DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan asumsi asumsi dari RKPD Tahun 2025, meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 990.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat ( 1) dan

Mengingat

Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ctan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan pada pokoknya perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
14.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10); 23 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
28.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
29.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 17); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bu pati Barito Selatan.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan asumsi- asumsi dari RKPD Tahun 2025, meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai beriku t : Pua15 Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan/ atau
c.Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pua16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 15 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 15TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 DANKHIII PERUaAMAN AENCANA K•R3A Pt:MUUNTAH DAERAH IIIUPITII IIIITI SILITIN 21 ~~ w P RKPD . . .. .............. . ............... .-:::::·:~.:~:::::::::~:::::::::::::::·.:::•:::::•· KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufi.k dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita mampu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat I I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholders di daerah. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Dengan demikian, maka diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar mentaati serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi rencana program serta kegiatan hingga pelaksanaannya sebagaimana yang telah dituangkan didalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buntok, J.f, Mei 2025. KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I Pendahuluan I-1 1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 I-5 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-8 BAB II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 II-1 2.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Barito Selatan II-1 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan II-7 2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan II-8 2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-11 2.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 II-12 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-28 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 IV-1 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 IV-4 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah V-1 BAB VI Penutup VI-1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD KAIUPATEN IARITO TAHUN 2025 ___ w ............................................................................................... .. .. .......................... DAFTAR TABEL iii DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan II-7 Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan II-8 Tabel 2.3 Persentase Realisasi Capaian SPM II-12 Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 II-13 Tabel 2.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 II-14 Tabel 2.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 II-15 Tabel 2.7 Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 II-15 Tabel 2.8 Evaluasi Hasil RKPD Triwula I Tahun 2025 II- Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 III-17 Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 III-18 Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2020-2024 III-19 Tabel 3.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 III-21 Tabel 3.5 Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah III-23 Tabel 3.6 PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 III-25 Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III-42 Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III-48 Tabel 3.9 Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III-50 Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III-51 Tabel 3.11 Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III-53 Tabel 5.1 Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah V-1 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 V-23 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD ........................................................................... ........................................................................... ------ L KAIUPATEN IARITO TAHUN 2025 Uh ......................... z~r,-~............................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 II-2 Gambar 2.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 II-3 Gambar 2.3 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 II-4 Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 II-5 Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 II-6 Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2024 III-4 Gambar 3.2 Transfer Ke Daerah III-6 Gambar 3.3 Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2025 III-7 Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional III-8 Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan III-9 Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran III-11 Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah TW.IV 2023 & 2024 (Rp Miliar) III-12 Gambar 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran III-13 Gambar 3.9 Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah III-15 Gambar 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020- 2024 III-20 Gambar 3.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 III-22 Gambar 3.12 Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah Tahun 2024 (persen) III-24 Gambar 3.13 Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku (juta rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2024 III-25 Gambar 3.14 Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah III-26 Gambar 3.15 Perkembangan Inflasi (Umum) Dua Kota HK Tahun 2024 III-27 Gambar 3.16 Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2020-2024 III-28 Gambar 4.1 Tema Pembangunan 2025-2029 IV-4 r PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ........................................................................... .................................................. ......................... KAIUPATEN IARITO TAHUN 2025 WA ........................ ..................................................................................................... ························· ~ ~ ~-- PENDAHULUAN I-1 RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Namun terkadang dalam pelaksanaannya, seringkali tidak sesuai yang dengan yang telah direncanakan, karena itu perlu dilakukan Perubahan RKPD. Seiring dengan dinamika yang terjadi diawal tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Hal sejalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-2
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d.Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-3 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-4
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10); PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-5
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
25. 25.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10). 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 1.3.1 Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-6 pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2025. 1.3.2 Tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2025. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
26. 1.Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
27. 2.Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan tahun 2025.
28. 3.Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025. 1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sampai dengan memasuki Triwulan II Tahun 2025 atau semester I pada tahun perencanaan (tahun berjalan 2025) menunjukan beberapa kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025, antara lain sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-7
29. 1.Kebijakan Refocusing Anggaran Nasional Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja, termasuk pemotongan anggaran hingga 90% pada pos-pos tertentu, dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif dan efisien, serta mengurangi pengeluaran yang tidak produktif. Dampaknya, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Selatan, perlu menyesuaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar selaras dengan kebijakan efisiensi ini.
30. 2.Pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah pusat juga melakukan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2025. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, dilakukan penyesuaian rincian alokasi TKDD menurut provinsi/kabupaten/kota. Pengurangan alokasi ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah, termasuk Kabupaten Barito Selatan yang mendapatkan pengurangan Dana sebesar hampir 98 Miliar lebih, hal itu tentu sangat mempengaruhi ddalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian prioritas dan strategi pembangunan daerah agar tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
31. 3.Arahan Untuk Melakukan Percepatan Perubahan RKPD dan APBD 2025 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana salah satu poin utamanya adalah Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 pada minggu ke empat Bulan Mei Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota. Dampak dari kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan menuntut perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-8 keadaan yang meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu kegiatan. Sehubungan dengan itu, maka dipandang sangat penting untuk perlunya dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Barito Selatan dalam rangka untuk menjamin terjadinya konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Barito Selatan dengan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUPA dan PPPAS yang tidak terdapat dalam P-RKPD, maka perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan apabila akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2025. 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Dokumen Perubahan RKPD mengacu pada Pasal 349 ayat

(1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA PENDAHULUAN I-9 Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan Sistematika paling sedikit memuat :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan:
3. c.Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.Penutup. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ____..::_:::::·_::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'."" ~ r KlBUPlTEN BlRITO TAHUN 202S WA EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1 Indikator makro yang mencapai target antara lain laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan indikator makro yang tidak mencapai target adalah indeks gini, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Capaian indikator makro pembangunan daerah dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi pembangunan daerah. Secara umum gambaran capaian Indikator kinerja makro Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2024 adalah berikut ini: 2.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan dalam 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pada Tahun 2020 penurunan drastis karena dampak pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-2 -2,90 2,13 6,28 3,27 4,70 2020 2021 2022 2023 2024 menjadi -2,90%. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan ekonomi nasional untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 2,13% menjadi 6,28% di tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 3,27% dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 4,70%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tumbuh lebih pesat dibanding tahun 2023 karena meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha. Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 2.1.2 PERSENTASE KEMISKINAN Persentase kemiskinan atau bisa disebut dengan tingkat kemiskinan yang menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IP - R KIP D IIBUPITEN BIRITO SELi TiN ___.._::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '-Wiii!i■T A■H■U N■2lf0_2 5 ~~ / 1/ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-3 4,45 4,62 4,88 4,72 4,83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, terdapat cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab kemiskinan tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 Perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami peningkatan. Persentase kemiskinan mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir menjadi 4,45% pada tahun 2020 hingga 4,88% pada tahun 2022. Persentase kemiskinan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-4 0,313 0,286 0,309 0,289 0,284 2020 2021 2022 2023 2024 tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,72% dan tahun 2024 meningkat menjadi 4,83%. 2.1.3 INDEKS GINI Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan/kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indek Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segala dan Semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.3 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami penurunan. Indeks Gini pada tahun 2020 adalah 0,313 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,286 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-5 0,309. Selanjutnya Indeks Gini mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 0,289 dan tahun 2024 menurun menjadi 0,284. 2.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2020 – 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami 4,21 4,16 3,53 4,33 4,12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2020 2021 2022 2023 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-6 72,73 73,05 73,45 74,01 74,76 2020 2021 2022 2023 2024 peningkatan menjadi 4,21% diduga akibat dampak pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 seiring dengan penanganan pandemi oleh pemerintah tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,05 poin menjadi 4,16%. Pada tahun 2022 terus mengalami penurunan menjadi 3,53%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 4,33% dan menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 4,12%. 2.1.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga salah satu indikator target pembangunan pemerintah serta menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen IPM yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita menjadi indikator dalam penghitungan Dana Insetif Daerah (DID). Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-7 IPM Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2020 – 2024 menunjukkkan perkembangan yang baik dan terjadi peningkatan. IPM mengalami perkembangan dari 72,73 terus meningkat menjadi 74,76. Pada tahun 2021 status pembangunan Kabupaten Barito Selatan berada pada status Tinggi. Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan IPM tertinggi dari tahun 2020-2021 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% berada pada peringkat 1 (satu). Perkembangan ini secara umum menunjukkan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Selatan yang didorong oleh dimensi pengetahuan. 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD. Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan NO INDIKATOR TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 1. Pertumbuhan Ekonomi 2,50% 3,27% 2,70% 4,70%
  1. 2.Indeks Gini 0,276 0,289 0,266 0,284 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 72,90 Poin 71,98 Poin 73,17 Poin 73,22 Poin 4. Persentase Penduduk Miskin 4,52% 4,72% 4,42% 4,83% 5. Indeks Resiko Bencana (IRB) 120,40 111,54 120,40 113,37 6. Indeks Reformasi Birokrasi B Nilai B Nilai BB Nilai B Nilai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-8 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,30 74,01 70,35 74,76 8. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,00% 4,33% 3,90% 4,12% 9. Persentase Penegakkan Perda 85% 100% 90% 100% Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan 2.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/tujuan. Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut. Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan NO INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 1 Tingkat Inflasi 2-4 Persen 2,68 Persen 2-4 Persen 0,88 Persen 2 PDRB Per Kapita 59,25 Juta 63,0 Juta 60,14 Juta 65,5 Juta 3 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 85,8 Milyar Rupiah 163,2 Milyar Rupiah 87,8 Milyar Rupiah 182,5 Milyar Rupiah 4 Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 611 Milyar Rupiah 546,6 Milyar Rupiah 629 Milyar Rupiah 623,8 Milyar Rupiah 5 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap 53,25 Persen 36,60 Persen 54,39 Persen 40,01 Persen 6 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 49,42 Persen 51,25 Persen 50,54 Persen 54,05 Persen 7 Angka Kecelakaan Lalu Lintas 110 Jumlah 50 Jumlah 102 Jumlah 31 Jumlah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-9 8 Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai 50,00 Persen 8 Persen 55,00 Persen 8 Persen 9 Indeks Kualitas Air 52,8 50,80 52,9 50,61 10 Indeks Kualitas Udara 90,64 91,19 90,75 94,55 11 Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 74,62 72,81 75,46 72,60 12 Timbunan Sampah yang Ditangani 60,00 51 65,00 81,99 13 Ketaatan Terhadap RTRW 96 Persen 80 Persen 97 Persen 75 Persen 14 Angka Kriminalitas yang Tertangani 4,92 Permiriad (persepuluhribu) 2,38 Permiriad (persepuluhribu) 4,81 Permiriad (persepuluhribu) 6,55 Permiriad (persepuluhribu) 15 Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani 85 Persen 88 Persen 90 Persen 99 Persen 16 Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen) 75 Persen 100 Persen 75 Persen 100 Persen 17 Tingkat Pengangguran 5,01 Persen 4,33 Persen 4,93 Persen 4,11 Persen 18 Persentase PMKS yang Tertangani 80,05 Persen 80 Persen 85,05 Persen 80 Persen 19 Persentase Penduduk Berakses Air Minum/ Air Bersih 42,76 Persen 77,68 Persen 47,76 Persen 79,98 Persen 20 Rasio Rumah Layak Huni 19,01 Persen 22,31 Persen 19,02 Persen 21,91 Persen 21 Persentase Areal Kawasan Kumuh 0,23 Persen 0,184 Persen 0,15 Persen 0,386 Persen 22 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 87,15 Persen 64,96 Persen 91,15 Persen 75,56 Persen 23 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat 66,59 Persen 34,49 Persen 68,59 Persen 66,15 Persen 24 Cakupan Pelayanan Bencana 47,06 Persen 100 Persen 64,71 Persen 100 Persen PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ I ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-10 25 Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot) 100,00 Persen 100 Persen 100,00 Persen 100 Persen 26 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 92 Persen 88,4 Persen 95 Persen 92,06 Persen 27 Opini BPK WTP Kriteria WTP Kriteria WTP Kriteria Belum Rilis 28 Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71,55 Indeks 76,54 Indeks 72,92 Indeks 71,66 Indeks 29 Nilai SAKIP B Kriteria B Kriteria B Kriteria B Kriteria 30 Nilai LPPD Sangat Tinggi Kriteria Sedang Kriteria Sangat Tinggi Kriteria Tinggi Kriteria 31 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 6,00 Persen 3,42 Persen 6,50 Persen 4,07 Persen 32 Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah 96 Persen 100 Persen 97 Persen 100 Persen 33 Indeks Desa Membangun 0,6722 (Berkembang) Indeks 0,7018 (Berkemba ng) Indeks 0,6822 (Berkemban g) Indeks Indeks 0,7141 (Berkemban g) Indeks 34 Rasio Penduduk ber-KTP 92 Persen 97,14 Persen 95 Persen 98,07 Persen 35 Jumlah Kajian Kelitbangan 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 8 Kajian 36 Indeks SPBE 2,50 Indeks 3,19 Indeks 2,80 Indeks 3,20 Indeks 37 Rata-rata Lama Sekolah 9,05 Tahun 9,13 Tahun 9,15 Tahun 9,22 Tahun 38 Harapan Lama Sekolah 12,77 Tahun 12,80 Tahun 12,88 Tahun 13 Tahun 39 Umur Harapan Hidup 67,29 Tahun 67,75 Tahun 67,39 Tahun 67,86 Tahun 40 Produktivitas Total Daerah 129,34 Juta Rupiah 191,34 Juta Rupiah 90,11 Juta rupiah Belum Rilis 41 Persentase Wirausaha Muda 41,00 Persen 37,00 Persen 45,00 Persen 40,36 Persen 42 Indeks Pembangunan 33,36 Indeks 57,00 Indeks 34,45 Indeks 61,98 Indeks PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-11 Keluarga (iBangga) 43 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,80 Persen 92,29 Persen 91,82 Persen 93,00 Persen 44 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 10 Festival 1 Festival 12 Festival 12 Festival 45 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 23,53 Persen 23,53 Persen 25,71 Persen 20 Persen 2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat konstitusional yang memastikan setiap warga negara menerima layanan dasar yang layak sebagai bagian dari hak asasi dan keadilan sosial. SPM dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri urusan terkait. Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, SPM menjadi instrumen krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, sekaligus menjadi barometer kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik yang efektif dan berkeadilan. Implementasi SPM tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi sarana untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Penerapan SPM yang konsisten dan progresif berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dalam perencanaan pembangunan untuk mengintegrasikan secara sistematis SPM ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. SPM merupakan entry point dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, agar pondasi transformasi yang dibangun tidak rapuh, melainkan kokoh dan berkelanjutan. Capaian pelaksanaan SPM selama periode 2021–2024 mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan sebagai landasan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-12 awal menuju transformasi pembangunan. Berikut ini adalah capaian realisasi berdasarkan enam urusan wajib pelayanan dasar: Tabel 2. 3 Persentase Realisasi Capaian SPM Urusan 2021 2022 2023 2024 Pendidikan 56,51 58,28 82,48 94,42 Kesehatan 55,28 38,49 81,19 90,51 Pekerjaan Umum 57,54 30,48 48,62 89,95 Perumahan Rakyat 16,12 60 100 95 Trantibumlinmas 23,28 89,38 62,22 94,44 Sosial 33,33 75,8 97,44 97,44 Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2025) 2.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 berdasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan regulasi sebagai berikut : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan. Realisasi posisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :
  2. 1.APBD Kabupaten Barito Selatan dari sisi pendapatan dengan pagu sebesar Rp. 1.499.619.676.999,00 terealisasi sebesar Rp. 156.252.859.549,36,00 (10,42%).
  3. 2.APBD Kabupaten Barito Selatan dari sisi Belanja dengan pagu sebesar Rp. 1.715.516.665.460,00 terealisasi sebesar Rp. 257.050.469.633,00 (14,98%).
  4. 3.APBD Kabupaten Barito Selatan dari sisi Pembiayan belum ada realisasi terdiri dari Penerimaan pembiayaan dengan pagu Rp. 215.896.988.461,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-13 Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut ini : Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 KODE URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp) % 4 PENDAPATAN 1.499.619.676.999,00 156.252.859.549,36 10,42 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152.650.448.097,00 13.641.119.349,36 8,94 4.1.01 Pajak Daerah 80.226.010.067,00 6.954.993.711,00 8,67 4.1.02 Retribusi Daerah 7.634.646.985,00 1.263.154.697,00 16,55 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.500.000.000,00 3.721.318.992,00 27,57 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 51.289.791.045,00 1.701.651.949,36 3,32 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.324.884.324.000,00 142.542.400.200,00 10,76 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.324.884.324.000,00 142.542.400.200,00 10,76 4.2.01.05 Dana Desa 69.178.143.000,00 - 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 495.994.084.000,00 49.343.758.200,00 9,95 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 585.217.608.000,00 93.198.642.000,00 15,93 4.2.01.09 Dana Alokasi KHUSUS (DAK) 174.494.489.000,00 - 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.084.904.902,00 69.340.000,00 0,31 4.3.01 Pendapatan Hibah 12.577.505.043,00 - 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 9.507.399.859,00 69.340.000,00 0,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-14 Tabel 2.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 KODE URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp) % 5 BELANJA 1.715.516.665.460,00 257.050.469.633,00 14,98 5.1 BELANJA OPERASI 1.011.762.315.369,50 209.560.118.083,00 20,71 5.1.01 Belanja Pegawai 495.400.481.086,22 147.454.216.147,00 29,76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.715.712.783,28 57.546.908.895,00 12,52 5.1.04 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 1.600.000.000,00 32,00 5.1.05 Belanja Hibah 31.028.621.500,00 2.958.993.041,00 9,54 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.617.500.000,00 - 0,00 5.2 BELANJA MODAL 503.526.341.321,50 16.941.151.350,00 3,36 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.733.727.237,50 2.441.151.350,00 6,47 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 164.916.608.941,00 - 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.266.005.143,00 14.500.000.000,00 4,86 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.610.000.000,00 - 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 14.253.800.000,00 1.031.821.000,00 7,24 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 14.253.800.000,00 1.031.821.000,00 7,24 5.4 BELANJA TRANSFER 185.974.208.769,00 29.517.379.200,00 15,87 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.786.065.769,00 - 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 177.188.143.000,00 29.517.379.200,00 16,66 SURPLUS/ (DEFISIT) (215.896.988.461,00) (100.797.610.083,64) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-15 Tabel 2.6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 KODE URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp) % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 215.896.988.461,00 - - 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 215.896.988.461,00 - - PEMBIAYAAN NETTO 215.896.988.461,00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 (100.797.610.083,64) Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan pagu anggaran murni tahun anggaran 2025 yaitu Rp. 1.715.516.665.460,00 dengan capaian realisasi belanja pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 257.050.469.633,00 atau 14,98%. Rincian realisasi Belanja Daerah per Perangkat Daerah se Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 NO OPD ANGGARAN (Rp) REALISASI Rp % 1 DINAS PENDIDIKAN 319.378.964.148,00 74.279.250.474,00 23,26 2 DINAS KESEHATAN 215.414.342.919,00 43.063.320.260,00 19,99 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 463.473.797.144,00 21.208.366.693,00 4,58 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 22.488.919.000,00 2.393.437.025,00 10,64 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-16 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.364.104.796,00 3.022.626.030,00 47,49 6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 14.001.242.791,00 1.771.015.008,00 12,65 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.305.956.653,00 694.988.918,00 8,37 8 DINAS SOSIAL 11.467.180.179,00 683.466.448,00 5,96 9 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 7.596.411.000,00 1.804.024.942,00 23,75 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.139.474.000,00 1.415.687.147,00 17,39 11 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 22.754.305.265,00 5.816.169.598,00 25,56 12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.060.587.790,00 3.071.901.196,00 25,47 13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.013.719.000,00 1.761.578.762,00 25,12 14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 123.633.958.839,00 31.848.359.868,00 25,76 15 DINAS PERHUBUNGAN 7.997.039.000,00 2.223.212.869,00 27,80 16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 14.218.958.839,00 1.166.235.920,00 8,20 17 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.752.118.000,00 2.426.213.278,00 22,56 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.137.421.000,00 2.485.671.028,00 24,52 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-17 19 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA 19.919.655.135,00 1.491.300.871,00 7,49 20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.882.756.300,00 1.053.843.451,00 27,14 21 DINAS PERIKANAN 7.375.000.000,00 511.349.021,00 6,93 22 SEKRETARIAT DAERAH 80.339.617.530,00 13.732.973.783,00 17,09 23 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 53.808.847.235,00 13.624.992.294,00 25,32 24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 16.610.357.000,00 2.252.880.589,00 13,56 25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 163.466.552.030,00 11.389.319.137,00 6,97 26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.085.737.919,00 305.002.550,00 2,02 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19.191.786.739,00 1.018.781.515,00 5,31 28 INSPEKTORAT 13.172.737.000,00 2.522.770.231,00 19,15 29 KECAMATAN DUSUN HILIR 3.737.883.099,00 825.474.566,00 22,08 30 KECAMATAN DUSUN SELATAN 5.712.754.000,00 1.595.688.422,00 27,93 31 KECAMATAN DUSUN UTARA 3.767.869.000,00 1.070.844.640,00 28,42 32 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 3.850.000.000,00 872.463.054,00 22,66 33 KECAMATAN JENAMAS 3.194.051.000,00 605.521.249,00 18,96 34 KECAMATAN KARAU KUALA 4.166.567.110,00 951.076.300,00 22,83 35 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.035.994.000,00 2.090.662.496,00 16,04 TOTAL 1.715.516.665.460,00 257.050.469.633,00 14,98 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 II-18 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; realisasi penyerapan dana program; dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 terdiri dari 229 program, 594 kegiatan dan 1884 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah. Secara terperinci evaluasi hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 pada Tabel 2.8 berikut: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IIBUPITEN BIRITO SELITIN P -RKPD __..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-- '- TAHUN 2025 --~ ~~ ............................... .. ... .. ..... .. ........ .. ... ..... ..... ..... .................................. .................. Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan 1 2 4 5 16 I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 2URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 750.000.000,00 2 Dokumen 345.564.845,00 2 Dokumen 150.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 345.564.845 20,00 % 46,08% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 250.000.000,00 2 Laporan 50.000.000,00 2 Laporan 50.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 50.000.000 20,00 % 20,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 250.000.000,00 2 Laporan 50.000.000,00 2 Laporan 50.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 50.000.000 20,00 % 20,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 470 Org/Bln 39.751.784.900,00 94 Org/Bln 7.599.457.461,00 94 Org/Bln 8.679.757.461,00 94 Org/Bln 2.245.464.361,00 94 Org/Bln 2.245.464.361 188 Org/Bln 9.844.921.822 40,00 % 24,77% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 2.231.000.000,00 2 Dokumen 468.497.000,00 2 Dokumen 468.497.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 468.497.000 20,00 % 21,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30 Laporan 100.000.000,00 6 Laporan 25.000.000,00 6 Laporan 25.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 6 Laporan 25.000.000 20,00 % 25,00% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 10 Dokumen 125.000.000,00 2 Dokumen 25.000.000,00 2 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 60 Dokumen 750.000.000,00 12 Dokumen 132.000.000,00 12 Laporan 157.000.000,00 Laporan - 0 Dokumen - 12 Dokumen 132.000.000 20,00 % 17,60% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 90 Laporan 125.000.000,00 18 Laporan 25.000.000,00 0 Laporan - 18 Laporan 25.000.000 20,00 % 20,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 125.000.000,00 2 Dokumen 20.000.000,00 2 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 20.000.000 20,00 % 16,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Laporan 125.000.000,00 1 Laporan 50.000.000,00 1 Laporan 25.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 50.000.000 20,00 % 40,00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Laporan 250.000.000,00 3 Laporan 85.000.000,00 3 Laporan 50.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 3 Laporan 85.000.000 20,00 % 34,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Laporan 250.000.000,00 3 Laporan 20.000.000,00 3 Laporan 20.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 3 Laporan 20.000.000 20,00 % 8,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 35 Laporan 250.000.000,00 7 Laporan 75.000.000,00 7 Laporan 75.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 7 Laporan 75.000.000 20,00 % 30,00% Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 125.000.000,00 5 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 25.000.000 100,00 % 20,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 800.000.000,00 2 Paket 409.453.500,00 2 Paket 141.750.000,00 Paket - 0 Paket - 2 Paket 409.453.500 20,00 % 51,18% Tabel 2.8 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Triwulan I Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (n-1) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi 9 Perangkat Daerah Penanggung JawabI Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%) RpRp Rp 3 6 7 8 RpRp K Rp K II III IV K KRpK Rp KK 14 = 7 +13 15 = 14 / 6 x100% RpK Rp K BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 10 13 K 11 12 f-------r------ f-------r------ f-------r------ -------.------- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 30.040.000,00 1 Dokumen 35.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 30.040.000 20,00 % 60,08% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Org 365.000.000,00 10 Org 75.000.000,00 10 Orang 75.000.000,00 Orang - 0 Org - 10 Org 75.000.000 20,00 % 20,55% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Org 750.000.000,00 20 Org 276.436.028,00 20 Orang 300.000.000,00 Orang - 0 Org - 20 Org 276.436.028 20,00 % 36,86% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30 Org 750.000.000,00 6 Org 31.536.000,00 0 Org - 6 Org 31.536.000 20,00 % 4,20% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10 Dokumen 50.000.000,00 2 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 2 Dokumen 10.000.000 20,00 % 20,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 10 Dokumen 75.000.000,00 2 Dokumen 15.000.000,00 0 Dokumen - 2 Dokumen 15.000.000 20,00 % 20,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 125.000.000,00 1 Paket 30.000.000,00 1 Paket 25.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 30.000.000 20,00 % 24,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 325.000.000,00 3 Paket 65.000.000,00 3 Paket 65.000.000,00 Paket - 0 Paket - 3 Paket 65.000.000 20,00 % 20,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 125.000.000,00 3 Paket 20.000.000,00 3 Paket 20.000.000,00 Paket - 0 Paket - 3 Paket 20.000.000 20,00 % 16,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 750.000.000,00 3 Paket 400.000.000,00 3 Paket 222.260.000,00 Paket - 0 Paket - 3 Paket 400.000.000 20,00 % 53,33% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 251.381.600,00 2 Paket 60.507.124,01 2 Paket 61.452.462,00 Paket - 0 Paket - 2 Paket 60.507.124 20,00 % 24,07% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 50.000.000,00 5 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 12.500.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 10.000.000 100,00 % 20,00% Penyedian Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 50.000.000,00 5 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 Paket - 0 Paket - 5 Paket 10.000.000 100,00 % 20,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan 250.000.000,00 5 Laporan 50.000.000,00 5 Laporan 50.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 5 Laporan 50.000.000 20,00 % 20,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125 Laporan 1.000.000.000,00 25 Laporan 656.242.000,00 25 Laporan 592.469.500,00 Laporan - 0 Laporan - 25 Laporan 656.242.000 20,00 % 65,62% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 50.000.000,00 5 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 10.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 10.000.000 100,00 % 20,00% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 30.000.000 20,00 % 30,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5.635.250.000,00 1 Unit 1.127.050.000,00 1 Unit 4.422.240.000,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 1.127.050.000 20,00 % 20,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 475.000.000,00 5 Unit 647.798.414,00 7 Unit 598.630.104,00 Unit - 0 Unit - 5 Unit 647.798.414 20,00 % 136,38% Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 25 Unit 200.000.000,00 25 Unit 1.530.600.000,00 5 Unit 1.005.844.000,00 Unit - 0 Unit - 25 Unit 1.530.600.000 100,00 % 765,30% Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang diadakan 5 Unit 5.000.000.000,00 1 Unit 5.013.380.000,00 0 Unit - 1 Unit 5.013.380.000 20,00 % 100,27% Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang diadakan 75 Unit 187.500.000,00 15 Unit 24.975.000,00 0 Unit - 15 Unit 24.975.000 20,00 % 13,32% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 5.000.000 20,00 % 20,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 3.828.000.000,00 12 Laporan 1.311.600.000,00 12 Laporan 2.000.100.000,00 Laporan - 0 Laporan - 12 Laporan 1.311.600.000 20,00 % 34,26% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 250.000.000,00 4 Laporan 127.580.000,00 4 Laporan 135.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 127.580.000 20,00 % 51,03% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 4.462.000.000,00 4 Laporan 1.207.562.000,00 5 Laporan 1.222.658.000,00 1,25 Laporan 177.815.250,00 1,25 Laporan 177.815.250 5,25 Laporan 1.385.377.250 26,25 % 31,05% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 2.000.000.000,00 1 Unit 350.000.000,00 1 Unit 300.000.000,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 350.000.000 20,00 % 17,50% Penyediaan Jasa Pemerliharaaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 65 Unit 84.500.000,00 13 Unit 64.904.576,00 13 Unit 180.000.000,00 Unit - 0 Unit - 13 Unit 64.904.576 20,00 % 76,81% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 20 Unit 250.000.000,00 4 Unit 626.185.105,00 5 Unit 285.000.000,00 Unit - 0 Unit - 4 Unit 626.185.105 20,00 % 250,47% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50.000.000,00 10 Unit 30.000.000,00 10 Unit 30.000.000,00 Unit - 0 Unit - 10 Unit 30.000.000 20,00 % 60,00% Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50.000.000,00 25 Unit 50.000.000,00 2 Unit 50.000.000,00 Unit - 0 Unit - 25 Unit 50.000.000 50,00 % 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 2.000.000.000,00 1 Unit 200.000.000,00 1 Unit 120.000.000,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 200.000.000 20,00 % 10,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Unit 250.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 210.318.000,00 1 Dokumen 300.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 210.318.000 20,00 % 168,25% Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Km Km - 1 KM 1.000.000.000,00 KM - 0 Km - 0 Km - 0,00 % #DIV/0! Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 5 Lembaga 250.000.000,00 1 Lembaga 50.000.000,00 20 Lembaga 300.000.000,00 Lembaga - 0 Lembaga - 1 Lembaga 50.000.000 20,00 % 20,00% Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 50.000.000 20,00 % 40,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 100 Orang 250.000.000,00 20 Orang 327.815.400,00 20 Lembaga 300.000.000,00 Lembaga - 0 Orang - 20 Orang 327.815.400 20,00 % 131,13% Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 10 KM 5.000.000.000,00 2 KM 6.793.855.000,00 2 KM 8.025.000.000,00 KM - 0 KM - 2 KM 6.793.855.000 20,00 % 135,88% Pembangunan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun 200.000.000,00 3 Unit 1.000.000.000,00 Unit - 0 - 0 200.000.000 #DIV/0! % #DIV/0! Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 10 KM 2.500.000.000,00 2 KM 2 KM 20.125.000.000,00 KM - 0 KM - 2 KM - 20,00 % 0,00% Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 5 Dokumen 3.220.000.000,00 1 Dokumen 22.472.537.000,00 1 Dokumen 1.560.635.000,00 0,25 Dokumen 181.133.100,00 0,25 Dokumen 181.133.100 1,25 Dokumen 22.653.670.100 25,00 % 703,53% Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 1.407.600.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00 0,25 Dokumen 25.615.000,00 0,25 Dokumen 25.615.000 1,25 Dokumen 1.433.215.000 25,00 % 573,29% Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 5 Unit 1.500.000.000,00 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 1.500.000.000,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 50.000.000 20,00 % 3,33% Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 5 Dokumen Dokumen 768.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 768.000.000 0,00 % #DIV/0! Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 5 Dokumen 791.092.250,00 1 Dokumen 253.056.850,00 1 Dokumen 150.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 253.056.850 20,00 % 31,99% Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % #DIV/0! Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % #DIV/0! Revitalisasi DanauPeningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0,5 KM 750.000.000,00 KM - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 5 km 7.880.000.000,00 1 km 2.945.000.000,00 1 KM 9.000.000.000,00 KM - 0 km - 1 km 2.945.000.000 20,00 % 37,37% Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 10 KM 7.500.000.000,00 2 KM 5.073.000.000,00 2 KM 2.000.000.000,00 KM - 0 KM - 2 KM 5.073.000.000 20,00 % 67,64% Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 50 KM 34.467.093.500,00 10 KM 4.620.210.000,00 10 KM 2.900.000.000,00 KM - 0 KM - 10 KM 4.620.210.000 20,00 % 13,40% Operasi dan Pemeliharan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 25 KM 2.500.000.000,00 5 KM 1.018.087.000,00 5 KM 800.000.000,00 KM - 0 KM - 5 KM 1.018.087.000 20,00 % 40,72% Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi 0 Kawasan Rawa 0 Kawasan Rawa 100.000.000,00 0 Kawasan Rawa 100.000.000,00 Kawasan Rawa - 0 Kawasan Rawa - 0 Kawasan Rawa 100.000.000 #DIV/0! % #DIV/0! Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya 0 DI 0 DI 1.475.403.000,00 15 DI 2.189.816.250,00 DI - 0 DI - 0 DI 1.475.403.000 #DIV/0! % #DIV/0! Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 5 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 2.960.569.000,00 1 Dokumen 1.200.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 2.960.569.000 20,00 % 1184,23% Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.000.000.000,00 0 - 0 - #DIV/0! % 0,00% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10 Orang 700.000.000,00 Orang - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 5 Dokumen 2.700.000.000,00 1 Dokumen 2.475.886.100,00 1 Dokumen 1.835.000.000,00 0,25 Dokumen 75.362.500,00 0,25 Dokumen 75.362.500 1,25 Dokumen 2.551.248.600 25,00 % 94,49% Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/Detik 6.500.000.000,00 Liter/Detik 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 750.000.000,00 Unit 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Jaringan Perpipaan 15310 SR 3062 SR 11.120.199.999,99 500 SR 12.865.000.000,00 SR - 0 SR - 3062 SR 11.120.200.000 20,00 % #DIV/0! Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM 5000 Desa 1000 Desa 13.930.000.000,00 0 Desa - 1000 Desa 13.930.000.000 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun 0,1 Ton/hari 600.000.000,00 Ton/hari - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang Disediakan 10 Unit 2 Unit 150.000.000,00 0 Unit - 2 Unit 150.000.000 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 341.036.000,00 0,25 Unit 13.450.500,00 0,25 Unit 13.450.500 0,25 Unit 13.450.500 #DIV/0! % #DIV/0! Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 Unit 2 Unit 733.857.750,00 2 Unit 100.000.000,00 Unit - 0 Unit - 2 Unit 733.857.750 20,00 % #DIV/0! Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 3145 Rumah Tangga 629 Rumah Tangga 3.630.000.000,00 175 Rumah Tangga 7.462.063.000,00 Rumah Tangga - 0 Rumah Tangga - 629 Rumah Tangga 3.630.000.000 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5000 M 2.500.000.000,00 1000 M 1.949.855.600,00 500 M 2.300.000.000,00 M - 0 M - 1000 M 1.949.855.600 20,00 % 77,99% Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 100 M 100.000.000,00 M - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 25 Sistem Drainase Lingkungan 2.400.000.000,00 Sistem Drainase Lingkungan - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 300.000.000,00 Dokumen 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 0 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga 27.689.842.500,00 250 Rumah Tangga 34.335.000.000,00 Rumah Tangga - 0 Rumah Tangga - 0 Rumah Tangga 27.689.842.500 #DIV/0! % #DIV/0! PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) 100 Unit 75.000.000,00 20 Unit 15.200.000,00 20 Bangunan Gedung Negara 35.000.000,00 Bangunan Gedung Negara - 0 Unit - 20 Unit 15.200.000 20,00 % 20,27% Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 35 Unit 7 Unit 27.157.516.492,00 7 Bangunan Gedung 65.475.000.000,00 Bangunan Gedung - 0 Unit - 7 Unit 27.157.516.492 20,00 % #DIV/0! Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 60 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000,00 12 Bantuan Teknis 30.000.000,00 Bantuan Teknis - 0 Dokumen - 12 Dokumen 30.000.000 20,00 % #DIV/0! Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 100 Dokumen 20 Dokumen 41.137.839.241,00 20 Dokumen 57.822.518.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 20 Dokumen 41.137.839.241 20,00 % #DIV/0! Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 200 Dokumen 40 Dokumen 724.800.000,00 40 Dokumen 705.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 40 Dokumen 724.800.000 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 14.200.000,00 2 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 14.200.000 #DIV/0! % #DIV/0! Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 2.270.000.000,00 1 Dokumen 1.188.749.225,00 1 Dokumen 1.200.000.000,00 0,25 Dokumen 51.351.625,00 0,25 Dokumen 51.351.625 1,25 Dokumen 1.240.100.850 25,00 % 54,63% 11 111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 10 Kawasan 2 Kawasan 16.434.320.800,00 0 Kawasan - 2 Kawasan 16.434.320.800 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 200 Dokumen 1.000.000.000,00 40 Dokumen 8.886.508.950,00 55 Dokumen 2.738.770.767,00 13,75 Dokumen 100.924.750,00 13,75 Dokumen 100.924.750 53,75 Dokumen 8.987.433.700 26,88 % 898,74% Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 200 Dokumen 40 Dokumen 6.923.225.978,00 1035,4 KM 1.883.258.080,00 KM - 0 Dokumen - 40 Dokumen 6.923.225.978 20,00 % #DIV/0! Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5,3 KM 17.320.000.000,00 1,06 KM 39.580.923.000,00 4 KM 53.950.000.000,00 1 KM 8.500.000.000,00 1 KM 8.500.000.000 2,06 KM 48.080.923.000 38,87 % 277,60% Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 70,85 KM 192.331.773.000,00 14,17 KM 116.295.149.250,00 15 KM 118.135.541.520,00 KM - 0 KM - 14,17 KM 116.295.149.250 20,00 % 60,47% Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 64,6875 KM 1.086.750.000,00 12,9375 KM 4.593.600.000,00 2 KM 2.000.000.000,00 KM - 0 KM - 12,9375 KM 4.593.600.000 20,00 % 422,69% Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 50 KM 300.000.000,00 KM - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 125 M 1.250.000.000,00 25 M 1.050.000.000,00 5 Jembatan 490.000.000,00 Jembatan - 0 M - 25 M 1.050.000.000 20,00 % 84,00% Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 75 KM 1.477.500.000,00 15 KM 8.541.600.000,00 5 Jembatan 2.675.000.000,00 Jembatan - 0 KM - 15 KM 8.541.600.000 20,00 % 578,11% Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 100 M 24.800.000.000,00 20 M 33.956.449.089,00 2 Jembatan 3.800.000.000,00 Jembatan - 0 M - 20 M 33.956.449.089 20,00 % 136,92% survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 10 Dokumen 2.500.000.000,00 2 Dokumen 1.000.000.000,00 1035,4 KM 1.000.000.000,00 KM - 0 Dokumen - 2 Dokumen 1.000.000.000 20,00 % 40,00% Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 34,5 KM 3.225.750.000,00 6,9 KM 3.150.000.000,00 20 KM 1.700.000.000,00 KM - 0 KM - 6,9 KM 3.150.000.000 20,00 % 97,65% PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyediaan Training Need Assessment TNA Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 5 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 20.000.000 20,00 % 20,00% Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 500 Orang 100 Orang 75.000.000,00 50 Orang 75.000.000,00 Orang - 0 Orang - 100 Orang 75.000.000 20,00 % #DIV/0! Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 150 Lembaga 125.000.000,00 30 Lembaga 150.000.000,00 20 Lembaga 65.000.000,00 Lembaga - 0 Lembaga - 30 Lembaga 150.000.000 20,00 % 120,00% Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyel enggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 10 Orang 2 Orang 130.000.000,00 2 Orang 20.000.000,00 Orang - 0 Orang - 2 Orang 130.000.000 20,00 % #DIV/0! Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 10 Lembaga 2 Lembaga 10.000.000,00 2 Lembaga 10.000.000,00 Lembaga - 0 Lembaga - 2 Lembaga 10.000.000 20,00 % #DIV/0! Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 5 Dokumen 125.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % 20,00% Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 5 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 10.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 10.000.000 20,00 % #DIV/0! Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 500 Orang 100 Orang 166.000.000,00 50 Orang 200.000.000,00 Orang - 0 Orang - 100 Orang 166.000.000 20,00 % #DIV/0! Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 50 Perangkat Pendukung 75.000.000,00 10 Perangkat Pendukung 25.000.000,00 10 Perangkat Pendukung 25.000.000,00 Perangkat Pendukung - 0 Perangkat Pendukung - 10 Perangkat Pendukung 25.000.000 20,00 % 33,33% Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 5 Dokumen 1 Dokumen 265.000.000,00 1 Dokumen 310.500.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 265.000.000 20,00 % #DIV/0! Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 15 Orang 3 Orang 26.000.000,00 3 Orang 25.000.000,00 Orang - 0 Orang - 3 Orang 26.000.000 20,00 % #DIV/0! Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 50 Layanan Informasi 10 Layanan Informasi 34.000.000,00 10 Layanan Informasi 42.200.000,00 Layanan Informasi - 0 Layanan Informasi - 10 Layanan Informasi 34.000.000 20,00 % #DIV/0! Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 5 Dokumen 1 Dokumen 29.000.000,00 1 Dokumen 29.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 29.000.000 20,00 % #DIV/0! Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 5 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 75.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 20,00 % #DIV/0! Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 125 Lembaga 25 Lembaga 70.000.000,00 25 Lembaga 385.000.000,00 Lembaga 34.950.000,00 0 Lembaga 34.950.000 25 Lembaga 104.950.000 20,00 % #DIV/0! Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 10 Badan Usaha 2 Badan Usaha 320.000.000,00 2 Badan Usaha 63.300.000,00 Badan Usaha - 0 Badan Usaha - 2 Badan Usaha 320.000.000 20,00 % #DIV/0! Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 5 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 20.000.000 20,00 % #DIV/0! PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.380.000.000,00 Dokumen - 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 5 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 1 Kegiatan 40.000.000,00 Kegiatan - 0 Dokumen - 1 Dokumen 40.000.000 20,00 % #DIV/0! Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/kota 185 Dokumen 37 Dokumen 1.670.075.000,00 0 Dokumen - 37 Dokumen 1.670.075.000 20,00 % #DIV/0! Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 Dokumen 0 Dokumen 140.000.000,00 6 Dokumen 140.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 140.000.000 #DIV/0! % #DIV/0! Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 435 Dokumen 1.000.000.000,00 87 Dokumen 530.000.000,00 4 Dokumen 530.000.000,00 Dokumen 31.982.500,00 0 Dokumen 31.982.500 87 Dokumen 561.982.500 20,00 % 56,20% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 398.191.375.250,00 450.516.619.278,00 463.473.797.144,00 11.438.049.586,00 - - - 11.438.049.586,00 461.954.668.864,00 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BDINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN CBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 40.000.000,00 12 Dokumen 34.750.000,00 2 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.000.000 13 Dokumen 40.750.000 65,00 % 101,88% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 3 Dokumen 27.668.200,00 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen 1.000.000,00 1 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 28.668.200 100,00 % 71,67% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 3 Dokumen 36.054.500,00 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 4 Dokumen 36.054.500 100,00 % 90,14% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 2 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 3 Dokumen - 75,00 % 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 2 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 3 Dokumen - 75,00 % 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 108 Orang 11.236.703.596,00 146 Orang 5.252.557.112,00 23 Orang 3.007.757.100,00 22 Orang 682.451.083,00 22 Orang 682.451.083 168 Orang 5.935.008.195 155,56 % 52,82% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 199.980.000,00 10 Dokumen 229.045.000,00 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 11 Dokumen 229.045.000 91,67 % 114,53% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 60 Dokumen 759.600.000,00 26 Dokumen 437.622.100,00 5 Dokumen 177.135.000,00 12 Laporan 22.740.000,00 12 Laporan 22.740.000 38 Laporan 460.362.100 63,33 % 60,61% Administrasi Barang Milik Daerah BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Laporan 40.000.000,00 10 Laporan 69.573.500,00 2 Laporan 35.000.000,00 1 Laporan 1.750.000,00 1 Laporan 1.750.000 11 Laporan 71.323.500 68,75 % 178,31% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 40.000.000,00 1 Paket 53.390.000,00 1 Paket 29.460.000,00 22 Paket - 22 Paket - 23 Paket 53.390.000 2300,00 % 133,48% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 40.000.000,00 12 Orang 119.907.870,00 9 Orang 90.000.000,00 8 Orang - 8 Orang - 20 Orang 119.907.870 666,67 % 299,77% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 80 Paket 24.000.000,00 1 Paket 22.999.150,00 1 Paket - Paket - 0 Paket - 1 Paket 22.999.150 1,25 % 95,83% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 93.694.500,00 1 Paket 100.208.750,00 1 Paket 47.000.000,00 5 Paket 9.718.700,00 5 Paket 9.718.700 6 Paket 109.927.450 150,00 % 117,33% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 12 Paket 31.273.000,00 12 Paket 39.181.000,00 1 Paket 2.126.000,00 1 Paket 2.126.000 13 Paket 33.399.000 325,00 % 83,50% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 120.000.000,00 1 Paket 126.320.000,00 1 Paket 100.000.000,00 1 Paket - 1 Paket - 2 Paket 126.320.000 2,00 % 105,27% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 120.000.000,00 1 Paket 51.297.500,00 1 Paket 10.700.000,00 4 Paket 3.375.000,00 4 Paket 3.375.000 5 Paket 54.672.500 5,00 % 45,56% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 120.000.000,00 1 Dokumen 8.462.500,00 1 Dokumen 6.000.000,00 4 Dokumen 3.000.000,00 4 Dokumen 3.000.000 5 Dokumen 11.462.500 166,67 % 9,55% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 200 Laporan 360.000.000,00 20 Laporan 30.260.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 39.920.000,00 4 Laporan 489.518.874,00 1 Laporan 325.000.000,00 1 Laporan 50.075.900,00 1 Laporan 50.075.900 5 Laporan 539.594.774 125,00 % 1351,69% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 24 Unit 67.000.000,00 30 Unit 192.875.000,00 24 Unit - Unit - 0 Unit - 30 Unit 192.875.000 125,00 % 287,87% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 20 Unit 178.035.080,00 2 Paket 240.635.980,00 2 Unit - Unit - 0 Unit - 2 Unit 240.635.980 10,00 % 135,16% Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 24 Unit 67.000.000,00 106 Unit 200.075.000,00 100 Unit 189.779.850,00 14 Unit - 14 Unit - 120 Unit 200.075.000 500,00 % 298,62% Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 20 Unit 178.035.080,00 1 Paket 249.835.980,00 1 Unit - Unit - 0 Unit - 1 Unit 249.835.980 5,00 % 140,33% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 24.000.000,00 12 Laporan 20.586.000,00 1 Laporan - Laporan - 0 Laporan - 12 Laporan 20.586.000 6,00 % 85,78% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 330.313.600,00 9 Laporan 117.624.261,00 1 Laporan 128.382.400,00 12 Laporan 18.490.757,00 12 Laporan 18.490.757 21 Laporan 136.115.018 43,75 % 41,21% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 2.004.000.000,00 8 Laporan 1.004.045.000,00 1 Laporan 532.800.000,00 1 Laporan 126.900.000,00 1 Laporan 126.900.000 9 Laporan 1.130.945.000 18,75 % 56,43% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 36 Unit 220.000.000,00 5 Unit 190.949.900,00 1 Unit 54.950.000,00 9 Unit 16.364.700,00 9 Unit 16.364.700 14 Unit 207.314.600 38,89 % 94,23% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 8 Unit 1.154.400.000,00 7 Paket 1.064.857.300,00 7 Unit 220.680.000,00 1 Unit 1 Unit - 8 Unit 1.064.857.300 100,00 % 92,24% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 40 Unit 200.008.000,00 25 Paket 56.177.000,00 21 Unit 20.000.000,00 13 Unit 4.270.000,00 13 Unit 4.270.000 38 Unit 60.447.000 95,00 % 30,22% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 36 Unit 40.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% Penataan Organisasi - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 40 Dokumen 600.000.000,00 5 Dokumen 201.757.905,00 10 Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 201.757.905 12,50 % 33,63% PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 4 Dokumen 480.000.000,00 5 Dokumen 198.213.950,00 1 Dokumen 70.000.000,00 1 Dokumen 8.955.200,00 1 Dokumen 8.955.200 6 Dokumen 207.169.150 150,00 % 43,16% Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 4 Orang 480.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 20 Orang - 20 Orang - 20 Orang - 500,00 % 0,00% PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 60 Orang 748.000.000,00 65 Orang 496.853.900,00 20 Orang 200.000.000,00 25 Orang - 25 Orang - 90 Orang 496.853.900 150,00 % 66,42% Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 24 Lembaga 80.000.000,00 7 Lembaga 39.928.300,00 5 Lembaga 75.000.000,00 6 Lembaga 18.755.200,00 6 Lembaga 18.755.200 13 Lembaga 58.683.500 54,17 % 73,35% 11 I 11111 I 11 I 11 I 11 I 11 I 111 111 111 11 I 11 I 111 I Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 24 Lembaga 123.040.000,00 11 Lembaga 40.614.700,00 6 Lembaga 25.000.000,00 6 Lembaga 11.193.000,00 6 Lembaga 11.193.000 17 Lembaga 51.807.700 70,83 % 42,11% Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 4 Dokumen 140.000.000,00 5 Dokumen 49.995.000,00 1 Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 49.995.000 125,00 % 35,71% PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 48 Orang 200.000.000,00 2 Orang 49.810.200,00 50 Orang 30.000.000,00 5 Orang - 5 Orang - 7 Orang 49.810.200 14,58 % 24,91% Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 48 Dokumen 60.000.000,00 5 Dokumen 64.809.400,00 1 Dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 9.377.600,00 1 Dokumen 9.377.600 6 Dokumen 74.187.000 12,50 % 123,65% Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2000 Orang 148.000.000,00 190 Orang 87.000.000,00 100 Orang 104.920.000,00 300 Orang 625.000,00 300 Orang 625.000 490 Orang 87.625.000 24,50 % 59,21% Job Fair /Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja 1000 Orang 200.000.000,00 15 Orang 59.914.000,00 15 Orang 30.000.000,00 15 Orang 1.094.000,00 15 Orang 1.094.000 30 Orang 61.008.000 3,00 % 30,50% Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 4 Orang 400.000.000,00 2 Orang 300.000.000,00 1 Orang 25.000.000,00 5 Orang - 5 Orang - 7 Orang 300.000.000 175,00 % 75,00% Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 4 Orang 120.000.000,00 2 Orang 30.000.000,00 1 Orang - Orang - 0 Orang - 2 Orang 30.000.000 50,00 % 25,00% Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 783.040.000,00 3 Dokumen 245.649.700,00 0 - 3 245.649.700 75,00 % 31,37% PROGRAM HUBUNGAN INDUTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 160 Perusahaan 20.000.000,00 16 Perusahaan 42.859.000,00 10 Perusahaan 17.900.000,00 10 Perusahaan - 10 Perusahaan - 26 Perusahaan 42.859.000 16,25 % 214,30% Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 20 Perusahaan 20.000.000,00 13 Perusahaan 46.915.900,00 5 Perusahaan 21.916.500,00 10 Perusahaan - 10 Perusahaan - 23 Perusahaan 46.915.900 115,00 % 234,58% Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 20 Laporan 192.720.000,00 16 Laporan 1.065.998.780,00 5 Laporan 1.250.034.300,00 Laporan 442.441.400,00 0 Laporan 442.441.400 16 Laporan 1.508.440.180 80,00 % 782,71% Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 80 Perkara 315.800.800,00 15 Perkara 184.225.010,00 5 Perkara 68.752.250,00 10 Perkara - 10 Perkara - 25 Perkara 184.225.010 31,25 % 58,34% Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 80 Perkara 151.519.200,00 15 Perkara 121.198.800,00 5 Perkara 61.256.500,00 10 Perkara 825.000,00 10 Perkara 825.000 25 Perkara 122.023.800 31,25 % 80,53% Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkaAsistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja 30.000.000,00 87 Asosiasi dan Serikat Pekerja 65.580.700,00 85 Asosiasi dan Serikat Pekerja 58.145.000,00 85 Asosiasi dan Serikat Pekerja - 85 Asosiasi dan Serikat Pekerja - 172 Asosiasi dan Serikat Pekerja 65.580.700 860,00 % 218,60% Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 20 Lembaga 30.000.000,00 5 Lembaga 76.315.650,00 1 Lembaga 14.903.300,00 4 Lembaga 825.000,00 4 Lembaga 825.000 9 Lembaga 77.140.650 45,00 % 257,14% Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 4 Lembaga 300.000.000,00 3 Lembaga 62.505.200,00 - 0 - 3 62.505.200 75,00 % 20,84% Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 20 Orang 241.400.000,00 901 Orang 106.157.800,00 900 Orang 126.877.800,00 5430 Orang 23.786.600,00 5430 Orang 23.786.600 6331 Orang 129.944.400 31655,00 % 53,83% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 23.760.209.856,00 14.094.873.372,00 7.358.531.000,00 1.466.140.140,00 - - - 1.466.140.140,00 15.530.753.512,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 9 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 9 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 677.737.400,00 15 Dokumen 347.103.024,00 5 Dokumen 63.476.300,00 3 Dokumen 11.610.500,00 3 Dokumen 11.610.500 18 Dokumen 358.713.524 90,00 % 52,93% 2 9 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Laporan 497.800.800,00 30 Laporan 179.590.719,00 10 Laporan 50.000.000,00 3 Laporan 4.433.100,00 3 Laporan 4.433.100 33 Laporan 184.023.819 82,50 % 36,97% 2 9 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 9 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 627 Orang 58.218.935.204,00 468 Orang 27.470.645.846,00 156 Orang 12.266.056.712,00 39 Orang 3.217.511.711,00 39 Orang 3.217.511.711 507 Orang 30.688.157.557 80,86 % 52,71% 2 9 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 480 Dokumen 200.000.000,00 360 Dokumen 113.010.500,00 120 Dokumen 29.419.400,00 30 Dokumen 3.005.400,00 30 Dokumen 3.005.400 390 Dokumen 116.015.900 81,25 % 58,01% 2 9 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 76 Dokumen 300.000.000,00 57 Dokumen 152.204.600,00 19 Dokumen 19.666.650,00 5 Dokumen 6.939.900,00 5 Dokumen 6.939.900 62 Dokumen 159.144.500 81,58 % 53,05% 2 9 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 9 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25 Laporan 260.000.000,00 18 Laporan 120.652.000,00 6 Laporan 30.119.000,00 1 Laporan 6.333.000,00 1 Laporan 6.333.000 19 Laporan 126.985.000 76,00 % 48,84% 2 9 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 09 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4 Dokumen 1.686.400.000,00 3 Dokumen 947.603.500,00 1 Dokumen 1.190.700.000,00 0 Dokumen 382.200.000,00 0 Dokumen 382.200.000 3 Dokumen 1.329.803.500 75,00 % 78,85% 2 9 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Pegawai 400.000.000,00 15 Pegawai 26.678.000,00 5 Pegawai 10.000.000,00 2 Pegawai - 2 Pegawai - 17 Pegawai 26.678.000 85,00 % 6,67% 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya 4 Paket 180.000.000,00 3 Paket 179.200.000,00 1 Paket 39.480.000,00 0 Paket 0 Paket - 3 Paket 179.200.000 75,00 % 99,56% 2 9 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 9 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 52 Paket 40.000.000,00 39 Paket 65.516.900,00 13 Paket 8.299.000,00 4 Paket - 4 Paket - 43 Paket 65.516.900 82,69 % 163,79% 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 8 Paket 604.800.000,00 6 Paket 373.830.000,00 2 Paket 54.699.900,00 0 Paket - 0 Paket - 6 Paket 373.830.000 75,00 % 61,81% 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 60 Paket 2.609.307.692,00 45 Paket 2.595.147.263,00 15 Paket 756.204.111,00 4 Paket 123.931.776,00 4 Paket 123.931.776 49 Paket 2.719.079.039 81,67 % 104,21% 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 16 Paket 100.000.000,00 12 Paket 38.725.000,00 4 Paket 20.000.000,00 1 Paket 5.455.000,00 1 Paket 5.455.000 13 Paket 44.180.000 81,25 % 44,18% 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 2880 Dokumen 24.000.000,00 1440 Dokumen 12.500.000,00 720 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1440 Dokumen 12.500.000 50,00 % 52,08% 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 48 Laporan 200.000.000,00 36 Laporan 104.645.000,00 12 Laporan 20.000.000,00 3 Laporan 4.950.000,00 3 Laporan 4.950.000 39 Laporan 109.595.000 81,25 % 54,80% 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 96 Laporan 360.000.000,00 72 Laporan 811.954.150,00 24 Laporan 112.228.000,00 3 Laporan 24.983.008,00 3 Laporan 24.983.008 75 Laporan 836.937.158 78,13 % 232,48% 2 9 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 09 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 4 Unit 200.000.000,00 3 Unit 740.522.400,00 1 Unit 217.353.500,00 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 740.522.400 75,00 % 370,26% 2 09 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 8 Unit 498.800.000,00 6 Unit 168.793.250,00 2 Unit 50.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 6 Unit 168.793.250 75,00 % 33,84% 2 9 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 200 Laporan 4.000.000,00 150 Laporan 2.000.000,00 50 Laporan 3.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 150 Laporan 2.000.000 75,00 % 50,00% 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48 Laporan 692.692.160,00 36 Laporan 328.566.613,00 12 Laporan 98.509.280,00 3 Laporan 14.110.242,00 3 Laporan 14.110.242 39 Laporan 342.676.855 81,25 % 49,47% 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 48 Laporan 652.000.000,00 36 Laporan 487.638.550,00 12 Laporan 232.710.000,00 Laporan - 0 Laporan - 36 Laporan 487.638.550 75,00 % 74,79% 2 9 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 48 Unit 24.000.000,00 36 Unit 4.881.000,00 12 Unit 13.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 36 Unit 4.881.000 75,00 % 20,34% BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 64 Unit 172.000.000,00 48 Unit 151.710.000,00 15 Unit 24.000.000,00 3 Unit 8.000.000,00 3 Unit 8.000.000 51 Unit 159.710.000 79,69 % 92,85% 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 8 Unit 500.000.000,00 6 Unit 99.700.000,00 1 Unit 60.280.000,00 Unit - 0 Unit - 6 Unit 99.700.000 75,00 % 19,94% 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 62 Unit 170.400.000,00 45 Unit 115.976.964,00 15 Unit 30.000.000,00 1 Unit 3.953.950,00 1 Unit 3.953.950 46 Unit 119.930.914 74,19 % 70,38% 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2 09 03 2.01 12 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 48 Laporan 120.000.000,00 36 Laporan 507.611.700,00 12 Laporan 100.000.000,00 3 Laporan 1.372.500,00 3 Laporan 1.372.500 39 Laporan 508.984.200 81,25 % 424,15% 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 24 Laporan 240.000.000,00 18 Laporan - 6 Laporan 126.000.000,00 2 Laporan 5.509.000,00 2 Laporan 5.509.000 20 Laporan 5.509.000 83,33 % 2,30% 2 09 03 2.01 15 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 48 Dokumen 80.000.000,00 36 Dokumen 40.823.400,00 12 Dokumen 15.000.000,00 3 Dokumen - 3 Dokumen - 39 Dokumen 40.823.400 81,25 % 51,03% 2 9 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 64 Laporan 192.000.000,00 48 Laporan 297.813.238,00 16 Laporan 105.640.000,00 4 Laporan 760.000,00 4 Laporan 760.000 52 Laporan 298.573.238 81,25 % 155,51% 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 36 Laporan 100.000.000,00 27 Laporan 114.699.783,00 9 Laporan 20.000.000,00 1 Laporan 1.164.000,00 1 Laporan 1.164.000 28 Laporan 115.863.783 77,78 % 115,86% 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 4 Dokumen 80.000.000,00 3 Dokumen 52.387.682,00 1 Dokumen 20.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 3 Dokumen 52.387.682 75,00 % 65,48% 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 36 Laporan 120.000.000,00 27 Laporan 11.075.600,00 9 Laporan 25.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 27 Laporan 11.075.600 75,00 % 9,23% 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 13 Laporan 384.000.000,00 10 Laporan 289.966.751,00 3 Laporan 80.680.000,00 1 Laporan 18.095.700,00 1 Laporan 18.095.700 11 Laporan 308.062.451 84,62 % 80,22% 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 2 09 05 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 16 Dokumen 125.000.000,00 12 Dokumen 43.172.480,00 2 Dokumen 20.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 12 Dokumen 43.172.480 75,00 % 34,54% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 70.713.873.256,00 36.996.345.913,00 15.921.521.853,00 3.844.318.787,00 - - - 3.844.318.787,00 40.840.664.700,00 4URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 320.000.000,00 1 Dokumen 205.948.485,00 1 Dokumen 84.698.850,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 205.948.485 25,00 % 64,36% BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 11 111111 I I I I I I I I I I I I I 11 I 11 I 11 I I I I I I I I I I I I 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 26.032.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 26.032.000 25,00 % 43,39% 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 13.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 13.000.000 25,00 % 32,50% 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 15.500.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 15.500.000 25,00 % 25,83% 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 16.250.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 16.250.000 25,00 % 27,08% 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Dokumen 3.560.000.000,00 3 Dokumen 120.862.000,00 3 Dokumen 35.000.000,00 3 Dokumen 3.500.000,00 3 Dokumen 3.500.000 6 Dokumen 124.362.000 50,00 % 3,49% 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2352 Orang 14.989.790.144,00 126 Orang 7.532.232.353,00 588 Orang 4.103.836.940,00 126 Orang 1.265.484.551,00 126 Orang 1.265.484.551 252 Orang 8.797.716.904 10,71 % 58,69% 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 40.000.000,00 3 Dokumen 8.293.000,00 12 Dokumen 5.000.000,00 3 Dokumen 750.000,00 3 Dokumen 750.000 6 Dokumen 9.043.000 12,50 % 22,61% 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 448.000.000,00 2 Dokumen 293.500.000,00 6 Dokumen 170.000.000,00 2 Dokumen - 2 Dokumen - 4 Dokumen 293.500.000 16,67 % 65,51% 2 11 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 15.454.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 625.000,00 1 Dokumen 625.000 2 Dokumen 16.079.000 50,00 % 40,20% 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 40.000.000,00 1 Laporan 11.750.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 11.750.000 25,00 % 29,38% 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76 Laporan 40.000.000,00 3 Laporan 16.379.000,00 19 Laporan 6.789.000,00 3 Laporan 750.000,00 3 Laporan 750.000 6 Laporan 17.129.000 7,89 % 42,82% 2 11 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 14.625.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen 375.000,00 0 Dokumen 375.000 1 Dokumen 15.000.000 25,00 % 37,50% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 19.201.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 Dokumen 750.000,00 0 Dokumen 750.000 1 Dokumen 19.951.000 25,00 % 49,88% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 16 Dokumen 40.000.000,00 4 Dokumen 9.089.500,00 4 Dokumen 6.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 4 Dokumen 9.089.500 25,00 % 22,72% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Dokumen 40.000.000,00 4 Dokumen 21.464.500,00 4 Dokumen 5.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 4 Dokumen 21.464.500 25,00 % 53,66% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Dokumen 160.000.000,00 2 Dokumen 81.755.000,00 2 Dokumen 23.800.000,00 Dokumen 5.250.000,00 0 Dokumen 5.250.000 2 Dokumen 87.005.000 25,00 % 54,38% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Keg 316.000.000,00 1 Keg 162.478.000,00 1 Keg - 1 Keg - 1 Keg - 2 Keg 162.478.000 50,00 % 51,42% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 27.566.500,00 1 Dokumen 5.000.000,00 Dokumen 375.000,00 0 Dokumen 375.000 1 Dokumen 27.941.500 25,00 % 69,85% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 11.191.500,00 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 11.191.500 25,00 % 27,98% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 360.000.000,00 4 Orang 166.762.503,00 4 Orang 30.000.000,00 Orang - 0 Orang - 4 Orang 166.762.503 25,00 % 46,32% 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 1 Paket 11.426.000,00 1 Paket 5.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 11.426.000 25,00 % 57,13% 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 200.000.000,00 1 Paket 120.000.000,00 1 Paket 40.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 120.000.000 25,00 % 60,00% 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 1 Paket 7.500.000,00 1 Paket 5.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 7.500.000 25,00 % 18,75% 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 160.000.000,00 1 Paket 111.816.000,00 1 Paket 50.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 111.816.000 25,00 % 69,89% 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 1 Paket 27.000.000,00 1 Paket 25.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 27.000.000 25,00 % 27,00% 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Paket 60.000.000,00 2 Paket 29.060.000,00 2 Paket 20.000.000,00 Paket 1.400.000,00 0 Paket 1.400.000 2 Paket 30.460.000 25,00 % 50,77% 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 200.000.000,00 1 Paket 86.103.000,00 1 Paket 50.000.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket 86.103.000 25,00 % 43,05% 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 200.000.000,00 12 Laporan 73.625.000,00 12 Laporan 54.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 12 Laporan 73.625.000 25,00 % 36,81% 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320 Laporan 800.000.000,00 80 Laporan 339.215.796,00 80 Laporan 173.163.000,00 5 Laporan 29.780.876,00 5 Laporan 29.780.876 85 Laporan 368.996.672 26,56 % 46,12% 2 11 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 42.000.000,00 1 Dokumen 8.400.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 42.000.000 50,00 % 52,50% 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 11 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.500.000.000,00 3 Unit 1.448.008.498,00 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 1.448.008.498 150,00 % 96,53% 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16 Laporan 8.000.000,00 4 Laporan 4.000.000,00 4 Laporan 2.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 4.000.000 25,00 % 50,00% 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 28 Laporan 960.000.000,00 7 Laporan 172.037.872,00 7 Laporan 230.000.000,00 5 Laporan 19.826.975,00 5 Laporan 19.826.975 12 Laporan 191.864.847 42,86 % 19,99% 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 108 Dokumen 2.000.000.000,00 27 Dokumen 970.520.000,00 27 Dokumen 567.200.000,00 1 Dokumen 138.000.000,00 1 Dokumen 138.000.000 28 Dokumen 1.108.520.000 25,93 % 55,43% 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40 Buah 24.000.000,00 10 Buah 50.160.000,00 10 Buah 30.000.000,00 1 Buah 10.300.000,00 1 Buah 10.300.000 11 Buah 60.460.000 27,50 % 251,92% 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Buah 120.000.000,00 8 Buah 31.143.150,00 8 Buah 5.000.000,00 5 Buah - 5 Buah - 13 Buah 31.143.150 40,63 % 25,95% 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 21 Buah 25.000.000,00 14 Buah 12.950.000,00 7 Buah 6.500.000,00 7 Buah 2 11 01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 0 Unit - 1 Unit 25.000.000,00 1 Unit - Unit Unit Unit 2 11 01 2.09 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 400.000.000,00 1 Unit 30.000.000,00 1 Unit - - 0 Unit - 1 Unit 30.000.000 25,00 % 7,50% 2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2 11 02 2.01 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 2 11 02 2.01 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 2 Dokumen 800.000.000,00 1 Dokumen 794.243.735,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 794.243.735 50,00 % 99,28% 2 11 02 2.01 06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 500.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 17.823.800,00 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara 24 Dokumen 480.000.000,00 6 Dokumen 228.350.298,00 6 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen 9.634.800,00 0 Dokumen 9.634.800 6 Dokumen 237.985.098 25,00 % 49,58% 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 24 Dokumen 580.000.000,00 6 Dokumen 169.898.073,00 6 Dokumen 80.000.000,00 Dokumen 21.296.000,00 0 Dokumen 21.296.000 6 Dokumen 191.194.073 25,00 % 32,96% Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara 24 Laporan 100.000.000,00 0 Laporan - 12 Laporan 40.000.000,00 12 Laporan 1.389.000,00 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 4 Dokumen 915.000.000,00 1 Dokumen 1.921.511.460,00 1 Dokumen 500.000.000,00 Dokumen 21.740.250,00 0 Dokumen 21.740.250 1 Dokumen 1.943.251.710 25,00 % 212,38% 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 24 Laporan 112.000.000,00 6 Laporan 82.198.500,00 6 Laporan 70.000.000,00 Laporan 3.351.000,00 0 Laporan 3.351.000 6 Laporan 85.549.500 25,00 % 76,38% 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 8 Laporan 100.000.000,00 2 Laporan 66.167.471,00 2 Laporan 30.000.000,00 0 Laporan 5.446.200,00 0 Laporan 5.446.200 2 Laporan 71.613.671 25,00 % 71,61% 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 2 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 102.869.550,00 Dokumen 30.000.000,00 Dokumen 1.496.500,00 0 Dokumen 1.496.500 1 Dokumen 104.366.050 50,00 % 104,37% 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 6 Dokumen 264.000.000,00 12 Dokumen 236.761.039,00 12 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen 20.135.400,00 0 Dokumen 20.135.400 12 Dokumen 256.896.439 200,00 % 97,31% 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 120.000.000,00 1 Dokumen 35.911.511,00 1 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 35.911.511 100,00 % 29,93% 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 80.000.000,00 0 Ha 87.880.142,00 Ha - Ha - 0 Ha - 0 Ha 87.880.142 - % 109,85% 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,5 Ha 120.000.000,00 0 Ha 59.921.000,00 0 Ha 40.000.000,00 Ha 829.750,00 0 Ha 829.750 0 Ha 60.750.750 - % 50,63% 2 11 05 Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 100.000.004,00 3 Dokumen 26.202.780,00 3 Dokumen 10.000.000,00 Dokumen 5.902.500,00 0 Dokumen 5.902.500 3 Dokumen 32.105.280 25,00 % 32,11% 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 12 Laporan 100.000.000,00 3 Laporan 28.811.000,00 3 Laporan 20.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 3 Laporan 28.811.000 25,00 % 28,81% 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 11 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 12 Dokumen 50.000.000,00 3 Dokumen 29.314.000,00 3 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 3 Dokumen 29.314.000 25,00 % 58,63% 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 16 Dokumen 200.000.000,00 4 Dokumen 99.785.900,00 5 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen 18.040.200,00 0 Dokumen 18.040.200 4 Dokumen 117.826.100 25,00 % 58,91% 2 11 06 2.01 02 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan erundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 15 Laporan 320.000.000,00 0 Laporan 129.426.300,00 10 Laporan 150.000.000,00 Laporan 13.599.600,00 0 Laporan 13.599.600 0 Laporan 143.025.900 - % 44,70% 2 11 06 2.01 04 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD 15 Dokumen 240.000.000,00 0 Dokumen 104.456.900,00 0 Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 104.456.900 - % 43,52% 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang erkait dengan PPLH 2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 3 Dokumen 120.000.000,00 1 Dokumen 178.751.500,00 1 Dokumen 12.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 178.751.500 66,67 % 148,96% 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2 11 07 2.02 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 3 Dokumen 120.000.000,00 3 Dokumen 40.626.000,00 3 Dokumen 15.600.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 3 Dokumen 40.626.000 100,00 % 33,86% 2 11 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten 12 Kegiatan 140.000.000,00 3 Kegiatan 36.535.000,00 3 Kegiatan 15.600.000,00 Kegiatan - 0 Kegiatan - 3 Kegiatan 36.535.000 25,00 % 26,10% 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 20 Kegiatan 200.000.000,00 5 Kegiatan 56.925.000,00 5 Kegiatan 30.000.000,00 Kegiatan - 0 Kegiatan - 5 Kegiatan 56.925.000 25,00 % 28,46% 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 8 Kegiatan 120.000.000,00 Kegiatan 50.787.200,00 2 Kegiatan 12.000.000,00 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan 50.787.200 - % 42,32% 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 4 Entitas 40.000.000,00 1 Entitas 41.357.467,00 1 Entitas 30.000.000,00 Entitas - 0 Entitas - 1 Entitas 41.357.467 25,00 % 103,39% 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani 20 Laporan 160.000.000,00 4 Laporan 59.933.000,00 5 Laporan 50.000.000,00 Laporan 28.822.800,00 0 Laporan 28.822.800 4 Laporan 88.755.800 20,00 % 55,47% 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 20 Dokumen 160.000.000,00 5 Dokumen 74.607.000,00 5 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen 9.173.300,00 0 Dokumen 9.173.300 5 Dokumen 83.780.300 25,00 % 52,36% 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 4 Dokumen 17.672.569.856,00 1 Dokumen 8.889.585.526,00 1 Dokumen 4.054.000.000,00 1 Dokumen 948.844.400,00 1 Dokumen 948.844.400 2 Dokumen 9.838.429.926 50,00 % 55,67% Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 4 Dokumen 1.989.320.000,00 1 Dokumen 815.921.572,00 1 Dokumen 100.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 815.921.572 25,00 % 41,02% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 80 Buah 204.800.000,00 0 Buah 111.071.000,00 20 Buah 80.000.000,00 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah 111.071.000 - % 54,23% Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 4 Dokumen - 1 Dokumen 16.017.600,00 1 Dokumen 30.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 16.017.600 25,00 % #DIV/0! Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 4 Laporan 156.800.000,00 1 Laporan 69.617.375,00 1 Laporan 40.000.000,00 0 Laporan 8.571.700,00 0 Laporan 8.571.700 1 Laporan 78.189.075 25,00 % 49,87% Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 32288 Ton 636.000.000,00 0 Ton 505.909.180,00 8072 Ton 300.000.000,00 0 Ton 51.698.400,00 0 Ton 51.698.400 0 Ton 557.607.580 - % 87,67% 2 11 11 2.02 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 2 11 11 2.02 03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 48 Laporan 40.000.000,00 12 Laporan 21.250.000,00 12 Laporan 10.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 12 Laporan 21.250.000 25,00 % 53,13% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 54.711.280.004,00 27.553.503.736,00 12.060.587.790,00 2.664.963.002,00 - - - 2.645.750.202,00 30.161.303.938,00 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 370.593.396,00 98 Dokumen 276.535.100,00 2 Dokumen 92.648.349,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 98 Dokumen 276.535.100 1225,00 % 74,62% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 912 Orang 15.988.478.184,00 314 Orang 13.702.546.084,00 228 Orang 3.997.119.546,00 57 Orang 492.091.960,00 57 Orang 492.091.960 371 Orang 14.194.638.044 40,68 % 88,78% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 40 Dokumen 280.000.000,00 51 Dokumen 238.974.600,00 10 Dokumen 70.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 51 Dokumen 238.974.600 127,50 % 85,35% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 112 Laporan 400.000.000,00 53 Laporan 220.614.800,00 28 Laporan 100.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 53 Laporan 220.614.800 47,32 % 55,15% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 182.000.000,00 26 Laporan 29.900.000,00 7 Laporan 45.500.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 26 Laporan 29.900.000 92,86 % 16,43% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4 Paket 600.000.000,00 86 Paket 337.800.000,00 1 Paket 150.000.000,00 0 Paket 0 Paket - 86 Paket 337.800.000 2150,00 % 56,30% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Dokumen 160.000.000,00 31 Dokumen 59.637.301,00 2 Dokumen 40.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 31 Dokumen 59.637.301 387,50 % 37,27% Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 60.000.000,00 16 Paket 36.169.200,00 1 Paket 15.000.000,00 0 Paket 0 Paket - 16 Paket 36.169.200 400,00 % 60,28% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 160.000.000,00 71 Paket 119.285.000,00 1 Paket 40.000.000,00 0 Paket 0 Paket - 71 Paket 119.285.000 1775,00 % 74,55% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 520.000.000,00 0 Paket 176.000.000,00 1 Paket 130.000.000,00 0 Paket 0 Paket - 0 Paket 176.000.000 0,00 % 33,85% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 80.000.000,00 62 Paket 74.673.800,00 1 Paket 20.000.000,00 0 Paket 0 Paket - 62 Paket 74.673.800 1550,00 % 93,34% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 60.000.000,00 65 Dokumen 52.350.000,00 5 Dokumen 15.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 65 Dokumen 52.350.000 325,00 % 87,25% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 247.520.000,00 80 Laporan 362.719.000,00 1 Laporan 61.880.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 80 Laporan 362.719.000 2000,00 % 146,54% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360 Laporan 2.000.000.000,00 25 Laporan 1.371.094.844,00 90 Laporan 500.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 25 Laporan 1.371.094.844 6,94 % 68,55% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit kendaraan dinas yang disediakan 12 Unit 192.000.000,00 3 Unit 48.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 368.800.000,00 21 Unit 400.494.000,00 3 Unit 92.200.000,00 0 Unit 0 Unit - 21 Unit 400.494.000 175,00 % 108,59% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40 Laporan 40.000.000,00 15 Laporan 6.015.000,00 10 Laporan 10.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 15 Laporan 6.015.000 37,50 % 15,04% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 560.000.000,00 31 Laporan 258.686.191,00 12 Laporan 140.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 31 Laporan 258.686.191 64,58 % 46,19% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 60.000.000,00 13 Laporan 81.529.452,00 1 Laporan 15.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 13 Laporan 81.529.452 325,00 % 135,88% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 2.813.760.000,00 27 Laporan 3.072.887.513,00 12 Laporan 703.440.000,00 3 Laporan 149.850.000,00 3 Laporan 149.850.000 30 Laporan 3.222.737.513 62,50 % 114,53% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 400.000.000,00 11 Unit 200.189.600,00 4 Unit 100.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 11 Unit 200.189.600 68,75 % 50,05% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 60.000.000,00 11 Unit 42.725.000,00 10 Unit 15.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 11 Unit 42.725.000 27,50 % 71,21% Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 246.100.000,00 4 Unit 246.100.000,00 1 Unit - 0 Unit 0 Unit - 4 Unit 246.100.000 100,00 % 100,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 200.000.000,00 4 Unit 151.092.000,00 1 Unit 50.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 4 Unit 151.092.000 100,00 % 75,55% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 200.000.000,00 4 Unit 888.300.000,00 1 Unit 50.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 4 Unit 888.300.000 100,00 % 444,15% Pengadaan Meubel Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 234.900.000,00 4 Unit 234.900.000,00 1 Unit - 0 Unit 0 Unit - 4 Unit 234.900.000 100,00 % 100,00% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun 4 Unit 196.424.600,00 4 Unit 196.424.600,00 1 Unit - 0 Unit 0 Unit - 4 Unit 196.424.600 100,00 % 100,00% Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen - 25,00 % 0,00% PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 48 Desa 200.000.000,00 13 Desa 66.108.950,00 12 Desa 50.000.000,00 0 Desa 0 Desa - 13 Desa 66.108.950 27,08 % 33,05% Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 28 Unit 4.821.883.776,00 36 Unit 5.155.373.480,00 7 Unit 1.205.470.944,00 2 Unit 222.787.148,00 2 Unit 222.787.148 38 Unit 5.378.160.628 135,71 % 111,54% PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 4 Dokumen 200.000.000,00 46 Dokumen 257.659.010,00 1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 46 Dokumen 257.659.010 1150,00 % 128,83% Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Jumlah Pembangunan Kawasan Pedesaan yang terbangun 40 Desa 600.000.000,00 28 Desa 233.726.000,00 10 Desa 150.000.000,00 0 Desa 0 Desa - 28 Desa 233.726.000 70,00 % 38,95% PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4 Dokumen 600.000.000,00 31 Dokumen 345.924.652,00 1 Dokumen 150.000.000,00 0 Dokumen 29.137.000,00 0 Dokumen 29.137.000 31 Dokumen 375.061.652 775,00 % 62,51% Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa 4 Dokumen 400.000.000,00 13 Dokumen 111.762.700,00 1 Dokumen 100.000.000,00 0 Dokumen 6.536.000,00 0 Dokumen 6.536.000 13 Dokumen 118.298.700 325,00 % 29,57% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 4128 Dokumen 432.800.000.000,00 2556 Dokumen 335.537.816.306,00 1032 Dokumen 108.200.000.000,00 5 Dokumen 6.832.838.140,00 5 Dokumen 6.832.838.140 2561 Dokumen 342.370.654.446 62,04 % 79,11% Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1024 Orang 7.000.000.000,00 230 Orang 4.489.514.455,00 256 Orang 1.750.000.000,00 0 Orang 33.308.000,00 0 Orang 33.308.000 230 Orang 4.522.822.455 22,46 % 64,61% Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 4 Dokumen 400.000.000,00 67 Dokumen 488.021.780,00 1 Dokumen 100.000.000,00 7 Dokumen 7 Dokumen - 74 Dokumen 488.021.780 1850,00 % 122,01% Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 4 Dokumen 200.000.000,00 52 Dokumen 195.567.190,00 1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 52 Dokumen 195.567.190 1300,00 % 97,78% Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 4 Dokumen 200.000.000,00 100 Dokumen 271.940.326,00 1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 12.019.000,00 0 Dokumen 12.019.000 100 Dokumen 283.959.326 2500,00 % 141,98% Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa 48 Dokumen 1.600.000.000,00 83 Dokumen 470.517.700,00 12 Dokumen 400.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 83 Dokumen 470.517.700 172,92 % 29,41% Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 344 Desa 400.000.000,00 53 Desa 411.598.860,00 86 Desa 100.000.000,00 0 Desa 0 Desa - 53 Desa 411.598.860 15,41 % 102,90% PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Dokumen 12.870.800.000,00 80 Dokumen 733.877.630,00 1 Dokumen 3.217.700.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 80 Dokumen 733.877.630 2000,00 % 5,70% Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 16 Unit 1.040.000.000,00 35 Unit 675.000.000,00 4 Unit 260.000.000,00 0 Unit 0 Unit - 35 Unit 675.000.000 218,75 % 64,90% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Dokumen 400.000.000,00 35 Dokumen 199.851.800,00 1 Dokumen 100.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 35 Dokumen 199.851.800 875,00 % 49,96% Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 400.000.000,00 93 Laporan 466.806.600,00 1 Laporan 100.000.000,00 0 Laporan 0 Laporan - 93 Laporan 466.806.600 2325,00 % 116,70% Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Dokumen 55.449.000,00 40 Dokumen 55.449.000,00 1 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen - 40 Dokumen 55.449.000 1000,00 % 100,00% Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 4 Dokumen 4.000.000.000,00 87 Dokumen 3.574.545.172,00 1 Dokumen 1.000.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 87 Dokumen 3.574.545.172 2175,00 % 89,36% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 495.268.708.956,00 376.578.704.696,00 123.633.958.839,00 7.778.567.248,00 - - - 7.778.567.248,00 384.357.271.944,00 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10 BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24 Dokumen 16.000.000,00 10 Dokumen 59.142.450 6 Dokumen 37.057.000,00 0 Dokumen - 10 Dokumen 59.142.450 41,67 % 369,64% 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 48 Dokumen 16.000.000,00 17 Dokumen 12.506.400 12 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 17 Dokumen 12.506.400 35,42 % 78,17% 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 48 Dokumen 16.000.000,00 20 Dokumen 20.921.640 12 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 20 Dokumen 20.921.640 41,67 % 130,76% 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 48 Dokumen 16.000.000,00 18 Dokumen 21.075.000 12 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 18 Dokumen 21.075.000 37,50 % 131,72% 2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 40 Dokumen 16.000.000,00 15 Dokumen 13.409.650 10 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 15 Dokumen 13.409.650 37,50 % 83,81% 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48 Dokumen 48.000.000,00 16 Dokumen 40.110.600 12 Dokumen 30.000.000,00 0 Dokumen - 16 Dokumen 40.110.600 33,33 % 83,56% 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1728 Orang 11.344.799.560,00 387 Orang 5.784.919.159 32 Orang 3.413.594.639,00 32 Orang 736.046.542,00 32 Orang 736.046.542 419 Orang 6.520.965.701 24,25 % 57,48% 2 16 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 70.216.000,00 16 Dokumen 201.944.870 12 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen - 16 Dokumen 201.944.870 33,33 % 287,61% 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dok 10.000.000,00 Dok 12 Dok 10.000.000,00 0 Dok - 0 Dok - 0,00 % 0,00% 2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48 Dokumen 380.624.000,00 21 Dokumen 99.897.480 12 Dokumen 20.000.000,00 0 Dokumen - 21 Dokumen 99.897.480 43,75 % 26,25% 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76 Laporan 60.000.000,00 26 Laporan 34.674.790 19 Laporan 20.000.000,00 0 Laporan - 26 Laporan 34.674.790 34,21 % 57,79% 2 16 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 16 01 2.03 01 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Laporan 20.000.000,00 7 Laporan 23.096.260 4 Laporan 15.000.000,00 0 Laporan - 7 Laporan 23.096.260 43,75 % 115,48% 2 16 01 2.03 02 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 32 Laporan 20.000.000,00 14 Laporan 40.470.000 8 Laporan 25.000.000,00 0 Laporan - 14 Laporan 40.470.000 43,75 % 202,35% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya 2 Paket 121.000.000,00 2 Paket 88.750.000 1 Paket 32.250.000,00 0 Paket - 2 Paket 88.750.000 100,00 % 73,35% 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 48 Paket 60.000.000,00 18 Paket 49.321.400 12 Paket 20.026.200,00 0 Paket - 18 Paket 49.321.400 37,50 % 82,20% 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 96 Paket 280.000.000,00 33 Paket 209.704.000 24 Paket 79.999.900,00 0 Paket - 33 Paket 209.704.000 34,38 % 74,89% 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 96 Paket 80.000.000,00 32 Paket 46.896.000 24 Paket 33.852.800,00 0 Paket - 32 Paket 46.896.000 33,33 % 58,62% 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 68.000.000,00 3 Paket 213.502.750 2 Paket 178.916.800,00 0 Paket - 3 Paket 213.502.750 37,50 % 313,97% 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 80.000.000,00 18 Paket 248.794.250 12 Paket 100.000.000,00 0 Paket - 18 Paket 248.794.250 37,50 % 310,99% 2 16 01 2.06 06 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 160.000.000,00 18 Laporan 199.535.000 12 Laporan 99.709.400,00 0 Laporan - 18 Laporan 199.535.000 37,50 % 124,71% 2 16 01 2.06 07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 561.160.000,00 18 Laporan 751.610.212 12 Laporan 407.090.000,00 0 Laporan - 18 Laporan 751.610.212 37,50 % 133,94% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 37.680.000,00 1 Unit 31.780.000 1 Unit 34.000.000,00 0 Unit - 1 Unit 31.780.000 100,00 % 84,34% 02 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 9 Paket 239.310.000,00 9 Paket 237.810.000 Paket 244.870.500,00 0 Paket - 9 Paket 237.810.000 100,00 % 99,37% 03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Paket 144.650.000,00 2 Paket 129.650.000 Paket 64.000.000,00 0 Paket - 2 Paket 129.650.000 100,00 % 89,63% 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Paket 388.150.000,00 2 Paket 373.750.000 Paket 104.863.600,00 0 Paket - 2 Paket 373.750.000 100,00 % 96,29% 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Paket 57.432.000,00 Paket 1 Paket 57.432.000,00 0 Paket - 0 Paket - 0,00 % 0,00% 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 12.380.000,00 24 Laporan 8.095.000 12 Laporan 5.000.000,00 0 Laporan - 24 Laporan 8.095.000 50,00 % 65,39% 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 160.000.000,00 33 Laporan 83.806.329 24 Laporan 155.000.000,00 0 Laporan - 33 Laporan 83.806.329 34,38 % 52,38% 2 16 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 80 Laporan 1.296.000.000,00 30 Laporan 506.300.000 12 Laporan 291.000.000,00 12 Laporan 64.050.000,00 12 Laporan 64.050.000 42 Laporan 570.350.000 52,50 % 44,01% 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 16 Unit 40.000.000,00 6 Unit 39.935.000 4 Unit 30.000.000,00 0 Unit - 6 Unit 39.935.000 37,50 % 99,84% 02 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin yang di sediakan 8 Unit 16.100.000,00 4 Unit 6.100.000 4 Unit 10.000.000,00 0 Unit - 4 Unit 6.100.000 50,00 % 37,89% 2 16 01 2.13 Penataan Organisasi 2 16 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 48 Dokumen 20.000.000,00 12 Dokumen 14.475.000 12 Dokumen 25.000.000,00 0 Dokumen - 12 Dokumen 14.475.000 25,00 % 72,38% 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 01 Relasi Media Jumlah Relasi Media 45 Media 5.751.096.000,00 Media 45 Media 5.751.096.000,00 0 Media - 0 Media - 0,00 % 0,00% 02 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 6 Komuniktas 50.000.000,00 Komuniktas 5 Komuniktas 50.000.000,00 0 Komuniktas - 0 Komuniktas - 0,00 % 0,00% 03 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah Dokumen Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 1512 Dokumen 220.000.000,00 953 Dokumen 365.297.292 Dokumen 0 Dokumen - 953 Dokumen 365.297.292 63,03 % 166,04% 2 16 02 2.01 04 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 24 Dokumen 380.000.000,00 10 Dokumen 393.529.178 6 Dokumen 350.000.000,00 0 Dokumen - 10 Dokumen 393.529.178 41,67 % 103,56% 05 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik 5 Dok 5 Dok 2 Dok 30.000.000,00 0 Dok - 5 Dok - 100,00 % #DIV/0! 2 16 02 2.01 06 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik 4 Dokumen 1.000.000.000,00 2 Dokumen 274.502.621 1 Dokumen 80.000.000,00 0 Dokumen - 2 Dokumen 274.502.621 50,00 % 27,45% Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 72 Layanan 4.000.000.000,00 36 Layanan 6.107.933.650 Layanan 0 Layanan - 36 Layanan 6.107.933.650 50,00 % 152,70% 07 Penyusunan Konten Jumlah Tayang/Publikasi Konten yang disusun 200 Publikasi/ Tayang 220.000.000,00 50 Publikasi/Tayan g 207.343.250 50 Publikasi/ Tayang 100.000.000,00 0 Publikasi/Tayang - 50 Publikasi/Tayan g 207.343.250 25,00 % 94,25% 2 16 02 2.01 08 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Kapasitas SDM Komunikasi Publik 30 orang 100.000.000,00 1 orang 2.184.000 5 orang 30.000.000,00 0 orang - 1 orang 2.184.000 3,33 % 2,18% 09 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 4 Dokumen 1.000.000.000,00 2 Dokumen 493.967.300 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 493.967.300 50,00 % 49,40% Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 36 Dokumen 60.000.000,00 12 Dokumen 35.314.000 Dokumen 0 Dokumen - 12 Dokumen 35.314.000 33,33 % 58,86% 10 Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 72 Unit 160.000.000,00 19 Unit 353.848.507 Unit 0 Unit - 19 Unit 353.848.507 26,39 % 221,16% 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 4 Domain 30.000.000,00 3 Domain 24.101.079 Domain 0 Domain - 3 Domain 24.101.079 75,00 % 80,34% 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 120 Domain 60.000.000,00 44 Domain 39.701.250 Domain 0 Domain - 44 Domain 39.701.250 36,67 % 66,17% 2 16 03 2.01 03 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 0 - 0 - 0,00 % 0,00% 04 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4 Unit 120.000.000,00 2 Unit 88.235.579 Unit 0 Unit - 2 Unit 88.235.579 50,00 % 73,53% Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 01 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 4 Fasilitas 80.000.000,00 Fasilitas 2 Fasilitas 80.000.000,00 0 Fasilitas - 0 Fasilitas - 0,00 % 0,00% 02 Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 4 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% 03 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Laporan 55.000.000,00 Laporan 2 Laporan 55.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% 04 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah daerah Jumlah Aplikasi yang dibangun/Dikembangkan 1 Aplikasi 150.000.000,00 Aplikasi 2 Aplikasi 150.000.000,00 0 Aplikasi - 0 Aplikasi - 0,00 % 0,00% 05 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1 110.000.000,00 1 110.000.000,00 0 - 0 - 0,00 % 0,00% 06 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Laporan Koordinasib dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 2 Koordinasi 41.200.000,00 Koordinasi 2 Koordinasi 41.200.000,00 0 Koordinasi - 0 Koordinasi - 0,00 % 0,00% 2 16 03 2.01 07 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4 Dokumen 120.000.000,00 16 Dokumen 139.569.816 1 Dokumen 70.000.000,00 0 Dokumen - 16 Dokumen 139.569.816 400,00 % 116,31% 08 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 30 80.000.000,00 5 848.000.000,00 0 - 0 - 0,00 % 0,00% 09 Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2 Laporan 30.000.000,00 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% 10 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 30 PD 240.000.000,00 PD 30 PD 240.000.000,00 0 PD - 0 PD - 0,00 % 0,00% Penatalaksanaan dan Pengawasan e - government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e - government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 120 Dokumen 280.000.000,00 40 Dokumen 96.566.649 Dokumen 0 Dokumen - 40 Dokumen 96.566.649 33,33 % 34,49% Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola 12 Pusat Data 960.000.000,00 3 Pusat Data 511.714.617 Pusat Data 0 Pusat Data - 3 Pusat Data 511.714.617 25,00 % 53,30% Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 12 Dokumen 172.000.000,00 3 Dokumen 87.252.131 Dokumen 0 Dokumen - 3 Dokumen 87.252.131 25,00 % 50,73% Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City 12 Dokumen 320.000.000,00 2 Dokumen 851.989.891 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 851.989.891 16,67 % 266,25% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 120 Dokumen 60.000.000,00 33 Dokumen 48.414.484 Dokumen 0 Dokumen - 33 Dokumen 48.414.484 27,50 % 80,69% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 31.824.797.560,00 19.713.448.534,00 13.918.958.839,00 800.096.542,00 - - - 800.096.542,00 20.513.545.076,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 01 Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral 2 Laporan 40.000.000,00 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% 02 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2 Laporan 80.000.000,00 Laporan 2 Laporan 80.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 8 Dokumen 200.000.000,00 4 Dokumen 257.876.033 0 Dokumen - 4 Dokumen 257.876.033 50,00 % 128,94% Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 120 Orang 40.000.000,00 40 Orang 32.764.200 0 Orang - 40 Orang 32.764.200 33,33 % 81,91% Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun 2452 Dokumen 100.000.000,00 863 Dokumen 63.401.000 0 Dokumen - 863 Dokumen 63.401.000 35,20 % 63,40% Pengembangan Infrastruktur Jumlah Pengembangan Infrastruktur 4 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 49.696.250 0 Dokumen - 1 Dokumen 49.696.250 25,00 % 24,85% 2 20 02 2.01 01 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 2 Laporan 30.000.000,00 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 690.000.000,00 403.737.483,00 150.000.000,00 - - - - - 403.737.483,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Sandi Pemerintah Daerah Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Sandi Pemerintah Daerah 4 Dokumen 80.000.000,00 2 Dokumen 33.016.000 0 Dokumen - 2 Dokumen 33.016.000 50,00 % 41,27% 2 21 02 2.01 01 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 4 Laporan 100.000.000,00 2 Laporan 75.744.513 1 Laporan 30.000.000,00 0 Laporan - 2 Laporan 75.744.513 50,00 % 75,74% 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4 Laporan 80.000.000,00 1 Laporan 30.313.118 1 Laporan 40.000.000,00 0 Laporan - 1 Laporan 30.313.118 25,00 % 37,89% 2 21 02 2.01 03 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4 Layanan 80.000.000,00 1 Layanan 222.524.120 1 Layanan 40.000.000,00 0 Layanan - 1 Layanan 222.524.120 25,00 % 278,16% Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 01 Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000,00 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 380.000.000,00 361.597.751,00 150.000.000,00 - - - - - 361.597.751,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 15 16 17 11 12 13 14 BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 160.000.000,00 10 Dokumen 24.095.100 5 Dokumen 9.058.700,00 1 Dokumen 510.000,00 1 Dokumen 510.000 11 Dokumen 24.605.100 55,00 % 15,38% 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 76 Laporan 100.000.000,00 38 Laporan 20.239.200 19 Laporan 8.288.200,00 0 Laporan - 0 Laporan - 38 Laporan 20.239.200 50,00 % 20,24% 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1456 Orang 11.949.762.636,00 559 Orang 4.293.356.706 364 Orang 2.413.371.109,00 84 Orang 681.899.735,00 84 Orang 681.899.735 643 Orang 4.975.256.441 44,16 % 41,63% 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah 2 23 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 80.000.000,00 2 Laporan 37.020.500 1 Laporan 16.170.500,00 0 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 37.020.500 50,00 % 46,28% 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 23 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 18 Unit 70.576.000,00 1 Unit 5.000.000 0 Unit - 1 Unit 5.000.000 5,56 % 7,08% 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 204.240.000,00 2 Paket 35.661.000 1 Paket 5.200.000,00 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 35.661.000 50,00 % 17,46% 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 127.371.000,00 14 Orang 110.128.197 6 Orang 6.500.000,00 0 Orang - 0 Orang - 14 Orang 110.128.197 58,33 % 86,46% 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 120.000.000,00 2 Paket 14.523.500 1 Paket 5.000.000,00 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 14.523.500 50,00 % 12,10% 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan 4 Paket 283.000.000,00 2 Paket 46.692.750 1 Paket 10.192.351,00 1 Paket 4.940.300,00 1 Paket 4.940.300 3 Paket 51.633.050 75,00 % 18,24% 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 46.000.000,00 2 Paket 8.762.000 1 Paket 4.386.000,00 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 8.762.000 50,00 % 19,05% 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 100.000.000,00 2 Paket 184.472.000 1 Paket 96.171.000,00 1 Paket 2.980.000,00 1 Paket 2.980.000 3 Paket 187.452.000 75,00 % 187,45% 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 92.232.000,00 2 Paket 15.182.500 1 Paket 6.751.000,00 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 15.182.500 50,00 % 16,46% 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 8640 Dokumen 67.579.400,00 4204 Dokumen 15.989.000 2160 Dokumen 9.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 4204 Dokumen 15.989.000 48,66 % 23,66% 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 385 Laporan 394.528.000,00 199 Laporan 440.623.035 85 Laporan 61.765.000,00 27 Laporan 25.452.204,00 27 Laporan 25.452.204 226 Laporan 466.075.239 58,70 % 118,13% 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 154.000.000,00 4 Unit 150.949.000 0 Unit - 4 Unit 150.949.000 100,00 % 98,02% 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 29.000.000,00 2 Unit 18.000.000 0 Unit - 2 Unit 18.000.000 25,00 % 62,07% 2 23 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 162.000.000,00 13 Unit 231.450.000 4 Unit 100.073.000,00 0 Unit - 0 Unit - 13 Unit 231.450.000 108,33 % 142,87% 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16 Laporan 57.620.000,00 8 Laporan 8.943.250 4 Laporan 9.591.000,00 1 Laporan 960.000,00 1 Laporan 960.000 9 Laporan 9.903.250 56,25 % 17,19% 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 144 Laporan 787.928.000,00 72 Laporan 184.373.655 36 Laporan 158.689.340,00 9 Laporan 10.654.913,00 9 Laporan 10.654.913 81 Laporan 195.028.568 56,25 % 24,75% 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 16 Laporan 1.249.200.000,00 8 Laporan 579.602.400 4 Laporan 336.360.000,00 1 Laporan 73.760.000,00 1 Laporan 73.760.000 9 Laporan 653.362.400 56,25 % 52,30% 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 24 Unit 72.000.000,00 12 Unit 33.782.800 6 Unit 14.600.000,00 0 Unit - 0 Unit - 12 Unit 33.782.800 50,00 % 46,92% 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 235.200.000,00 3 Unit 27.036.800 2 Unit 8.000.000,00 1 Unit 2.000.000,00 1 Unit 2.000.000 4 Unit 29.036.800 40,00 % 12,35% 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 97.500.000,00 30 Unit 22.270.000 15 Unit 5.250.000,00 0 Unit - 0 Unit - 30 Unit 22.270.000 50,00 % 22,84% 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 600.000.000,00 2 Unit 398.858.000 1 Unit 268.548.000,00 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit 398.858.000 50,00 % 66,48% Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 180 Perpustakaan 454.557.000,00 41 Perpustakaan 35.412.000 144 Perpustakaan 14.317.200,00 0 Perpustakaan - 0 Perpustakaan - 41 Perpustakaan 35.412.000 22,78 % 7,79% 2 23 02 2.01 11 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 93 Perpustakaan 357.808.000,00 156 Perpustakaan 173.871.596 93 Perpustakaan 50.928.000,00 0 Perpustakaan 2.741.476,00 0 Perpustakaan 2.741.476 156 Perpustakaan 176.613.072 167,74 % 49,36% 2 23 02 2.01 12 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 40 Layanan 313.260.000,00 20 Layanan 60.985.700 10 Layanan 12.958.000,00 0 Layanan - 0 Layanan - 20 Layanan 60.985.700 50,00 % 19,47% 2 23 02 2.01 13 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 109 Perpustakaan 214.688.000,00 25 Perpustakaan 21.613.700 85 Perpustakaan 8.058.200,00 0 Perpustakaan - 0 Perpustakaan - 25 Perpustakaan 21.613.700 22,94 % 10,07% 2 23 02 2.01 16 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8 Orang 55.897.116,00 1 Orang 33.803.900 6 Orang 21.902.550,00 0 Orang - 0 Orang - 1 Orang 33.803.900 12,50 % 60,48% 2 23 02 2.01 17 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 82.200.000,00 1 Dokumen 18.824.760 1 Dokumen 4.062.000,00 1 Dokumen 1.152.000,00 1 Dokumen 1.152.000 2 Dokumen 19.976.760 50,00 % 24,30% 2 23 02 2.01 18 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 38718 Eksemplar 488.756.000,00 18384 Eksemplar 23.148.500 38718 Eksemplar 14.269.500,00 0 Eksemplar - 0 Eksemplar - 18384 Eksemplar 23.148.500 47,48 % 4,74% 2 23 02 2.01 20 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 8 Layanan 322.432.000,00 3 Layanan 42.112.500 2 Layanan 5.314.250,00 0 Layanan - 0 Layanan - 3 Layanan 42.112.500 37,50 % 13,06% 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 23 02 2.02 07 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 31 Perpustakaan 260.344.000,00 11 Perpustakaan 95.759.300 8 Perpustakaan 34.839.000,00 0 Perpustakaan 9.421.400,00 0 Perpustakaan 9.421.400 11 Perpustakaan 105.180.700 35,48 % 40,40% 2 23 02 2.02 09 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 20 Orang 320.500.000,00 10 Orang 74.109.450 5 Orang 33.142.400,00 0 Orang - 0 Orang - 10 Orang 74.109.450 50,00 % 23,12% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 20.110.179.152,00 7.486.652.799,00 3.752.756.300,00 816.472.028,00 - - - 816.472.028,00 8.303.124.827,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 8400 Berkas 356.000.000,00 1884 Berkas 35.692.000,00 2400 Berkas 30.000.000,00 369 Berkas 3.103.000,00 369 Berkas 3.103.000 2253 Berkas 38.795.000 26,82 % 10,90% 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 8400 Berkas 279.540.000,00 2887 Berkas 38.791.000,00 2400 Berkas 5.000.000,00 303 Berkas 920.000,00 303 Berkas 920.000 3190 Berkas 39.711.000 37,98 % 14,21% 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 84 Laporan 242.400.000,00 20 Laporan 83.973.400,00 24 Laporan 75.000.000,00 1 Laporan 9.109.500,00 1 Laporan 9.109.500 21 Laporan 93.082.900 25,00 % 38,40% 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1224 Arsip 233.600.000,00 567 Arsip 26.841.600,00 317 Arsip 5.000.000,00 0 Arsip - 0 Arsip - 567 Arsip 26.841.600 46,32 % 11,49% 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 3360 Pengguna 120.849.000,00 532 Pengguna 200.579.746,00 960 Pengguna 10.000.000,00 0 Pengguna - 0 Pengguna - 532 Pengguna 200.579.746 15,83 % 165,98% 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 8 Laporan 124.339.616,00 4 Laporan 41.273.520,00 2 Laporan 5.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 41.273.520 50,00 % 33,19% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.356.728.616,00 427.151.266,00 130.000.000,00 13.132.500,00 - - - 13.132.500,00 440.283.766,00 IIIURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 677.737.400,00 1 Dokumen 159.937.981,00 5 Dokumen 230.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 159.937.981 10,00 % 23,60% Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Laporan 497.800.800,00 16 Laporan 99.080.462,00 16 Laporan 20.000.000,00 Laporan 7.666.200,00 0 Laporan 7.666.200 16 Laporan 106.746.662 40,00 % 21,44% 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 627 Orang/Bulan 58.218.935.204,00 166 Orang/Bulan 13.858.284.070,00 166 Orang/Bulan 2.416.201.227,00 Orang/Bulan 70.633.000,00 0 Orang/Bulan 70.633.000 166 Orang/Bulan 13.928.917.070 26,48 % 23,93% Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 25 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 480 Dokumen 200.000.000,00 12 Dokumen 53.835.000,00 12 Dokumen 70.000.000,00 Dokumen 4.560.000,00 0 Dokumen 4.560.000 12 Dokumen 58.395.000 2,50 % 29,20% 18 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 76 Laporan 300.000.000,00 19 Laporan 69.425.000,00 19 Laporan 50.000.000,00 Laporan 920.000,00 0 Laporan 920.000 19 Laporan 70.345.000 25,00 % 23,45% 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 25 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25 Laporan 260.000.000,00 4 Laporan 55.652.000,00 4 Laporan 40.000.000,00 Laporan 7.515.000,00 0 Laporan 7.515.000 4 Laporan 63.167.000 16,00 % 24,30% 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 25 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 1.686.400.000,00 3 Dokumen 477.955.000,00 3 Dokumen 5.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 3 Dokumen 477.955.000 75,00 % 28,34% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 400.000.000,00 3 Orang 15.000.000,00 2 Orang 10.000.000,00 Orang - 0 Orang - 3 Orang 15.000.000 15,00 % 3,75% Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 25 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 180.000.000,00 1 Paket - 1 Paket 77.690.000,00 Paket - 0 Paket - 1 Paket - 100,00 % 0,00% 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 52 Paket 40.000.000,00 13 Paket 55.516.900,00 13 Paket 10.624.450,00 Paket 3.257.000,00 0 Paket 3.257.000 13 Paket 58.773.900 25,00 % 146,93% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 604.800.000,00 3 Paket 239.719.000,00 3 Paket 15.000.000,00 Paket 1.827.200,00 0 Paket 1.827.200 3 Paket 241.546.200 37,50 % 39,94% Tersedianya Bahan Logistik Kantor 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 2.609.307.692,00 14 Paket 1.499.725.873,00 14 Paket 541.000.000,00 Paket 66.300.000,00 0 Paket 66.300.000 14 Paket 1.566.025.873 23,33 % 60,02% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 100.000.000,00 7 Paket 19.350.000,00 7 Paket 30.000.000,00 Paket 7.315.400,00 0 Paket 7.315.400 7 Paket 26.665.400 43,75 % 26,67% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3 25 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2880 Dokumen 24.000.000,00 720 Dokumen 8.000.000,00 720 Dokumen 5.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 720 Dokumen 8.000.000 25,00 % 33,33% Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 200.000.000,00 1 Laporan 56.685.000,00 1 Laporan 10.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 56.685.000 2,08 % 28,34% Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 360.000.000,00 12 Laporan 623.940.090,00 12 Laporan 150.000.000,00 Laporan 472.000,00 0 Laporan 472.000 12 Laporan 624.412.090 12,50 % 173,45% 3 25 01 2.07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 3 25 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit 10.000.000,00 Unit 343.000,00 0 Unit 343.000 0 Unit 343.000 #DIV/0! % #DIV/0! Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 25 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 200.000.000,00 1 Unit 323.550.000,00 1 Unit 10.000.000,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 323.550.000 25,00 % 161,78% Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 25 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 498.800.000,00 1 Unit 55.632.000,00 1 Unit 243.049.323,00 Unit 797.400,00 0 Unit 797.400 1 Unit 56.429.400 12,50 % 11,31% 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 4.000.000,00 50 Laporan 1.000.000,00 50 Laporan 5.000.000,00 Laporan 370.000,00 0 Laporan 370.000 50 Laporan 1.370.000 25,00 % 34,25% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 692.692.160,00 12 Laporan 169.152.952,00 12 Laporan 126.122.000,00 Laporan 14.246.892,00 0 Laporan 14.246.892 12 Laporan 183.399.844 25,00 % 26,48% Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 652.000.000,00 1 Laporan 292.345.300,00 1 Laporan 105.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 292.345.300 2,08 % 44,84% 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 24.000.000,00 12 Unit 1.166.800,00 12 Unit 35.000.000,00 Unit - 0 Unit - 12 Unit 1.166.800 25,00 % 4,86% Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 172.000.000,00 1 Unit 73.110.000,00 1 Unit 40.000.000,00 Unit 2.440.000,00 0 Unit 2.440.000 1 Unit 75.550.000 1,56 % 43,92% Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit - 1 Unit 99.700.000,00 1 Unit 50.313.000,00 Unit 445.000,00 0 Unit 445.000 1 Unit 100.145.000 #DIV/0! % #DIV/0! 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Dokumen 122.000.000,00 1 Dokumen 18.558.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 18.558.000 50,00 % 15,21% Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3 25 03 2.01 02 Penjaminan Ketersediaaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 240 Unit 260.000.000,00 60 Unit 351.283.226,00 60 Unit 350.000.000,00 60 Unit 60 Unit - 120 Unit 351.283.226 50,00 % 135,11% Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 3 25 03 2.01 03 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tagkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 0 Unit - 30 Unit 600.740.230,00 30 Unit 100.000.000,00 60 Unit 5.030.800,00 60 Unit 5.030.800 90 Unit 605.771.030 #DIV/0! % #DIV/0! Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3 25 03 2.01 04 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Unit - 0 Unit - 0 Unit - Unit 4.017.000,00 0 Unit 4.017.000 0 Unit 4.017.000 #DIV/0! % #DIV/0! 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 420 Orang 406.000.000,00 90 Orang 329.565.234,00 90 Orang 806.000.000,00 120 Orang 4.292.300,00 120 Orang 4.292.300 210 Orang 333.857.534 50,00 % 82,23% Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok 75.000.000,00 5 Kelompok 127.878.000,00 5 Kelompok 20.000.000,00 5 Kelompok 586.000,00 5 Kelompok 586.000 10 Kelompok 128.464.000 50,00 % 171,29% Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4 Unit Usaha 60.000.000,00 1 Unit Usaha 62.485.000,00 1 Unit Usaha 305.000.000,00 1 Unit Usaha 917.000,00 1 Unit Usaha 917.000 2 Unit Usaha 63.402.000 50,00 % 105,67% 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 8 Layanan 340.000.000,00 1 Layanan 37.208.800,00 1 Layanan 90.000.000,00 1 Layanan 4.407.300,00 1 Layanan 4.407.300 2 Layanan 41.616.100 25,00 % 12,24% 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 100 Rekomendasi 40.000.000,00 20 Rekomendasi 7.180.000,00 20 Rekomendasi 10.000.000,00 30 Rekomendasi - 30 Rekomendasi - 50 Rekomendasi 7.180.000 50,00 % 17,95% 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 20 Kelompok 375.000.000,00 5 Kelompok 289.524.000,00 5 Kelompok 784.000.000,00 5 Kelompok - 5 Kelompok - 10 Kelompok 289.524.000 50,00 % 77,21% Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 4 Kelompok 30.000.000,00 1 Kelompok 348.758.000,00 1 Kelompok 30.000.000,00 1 Kelompok 1.443.500,00 1 Kelompok 1.443.500 2 Kelompok 350.201.500 50,00 % 1167,34% Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 4 Kelompok 20.000.000,00 1 Kelompok 27.814.480,00 1 Kelompok 20.000.000,00 1 Kelompok - 1 Kelompok - 2 Kelompok 27.814.480 50,00 % 139,07% Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 30 Kelompok 50.000.000,00 5 Kelompok - 5 Kelompok 50.000.000,00 10 Kelompok 92.813,00 10 Kelompok 92.813 15 Kelompok 92.813 50,00 % 0,19% 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 75.000.000,00 1 Dokumen 19.967.000,00 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 19.967.000 50,00 % 26,62% Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40 Unit 312.000.000,00 10 Unit 766.177.896,00 10 Unit 80.000.000,00 20 Unit 3.978.000,00 20 Unit 3.978.000 30 Unit 770.155.896 75,00 % 246,84% Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 4 Dokumen 132.000.000,00 1 Dokumen 12.681.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 1.160.000,00 1 Dokumen 1.160.000 2 Dokumen 13.841.000 50,00 % 10,49% Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 04 2.04 09 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 210 Unit 199.200.000,00 30 Unit 49.727.500,00 30 Unit 100.000.000,00 60 Unit 10.187.497,00 60 Unit 10.187.497 90 Unit 59.914.997 42,86 % 30,08% Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat 3 25 04 2.04 10 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 210 Orang 216.000.000,00 30 Orang 39.975.198,00 30 Orang 20.000.000,00 60 Orang 5.720.000,00 60 Orang 5.720.000 90 Orang 45.695.198 42,86 % 21,16% Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 3 25 04 2.04 12 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 4 Ha. 140.000.000,00 1 Ha 11.260.000,00 1 Ha 10.000.000,00 1 Ha - 1 Ha - 2 Ha 11.260.000 50,00 % 8,04% 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 3 25 05 2.01 01 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4 Dokumen 60.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 10.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 3 25 05 2.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 4 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 86.343.800,00 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen 86.343.800 50,00 % 107,93% 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 4 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 21.539.100,00 0 Dokumen - Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 21.539.100 25,00 % 35,90% Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 3 25 06 2.01 02 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha JasaPasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 490.000,00 1 Dokumen 490.000 1 Dokumen 490.000 #DIV/0! % #DIV/0! 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 12 Unit Usaha 232.000.000,00 3 Unit Usaha 57.459.300,00 0 Unit Usaha - 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha - 6 Unit Usaha 57.459.300 50,00 % 24,77% Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 25 06 2.02 02 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Unit Usaha Unit Usaha - 3 Unit Usaha 30.000.000,00 Unit Usaha 11.614.000,00 0 Unit Usaha 11.614.000 0 Unit Usaha 11.614.000 #DIV/0! % #DIV/0! 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Ton 120.000.000,00 1 Ton 18.562.000,00 1 Ton 75.000.000,00 1 Ton 260.000,00 1 Ton 260.000 2 Ton 18.822.000 50,00 % 15,69% Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 4 Pelaku Usaha 100.000.000,00 1 Pelaku Usaha 12.989.100,00 1 Pelaku Usaha 40.000.000,00 1 Pelaku Usaha 2.451.000,00 1 Pelaku Usaha 2.451.000 2 Pelaku Usaha 15.440.100 50,00 % 15,44% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN 72.106.673.256,00 21.605.440.292,00 7.375.000.000,00 245.755.302,00 - - - 245.755.302,00 21.851.195.594,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 27 02 2.01Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 30 Laporan 187.800.000,00 21 Laporan 768.959.047,00 16 Laporan 24.999.000,00 1 Laporan 207.000,00 1 Laporan 207.000 22 Laporan 769.166.047 73,33 % 409,57% 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 182 Laporan 13.814.620.000,00 135 Laporan 5.199.368.313,00 44 Laporan 100.000.000,00 4 Laporan 10.292.900,00 4 Laporan 10.292.900 139 Laporan 5.209.661.213 76,37 % 37,71% 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian 50 VUB 563.320.000,00 36 VUB 178.919.080,00 8 VUB 100.000.000,00 2 VUB 15.788.500,00 2 VUB 15.788.500 38 VUB 194.707.580 76,00 % 34,56% 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 24 Dokumen 449.241.600,00 18 Dokumen 404.160.250,00 5 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 9.104.500,00 1 Dokumen 9.104.500 19 Dokumen 413.264.750 79,17 % 91,99% 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 26 Dokumen 468.800.000,00 18 Dokumen 217.734.119,00 5 Dokumen 10.010.000,00 1 Dokumen 830.000,00 1 Dokumen 830.000 19 Dokumen 218.564.119 73,08 % 46,62% 3 27 02 2.02 04 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian 50 VUB 563.320.000,00 36 VUB 116.305.780,00 8 VUB - 0 VUB 0 VUB - 36 VUB 116.305.780 72,00 % 20,65% 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 24 Laporan 395.214.000,00 18 Laporan 140.898.042,00 5 Laporan 40.010.000,00 1 Laporan 830.000,00 1 Laporan 830.000 19 Laporan 141.728.042 79,17 % 35,86% 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 24 Laporan 395.214.000,00 18 Laporan 29.525.400,00 5 Laporan 25.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 18 Laporan 29.525.400 75,00 % 7,47% 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 10 Laporan 730.680.000,00 8 Laporan 305.491.000,00 2 Laporan 40.000.000,00 1 Laporan 845.000,00 1 Laporan 845.000 9 Laporan 306.336.000 90,00 % 41,92% 3 27 02 2.05 08 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 5516 Ekor 180.000.000,00 4137 Ekor 82.672.220,00 1631 Ekor 30.000.000,00 0 Ekor 3.944.000,00 0 Ekor 3.944.000 4137 Ekor 86.616.220 75,00 % 48,12% 3 27 02 2.05 09 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia 30 Ton 1.588.200.000,00 21 Ton 1.101.750.344,00 7 Ton 31.052.000,00 0 Ton 1.687.000,00 0 Ton 1.687.000 21 Ton 1.103.437.344 70,00 % 69,48% 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain 3 27 02 2.06 03 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 5516 Ekor 931.000.000,00 4137 Ekor 2.008.151.134,00 1631 Ekor 910.000.000,00 0 Ekor - 0 Ekor - 4137 Ekor 2.008.151.134 75,00 % 215,70% 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 80 Laporan 160.000.000,00 60 Laporan 73.325.800,00 20 Laporan 30.000.000,00 5 Laporan 6.800.091,00 5 Laporan 6.800.091 65 Laporan 80.125.891 81,25 % 50,08% 3 27 03 2.01 15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 8 Dokumen 240.000.000,00 6 Dokumen 102.506.600,00 2 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 2.646.200,00 1 Dokumen 2.646.200 7 Dokumen 105.152.800 87,50 % 43,81% 3 27 03 2.01 17 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan Pertanian Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 3 Dokumen 160.000.000,00 2 Laporan 366.076.420,00 3 Dokumen 444.772.400,00 0 Laporan - 0 Dokumen - 2 Dokumen 366.076.420 66,67 % 228,80% 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 9 Unit 150.000.000,00 8 Unit 3.380.259.787,00 14 Unit 3.800.000.000,00 2 Unit 1.693.000,00 2 Unit 1.693.000 10 Unit 3.381.952.787 111,11 % 2254,64% 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 9 Unit 150.000.000,00 2 Unit 91.000.000,00 1 Unit 202.500.000,00 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit 91.000.000 22,22 % 60,67% 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 27 04 2.01 08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 16 Laporan 837.000.000,00 12 Laporan 170.891.700,00 4 Laporan 40.000.000,00 1 Laporan - 1 Laporan - 13 Laporan 170.891.700 81,25 % 20,42% 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 26 Laporan 200.000.000,00 18 Laporan 55.079.000,00 8 Laporan 20.000.000,00 2 Laporan 9.031.000,00 2 Laporan 9.031.000 20 Laporan 64.110.000 76,92 % 32,06% 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 3 27 05 2.01 02 Penganganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 Ha. - 0 Ha. - 0 Ha. - 0 Ha. 0 Ha. - 0 Ha. - #DIV/0! % #DIV/0! 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 220 Ha. 110.000.000,00 30 Ha. 24.805.000,00 5 Ha. 20.000.000,00 0 Ha. - 0 Ha. - 30 Ha. 24.805.000 13,64 % 22,55% 3 27 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 24 Dokumen 120.000.000,00 18 Dokumen 46.405.065,00 6 Dokumen 10.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 18 Dokumen 46.405.065 75,00 % 38,67% 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - #DIV/0! % #DIV/0! 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 360 Unit 4.473.992.800,00 270 Unit 2.779.868.946,00 72 Unit 654.440.012,00 18 Unit 23.436.569,00 18 Unit 23.436.569 288 Unit 2.803.305.515 80,00 % 62,66% 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 240 Unit 408.680.000,00 180 Unit 450.210.050,00 90 Unit 150.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 180 Unit 450.210.050 75,00 % 110,16% 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 64 Unit 1.253.907.200,00 48 Unit 566.283.820,00 16 Unit 70.000.000,00 3 Unit 1.982.000,00 3 Unit 1.982.000 51 Unit 568.265.820 79,69 % 45,32% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 28.530.989.600,00 18.660.646.917,00 6.832.783.412,00 89.117.760,00 - - - 89.117.760,00 18.749.764.677,00 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PENGEMBANGAN DAERAH Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4 Hektar 120.000.000,00 0 Hektar 50.272.200,00 1 Hektar - Hektar - 0 Hektar - 0 Hektar 50.272.200 0,00 % 41,89% PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 4 Dokumen 120.000.000,00 2 Dokumen 50.888.500,00 1 Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 50.888.500 50,00 % 42,41% PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 40 Kepala Keluarga 37.880.000,00 24 Kepala Keluarga 67.638.460,00 10 Kepala Keluarga 207.880.000,00 25 Kepala Keluarga 32.327.800,00 25 Kepala Keluarga 32.327.800 49 Kepala Keluarga 99.966.260 122,50 % 263,90% Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 4 Satuan Permukiman 160.000.000,00 26 Satuan Permukiman 320.910.575,00 24 Satuan Permukiman 30.000.000,00 1 Satuan Permukiman 17.884.200,00 1 Satuan Permukiman 17.884.200 27 Satuan Permukiman 338.794.775 675,00 % 211,75% JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 437.880.000,00 489.709.735,00 237.880.000,00 50.212.000,00 - - - 50.212.000,00 539.921.735,00 IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH - Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Pelayanan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati - Persentase tercapainya Regulasi Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi 4 01 01 2.01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8 Dokumen 120.000.200,00 3 Dokumen 352.608.306 2 Dokumen 193.878.100,00 1 Dokumen 58.619.979,00 1 Dokumen 58.619.979 4 Dokumen 411.228.285 50,00 % 342,69% 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 456 Orang 45.654.288.336,00 1596 Orang 31.135.210.571 114 Orang 13.504.676.656,00 114 Orang 3.339.227.891,00 114 Orang 3.339.227.891 1710 Orang 34.474.438.462 375,00 % 75,51% 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pakaian Dinas yang disediakan 01Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 4 01 BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 56 Paket 1.178.790.000,00 46 Paket 1.249.261.221 0 Paket - 46 Paket 1.249.261.221 82,14 % 105,98% 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 484 Dokumen 10.692.000.000,00 543 Dokumen 6.811.200.000 121 Dokumen 4.580.418.000,00 30 Dokumen 669.100.000,00 30 Dokumen 669.100.000 573 Dokumen 7.480.300.000 118,39 % 69,96% 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan perangkat daerah yang difasilitasi '-Persentase Pelaksanaan perjalanan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah/pejabat yang difasilitasi 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 8 Paket 799.997.200,00 6 Paket 829.341.000 0 Paket - 6 Paket 829.341.000 75,00 % 103,67% 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 28 Paket 1.005.668.000,00 24 Paket 2.536.324.350 7 Paket 5.131.753.017,00 1 Paket 1 Paket - 25 Paket 2.536.324.350 89,29 % 252,20% 4 01 01 2.06 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 600 Lembar 1.992.840.800,00 527 Paket 1.524.507.250 150 Lembar 557.936.550,00 36 Lembar 55.020.000,00 36 Paket 55.020.000 563 Paket 1.579.527.250 93,83 % 79,26% 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 9.415.088.000,00 42 Bulan 4.849.553.048 12 Laporan 1.475.033.000,00 3 Laporan 245.854.000,00 3 Bulan 245.854.000 45 Bulan 5.095.407.048 93,75 % 54,12% 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 5.006.280.000,00 195 59,9142052 10.621.101.267 60 Laporan 7.905.794.480,00 5 Laporan 1.325.620.978,00 5 59,9142052 1.325.620.978 200 59,9142052 11.946.722.245 83,33 % 238,63% 4 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 1.794.796.880,00 12 Dokumen 1.040.703.050 1 Dokumen 497.675.250,00 Dokumen 12.866.200,00 0 Dokumen 12.866.200 12 Dokumen 1.053.569.250 300,00 % 58,70% 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 2400 Unit 3.998.000.000,00 450 Unit 969.418.500 0 Unit - 450 Unit 969.418.500 18,75 % 24,25% 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainya 192 Unit 1.077.564.000,00 162 Unit 3.971.248.555 0 Unit - 162 Unit 3.971.248.555 84,38 % 368,54% 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52 Laporan 219.967.200,00 45 Laporan 180.026.000 0 Laporan - 45 Laporan 180.026.000 86,54 % 81,84% 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 148 Laporan 4.130.907.912,00 129 Laporan 2.461.109.523 37 Laporan 1.794.017.282,00 9 Laporan 331.412.074,00 9 Laporan 331.412.074 138 Laporan 2.792.521.597 93,24 % 67,60% 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 400 Laporan 2.135.800.000,00 350 Laporan 2.860.350.000 100 Laporan 647.019.000,00 25 Laporan 101.900.000,00 25 Laporan 101.900.000 375 Laporan 2.962.250.000 93,75 % 138,70% 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 480 Laporan 6.102.090.000,00 420 Laporan 5.869.634.460 120 Laporan 3.947.223.000,00 30 Laporan 130.505.250,00 30 Laporan 130.505.250 450 Laporan 6.000.139.710 93,75 % 98,33% 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 400 Unit 443.960.000,00 350 Bulan 308.662.230 100 Unit 2.240.161.000,00 25 Unit 354.437.180,00 25 Bulan 354.437.180 375 Bulan 663.099.410 93,75 % 149,36% 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 148 Unit 13.704.082.200,00 129 Unit 6.624.160.626 37 Unit 9 Unit 9 Unit - 138 Unit 6.624.160.626 93,24 % 48,34% 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 232 Unit 667.600.000,00 204 Unit 501.001.702 58 Unit 369.560.000,00 15 Unit 28.200.000,00 15 Unit 28.200.000 219 Unit 529.201.702 94,40 % 79,27% 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. - Terpeliharanya Gedung Jaro Pirarahan. - Terpeliharanya Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati. - Terpeliharanya Pendopo Rujab Bupati. - Terpeliharanya Peralatan dan Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. - Terpeliharanya Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. - Terpeliharanya Tanaman Hias Kantor Bupati. - Terpeliharanya Tanaman Hias Rujab Bupati. - 32 Unit 2.132.240.000,00 28 Unit 4.606.139.100 8 Unit 3.649.555.000,00 2 Unit 26.057.000,00 2 Unit 26.057.000 30 Unit 4.632.196.100 93,75 % 217,25% 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Terpeliharanya Barang Inventaris Kantor 16 Unit 9.303.408.000,00 14 Unit 2.830.753.748 0 Unit - 14 Unit 2.830.753.748 87,50 % 30,43% 4 01 01 2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Makan dan Minum Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Bupati. - Kebutuhan pakan ternak 3.462.101.000,00 18 Bulan 2.961.983.350 12 bulan 2.458.002.000,00 3 Bulan 164.919.000,00 3 Bulan 164.919.000 21 Bulan 3.126.902.350 #DIV/0! % 90,32% Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Kebutuhan Makan dan Minum Wakil Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati 0 916.629.940 12 bulan 1.656.544.000,00 3 Bulan 59.979.000,00 3 59.979.000 3 976.608.940 #DIV/0! % #DIV/0! 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah - Kebutuhan Makan dan Minum Wakil Bupati. - Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Paket 634.325.200,00 18 Bulan 510.871.500 12 bulan 663.861.700,00 3 Bulan 33.426.000,00 3 Bulan 33.426.000 21 Bulan 544.297.500 #DIV/0! % 85,81% 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Perda/Perbup/Keputusan/La poran Penataan Kelembagaan Persentase menyusun anjab dan evjab Persentase SKPD yang menyelesaikan penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi 72 Dokumen 1.220.000.000,00 62 Dokumen 625.322.425 18 Dokumen 304.111.000,00 3 Dokumen 17.830.200,00 3 Dokumen 17.830.200 65 Dokumen 643.152.625 90,28 % 52,72% 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Tercapainya penyusunan SKM Tercapainya penyusunan SPP dan SOP serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik Terlaksananya Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 16 Laporan 840.000.000,00 6 Laporan 682.100.064 4 Laporan 328.500.000,00 1 Laporan 32.717.200,00 1 Laporan 32.717.200 7 Laporan 714.817.264 43,75 % 85,10% 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan di Bidang Organisasi Persentase Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan Terlaksananya penyusunan LAKIP Setda, Kabupaten, penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja Tepat Waktu 16 Dokumen 1.520.000.000,00 14 Dokumen 876.023.644 4 Dokumen 390.000.000,00 1 Dokumen 64.036.600,00 1 Dokumen 64.036.600 15 Dokumen 940.060.244 93,75 % 61,85% 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya kegiatan acara kenegaraan dan acara resmi daerah Tersedianya peralatan keprotokolan 16 laporan 2.427.239.592,00 14 Laporan 2.426.809.585 4 Laporan 991.516.440,00 1 Laporan 99.427.272,00 1 Laporan 99.427.272 15 Laporan 2.526.236.857 93,75 % 104,08% 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya kunjungan kerja dan inspeksi KDH dan WKDH Terlaksananya rapat koordinasi forum koordinasi Pimpinan Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terpasilitasinya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH 16 laporan 2.527.330.600,00 14 Laporan 2.264.303.924 4 Laporan 1.161.912.920,00 1 Laporan 105.887.788,00 1 Laporan 105.887.788 15 Laporan 2.370.191.712 93,75 % 93,78% 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Barsel Tersedianya bahan bacaan pada Sekretariat Daerah Kab. Barsel Tersedianya buku-buku kegiatan Pemerintah Daerah kab. Barsel, 16 laporan 2.614.449.808,00 14 Laporan 2.250.833.000 4 Laporan 1.106.966.250,00 1 Laporan 66.055.000,00 1 Laporan 66.055.000 15 Laporan 2.316.888.000 93,75 % 88,62% - Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat - Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintah - Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 68 Dokumen 636.000.000,00 59 Dokumen 643.317.880 17 Dokumen 389.120.000,00 4 Dokumen 48.381.000,00 4 Dokumen 48.381.000 63 Dokumen 691.698.880 92,65 % 108,76% 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi / Topomini Terlaksananya Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Penegasan Batas Daerah dan Desa 48 Dokumen 1.200.000.000,00 42 Bulan 1.423.658.480 12 Dokumen 200.000.000,00 3 Dokumen 3 Bulan - 45 Bulan 1.423.658.480 93,75 % 118,64% 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Pertemuan Teknis dan Pengendalian Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembentukan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Tertib dan Linmas Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) Tersusunya Laporan Penerapan SPM Terwujudnya Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ( Purna Praja ) 32 Dokumen 3.995.536.000,00 28 Dokumen 2.385.731.702 8 Dokumen 1.179.764.000,00 2 Dokumen 30.000.000,00 2 Dokumen 30.000.000 30 Dokumen 2.415.731.702 93,75 % 60,46% 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Pelayanan Urusan Haji. - Penyelenggaraan Kegitan Safari Ramadhan, Nyepi dan Natal. - Pendataan Rumah Ibadah. - Pengendalian dan verifikasi Rumah Ibadah. Pelaksanaan Hibah 800 Dokumen 32.026.111.800,00 300 Dokumen 32.846.204.626 200 Dokumen 7.609.788.750,00 50 Dokumen 331.967.000,00 50 Dokumen 331.967.000 350 Dokumen 33.178.171.626 43,75 % 103,60% 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Pertemuan Teknis Bidang Kesra. - Pertemuan Teknis dalam Daerah. - Pembinaan UKS dan LSS. - Pertemuan Teknis dengan SKPD terkait penanggulangan kemiskinan. - Pelaksanaan Hibah 652 Dokumen 39.212.000.000,00 570 Dokumen 37.018.165.822 163 Dokumen 9.443.500.000,00 40 Dokumen 45.664.400,00 40 Dokumen 45.664.400 610 Dokumen 37.063.830.222 93,56 % 94,52% 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat - Pembayaran Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kec. - Peningkatan Kapasitas DAD Kab, Kec dan Damang. - Pembinaan Kedamangan. Pembayaran Honor Mantir Adat. - Pertemuan Teknis dalam daerah Kedamangan. - Pertemuan Teknis luar daerah Kedamangan. Mengikuti Keg. Promosi Kebudayaan / Adat. - Pembinaan Senam Massal Setda Kab. Barito Selatan. - Pelaksanaan Hibah 452 Dokumen 5.705.280.000,00 395 Bulan 3.701.393.948 113 Dokumen 2.614.840.000,00 28 Dokumen 565.149.600,00 28 Bulan 565.149.600 423 Bulan 4.266.543.548 93,58 % 74,78% 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Porsentase terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kajian Jumlah Perbup, Jumlah SK Bupati Persentase Pembentukan Produk Hukum Daerah (Jumlah SK Bupati, Jumlah Raperda/ Perda, Jumlah Perbup Persentase Penyusunan Raperda/ Perda/ Perbup/Keputsan Bupati dan Instruksi Pertemuan Teknis Persentase Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi, Klarifikasi Raperda/ Perda Tersedianya tenaga Kontrak 1180 Dokumen 998.632.000,00 1032 Dokumen 835.456.161 295 Dokumen 277.000.000,00 73 Dokumen 87.566.400,00 73 Dokumen 87.566.400 1105 Dokumen 923.022.561 93,64 % 92,43% 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 40 Kasus 291.248.000,00 14 Kasus 313.481.000 10 Kasus 105.311.000,00 2 Kasus 8.667.600,00 2 Kasus 8.667.600 16 Kasus 322.148.600 40,00 % 110,61% 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kegiatan Satgas Saber Pungli Terlaksananya Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum Terlaksananya Penyuluhan Kesadaran Hukum Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan 1180 Dokumen 800.528.000,00 1032 Dokumen 573.545.675 295 Dokumen 276.400.000,00 73 Dokumen 21.793.800,00 73 Dokumen 21.793.800 1105 Dokumen 595.339.475 93,64 % 74,37% - Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana - Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang di tender/seleksikan - Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian T.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN S.2 : Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Inventarisasi dan Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan 24 Dokumen 2.054.044.000,00 20 Dokumen 1.134.245.909 6 Dokumen 248.511.000,00 1 Dokumen 14.935.800,00 1 Dokumen 14.935.800 21 Dokumen 1.149.181.709 87,50 % 55,95% 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Pengendalian pada bidang Perekonomian sehingga terciptanya perekonomian yang berkualitas 24 Laporan 1.098.000.000,00 20 Laporan 670.823.501 6 Laporan 449.500.000,00 1 Laporan 14.935.030,00 1 Laporan 14.935.030 21 Laporan 685.758.531 87,50 % 62,46% 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Tersedianya data potensi ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi daerah 24 Dokumen 246.240.000,00 20 Dokumen 180.404.600 6 Dokumen 151.560.000,00 1 Dokumen 19.275.000,00 1 Dokumen 19.275.000 21 Dokumen 199.679.600 87,50 % 81,09% 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program 16 Dokumen 879.999.720,00 6 Dokumen 691.880.965 4 Dokumen 265.900.100,00 1 Dokumen 11.010.800,00 1 Dokumen 11.010.800 7 Dokumen 702.891.765 43,75 % 79,87% 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 16 Laporan 524.471.760,00 6 Laporan 473.682.058 4 Laporan 255.997.750,00 1 Laporan 26.912.400,00 1 Laporan 26.912.400 7 Laporan 500.594.458 43,75 % 95,45% 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Tepra 16 Laporan 733.199.360,00 6 Laporan 551.896.163 4 Laporan 199.299.750,00 1 Laporan 50.402.400,00 1 Laporan 50.402.400 7 Laporan 602.298.563 43,75 % 82,15% 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksanannya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Adanya Dokumen Pemilihan dan Dokumen Pendukung Lainnya Adanya Dokumen Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa Semester I dan II Adanya Dokumen Strategi Pengadaan Barang/Jasa Tahunan Adanya Katalog Elektronik Lokal/Sektoral Membantu Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa) Tercatatnya Dokumen Pengajuan Pengadaan 600 Dokumen 466.443.232,00 224 Dokumen 579.333.872 150 Dokumen 180.723.900,00 36 Dokumen 36 Dokumen - 260 Dokumen 579.333.872 43,33 % 124,20% 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Persentase Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Jumlah Persentase tersedianya system Informasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Aplikasi Pendukung dan infrastrukturnya Pembinaan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ 600 Dokumen 1.157.365.968,00 224 Bulan 977.427.628 150 Dokumen 320.182.885,00 36 Dokumen 36 Bulan - 260 Bulan 977.427.628 43,33 % 84,45% 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Kompetensi Personil UKPBJ untuk memenuhi Persyaratan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Penanganan mediasi pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Penerapan seluruh standar LPSE Terlaksananya Administrasi Pengadaan Terlaksananya layanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengadaan 132 Orang 997.041.600,00 49 Orang 860.373.722 33 Orang 363.067.750,00 8 Orang 31.500.000,00 8 Orang 31.500.000 57 Orang 891.873.722 43,18 % 89,45% 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Terlaksananya kesepakatan sebagai bahan pengambilan kebijakan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan 20 Dokumen 104.192.000,00 6 Dokumen 132.258.600 5 Dokumen 76.048.000,00 7.416.000,00 0 Dokumen 7.416.000 6 Dokumen 139.674.600 30,00 % 134,06% 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Terlaksananya kesepakatan sebagai bahan pengambilan kebijakan di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup Terselesaikannya konflik Pertanahan dibidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan 20 Dokumen 66.280.000,00 7 Dokumen 113.499.000 5 Dokumen 52.681.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen - 8 Dokumen 113.499.000 40,00 % 171,24% 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan diwilayah Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya penyusunan dokumen rasio elektrifikasi Kabupaten Barito Selatan Terlaksananya penyusunan dokumen usulan pembangunan dan pengembangan jaringan listrik diwilayah Kabupaten Barito Selatan 20 Dokumen 297.228.000,00 7 Dokumen 266.056.580 5 Dokumen 124.307.000,00 1 Dokumen 18.311.800,00 1 Dokumen 18.311.800 8 Dokumen 284.368.380 40,00 % 95,67% JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH 230.310.656.368,00 192.020.029.831,00 80.339.617.530,00 8.656.987.642,00 - - - 8.656.987.642,00 200.677.017.473,00 2 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 28.000.000,00 2 Dokumen 13.944.800 1 Dokumen 7.000.200 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 13.944.800 50,00 % 49,80% 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Peubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 16.000.000,00 2 Dokumen 9.409.900 1 Dokumen 5.000.100 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 9.409.900 50,00 % 58,81% 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 1200 Orang 9.940.613.068,00 600 Orang 4.803.385.456 300 Orang 2.584.066.867 75 Orang 653.239.562 Orang Orang Orang 75 Orang 653.239.562 675 Orang 5.456.625.018 56,25 % 54,89% 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd 48 Dokumen 314.963.840,00 24 Dokumen 1.232.974.924 12 Dokumen 411.360.000 3 Dokumen 65.213.047 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 65.213.047 27 Dokumen 1.298.187.971 56,25 % 412,17% 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun 4 Laporan 14.000.000,00 2 Laporan 6.983.000 1 Laporan 3.500.100 Laporan Laporan Laporan Laporan 0 Laporan - 2 Laporan 6.983.000 50,00 % 49,88% 4 02 01 2.03 Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 4 Laporan 12.480.000,00 3 Laporan 28.600.000 1 Laporan 25.000.100 Laporan Laporan Laporan Laporan 0 Laporan - 3 Laporan 28.600.000 75,00 % 229,17% 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 4 Paket 260.000.000,00 2 Paket 298.542.500 1 Paket 171.000.100 Paket Paket Paket Paket 0 Paket - 2 Paket 298.542.500 50,00 % 114,82% 4 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 4 Dokumen 74.000.000,00 2 Dokumen 110.646.784 1 Dokumen 84.375.000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 110.646.784 50,00 % 149,52% 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 Paket 400.178.000,00 2 Paket 522.810.294 1 Paket 254.832.000 Paket Paket Paket Paket 0 Paket - 2 Paket 522.810.294 50,00 % 130,64% 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 16 paket 906.240.000,00 8 paket 518.255.000 4 paket 150.000.000 paket paket paket paket 0 paket - 8 paket 518.255.000 50,00 % 57,19% 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 16 paket 535.200.000,00 8 paket 401.008.446 4 paket 240.996.000 1 paket 15.000.000 paket paket paket 1 paket 15.000.000 9 paket 416.008.446 56,25 % 77,73% 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 4 Paket 492.046.560,00 2 Paket 253.399.900 1 Paket 126.179.800 Paket Paket Paket Paket 0 Paket - 2 Paket 253.399.900 50,00 % 51,50% 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 16 Dokumen 463.200.800,00 8 Dokumen 622.687.200 4 Dokumen 320.000.100 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 8 Dokumen 622.687.200 50,00 % 134,43% 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 4 Laporan 800.000.000,00 1 Laporan 198.897.830 0 Laporan - 1 Laporan 198.897.830 25,00 % 24,86% 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 48 Laporan 400.000.000,00 24 Laporan 550.590.203 12 Laporan 100.000.000 3 Laporan 49.028.000 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 49.028.000 27 Laporan 599.618.203 56,25 % 149,90% 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 4 Unit 200.000.000,00 2 Unit 1.379.333.600 1 Unit 384.796.600 Unit Unit Unit Unit 0 Unit - 2 Unit 1.379.333.600 50,00 % 689,67% 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 Unit 200.000.000,00 2 Unit 4.837.406.600 1 Unit 4.115.364.000 Unit Unit Unit Unit 0 Unit - 2 Unit 4.837.406.600 50,00 % 2418,70% 4 02 01 2.07 09 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan 1 Unit 150.000.000,00 2 Unit 144.000.000 0 Unit - 2 Unit 144.000.000 200,00 % 96,00% 4 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung atau bangunan lainnya yang disediakan 4 Unit 4.252.600.000,00 2 Unit 8.639.200.000 0 Unit - 2 Unit 8.639.200.000 50,00 % 203,15% 4 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 Unit 250.000.000,00 1 Unit 200.482.000 1 Unit 1.201.050.136 0 Unit - 1 Unit 200.482.000 25,00 % 80,19% 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat 48 Laporan 64.000.000,00 24 Laporan 89.496.000 12 Laporan 35.000.000 0 Laporan Laporan Laporan Laporan 0 Laporan - 24 Laporan 89.496.000 50,00 % 139,84% 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 48 Laporan 1.870.612.640,00 24 Laporan 554.145.437 12 Laporan 600.548.298 3 Laporan 62.616.462 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 62.616.462 27 Laporan 616.761.899 56,25 % 32,97% 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 48 Laporan 80.000.000,00 24 Laporan 60.315.000 12 Laporan 24.820.000 Laporan Laporan Laporan Laporan 0 Laporan - 24 Laporan 60.315.000 50,00 % 75,39% 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 48 Laporan 3.796.040.000,00 24 Laporan 5.376.440.156 12 Laporan 2.334.204.000 3 Laporan 663.693.630 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 663.693.630 27 Laporan 6.040.133.786 56,25 % 159,12% 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12 Unit 400.000.000,00 6 Unit 362.633.421 3 Unit 275.016.000 3 Unit 33.131.128 Unit Unit Unit 3 Unit 33.131.128 9 Unit 395.764.549 75,00 % 98,94% 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 12 Unit 403.136.000,00 6 Unit 225.861.547 3 Unit 155.006.000 3 Unit 12.367.475 Unit Unit Unit 3 Unit 12.367.475 9 Unit 238.229.022 75,00 % 59,09% 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 2860 Unit 40.000.000,00 1430 Unit 119.400.000 715 Unit 50.000.000 Unit Unit Unit Unit 0 Unit - 1430 Unit 119.400.000 50,00 % 298,50% 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 616 Unit 160.000.000,00 308 Unit 139.155.000 154 Unit 79.900.000 Unit Unit Unit Unit 0 Unit - 308 Unit 139.155.000 50,00 % 86,97% 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 108 Unit 449.528.000,00 44 Unit 1.929.911.200 27 Unit 3.300.224.000 Unit Unit Unit Unit 0 Unit - 44 Unit 1.929.911.200 40,74 % 429,32% 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi 4 02 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen koordinasi dan peyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 4 Dokumen 12.000.000,00 2 Dokumen 7.962.300 1 Dokumen 4.000.200 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 7.962.300 50,00 % 66,35% 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD 1200 Orang 41.609.815.656,00 600 Orang 19.241.988.512 300 Orang 10.262.821.594 75 Orang 2.916.751.360 Orang Orang Orang 75 Orang 2.916.751.360 675 Orang 22.158.739.872 56,25 % 53,25% 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan 4 Paket 1.701.249.500,00 2 Paket 1.101.499.800 1 Paket 476.000.200 Paket Paket Paket Paket 0 Paket - 2 Paket 1.101.499.800 50,00 % 64,75% 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD 100 Orang 350.400.000,00 34 Orang 64.317.603 25 Orang 287.280.000 25 Orang 3.022.475 Orang Orang Orang 25 Orang 3.022.475 59 Orang 67.340.078 59,00 % 19,22% 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD 48 Laporan 3.938.800.000,00 24 Laporan 3.277.128.402 12 Laporan 1.303.476.000 3 Laporan 85.066.000 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 85.066.000 27 Laporan 3.362.194.402 56,25 % 85,36% 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan 320 Paket 9.897.784.000,00 160 Paket 5.118.998.536 80 Paket 2.547.880.000 80 Paket 362.996.124 Paket Paket Paket 80 Paket 362.996.124 240 Paket 5.481.994.660 75,00 % 55,39% 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 56 Dokumen 1.600.000.000,00 24 Dokumen 947.754.450 14 Dokumen 650.000.000 3 Dokumen 100.150.000 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 100.150.000 27 Dokumen 1.047.904.450 48,21 % 65,49% 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaran Kajian Perundang-Undangan Jumlah dokumen hasil Penyelenggaran Kajian Perundang-Undangan 8 Dokumen 1.600.000.000,00 0 Dokumen - 2 Dokumen 150.000.000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD 8 Dokumen 1.796.000.000,00 6 Dokumen 1.419.838.992 2 Dokumen 749.600.000 3 Dokumen 112.027.857 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 112.027.857 9 Dokumen 1.531.866.849 112,50 % 85,29% 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli 20 Orang 1.944.000.000,00 25 Orang 1.271.160.000 5 Orang 477.540.000 5 Orang Orang Orang Orang 5 Orang - 30 Orang 1.271.160.000 150,00 % 65,39% 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 20 Orang 600.000.000,00 5 Orang 15.000.000 5 Orang 95.040.000 Orang Orang Orang Orang 0 Orang - 5 Orang 15.000.000 25,00 % 2,50% 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan 40 Dokumen 5.470.300.000,00 22 Dokumen 7.446.747.000 10 Dokumen 3.496.694.640 10 Dokumen 3.225.000 Dokumen Dokumen Dokumen 10 Dokumen 3.225.000 32 Dokumen 7.449.972.000 80,00 % 136,19% 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja Dalam daerah Jumlah laporan kunjungan kerja DPRD 48 Laporan 4.580.000.000,00 24 Laporan 3.342.709.945 12 Laporan 1.999.905.000 Laporan 224.023.000 Laporan Laporan Laporan 0 Laporan 224.023.000 24 Laporan 3.566.732.945 50,00 % 77,88% 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses 12 Dokumen 4.400.000.000,00 6 Dokumen 4.438.790.000 3 Dokumen 2.799.980.200 3 Dokumen 581.630.000 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 581.630.000 9 Dokumen 5.020.420.000 75,00 % 114,10% 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 48 Dokumen 14.373.710.100,00 24 Dokumen 20.333.163.149 12 Dokumen 11.429.860.000 3 Dokumen 1.863.919.052 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 1.863.919.052 27 Dokumen 22.197.082.201 56,25 % 154,43% 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun 48 Laporan 158.120.000,00 24 Laporan 140.550.400 12 Laporan 39.530.000 3 Laporan 12.138.000 Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 12.138.000 27 Laporan 152.688.400 56,25 % 96,56% JUMLAH SEKRETARIAT DPRD 121.005.018.164,00 101.797.525.287 53.808.847.235 7.819.238.172 - - - 7.819.238.172 109.616.763.459 V PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 05 01 01 PROGRAM PENUNJANG UPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/ KOTA 05 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 05 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 29.556.000,00 4 Dokumen 22.988.101,00 2 Dokumen 28.096.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 4 Dokumen 22.988.101 50,00 % 77,78% 05 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 2 Dokumen 31.742.321,00 1 Dokumen 28.276.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 31.742.321 50,00 % 79,36% 05 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 40.000.000,00 2 Dokumen 30.028.668,00 1 Dokumen 27.065.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 30.028.668 50,00 % 75,07% 05 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 24.000.000,00 2 Dokumen 23.995.858,00 1 Dokumen 17.871.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 23.995.858 50,00 % 99,98% 05 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 24.000.000,00 2 Dokumen 19.184.844,00 1 Dokumen 17.871.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 19.184.844 50,00 % 79,94% 05 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Dokumen 53.492.000,00 9 Dokumen 38.314.735,00 7 Laporan 26.281.000,00 7 Laporan 10.384.721,00 7 Dokumen 10.384.721 16 Dokumen 48.699.456 200,00 % 91,04% 05 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28 Laporan 70.308.000,00 11 Laporan 75.632.489,00 4 Laporan 224.240.000,00 1 Laporan 34.005.448,00 1 Laporan 34.005.448 12 Laporan 109.637.937 42,86 % 155,94% 05 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 05 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2256 Orang 15.891.531.504,00 1056 Orang 8.271.946.075,00 564 Orang 4.766.032.050,00 123 Orang 793.734.110,00 123 Orang 793.734.110 1179 Orang 9.065.680.185 52,26 % 57,05% 05 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 282.399.800,00 4 Dokumen 433.876.100,00 2 Dokumen 258.452.500,00 Dokumen - 0 Dokumen - 4 Dokumen 433.876.100 50,00 % 153,64% 05 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 82.400.000,00 2 Dokumen 43.816.161,00 1 Dokumen 14.927.000,00 Dokumen 9.129.948,00 0 Dokumen 9.129.948 2 Dokumen 52.946.109 50,00 % 64,25% 05 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Dokumen 40.552.000,00 4 Dokumen 21.420.243,00 2 Dokumen 12.955.000,00 2 Dokumen 12.850.673,00 2 Dokumen 12.850.673 6 Dokumen 34.270.916 75,00 % 84,51% 05 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaadan Tindak Lanjut Pemeriksaan 8 Dokumen 20.000.000,00 4 Dokumen 21.224.335,00 2 Dokumen 8.363.500,00 0 Dokumen 4.605.254,00 0 Dokumen 4.605.254 4 Dokumen 25.829.589 50,00 % 129,15% 05 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 72 Laporan 82.400.000,00 36 Laporan 51.833.405,00 18 Laporan 17.344.000,00 3 Laporan - 3 Laporan - 39 Laporan 51.833.405 54,17 % 62,90% 05 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 32.000.000,00 2 Dokumen 7.796.000,00 2 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 7.796.000 25,00 % 24,36% 05 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah 05 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8 Dokumen 9.093.080,00 4 Dokumen 12.224.289,00 2 Dokumen 6.977.500,00 1 Dokumen 3.746.232,00 1 Dokumen 3.746.232 5 Dokumen 15.970.521 62,50 % 175,63% 05 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 254.000.000,00 14 Laporan 143.490.091,00 7 Laporan 18.926.600,00 0 Laporan 0 Laporan - 14 Laporan 143.490.091 50,00 % 56,49% 05 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - 05 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 200.000.000,00 2 Paket 100.185.200,00 1 Paket 6.000.000,00 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 100.185.200 50,00 % 50,09% 05 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16 Dokumen 108.448.000,00 8 Dokumen 57.154.412,00 4 Dokumen 11.350.000,00 1 Dokumen 2.417.324,00 1 Dokumen 2.417.324 9 Dokumen 59.571.736 56,25 % 54,93% 05 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan 3 Peraturan Perundang- undangan 90.856.150,00 1 Peraturan Perundang- undangan 22.571.375,00 1 Peraturan Perundang- undangan 119.128.000,00 Peraturan Perundang- undangan 0 Peraturan Perundang- undangan - 1 Peraturan Perundang- undangan 22.571.375 33,33 % 24,84% 05 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 20.000.000,00 2 Orang 13.640.000,00 1 Orang 230.000.000,00 0 Orang - 0 Orang - 2 Orang 13.640.000 12,50 % 68,20% 05 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 05 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 113.925.320,00 2 Paket 112.804.625,00 1 Paket 35.562.000,00 Paket - 0 Paket - 2 Paket 112.804.625 50,00 % 99,02% 05 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan 4 Paket 120.000.000,00 2 Paket 101.455.308,00 1 Paket 31.737.500,00 Paket - 0 Paket - 2 Paket 101.455.308 50,00 % 84,55% 05 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 80.000.000,00 2 Paket 25.586.764,00 1 Paket 16.448.000,00 Paket - 0 Paket - 2 Paket 25.586.764 50,00 % 31,98% 05 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 120.000.000,00 2 Paket 80.845.879,00 1 Paket 31.773.000,00 Paket 2.039.184,00 0 Paket 2.039.184 2 Paket 82.885.063 50,00 % 69,07% 05 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 96 Laporan 360.000.000,00 48 Laporan 110.358.570,00 24 Laporan 18.150.000,00 5 Laporan - 5 Laporan - 53 Laporan 110.358.570 55,21 % 30,66% 05 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 1.060.000.000,00 150 Laporan 1.033.800.882,00 75 Laporan 504.697.000,00 13 Laporan 69.117.350,00 13 Laporan 69.117.350 163 Laporan 1.102.918.232 54,33 % 104,05% 05 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 120.000.000,00 2 Dokumen 75.447.185,00 1 Dokumen 8.972.500,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 75.447.185 50,00 % 62,87% 05 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 05 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Paket 52.000.000,00 8 Paket 119.515.250,00 4 Paket - Paket - 0 Paket - 8 Paket 119.515.250 50,00 % 229,84% 05 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 329.547.800,00 4 Unit 455.356.300,00 2 Unit 91.810.000,00 Unit - 0 Unit - 4 Unit 455.356.300 50,00 % 138,18% 05 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 101.000.000,00 0 Unit - 1 unit - Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% 05 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 05 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 24.000.000,00 24 Laporan 15.910.200,00 12 Laporan 7.200.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 24 Laporan 15.910.200 50,00 % 66,29% 05 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 44 Laporan 1.004.601.600,00 22 Laporan 297.543.144,00 11 Laporan 192.978.500,00 3 Laporan 35.334.750,00 3 Laporan 35.334.750 25 Laporan 332.877.894 56,82 % 33,14% 05 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 48 Laporan 52.372.000,00 24 Laporan 69.585.736,00 12 Laporan 38.200.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 24 Laporan 69.585.736 50,00 % 132,87% 05 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 400.000.000,00 24 Laporan 257.038.872,00 12 Laporan 249.000.000,00 0 Laporan 39.400.000,00 0 Laporan 39.400.000 24 Laporan 296.438.872 50,00 % 74,11% 05 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 05 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 4 Unit 80.000.000,00 2 Unit 38.543.096,00 1 Unit 62.970.000,00 0 Unit 2.244.816,00 0 Unit 2.244.816 2 Unit 40.787.912 50,00 % 50,98% 05 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 320 Unit 80.000.000,00 160 Unit 33.873.468,00 80 Unit 14.200.000,00 0 Unit - 0 Unit - 160 Unit 33.873.468 50,00 % 42,34% 05 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 120.000.000,00 2 Unit 169.505.000,00 1 Unit 177.792.500,00 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit 169.505.000 50,00 % 141,25% 05 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 80.000.000,00 2 Unit 43.768.172,00 1 Unit 32.690.000,00 0 Unit 1.371.900,00 0 Unit 1.371.900 2 Unit 45.140.072 50,00 % 56,43% 05 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 05 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 05 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 5 Berita acara 60.000.000,00 2 Berita acara 53.724.205,00 1 Berita acara 45.190.000,00 1 Berita acara 27.982.015,00 1 Berita acara 27.982.015 3 Berita acara 81.706.220 60,00 % 136,18% 05 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 12 Berita acara 220.000.000,00 6 Berita acara 78.787.600,00 3 Berita acara 56.605.000,00 3 Berita acara 2.100.000,00 3 Berita acara 2.100.000 9 Berita acara 80.887.600 75,00 % 36,77% 05 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 4 Berita acara 220.000.000,00 2 Berita acara 80.404.200,00 1 Berita acara 56.175.000,00 1 Berita acara 2.600.000,00 1 Berita acara 2.600.000 3 Berita acara 83.004.200 75,00 % 37,73% 05 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 120 Usulan 480.000.000,00 60 Usulan 237.292.948,00 30 Usulan 124.000.000,00 30 Usulan 55.575.067,00 30 Usulan 55.575.067 90 Usulan 292.868.015 75,00 % 61,01% 05 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 9 Dokumen 400.000.000,00 6 Dokumen 1.082.436.527,00 3 Dokumen 775.286.000,00 2 Dokumen 71.886.100,00 2 Dokumen 71.886.100 8 Dokumen 1.154.322.627 88,89 % 288,58% 05 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 05 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk PenyusunanKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 124 Masukan 80.000.000,00 62 Masukan 64.582.295,00 31 Masukan 30.000.000,00 0 Masukan - 0 Masukan - 62 Masukan 64.582.295 50,00 % 80,73% 05 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 124 Orang 280.000.000,00 62 Orang 114.068.294,00 31 Orang 73.500.000,00 0 Orang - 0 Orang - 62 Orang 114.068.294 50,00 % 40,74% 05 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 4 Buku 80.000.000,00 2 Buku 65.463.996,00 1 Buku 40.000.000,00 1 Buku 860.800,00 1 Buku 860.800 3 Buku 66.324.796 75,00 % 82,91% 05 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah = - 05 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 16 Laporan 499.068.000,00 8 Laporan 235.166.261,00 4 Laporan 110.875.000,00 1 Laporan 2.600.000,00 1 Laporan 2.600.000 9 Laporan 237.766.261 56,25 % 47,64% 05 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 16 Laporan 300.000.000,00 8 Laporan 735.670.995,00 4 Laporan 183.136.000,00 1 Laporan 2.300.000,00 1 Laporan 2.300.000 9 Laporan 737.970.995 56,25 % 245,99% 05 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 05 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 05 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD) 6 Dokumen 100.000.000,00 4 Dokumen 153.375.403,00 2 Dokumen 63.400.000,00 0 Dokumen 41.141.200,00 0 Dokumen 41.141.200 4 Dokumen 194.516.603 66,67 % 194,52% 05 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 28 Perangkat daerah 110.000.000,00 14 Perangkat daerah 107.523.479,00 7 Perangkat daerah 60.590.000,00 0 Perangkat daerah - 0 Perangkat daerah - 14 Perangkat daerah 107.523.479 50,00 % 97,75% 05 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Laporan 120.000.000,00 14 Laporan 101.887.270,00 7 Laporan 50.000.000,00 0 Laporan 2.600.000,00 0 Laporan 2.600.000 14 Laporan 104.487.270 50,00 % 87,07% 05 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitasdan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjdengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 28 Laporan 200.000.000,00 14 Laporan 91.926.114,00 7 Laporan 65.000.000,00 0 Laporan 2.100.000,00 0 Laporan 2.100.000 14 Laporan 94.026.114 50,00 % 47,01% 05 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 220.000.000,00 6 Dokumen 281.383.608,00 3 Dokumen 225.000.000,00 1 Dokumen - 1 Dokumen - 7 Dokumen 281.383.608 58,33 % 127,90% 05 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 36 Perangkat daerah 160.000.000,00 18 Perangkat daerah 247.228.699,00 9 Perangkat daerah 250.000.000,00 Perangkat daerah - 0 Perangkat daerah - 18 Perangkat daerah 247.228.699 50,00 % 154,52% 05 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 36 Perangkat daerah 220.000.000,00 18 Perangkat daerah 200.275.505,00 9 Perangkat daerah 150.000.000,00 0 Perangkat daerah 2.600.000,00 0 Perangkat daerah 2.600.000 18 Perangkat daerah 202.875.505 50,00 % 92,22% 05 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitadan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 36 Dokumen 675.960.000,00 18 Dokumen 414.547.266,00 9 Dokumen 350.000.000,00 1 Dokumen 16.792.850,00 1 Dokumen 16.792.850 19 Dokumen 431.340.116 52,78 % 63,81% 05 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 05 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 11 Dokumen 453.520.000,00 6 Dokumen 293.965.602,00 3 Dokumen 150.000.000,00 0 Dokumen 28.851.298,00 0 Dokumen 28.851.298 6 Dokumen 322.816.900 54,55 % 71,18% 05 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkaAsistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 24 Perangkat daerah 23.800.000,00 12 Perangkat daerah 19.046.800,00 6 Perangkat daerah 5.000.000,00 0 Perangkat daerah 1.485.000,00 0 Perangkat daerah 1.485.000 12 Perangkat daerah 20.531.800 50,00 % 86,27% 05 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 24 Perangkat daerah 188.000.000,00 12 Perangkat daerah 216.141.818,00 6 Perangkat daerah 50.000.000,00 0 Perangkat daerah 20.545.000,00 0 Perangkat daerah 20.545.000 12 Perangkat daerah 236.686.818 50,00 % 125,90% 05 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian 8 Laporan 504.000.000,00 4 Laporan 308.398.912,00 2 Laporan 125.000.000,00 0 Laporan 1.492.500,00 0 Laporan 1.492.500 4 Laporan 309.891.412 50,00 % 61,49% 05 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 132.120.000,00 4 Dokumen 278.847.782,00 2 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 4.711.250,00 1 Dokumen 4.711.250 5 Dokumen 283.559.032 83,33 % 214,62% 05 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 12 Perangkat daerah 9.000.000,00 9 Perangkat daerah 9.500.000,00 6 Perangkat daerah 5.000.000,00 0 Perangkat daerah 1.150.000,00 0 Perangkat daerah 1.150.000 9 Perangkat daerah 10.650.000 75,00 % 118,33% 05 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 12 Perangkat daerah 200.000.000,00 9 Perangkat daerah 178.774.123,00 6 Perangkat daerah 50.000.000,00 Perangkat daerah 8.309.000,00 0 Perangkat daerah 8.309.000 9 Perangkat daerah 187.083.123 75,00 % 93,54% 05 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA 4 Dokumen 168.000.000,00 2 Dokumen 142.528.832,00 1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 12.438.000,00 0 Dokumen 12.438.000 2 Dokumen 154.966.832 50,00 % 92,24% 05 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 05 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 30 Dokumen 124.600.000,00 12 Dokumen 136.274.950,00 6 Dokumen 81.190.000,00 3 Dokumen 7.755.800,00 3 Dokumen 7.755.800 15 Dokumen 144.030.750 50,00 % 115,59% 05 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkanAsistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 30 Perangkat daerah 28.600.000,00 12 Perangkat daerah 8.228.815,00 6 Perangkat daerah 7.150.000,00 6 Perangkat daerah - 6 Perangkat daerah - 18 Perangkat daerah 8.228.815 60,00 % 28,77% - = 05 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 30 Perangkat daerah 600.600.000,00 12 Perangkat daerah 306.565.750,00 6 Perangkat daerah 150.150.000,00 6 Perangkat daerah 30.367.100,00 6 Perangkat daerah 30.367.100 18 Perangkat daerah 336.932.850 60,00 % 56,10% 05 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur 30 Dokumen 720.000.000,00 12 Dokumen 789.495.756,00 6 Dokumen 374.250.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 12 Dokumen 789.495.756 40,00 % 109,65% 05 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 36 Dokumen 124.000.000,00 12 Dokumen 70.599.525,00 6 Dokumen 36.000.000,00 3 Dokumen 7.562.200,00 3 Dokumen 7.562.200 15 Dokumen 78.161.725 41,67 % 63,03% 05 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 24 Perangkat daerah 28.600.000,00 12 Perangkat daerah 7.179.500,00 6 Perangkat daerah 7.150.000,00 6 Perangkat daerah - 6 Perangkat daerah - 18 Perangkat daerah 7.179.500 75,00 % 25,10% 05 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 24 Perangkat daerah 220.600.000,00 12 Perangkat daerah 197.722.415,00 6 Perangkat daerah 93.510.000,00 6 Perangkat daerah - 6 Perangkat daerah - 18 Perangkat daerah 197.722.415 75,00 % 89,63% 05 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan 24 Laporan 292.600.000,00 12 Laporan 217.290.211,00 6 Laporan 190.500.000,00 0 Laporan 6.535.500,00 0 Laporan 6.535.500 12 Laporan 223.825.711 50,00 % 76,50% JUMLAH PERENCANAAN 29.935.551.254,00 20.010.308.609,00 11.637.994.150,00 1.382.722.390,00 - - - 1.382.722.390,00 21.393.030.999,00 2 KEUANGAN ABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Nilai SAKIP 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Dokumen 208.931.836,00 1 Dokumen 123.499.600,00 3 Dukomen 88.871.750,00 Dukomen 21.096.600,00 0 Dukomen 21.096.600 1 Dukomen 144.596.200 33,33 % 69,21% 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 194.878.125,00 1 Dokumen 111.412.850,00 3 Dukomen 87.345.550,00 Dukomen - 0 Dukomen - 1 Dukomen 111.412.850 33,33 % 57,17% 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 208.931.836,00 1 Dokumen 125.905.200,00 3 Dukomen 80.342.650,00 Dukomen 16.692.000,00 0 Dukomen 16.692.000 1 Dukomen 142.597.200 33,33 % 68,25% 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 195.010.734,00 1 Dokumen 126.936.200,00 3 Dukomen 90.210.000,00 Dukomen - 0 Dukomen - 1 Dukomen 126.936.200 33,33 % 65,09% 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 379.155.789,00 5 Laporan 142.148.100,00 15 Laporan 83.357.300,00 Laporan - 0 Laporan - 5 Laporan 142.148.100 33,33 % 37,49% 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3120 Orang/Bulan 251.855.341.071,00 1559 Orang/Bulan 43.735.687.296,00 195 Orang/ Bulan 32.027.147.146,00 195 Orang/ Bulan 5.322.951.346,00 195 Orang/ Bulan 5.322.951.346 1754 Orang/ Bulan 49.058.638.642 56,22 % 19,48% 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36 Dokumen 851.223.149,00 14 Dokumen 509.031.380,00 36 Dokumen 250.764.250,00 Dokumen 17.662.200,00 0 Dokumen 17.662.200 14 Dokumen 526.693.580 38,89 % 61,87% 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 808.432.711,00 2 Laporan 481.262.900,00 6 Laporan 233.352.600,00 Laporan 22.595.250,00 0 Laporan 22.595.250 2 Laporan 503.858.150 33,33 % 62,33% 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest er SKPD Jumlah Laporan keuanagan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 1 Laporan 300.645.000,00 0 Laporan 1.709.521.046,00 1 Laporan 300.529.900,00 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan 1.709.521.046 0,00 % 568,62% 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 02 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 15 Laporan 462.537.500,00 5 Laporan 498.568.000,00 15 Laporan 263.155.950,00 Laporan 19.106.500,00 0 Laporan 19.106.500 5 Laporan 517.674.500 33,33 % 111,92% 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 202.500.000,00 3 Paket 220.797.750,00 1 Paket 260.300.000,00 Paket - 0 Paket - 3 Paket 220.797.750 300,00 % 109,04% 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9 Dokumen 435.551.389,00 3 Dokumen 1.388.699.150,00 9 Dokumen 396.148.250,00 Dokumen 20.885.750,00 0 Dokumen 20.885.750 3 Dokumen 1.409.584.900 33,33 % 323,63% 5 2 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 71.072.000,00 0 43.834.371,00 7 Orang 171.248.000,00 Orang - 0 Orang - 0 Orang 43.834.371 0,00 % 61,68% 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 600 Buah 207.350.905,00 200 Buah 126.022.925,00 600 Buah 44.064.000,00 Buah 3.994.800,00 0 Buah 3.994.800 200 Buah 130.017.725 33,33 % 62,70% 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 105 Unit 565.882.822,00 29 Unit 168.486.200,00 105 Unit 91.157.500,00 Unit 5.937.300,00 0 Unit 5.937.300 29 Unit 174.423.500 27,62 % 30,82% 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 105 Buah 190.687.611,00 35 Buah 204.463.360,00 105 Buah 142.834.310,00 Buah 530.000,00 0 Buah 530.000 35 Buah 204.993.360 33,33 % 107,50% 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 665594,59 Lembar 199.678.376,00 139665 Lembar 110.069.500,00 665594,59 Lembar 40.729.500,00 Lembar 204.000,00 0 Lembar 204.000 139665 Lembar 110.273.500 20,98 % 55,23% 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 220.380.371,00 12 Dokumen 94.798.500,00 36 Dokumen 346.056.000,00 Dokumen 22.500.000,00 0 Dokumen 22.500.000 12 Dokumen 117.298.500 33,33 % 53,23% 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10765,4 Kotakan 430.616.395,00 3800 Kotakan 119.005.000,00 10765,4 Kotakan 70.830.000,00 Kotakan 8.625.000,00 0 Kotakan 8.625.000 3800 Kotakan 127.630.000 35,30 % 29,64% 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103 Laporan 872.551.611,00 37 Laporan 393.428.981,00 103 Laporan 207.899.924,00 Laporan - 0 Laporan - 37 Laporan 393.428.981 35,92 % 45,09% - 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1.286.411.561,00 1 Unit 2.535.805.500,00 3 Unit 2.380.849.600,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 2.535.805.500 33,33 % 197,12% 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 205.302.172,00 16 Laporan 134.546.500,00 36 Laporan 110.826.000,00 Laporan 11.901.850,00 0 Laporan 11.901.850 16 Laporan 146.448.350 44,44 % 71,33% 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Bulan 1.229.538.303,00 16 Bulan 927.845.685,00 36 Laporan 1.024.926.110,00 Bulan 77.776.947,00 0 Laporan 77.776.947 16 Laporan 1.005.622.632 44,44 % 81,79% 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1.375.781.296,00 1 Laporan 868.878.721,00 3 Laporan 751.800.000,00 0 Laporan 130.700.000,00 0 Laporan 130.700.000 1 Laporan 999.578.721 33,33 % 72,66% 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit 79.531.000,00 0 Unit 196.947.300,00 2 Unit 657.752.400,00 - 0 Unit - 0 Unit 196.947.300 0,00 % 247,64% 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 404.065.635,00 1 Unit 14.383.911.217,00 3 Unit 5.798.087.420,00 Unit - 0 Unit - 1 Unit 14.383.911.217 33,33 % 3559,80% 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 688.807.000,00 - 0 Unit - 0 Unit - #DIV/0! % #DIV/0! 5 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 310.507.661,00 1 Unit 128.301.600,00 3 Unit 199.680.000,00 Unit 11.250.000,00 0 Unit 11.250.000 1 Unit 139.551.600 33,33 % 44,94% 5 02 01 2.13 Penataan Organisasi 5 02 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 15 Dokumen 582.581.199,00 5 Dokumen 299.342.259,00 15 Dokumen 217.160.900,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 299.342.259 33,33 % 51,38% 5 02 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 15 Dokumen 553.312.055,00 5 Dokumen 281.353.000,00 15 Dokumen 124.253.700,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 281.353.000 33,33 % 50,85% 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 6 Dokumen 427.500.000,00 2 Dokumen 324.993.500,00 6 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen 12.569.800,00 0 Dokumen 12.569.800 2 Dokumen 337.563.300 33,33 % 78,96% 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 6 Dokumen 461.503.165,00 2 Dokumen 377.588.200,00 6 Dokumen 46.300.000,00 0 Dokumen 7.430.200,00 0 Dokumen 7.430.200 2 Dokumen 385.018.400 33,33 % 83,43% 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 3 Dokumen 270.886.165,00 1 Dokumen 275.744.044,00 3 Dokumen 125.473.250,00 0 Dokumen 57.540.900,00 0 Dokumen 57.540.900 1 Dokumen 333.284.944 33,33 % 123,04% 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 3 Dokumen 257.215.079,00 1 Dokumen 212.336.800,00 3 Dokumen 118.178.000,00 Dokumen 10.459.100,00 0 Dokumen 10.459.100 1 Dokumen 222.795.900 33,33 % 86,62% 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 3 Dokumen 270.886.170,00 1 Dokumen 435.373.901,00 3 Dokumen 283.788.250,00 0 Dokumen 7.000.000,00 0 Dokumen 7.000.000 1 Dokumen 442.373.901 33,33 % 163,31% 5 02 02 2.01 07 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 6 Dokumen 363.624.336,00 2 Dokumen 307.528.562,00 6 Dokumen 161.908.800,00 2 Dokumen 79.100.000,00 0 Dokumen 79.100.000 2 Dokumen 386.628.562 33,33 % 106,33% 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6 Dokumen 752.606.563,00 5 Dokumen 498.830.500,00 6 Dokumen 335.095.500,00 1 Dokumen 76.000.000,00 1 Dokumen 76.000.000 6 Dokumen 574.830.500 100,00 % 76,38% 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Dokumen 595.703.125,00 5 Dokumen 581.075.124,00 6 Dokumen 330.000.000,00 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.000.000 6 Dokumen 587.075.124 100,00 % 98,55% 5 02 02 2.01 10 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 6 Dokumen 627.613.750,00 5 Dokumen 523.741.800,00 6 Dokumen 159.696.000,00 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.000.000 6 Dokumen 529.741.800 100,00 % 84,41% 5 02 02 2.01 12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 6 Dokumen 558.301.014,00 5 Dokumen 827.854.417,00 6 Dokumen 318.721.000,00 1 Dokumen 45.600.000,00 1 Dokumen 45.600.000 6 Dokumen 873.454.417 100,00 % 156,45% 5 02 02 2.01 13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 3 Orang 500.673.584,00 1 Orang 655.523.203,00 3 Orang 500.000.000,00 Orang - 0 Orang - 1 Orang 655.523.203 33,33 % 130,93% Opini BPK 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 36 Dokumen 368.719.981,00 14 Dokumen 371.642.416,00 36 Dokumen 552.121.400,00 Dokumen 26.466.300,00 0 Dokumen 26.466.300 14 Dokumen 398.108.716 38,89 % 107,97% 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 465 Dokumen 160.312.500,00 191 Dokumen 18.628.330,00 465 Dokumen 10.169.550,00 Dokumen - 0 Dokumen - 191 Dokumen 18.628.330 41,08 % 11,62% 5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 36 Dokumen 645.741.294,00 14 Dokumen 281.892.496,00 36 Dokumen 132.948.800,00 Dokumen 20.822.500,00 0 Dokumen 20.822.500 14 Dokumen 302.714.996 38,89 % 46,88% 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 36 Dokumen 327.634.931,00 14 Dokumen 238.653.237,00 36 Dokumen 56.602.000,00 Dokumen 5.427.000,00 0 Dokumen 5.427.000 14 Dokumen 244.080.237 38,89 % 74,50% 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 36 Dokumen 263.181.641,00 14 Dokumen 82.676.250,00 36 Dokumen 35.512.000,00 Dokumen 8.666.200,00 0 Dokumen 8.666.200 14 Dokumen 91.342.450 38,89 % 34,71% 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4215 Laporan 376.675.000,00 2457 Laporan 204.319.792,00 4215 Laporan 61.160.000,00 Laporan 3.493.000,00 0 Laporan 3.493.000 2457 Laporan 207.812.792 58,29 % 55,17% 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 93 Dokumen 623.504.590,00 40 Dokumen 192.678.643,00 93 Dokumen 128.946.200,00 4 Dokumen 13.622.950,00 4 Dokumen 13.622.950 44 Dokumen 206.301.593 47,31 % 33,09% 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 24 Dokumen 449.875.000,00 15 Dokumen 240.403.521,00 24 Dokumen 119.141.200,00 2 Dokumen 20.587.000,00 2 Dokumen 20.587.000 17 Dokumen 260.990.521 70,83 % 58,01% 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 141 Orang 723.137.427,00 59 Orang 1.464.900.849,00 141 Orang 688.485.250,00 6 Orang 41.980.650,00 6 Orang 41.980.650 65 Orang 1.506.881.499 46,10 % 208,38% Opini BPK 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 6 Laporan 327.055.313,00 2 Laporan 476.754.653,00 6 Laporan 371.784.750,00 Laporan 12.263.950,00 0 Laporan 12.263.950 2 Laporan 489.018.603 33,33 % 149,52% 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 96 Dokumen 652.533.204,00 36 Dokumen 860.377.189,00 96 Dokumen 466.696.500,00 Dokumen 94.622.700,00 0 Dokumen 94.622.700 36 Dokumen 954.999.889 37,50 % 146,35% 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 36 Laporan 632.661.024,00 14 Laporan 570.258.788,00 36 Laporan 351.516.000,00 Laporan 37.325.700,00 0 Laporan 37.325.700 14 Laporan 607.584.488 38,89 % 96,04% 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 392.406.329,00 1 Laporan 719.061.326,00 3 Laporan 400.966.000,00 0 Laporan 59.682.400,00 0 Laporan 59.682.400 1 Laporan 778.743.726 33,33 % 198,45% 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Dokumen 816.079.746,00 2 Dokumen 329.165.978,00 6 Dokumen 167.008.750,00 Dokumen 6.787.950,00 0 Dokumen 6.787.950 2 Dokumen 335.953.928 33,33 % 41,17% 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Dokumen 351.813.688,00 1 Dokumen 86.498.040,00 3 Dokumen 53.026.000,00 Dokumen 5.318.300,00 0 Dokumen 5.318.300 1 Dokumen 91.816.340 33,33 % 26,10% 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Dokumen 291.257.367,00 1 Dokumen 252.042.102,00 3 Dokumen 114.172.000,00 Dokumen 6.790.050,00 0 Dokumen 6.790.050 1 Dokumen 258.832.152 33,33 % 88,87% PDRB Per Kapita 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 02 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 3 Laporan 4.544.862.119,00 1 Laporan 5.419.300.720,00 3 Laporan 5.000.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 5.419.300.720 33,33 % 119,24% 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 6 Laporan 264.897.162.249,00 2 Laporan 145.634.436.826,00 6 Laporan 87.678.143.000,00 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 145.634.436.826 33,33 % 54,98% 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 6 Laporan 99.882.995.829,00 2 Laporan 35.610.671.361,00 6 Laporan 15.000.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 35.610.671.361 33,33 % 35,65% Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 695.642.551,00 1 Dokumen 394.827.857,00 3 Dokumen 358.647.100,00 0 Dokumen 21.853.000,00 0 Dokumen 21.853.000 1 Dokumen 416.680.857 33,33 % 59,90% 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 12 Laporan 246.034.500,00 0 Laporan 21.780.450,00 0 Laporan 21.780.450 0 Laporan 21.780.450 #DIV/0! % #DIV/0! 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 12 Laporan 612.151.680,00 4 Laporan 928.803.859,00 3 Laporan 474.686.650,00 Laporan 131.591.450,00 0 Laporan 131.591.450 4 Laporan 1.060.395.309 33,33 % 173,22% 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 96 Laporan 801.017.998,00 38 Laporan 714.278.810,00 96 Laporan 320.667.800,00 2 Laporan 32.216.400,00 2 Laporan 32.216.400 40 Laporan 746.495.210 41,67 % 93,19% 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 36 Laporan 529.420.275,00 15 Laporan 217.175.000,00 36 Laporan 173.360.870,00 1 Laporan 9.346.200,00 1 Laporan 9.346.200 16 Laporan 226.521.200 44,44 % 42,79% 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 96 Laporan 573.555.162,00 ####### Laporan 543.546.838,00 96 Laporan 279.815.800,00 2 Laporan 28.453.000,00 2 Laporan 28.453.000 #VALUE! Laporan 571.999.838 #VALUE! % 99,73% 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1434 Dokumen 612.606.479,00 594 Dokumen 533.690.752,00 1434 Laporan 216.687.400,00 39 Dokumen 25.138.600,00 39 Laporan 25.138.600 633 Laporan 558.829.352 44,14 % 91,22% 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48 Laporan 327.690.000,00 16 Laporan 151.908.338,00 48 Laporan 128.471.000,00 Laporan 17.758.000,00 0 Laporan 17.758.000 16 Laporan 169.666.338 33,33 % 51,78% 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 12 Laporan 291.280.000,00 4 Laporan 348.843.000,00 12 Laporan 220.133.000,00 Laporan 11.312.800,00 0 Laporan 11.312.800 4 Laporan 360.155.800 33,33 % 123,65% JUMLAH PERENCANAAN 651.145.876.441,00 272.098.537.113,00 163.466.552.030,00 6.685.416.093,00 - - - 6.685.416.093,00 278.783.953.206,00 B BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 KEPEGAWAIAN BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 251.500.000,00 4 Dokumen 77.435.200 2 Dokumen 40.762.000,00 Dokumen -0 Dokumen - 4 Dokumen 77.435.200 50,00 % 30,79% 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 104.000.000,00 10 Laporan 81.480.450 5 Laporan 44.591.000,00 Laporan - 0 Dokumen - 10 Dokumen 81.480.450 50,00 % 78,35% 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1750 Orang/bulan 12.126.650.820,00 518 Orang/bulan 5.591.602.670 350 Orang/bulan 3.038.560.669,00 125 Orang/bulan 761.570.163,00 125 Dokumen 761.570.163 643 Dokumen 6.353.172.833 36,74 % 52,39% 5 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 400.800.000,00 2 Dokumen 247.126.650 1 Dokumen 225.853.300,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 247.126.650 200,00 % 61,66% 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 03 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Laporan 72.000.000,00 10 Laporan 57.781.000 5 Laporan 51.000.000,00 Laporan -0 Dokumen - 10 Dokumen 57.781.000 50,00 % 80,25% 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 03 01 2.05 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 200 Paket 140.000.000,00 100 Paket 137.987.000 50 Paket 62.437.500,00 Paket -0 Dokumen - 100 Dokumen 137.987.000 50,00 % 98,56% 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8 Dokumen 60.000.000,00 5 Dokumen 67.598.000 2 Dokumen 52.588.800,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 67.598.000 62,50 % 112,66% 5 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang 120.000.000,00 10 Orang 13.865.400 4 Orang 27.480.000,00 Orang - 0 Dokumen - 10 Dokumen 13.865.400 62,50 % 11,55% 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 2 Paket 37.648.900 1 Paket 21.995.450,00 Paket - 0 Dokumen - 2 Dokumen 37.648.900 50,00 % 188,24% 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan4 Bulan 120.000.000,00 1 Bulan 87.736.800 1 Bulan 40.000.000,00 Bulan - 0 Dokumen - 1 Dokumen 87.736.800 25,00 % 73,11% 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Bulan 304.800.000,00 3 Bulan 240.033.000 1 Bulan 142.500.000,00 Bulan - 0 Dokumen - 3 Dokumen 240.033.000 75,00 % 78,75% 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Bulan 60.000.000,00 12 Bulan 56.562.000 12 Bulan 24.000.000,00 Bulan - 0 Dokumen - 12 Dokumen 56.562.000 25,00 % 94,27% 5 03 01 2.06 09 Fasilitasi kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Bulan 60.000.000,00 12 Bulan 29.976.000 12 Bulan 15.000.000,00 Bulan - 0 Dokumen - 12 Dokumen 29.976.000 25,00 % 49,96% 5 03 01 2.06 11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 800.000.000,00 375 Laporan 691.272.885 75 Laporan 299.776.000,00 Laporan - 0 Dokumen - 375 Dokumen 691.272.885 125,00 % 86,41% 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 264.180.000,00 0 Unit 7 Unit 264.180.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 52.863.000,00 1 Unit 65.475.000 1 Unit 366.530.880,00 Unit 0 Dokumen - 1 Dokumen 65.475.000 33,33 % 123,86% 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 140.000.000,00 2 Tahun 297.523.500 1 Tahun 2.402.585.390,00 Tahun 0 Dokumen - 2 Dokumen 297.523.500 50,00 % 212,52% 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Bulan 280.000.000,00 24 Bulan 152.908.590 12 Bulan 150.598.800,00 Bulan 0 Dokumen - 24 Dokumen 152.908.590 50,00 % 54,61% 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 866.400.000,00 24 Laporan 397.800.000 12 Laporan 200.400.000,00 3 Laporan 49.800.000,00 3 Dokumen 49.800.000 27 Dokumen 447.600.000 56,25 % 51,66% 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 40.000.000,00 4 Unit 46.086.607 2 Unit 28.450.000,00 Unit - 0 Dokumen - 4 Dokumen 46.086.607 50,00 % 115,22% 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 100.000.000,00 2 Unit 70.145.000 1 Unit 68.291.000,00 Unit -0 Dokumen - 2 Dokumen 70.145.000 50,00 % 70,15% 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 176.000.000,00 4 Unit 202.272.780 1 Unit 80.712.000,00 Unit 0 Dokumen - 4 Dokumen 202.272.780 100,00 % 114,93% 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 100.000.000,00 4 Unit 51.353.469 1 Unit 121.481.200,00 Unit 0 Dokumen - 4 Dokumen 51.353.469 100,00 % 51,35% 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 4 Dokumen 251.200.000,00 1 Dokumen 110.463.962 1 Dokumen 100.000.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 110.463.962 25,00 % 43,97% 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 4 Dokumen 800.000.000,00 1 Dokumen 476.026.776 1 Dokumen 150.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 476.026.776 25,00 % 59,50% 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 500 Dokumen 60.000.000,00 125 Dokumen 135.348.500 125 Dokumen 122.971.200,00 Dokumen 9.000.000,00 0 Dokumen 9.000.000 125 Dokumen 144.348.500 25,00 % 240,58% 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 4 Dokumen 60.000.000,00 0 Dokumen 545.700 1 Dokumen 12.000.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen 545.700 0,00 % 0,91% 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 672.000.000,00 1 Dokumen 380.848.600 1 Dokumen 230.000.000,00 Dokumen 13.500.000,000 Dokumen 13.500.000 1 Dokumen 394.348.600 25,00 % 58,68% 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 93.204.300 1 Dokumen 276.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 93.204.300 25,00 % 155,34% 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1000 Dokumen 160.000.000,00 250 Dokumen 198.451.634 250 Dokumen 242.500.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 250 Dokumen 198.451.634 25,00 % 124,03% 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2500 Dokumen 260.000.000,00 625 Dokumen 209.703.200 625 Dokumen 83.000.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 625 Dokumen 209.703.200 25,00 % 80,66% 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 1.400.000.000,00 1 Dokumen 258.725.201 1 Dokumen 272.500.000,00 Dokumen0 Dokumen - 1 Dokumen 258.725.201 25,00 % 18,48% 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Penikatan Kapasitas 100 Orang 1.500.000.000,00 25 Orang 487.783.580 25 Orang 500.000.000,00 Orang0 Dokumen - 25 Dokumen 487.783.580 25,00 % 32,52% 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 Orang 200.000.000,00 25 Orang 6.195.224.967 25 Orang 6.914.201.250,00 Orang 0 Dokumen - 25 Dokumen 6.195.224.967 25,00 % 3097,61% 5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 100 Dokumen 2.956.000.000,00 25 Dokumen 3.452.431.335 25 Dokumen 1.866.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 25 Dokumen 3.452.431.335 25,00 % 116,79% 5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 100 Orang 164.000.000,00 25 Orang 869.325.408 25 Orang 200.000.000,00 Orang0 Dokumen - 25 Dokumen 869.325.408 25,00 % 530,08% 5 03 02 2.03 09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 20 Dokumen 240.000.000,00 5 Dokumen 252.035.750 5 Dokumen 200.000.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 5 Dokumen 252.035.750 25,00 % 105,01% 5 03 02 2.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 20 Orang 114.800.000,00 5 Orang 77.014.600 5 Orang 50.000.000,00 Orang - 0 Dokumen - 5 Dokumen 77.014.600 25,00 % 67,09% 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 200 Dokumen 216.000.000,00 50 Dokumen 128.954.694 50 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 50 Dokumen 128.954.694 25,00 % 59,70% 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 400 Orang 150.000.000,00 100 Orang 95.497.132 100 Orang 33.920.000,00 Orang -0 Dokumen - 100 Dokumen 95.497.132 25,00 % 63,66% 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 20 Orang 300.000.000,00 5 Orang 178.363.950 5 Orang 95.000.000,00 Orang - 0 Dokumen - 5 Dokumen 178.363.950 25,00 % 59,45% 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 60.000.000,00 15 Laporan 39.391.383 3 Laporan 23.920.000,00 Laporan - 0 Dokumen - 15 Dokumen 39.391.383 125,00 % 65,65% JUMLAH KEPEGAWAIAN 26.283.193.820,00 22.341.011.573,00 19.191.786.439,00 833.870.163,00 - - - 833.870.163,00 23.174.881.736,00 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 05 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 05 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 05 05 02 2.01 01 Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 1 Laporan 100.000.000 0 Laporan - 1 Laporan 100.000.000 100,00 % 100,00% 05 05 02 2.01 05 Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 100.000.000,00 1 Laporan 100.000.000 0 Laporan - 1 Laporan 100.000.000 100,00 % 100,00% 05 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4 Laporan 40.000.000,00 1 Laporan 5.322.740 1 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 5.322.740 25,00 % 13,31% 05 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 4 Rekomendasi 40.000.000,00 1 Rekomendasi 5.392.612 1 Rekomendasi - 0 Rekomendasi - 0 Rekomendasi - 1 Rekomendasi 5.392.612 25,00 % 13,48% 05 05 02 2.01 14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi danEvaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 4 Laporan 40.000.000,00 1 Laporan 5.272.612 1 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 5.272.612 25,00 % 13,18% 05 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 05 05 02 2.02 02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 4.831.712 1 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 4.831.712 25,00 % 12,08% 05 05 02 2.02 03 Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000 100,00 % 100,00% 05 05 02 2.02 04 Penelitian Dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % #DIV/0! 05 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 4 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 4.853.512 1 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 4.853.512 25,00 % 12,13% 05 05 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 4 Dokumen 40.000.000,00 2 Dokumen 104.853.512 1 Dokumen 400.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 104.853.512 50,00 % 262,13% 05 05 02 2.02 07 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Dokumen 400.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % #DIV/0! 05 05 02 2.02 09 Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000 - 0 Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000 100,00 % 100,00% 05 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 05 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 Dokumen 20.000.000,00 2 Dokumen 103.441.800 1 Dokumen 400.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 103.441.800 50,00 % 517,21% 05 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 200.000.000,00 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 4 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 3.412.820 1 Dokumen 400.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 3.412.820 25,00 % 17,06% 05 05 02 2.03 05 Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000 400.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000 100,00 % 100,00% 05 05 02 2.03 07 Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.03 08 Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan 200.000.000,00 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 4 Dokumen 20.000.000,00 2 Dokumen 103.423.976 1 Dokumen 200.000.000,00 0 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 103.423.976 50,00 % 517,12% 05 05 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 4 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 3.319.976 1 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 3.319.976 25,00 % 16,60% 05 05 02 2.03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 200.000.000,00 0 - 0 - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.03 13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 4 Dokumen 20.000.000,00 1 Dokumen 3.032.076 1 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 3.032.076 25,00 % 15,16% 05 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 05 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 4 Dokumen 568.260.000,00 2 Dokumen 790.393.914 1 Dokumen 340.000.000,00 0 Dokumen 15.787.150,00 0 Dokumen 15.787.150 2 Dokumen 806.181.064 50,00 % 141,87% 05 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 250.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.04 03 Diseminiasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 250.000.000,00 15.531.600,00 0 Laporan 15.531.600 0 Laporan 15.531.600 #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 232.362.850,00 0 Laporan - 0 Laporan - #DIV/0! % #DIV/0! 05 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 300.000.000,00 1.894.000,00 0 Laporan 1.894.000 0 Laporan 1.894.000 #DIV/0! % #DIV/0! JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.408.260.000,00 1.637.551.262,00 4.972.362.850,00 33.212.750,00 - - - 33.212.750,00 1.670.764.012,00 VIUNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT VII UNSUR KEWILAYAHAN 1 KECAMATAN A KECAMATAN DUSUN HILIR KECAMATAN DUSUN HILIR Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntanbel 07 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 07 01 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 07 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32 Dokumen 12.000.000 5 Dokumen 6.750.000 1 Dokumen 1.000.000 0 Dokumen 0 Dokumen - 5 Dokumen 6.750.000 15,63 % 56,25% 07 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 16 Dokumen 24.000.000 2 Dokumen 8.481.000 1 Dokumen 1.000.000 0 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 8.481.000 12,50 % 35,34% 07 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 16 Dokumen 20.000.000 5 Dokumen 6.515.000 1 Dokumen 1.000.000 0 Dokumen 0 Dokumen - 5 Dokumen 6.515.000 31,25 % 32,58% 07 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 32 Laporan 160.000.000 5 Laporan 71.651.000 12 Laporan 20.270.000 0 Laporan 3.554.000 0 Laporan 3.554.000 5 Laporan 75.205.000 15,63 % 47,00% 07 01 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 07 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 272 orang/ bulan 6.449.120.372 100 orang/ bulan 3.124.822.063 16 orang/ bulan 2.121.616.749 16 orang/ bulan 502.033.540 16 orang/ bulan 502.033.540 116 orang/ bulan 3.626.855.603 42,65 % 56,24% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 1.000.000 0 Dokumen - 1 Dokumen 1.000.000 25,00 % 25,00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 49.140.000 6 Dokumen 49.140.000 0 Dokumen - 6 Dokumen 49.140.000 50,00 % 100,00% 07 01 01 2.02 02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4.000.000 12 Dokumen 6.428.000 1 Dokumen 61.120.000 0 Dokumen 12.285.000 0 Dokumen 12.285.000 12 Dokumen 18.713.000 300,00 % 467,83% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Dokumen 49.140.000 2 Dokumen 2.646.000 1 Dokumen 2.860.000 Dokumen 0 Dokumen - 2 Dokumen 2.646.000 16,67 % 5,38% 07 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 48 Dokumen 20.000.000 13 Dokumen 6.548.000 12 Dokumen 3.412.000 0 Dokumen 0 Dokumen - 13 Dokumen 6.548.000 27,08 % 32,74% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Dokumen 16.000.000 2 Dokumen 4.000.000 0 Dokumen - 2 Dokumen 4.000.000 25,00 % 25,00% 07 01 01 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 07 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 116.610.000 0 paket 14.400.000 1 paket 4.780.000 0 paket 0 paket - 0 paket 14.400.000 0,00 % 12,35% 07 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 15.200.000 1 Dokumen 3.360.000 1 Dokumen 2.910.000 0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 3.360.000 25,00 % 22,11% BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 07 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 orang 16.000.000 12 orang 71.267.000 4 orang 46.000.000 0 orang 0 orang - 12 orang 71.267.000 75,00 % 445,42% 07 01 01 2.06 Admininstrasi Umum Perangkat Daerah 07 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 paket 16.000.000 3 paket 7.733.500 1 paket 1.560.000 1 paket 1 paket - 4 paket 7.733.500 100,00 % 48,33% Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 paket 16.000.000 1 paket 9.367.500 0 paket - 1 paket 9.367.500 25,00 % 58,55% 07 01 01 2.06 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 paket 16.000.000 20 paket 104.485.500 1 paket 25.162.250 1 paket 1.579.000 1 paket 1.579.000 21 paket 106.064.500 525,00 % 662,90% 07 01 01 2.06 04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48 paket 108.900.000 5 paket 2.880.000 12 paket 6.744.000 6 paket 6 paket - 11 paket 2.880.000 22,92 % 2,64% 07 01 01 2.06 05 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Paket 200.000.000 27 Paket 73.370.000 5 Paket 20.000.000 4.000.000 0 Paket 4.000.000 27 Paket 77.370.000 56,25 % 38,69% 07 01 01 2.06 08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 92.000.000 85 Laporan 373.026.850 12 Laporan 159.087.750 0 Laporan 25.884.000 0 Laporan 25.884.000 85 Laporan 398.910.850 177,08 % 433,60% 07 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 07 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 20.000.000 1 Paket 25.800.000 0 Paket - 1 Paket 25.800.000 25,00 % 129,00% 07 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 paket 110.490.000 7 paket 52.325.000 0 paket - 7 paket 52.325.000 175,00 % 47,36% 07 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap lainnya Jumlah Dokumen aset Tetap Lainnya 4 unit 81.328.000 2 unit 66.560.000 1 unit 24.400.000 0 unit - 2 unit 66.560.000 50,00 % 81,84% 07 01 01 2.07 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 unit 32.500.000 2 unit 32.500.000 0 unit - 2 unit 32.500.000 100,00 % 100,00% 07 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 07 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800 laporan 12.000.000 700 laporan 5.857.500 200 laporan 3.600.000 0 laporan 240.000 0 laporan 240.000 700 laporan 6.097.500 87,50 % 50,81% 07 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 laporan 276.000.000 36 laporan 164.022.400 12 laporan 58.052.000 2 laporan 6.580.000 2 laporan 6.580.000 38 laporan 170.602.400 79,17 % 61,81% 07 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 laporan 696.000.000 26 laporan 348.950.000 12 laporan 226.200.000 2 laporan 59.850.000 2 laporan 59.850.000 28 laporan 408.800.000 58,33 % 58,74% Pemelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 4 laporan 30.600.000 0 laporan 16.100.000 4 laporan 14.500.000 0 laporan - 0 laporan 16.100.000 0,00 % 52,61% 07 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 07 01 02 2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 07 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 48 laporan 20.000.000 12 laporan 4.284.000 0 laporan - 12 laporan 4.284.000 25,00 % 21,42% Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Laporan Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan 2 Laporan 100.000.000 3 Laporan 125.699.000 0 Laporan - 3 Laporan 125.699.000 150,00 % 125,70% 07 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 07 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 07 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 8 laporan 40.000.000 2 laporan 19.420.000 2 laporan 10.000.000 0 laporan 0 laporan - 2 laporan 19.420.000 25,00 % 48,55% 07 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 07 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 07 01 03 2.01 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 16 Dokumen 40.000.000 4 Dokumen 2.822.000 0 Dokumen - 4 Dokumen 2.822.000 25,00 % 7,06% 07 01 03 2.01 03 Penigkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48 laporan 95.340.000 12 laporan 50.763.000 12 laporan 27.664.000 0 laporan 0 laporan - 12 laporan 50.763.000 25,00 % 53,24% 07 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 07 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 48 unit 672.000.000 31 unit 299.668.000 12 unit 164.822.000 2 unit 29.924.000 2 unit 29.924.000 33 unit 329.592.000 68,75 % 49,05% 07 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas/ Ormas 1.400.000.000 4 Pokmas/ Ormas 568.396.100 4 Pokmas/ Ormas 349.515.150 0 Pokmas/ Ormas 0 Pokmas/ Ormas - 4 Pokmas/ Ormas 568.396.100 25,00 % 40,60% 07 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 07 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 laporan 91.820.000 5 laporan 31.405.000 1 laporan 40.060.000 0 laporan 0 laporan - 5 laporan 31.405.000 125,00 % 34,20% Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Laporan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4 laporan 100.000.000 0 laporan - 2 laporan 50.000.000 0 laporan - 0 laporan - 0,00 % 0,00% Meningkatkan suasana yang kondusif dan rasa aman 07 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 07 01 04 2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 07 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisiam Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 laporan 56.000.000 15 laporan 26.625.000 0 laporan - 15 laporan 26.625.000 93,75 % 47,54% 07 01 05 PROGRAM PENYELNGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 07 01 05 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 07 01 05 2.01 01 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 80 orang 200.000.000 0 orang - 20 orang 84.630.000 0 orang 0 orang - 0 orang - 0,00 % 0,00% 07 01 05 2.01 05 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 keg 20.000.000 1 keg 2.000.000 1 keg 36.000.000 0 keg 7.000.000 0 keg 7.000.000 1 keg 9.000.000 25,00 % 45,00% 07 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48 dokumen 440.000.000 26 dokumen 144.107.000 12 dokumen 47.500.000 0 Dokumen 0 dokumen - 26 dokumen 144.107.000 54,17 % 32,75% 07 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 07 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 07 01 06 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 36 Dojkumen 40.000.000 9 Dojkumen 9.670.000 0 Dojkumen - 9 Dojkumen 9.670.000 25,00 % 24,18% 07 01 06 2.01 02 Fasiltasi Adm Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 36 dokuemn 40.000.000 27 dokuemn 22.592.000 9 dokuemn 7.800.000 0 Dokumen 0 dokuemn - 27 dokuemn 22.592.000 75,00 % 56,48% 07 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 36 dokumen 20.000.000 9 dokumen 4.820.000 0 dokumen - 9 dokumen 4.820.000 25,00 % 24,10% 07 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48 dokumen 20.000.000 30 dokumen 20.198.500 9 dokumen 11.400.000 0 Dokumen 3.290.000 0 dokumen 3.290.000 30 dokumen 23.488.500 62,50 % 117,44% 07 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisifatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 dokumen 152.000.000 1 dokumen 59.948.750 9 dokumen 37.717.200 0 dokumen 30.090.000 0 dokumen 30.090.000 1 dokumen 90.038.750 25,00 % 59,24% 07 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4 dokumen 4.000.000 1 dokumen 5.409.000 12 dokumen 7.000.000 0 dokumen 0 dokumen - 1 dokumen 5.409.000 25,00 % 135,23% 07 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 36 laporan 40.000.000 15 laporan 45.326.000 1 laporan 58.500.000 0 dokumen 14.245.000 0 laporan 14.245.000 15 laporan 59.571.000 41,67 % 148,93% JUMLAH KECAMATAN DUSUN HILIR B KECAMATAN DUSUN SELATAN KECAMATAN DUSUN SELATAN Meningkatkan Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah 07 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 07 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah 07 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 34.000.000,00 8 Dokumen 9.750.000 4 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 1.125.000,00 1 Dokumen 1.125.000 9 Dokumen 10.875.000 56,25 % 31,99% 07 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 29.675.000,00 3 Dokumen 5.750.000 1 Dokumen 2.500.000,00 1 Dokumen 1.000.000,00 1 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 6.750.000 100,00 % 22,75% 07 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 1.125.000 1 Dokumen 2.500.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 1.125.000 100,00 % 22,50% 07 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 18.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 2.000.000,00 1 Dokumen 500.000,00 1 Dokumen 500.000 1 Dokumen 500.000 25,00 % 2,78% 07 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen 6.625.000 3 Dokumen 2.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 6.625.000 8,33 % 44,17% 07 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 07 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2240 Orang/bulan 15.776.968.132,00 991 Orang/bulan 6.620.973.603 490 Orang/bulan 3.500.000.000,00 158 Orang/bulan 767.808.218,00 158 Orang/bulan 767.808.218 1149 Orang/bulan 7.388.781.821 51,29 % 46,83% 07 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen 15.950.000,00 3 Dokumen 5.500.000 2 Dokumen 110.040.000,00 0 Dokumen 750.000,00 0 Dokumen 750.000 3 Dokumen 6.250.000 37,50 % 39,18% 07 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Laporan 19.375.000,00 1 Laporan 1.875.000 1 Laporan 2.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 1.875.000 12,50 % 9,68% 07 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi barang milik daerah 07 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 12.000.000,00 4 Laporan 8.625.000 2 Laporan 6.300.000,00 1 Laporan 2.875.000,00 1 Laporan 2.875.000 5 Laporan 11.500.000 62,50 % 95,83% 07 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi Pendapatan Daerah 07 01 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 8 Dokumen 8.000.000,00 1 Dokumen 2.125.000 1 Dokumen 2.000.000,00 0 Dokumen 125.000,00 0 Dokumen 125.000 1 Dokumen 2.250.000 12,50 % 28,13% 07 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 07 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 110.000.000,00 2 Paket 49.993.000 0 Paket PDH - 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 49.993.000 50,00 % 45,45% 07 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 16 Dokumen 12.000.000,00 7 Dokumen 4.300.000 4 Dokumen 432.000.000,00 0 Dokumen 94.925.000,00 0 Dokumen 94.925.000 7 Dokumen 99.225.000 43,75 % 826,88% 07 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Dokumen 295.000.000,00 8 Dokumen 153.635.188 6 Dokumen 75.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 8 Dokumen 153.635.188 100,00 % 52,08% 07 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah 07 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 35.000.000,00 10 Paket 10.457.900 4 Paket 64.200.000,00 1 Paket 11.611.783,00 1 Paket 11.611.783 11 Paket 22.069.683 68,75 % 63,06% 07 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 157.627.200,00 8 Paket 75.964.500 4 Paket 35.000.000,00 0 Paket 5.542.500,00 0 Paket 5.542.500 8 Paket 81.507.000 50,00 % 51,71% 07 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 119.036.800,00 7 Paket 56.837.600 4 Paket 30.504.000,00 0 Paket 3.127.600,00 0 Paket 3.127.600 7 Paket 59.965.200 43,75 % 50,38% 07 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 15.000.000,00 5 Dokumen 6.875.000 1 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 6.875.000 125,00 % 45,83% 07 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 130.000.000,00 17 Laporan 48.540.000 6 Laporan 25.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 17 Laporan 48.540.000 70,83 % 37,34% 07 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 1.961.000.000,00 77 Laporan 581.717.008 30 Laporan 288.210.000,00 4 Laporan 29.830.000,00 4 Laporan 29.830.000 81 Laporan 611.547.008 67,50 % 31,19% 07 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 07 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 16 Unit 164.999.367,00 8 Unit 652.672.627 8 Unit 188.500.000,00 4 Unit 83.100.000,00 4 Unit 83.100.000 12 Unit 735.772.627 75,00 % 445,92% 07 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 07 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600 Laporan 7.500.000,00 198 Laporan 2.470.000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 198 Laporan 2.470.000 33,00 % 32,93% 07 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 192 Laporan 355.450.000,00 88 Laporan 88.975.097 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 88 Laporan 88.975.097 45,83 % 25,03% 07 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 96 Laporan 2.075.094.000,00 48 Laporan 1.059.596.700 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 48 Laporan 1.059.596.700 50,00 % 51,06% 07 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 07 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 60 Unit 125.000.000,00 17 Unit 27.889.068 15 Unit 15.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 17 Unit 27.889.068 28,33 % 22,31% 07 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 60.000.000,00 13 Unit 21.465.000 8 Unit 5.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 13 Unit 21.465.000 40,63 % 35,78% 07 01 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 600.000.000,00 1 Unit 104.380.000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit 104.380.000 25,00 % 17,40% 07 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana 07 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 07 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8 Laporan 18.000.000,00 2 Laporan 140.889.000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 140.889.000 25,00 % 782,72% 07 01 02 2.01 01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas di Tingkat Kecamatan 2 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 20.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % #DIV/0! 07 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 07 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan 22.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat 07 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan 07 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Capaian kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 07 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20 Lembaga Kemasyarakata n 150.000.000,00 10 Lembaga Kemasyarakatan 70.000.000 4 Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 0 Lembaga Kemasyarakata n 2.000.000,00 0 Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000 10 Lembaga Kemasyarakata n 72.000.000 50,00 % 48,00% 07 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 1.850.000.000,00 9 Unit 875.444.740 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 9 Unit 875.444.740 45,00 % 47,32% 07 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 2.350.000.000,00 9 Pokmas / Ormas 1.009.485.790 5 Pokmas / Ormas 375.000.000,00 0 Pokmas / Ormas 22.375.000,00 0 Pokmas / Ormas 22.375.000 9 Pokmas / Ormas 1.031.860.790 45,00 % 43,91% 07 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 07 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarakata n 1.316.000.000,00 6 Lembaga Kemasyarakatan 638.210.000 3 Lembaga Kemasyarakatan 344.000.000,00 3 Lembaga Kemasyarakata n 76.250.000,00 3 Lembaga Kemasyarakatan 76.250.000 9 Lembaga Kemasyarakata n 714.460.000 75,00 % 54,29% 07 01 03 2.03 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 194.500.000,00 2 Laporan 126.380.000 1 Laporan 75.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 126.380.000 50,00 % 64,98% 07 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 07 01 03 2.05 02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 3 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 29.586.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 29.586.000 33,33 % 14,79% Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat 07 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 07 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 07 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 22.000.000,00 2 Laporan 3.840.000 3 Laporan 4.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 2 Laporan 3.840.000 25,00 % 17,45% 07 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 22.000.000,00 1 Laporan 4.000.000 1 Laporan 4.000.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 1 Laporan 4.000.000 25,00 % 18,18% 07 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 07 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 07 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8 Dokumen 616.000.000,00 3 Dokumen 126.641.000 1 Dokumen 50.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 3 Dokumen 126.641.000 37,50 % 20,56% Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntanbel 07 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 07 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian dokumen pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 07 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24 Dokumen 24.000.000,00 12 Dokumen 11.620.000 6 Dokumen 4.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 12 Dokumen 11.620.000 50,00 % 48,42% 07 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen 20.000.000,00 8 Dokumen 9.605.000 6 Dokumen 3.000.000,00 6 Dokumen 2.415.000,00 6 Dokumen 2.415.000 14 Dokumen 12.020.000 58,33 % 60,10% 07 01 06 2.01 15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 24 Dokumen 36.000.000,00 5 Dokumen 6.535.000 6 Dokumen 5.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 6.535.000 20,83 % 18,15% 07 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 24 Dokumen 19.000.000,00 6 Dokumen 3.365.000 6 Dokumen 3.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 6 Dokumen 3.365.000 25,00 % 17,71% 07 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 24 Dokumen 19.000.000,00 12 Dokumen 8.785.000 6 Dokumen 3.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 12 Dokumen 8.785.000 50,00 % 46,24% JUMLAH KECAMATAN DUSUN SELATAN 29.035.175.499,00 12.672.503.821,00 5.712.754.000,00 1.105.360.101,00 1.105.360.101,00 13.777.863.922,00 C KECAMATAN DUSUN UTARA KECAMATAN DUSUN UTARA D KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI E KECAMATAN JENAMAS KECAMATAN JENAMAS F KECAMATAN KARAU KUALA KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SAKIP, LPPD, LKPJ) 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.000.000,00 2 Dokumen 2.320.000 2 Dokumen 2.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 2.320.000 100,00 % 38,67% 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 1.506.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0 Dokumen 1.928.500 1 Dokumen 3.000.000,00 0 Dokumen 2.498.000,00 0 Dokumen 2.498.000 0 Dokumen 4.426.500 0,00 % 73,78% 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0 Dokumen 1.584.000 1 Dokumen 2.000.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 1.584.000 0,00 % 26,40% 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/bulan 5.250.183.576,00 471 Orang/bulan 2.753.992.367 210 Orang/bulan 2.102.254.980,00 45 Orang/bulan 387.654.029,00 45 Orang/bulan 387.654.029 516 Orang/bulan 3.141.646.396 245,71 % 59,84% 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan 198.531.000,00 3 Laporan 119.457.000 2 Laporan 63.120.000,00 0 Laporan 10.520.000,00 0 Laporan 10.520.000 3 Laporan 129.977.000 150,00 % 65,47% 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi barang milik daerah 7 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 34.830.000,00 1 Dokumen 16.610.000 1 Dokumen 4.999.600,00 0 Dokumen 1.524.100,00 0 Dokumen 1.524.100 1 Dokumen 18.134.100 100,00 % 52,06% 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 3 Laporan 20.480.000 2 Laporan 16.140.000,00 0 Laporan 2.690.000,00 0 Laporan 2.690.000 3 Laporan 23.170.000 150,00 % 154,47% 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut tersedia 40 Stel 90.807.500,00 4 Stel 60.807.500 40 Stel 30.000.000,00 0 Stel - 0 Stel - 4 Stel 60.807.500 10,00 % 66,96% 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 59.721.150,00 2 Paket 23.005.336 2 Paket 29.706.950,00 0 Paket 15.474.600,00 0 Paket 15.474.600 2 Paket 38.479.936 100,00 % 64,43% 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 46.103.520,00 4 Paket 41.895.840 3 Paket 18.449.900,00 0 Paket - 0 Paket - 4 Paket 41.895.840 133,33 % 90,87% 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 2 Paket 40.537.000 3 Paket 30.682.800,00 0 Paket 4.691.200,00 0 Paket 4.691.200 2 Paket 45.228.200 66,67 % 150,76% 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.040.130,00 2 Paket 15.236.710 1 Paket 16.228.750,00 0 Paket 2.812.500,00 0 Paket 2.812.500 2 Paket 18.049.210 200,00 % 138,41% 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 120.000.000,00 1 Laporan 63.165.000 1 Laporan 45.000.000,00 0 Laporan 8.319.000,00 0 Laporan 8.319.000 1 Laporan 71.484.000 100,00 % 59,57% BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 526.836.000,00 2 Laporan 506.985.666 1 Laporan 342.078.000,00 0 Laporan 14.512.997,00 0 Laporan 14.512.997 2 Laporan 521.498.663 200,00 % 98,99% 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dolumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 0 Laporan - 1 Laporan 2.510.000,00 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0,00 % 0,00% 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 1 Laporan 52.010.000 1 Laporan 31.302.000,00 0 Laporan 4.820.000,00 0 Laporan 4.820.000 1 Laporan 56.830.000 100,00 % 37,89% 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia 3 Unit 81.000.000,00 0 Unit - 3 Unit 113.903.000,00 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 198.132.000,00 72 Unit 120.010.000 30 Unit 19.260.000,00 0 Unit - 0 Unit - 72 Unit 120.010.000 240,00 % 60,57% 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 451.316.000,00 13 Unit 363.637.000 6 Unit 87.679.000,00 0 Unit - 0 Unit - 13 Unit 363.637.000 216,67 % 80,57% 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia 1 Unit 85.627.000,00 2 Unit 54.667.000 1 Unit 30.960.000,00 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit 54.667.000 200,00 % 63,84% 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.715.000,00 1 Laporan 3.465.000 1 Laporan 1.992.000,00 0 Laporan 1.512.000,00 0 Laporan 1.512.000 1 Laporan 4.977.000 100,00 % 87,09% 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet 3 Laporan 124.455.000,00 11 Laporan 57.411.378 3 Laporan 47.985.180,00 3 Laporan 5.733.563,00 3 Laporan 5.733.563 14 Laporan 63.144.941 466,67 % 50,74% 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 804.600.000,00 13 Laporan 600.000.000 12 Laporan 330.000.000,00 2 Laporan 78.000.000,00 2 Laporan 78.000.000 15 Laporan 678.000.000 125,00 % 84,27% 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 31.500.000,00 2 Unit 18.658.600 1 Unit 38.990.000,00 0 Unit 25.583.000,00 0 Unit 25.583.000 2 Unit 44.241.600 200,00 % 140,45% 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 19.110.000,00 24 Unit 12.160.000 12 Unit 8.120.000,00 0 Unit 3.140.000,00 0 Unit 3.140.000 24 Unit 15.300.000 200,00 % 80,06% 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 23.480.000,00 Unit 1 Unit 23.480.000,00 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0,00 % 0,00% 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 14.640.000,00 1 Unit 7.320.000 1 Unit 35.000.000,00 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit 7.320.000 100,00 % 50,00% 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2 Laporan 135.000.000,00 3 Laporan 174.246.800 2 Laporan 96.156.150,00 0 Laporan 13.600.000,00 0 Laporan 13.600.000 3 Laporan 187.846.800 150,00 % 139,15% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Capaian kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Ke masyarakatan 506.832.000,00 0 Lembaga Ke masyarakatan 5.000.000 5 Lembaga Ke masyarakatan 5.000.000,00 0 Lembaga Ke masyarakatan - 0 Lembaga Ke masyarakatan - 0 Lembaga Ke masyarakatan 5.000.000 0,00 % 0,99% 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Paket 225.000.000,00 0 Unit 260.831.220 4 Dokumen 36.037.200,00 0 Dokumen - 0 Unit - 0 Unit 260.831.220 0,00 % 115,92% 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 150.000.000,00 0 Pokmas / Ormas 323.458.580 4 Pokmas / Ormas 209.600.600,00 0 Pokmas / Ormas - 0 Pokmas / Ormas - 0 Pokmas / Ormas 323.458.580 0,00 % 215,64% 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Junlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Ke masyarakatan 120.000.000,00 0 Lembaga Ke masyarakatan 319.704.000 4 Lembaga Ke masyarakatan 150.500.000,00 0 Lembaga Ke masyarakatan 18.000.000,00 0 Lembaga Ke masyarakatan 18.000.000 0 Lembaga Ke masyarakatan 337.704.000 0,00 % 281,42% 7 01 03 2.05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 7 01 03 2.05 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah dokumen Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 30.000.000,00 0 Dokumen - 1 Dokumen 8.880.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0,00 % 0,00% 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 402.000.000,00 0 Dokumen 180.814.200 2 Dokumen 101.608.000,00 0 Dokumen 570.000,00 0 Dokumen 570.000 0 Dokumen 181.384.200 0,00 % 45,12% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 173.250.000,00 1 Dokumen 85.965.000 1 Dokumen 56.663.000,00 0 Dokumen 336.000,00 0 Dokumen 336.000 1 Dokumen 86.301.000 100,00 % 49,81% 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000 1 Dokumen 5.404.000,00 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 5.000.000 100,00 % 33,33% 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 61.487.700,00 1 Dokumen 46.419.400 1 Dokumen 18.370.000,00 1 Dokumen 18.370.000,00 1 Dokumen 18.370.000 2 Dokumen 64.789.400 200,00 % 105,37% JUMLAH KECAMATAN KARAU KUALA 10.367.197.576,00 6.358.783.097,00 4.166.567.110,00 620.360.989,00 - - - 620.360.989,00 6.979.144.086,00 VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nilai SAKIP 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 88.000.000,00 2 Dokumen 22454600 3 Dokumen 22.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 22.454.600 16,67 % 25,52% 2 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 80.000.000,00 5 Dokumen 15000000 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 15.000.000 125,00 % 18,75% 3 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 80.000.000,00 9 Dokumen 95204000 1 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 9 Dokumen 95.204.000 225,00 % 119,01% 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 100.000.000,00 5 Dokumen 21617000 1 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 21.617.000 125,00 % 21,62% 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 120.000.000,00 5 Dokumen 24786200 1 Dokumen 30.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 5 Dokumen 24.786.200 125,00 % 20,66% 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 180.000.000,00 100 Laporan 36957000 3 Laporan 45.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 100 Laporan 36.957.000 833,33 % 20,53% 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 120.000.000,00 4 Laporan 22250800 3 Laporan 30.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 22.250.800 33,33 % 18,54% 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 orang/bulan 11.418.964.000,00 612 orang/bulan 4624743819 20 orang/bulan 2.854.741.000,00 orang/bulan 729.423.431,00 0 orang/bulan 729.423.431 612 orang/bulan 5.354.167.250 765,00 % 46,89% 8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 48 Dokumen 80.000.000,00 12 Dokumen 53300000 12 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 12 Dokumen 53.300.000 25,00 % 66,63% 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 80.000.000,00 4 Laporan 45160000 1 Laporan 20.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 45.160.000 100,00 % 56,45% 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16 Laporan 80.000.000,00 10 Laporan 19997800 4 Laporan 20.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 10 Laporan 19.997.800 62,50 % 25,00% 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 60.000.000,00 4 Laporan 10000000 2 Laporan 15.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 10.000.000 50,00 % 16,67% 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 120.000.000,00 50 Stel 24000000 1 Paket 30.000.000,00 Paket - 0 Stel - 50 Stel 24.000.000 1250,00 % 20,00% 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 160.000.000,00 3 Orang 6600000 6 Orang 40.000.000,00 Orang - 0 Orang - 3 Orang 6.600.000 12,50 % 4,13% 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 1 Paket 9123250 1 Paket 10.000.000,00 Paket 3.000.000,00 0 Paket 3.000.000 1 Paket 12.123.250 25,00 % 30,31% 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 200.000.000,00 5 Paket 42193260 1 Paket 50.000.000,00 Paket 14.500.000,00 0 Paket 14.500.000 5 Paket 56.693.260 125,00 % 28,35% 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 236.968.000,00 5 Paket 103500000 2 Paket 59.242.000,00 Paket 5.500.000,00 0 Paket 5.500.000 5 Paket 109.000.000 62,50 % 46,00% 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 120.000.000,00 13 Paket 18513750 1 Paket 30.000.000,00 Paket 10.000.000,00 0 Paket 10.000.000 13 Paket 28.513.750 325,00 % 23,76% 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 40.000.000,00 15 Dokumen 16700000 5 Dokumen 10.000.000,00 Dokumen 2.500.000,00 0 Dokumen 2.500.000 15 Dokumen 19.200.000 75,00 % 48,00% 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40 Laporan 200.000.000,00 22 Laporan 87880000 10 Laporan 50.000.000,00 Laporan 13.000.000,00 0 Laporan 13.000.000 22 Laporan 100.880.000 55,00 % 50,44% 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 1.835.917.400,00 26 Laporan 568090320 50 Laporan 458.979.350,00 Laporan 104.336.360,00 0 Laporan 104.336.360 26 Laporan 672.426.680 13,00 % 36,63% 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 32 Unit 313.848.000,00 1 Paket 23750000 8 Unit 78.462.000,00 Unit 0 Paket - 1 Paket 23.750.000 3,13 % 7,57% 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 1.704.000.000,00 1 Paket 42930000 5 Unit 426.000.000,00 Unit 0 Paket - 1 Paket 42.930.000 5,00 % 2,52% 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48 Laporan 24.000.000,00 12 Laporan 8894000 12 Laporan 6.000.000,00 Laporan 2.000.000,00 0 Laporan 2.000.000 12 Laporan 10.894.000 25,00 % 45,39% 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 231.561.600,00 24 Laporan 58180619 12 Laporan 57.890.400,00 Laporan 11.359.781,00 0 Laporan 11.359.781 24 Laporan 69.540.400 50,00 % 30,03% 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 1.111.200.000,00 19 Laporan 538020000 12 Laporan 277.800.000,00 Laporan 73.950.000,00 0 Laporan 73.950.000 19 Laporan 611.970.000 39,58 % 55,07% 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Unit 112.560.000,00 1 Unit 25000000 1 Unit 28.140.000,00 Unit 6.995.000,00 0 Unit 6.995.000 1 Unit 31.995.000 25,00 % 28,42% 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara 40 Unit 80.000.000,00 51 Unit 29803000 10 Unit 20.000.000,00 Unit 5.000.000,00 0 Unit 5.000.000 51 Unit 34.803.000 127,50 % 43,50% 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit 120.000.000,00 1 Unit 45000000 1 Unit 30.000.000,00 Unit 8.000.000,00 0 Unit 8.000.000 1 Unit 53.000.000 25,00 % 44,17% 8 01 01 2.13 Penataan Organisasi 8 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 48 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 19999700 12 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen 9.867.500,00 0 Dokumen 9.867.500 1 Dokumen 29.867.200 2,08 % 37,33% 8 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 20 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 25000000 5 Dokumen 25.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.000.000 5,00 % 25,00% Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Tertangani 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 8 Dokumen 80.000.000,00 12 Dokumen 28457800 2 Dokumen 20.000.000,00 Dokumen 13.203.900,00 0 Dokumen 13.203.900 12 Dokumen 41.661.700 150,00 % 52,08% 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 60.000.000,00 5 Dokumen 19788400 1 Dokumen 15.000.000,00 Dokumen 6.918.200,00 0 Dokumen 6.918.200 5 Dokumen 26.706.600 125,00 % 44,51% 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 40 Orang 120.000.000,00 230 Orang 2656388930 10 Orang 30.000.000,00 Orang 16.966.400,00 0 Orang 16.966.400 230 Orang 2.673.355.330 575,00 % 2227,80% 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 280 Orang 520.000.000,00 250 Orang 150924000 70 Orang 130.000.000,00 Orang - 0 Orang - 250 Orang 150.924.000 89,29 % 29,02% 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 16 Laporan 160.000.000,00 14 Laporan 64788580 4 Laporan 40.000.000,00 Laporan 6.113.800,00 0 Laporan 6.113.800 14 Laporan 70.902.380 87,50 % 44,31% 8 01 02 2.01 08 Pembentukan Paskibraka Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka 160 Orang 4.194.124.000,00 70 Orang 1476066819 40 Orang 1.048.531.000,00 Orang 40.570.232,00 0 Orang 40.570.232 70 Orang 1.516.637.051 43,75 % 36,16% 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan8 01 03 2.01 01 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 16 Dokumen 160.000.000,00 11 Dokumen 52178514 4 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 11 Dokumen 52.178.514 68,75 % 32,61% 8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 8 Dokumen 160.000.000,00 2 Dokumen 40.000.000,00 Dokumen - 0 - 0 - 0,00 % 0,00% 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 104 Orang 7.723.500.000,00 768 Orang 3724234464 26 Orang 1.930.875.000,00 Orang - 0 Orang - 768 Orang 3.724.234.464 738,46 % 48,22% 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 80 Orang 360.000.000,00 252 Orang 136575914 20 Orang 90.000.000,00 Orang 39.164.800,00 0 Orang 39.164.800 252 Orang 175.740.714 315,00 % 48,82% 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daera 20 Laporan 320.000.000,00 17 Laporan 94069972 5 Laporan 80.000.000,00 Laporan - 0 Laporan - 17 Laporan 94.069.972 85,00 % 29,40% Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8 01 04 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 142.130.000,00 8 Dokumen 13599700 1 Dokumen 35.532.500,00 Dokumen 0 Dokumen - 8 Dokumen 13.599.700 200,00 % 9,57% 8 01 04 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahOrmas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 8 Dokumen 183.463.000,00 4 Dokumen 14067000 2 Dokumen 45.865.750,00 Dokumen 0 Dokumen - 4 Dokumen 14.067.000 50,00 % 7,67% 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 40 Orang 14.574.680.000,00 112 Orang 55013688514 10 Orang 3.643.670.000,00 Orang 0 Orang - 112 Orang 55.013.688.514 280,00 % 377,46% 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 20 Orang 254.544.000,00 72 Orang 26141200 5 Orang 63.636.000,00 Orang 0 Orang - 72 Orang 26.141.200 360,00 % 10,27% 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di DaerahPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 40 Laporan 176.324.000,00 18 Laporan 61025300 10 Laporan 44.081.000,00 Laporan 0 Laporan - 18 Laporan 61.025.300 45,00 % 34,61% 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8 Dokumen 50.400.000,00 1 Dokumen 35863250 2 Dokumen 12.600.000,00 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 35.863.250 12,50 % 71,16% 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 40 Orang 583.776.000,00 22 Orang 26008400 10 Orang 145.944.000,00 Orang 0 Orang - 22 Orang 26.008.400 55,00 % 4,46% 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 20 Orang 328.424.000,00 50 Orang 11633000 5 Orang 82.106.000,00 Orang 0 Orang - 50 Orang 11.633.000 250,00 % 3,54% 8 01 05 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 107.592.000,00 12 Laporan 7509000 1 Laporan 26.898.000,00 Laporan 0 Laporan - 12 Laporan 7.509.000 300,00 % 6,98% 1.Angka Kriminalitas yang tertangani
  5. 2.Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 8 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 37048000 2 Dokumen 50.000.000,00 Dokumen 15.159.880,00 0 Dokumen 15.159.880 1 Dokumen 52.207.880 12,50 % 26,10% 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 Orang 1.200.000.000,00 125 Orang 196431400 10 Orang 300.000.000,00 Orang 31.610.400,00 0 Orang 31.610.400 125 Orang 228.041.800 312,50 % 19,00% 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 Orang 820.000.000,00 204 Orang 131909100 10 Orang 205.000.000,00 Orang 22.136.000,00 0 Orang 22.136.000 204 Orang 154.045.100 510,00 % 18,79% 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 48 Dokumen 348.000.000,00 31 Dokumen 2202904377 12 Dokumen 87.000.000,00 Dokumen - 0 Dokumen - 31 Dokumen 2.202.904.377 64,58 % 633,02% JUMLAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 52.143.976.000,00 72.865.950.752,00 13.035.994.000,00 1.191.275.684,00 - - - 1.191.275.684,00 74.057.226.436,00 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 1 Gambaran kerangka ekonomi makro memberikan perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Barito Selatan secara luas, yang berdampak signifikan pada perekonomian regional, nasional, dan global. Kerangka ini dicapai melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dan langkah- langkah kebijakan yang dirancang untuk menghadapi tantangan serta menyelesaikan masalah pembangunan. Tujuannya adalah agar arah pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan. Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan analisis potensi sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2025. Rancangan kerangka ekonomi daerah ini juga mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 2 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Telaah Ekonomi Global Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi perekonomian global dan domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju memberikan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa faktor utama seperti konflik geopolitik di Eropa Timur, pengetatan moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perlambatan ekonomi di Tiongkok menjadi pendorong utama ketidakstabilan ekonomi global. Peningkatan suku bunga oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) sebagai upaya meredam inflasi berdampak langsung pada aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami pelemahan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan impor, terutama untuk komoditas utama seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Hal ini mengakibatkan penurunan ekspor Indonesia dan memperbesar risiko defisit perdagangan. Dinamika harga energi juga turut menjadi perhatian, terutama di kawasan Eropa yang menghadapi krisis energi berkepanjangan akibat konflik Rusia-Ukraina. Keterbatasan pasokan energi dan fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya saing industri di Indonesia. Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor global yang memengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan bagaimana respons pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Melalui analisis terhadap tren ekonomi global, arus investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal, diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia. Pada tahun 2025, ekonomi global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi. Beberapa faktor utama yang memengaruhi situasi global meliputi: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 3
  6. 1.Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju
7. a.Amerika Serikat dan Uni Eropa masih melanjutkan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi.
8. b.The Fed diproyeksikan mempertahankan suku bunga di atas 5%, yang menekan arus modal ke negara berkembang.
9. c.European Central Bank (ECB) juga mengisyaratkan kebijakan moneter ketat hingga kuartal ketiga 2025.
  1. 2.Pelemahan Ekonomi Tiongkok
10. a.Tiongkok menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, di bawah target pemerintah sebesar 5%.
11. b.Sektor properti yang sebelumnya menjadi penggerak utama ekonomi, mengalami stagnasi.
12. c.Permintaan impor komoditas dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menurun.
  1. 3.Krisis Energi di Eropa
13. a.Konflik geopolitik di Eropa Timur memperpanjang krisis energi, meningkatkan biaya produksi dan memperlambat pemulihan ekonomi.
14. b.Ketergantungan Eropa pada energi impor dari luar kawasan mendorong volatilitas harga minyak dan gas.
  1. 4.Ketegangan Perdagangan Global
15. a.Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
16. b.Indonesia berpotensi terdampak tarif tinggi terhadap produk ekspor tertentu ke Amerika Serikat jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan pada pertengahan 2025. 3.1.2 Telaah Ekonomi Nasional
17. a.Pertumbuhan Ekonomi Daerah Memasuki triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi daerah diprakirakan tetap terjaga dipengaruhi peningkatan mobilitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Di sisi domestik, Konsumsi RT dan LU Perdagangan diprakirakan membaik di mayoritas wilayah, terutama daerah-daerah tujuan mudik utama di Jawa dan Sumatera. Kinerja industri di berbagai wilayah juga diprakirakan membaik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 4 untuk memenuhi permintaan domestik baik saat HBKN maupun ekspor. Kinerja industri ertinggi di Balinusra seiring beroperasinya smelter tembaga pada awal 2025. Sementara itu, investasi diprakirakan melambat kecuali di Sumatera, akibat proyek Pemerintah yang lebih terbatas pada awal tahun 2025 di tengah prospek investasi swasta masih kuat di berbagai wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor ditopang perbaikan di Jawa dan Sumatera, sedangkan ekspor berbagai komoditas LU Pertambangan di Kawasan Timur Indonesia melambat. Pada keseluruhan 2025, prospek ekonomi daerah diprakirakan tetap baik, di tengah tekanan ekonomi global. Di sisi domestik, prospek konsumsi swasta diprakirakan terjaga, terutama di Sumatera dan Kalimantan seiring harga komoditas ekspor SDA yang tetap di tinggi, serta investasi industri di Jawa yang dapat menyerap tenaga kerja. Investasi swasta diharapkan dapat menjaga prospek ekonomi seluruh daerah tetap kuat pada 2025 di tengah proyek Pemerintah yang lebih terbatas dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, terutama pembangunan IKN di Kalimantan. Lebih lanjut, berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk realokasi anggaran ke program-program prioritas diharapkan dapat menjaga permintaan domestik tetap kuat di seluruh wilayah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor dan LU tradeable berorientasi ekspor diprakirakan masih positif, terutama hilirisasi mineral di Balinusra, Sulampua, dan Jawa, meskipun risiko kebijakan tarif AS perlu mendapat perhatian. Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan IV 2024 Sumber : Bank Indonesia (2025)
18. b.Konsumsi Swasta r PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P RKPD ............................................... ............... ............. ••••••• ♦ •••••••• • ••••••••.................................................. KAIUPATEN IARITO S TAHUN 202S 7/A -~MA!k~ 6,51: • PORB Tw IV '24 > Tw 111 '24 □ PORB Tw IV ' 24 • Tw 111' 24 □ PORB Tw IV '24 < Tw 111 '24 '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~........................................................................... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 5 Pada keseluruhan 2025, konsumsi swasta diprakirakan tetap terjaga di seluruh wilayah. Berbagai kebijakan Pemerintah seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), disertai terjaganya tingkat inflasi diprakirakan turut menopang Konsumsi RT tetap kuat. Konsumsi RT di Sumatera tumbuh meningkat dibandingkan 2024 sesuai prakiraan sebelumnya. Harga komoditas SDA utama Sumatera terutama TBS diprakirakan tetap tinggi sepanjang 2025, sehingga menopang prospek pendapatan masyarakat. Sejalan dengan Sumatera, harga TBS yang tinggi juga menopang pendapatan masyarakat di Kalimantan. Lebih lanjut, investasi industri baru di beberapa KI dan KEK di Jawa diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja pada LU Industri Pengolahan di berbagai sentra. Hal ini diprakirakan dapat menopang tetap terjaganya Konsumsi RT. Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT yang menurun pascaPemilu dan Pilkada 2024.
19. c.Investasi Secara keseluruhan 2025, investasi di berbagai wilayah diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan capaian 2024, kecuali di Kalimantan. Pertumbuhan investasi di daerah diprakirakan ditopang oleh investasi bangunan dan investasi nonbangunan di kawasan industri dan KEK, serta program hilirisasi dan program swasembada pangan. Di wilayah Jawa, pertumbuhan investasi ditopang berlanjutnya investasi swasta multiyear di kawasan industri dan KEK. Di Sumatera, investasi industri juga mendorong perbaikanekonomi sejalan, selain masih berlanjutnya proyek Pemerintah, khususnya jalan tol. Sementara perbaikan investasi di Balinusra, ditopang proyek pariwisata diantaranya KEK Sanur dan hilirisasi mineral. Sejalan dengan Balinusra, investasi Sulampua akan didukung hilirisasi dan investasi pada sektor pertambangan mineral serta gas. Sementara itu, investasi di wilayah Kalimantan diprakirakan tertahan akibat turunnya aktivitas investasi bangunan di IKN. Perlambatan investasi yang lebih dalam wilayah ini tertahan oleh kinerja investasi swasta yang masih baik, khususnya terkait proyek hilirisasi bauksit dan beberapa subLU Industri Pengolahan lainnya. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 6
20. d.Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah Kinerja pendapatan dan belanja fiskal daerah pada triwulan I 2025 hingga Februari lebih baik dari pola historis. Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini didorong peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pendaptaan Transfer ke Daerah (TKD) di mayoritas wilayah. Di sisi belanja, realisasi belanja APBD juga lebih tinggi seiring kenaikan penyaluran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja barang dan jasa dengan peningkatan tertinggi di wilayah Balinusra dan Sumatera. Realisasi belanja yang lebih baik juga dipengaruhi proses penetapan RAPBD TA 2025 yang lebih tepat waktu. Gambar 3.2 Transfer Ke Daerah Sumber : Bank Indonesia (2025)
21. e.Ekspor Luar Negeri Kinerja ekspor nonmigas wilayah pada triwulan I 2025 hingga Februari tumbuh kuat ditopang oleh Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan kinerja ekspor di Sumatera terutama didorong oleh kenaikan permintaan CPO dari Tiongkok di tengah keterbatasan pasokan CPO dari Malaysia, didukung harga CPO Indonesia yang relatif kompetitif. Di Jawa, kinerja ekspor ditopang oleh ekspor komoditas manufaktur capital intensive, terutama perhiasan dan baja. Sementara itu, kinerja ekspor di Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua tumbuh terbatas. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ______..:_::::_:::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A Alokasi Realisasi Transfer ke Daerah (Triliun Rp) 2024 2025Pasca s.d. Feb 24 s.d. Feb 25 %thdp pagu %thdp pagu Efisiensi s.d. Feb 24 s.d. Feb 25
  1. 1.Dana Bagi Hasil (DBH) 140.07 159.86 14.79 16.17 10.56% 10.11%
  2. 2.Dana Alotasi Umum (DAU) 427.70 430.96 72.19 82.45 16.88% 19.13%
  3. 3.Dana Transfer Khusus 187.43 166.93 0.00 28.55 0.00% 17.10%
22. a.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 53.82 18.65 0.00 0.00 0.00% 0.00%
23. b.Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 133.09 146.68 0.00 28.55 0.00% 19.46%
24. c.Hibah ke Dae@h 0.51 1.61 0.00 0.00 0.00% 0.00%
  1. 4.Dana Otsus 19.69 15.01 0.00 0.00 0.00% 0.00%
  2. 5.Dana Keistimewaan DIY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
  3. 6.Dana Desa 69.00 69.00 0.00 2.83 0.00% 4.11%
  4. 7.lnsentif Fiskal 4.00 6.00 0.00 0.03 0.00% 0.45% TKD 847.jlg 847.76 86.99 130.02 10.26% 1.5.3441(, s.d. Feb 25 (yoy) 9.27% 14.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.4896 '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~........................................................................... .................................................. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 7 Gambar 3.3 Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2025 (%,yoy) Sumber : Bank Indonesia (2025) Tertahannya kinerja ekspor di Kalimatan diakibatkan oleh penurunan ekspor batu bara. Selanjutnya, terbatasnya kinerja ekspor di Balinusra dan Sulampua dipengaruhi oleh kendala regulasi perizinan ekspor tembaga pada triwulan I 2025, meskipun ke depan diprakirakan kembali meningkat seiring progress hilirisasi yang berjalan baik. Prospek ekspor berbagai komoditas utama daerah pada 2025 diprakirakan tetap terjaga, di tengah tekanan ekonomi global. Kinerja ekspor di Jawa diprakirakan masih tumbuh didorong pulihnya ekspor olahan logam. Hal ini sejalan dengan perbaikan kapasitas utilisasi smelter dan potensi berlanjutnya ekspor elektronik. Ekspor di Sulampua dan Balinusra diprakirakan ditopang ekspor pertambangan dan peningkatan nilai tambah setelah beroperasinya industri hilirisasi tembaga di NTB. Di Sumatera dan Kalimantan, ekspor CPO diprakirakan tetap baik dipengaruhi daya saing yang masih tinggi. Di sisi lain, ekspor batu bara di kedua wilayah diprakirakan relatif lebih terbatas akibat permintaan global yang belum cukup kuat. Ke depan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat perlu menjadi perhatian karena berpotensi menahan kinerja ekspor berbagai komoditas, terutama industri padat karya di Jawa dan industri padat modal di Sumatera. r PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ............................................... ............... ............. ••••••• ♦ •••••••• • ••••••••.................................................. DII,......,VI,__,.._ IU _.ni 1l1id ~ ~~? KAIUPATEN IARITO S TAHUN 202S 7/A ■ lwl'2S(Ld. fdl) :.C lw 1¥"24 D 1wns1u. r.t>l < 1ww•24 '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~........................................................................... :::::::::::::::::.•::::::: ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 8 3.1.3 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
25. a.Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada triwulan IV 2024, ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) serta periode triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,49% (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kalteng sepanjang tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,46% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,14% (yoy). Perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,08% (yoy)setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 0,82% (yoy). Penurunan nilai nominal ekspor batu bara menjadi penyebab penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, hal tersebut juga sejalan dengan penurunan muat pengiriman batu bara yang melalui pelabuhan Sampit. Konsumsi pengeluaran pemerintah tercatat tumbuh sebesar 12,07% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,63% (yoy). Sejalan dengan itu, sektor konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat melambat menjadi tumbuh sebesar 12,16% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,33% (yoy) disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada yang telah selesai dilakukan di bulan November 2024. Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kal-Teng dan Nasional Sumber : Bank Indonesia (2025) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____.._::::_::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2021 2022 2023 PDRB ADHK - KA e G. NASIONAL e G. KALTENG '/ I ., ~ RP TRILi UN 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2024 e G. KALIMANTAN ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._• ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 9 Dilihat dari sisi sektoral secara presentasi pertumbuhan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh tinggi sebesar 14,18% (yoy) di tengah pertumbuhan sektor LNPRT, sektor jasa pendidikan tercatat tumbuh sebesar 13,40% (yoy), dan sektor jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 11,82% (yoy). Sementara, sektor utama perekonomian Kalteng mayoritas tumbuh moderat seperti sektor pertanian dan perkebunan tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan produksi TBS di periode berjalan dan telah selesainya puncak masa panen komoditas padi. Penurunan tersebut juga searah dengan pencapaian pada sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi serta penurunan produksi CPO dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertambangan tercatat tumbuh melambat menjadi sebesar 4,83% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024 yang mampu tumbuh tinggi sebesar 12,64% (yoy) seiring dengan penurunan produksi batu bara yang menjadi sebesar 189,5 juta ton dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 223,5 juta ton. Namun demikian, kinerja sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan didorong oleh kenaikan permintaan perjalanan masyarakat pada periode Nataru dan adanya insentif diskon tarif tiket pesawat oleh pemerintah. Sementara, pada sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) mencatatkan peningkatan pertumbuhan didorong oleh kenaikan tingkat konsumsi masyarakat pada akhir tahun dan kenaikan pembelian kendaraan akibat adanya isu kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 meski tidak jadi diimplementasikan. Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Permintaan (%, yoy) Sumber : Bank Indonesia (2025) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____._-:::_::::·_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A 2023 KOMPONrn PERMINTAAN I I I I I II Ill IV FY Konsumsi RT 3,24 2,76 2,82 3,23 3,01 Konsumsi LNPRT 3,94 3,84 7,90 14,93 7,69 Konsumsi Pemerintah 2,92 15,83 4,00 2,22 6,08 PMTB 4,30 5,36 5,58 5,97 5,33 Perubahan lnventori 88,44 Hli,21 100,22 [28,63] 156,46 Ekspor 5,87 0,12 [9,71) 1,47 IJ,54) lripor 9,50 6,65 19,78) 14,18) O,ll PDRB 3,22 2,96 3,74 6,49 4,14 '/ I ., ~ 2024 I I II I Ill I IV I FY 4,85 5,98 4,g6 4,95 5,16 21,00 ·9,84 14,33 12,16 16.54 15,86 3,20 15,33 12,07 10.30 3,21 3,'6 4,19 8,41 522 12,00 3,79 -32,)8 ·19,00 ·48,14 2,03 I0,34) 0,58 ·6,08 ·050 2,ffi 0,30 1,49 -1,42 0.67 5,01 3,80 4,64 4,43 4,46 ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 10 Memasuki triwulan I 2025, ekonomi Kalimantan Tengah diprakirakan masih tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi Rumah Tangga diprakirakan mengalami perlambatan sejalan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dilakukan oleh sektor konsumsi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor utama LU utama Kalteng seperti perlambatan realisasi konstruksi yang dijalankan pemerintah dan perlambatan belanja modal di sektor riil. Perlambatan triwulan I 2025 juga diprakirakan didiorong oleh pelemahan pertumbuhan ekspor disebabkan oleh proyeksi pelemahan sektor batu bara yang mengalami perlambatan produksi pada awal tahun berjalan, sementara produksi CPO masih akan mengalami kenaikan untuk menopang pelemahan kinerja ekspor Kalteng. Di sisi lain, pertumbuhan kinerja triwulan I 2025 diprakirakan bersumber dari kinerja konsumsi rumah tangga (RT) yang meningkat sejalan dengan masuknya periode HBKN ramadhan dan idul fitri 1447 H. Kinerja investasi (PMTB) diprakirakan masih mampu melanjutkan penguatan utamanya didorong oleh realisasi kegiatan investasi dari sektor swasta untuk menopang kenaikan konsumsi rumah tangga. Dari sisi penawaran, pelemahan pertumbuhan ekonomi didorong oleh pelemahan sektor konstruksi seiring dengan adanya pemangkasan anggaran pemerintah untuk efisiensi yang dapat menurunkan realisasi belanja infrastruktur pemerintah. Sektor pertambangan dan penggalian turut mendorong penurunan pertumbuhan PDRB Kalteng sejalan dengan proyeksi penurunan produksi batu bara sementara harga batu bara global tercatat stabil. Pelemahan pertumbuhan juga didorong oleh sektor administrasi pemerintahan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran pemerintah khususnya untuk belanja barang di daerah. Penurunan sektor administrasi pemerintahan turut menurunkan proyeksi sektor penyediaan akomodasi akibat pemotongan anggaran sek tor pemer intah untuk melaksanakan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi di hotel. Sejalan, sektor jasa pendidikan juga diproyeksikan melemah setelah berakhirnya musim masuk sekolah. Di sisi lain, sektor pertanian diprakirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di triwulan berjalan yang tumbuh moderat seiring dengan masih berlangsungnya musim peak crop komoditas padi yang akan memasuki puncak panen pada triwulan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 11 berjalan yang juga didukung oleh cuaca yang lebih stabil dan optimal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi TBS diprakirakan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2024. Proyeksi kenaikan produksi TBS turut meningkatkan proyeksi produksi CPO dimana secara tahunan, produksi TBS dan CPO di bulan Januari 2025 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15,07% (yoy) dan 12,90% (yoy). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran (PBE) diprakirakan meningkat sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (%, yoy) Sumber : Bank Indonesia (2025)
26. b.Perkembangan Keuangan Daerah Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah terhadap pagu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 90,61% atau secara nominal mencapai sebesar Rp29,92 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 dengan realisasi mencapai sebesar 97,96% dengan dukungan terutama dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak daerah menurun seiring dengan kinerja pertambangan yang melambat terutama pada ekspor batu bara serta penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Secara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r KOMPONEN PENAWARAN P RKPD ............................................... ............... ............. ••••••• ♦ •••••••• • ••••••••.................................................. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggahan lndustri Pengolahan Konstruksi Perddydngdn Besdr ddn Ecerdn; Reμdrd5i Motil Lkm Seμelld Motor Trrtnsr.ortrtsi rl;m PP.rCJ11ffin9;u"I Penyediaan Akomcdasi dan Makan M num lnfcrmasi dan Komunikasi Jasa Keuanoan dan Asuransi Real Estate J.loJ Pcruo.1h.1,:m Ad min strasi Pernerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wai b Jasa Penc1d1kan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB KAIUPATEN IARITO S TAHUN 202S 7/A 2023 Ill IV FY 7 02 4,62 l,35 4,13 4,21 2,10 0,80 -15,21 -17,95 l,49 15,19 -5,09 11 ,68 8,13 572 7,44 0,80 8,68 5,64 2,72 l,22 8,21 13,56 9,10 3,14 7,92 3,58 3 ,75 8,17 7,45 8,51 3,13 6,77 3,51 3,36 399 l,?O 7,43 9,0!i 5,33 ?,RO 3,90 7 44 7,92 8,79 8,55 8,18 8 ,78 7,05 273 0,30 3,14 9,05 3,7G 7,9G 5,5G 265 ll.88 4.94 5.54 6.15 6.68 4.86 9,41 6 10 7,37 -2,54 4,72 5,83 6,52 2,17 6,07 16,86 18,19 10,63 7,08 6,73 9,12 10,08 -2,76 6,31 5,23 16,~6 8,00 1094 11;!4 b,89 O,U8 6,80 4,IZ b,b8 950 931 8,63 7,45 8,71 l ,95 3,97 ll,17 10,80 ll,49 2,97 8,95 -3,65 2,94 3,22 2,96 3,74 6,49 4,14 5,01 3,S0 2024 Ill IV FY l,26 l,08 l,30 12,64 4,83 9,12 0,92 -4,80 -0,02 7,83 4,42 4,96 3,94 7,Cl 4,47 5,04 ·o,6:l 5,65 8,96 9,14 8,49 3,31 5,00 5,43 5.74 4,39 5.41 6,73 4,26 5,80 8,66 11,82 8,39 -0,02 "3,75 9,18 6,68 ~.40 /,t:JJ 5,18 "3,63 6,22 12,69 9,54 5,12 4,64 4,43 4,46 '/ I ., ~ ......................... ~-,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 12 spasial, realisasi pendapatan terhadap pagu tertinggi diraih oleh Kabupaten Sukamara dengan capaian realisasi sebesar 35,29%. Realisasi belanja Pemerintah Daerah terhadap pagu sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 81,42%, lebih moderat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 83,23%. Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh komponen belanja operasional dan belanja modal yang sejalan dengan peningkatan pagu, kecenderungan wait and see pasca penyelenggaraan pemilu 2024, serta pemberlakuan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Barito Utara menjadi wilayah dengan realisasi belanja terhadap pagu paling tinggi yakni sebesar 66,24%. Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah TW.IV 2023 & 2024 (Rp Miliar) Sumber : Bank Indonesia (2025) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____..:::_:::::_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A PENOAPATAN REALISASI REALISASI PERUB~HAN BElANJA KABUPATEN,I KOTA TW IV2023 TWIV 2024 [%] KABUPATE~/ KOTA [RP. MlllAR] !RP. MILIAR] BARITO Ulm 1679,91 1B50,3E 10,15 BARTO TIMUR MURUNG RAYA 2024,63 1823,13 -9,£5 kAPUAS BARITO TIMUR 972,74 1102,rn 21,E3 lAMANOAU PULANG PISAU 1235,75 1259,3E 1,91 SERJYAN KOTAIVARINGIN BARAT 1593,93 1781,34 11,76 BARTO UTARA GUNUNG MAS 1158,75 1423,31 22,e3 fULANG PISAU SLKA~ARA 714,ll 166,9[ 35,29 SU KAMARA KAPUAS 2469,62 3194,lC 29,34 MUflUNG RAYA LAMA~OAU 951,05 1J59,32 11,38 GUNUNG MAS KATINGA~ 1390,23 1463,83 5,29 KOTAWARINGIN 6ARAT KOTAIVARINGIN TIMUR 1001,11 2312,22 17,£0 FAlANGKA RAYA SERUYAN 1162,39 1250,12 7,E5 BARTO SELATAN PALMmKA RAYA 1223,78 1319,oe 7,79 kATINGAN BARITO SELATAN 1202,15 169,48 -19,35 kOTAWARINGIN TIMUR Rata-Rata lW IV 10,96 Rala·Rata lW Ill !sebelumnya] 10,87 '/ I ., ~ RtALSASI REALISAS PERUBAHAN TW IV2023 TW V2024 1%] !RP.MILIAR] [RP.MlllAR] 892,64 1000,94 12,13% 1755,36 2346,23 33,ffi% 1290,98 8)9,26 -31,89% 1037,87 1113,66 7,30% 1046,02 1738,89 ffi,24% 1171,81 1184,33 1,07% 637,02 894,)4 40,46% 1119,87 1611,61 ~3,91% 1027,25 1200,01 16,82% 1416,96 1650,)9 16,fxl% 1692,09 1405,'0 -16,00% 1289,08 983,63 -23,70% 302,91 1190,26 48,24% 1624,86 1884,00 15,95% Rata-Rata TW IV 16,41% Raia-Raia TW Ill (sebelumnya) 11,40% ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 13
27. c.Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan empat kota IHK nya, inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 1,03% (yoy), menurun dari triwulan III 2024 yang inflasi sebesar 1,45% (yoy). Penurunan laju inflasi tahunan gabungan keempat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah utamanya berasal dari Kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelan makanan dan minuman/restoran. Komoditas emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan ikan gabus masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Tengah. Kenaikan harga emas didorong oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe heaven. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut hingga tahun 2024. Ikan gabus menjadi komoditas penyumbang inflasi pada triwulan IV 2024 karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi sehingga menurunkan produksi perikanan tangkap. Pada triwulan IV 2024, empat kabupaten/kota IHK Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi gabungan sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir 2022-2024 sebesar 3,33% (yoy). Gambar 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kal-Teng Sisi Penawaran (%, yoy) Sumber : Bank Indonesia (2025) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____..:::_:::::_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A 9,00 %[YOY] 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 I 2021 2022 2023 I KALIMANTAN TEIJGAH 1,3 2,1 3,3 4,3 6,4 8,1 6,3 5,6 3,5 1,8 2,6 2,7 t NASIONAL 1,3 1,6 1,8 2,6 4,3 5,9 5,5 4,9 3,5 1,9 2,6 3,0 IV 2024 2,2 1,4 1,0 2,5 1,8 1,5 '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 14
28. d.Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada triwulan IV 2024, kondisi pembiayaan daerah di Kalimantan Tengah sedikit meningkat yang tecermin dengan rasio LDR yang meningkat, namun dengan risiko yang tetap terjaga. Pertumbuhan kredit sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat. Berdasarkan segmen, kredit korporasi dan UMKM juga tercatat mengalami pertumbuhan walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian, DPK tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan DPK pemerintah daerah sejalan dengan percepatan realisasi anggaran mendekati periode akhir tahun. DPK korporasi juga mengalami perlambatan seiring preferensi korporasi untuk menggunakan modal sendiri dalam membiayai investasi di tengah ketidakpastian yang meningkat. Walaupun intermediasi bank umum di Kalimantan Tengah meningkat, namun risiko kredit tetap terjaga. Hal ini tercermin oleh rasio NPL yang sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya serta tetap di bawah threshold 5%. Begitupun kredit yang direstrukturisasi mengalami penurunan disebabkan pencabutan kebijakan restrukturisasi kredit dan tren pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih berlangsung.
29. e.Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Net outflow uang kartal dari Bank Indonesia kepada perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan. Kondisi ini sejalan dengan adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Transaksi pembayaran non-tunai kliring mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) mengalami peningkatan dari sisi volume dan sisi nilai nominal periode sebelumnya yang didorong karena adanya momentum menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan transaksi QRIS mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah merchant, dan volume transaksi dan nominal transaksi. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 15
30. f.Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sejalan dengan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III 2024 yang tumbuh kuat dibandingkan triwulan sebelumnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2024 sebesar 68,71%, meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebesar 67,18%. Hal ini didorong oleh menurunnya angka bekerja tidak penuh baik pekerja setengah menganggur maupun paruh waktu. Bekerja tidak penuh tercatat sebesar 399,23 ribu jiwa pada Agustus 2023, menurun menjadi sebesar 397,35 ribu jiwa pada Agustus 2024. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP gabungan di Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 119,90, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 125.40. Menurunnya NTP Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2024 didorong oleh penurunan pada subsektor perikanan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan rakyat. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi padi setelah habis masa panen serta curah hujan kategori menengah–tinggi di Kalimantan Tengah yang mengurangi produktivitas perikanan tangkap. Dari kelima sub sektor, nilai tukar yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada triwulan IV 2024 berasal dari NTP tanaman hortikultura, yaitu sebesar 119,84, meningkat sebesar 15,72% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,56. Gambar 3.9 Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah Sumber : Bank Indonesia (2025) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r KAIUPATEN IARITO S TAHUN 202S P -RKPD ______..:_::::_:::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 7/A 2021 2022 2023 smus PEKERJMN JTAMA I I IFEB AG$ FEB AGS FEB AGS Penduduk Usia Ker a(ribu Jiwa) 2.036,08 2.053 88 2.[53,48 2.088,77 2.0~4,0l 2.095,35 Angkatan Kerja [ribu Jiwa) 1.413,78 1.410,31 1.374,70 1.404,ll 1.439,82 1.407,63 Bekerja(ribu Jiwa) 1.353,63 1.346 44 1.317,00 1.344,48 1.384,47 1.349,87 Pengangguran (ribu Jiwa) 60,15 6387 57,70 59,83 55,35 57,76 Bukan Argkatan Kerja (ribu Jiwa: 622,30 64357 E78,79 684,47 6E4,19 687,72 Tingkat Part sipasi Angkatan Ke~a [:pak) [%] 69,44 6867 66,94 67,23 68,76 67,18 Tingkat FenganggLra~ Terbuka 1%) L,25 453 4,20 4,26 3,84 4,10 Bekerja Tidak Penuh (ribu Jiwa) 456,71 47179 431,53 392,94 434,38 399,23 Setengah Me1ganggur [ribu Jiwa) 83,79 8092 72,98 72,33 71,55 85,52 Paruh Waktu [ribu Jiwa) 372,93 39087 358,55 320,61 362,83 316,71 2024 FEB I AGS 2.lll.64 2.126,31 1.432 34 1.460,91 1.37983 1.402,28 52,51 58,63 679 29 E65,40 67.83 68,71 367 4,01 447,17 397,35 11170 85,33 335.47 312,02 '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 16
31. g.Prospek Perekonomian Daerah IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Prospek ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan fiskal dan moneter, dampak internasional dari kebijakan tersebut, intensitas fragmentasi geoekonomi, serta kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang telah lama tertunda. Prakiraan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil namun terdapat dinamika ekonomi di dalamnya. Amerika Serikat diprediksi tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2025, sementara Eropa hanya mencapai 1,0% akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik yang masih membayangi kawasan tersebut. Tiongkok diprakirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh kebijakan stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, India tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 6,5%, sementara kawasan Amerika Latin diproyeksikan tumbuh 2,5%, meskipun mengalami perlambatan ekonomi di beberapa negara besar seperti Brasil dan Meksiko. Ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2025 masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Dari sisi permintaan, sejumlah sektor ekonomi masih memiliki potensi untuk tumbuh kuat seperti kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, Dari sisi penawaran, sektor pertanian mengalami peningkatan didorong oleh program cetak sawah rakyat yang meningkatkan produksi padi, sawit serta kenaikan produksi karet seiring perbaikan harga global. Mencermati perkembangan ini, diprakirakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam kisaran 4,00% -5,00% (yoy). Tekanan inflasi diprakirakan meningkat moderat di tahun 2025 sehingga dapat memenuhi sasaran inflasi Nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi yang meningkat utamanya disokong oleh peningkatan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan lainya. Sinergi kebijakan terus dilakukan oleh TPID melalui GNPIP seperti pengembangan cetak sawah rakyat, IR42 dan optimalisasi lahan rawa, serta upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi pangan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 17 3.1.4 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan
32. a.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk mengatahui dinamika ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 8.898,70 miliar. Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1 207,21 1 212,79 1 305,08 1.372,95 1.470,2 2 Pertambangan dan Penggalian 837,04 1 056,50 2 123,60 2.010,38 1.865,0 3 Industri Pengolahan 372,63 390,48 433,49 418,93 437,3 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,84 4,13 4,33 4,68 5,0 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 10,71 11,80 12,78 14,03 14,5 6 Konstruksi 400,49 364,92 395,03 446,40 495,1 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 539,61 548,93 578,40 638,54 696,0 8 Transportasi dan Pergudangan 773,24 751,61 833,54 916,17 1.082,9 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 136,05 140,64 151,57 163,16 182,5 10 Informasi dan Komunikasi 99,92 107,77 112,88 112,75 116,3 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 340,01 364,84 374,11 401,03 430,9 12 Real Estat 166,34 174,57 179,52 194,72 201,1 13 Jasa Perusahaan 1,14 1,09 1,13 1,31 1,4 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 503,34 536,42 535,14 578,66 639,1 15 Jasa Pendidikan 527,35 584,84 623,00 698,55 721,3 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 228,07 302,75 335,31 360,56 381,4 17 Jasa Lainnya 130,93 127,08 132,73 148,42 159,0 PDRB Kabupaten Barito Selatan 6277,92 6681,13 8131,63 8.481,24 8.898,7 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025 *) angka sementara **) angka sangat sementara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 18 Sementara itu, untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2024 mencapai angka 4.976,7 miliar yang mana angka ini naik lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4.753,49 miliar. Secara rinci, PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 782,94 770,02 803,77 797,95 792,6 2 Pertambangan dan Penggalian 905,15 959,63 1 087,95 1.162,03 1258,1 3 Industri Pengolahan 237,88 241,27 258,50 247,30 247,7 4 Pengadaan Listrik dan Gas 2,46 2,61 2,62 2,76 2,9 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,11 6,55 6,80 7,15 7,0 6 Konstruksi 246,88 218,67 232,90 260,02 277,8 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 343,99 348,12 357,15 361,47 373,3 8 Transportasi dan Pergudangan 465,52 448,90 486,04 493,35 542,5 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 81,23 82,61 86,78 90,03 96,3 10 Informasi dan Komunikasi 77,12 83,27 85,88 88,18 92,4 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 201,69 211,74 212,29 218,92 229,4 12 Real Estat 91,25 91,28 92,05 96,58 97,7 13 Jasa Perusahaan 0,66 0,61 0,61 0,67 0,7 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 283,50 298,02 292,49 304,17 326,4 15 Jasa Pendidikan 297,50 309,81 318,36 332,02 332,6 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 141,03 186,64 206,59 213,03 219,4 17 Jasa Lainnya 75,71 71,28 72,17 77,86 80,0 PDRB Kabupaten Barito Selatan 4240,61 4331,03 4602,95 4.753,49 4.976,7 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025 *) angka sementara **) angka sangat sementara
33. b.Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan dua basis yakni atas PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 19 dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing- masing sektor. Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020-2024 secara umum cenderung fluaktuatif. Pada tahun 2024, kategori lapangan usaha yang mangalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan yakni Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,97 %. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2020-2024 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2020-2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,65 -1,65 4,38 -0,72 -0,67 2 Pertambangan dan Penggalian -15,57 6,02 13,37 6,81 8,31 3 Industri Pengolahan -0,73 1,43 7,14 -4,33 0,15 4 Pengadaan Listrik dan Gas 9,58 6,04 0,59 5,23 5,78 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,60 7,26 3,81 5,17 -1,82 6 Konstruksi -11,10 - 11,43 6,51 11,64 6,62 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,64 1,20 2,59 1,21 3,27 8 Transportasi dan Pergudangan -3,69 -3,57 8,27 1,50 9,97 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -1,34 1,70 5,05 3,74 6,95 10 Informasi dan Komunikasi 17,69 7,99 3,13 2,68 4,77 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,45 4,99 0,26 3,12 4,78 12 Real Estat 2,23 0,03 0,85 4,92 1,14 13 Jasa Perusahaan -7,66 -7,89 0,18 10,44 4,30 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,69 5,12 -1,86 3,99 7,31 15 Jasa Pendidikan 4,37 4,14 2,76 4,29 0,17 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21,37 32,34 10,69 3,11 2,98 17 Jasa Lainnya -7,36 -5,86 1,25 7,89 2,79 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK -2,90 2,13 6,28 3,27 4,70 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025, diolah *) angka sementara **) angka sangat sementara PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 20 Adapun terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 cenderung Fluktuatif. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan paling besar terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi sebesar -2,90. Hal ini semua merupakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020-2024 Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka dari Beberapa Edisi, diolah
34. c.Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi -1,41 3,59 6,45 4,14 4,46 -2,9 2,13 6,28 3,27 4,7 -4 -2 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah Barito Selatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 21 suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 19,23 18,15 16,05 16,19 16,52 2 Pertambangan dan Penggalian 13,33 15,81 26,12 23,70 20,96 3 Industri Pengolahan 5,94 5,84 5,33 4,94 4,91 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,17 0,18 0,16 0,17 0,16 6 Konstruksi 6,38 5,46 4,86 5,26 5,56 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,60 8,22 7,11 7,53 7,82 8 Transportasi dan Pergudangan 12,32 11,25 10,25 10,80 12,17 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,17 2,11 1,86 1,92 2,05 10 Informasi dan Komunikasi 1,59 1,61 1,39 1,33 1,31 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,42 5,46 4,60 4,73 4,84 12 Real Estat 2,65 2,61 2,21 2,30 2,26 13 Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,02 8,03 6,58 6,82 7,18 15 Jasa Pendidikan 8,40 8,75 7,66 8,24 8,11 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,63 4,53 4,12 4,25 4,29 17 Jasa Lainnya 2,09 1,90 1,63 1,75 1,79 PDRB Kabupaten Barito Selatan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2025 *) angka sementara **) angka sangat sementara Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada awalnya merupakan tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2020-2022 cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 19,23 persen dan di tahun berikutnya 2021 turun ke angka 18,15 persen kembali turun Pada tahun 2022 menjadi 16,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya tren pertambangan sejak tahun 2022 sehingga PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 22 Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya tumpuan pertama menjadi tumpuan kedua digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian selama periode 2022-2024 dan menjadi tumpuan ekonomi kabupaten barito selatan. Gambar 3.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2025 Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang persentase kontribusinya secara berturut-turut adalah sebesar 20,96 persen dan 16,52 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke 16,52 20,96 4,91 0,060,16 5,56 7,82 12,17 2,05 1,31 4,84 2,26 0,02 7,18 8,11 4,29 1,79 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____._-:::_::::·_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pertanian, kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah clan Daur Ulang !Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
  1. 10.Informasi dan Komunikasi
  2. 11.J asa Keuangan dan Asuransi
  3. 12.Real Estat
  4. 13.Jasa Perusahaan
  5. 14.Adminitrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
  6. 15.Jasa Pendidikan
  7. 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
  8. 17.Jasa Lainnya '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~........................................................................... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ' .'.'.'.'.'.'.' ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 23 dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah. Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 12,17 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 4,91 persen dalam agregasi PDRB Kabupaten Barito Selatan sehingga apabila mengacu kepada UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization) dalam Muta’ali
(2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen. Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional Kalimantan Tengah. Struktur perekonomian regional memiliki manfaat untuk melihat peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini merupakan kabupaten-kabupaten yang secara administratif tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 3.5 Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2020 2021 2022 2023* 2024** Barito Selatan 4,13 3,94 4,08 4,06 3,99 Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025 *) angka sementara **) angka sangat sementara Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi di kisaran angka 3,9 - 4,13 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 24 persen dalam agregasi perekonomian regional provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun untuk tahun 2024, kontribusi sebesar 3,99 persen terhadap struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, berikut diagram yang menunjukkan struktur perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Gambar 3.12 Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah Tahun 2024 (persen) Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025 Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Barito Selatan berada pada peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan, kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regional relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kondisi ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya merumuskan kebijakan yang berdampak baik secara langsung dan tidak langsung untuk mendorong perkembangan perekonomian makro di Kabupaten Barito Selatan. Kotawaringin Barat 14,01 Kotawaringin Timur 17,05 Kapuas 11,3 Barito Selatan 3,99 Barito Utara 6,3 Sukamara 2,92 Lamandau 3,71 Seruyan 5,66 Katingan 5,24 Pulang Pisau 3,44 Gunung Mas 4,38 Barito Timur 4,9 Murung Raya 5,32 Palangka Raya 11,78 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ___._-::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 25
1. d.PDRB per Kapita PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Tren perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 3.13 Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku (juta rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2024 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dari Beberapa Edisi, diolah Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2020-2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.6 PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023* 2024** PDRB ADH Berlaku (milyar rupiah) 6.277,92 6.681,13 8.131,63 8.481,24 8.898,70 Jumlah Penduduk 131,1 131,6 131,9 134,7 135.910 PDRB per Kapita (juta rupiah) - - - - - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PDRB ADH Konstan (milyar rupiah) 4.240,61 4.331,03 4.602,95 4.753,49 4.976,7 Jumlah Penduduk 131,1 131,6 131,9 134,7 135.910 PDRB per Kapita (juta rupiah) - - - - - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Konstan -2,90 2,13 6,28 3,27 4,70 Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, diolah dari beberapa edisi *) angka sementara **) angka sangat sementara 50,99 61,59 63,28 65,48 0 10 20 30 40 50 60 70 2021 2022 2023 2024 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A - Ii '/ I ., ~ iii ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 26
2. e.Laju Inflasi Laju merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dibawah laju inlfasi nasional dengan angka 0,71 persen, pada tahun 2021 laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas laju inflasi nasional yaitu pada angka 2,58 persen dan di tahun selanjutnya laju inflasi Provinsi Kalimantan tengah meningkat dengan angka 6,32 persen di tahun 2022, di tahun 2023 laju inflasi provinsi kalimantan tengah kembali turun diangka 2,64 persen, pada tahun 2024 kembali turun dibawah laju inflasi nasional sebesar 1,03. Berikut perkembangan angka inflasi umum untuk Provinsi Kalimantan Tengah. dari tahun 2020-2024. Gambar 3.14 Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%) Sumber : Indonesia Statistik dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka, diolah dari beberapa edisi 0,71 2,58 6,32 2,64 1,03 1,7 1,9 5,5 2,6 1,6 0 1 2 3 4 5 6 7 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah Nasional PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 27 Selain mengalami fluktuasi inflasi, selama tahun 2024 Kota Palangka Raya dan Kota Sampit juga diwarnai deflasi Terkait laju inflasi dan deflasi dua kota (Palangkaraya dan Sampit) bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 3.15 Perkembangan Inflasi (Umum) Dua Kota HK Tahun 2024 (%) Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka 2025 Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2020-2024, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Dimana tingkat inflasi di dua kota tersebut tidak terpaut jauh terhadap angka inflasi tingkat nasional selama tahun 2020-2024 sedangkan periode yang mana juga merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2022. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama. -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Palangkaraya Sampit PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____.._::::_::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A 0,73 o,a '/ I ., ~ G,36 0,15 G,2 G,28 D,24 O,o9 ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 28 Gambar 3.16 Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2020-2024 Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Kota Sampit, Beberapa edisi diolah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 3.2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Secara Umum pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp150.194.773.836,00 turun sebesar Rp2.455.674.261,00 dibanding dengan target APBD Tahun 2025 Murni yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00. Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan. Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 0 1 2 3 4 5 6 7 2020 2021 2022 2023 2024 1,62 4,62 5,99 2,56 1,18 0,71 2,58 6,51 2,68 0,88 1,7 1,9 5,5 2,6 1,6 Sampit Palangkaraya Nasional PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD _____..:::_:::::_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A ■ ■ ■ '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 29
  1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp150.194.773.836,00 turun sebesar Rp2.455.674.261,00 dibanding dengan target APBD Tahun 2025 Murni yaitu sebesar Rp152.650.448.097,00. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1)Pajak Daerah; 2)Retribusi Daerah; 3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 1.1. Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah terdiri dari :
  2. 1.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5.663.095.164,00
  3. 2.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.809.658.763,00
  4. 3.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp34.479.425.042,00
  5. 4.Pajak Air Permukaan sebesar Rp625.488.569,00
  6. 5.Pajak Rokok sebesar Rp9.332.092.529,00
  7. 6.Pajak Hotel sebesar Rp300.000.000,00
  8. 7.Pajak Restoran sebesar Rp6.000.000.000,00
  9. 8.Pajak Hiburan sebesar Rp21.250.000,00
  10. 9.Pajak Reklame sebesar Rp300.000.000,00
  11. 10.Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.000.000.000,00
  12. 11.Pajak Parkir sebesar Rp50.000.000,00
  13. 12.Pajak Air Tanah sebesar Rp25.000.000,00
  14. 13.Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp500.000.000,00
  15. 14.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.620.000.000,00
  16. 15.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp2.500.000.000,00
  17. 16.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3.000.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp80.226.010.067,00 atau PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 30 sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni tahun 2025 yaitu sebesar Rp80.226.010.067,00. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.663.095.164,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.809.658.763,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp34.479.425.042,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 4) Pajak Air Permukaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp625.488.569,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 5) Pajak Rokok pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.332.092.529,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 6) Pajak Hotel pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 7) Pajak Restoran pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 8) Pajak Hiburan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp21.250.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 31 9) Pajak Reklame pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 10) Pajak Penerangan Jalan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 11) Pajak Parkir pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 12) Pajak Air Tanah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 13) Pajak Sarang Burung Walet pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 14) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.620.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. 1.2. Retribusi Daerah Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 32 Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; c) Retribusi Pelayanan Pasar yang mana termuat dari (1) Retribusi Pelataran;
(2)Retribusi Kios; d) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang mana termuat dari (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor; (3) Retribusi Pemakaian Alat; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mana termuat dari (1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; (2) Retribusi penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan; g) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; b) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dianggarkan sebesar Rp7.634.646.985,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. Retribusi Jasa Umum pada RKPD Perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.024.989.670,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 33 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp314.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp289.611.750,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada RKPD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp77.100.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. 3) Retribusi Pelayanan Pasar pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.533.277.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. a) Retribusi Pelataran pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp115.872.920,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. b) Retribusi Kios pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.417.405.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. 4) Retribusi Retribusi Pelayanan Kebersihan pada perubahan APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.627.657.315,00. dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut : 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.429.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 34 a) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp919.157.315,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. b) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. c) Retribusi Pemakaian Alat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan atau sama dengan APBD Murni Tahun 2025. 2) Retribusi Tempat Pelelangan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 3) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 4) Retribusi Rumah Potong Hewan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp148.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. a) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman pada Perubahan RKPD Tahun PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 35 Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp105.400.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.100.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Retribusi Perizinan Tertentu pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.982.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Perubahan RKPD Tahun dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Perubahan RKPD Tahun dianggarkan 2025 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.970.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 36 sebesar Rp13.500.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp 13.500.000.000 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga; 4) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan atas pekerjaan; 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian; 8)Pendapatan dari BLUD. Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp48.834.116.784,00 berkurang sebesar Rp2.455.674.261,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp51.289.791.045,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.050.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 2) Penerimaan Jasa Giro pada Kas Daerah pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 37 Rp1.650.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 3) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp225.182.999,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan atas Pekerjaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.838.163.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 6) Pendapatan dari Denda Retribusi Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp180.277.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 7) Pendapatan dari Pengembalian pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.942.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 8) Pendapatan dari BLUD pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 35.798.493.785,00 atau turun sebesar Rp2.455.674.261,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.254.168.046,00. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 38

2.Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.227.139.712.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp97.744.612.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.227.139.712.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp97.744.612.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.324.884.324.000,00 yang terdiri dari:

a.Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) . Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.157.961.569.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Dana Bagi Hasil (DBH). Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp495.994.084.000,00. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil Pajak pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp53.859.448.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp439.578.134.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. c) Dana Bagi Hasil lainnya pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.556.502.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 39
2. 2.Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp 515.686.582.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp69.531.026.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp585.217.608.000,00 yang terdiri dari: a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp372.794.572.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. b) DAU yang ditentukan penggunaannya pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp142.892.010.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp69.531.026.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp212.423.036.000,00 Dengan rincian sebagai berikut: 1) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.400.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.212.131.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 3) Bidang Pendidikan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.651.364.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 4) Bidang Kesehatan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.628.515.000,00 atau PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 40 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 5) Bidang Pekerjaan Umum pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan atau mengalami penurunan sebesar Rp69.531.026.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp69.531.026.000,00.
3. 3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pada RKPD Kabupaten Barito Selatan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp18.022.668.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp28.605.998.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp46.628.666.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah:
a.Bidang Pendidikan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp770.355.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
b.Bidang Kesehatan sebesar Rp11.990.250.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
c.Bidang Sanitasi Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.262.063.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
d.Bidang Jalan Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan atau mengalami penurunan sebesar Rp28.605.998.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.605.998.000,00. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 41
1. 4.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp128.258.235.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp392.412.000,00 dibandingkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.865.823.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah:
a.DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp18.378.263.000,00.
b.DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp1.101.000.000,00.
c.DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp54.663.826.000,00.
d.DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp1.879.750.000,00.
e.DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp14.245.424.000,00.
f.DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp1.821.082.000,00.
g.DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp19.375.622.000,00.
h.DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp2.821.030.000,00.
i.DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebesar Rp13.212.326.000,00.
j.Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp392.412.000,00.
b.Dana Desa Pendapatan Dana Desa pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp69.178.143.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 57.773.079.730,00 atau naik sebesar Rp35.688.174.828,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.084.904.902,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 42 1) Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 12.577.505.043,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain-lain Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp45.195.574.687,00 atau naik sebesar Rp35.688.174.828,00 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.507.399.859,00. Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 Jenis Penerimaan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 BERKURANG/ BERTAMBAH Pendapatan Asli Daerah 152.650.448.097,00 150.194.773.836,00 -2.455.674.261,00 Pajak Daerah 80.226.010.067,00 80.226.010.067,00 0,00 Retribusi Daerah 7.634.646.985,00 7.634.646.985,00 0,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah 51.289.791.045,00 48.834.116.784,00 -2.455.674.261,00 Pendapatan Transfer 1.324.884.324.000,00 1.227.139.712.000,00 -97.744.612.000,00 Transfer Pemerintah Pusat 1.324.884.324.000,00 1.227.139.712.000,00 -97.744.612.000,00 Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah 22.084.904.902,00 57.773.079.730,00 35.688.174.828,00 Pendapatan Hibah 12.577.505.043,00 12.577.505.043,00 0,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 9.507.399.859,00 45.195.574.687,00 35.688.174.828,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.499.619.676.999,00 1.435.107.565.566,00 -64.512.111.433,00 Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan 2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 A. Kebijakan Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2025 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 43 Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a)pendidikan; b)kesehatan; c)pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e)lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 44 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2025 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS). 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat. 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor. 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 45 anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. Alokasi belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.001.160.277.892,50 atau turun sebesar Rp9.855.837.477,00 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.011.016.115.369,50. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.
1. 1.Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp1.036.202.424.081,00 atau naik sebesar Rp41.026.971.152,00 bila dibandingkan dengan belanja daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp995.175.452.929,00. Belanja Operasi terdiri dari:
a.Belanja Pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Belanja Pegawai dianggarkan mencapai Rp555.505.084.931,97 mengalami kenaikan sebesar Rp60.851.033.845,75 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp494.654.051.086,22. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 46
b.Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp401.514.306.460,53 atau turun sebesar Rp58.201.636.322,75 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp459.715.942.783,28.
c.Belanja Bunga. Belanja bunga pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
d.Belanja Subsidi. Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Belanja subsidi yang akan diberikan kepada PDAM pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp2.525.000.000,00 atau turun sebesar Rp2.475.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.
e.Belanja Hibah. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp29.476.386.500,00 atau turun sebesar Rp1.552.235.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp31.028.621.500,00.
f.Belanja Bantuan Sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 47 Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut: 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.139.500.000,00 atau turun sebesar Rp8.478.000.000,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.617.500.000,00
1. 2.Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan mencapai Rp448.870.067.365,50 atau turun sebesar Rp54.656.273.956,00 bila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp503.526.341.321,50.
2. 3.Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan mencapai Rp15.000.000.000,00 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
3. 4.Belanja transfer. Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan mencapai Rp185.974.208.769,00 atau PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 48 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Belanja transfer terdiri dari:
a.Belanja Bagi Hasil. Belanja Bagi Hasil Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 masih sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp8.786.065.769,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
b.Belanja Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan mencapai Rp177.188.143.000 atau sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Prakiraan target belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.4 berikut: Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 Jenis Belanja APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 BERKURANG/ BERTAMBAH BELANJA OPERASI 1.011.016.115.369,50 1.001.160.277.892,50 -9.855.837.477,00 Belanja Pegawai 494.654.051.086,22 555.505.084.931,97 60.851.033.845,75 Belanja Barang dan Jasa 459.715.942.783,28 401.514.306.460,53 -58.201.636.322,75 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 2.525.000.000,00 -2.475.000.000,00 Belanja Hibah 31.028.621.500,00 29.476.386.500,00 -1.552.235.000,00 Belanja Bantuan Sosial 20.617.500.000,00 12.139.500.000,00 -8.478.000.000,00 BELANJA MODAL 503.526.341.321,50 448.870.067.365,50 -54.656.273.956,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 BELANJA TRANSFER 185.974.208.769,00 185.974.208.769,00 0,00 Belanja Bagi Hasil 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan 177.188.143.000,00 177.188.143.000,00 0,00 JUMLAH BELANJA 1.715.516.665.460,00 1.651.004.554.027,00 -64.512.111.433,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 49 B. SURPLUS/DEFISIT Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Defisit sebesar Rp215.896.988.461,00. Defisit tersebut nantinya akan ditutupi dengan surplus pembiayaan netto yang mengalami kelebihan sebesar Rp215.896.988.461,00. 2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan. A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan mencapai Rp215.896.988.461,00 yang bersumber dari Silpa sebesar Rp215.896.988.461,00. B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang dialokasikan sebagai berikut:
1. 1.Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp0,00,
2. 2.Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp0,00 dan
3. 3.Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp0,00. Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp215.896.988.461,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0,00, dengan demikian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 50 Pembiayaan Netto pada Struktur RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp215.896.988.461,00. C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Anggaran yang direncanakan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp215.896.988.461,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp215.896.988.461,00, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 III PEMBIAYAAN APBD Murni 2025 Perubahan RKPD 2025
a.PENERIMAAN PEMBIAYAAN 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 SiLPA 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 SURPLUS/DEFISIT (215.896.988.461,00) (215.896.988.461,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 Secara keseluruhan, proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 51 Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 KODE URAIAN APBD MURNI 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152.650.448.097,00 150.194.773.836,00 -2.455.674.261,00 4.1.01 Pajak Daerah 80.226.010.067,00 80.226.010.067,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 7.634.646.985,00 7.634.646.985,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.500.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 51.289.791.045,00 48.834.116.784,00 -2.455.674.261,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.324.884.324.000,00 1.227.139.712.000,00 -97.744.612.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.324.884.324.000,00 1.227.139.712.000,00 -97.744.612.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.084.904.902,00 57.773.079.730,00 35.688.174.828,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 12.577.505.043,00 12.577.505.043,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.507.399.859,00 45.195.574.687,00 35.688.174.828,00 Jumlah Pendapatan 1.499.619.676.999,00 1.435.107.565.566,00 -64.512.111.433,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.011.016.115.369,50 1.001.160.277.892,50 -9.855.837.477,00 5.1.01 Belanja Pegawai 494.654.051.086,22 555.505.084.931,97 60.851.033.845,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.715.942.783,28 401.514.306.460,53 -58.201.636.322,75 5.1.04 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 2.525.000.000,00 -2.475.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 31.028.621.500,00 29.476.386.500,00 -1.552.235.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.617.500.000,00 12.139.500.000,00 -8.478.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 503.526.341.321,50 448.870.067.365,50 -54.656.273.956,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.733.727.237,50 39.618.699.541,50 1.884.972.304,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 164.916.608.941,00 148.619.959.681,00 -16.296.649.260,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 298.266.005.143,00 257.801.005.143,00 -40.465.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 220.403.000,00 220.403.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.610.000.000,00 2.610.000.000,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 185.974.208.769,00 185.974.208.769,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 177.188.143.000,00 177.188.143.000,00 0,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 52 Jumlah Belanja 1.715.516.665.460,00 1.651.004.554.027,00 -64.512.111.433,00 Total Surplus/(Defisit) -215.896.988.461,00 -215.896.988.461,00 0,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 215.896.988.461,00 215.896.988.461,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 D. Pagu Belanja Per Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minumum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang dimaksudkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 53 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah akumulasi dari: 1) Belanja Pegawai untuk honorarium tim, uang lembur, honor non PNS dan lainnya; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal. Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 pagu belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.651.004.554.027,00 turun sebesar Rp64.512.111.433,00 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.715.516.665.460,00. Untuk pagu Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.651.004.554.027,00 Diuraikan dan di rinci ke masing- masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut ini: Tabel 3.11 Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 NO PERANGKAT DAERAH APBD MURNI TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 SELISIH (LEBIH/KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN 319.378.964.148,00 309.462.018.918,96 -9.916.945.229,04 2 DINAS KESEHATAN 215.414.342.919,00 222.222.135.628,00 6.807.792.709,00 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 463.473.797.144,00 421.523.508.119,87 -41.950.289.024,13 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 22.488.919.000,00 19.695.605.068,48 -2.793.313.931,52 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.364.104.796,00 9.494.858.654,00 3.130.753.858,00 6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 14.001.242.791,00 15.879.786.292,00 1.878.543.501,00 7 DINAS SOSIAL 11.467.180.179,00 9.607.095.154,40 -1.860.085.024,60 8 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 123.633.958.839,00 122.925.694.038,56 -708.264.800,44 9 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 7.596.411.000,00 7.111.852.928,00 -484.558.072,00 10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.139.474.000,00 8.034.364.141,88 -105.109.858,12 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.060.587.790,00 14.488.284.011,00 2.427.696.221,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 54 NO PERANGKAT DAERAH APBD MURNI TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 SELISIH (LEBIH/KURANG) 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.013.719.000,00 6.175.775.220,08 -837.943.779,92 13 DINAS PERHUBUNGAN 7.997.039.000,00 8.941.953.530,64 944.914.530,64 14 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 14.218.958.839,00 14.464.071.583,00 245.112.744,00 15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.137.421.000,00 8.791.235.378,00 -1.346.185.622,00 16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.882.756.300,00 3.816.258.276,00 -66.498.024,00 17 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 22.754.305.265,00 25.847.620.431,12 3.093.315.166,12 18 DINAS PERIKANAN 7.375.000.000,00 6.020.640.707,94 -1.354.359.292,06 19 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.752.118.000,00 10.450.299.177,00 -301.818.823,00 20 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA 19.919.655.135,00 16.319.059.318,64 -3.600.595.816,36 21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 16.610.357.000,00 14.067.366.766,00 -2.542.990.234,00 22 SEKRETARIAT DAERAH 80.339.617.530,00 76.470.188.060,00 -3.869.429.470,00 23 SEKRETARIAT DPRD 53.808.847.235,00 43.545.258.805,00 -10.263.588.430,00 24 INSPEKTORAT DAERAH 13.172.737.000,00 12.281.870.536,00 -890.866.464,00 25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 163.466.552.030,00 165.166.742.250,05 1.700.190.220,05 26 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19.191.786.739,00 14.657.028.234,38 -4.534.758.504,62 27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.305.956.653,00 8.019.865.471,00 -286.091.182,00 28 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.035.994.000,00 12.837.736.396,00 -198.257.604,00 29 BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.085.737.919,00 17.259.219.852,00 2.173.481.933,00 30 KECAMATAN DUSUN HILIR 3.737.883.099,00 4.082.476.337,00 344.593.238,00 31 KECAMATAN DUSUN SELATAN 5.712.754.000,00 5.944.646.374,00 231.892.374,00 32 KECAMATAN DUSUN UTARA 3.767.869.000,00 3.888.694.508,00 120.825.508,00 33 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 3.850.000.000,00 3.969.082.804,00 119.082.804,00 34 KECAMATAN JENAMAS 3.194.051.000,00 3.320.868.582,00 126.817.582,00 35 KECAMATAN KARAU KUALA 4.166.567.110,00 4.221.392.474,00 54.825.364,00 J U M L A H 1.715.516.665.460,00 1.651.004.554.027,00 -64.512.111.433,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAIUPATEN IARITO S r P -RKPD ____..::_:::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ TAHUN 202S 7/A '/ I ., ~ ......................... ~.,.,~..........................................................................._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. ~ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-1
1. 1.Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. 2.Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan RKPD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-2 Secara umum telah dirumuskan sebanyak Enam (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut: Secara umum telah dirumuskan sebanyak 11 (Sebelas) Tujuan Pembangunan Daerah, dan sebanyak 18 (Delapan Belas) sasaran Pembangunan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut: 1) Tujuan pertama adalah “Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu : 1.1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar. 2) Tujuan Kedua adalah “Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu: 2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. 2.2. Upaya Ketahanan Bencana. 3) Tujuan Ketiga adalah “Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan Daerah yaitu: 3.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata. 3.2. Meningkatnya kontribusi dan kinerja usaha lokal dalam perekonomian daerah. 4) Tujuan Keempat adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu: 4.1. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. 4.2. Meningkatnya kualitas dan inklusivitas ketenagakerjaan daerah. 5) Tujuan Kelima adalah “Menguatkan fondasi dan kinerja ekonomi daerah ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-3 yang adaptif-produktif berbasis potensi lokal secara berkelanjutan”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 5.1. Terwujudnya struktur dan kinerja ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing. 5.2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan perluasan inklusi ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 6) Tujuan Keenam adalah “Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 6.1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni. 6.2. Terwujudnya konektivitas wilayah untuk mendukung pergerakan barang dan jasa. 7) Tujuan Ketujuh adalah “Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 7.1. Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. 8) Tujuan Kedelapan adalah “Menjadikan masyarakat tangguh dengan kualitas hidup yang sejahtera”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 8.1. Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. 9) Tujuan Kesembilan adalah “Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik”, terdiri dari 2 (dua) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 9.1. Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. 9.2. Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 10) Tujuan Kesepuluh adalah “Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 10.1. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-4 11) Tujuan Kesebelas adalah “Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan Daerah yaitu : 11.1. Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Selanjutnya untuk memberikan arah pembangunan tahunan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 di buat fokus tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing – masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai Berikut : 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ”Persiapan Fondasi Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Infrastruktur Dasar, dan Ketahanan Nilai-Nilai Sosial Budaya”, maka ditetapkanlah 49 (empat puluh sembilan) arah kebijakan Kabupaten Barito Selatan di Tahun 2025 sebagai berikut:
3. 1.Peningkatan partisipasi sekolah melalui wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah beserta kualitas fasilitas pendukungnya;
4. 2.Intensifikasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maupun pendirian perguruan tinggi serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan sektor potensial wilayah; ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S TEMA PEMBANGUNAN 2025-2029 .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . ~ ~ EE• ·• I t o t ~ ~ ~ ~ 0!m1llm!l!!I D:®WmOOm ~~ ~~ ~rnilllllk r.rnm~ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-5
5. 3.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang ahli, terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di bidang pertambangan serta keterkaitannya dengan DUDI;
6. 4.Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Penguatan budaya literasi dan numerasi untuk kreativitas dan inovasi;
7. 5.Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan;
8. 6.Pemenuhan mutu dan layanan pendidikan berkualitas berbasis keagamaan;
9. 7.Penguatan kapasitas tenaga kerja terdidik melalui peningkatan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi;
10. 8.Penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidikan;
11. 9.Pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh lapisan masyarakat;
12. 10.Pembenahan dan pengembangan sarana pendidikan;
13. 11.Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
14. 12.Penguatan mekanisme pengendalian pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko;
15. 13.Harmonisasi pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
16. 14.Pengembangan zonasi wilayah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan berbasis potensi unggulan kewilayahan;
17. 15.Pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
18. 16.Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
19. 17.Peningkatan pelayanan, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) keluarga berencana;
20. 18.Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas pembangunan (bidang ekonomi, sosial, dan budaya); ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-6
21. 19.Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan;
22. 20.Pelestarian cagar budaya dan penyelenggaraan festival budaya yang terintegrasi;
23. 21.Pengadaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melestarikan budaya;
24. 22.Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
25. 23.Pembangunan pelabuhan perikanan;
26. 24.Pembangunan pelabuhan pengumpul;
27. 25.Terminal penumpang tipe C;
28. 26.Pembangunan terminal khusus;
29. 27.Pembangunan Terminal Tarusan;
30. 28.Perbaikan jalan kolektor primer.;
31. 29.Perbaikan jalan arteri primer;
32. 30.Pengembangan moda transportasi terintegrasi dan terjangkau;
33. 31.Perbaikan dan penguatan konektivitas antarwilayah;
34. 32.Pengembangan konektivitas antar wilayah;
35. 33.Pemerataan akses jaringan listrik;
36. 34.Pengembangan tata kelola sampah yang menyeluruh dari sumber timbulan hingga tempat pemrosesan akhir;
37. 35.Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan permukiman;
38. 36.Pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah domestik terpadu;
39. 37.Pemerataan akses terhadap air bersih di kawasan permukiman;
40. 38.Peningkatan akses dan kepesertaan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan;
41. 39.Peningkatan dan pengembangan lapangan kerja formal melalui perluasan sektor usaha;
42. 40.Peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja yang berkompeten dan berketerampilan yang relevan;
43. 41.Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat;
44. 42.Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan profesional yang didukung pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis; ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-7
45. 43.Peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine;
46. 44.Peningkatan keterjangkauan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara inklusif;
47. 45.Peningkatan upaya edukasi kesehatan terhadap ibu hamil;
48. 46.Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan tingkat pravelensi kategori tinggi;
49. 47.Percepatan penangangan, pengobatan, dan penuntasan penyakit menular dan tidak menular seperti TBC;
50. 48.Percepatan perluasan upaya promotif-preventif, pembudayaan, dan penanaman pola perilaku hidup sehat;
51. 49.Peningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi gratis serta penyediaan layanan kesehatan. Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Selatan di Tahun 2025, yang meliputi:
52. 1.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,90%;
53. 2.Tingkat Kemiskinan sebesar 4,84%;
54. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,70%;
55. 4.Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 70,40%. Khusus untuk Perubahan Tahun 2025, beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program Prioritas masing- masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut:
56. 1.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 6 (enam) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-8 6) Urusan pemerintahan bidang sosial.
57. 2.Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3) Urusan pemerintahan bidang pangan; 4) Urusan pemerintahan bidang pertanahan; 5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan; 10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 14) Urusan pemerintahan bidang statistik; 15) Urusan pemerintahan bidang persandian; 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan; 18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.
58. 3.Urusan Pilihan, meliputi 8 (delapan) urusan yakni: 1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata; 3) Urusan pemerintahan bidang pertanian; 4) Urusan pemerintahan bidang perdagangan; 5) Urusan pemerintahan bidang perindustrian; 6) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
59. 4.Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi 2 (dua) urusan yakni: ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-9 1) Unsur Sekretariat Daerah 2) Unsur Sekretariat DPRD
60. 5.Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi 5 (lima) urusan yakni: 1) Unsur perencanaan; 2) Unsur keuangan; 3) Unsur kepegawaian; 4) Unsur pendidikan dan pelatihan; 5) Unsur penelitian dan pengembangan.
61. 6.Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu Inspektorat Daerah
62. 7.Unsur kewilayahan, yaitu urusan Kecamatan.
63. 8.Unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:
64. 1.Dinas Daerah Kabupaten, meliputi 21 Perangkat Daerah yakni: 1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 5) Satuan Polisi Pamong Praja 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8) Dinas Sosial 9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 12) Dinas Lingkungan Hidup 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15) Dinas Perhubungan ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-10 16) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 17) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 21) Dinas Perikanan
65. 2.Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten, terdiri 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3) Badan Pendapatan Daerah 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
66. 3.Sekretariat Daerah
67. 4.Sekretariat DPRD
68. 5.Inspektorat Daerah
69. 6.Kecamatan, terdiri dari: 1) Kecamatan Dusun Selatan 2) Kecamatan Karau Kuala 3) Kecamatan Dusun Hilir 4) Kecamatan Jenamas 5) Kecamatan Gunung Bintang Awai 6) Kecamatan Dusun Utara Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selain ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara langsung, juga diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk fungsi pelayanan PD kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, program tersebut mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut. Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. ,. [ PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD ...................................................................................................................................................... ....... .............. ......... ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-11 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia SASARAN Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
70. 1.Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal
71. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi
72. 3.Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
73. 1.Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
74. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
75. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
76. 4.Pemberian Minum Susu Gratis
77. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-12 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT menyeluruh
78. 6.Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
79. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
80. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN Misi 2: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. SASARAN Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-13 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Umum Dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
81. 7.Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
82. 7.Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT SASARAN Upaya ketahanan bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
83. 8.Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
84. 8.Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-14 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TUJUAN Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah. SASARAN Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
85. 9.Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
86. 9.Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata Sasaran Meningkatnya Kontribusi Dan Kinerja Usaha Lokal Dalam Perekonomian Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
87. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-15 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
88. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
89. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
90. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
91. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa
92. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-16 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Masyarakat Dan Desa berbasis potensi lokal Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pemerintah Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
93. 11.Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
94. 11.Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Inklusivitas Ketenagakerjaan Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
95. 12.Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
96. 13.Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-17 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Tujuan Menguatkan Pondasi Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Adaptif-Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan Sasaran Terwujudnya Struktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Kuat Dan Berdaya Saing. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
97. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
98. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
99. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
100. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
101. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
102. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
103. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Sasaran Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dan Perluasan Inklusi Ekonomi Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-18 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Keuangan Badan Pendapatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
104. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
105. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
106. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah Misi 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. SASARAN Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
107. 17.Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
108. 20.Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
109. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-19 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
110. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
111. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
112. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
113. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
114. 17.Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik
115. 18.Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan Pemerintahan Dinas Perumahan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-20 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Bidang Pertanahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
116. 20.Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan Sasaran Terwujudnya Konektivitas Wilayah Untuk Mendukung Pergerakan Barang Dan Jasa. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
117. 21.Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
118. 22.Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
119. 22.Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-21 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju. SASARAN Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
120. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
121. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
122. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
123. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... .
124. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PERFILMAN NASIONAL Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
125. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... .
126. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 24. Pemantapan kerukunan inter dan antar umat beragama PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TUJUAN Menjadikan Masyarakat Tangguh Dengan Kualitas Hidup Yang Sejahtera. SASARAN Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-24 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 26. Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-25 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. SASARAN Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LAYANAN PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-26 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-27 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa PROGRAM PENATAAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Urusan Pemerintahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-28 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Bidang Perindustrian Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Arsip PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Kewilayahan Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik SASARAN Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 29. Penguatan Good Governance Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 29. Penguatan Good Governance PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 29. Penguatan Good Governance PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-29 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Sekretariat Dprd Sekretariat Dprd PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 29. Penguatan Good Governance PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 29. Penguatan Good Governance Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29. Penguatan Good Governance Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 29. Penguatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-30 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Good Governance Kewilayahan Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Misi 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. SASARAN Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
127. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
128. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
129. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-31 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
130. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
131. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
132. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
133. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IV-32 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TUJUAN Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat SASARAN Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
134. 32.Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
135. 32.Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P -RKPD .............................. ................ ......... .............. ........... .............. ......................_. ............... . Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil. Tabel 5.1 Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia SASARAN Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
136. 1.Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal
137. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi
138. 3.Beasiswa Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Berprestasi dan Kurang Mampu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
139. 1.Percepatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Formal PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~....................................................................................................
140. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
141. 2.Pembinaan Generasi Cakap Literasi dan Numerasi Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan cakupan layanan kesehatan dasar. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
142. 4.Pemberian Minum Susu Gratis
143. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh
144. 6.Pemenuhan BPJS Gratis Untuk Semua PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
145. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
146. 5.Peningkatan layanan kesehatan yang paripurna, responsif, dan menyeluruh PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-3 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN Misi 2: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. SASARAN Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
147. 7.Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
148. 7.Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-4 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT SASARAN Upaya ketahanan bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
149. 8.Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
150. 8.Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TUJUAN Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem usaha lokal dan pemanfaatan potensi wilayah. SASARAN Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi pariwisata. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
151. 9.Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~....................................................................................................
152. 9.Peningkatan kualitas dan daya tarik destinasi pariwisata Sasaran Meningkatnya Kontribusi Dan Kinerja Usaha Lokal Dalam Perekonomian Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
153. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
154. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
155. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-6 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
156. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
157. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa
158. 10.Penciptaan iklim ekonomi kreatif dan terintegrasi berbasis potensi lokal Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pemerintah Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
159. 11.Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~....................................................................................................
160. 11.Pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Inklusivitas Ketenagakerjaan Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
161. 12.Penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja lokal PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
162. 13.Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Tujuan Menguatkan Pondasi Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Adaptif-Produktif Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan Sasaran Terwujudnya Struktur Dan Kinerja Ekonomi Daerah Yang Kuat Dan Berdaya Saing. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
163. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
164. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
165. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-8 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
166. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
167. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
168. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
169. 14.Penguatan dan Stabilisasi ekonomi daerah Sasaran Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dan Perluasan Inklusi Ekonomi Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Keuangan Badan Pendapatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
170. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
171. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
172. 15.Penguatan Kapasitas fiskal daerah Misi 3: Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-9 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. SASARAN Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman layak huni. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
173. 17.Intensifikasi Pemerataan Infrastruktur Air Minum Perpipaan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
174. 20.Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
175. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
176. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
177. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
178. 16.Pemantapan Sanitasi PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-10 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Serta Pertanahan Keluarga Berkelanjutan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
179. 16.Pemantapan Sanitasi Keluarga Berkelanjutan
180. 17.Peningkatan Konektivitas Tenaga Listrik
181. 18.Peningkatan Akses Internet Cepat Dan Digitalisasi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
182. 20.Penguatan Sistem Pengelolaan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-11 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Sampah Terpadu Dan Berkelanjutan Sasaran Terwujudnya Konektivitas Wilayah Untuk Mendukung Pergerakan Barang Dan Jasa. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
183. 21.Pemerataan dan Pemantapan Konektivitas Jalan dan Jembatan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
184. 22.Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
185. 22.Pemantapan dan pemanfaatan dermaga serta terminal Misi 4: Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju. SASARAN Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
186. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-12 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS serta Pertanahan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
187. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
188. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
189. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, dan Kearifan Lokal PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
190. 23.Penguatan Ketahanan Budaya, Seni, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-13 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS dan Kearifan Lokal PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PERFILMAN NASIONAL Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
191. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
192. 25.Penguatan Iklim Stabililitas Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 24. Pemantapan kerukunan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-14 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA inter dan antar umat beragama PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TUJUAN Menjadikan Masyarakat Tangguh Dengan Kualitas Hidup Yang Sejahtera. SASARAN Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 26. Peningkatan Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-15 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 27. Peningkatan Akses Layanan Dasar Bagi Keluarga Rentan Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatnya kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik. SASARAN Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-16 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LAYANAN PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-17 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Urusan Pemerintahan Dinas Pemberdayaan PROGRAM PENATAAN DESA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-18 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Masyarakat Dan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-19 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Arsip PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Kewilayahan Kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik SASARAN Meningkatnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 29. Penguatan Good Governance Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Arsip PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 29. Penguatan Good Governance PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 29. Penguatan Good Governance PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-20 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS Sekretariat Dprd Sekretariat Dprd PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 29. Penguatan Good Governance PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 29. Penguatan Good Governance Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29. Penguatan Good Governance Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 28. Penguatan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 29. Penguatan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-21 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Good Governance Kewilayahan Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Misi 6: Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan. URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS TUJUAN Meningkatkan ketahanan dan stabilitas ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal. SASARAN Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
193. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
194. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
195. 30.Penguatan ketahanan pangan daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-22 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
196. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
197. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
198. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
199. 31.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas primer unggulan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-23 URUSAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TUJUAN Mendorong ketahanan energi untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat SASARAN Terwujudnya ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
200. 32.Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
201. 32.Penerapan Ekonomi Hijau dalam pembangunan daerah Berdasarkan Program Prioritas Daerah diatas, kemudian disusun Rencana Kerja yang disertai dengan pendanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah dan secara lengkap pada bagian ini disajikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 per Urusan dan per Perangkat Daerah (PD) sebagaimana Tabel 5.2. sebagai berikut : Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH r P -RKPD __..:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::: ' KAIUPATEN IARITO TAHUN 202S ___WA '/I ......w..7 ························· L 7Alllllllr ~.................................................................................................... Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 325.756.928.148,00 314.576.168.740,00 1 325.756.928.148,00 314.576.168.740,00 1 01 325.756.928.148,00 314.576.168.740,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 256.540.693.117,00 245.774.997.699,00 251.610.691.469,00 5.835.693.770,00 - 234.843.296.766,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 572.860.500,00 986.305.000,00 664.390.000,00 -321.915.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 572.860.500,00 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 192.700.000,00 321.904.000,00 321.904.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 192.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 380.160.500,00 664.401.000,00 342.486.000,00 -321.915.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 380.160.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 249.467.292.824,00 241.368.422.036,00 247.108.220.806,00 5.739.798.770,00 - Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 228.875.091.936,00 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2400 Orang/bulan 2400 Orang/bulan 249.178.452.824,00 241.326.464.036,00 247.066.262.806,00 5.739.798.770,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK- TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD - Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 228.706.451.936,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 14 Dokumen 77.115.000,00 41.958.000,00 41.958.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 144.085.000,00 0 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 DINAS PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 5.000.000,00 0 - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 12.000.000,00 0 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 50.640.000,00 0 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 50.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 234.867.940,00 1.134.580.000,00 967.300.000,00 -167.280.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 0,00 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 234.867.940,00 1.134.580.000,00 967.300.000,00 -167.280.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 685.814.000,00 516.595.000,00 409.188.500,00 -107.406.500,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 188.614.000,00 1 01 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2000 Unit 2000 Unit 500.000.000,00 265.776.000,00 409.188.500,00 143.412.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 163.614.000,00 108.225.000,00 0,00 -108.225.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 163.614.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0 Orang 22.200.000,00 142.594.000,00 0,00 -142.594.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.822.074.766,00 121.535.000,00 462.531.500,00 340.996.500,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 1.167.724.930,00 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.185.336,00 0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 685.423.800,00 0,00 95.094.500,00 95.094.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0007 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.199.000,00 0,00 88.392.000,00 88.392.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 176.199.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 89.135.700,00 0,00 78.360.000,00 78.360.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 721.525.930,00 121.535.000,00 149.435.000,00 27.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 721.525.930,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 85.605.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 960.507.687,00 40.146.536,00 40.146.536,00 0,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 133.000.000,00 1 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 133.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 133.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.07 0010 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 827.507.687,00 40.146.536,00 40.146.536,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.383.568.700,00 1.542.294.127,00 1.776.894.127,00 234.600.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 2.323.568.700,00 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 60.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 511.443.900,00 552.594.127,00 552.594.127,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 511.443.900,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 1.812.124.800,00 989.700.000,00 1.224.300.000,00 234.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.812.124.800,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 413.706.700,00 65.120.000,00 182.020.000,00 116.900.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 1.582.436.700,00 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 2 Unit 28.270.000,00 65.120.000,00 150.320.000,00 85.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 01 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 12.176.700,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 12.176.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 40.260.000,00 0,00 31.700.000,00 31.700.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 40.260.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 333.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 68.885.289.631,00 - 79.372.871.974,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 32.186.222.374,00 38.159.693.000,00 27.047.817.500,00 -11.111.875.500,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 35.191.222.374,00 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 445.872.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 445.872.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0005 0 0 0 508.732.000,00 - - - - - 508.732.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 3 Unit 1.350.000.000,00 2.730.000.000,00 1.630.000.000,00 -1.100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0007 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 2 Unit 600.000.000,00 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 4.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 1 Unit 0,00 12.360.000,00 12.360.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0013 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 2 Unit 250.000.000,00 1.800.000.000,00 1.000.000.000,00 -800.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 Paket 1 Paket 650.000.000,00 1.200.000.000,00 299.650.000,00 -900.350.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 405 Peserta Didik 405 Peserta Didik 520.200.380,00 521.000.000,00 521.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 520.200.380,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 400 Orang 400 Orang 4.320.000.000,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 4.320.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 200 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 158.935.000,00 -41.065.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 0 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 110.000.000,00 110.000.000,00 68.186.000,00 -41.814.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 162 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 11.938.000.000,00 12.383.343.000,00 12.383.343.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK- BOS KINERJA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 11.938.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Orang 20 Orang 5.339.010.000,00 502.999.000,00 -4.836.011.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 728.616.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 728.616.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0035 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0 Konten Digital 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 162 Orang 280.000.000,00 280.000.000,00 143.629.000,00 -136.371.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 1 Dokumen 642.424.994,00 656.639.000,00 572.571.500,00 -84.067.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 642.424.994,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 3 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 95.000.000,00 64.227.500,00 -30.772.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 0 Komunitas 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0043 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 7 Kegiatan 0 Kegiatan 770.000.000,00 600.218.000,00 0,00 -600.218.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 770.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 9 Buku 1 Buku 26.188.000,00 220.403.000,00 220.403.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 26.188.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0046 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 950 Paket 1000 Paket 789.148.000,00 605.930.000,00 605.930.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 789.148.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 61 Orang 0 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 87.500.000,00 87.500.000,00 48.933.500,00 -38.566.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 87.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0051 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 3 Ruang 2.300.000.000,00 4.530.000.000,00 2.260.000.000,00 -2.270.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 5.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 74.541.000,00 75.650.000,00 75.650.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 74.541.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 800.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 18.116.636.257,00 21.737.120.500,00 19.050.299.000,00 -2.686.821.500,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 19.330.168.600,00 1 01 02 2.02 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 1 Ruang 761.598.400,00 500.000.000,00 250.000.000,00 -250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 396.548.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0006 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 3 Ruang 2 Ruang 2.029.868.950,00 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 2.529.868.950,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 2 Unit 1 Unit 500.000.000,00 250.000.000,00 -250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 4 Unit 1.090.000.000,00 820.000.000,00 -270.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 3 Ruang 1.540.820.907,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.872.163.650,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 450.000.000,00 275.000.000,00 277.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4975 Peserta Didik 700 Peserta Didik 739.052.000,00 739.052.000,00 739.052.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200 Peserta Didik 200 Peserta Didik 700.190.000,00 850.000.000,00 610.940.000,00 -239.060.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 310 Orang 310 Orang 3.348.000.000,00 3.564.000.000,00 3.564.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 3.348.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 0 Orang 254.922.000,00 255.000.000,00 0,00 -255.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 254.922.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 60 Satuan Pendidikan 60 Satuan Pendidikan 6.533.100.000,00 7.095.920.000,00 7.095.920.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK- BOS KINERJA - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 6.533.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 342.114.000,00 489.552.000,00 372.100.500,00 -117.451.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 342.114.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0054 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Komunitas 1 Komunitas 130.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4 Kegiatan 1 Kegiatan 590.540.000,00 600.000.000,00 20.000.000,00 -580.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 60 Satuan Pendidikan 229.882.000,00 395.000.000,00 200.000.000,00 -195.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 500 Orang 500 Orang 3.023.596.500,00 2.970.486.500,00 -53.110.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.02 0067 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - 17.335.681.000,00 13.060.747.950,00 11.264.105.950,00 -1.796.642.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 23.326.481.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 0 Unit 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 0 Paket 450.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 Paket 400.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 150 Peserta Didik 150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0015 Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 650 Orang 650 Orang 7.020.000.000,00 8.100.000.000,00 7.200.000.000,00 -900.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 7.840.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 50 Orang 185.681.000,00 0,00 118.286.000,00 118.286.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 185.681.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 10 Satuan Pendidikan 1.655.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 120 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan 2.800.000.000,00 1.836.067.000,00 1.836.067.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0022 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 40 Orang 75.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 40 Orang 75.000.000,00 23.890.000,00 23.890.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0025 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 30 Dokumen 4 Dokumen 300.000.000,00 300.839.000,00 385.911.000,00 85.072.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 120 Dokumen 5 Dokumen 400.000.000,00 499.999.950,00 499.999.950,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 2 Ruang 850.000.000,00 450.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 275.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0040 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 1 Unit 1.500.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 1.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0046 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 11 Paket 11 Paket 400.000.000,00 549.952.000,00 549.952.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER- PAUD - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 50 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 1.000.000.000,00 350.000.000,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 1.246.750.000,00 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 1.525.000.000,00 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 4 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 756.750.000,00 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0028 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 40 Peserta Didik 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 02 2.04 0061 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 220.945.400,00 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 - 280.000.000,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - 169.720.000,00 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 180.000.000,00 1 01 03 2.01 0004 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 0 Orang 79.720.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1 01 03 2.01 0007 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - - 51.225.400,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 100.000.000,00 1 01 03 2.02 0006 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 51.225.400,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 30.000.000,00 - 0,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 30.000.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 0,00 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Laporan 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 5 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - 80.000.000,00 48.905.000,00 48.905.000,00 0,00 - 80.000.000,00 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 80.000.000,00 48.905.000,00 48.905.000,00 0,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 80.000.000,00 1 01 06 2.01 0002 Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa 1 Bahasa 80.000.000,00 48.905.000,00 48.905.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 217.376.704.000,00 215.414.342.919 222.222.135.628 4.845.431.628 224.045.632.560,00 1 217.376.704.000,00 224.045.632.560,00 1 02 217.376.704.000,00 224.045.632.560,00 6 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 135.842.657.991,00 85.636.995.927 96.652.423.757 - 39.190.234.234 - 146.538.445.880,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 432.694.841,00 436.770.320 431.650.320 - 1.044.521 - - - - 398.694.841,00 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 170.000.000,00 140.000.000 134.880.000 - 35.120.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 63.200.000,00 63.200.000 63.200.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 63.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 16.000.000,00 10.000.000 10.000.000 - 6.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 80.570.320,00 92.730.320 92.730.320 12.160.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 76.570.320,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 72.924.521,00 100.840.000 100.840.000 27.915.479 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 72.924.521,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 83.256.241.618,00 77.518.606.720 89.958.094.550 6.701.852.932 - - - - 90.763.720.000,00 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 907 Orang/bulan 82.492.521.618,00 76.467.987.720 88.907.475.550 6.414.953.932 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 528.720.000,00 875.200.000 875.200.000 346.480.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 528.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000 75.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000 70.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 90.000.000,00 30.419.000 30.419.000 - 59.581.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 170.000.000,00 198.020.000,00 198.020.000,00 28.020.000 - - - - 170.000.000,00 1 02 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 170.000.000,00 198.020.000,00 198.020.000,00 28.020.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 184.000.000,00 133.940.000 133.940.000 - 50.060.000 - - - - 184.000.000,00 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 60.000.000,00 - - - 60.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 100.000.000,00 109.940.000 109.940.000 9.940.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 24.000.000,00 24.000.000 24.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 838.433.273,00 825.219.980 825.219.980 - 13.213.293 - - - - 838.433.273,00 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 6.724.100 6.724.100 - 775.900 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Kesehatan Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 49.945.880 49.945.880 - 20.054.120 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000 8.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000 20.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 54.800.000 54.800.000 48.800.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 71.183.273,00 72.000.000 72.000.000 816.727 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 71.183.273,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 35.750.000,00 35.750.000 35.750.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 600.000.000,00 578.000.000 578.000.000 - 22.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 - 0 - 20.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.500.000.000,00 705.345.600,00 571.905.600 - 928.094.400 - - - - 4.891.509.720,00 1 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 600.000.000,00 260.160.000 260.160.000 - 339.840.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 168.270.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 500.000.000,00 445.185.600 445.185.600 - 54.814.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 400.000.000,00 - 0 - 400.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 4.363.239.720,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 10.911.120.213,00 5.417.213.307 4.131.713.307 - 6.779.406.906 - - - - 10.891.120.000,00 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.000.000,00 - - - 7.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 475.000.213,00 338.213.307 338.213.307 - 136.786.906 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 455.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.429.120.000,00 5.079.000.000 3.793.500.000 - 6.635.620.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.429.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 296.000.000,00 401.880.000 401.880.000 105.880.000 - - - - 146.800.000,00 1 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 75.000.000,00 58.630.000 58.630.000 - 16.370.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 21.000.000,00 21.000.000 21.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200.000.000,00 322.250.000 322.250.000 122.250.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 2 Unit Kerja 38.254.168.046 - - - - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - - 38.254.168.046,00 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 2 Unit Kerja 38.254.168.046 - - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 38.254.168.046,00 DINAS KESEHATAN 7 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 77.099.169.822,00 49.107.472.657 48.063.004.237 - 29.036.165.585 - 73.582.910.493,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 24.041.087.206,00 15.297.190.423 15.034.941.353 - 9.006.145.853 - - - - 22.530.087.206,00 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 200.000.000,00 - - - 200.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Puskesmas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1.356.000.000,00 10.390.250.000 10.235.250.000 8.879.250.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - - - 1.260.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5.337.640.000 4.966.390.000 4.966.390.000 1 02 02 2.01 0009 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 2.720.000.000,00 - - - 2.720.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.720.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Unit 4.834.422.500,00 - - - 4.834.422.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.834.422.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 4 Unit 2.320.000.000,00 - - - 2.320.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.745.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 4.976.155.500,00 462.674.670 385.425.600 - 4.590.729.900 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.136.155.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 182 Unit 51.992.000,00 224.874.000 224.874.000 172.882.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 51.992.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 4.381.031.000,00 - - - 4.381.031.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.381.031.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 169 Paket 2.748.332.590,00 3.959.391.753 3.959.391.753 1.211.059.163 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 2.748.332.590,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 453.153.616,00 260.000.000 230.000.000 - 223.153.616 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 453.153.616,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 52.262.584.616,00 33.166.908.234 32.384.688.884 - 19.877.895.732 - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - - 50.777.325.287,00 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2.428 Orang 940.271.000,00 380.900.000 363.569.000 - 576.702.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 875.271.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2.416 Orang 311.485.000,00 127.625.000 127.625.000 - 183.860.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 311.485.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengembangan Fasilitas KesehatanLainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2357 Orang 378.853.280,00 309.442.000 284.835.250 - 94.018.030 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 377.162.608,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11.444 Orang 559.050.000,00 513.550.000 469.144.000 - 89.906.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 446.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18.057 Orang 893.910.000,00 112.888.000 89.266.000 - 804.644.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 793.910.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 87.523 Orang 442.660.000,00 74.060.000 49.890.000 - 392.770.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 392.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14.869 Orang 342.060.000,00 168.684.000 167.728.000 - 174.332.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 292.060.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41.080 Orang 517.530.000,00 88.040.000 88.040.000 - 429.490.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 467.530.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5919 Orang 441.650.000,00 112.625.000 112.625.000 - 329.025.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 391.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 214 Orang 226.455.000,00 151.610.000 151.610.000 - 74.845.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 176.455.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 468 Orang 722.538.654,00 40.260.000 40.260.000 - 682.278.654 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 667.538.654,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2440 Orang 277.789.000,00 119.720.000 80.604.000 - 197.185.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 187.789.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000 89.288.000 - 20.712.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000 10.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 3.540.227.000,00 243.776.000 176.880.000 - 3.363.347.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.138.230.160,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 50.000.000,00 70.020.000 54.344.000 4.344.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 985.330.000,00 175.000.000 83.084.000 - 902.246.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 785.330.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 5 Dokumen 341.373.000,00 265.177.998 239.526.998 - 101.846.002 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 356.373.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 50.000.000,00 11.000.000 - - 50.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 792.254.000,00 235.211.000 206.169.000 - 586.085.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 792.254.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 214 Orang 50.000.000,00 32.757.000 54.689.000 4.689.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 Orang 60.000.000,00 25.570.155 25.570.155 - 34.429.845 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 2.686.841.060,00 726.152.000 669.436.000 - 2.017.405.060 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 2.686.317.060,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 21.201.240.000,00 26.200.000.000 26.200.000.000 4.998.760.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 21.201.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0027 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 200 Orang 40.000.000,00 28.927.000 58.826.000 18.826.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 38.346.000,00 15.000.000 - - 38.346.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 38.246.680,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 125.000.000,00 200.000.000 91.278.400 - 33.721.600 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0030 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 12 Unit 40.000.000,00 25.000.000 25.000.000 - 15.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 600.000.000,00 - - - 600.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 11.503.137.781,00 - - - 11.503.137.781 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.545.101.781,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1.339.356.841,00 863.064.000 836.154.000 - 503.202.841 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 623.366.574,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 456.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 88.699.000,00 863.064.000 836.154.000 747.455.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 89.250.770,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 23.388.000 - 26.612.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 40.000.000,00 40.000.000 40.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 120 Orang 170.140.000,00 30.000.000 30.000.000 - 140.140.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 169.872.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 119.660.000,00 70.000.000 70.000.000 - 49.660.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 49.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 Orang 68.918.000,00 50.000.000 35.280.000 - 33.638.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 69.292.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0043 Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 6 Tatanan 15.000.000,00 23.000.000 0 - 15.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 205.650.000,00 - - - 205.650.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 205.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0045 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 63.880.000,00 232.824.581 148.956.581 85.076.581 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 63.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.466.400.000,00 371.960.500 355.468.500 - 1.110.931.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 1.416.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 275.498.000,00 33.374.000 33.374.000 - - - - 275.498.000,00 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 275.498.000,00 33.374.000 33.374.000 - 242.124.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - - - 275.498.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 520.000.000,00 610.000.000 610.000.000 - - - - 0,00 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 14 Unit 50.000.000,00 60.000.000 60.000.000 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 13 Unit 430.000.000,00 490.000.000 490.000.000 60.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 40.000.000,00 60.000.000 60.000.000 20.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 8 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 3.614.032.187,00 1.576.101.500 1.163.141.500 - 3.178.432.187,00 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 2.291.185.187,00 182.836.500 182.836.500 - - - - 2.301.185.187,00 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 4 Orang 1.925.000.187,00 97.811.500 97.811.500 - 1.827.188.687 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.975.000.187,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 366.185.000,00 85.025.000 85.025.000 - 281.160.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA - - - 326.185.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.322.847.000,00 1.393.265.000 980.305.000 - - - - 877.247.000,00 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 200 Orang 1.322.847.000,00 1.393.265.000 980.305.000 - 342.542.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 877.247.000,00 DINAS KESEHATAN 9 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 487.601.000,00 315.720.000 243.121.000 - 447.601.000,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 40.000.000,00 60.000.000 - - 40.000.000 - - - - 0,00 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 40.000.000,00 60.000.000 30.000.000 - 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 179.520.440,00 30.000.000 30.000.000 - - - - 179.520.440,00 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 179.520.440,00 30.000.000 30.000.000 - 149.520.440 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 179.520.440,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 112.860.000 106.560.500 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 268.080.560,00 112.860.000 106.560.500 - - - - 268.080.560,00 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 30 Unit 268.080.560,00 112.860.000 106.560.500 - 161.520.060 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 268.080.560,00 DINAS KESEHATAN 10 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 333.243.000,00 392.786.000 275.437.500 - 298.243.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 99.998.000,00 137.006.000 72.006.000 - - - - 99.998.000,00 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 79.998.000,00 122.006.000 72.006.000 - 7.992.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 99.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0002 Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman 5 Unit 20.000.000,00 15.000.000 - - 20.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 75.000.000,00 50.000.000 40.650.000 - - - - 0,00 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 75.000.000,00 50.000.000 40.650.000 - 34.350.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 158.245.000,00 205.780.000 162.781.500 - - - - 198.245.000,00 1 02 05 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 158.245.000,00 205.780.000 162.781.500 4.536.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KABUPATEN/KOTA - - - 198.245.000,00 DINAS KESEHATAN UPT. RSUD JARAGA SASAMEH 1 1 02 7 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 4.950.000.000 6.450.000.000 6.450.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 975.000.000 975.000.000 975.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.925.000.000 1.823.132.500 1.823.132.500 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.230.800.000 4.004.300.000 4.004.300.000 Peningkatan Pelayanan BLUD - 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 35.797.150.647 33.341.476.386 33.341.476.386 UPT PUSKESMAS BUNTOK - - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - 36.820.000 36.820.000 36.820.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - 105.875.000 105.875.000 105.875.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - 9.750.000 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 729.231.000 615.465.000 615.465.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 122.250.000 122.250.000 122.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 41.500.000 41.500.000 41.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 17.120.000 17.120.000 17.120.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - 27.000.000 27.000.000 27.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 153.017.000 340.767.000 340.767.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas - 350.614.935 362.534.935 362.534.935 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - 10.500.000 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan - 67.500.000 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi - 67.500.000 67.500.000 67.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 4.628.000 6.474.000 6.474.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - Peningkatan Pelayanan BLUD - - 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 2.457.017.399 2.457.017.399 2.457.017.399 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD UPT PUSKESMAS BARU - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 50.400.000 50.400.000 50.400.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.783.000 19.783.000 19.783.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 31.500.000 49.500.000 49.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 331.406.000 226.406.000 226.406.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.100.000 21.100.000 21.100.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.738.000 22.488.000 22.488.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 7.550.000 7.550.000 7.550.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 59.955.000 84.760.000 84.760.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 905.453.444 959.898.444 959.898.444 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 41.590.000 41.590.000 41.590.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 5.115.000 5.115.000 5.115.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 44.060.000 44.060.000 44.060.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 46.500.000 50.500.000 50.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.314.000 3.314.000 3.314.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS SABABILAH - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38.000.000 38.000.000 38.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 25.500.000 38.250.000 38.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.500.000 16.250.000 16.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 312.299.000 210.148.000 210.148.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.500.000 29.500.000 29.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.000.000 42.250.000 42.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.680.000 11.500.000 11.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.000.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 99.733.000 132.633.000 132.633.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 883.536.657 880.132.657 880.132.657 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.290.000 11.550.000 11.550.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 5.250.000 7.875.000 7.875.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 63.000.000 94.500.000 94.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 30.500.000 30.500.000 30.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.669.000 15.869.000 15.869.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 52.629.000 52.629.000 52.629.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 52.500.000 52.500.000 52.500.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 401.520.000 335.520.000 335.520.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 43.500.000 43.500.000 43.500.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24.750.000 38.000.000 38.000.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.250.000 22.250.000 22.250.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83.665.000 84.014.000 84.014.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 918.410.175 961.810.175 961.810.175 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 38.200.000 38.200.000 38.200.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 7.786.000 7.786.000 7.786.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 81.000.000 81.000.000 81.000.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 48.750.000 48.750.000 48.750.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10.094.000 10.095.000 10.095.000 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS KALAHIEN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.568.000 59.670.000 59.670.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.255.000 47.430.000 47.430.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 68.400.000 68.400.000 68.400.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.500.000 20.500.000 20.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 416.745.000 344.670.000 344.670.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.000.000 25.500.000 25.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.590.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11.600.000 11.600.000 11.600.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 65.245.000 84.475.000 84.475.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.296.342.240 1.321.077.240 1.321.077.240 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - PendapatanKlaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 90.000 - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.385.000 2.385.000 2.385.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 54.000.000 54.000.000 54.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 57.750.000 57.750.000 57.750.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.794.000 6.807.000 6.807.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 82.800.000 82.800.000 82.800.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 42.500.000 42.500.000 42.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 61.000.000 61.000.000 61.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 260.091.000 260.091.000 260.091.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 63.750.000 63.750.000 63.750.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.250.000 12.250.000 12.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15.750.000 15.750.000 15.750.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 74.243.000 74.243.000 74.243.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 622.128.400 622.128.400 622.128.400 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - PendapatanKlaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 23.770.000 23.770.000 23.770.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.123.000 1.123.000 1.123.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 81.000.000 81.000.000 81.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Layanan Imunisasi 56.750.000 56.750.000 56.750.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 24.152.000 24.152.000 24.152.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS PATAS I - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.100.000 71.100.000 71.100.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 67.400.000 67.400.000 67.400.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 26.250.000 26.250.000 26.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 488.139.000 384.792.000 384.792.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 34.500.000 43.500.000 43.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34.930.000 50.390.000 50.390.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.250.000 4.250.000 4.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 82.625.000 103.145.000 103.145.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.514.690.361 1.536.037.861 1.536.037.861 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - PendapatanKlaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 500.000 500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.550.000 11.550.000 11.550.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.662.000 2.662.000 2.662.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 99.000.000 99.000.000 99.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 55.750.000 90.375.000 90.375.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.246.500 6.641.000 6.641.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS PENDANG - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.250.000 38.250.000 38.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 62.500.000 62.500.000 62.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 127.200.000 127.550.000 127.550.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.500.000 10.500.000 10.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 333.855.000 223.635.000 223.635.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 16.480.000 22.695.000 22.695.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.780.000 30.930.000 30.930.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.210.000 12.210.000 12.210.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 29.000.000 29.000.000 29.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 68.578.000 90.168.000 90.168.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.168.930.702 1.218.095.702 1.218.095.702 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 39.420.000 39.420.000 39.420.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 4.218.000 4.968.000 4.968.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 54.000.000 54.000.000 54.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 61.750.000 71.750.000 71.750.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 9.849.000 9.849.000 9.849.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS BABAI - - 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.900.000 19.900.000 19.900.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.500.000 37.500.000 37.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 72.600.000 72.600.000 72.600.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.500.000 5.500.000 5.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 203.036.940 220.820.000 220.820.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 33.500.000 33.500.000 33.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.250.000 5.250.000 5.250.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5.285.000 5.285.000 5.285.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.500.000 5.500.000 5.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 69.853.000 48.353.000 48.353.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 901.799.575 934.709.575 934.709.575 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - Pendapatan Klaim Pelayanan K esehatan/Nonkapit asi 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 500.000 500.000 500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.670.000 15.670.000 15.670.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 8.740.000 8.740.000 8.740.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 33.000.000 33.000.000 33.000.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 62.630.000 62.630.000 62.630.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.574.000 4.574.000 4.574.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.574.000 4.574.000 4.574.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS BANGKUANG - 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 56.021.000 56.021.000 56.021.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.875.000 11.875.000 11.875.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 35.400.000 35.400.000 35.400.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.000.000 10.393.500 10.393.500 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 339.180.000 339.180.000 339.180.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.250.000 11.250.000 11.250.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.485.000 14.485.000 14.485.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.728.000 60.603.000 60.603.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.219.471.241 1.206.077.741 1.206.077.741 - - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - Pendapatan Klaim Pelayanan K esehatan/Nonkapit asi 1 02 02 2,02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 28.020.000 28.020.000 28.020.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 12.690.000 12.690.000 12.690.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 54.000.000 54.000.000 54.000.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 40.125.000 40.125.000 40.125.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.898.500 5.898.500 5.898.500 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.898.500 5.898.500 5.898.500 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS MENGKATIP - 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1 02 02 2,02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 74.000.000 74.000.000 74.000.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 49.240.000 49.240.000 49.240.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 15.000.000 22.500.000 22.500.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.170.000 30.630.000 30.630.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 475.378.000 392.064.000 392.064.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 8.250.000 8.250.000 8.250.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 35.390.000 35.390.000 35.390.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.010.000 8.010.000 8.010.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 68.620.000 98.620.000 98.620.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.314.852.215 1.314.852.215 1.314.852.215 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - Pendapatan Klaim Pelayanan K esehatan/Nonkapit asi 1 02 02 2,02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.000.000 11.000.000 11.000.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 615.000 615.000 615.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 78.000.000 78.000.000 78.000.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2,02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 44.500.000 77.500.000 77.500.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 1 02 05 2,03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.323.000 3.323.000 3.323.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 05 2,03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2.969.000 3.323.000 3.323.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas UPT PUSKESMAS JENAMAS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 02 02 2.02 0001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48.700.000 55.000.000 55.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 76.013.000 76.013.000 76.013.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 69.160.000 30.760.000 30.760.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 17.460.000 17.460.000 17.460.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 355.394.000 298.075.000 298.075.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.375.000 15.375.000 15.375.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 45.050.000 48.020.000 48.020.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 33.675.000 33.675.000 33.675.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13.500.000 21.050.000 21.050.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0033 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.405.000 132.105.000 132.105.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0044 Operasional Pelayanan Puskesmas 953.533.904 1.018.347.904 1.018.347.904 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 37.950.000 39.750.000 39.750.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.195.000 5.030.000 5.030.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pengelolaan Layanan Imunisasi 47.625.000 51.375.000 51.375.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 1 02 05 2.03 0001 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.108.000 11.108.000 11.108.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,00 13,00 14 15 16 17 18 19 20 21 361.416.697.028,00 463.473.797.144,00 421.523.508.119,87 60.106.811.091,87 402.289.851.251,00 1 361.416.697.028,00 463.473.797.144,00 421.523.508.119,87 60.106.811.091,87 402.289.851.251,00 1 03 361.416.697.028,00 463.473.797.144,00 23.369.906.882,87 - 338.046.790.145,13 402.289.851.251,00 11 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 20.307.858.527,00 21.915.158.527,00 23.369.906.882,87 3.062.048.355,87 - 18.190.000.000,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 438.000.000,00 350.000.000,00 285.926.500,00 - 152.073.500,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 350.000.000,00 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 238.000.000,00 150.000.000,00 115.036.500,00 - 122.963.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 20.890.000,00 - 29.110.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.00 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.324.954.461,00 9.355.254.461,00 12.046.789.316,00 3.721.834.855,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 8.325.000.000,00 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 Orang/bulan 7.599.457.461,00 8.679.757.461,00 11.504.945.816,00 3.905.488.355,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 518.497.000,00 468.497.000,00 404.778.000,00 - 113.719.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 25.000.000,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 132.000.000,00 157.000.000,00 87.065.500,00 - 44.934.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 215.000.000,00 215.000.000,00 142.025.000,00 - 72.975.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 220.000.000,00 1 03 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0003 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 62.400.000,00 - 12.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 12.125.000,00 - 12.875.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 719.401.500,00 551.750.000,00 234.469.000,00 - 484.932.500,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 570.000.000,00 1 03 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 209.401.500,00 141.750.000,00 141.750.000,00 - 67.651.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 160.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 115.000.000,00 - - - 115.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0005 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 10.000.000,00 35.000.000,00 - - 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 150.000.000,00 - - - 150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 20.040.000,00 - 54.960.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 150.000.000,00 300.000.000,00 59.000.000,00 - 91.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.161.670.066,00 1.088.681.962,00 911.406.662,87 - 250.263.403,13 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 900.000.000,00 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 90.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 300.000.000,00 222.260.000,00 222.260.000,00 - 77.740.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0005 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 59.200.566,00 61.452.462,00 61.455.912,87 2.255.346,87 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 10.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.00 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.00 Laporan 592.469.500,00 592.469.500,00 415.190.750,00 - 177.278.750,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.00 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.00 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 6.289.204.500,00 6.026.714.104,00 5.477.114.104,00 - 812.090.396,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah - 4.650.000.000,00 1 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 594.250.000,00 4.422.240.000,00 3.872.640.000,00 3.278.390.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0003 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 4.450.000.000,00 - - - 4.450.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 70.000.000,00 598.630.104,00 598.630.104,00 528.630.104,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5.00 Unit 1.174.954.500,00 1.005.844.000,00 1.005.844.000,00 - 169.110.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.430.378.000,00 3.362.758.000,00 3.307.176.300,00 876.798.300,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 2.555.000.000,00 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 1.100.000.000,00 2.000.100.000,00 2.208.340.000,00 1.108.340.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4.00 Laporan 110.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5.00 Laporan 1.215.378.000,00 1.222.658.000,00 958.836.300,00 - 256.541.700,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 729.250.000,00 965.000.000,00 965.000.000,00 235.750.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 620.000.000,00 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13.00 Unit 37.140.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 142.860.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5.00 Unit 212.110.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 72.890.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10.00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2.00 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 100.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 44.675.451.250,00 53.500.451.250,00 49.372.829.850,00 4.697.378.600,00 - 47.225.451.250,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 23.157.451.250,00 34.560.635.000,00 30.864.915.400,00 7.707.464.150,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 25.707.451.250,00 1 03 02 2.01 0072 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 300.000.000,00 120.602.400,00 - 29.397.600,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0073 Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai tersebar di 6 (Enam) Kecamatan 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0075 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 20 Lembaga 50.000.000,00 300.000.000,00 161.040.000,00 111.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0077 Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 21.000.000,00 - 29.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0078 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 20 Lembaga 50.000.000,00 300.000.000,00 114.108.000,00 64.108.000,00 114108000 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0093 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 2 KM 4.650.000.000,00 8.025.000.000,00 8.025.000.000,00 3.375.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Sungai yang Dinormalisasi/Direstora si 4.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0101 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 0 KM 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0104 Jumlah Check Dam yang Dibangun 3 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Pembangunan Check Dam 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0107 Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 2 Unit 500.000.000,00 - - - 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Operasi dan Pemeliharaan Sungai Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Normalisasi/Restorasi Sungai Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Pembangunan Check Dam Pembangunan Unit Air Baku Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 2 KM 12.500.000.000,00 20.125.000.000,00 17.125.000.000,00 4.625.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0118 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1.257.451.250,00 1.560.635.000,00 1.018.355.000,00 - 239.096.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air 1.257.451.250,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0119 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 2 Titik 500.000.000,00 - - - 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0120 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 350.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0121 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0127 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 1 Dokumen 250.000.000,00 100.000.000,00 66.360.000,00 - 183.640.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0128 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 350.000.000,00 150.000.000,00 63.450.000,00 - 286.550.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 350.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 21.518.000.000,00 18.939.816.250,00 18.507.914.450,00 - 3.010.085.550,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 21.518.000.000,00 1 03 02 2.02 0002 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0.5 KM 500.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0004 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 1 KM 3.050.000.000,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 5.950.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 3.050.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0008 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 2 KM 500.000.000,00 - - - 500.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0010 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 2 KM 5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0016 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 10 KM 8.068.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 - 5.168.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 8.068.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0023 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 1.000.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 - 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0031 Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi 0 Kawasan Rawa 100.000.000,00 100.000.000,00 65.506.200,00 - 34.493.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0032 Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya 15 DI 1.500.000.000,00 2.189.816.250,00 1.942.016.250,00 442.016.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0035 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00 1.050.392.000,00 - 749.608.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas jaringan irigasi 1.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 24.800.000.000,00 22.650.000.000,00 21.377.854.120,00 - 3.422.145.880,00 Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak - 25.800.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 24.800.000.000,00 22.650.000.000,00 21.377.854.120,00 - 3.422.145.880,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 25.800.000.000,00 1 03 03 2.01 0024 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10 Orang 0 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1.600.000.000,00 1.835.000.000,00 1.312.854.120,00 - 287.145.880,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 1.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 5.000.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0028 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/Detik 6.100.000.000,00 12.865.000.000,00 12.865.000.000,00 6.765.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 6.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0029 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 0 750.000.000,00 - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0031 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 14 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 500 SR 12.100.000.000,00 - - - 12.100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Terjangkaunya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga 12.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 1.600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Tersedianya sarpras persampahan (sapras yang sudah terbangun/kebutuhan sarpras di daerah) - 1.600.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 111.040.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 1.600.000.000,00 1 03 04 2.01 0010 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 0,1 Ton/hari 1.200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan di daerah 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0011 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Orang 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0013 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 1 Ton/hari 0 600.000.000,00 600.000.000,00 111.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0015 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 0 Dokumen 400.000.000,00 - - - 400.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0017 Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 0 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 2.403.099.250,00 7.903.099.000,00 7.837.942.000,00 5.434.842.750,00 Meningkatnya layanan sistem sanitasi - 2.500.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.403.099.250,00 7.903.099.000,00 7.837.942.000,00 5.434.842.750,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 2.500.000.000,00 1 03 05 2.01 0023 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 0 M³/Hari 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya layanan sistem sanitasi 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0033 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 0 Rumah Tangga 353.099.250,00 - - - 353.099.250,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0037 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 1 Unit 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya layanan sistem sanitasi 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0039 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 175 Rumah Tangga 1.850.000.000,00 7.462.063.000,00 7.462.063.000,00 5.612.063.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya layanan sistem sanitasi 1.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 4.250.000.000,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 850.000.000,00 Meningkatnya kualitas drainase - 4.750.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.250.000.000,00 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 850.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 4.750.000.000,00 1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 500 M 1.200.000.000,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 1.100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 1.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0019 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 100 Meter 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0021 Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 25 Sistem Drainase Lingkungan 2.650.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 - 250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 2.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0023 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0024 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0027 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 1 Kawasan Genangan 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas drainase 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 13.685.217.499,00 34.335.000.000,00 32.935.000.000,00 19.249.782.501,00 Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis - 13.685.217.499,00 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 13.685.217.499,00 34.335.000.000,00 32.935.000.000,00 19.249.782.501,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 13.685.217.499,00 1 03 07 2.01 0033 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 250 Rumah Tangga 13.685.217.499,00 34.335.000.000,00 32.935.000.000,00 19.249.782.501,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas infrastruktur di permukiman kawasan strategis 13.685.217.499,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 48.495.612.477,00 124.067.518.000,00 117.129.876.500,00 111.040.000,00 Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan - 48.495.612.477,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 48.495.612.477,00 124.067.518.000,00 117.129.876.500,00 68.634.264.023,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 48.495.612.477,00 1 03 08 2.01 0014 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) 20 Bangunan Gedung Negara 35.000.000,00 35.000.000,00 7.090.000,00 - 27.910.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 7 Bangunan Gedung 15.462.102.492,00 65.475.000.000,00 62.375.000.000,00 46.912.897.508,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 15.462.102.492,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0020 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 12 Bantuan Teknis 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 32.463.509.985,00 57.822.518.000,00 54.112.500.000,00 21.648.990.015,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 32.463.509.985,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 40 Dokumen 505.000.000,00 705.000.000,00 605.286.500,00 100.286.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 505.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 17.303.570.025,00 1.240.000.000,00 839.045.000,00 - 16.464.525.025,00 Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan - 17.303.570.025,00 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 17.303.570.025,00 1.240.000.000,00 839.045.000,00 - 16.464.525.025,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 17.303.570.025,00 1 03 09 2.01 0007 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 2 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 2.01 0008 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 16.300.620.800,00 - - 111.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 16.300.620.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 2.01 0010 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 962.949.225,00 1.200.000.000,00 799.045.000,00 - 163.904.225,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tertatanya bangunan dan lingkungan yang nyaman dan terlaksananya tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan 962.949.225,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 180.055.888.000,00 188.672.570.367,00 159.970.568.767,00 - 20.085.319.233,00 Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata - 218.800.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 180.055.888.000,00 188.672.570.367,00 159.970.568.767,00 - 20.085.319.233,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata - 218.800.000.000,00 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 55 Dokumen 5.500.000.000,00 2.738.770.767,00 2.260.133.167,00 - 3.239.866.833,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0030 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 1035.04 KM 7.000.000.000,00 1.883.258.080,00 1.277.260.080,00 - 5.722.739.920,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 7.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0031 Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 15.000.000.000,00 - - - 15.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 30.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0032 Panjang Jalan yang Dibangun 4 KM 24.000.000.000,00 53.950.000.000,00 50.950.000.000,00 26.950.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 25.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0033 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 15 KM 79.755.888.000,00 118.135.541.520,00 87.635.541.520,00 7.879.653.520,00 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SAWIT, DAK FISIK-BIDANG JALAN- PENUGASAN-JALAN - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 100.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 2 KM 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0036 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 50 KM 500.000.000,00 300.000.000,00 164.634.000,00 - 335.366.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0037 Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 1 KM 2.000.000.000,00 - - - 2.000.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0038 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 5 Jembatan 800.000.000,00 490.000.000,00 1.490.000.000,00 690.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0039 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 5 Jembatan 500.000.000,00 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00 2.175.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Talio Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0040 Jumlah Jembatan yang Dibangun 2 Jembatan 40.000.000.000,00 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 - 36.200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 40.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1035.04 KM 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 20 KM 2.000.000.000,00 1.700.000.000,00 5.718.000.000,00 3.718.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berkualitas baik dan merata 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.222.550.000,00 - 177.450.000,00 Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi - 1.500.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 425.000.000,00 425.000.000,00 503.950.000,00 78.950.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 525.000.000,00 1 03 11 2.01 0009 Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 4.900.000,00 - 15.100.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0011 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 65.000.000,00 65.000.000,00 37.160.000,00 - 27.840.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 65.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 1 03 11 2.01 0012 Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 2 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 10.640.000,00 - 9.360.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0013 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 2 Lembaga 10.000.000,00 10.000.000,00 5.900.000,00 - 4.100.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0014 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 8.800.000,00 - 16.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0015 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 3.250.000,00 - 6.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 358.300.000,00 158.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 402.700.000,00 402.700.000,00 318.700.000,00 - 84.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 402.700.000,00 1 03 11 2.02 0012 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 10 Perangkat Pendukung 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 310.500.000,00 310.500.000,00 236.000.000,00 - 74.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 310.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0014 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 15.500.000,00 - 9.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0015 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 10 Layanan Informasi 42.200.000,00 42.200.000,00 42.200.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 42.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - - 104.000.000,00 104.000.000,00 29.500.000,00 - 74.500.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 104.000.000,00 1 03 11 2.03 0006 Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 1 Dokumen 29.000.000,00 29.000.000,00 18.400.000,00 - 10.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 29.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.03 0007 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 11.100.000,00 - 63.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 468.300.000,00 468.300.000,00 370.400.000,00 - 97.900.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 468.300.000,00 1 03 11 2.04 0004 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 2 Paket Pekerjaan 385.000.000,00 385.000.000,00 341.900.000,00 - 43.100.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 385.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0006 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 20 Lembaga 63.300.000,00 63.300.000,00 25.000.000,00 - 38.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 63.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0008 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 3.500.000,00 - 16.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Tersedianya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 22 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 2.440.000.000,00 2.090.000.000,00 1.767.935.000,00 - 672.065.000,00 Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten - 2.440.000.000,00 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.770.000.000,00 1.380.000.000,00 1.265.028.000,00 - 504.972.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten - 1.770.000.000,00 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.730.000.000,00 - - - 1.730.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten 1.730.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0008 Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 40.000.000,00 140.000.000,00 86.629.000,00 46.629.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 140.000.000,00 140.000.000,00 86.629.000,00 - 53.371.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten - 140.000.000,00 1 03 12 2.03 0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 6 Dokumen 140.000.000,00 140.000.000,00 86.629.000,00 - 53.371.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten 140.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 530.000.000,00 530.000.000,00 384.197.000,00 - 145.803.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten - 530.000.000,00 1 03 12 2.04 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 4 Dokumen 530.000.000,00 530.000.000,00 384.197.000,00 - 145.803.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan Meningkatnya Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten 530.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25.273.919.000,0 22.914.026.000,00 19.695.605.068,48 - 5.578.313.931,52 32.390.000.000,00 1 24.757.249.000,0 22.397.356.000,00 19.341.363.268,48 - 5.415.885.731,52 31.745.000.000,00 1 04 24.757.249.000,0 22.397.356.000,00 19.341.363.268,48 - 5.415.885.731,52 31.745.000.000,00 23 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.093.553.050,00 9.019.973.200,00 9.218.069.532,00 124.516.482,00 - 10.315.000.000,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 44.677.000,00 506.616.200,00 72.879.200,00 28.202.200,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 55.000.000,00 1 04 01 2.01 000 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 40.021.500,00 40.916.200,00 66.792.200,00 26.770.700,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.01 000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 4.655.500,00 465.700.000,00 6.087.000,00 1.431.500,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.915.547.650,00 4.572.969.781,00 5.673.418.778,00 757.871.128,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 5.500.000.000,00 1 04 01 2.02 000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 4.506.677.650,00 4.307.049.781 5.438.578.778,00 931.901.128,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 408.870.000,00 265.920.000 234.840.000,00 - 174.030.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 44.116.000,00 45.957.999,00 53.697.999,00 9.581.999,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 50.000.000,00 1 04 01 2.03 000 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.158.000,00 - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.03 000 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 16.738.000,00 22.737.999 22.737.999,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.03 000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 23.220.000,00 23.220.000 30.960.000,00 7.740.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12-10) LokasiKode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 313.774.000,00 93.708.500,00 63.650.000,00 - 250.124.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 375.000.000,00 1 04 01 2.05 000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 250.000.000,00 48.750.000 28.750.000,00 - 221.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.05 000 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 40.374.000,00 44.958.500 34.900.000,00 - 5.474.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.05 000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 23.400.000,00 - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 424.419.700,00 476.226.720,00 274.715.695,00 - 149.704.005,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 480.000.000,00 1 04 01 2.06 000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 26.352.500,00 26.260.150 13.130.075,00 - 13.222.425,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.592.000,00 12.535.950 10.720.900,00 - 1.871.100,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 6.065.500,00 5.671.120 5.671.120,00 - 394.380,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.056.700,00 8.040.500 13.861.500,00 5.804.800,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 18.394.000,00 18.350.000 16.213.100,00 - 2.180.900,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 18.750.000,00 12.000.000 17.000.000,00 - 1.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 27.900.000,00 27.890.000 17.710.000,00 - 10.190.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 222.519.000,00 229.431.000 148.911.000,00 - 73.608.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.06 001 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 83.790.000,00 136.048.000 31.498.000,00 - 52.292.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 114.540.000,00 123.719.000,00 87.659.360,00 - 26.880.640,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 125.000.000,00 1 04 01 2.07 000 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 54.540.000,00 27.419.000 8.074.560,00 - 46.465.440,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.07 000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 60.000.000,00 96.300.000 79.584.800,00 19.584.800,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.07 000 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.047.579.100,00 3.011.480.000,00 2.800.740.000,00 - 246.839.100,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 3.520.000.000,00 1 04 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.940.000,00 3.900.000 3.900.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.067.339.100,00 1.041.810.000 1.023.570.000,00 - 43.769.100,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 13.100.000,00 11.570.000 9.570.000,00 - 3.530.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.08 000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.963.200.000,00 1.954.200.000 1.763.700.000,00 - 199.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 188.899.600,00 189.295.000,00 191.308.500,00 2.408.900,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 210.000.000,00 1 04 01 2.09 000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 38.750.000,00 38.700.000 48.700.000,00 9.950.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.09 000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 80.149.600,00 80.595.000 107.608.500,00 27.458.900,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.09 000 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 01 2.09 000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 70.000.000,00 70.000.000 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 80.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 24 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 550.000.000,00 583.000.000,00 555.064.750,00 5.064.750,00 - 980.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 65.000.000,00 45.000.000,00 30.576.050,00 - 34.423.950,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 80.000.000,00 1 04 02 2.01 000 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 40.000.000,00 20.000.000 13.826.000,00 - 26.174.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.01 000 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000 16.750.050,00 - 8.249.950,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 465.000.000,00 480.000.000,00 475.088.700,00 10.088.700,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 850.000.000,00 1 04 02 2.03 000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah 0,00 - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.03 000 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 9 Unit Rumah 450.000.000,00 465.000.000 464.491.875,00 14.491.875,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.03 000 Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 9 Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000 10.596.825,00 - 4.403.175,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - - - 20.000.000,00 58.000.000,00 49.400.000,00 29.400.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 50.000.000,00 1 04 02 2.06 000 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000 17.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 02 2.06 000 Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 0 Sistem Informasi 0,00 38.000.000 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 25 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 2.234.799.850,00 331.000.000,00 168.767.500,00 - 2.066.032.350,00 - 5.050.000.000,00 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - - - 0,00 - - - - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 100.000.000,00 1 04 03 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 0 Laporan 0,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 100.000.000,00 200.000.000,00 58.000.000,00 - 42.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 100.000.000,00 1 04 03 2.02 000 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 100.000.000,00 200.000.000 58.000.000,00 - 42.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 2.134.799.850,00 131.000.000,00 110.767.500,00 - 2.024.032.350,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 4.850.000.000,00 1 04 03 2.03 000 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 4 Unit Rumah 90.000.000,00 90.000.000 87.767.500,00 - 2.232.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 03 2.03 000 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2 Dokumen 2.000.000.000,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 4.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 03 2.03 000 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 44.799.850,00 41.000.000 23.000.000,00 - 21.799.850,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 03 2.03 000 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 10 Ha 0,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 03 2.03 001 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 Unit 0,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 26 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - 400.000.000,00 400.000.000,00 394.950.000,00 - 5.050.000,00 - 1.000.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 400.000.000,00 394.950.000,00 - 5.050.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 1.000.000.000,00 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 04 04 2.01 000 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 20 Unit Rumah 400.000.000,00 400.000.000 394.950.000,00 - 5.050.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 04 2.01 000 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 0 Unit 0,00 - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 27 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 12.478.896.100,0 0 12.063.382.800,00 9.004.511.486,48 - 3.474.384.613,52 - 14.400.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 12.478.896.100,0 0 12.063.382.800,00 9.004.511.486,48 - 3.474.384.613,52 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 14.400.000.000,00 1 04 05 2.01 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 4 Dokumen 1.270.061.040,00 849.000.000 769.292.186,48 - 500.768.853,52 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 05 2.01 000 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 6 Lokasi 10.462.295.787,0 0 10.461.680.000 7.717.800.000,00 - 2.744.495.787,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 12.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 05 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 117.000.000,00 100.002.800 69.271.800,00 - 47.728.200,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 1 04 05 2.01 000 Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 6 Lokasi 629.539.273,00 652.700.000 448.147.500,00 - 181.391.773,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sababilah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 516.670.000,00 516.670.000,00 354.241.800,00 - 162.428.200,00 645.000.000,00 2 10 516.670.000,00 516.670.000,00 354.241.800,00 - 162.428.200,00 645.000.000,00 28 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - - 85.000.000,00 85.000.000,00 41.020.000,00 - 43.980.000,00 - 95.000.000,00 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 85.000.000,00 85.000.000,00 41.020.000,00 - 43.980.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 95.000.000,00 2 10 04 2.01 000 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 25.000.000,00 25.000.000 5.320.000,00 - 19.680.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 10 04 2.01 000 Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000 35.700.000,00 - 24.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 65.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 29 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - - - 330.000.000,00 330.000.000,00 260.997.300,00 - 69.002.700,00 - 420.000.000,00 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 330.000.000,00 330.000.000,00 260.997.300,00 - 69.002.700,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 420.000.000,00 2 10 06 2.01 000 Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000 222.678.600,00 - 27.321.400,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 10 06 2.01 000 Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000 8.855.700,00 - 11.144.300,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 10 06 2.01 000 Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000 - - 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 10 06 2.01 000 Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 45.000.000,00 45.000.000 29.463.000,00 - 15.537.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 30 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.295.000,00 - 9.705.000,00 - 25.000.000,00 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.295.000,00 - 9.705.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 25.000.000,00 2 10 08 2.02 000 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 6 Berita Acara 20.000.000,00 20.000.000 10.295.000,00 - 9.705.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 31 2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH - - - 21.670.000,00 21.670.000,00 11.755.000,00 - 9.915.000,00 - 25.000.000,00 2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah - - - 21.670.000,00 21.670.000,00 11.755.000,00 - 9.915.000,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 25.000.000,00 2 10 09 2.01 000 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1 Dokumen 21.670.000,00 21.670.000 11.755.000,00 - 9.915.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 32 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 30.174.500,00 - 29.825.500,00 - 80.000.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 30.174.500,00 - 29.825.500,00 - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 80.000.000,00 2 10 10 2.01 000 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000 14.323.000,00 - 15.677.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN 2 10 10 2.01 000 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000 15.851.500,00 - 14.148.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14.001.242.791 14.001.242.791 15.879.786.292 - 1.878.543.501 - 1.878.543.501 17.295.246.292 14.001.242.791 14.001.242.791 15.879.786.292 - 1.878.543.501 17.295.246.292 05 14.001.242.791 14.001.242.791 15.879.786.292 - 1.878.543.501 1.878.543.501 17.295.246.292 1 05 01 8.688.350.191 8.688.350.191 11.446.919.692 - 3.222.897.501 - 12.663.879.692 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.599.728.641 6.599.728.641 9.590.462.142 - 2.990.733.501 - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - - 10.590.462.142 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 org/bulan 237 org/bulan 6.599.728.641 6.599.728.641 9.590.462.142 2.990.733.501 Kab. Barito Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 10.590.462.142 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 278.950.000 278.950.000 95.810.000 - 183.140.000 DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - - 278.950.000 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - Kab. Barito Selatan, Kec. Dusun Selatan, Kel Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 20.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - Kab. Barito Selatan, Kec. Dusun Selatan, Kel Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 15.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000 40.000.000 12.500.000 - 27.500.000 Kab. Barito Selatan, Kec. Dusun Selatan, Kel Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 30.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 213.950.000 213.950.000 58.310.000 - 155.640.000 Kab. Barito Selatan, Kec. Dusun Selatan, Kel Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 213.950.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.753.671.550 1.753.671.550 1.704.647.550 - 49.024.000 - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - - 1.724.467.550 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 29.000.000 29.000.000 29.000.000 - Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 29.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan 12 Laporan 125.971.550 125.971.550 125.971.550 - Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 125.971.550 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.08 0003 Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 12 Laporan 157.260.000 157.260.000 137.440.000 - 19.820.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 157.260.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.08 0004 Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 12 Laporan 1.441.440.000 1.441.440.000 1.412.236.000 - 29.204.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 1.412.236.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah - - - 56.000.000 56.000.000 56.000.000 - - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - - 70.000.000 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara 12 Unit 12 Unit 16.000.000 16.000.000 16.000.000 - Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan akses dan kualitas layanan - 20.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tujnjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 05 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 50.000.000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 5.312.892.600 5.312.892.600 4.432.866.600 - 880.026.000 - 4.631.366.600 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.170.258.400 5.170.258.400 4.353.232.400 - 817.026.000 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 4.488.732.400 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 12 Dokumen 12 Dokumen 135.634.200 135.634.200 94.334.200 - 41.300.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 135.634.200 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 142.634.200 142.634.200 81.434.200 - 61.200.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 142.634.200 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 142.634.200 142.634.200 109.634.200 - 33.000.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 142.634.200 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, 12 Dokumen 12 Dokumen 4.421.196.600 4.421.196.600 3.739.670.600 - 681.526.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Kelurahan Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 3.739.670.600 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 105 orang 105 orang 328.159.200 328.159.200 328.159.200 - Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Semua Kelurahan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 328.159.200 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 142.634.200 142.634.200 79.634.200 - 63.000.000 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - - 142.634.200 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 12 Orang 12 Orang 142.634.200 142.634.200 79.634.200 - 63.000.000 Kab. Barito Selatan , Kec. Dusun Selatan Semua Kelurahan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningakatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi resiko bencana, meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran - 142.634.200 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.364.104.796,00 6.364.104.796,00 9.494.858.654,00 3.130.753.858,00 9.945.596.654,00 1 6.364.104.796,00 6.364.104.796,00 9.494.858.654,00 3.130.753.858,00 9.945.596.654,00 1 05 6.364.104.796,00 6.364.104.796,00 9.494.858.654,00 3.130.753.858,00 9.945.596.654,00 1 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.813.814.916,00 3.813.814.916,00 7.678.785.254,00 3.864.970.338,00 7.975.554.254,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.251.897.916,00 2.251.897.916,00 6.225.304.254,00 3.973.406.338,00 - Peningkatan Pelayanan Publik - 6.260.554.254,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 100 Orang/bulan 2.146.897.916,00 2.146.897.916,00 6.125.554.254,00 3.978.656.338,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - Peningkatan Pelayanan Publik 6.125.554.254,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 04 Dokumen 04 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 54.750.000,00 - 5.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.116.917.000,00 1.116.917.000,00 1.008.481.000,00 - 108.436.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - - 1.270.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 60000000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 91.360.000,00 - 8.640.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 3 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 60.735.000,00 60.735.000,00 60.735.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 526.182.000,00 526.182.000,00 546.162.000,00 19.980.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 600.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 180.224.000,00 - 119.776.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - - 320.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 120.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - - 125.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 2.550.289.880,00 2.550.289.880,00 1.816.073.400,00 - 734.216.480,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1.970.042.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.125.407.000,00 1.125.407.000,00 566.211.000,00 - 559.196.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - - 640.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pagu Indikatif (Rp) 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas TargetNo Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Bertambah/Berkurang (12-10) Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 80.407.000,00 80.407.000,00 25.407.000,00 - 55.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 280.000.000,00 280.000.000,00 148.494.000,00 - 131.506.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 160.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Orang 10 Orang 95.000.000,00 95.000.000,00 47.550.000,00 - 47.450.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 90.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmast yang Ditingkatkan Kapasitasnya 420.000.000,00 420.000.000,00 94.760.000,00 - 325.240.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan 12 laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 250.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - - 1.274.882.880,00 1.274.882.880,00 1.170.762.400,00 - 104.120.480,00 - - - 1.230.042.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 40.350.000,00 - 39.650.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 60.370.000,00 - 59.630.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 1.074.882.880,00 1.074.882.880,00 1.070.042.400,00 - 4.840.480,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 1.070.042.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - - 150.000.000,00 150.000.000,00 79.100.000,00 - 70.900.000,00 - - - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 22.500.000,00 - 27.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 2.03 0006 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 4 Orang 4 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 56.600.000,00 - 43.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10,00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.305.956.653,00 8.305.956.653 8.019.865.471,00 - 286.091.182,00 1 8.305.956.653,00 8.305.956.653 8.019.865.471,00 - 286.091.182,00 1 05 8.305.956.653,00 8.305.956.653 8.019.865.471,00 - 286.091.182,00 38 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.133.261.953,00 6.133.261.953 6.103.758.671,00 - 29.503.282,00 - 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 - 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 54.423.050,00 54.423.050 62.981.550 8.558.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 54.423.050,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.974.651.653,00 2.974.651.653 3.647.435.552 672.783.899 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 2.974.651.653,00 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.974.651.653,00 2.974.651.653 3.647.435.552 672.783.899 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 2.008.389.566,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 36.597.000,00 36.597.000 30.000.000,00 - 6.597.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 36.597.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 51.671.500,00 51.671.500 27.802.800,00 - 23.868.700,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 51.671.500,00 1 05 01 2.05 0003 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 10.993.500,00 10.993.500 7.124.800,00 - 3.868.700,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 10.993.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40.678.000,00 40.678.000 20.678.000 - 20.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - undefined undefined 138.173.750,00 138.173.750 126.667.050 - 11.506.700 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.995.550,00 6.995.550 6.995.550 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.995.550,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.492.200,00 24.492.200 39.539.200 15.047.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.189.000,00 13.189.000 28.219.300 15.030.300 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.189.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 6.600.000,00 6.600.000 6.600.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0008 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 86.897.000,00 86.897.000 45.313.000 - 41.584.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.897.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 247.344.000,00 247.344.000 123.535.000 - 123.809.000 247.344.000,00 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.142.892.000,00 1.142.892.000 797.956.719 - 344.935.281 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1.142.892.000,00 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 20.400.000,00 20.400.000 20.400.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 20.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.122.492.000,00 1.122.492.000 777.556.719 - 344.935.281 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 1.122.492.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 910.056.500,00 910.056.500 842.047.000 - 68.009.500 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.408.000,00 6.408.000 6.408.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 122.808.500,00 122.808.500 142.809.000 20.000.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 122.808.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 780.840.000,00 780.840.000 692.830.000 - 88.010.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 780.840.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 490.752.500,00 490.752.500 425.733.000 - 65.019.500 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 290.752.500,00 290.752.500 325.733.000 34.980.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000 100.000.000 - 100.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 39 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 1.848.249.500,00 1.848.249.500 1.626.885.100 - 221.364.400 - 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 355.000.000,00 355.000.000 437.515.000 82.515.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000 65.000.000 15.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0008 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 305.000.000,00 305.000.000 372.515.000 67.515.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 305.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 548.117.300,00 548.117.300 548.117.300 - - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 03 2.02 0013 Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 12 Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000 31.110.000 - 28.890.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 17.100.000,00 17.100.000 17.100.000 - 17.100.000,00 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 6 Kawasan 40.000.000,00 40.000.000 35.970.000 - 4.030.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 40.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 46 Orang 319.999.800,00 319.999.800 313.149.800 - 6.850.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 319.999.800,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0023 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 12 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000 150.787.500 125.787.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 578.109.700,00 578.109.700 460.584.700 - 117.525.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 12 Dokumen 270.000.000,00 270.000.000 183.726.000 - 86.274.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 270.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 49 Orang 308.109.700,00 308.109.700 276.858.700 - 31.251.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 308.109.700,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 278.000.100,00 278.000.100 180.668.100 - 97.332.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Pelatihan Jitu Pasna - 1 05 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 12 Dokumen 85.000.100,00 85.000.100 54.388.100 - 30.612.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Pelatihan Jitu Pasna 85.000.100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0015 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 12 Dokumen 193.000.000,00 193.000.000 126.280.000 - 66.720.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Pelatihan Jitu Pasna 193.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 40 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 578.109.700,00 578.109.700 289.221.700 - 288.888.000 - 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 324.445.200,00 324.445.200 289.221.700 - 35.223.500 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 324.445.200,00 324.445.200 289.221.700 - 35.223.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 324.445.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.000.000.000,00 11.467.180.179,00 9.607.095.154,00 3.607.095.154,00 6.154.000.000,00 1 6.000.000.000,00 11.467.180.179,00 9.607.095.154,00 3.607.095.154,00 6.154.000.000,00 1 06 6.000.000.000,00 11.467.180.179,00 9.607.095.154,00 3.607.095.154,00 6.154.000.000,00 41 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.320.900.000,00 6.786.880.179,00 5.713.710.154,00 3.392.810.154,00 - 2.420.900.000,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 50.280.000,00 50.280.000,00 33.120.000,00 - 17.160.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 210.000.000,00 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 50.280.000,00 50.280.000,00 33.120.000,00 - 17.160.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.934.662.459,00 5.055.612.459,00 4.183.947.612,00 - 750.714.847,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 4.758.348.734,00 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 4.934.662.459,00 4.934.662.459,00 4.082.197.612,00 - 852.464.847,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 4.477.348.734,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 50.800.000,00 - 19.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 71.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 50.950.000,00 50.950.000,00 50.950.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 16.440.000,00 - 8.560.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 26.000.000,00 1 06 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 16.440.000,00 - 8.560.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 26.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 140.000.000,00 140.000.000,00 100.225.000,00 - 39.775.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 220.000.000,00 1 06 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0011 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) DINAS SOSIAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 225.000,00 - 39.775.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.320.900.000,00 441.880.000,00 422.156.822,00 - 1.898.743.178,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2.420.900.000,00 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 59.600.822,00 19.600.822,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 10.076.000,00 - 9.924.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 51.880.000,00 51.880.000,00 51.880.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 151.880.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 170.600.000,00 - 29.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 2.420.900.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 345.000.000,00 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 135.000.000,00 DINAS SOSIAL Fasilitasi Kunjungan Tamu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 809.107.720,00 809.107.720,00 717.397.720,00 - 91.710.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 1.318.340.000,00 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 115.600.000,00 115.600.000,00 115.600.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 22.150.000,00 7.150.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 673.507.720,00 673.507.720,00 574.647.720,00 - 98.860.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.147.240.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 165.000.000,00 165.000.000,00 148.046.000,00 - 16.954.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 248.510.000,00 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 48.546.000,00 - 1.454.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 71.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 34.500.000,00 - 15.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 06 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 42.377.000,00 - 7.623.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 51.000.000,00 1 06 01 2.13 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 42.377.000,00 - 7.623.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 42 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 1.334.000.000,00 1.334.000.000,00 1.181.971.000,00 - 152.029.000,00 - 287.000.000,00 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - - 142.500.000,00 142.500.000,00 67.763.000,00 - 74.737.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 143.500.000,00 1 06 02 2.01 0002 Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 142.500.000,00 142.500.000,00 67.763.000,00 - 74.737.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 143.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 141.500.000,00 1.191.500.000,00 1.114.208.000,00 972.708.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 143.500.000,00 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 83.500.000,00 83.500.000,00 29.136.000,00 - 54.364.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 84.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Lembaga 58.000.000,00 1.108.000.000,00 1.085.072.000,00 1.027.072.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 59.000.000,00 DINAS SOSIAL 43 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 1.091.300.000,00 1.071.300.000,00 662.111.000,00 - 429.189.000,00 - 1.096.300.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 341.200.000,00 371.200.000,00 254.562.500,00 - 86.637.500,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 345.200.000,00 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 97.200.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 98.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - 26.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 30.000.000,00 60.000.000,00 31.682.500,00 1.682.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 31.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 189.000.000,00 164.000.000,00 75.680.000,00 - 113.320.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 190.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 750.100.000,00 700.100.000,00 407.548.500,00 - 342.551.500,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 751.100.000,00 1 06 04 2.02 0002 Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 750.100.000,00 700.100.000,00 407.548.500,00 - 342.551.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 751.100.000,00 DINAS SOSIAL 44 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 1.429.800.000,00 1.950.000.000,00 1.809.290.000,00 379.490.000,00 - 1.462.800.000,00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 34.945.000,00 - 15.055.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 51.000.000,00 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 34.945.000,00 - 15.055.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 51.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.379.800.000,00 1.900.000.000,00 1.774.345.000,00 394.545.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 1.411.800.000,00 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 81.380.000,00 - 18.620.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 120.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0002 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 0 Keluarga 280.800.000,00 100.000.000,00 54.105.000,00 - 226.695.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 281.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0003 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 949.000.000,00 1.700.000.000,00 1.638.860.000,00 689.860.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 959.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 51.000.000,00 DINAS SOSIAL 45 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 183.000.000,00 175.000.000,00 119.699.000,00 - 63.301.000,00 - 186.000.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 158.000.000,00 150.000.000,00 105.715.000,00 - 52.285.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 160.000.000,00 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 30.000.000,00 50.000.000,00 46.025.000,00 16.025.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 31.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 128.000.000,00 100.000.000,00 59.690.000,00 - 68.310.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 129.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 25.000.000,00 13.984.000,00 - 11.016.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 26.000.000,00 1 06 06 2.02 0002 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 13.984.000,00 - 11.016.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 26.000.000,00 DINAS SOSIAL 46 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 691.000.000,00 150.000.000,00 120.314.000,00 - 570.686.000,00 - 701.000.000,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 691.000.000,00 150.000.000,00 120.314.000,00 - 570.686.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 701.000.000,00 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 0 Makam 691.000.000,00 150.000.000,00 120.314.000,00 - 570.686.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 701.000.000,00 DINAS SOSIAL Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 132.434.548.000,00 123.633.958.839,00 122.925.694.038,56 -9.508.853.961,44 143.368.658.000,00 2 132.434.548.000,00 123.633.958.839,00 122.925.694.038,56 -9.508.853.961,44 143.368.658.000,00 2 13 132.434.548.000,00 123.633.958.839,00 122.925.694.038,56 -9.508.853.961,44 143.368.658.000,00 84 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.975.044.978,90 6.600.787.895,00 8.212.488.594,56 -1.762.556.384,34 - 10.386.154.978,90 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 200.000.000,00 92.648.349,00 57.106.849,00 -142.893.151,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 210.000.000,00 2 13 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 200.000.000,00 92.648.349,00 57.106.849,00 -142.893.151,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.647.348.734,00 4.167.119.546,00 5.676.497.129,00 1.029.148.395,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 4.758.348.734,00 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 4.377.348.734,00 3.997.119.546,00 5.566.232.129,00 1.188.883.395,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 4.477.348.734,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 53.267.000,00 -16.733.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 71.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 200.000.000,00 100.000.000,00 56.998.000,00 -143.002.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 45.500.000,00 25.912.000,00 912.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 26.000.000,00 2 13 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 45.500.000,00 25.912.000,00 912.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 200.000.000,00 190.000.000,00 170.065.500,00 -29.934.500,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 220.000.000,00 2 13 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 0011 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12- 10) Lokasi Sumber Dana Prioritas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 100.000.000,00 40.000.000,00 20.065.500,00 -79.934.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 3.084.956.244,90 781.880.000,00 602.419.616,56 -2.482.536.628,34 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3.208.956.244,90 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 141.880.000,00 61.880.000,00 117.280.000,00 -24.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 151.880.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 2.713.076.244,90 500.000.000,00 250.139.616,56 -2.462.936.628,34 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 2.813.076.244,90 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 325.000.000,00 140.200.000,00 172.200.000,00 -152.800.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 345.000.000,00 2 13 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 125.000.000,00 92.200.000,00 124.200.000,00 -800.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.207.240.000,00 868.440.000,00 903.540.000,00 -303.700.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 1.318.340.000,00 2 13 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.047.240.000,00 703.440.000,00 738.540.000,00 -308.700.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.147.240.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 235.500.000,00 215.000.000,00 550.000.000,00 314.500.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 248.510.000,00 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0007 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 510.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 70.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 71.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 50.000.000,00 100.000.000,00 54.747.500,00 4.747.500,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 51.000.000,00 2 13 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 54.747.500,00 4.747.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 3.175.470.944,00 1.255.470.944,00 1.231.483.444,00 -1.943.987.500,00 - 3.276.470.944,00 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 3.175.470.944,00 1.255.470.944,00 1.231.483.444,00 -1.943.987.500,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 3.276.470.944,00 2 13 02 2.01 0001 Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 Desa 70.000.000,00 50.000.000,00 26.012.500,00 -43.987.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 71.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 0 Unit 3.105.470.944,00 1.205.470.944,00 1.205.470.944,00 -1.900.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.205.470.944,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 86 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 249.500.000,00 200.000.000,00 131.445.000,00 -118.055.000,00 - 269.500.000,00 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 249.500.000,00 200.000.000,00 131.445.000,00 -118.055.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 269.500.000,00 2 13 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 0 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 32.572.000,00 -67.428.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 2.01 0003 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 Dokumen 149.500.000,00 150.000.000,00 98.873.000,00 -50.627.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 159.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 87 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 114.116.532.077,10 110.900.000.000,00 109.070.105.500,00 -5.046.426.577,10 - 124.277.532.077,10 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 114.116.532.077,10 110.900.000.000,00 109.070.105.500,00 -5.046.426.577,10 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 124.277.532.077,10 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 200.000.000,00 150.000.000,00 110.704.000,00 -89.296.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 37.689.000,00 -12.311.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 51.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 Dokumen 109.771.532.077,10 108.200.000.000,00 108.196.834.500,00 -1.574.697.577,10 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 119.771.532.077,10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 2.595.000.000,00 1.750.000.000,00 226.350.500,00 -2.368.649.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 2.695.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 52.316.000,00 -97.684.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0010 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 0 Dokumen 150.000.000,00 50.000.000,00 28.644.500,00 -121.355.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 Dokumen 300.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 310.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 0 Desa 600.000.000,00 400.000.000,00 294.025.500,00 -305.974.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 610.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 300.000.000,00 100.000.000,00 73.541.500,00 -226.458.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 310.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 88 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 4.918.000.000,00 4.677.700.000,00 4.280.171.500,00 -637.828.500,00 - 5.159.000.000,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.918.000.000,00 4.677.700.000,00 4.280.171.500,00 -637.828.500,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 5.159.000.000,00 2 13 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 41.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Dokumen 2.818.000.000,00 3.217.700.000,00 3.195.210.000,00 377.210.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 2.918.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Unit 210.000.000,00 260.000.000,00 240.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 68.543.500,00 -31.456.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0 Laporan 150.000.000,00 100.000.000,00 57.428.500,00 -92.571.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 Dokumen 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 718.989.500,00 -781.010.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 1.600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.029.883.000,00 7.596.411.000 7.111.852.928 (918.030.072) 8.407.816.909,00 2 7.569.908.770,00 7.358.531.000 6.894.754.928 (675.153.842) 7.939.229.679,00 2 07 7.569.908.770,00 7.358.531.000 6.894.754.928 (675.153.842) 7.939.229.679,00 138 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.232.138.770,00 5.098.825.350 5.097.888.778 48.472.250 - 5.356.242.179,00 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 62.894.400,00 70.000.000 37.277.758 7.105.600 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 68.000.000,00 2 07 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 10.000.000 10.000.000 (15.000.000) Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 27.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 15.000.000 4.385.758 (15.614.242) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 22.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 17.894.400,00 15.000.000 7.122.000 (10.772.400) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 19.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 15.000.000 7.500.000,0 (12.500.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 22.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 17.894.400,00 15.000.000 8.270.000 (9.624.400) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 19.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.278.156.091,00 3.199.892.100 3.648.106.020 369.949.929 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3.319.154.000,00 2 07 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 3.010.282.091,00 3.007.757.100 3.483.971.020 473.688.929 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 3.050.280.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 01 2.02 0004 Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 148.607.230,00 15.000.000 5.500.000 (143.107.230) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 149.700.230,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 267.874.000,00 177.135.000 158.635.000 (109.239.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 268.874.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 35.000.000 28.140.750 (6.859.250) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 36.000.000,00 2 07 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 35.000.000 28.140.750 (6.859.250) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 36.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 27.500.000,00 119.460.000 70.646.000 43.146.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 28.500.000,00 2 07 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 27.500.000,00 29.460.000 29.460.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 28.500.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 73.487.000,00 90.000.000 41.186.000 (32.301.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 74.487.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 550.568.279,00 527.881.000 277.776.000 (272.792.279) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 565.568.179,00 2 07 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 46.847.000,00 47.000.000 27.469.000 (19.378.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 47.847.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 39.181.000 14.388.000 24.793.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 11.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0004 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 100.000.000 89.450.000 10.550.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 11.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 10.000.000,00 10.700.000 6.000.000 (4.000.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 13.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.000.000,00 6.000.000 6.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 6.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.750.000,00 0 0 (15.750.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.750.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 462.971.279,00 325.000.000 134.469.000 (328.502.279) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 470.971.179,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 220.600.000,00 189.779.850 109.779.850 (110.820.150) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 223.600.000,00 2 07 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 60.000.000,00 0 0 - 60.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 62.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0007 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 14 Unit 160.600.000,00 189.779.850 109.779.850 - 50.820.150 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 161.600.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 632.420.000,00 661.182.400 646.182.400 13.762.400 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 635.420.000,00 2 07 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 0 0 - 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 11.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 107.620.000,00 128.382.400 128.382.400 20.762.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 108.620.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 514.800.000,00 532.800.000 517.800.000 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 515.800.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 275.000.000,00 295.630.000 279.980.000 4.980.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 310.000.000,00 2 07 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 55.000.000,00 54.950.000 39.990.000 - 15.010.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 57.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 220.680.000 220.680.000 20.680.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - 230.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 20.000.000,00 20.000.000 19.310.000 (690.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 23.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 07 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 150.000.000,00 0 0 (150.000.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 170.000.000,00 2 07 01 2.13 0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 150.000.000,00 0 0 (150.000.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 170.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 139 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - - - 121.000.000,00 120.000.000 55.532.000 (65.468.000) - 123.000.000,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - - - 121.000.000,00 120.000.000 55.532.000 (65.468.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 123.000.000,00 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 120.000.000,00 70.000.000 33.285.000 (86.715.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 121.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 0003 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 2 Orang 1.000.000,00 50.000.000 22.247.000 21.247.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 2.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 140 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - - 235.760.000,00 300.000.000 221.700.500 (14.059.500) - 337.300.000,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - 170.000.000,00 275.000.000 205.983.500 35.983.500 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 271.000.000,00 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 25 Orang 150.000.000,00 200.000.000 169.471.500 19.471.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0002 Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 20.000.000,00 75.000.000 36.512.000 16.512.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 21.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - - 30.760.000,00 25.000.000 15.717.000 (15.043.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 30.800.000,00 2 07 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 30.760.000,00 25.000.000 15.717.000 (15.043.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.800.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.000.000,00 0 0 -35000000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 35.500.000,00 2 07 03 2.05 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 35.000.000,00 0 0 -35000000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 35.500.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 141 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - - 366.000.000,00 219.920.000 93.918.000 (272.082.000) - 507.000.000,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - 136.000.000,00 30.000.000 15.015.000 (120.985.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 242.000.000,00 2 07 04 2.01 0004 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 2 Orang 50.000.000,00 30.000.000 15.015.000 (34.985.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 55.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 86.000.000,00 0 0 - 86.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 187.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - 150.000.000,00 164.920.000 67.154.000 - 82.846.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 175.000.000,00 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 50.000.000,00 30.000.000 14.382.500 - 35.617.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 60.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 300 Orang 50.000.000,00 104.920.000 41.711.500 - 8.288.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 60.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 2 Orang 50.000.000,00 30.000.000 11.060.000 - 38.940.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 55.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 80.000.000,00 25.000.000 11.749.000 - 68.251.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 90.000.000,00 2 07 04 2.04 0001 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 1 Orang 50.000.000,00 25.000.000 11.749.000 - 38.251.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 55.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 04 2.04 0002 Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 5 Orang 30.000.000,00 0 0 - 30.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 35.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 142 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - - 1.615.010.000,00 1.619.785.650 1.425.715.650 - 189.294.350 - 1.615.687.500,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 117.603.000,00 1.289.850.800 1.223.895.800 1.106.292.800 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 117.787.500,00 2 07 05 2.01 0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 17.900.000,00 17.900.000 10.555.000 - 7.345.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 18.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0002 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusahaan 21.916.500,00 21.916.500 11.856.500 - 10.060.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 22.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 8 Laporan 77.786.500,00 1.250.034.300 1.201.484.300 1.123.697.800 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 77.787.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.497.407.000,00 329.934.850 201.819.850 - 1.295.587.150 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 1.497.900.000,00 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 78.752.250,00 68.752.250 36.322.250 - 42.430.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 79.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 61.256.500,00 61.256.500 31.741.500 - 29.515.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 61.300.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 85 Asosiasi dan Serikat Pekerja 58.145.000,00 58.145.000 30.260.000 - 27.885.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 58.150.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 4 Lembaga 38.903.250,00 14.903.300 8.303.300 - 30.599.950 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 38.950.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 5430 Orang 1.260.350.000,00 126.877.800 95.192.800 - 1.165.157.200 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SAWIT - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.260.500.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 459.974.230,00 237.880.000 217.098.000 (242.876.230) 468.587.230,00 3 32 459.974.230,00 237.880.000 217.098.000 (242.876.230) 468.587.230,00 143 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 222.094.230,00 0 0 (222.094.230) - 224.187.230,00 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 148.607.230,00 0 0 (148.607.230) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 149.700.230,00 3 32 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 148.607.230,00 0 0 (148.607.230) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 149.700.230,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 73.487.000,00 0 0 (73.487.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 74.487.000,00 3 32 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 73.487.000,00 0 0 (73.487.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 74.487.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 144 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 30.000.000,00 0 0 0 - 35.000.000,00 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - 30.000.000,00 0 0 (30.000.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 35.000.000,00 3 32 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 30.000.000,00 0 0 (30.000.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 35.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 145 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 30.000.000,00 0 0 0 - 31.000.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 30.000.000,00 0 0 (30.000.000) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 31.000.000,00 3 32 03 2.01 0002 Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Dokumen 30.000.000,00 0 0 (30.000.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 31.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 146 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 177.880.000,00 237.880.000 217.098.000 39.218.000 - 178.400.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - 177.880.000,00 237.880.000 217.098.000 39.218.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 178.400.000,00 3 32 04 2.01 0001 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 8 Kepala Keluarga 37.880.000,00 207.880.000 194.878.000 156.998.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 37.900.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 04 2.01 0002 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 140.000.000,00 30.000.000 22.220.000 (117.780.000) Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 140.500.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Brertabah/Berkurang Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD P-RKPD 10 - 12 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rp 8.659.474.000 Rp 8.139.474.000 Rp 8.034.364.142 -Rp 625.109.858 Rp 9.522.232.593 2 Rp 8.659.474.000 Rp 8.139.474.000 Rp 8.034.364.142 -Rp 625.109.858 Rp 9.522.232.593 2 08 Rp 325.000.000 Rp 260.126.000 Rp 170.020.000 -Rp 154.980.000 Rp 493.882.000 1 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - Rp 20.000.000 Rp 20.352.000 Rp - -Rp 20.000.000 - Rp 37.471.000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - Rp 20.000.000 Rp 20.352.000 Rp - -Rp 20.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 37.471.000 2 08 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 9.983.400 Rp - -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 19.530.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 10.368.600 Rp - -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 17.941.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - - Rp 65.000.000 Rp 35.153.000 Rp 30.420.000 -Rp 34.580.000 - Rp 123.450.000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 20.000.000 Rp 19.976.000 Rp 17.340.000 -Rp 2.660.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 50.000.000 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 20.000.000 Rp 19.976.000 Rp 17.340.000 -Rp 2.660.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 50.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - Rp 30.000.000 Rp 15.117.000 Rp 13.080.000 -Rp 16.920.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 49.450.000 2 08 03 2.02 0001 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 Orang Rp 15.000.000 Rp 15.057.000 Rp 13.080.000 -Rp 1.920.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 22.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.02 0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Layanan Rp 15.000.000 Rp 60.000 Rp - -Rp 15.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 27.450.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 15.000.000 Rp 60.000 Rp - -Rp 15.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 24.000.000 2 08 03 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 Orang Rp 15.000.000 Rp 60.000 Rp - -Rp 15.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 24.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - Rp 120.000.000 Rp 44.290.000 Rp 12.500.000 -Rp 107.500.000 - Rp 243.318.000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 50.000.000 Rp 37.070.000 Rp 7.500.000 -Rp 42.500.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 100.021.000 2 08 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 50.000.000 Rp 37.070.000 Rp 7.500.000 -Rp 42.500.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 100.021.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 60.000.000 Rp 120.000 Rp - -Rp 60.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 133.297.000 2 08 04 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang Rp 35.000.000 Rp 60.000 Rp - -Rp 35.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 83.646.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 25.000.000 Rp 60.000 Rp - -Rp 25.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 49.651.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 10.000.000 Rp 7.100.000 Rp 5.000.000 -Rp 5.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 10.000.000 2 08 04 2.03 0001 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Layanan Rp 10.000.000 Rp 7.100.000 Rp 5.000.000 -Rp 5.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - - Rp 10.000.000 Rp 9.460.000 Rp 7.460.000 -Rp 2.540.000 - Rp 18.096.000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 10.000.000 Rp 9.460.000 Rp 7.460.000 -Rp 2.540.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 18.096.000 2 08 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 9.460.000 Rp 7.460.000 -Rp 2.540.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 18.096.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - Rp 80.000.000 Rp 127.806.000 Rp 112.180.000 Rp 32.180.000 - Rp 20.263.000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - Rp 60.000.000 Rp 127.806.000 Rp 112.180.000 Rp 52.180.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp - 2 08 06 2.01 0001 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 0 Organisasi Rp 60.000.000 Rp 127.656.000 Rp 112.180.000 Rp 52.180.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - Rp 20.000.000 Rp 150.000 Rp - -Rp 20.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 20.263.000 2 08 06 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 75.000 Rp - -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.263.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 75.000 Rp - -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - Rp 30.000.000 Rp 23.065.000 Rp 7.460.000 -Rp 22.540.000 - Rp 51.284.000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 10.000.000 Rp 65.000 Rp - -Rp 10.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 10.828.000 2 08 07 2.01 0005 Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 65.000 Rp - -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.828.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 20.000.000 Rp 23.000.000 Rp 7.460.000 -Rp 12.540.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 40.456.000 2 08 07 2.02 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 0 Orang Rp 20.000.000 Rp 23.000.000 Rp 7.460.000 -Rp 12.540.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 40.456.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 Rp 8.334.474.000 Rp 7.879.348.000 Rp 7.864.344.142 -Rp 470.129.858 Rp 9.028.350.593 7 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - Rp 4.807.370.002 Rp 4.686.777.100 Rp 4.807.090.542 -Rp 279.460 - Rp 5.364.256.495 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - Rp 15.000.000 Rp 59.052.000 Rp 70.726.000 Rp 55.726.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 45.000.000 2 14 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Rp 5.000.000 Rp 5.300.000 Rp 5.300.000 Rp 300.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan Rp 10.000.000 Rp 53.752.000 Rp 65.426.000 Rp 55.426.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - Rp 3.680.698.859 Rp 3.333.342.861 Rp 3.693.532.588 Rp 12.833.729 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 3.541.624.859 2 14 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan Rp 3.575.698.859 3.190.698.861,00 3.550.888.558,00 -Rp 24.810.301 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 3.344.044.859 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan Rp 15.000.000 Rp 9.298.000 Rp 9.298.000 -Rp 5.702.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan Rp 90.000.000 Rp 133.346.000 Rp 133.346.000 Rp 43.346.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 197.580.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 15.000.000 2 14 01 2.03 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 15.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - Rp 15.000.000 Rp 5.399.000 Rp 5.399.000 Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp - 2 14 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen Rp 15.000.000 Rp 5.399.000 Rp 5.399.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - Rp 316.071.143 Rp 377.824.279 Rp 270.834.280 -Rp 106.989.999 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 376.640.000 2 14 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Rp 50.000.000 Rp 41.712.879 Rp 38.370.880 -Rp 3.341.999 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 60.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Rp 5.000.000 Rp 9.195.400 Rp 9.195.400 Rp - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Rp 61.071.143 Rp 82.512.000 Rp 99.672.000 Rp 17.160.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 66.640.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan Rp 200.000.000 Rp 244.404.000 Rp 123.596.000 -Rp 120.808.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 250.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - Rp - Rp - Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 23.180.000 2 14 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit Rp - Rp - Rp - Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 23.130.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2 14 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit Rp - Rp - Rp - Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 50.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - Rp 463.600.000 Rp 632.866.000 Rp 473.666.000 -Rp 159.200.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 469.396.404 2 14 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan Rp 68.000.000 Rp 67.966.000 Rp 67.966.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 70.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Rp 395.600.000 Rp 564.900.000 Rp 405.700.000 -Rp 159.200.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 399.396.404 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - Rp 114.000.000 Rp 125.274.200 Rp 214.935.200 Rp 89.661.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 535.456.000 2 14 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit Rp 74.000.000 Rp 82.011.000 Rp 123.018.000 Rp 41.007.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 100.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Rp 20.000.000 Rp 19.690.000 Rp 57.680.000 Rp 37.990.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit Rp 20.000.000 Rp 23.573.200 Rp 34.237.200 Rp 10.664.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 415.456.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.13 Penataan Organisasi - - - Rp 200.000.000 Rp 150.018.760 Rp 74.997.504 -Rp 75.021.256 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 357.959.232 2 14 01 2.13 0002 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 Laporan Rp 200.000.000 Rp 150.018.760 Rp 74.997.504 -Rp 75.021.256 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 357.959.232 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - Rp 186.000.000 Rp 225.987.000 Rp 213.753.000 -Rp 12.234.000 - Rp 185.886.000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - Rp 74.000.000 Rp 155.941.000 Rp 110.082.000 -Rp 45.859.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 69.921.000 2 14 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 Dokumen Rp 10.000.000 Rp 56.880.000 Rp 56.880.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0019 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 0 Kegiatan Rp 8.000.000 Rp 7.005.000 Rp 1.146.000 -Rp 5.859.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 9.977.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0020 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Dokumen Rp 56.000.000 Rp 52.056.000 Rp 52.056.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 49.944.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 112.000.000 Rp 110.046.000 Rp 103.671.000 -Rp 6.375.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 115.965.000 2 14 02 2.02 0005 Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 0 Dokumen Rp 8.000.000 Rp 7.031.000 Rp 6.831.000 -Rp 200.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 9.970.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 0 Dokumen Rp 8.000.000 Rp 7.015.000 Rp 840.000 -Rp 6.175.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 9.995.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 Laporan Rp 96.000.000 Rp 96.000.000 Rp 96.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 96.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - Rp 1.184.803.998 Rp 1.568.984.000 Rp 1.523.944.800 -Rp 45.039.200 - Rp 1.205.193.598 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - Rp 327.600.000 Rp 330.000.000 Rp 330.000.000 Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 327.600.000 2 14 03 2.01 0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0 Organisasi Rp 327.600.000 Rp 330.000.000 Rp 330.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 327.600.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - Rp 464.800.000 Rp 889.854.000 Rp 844.814.800 -Rp 45.039.200 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 465.189.600 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 Orang Rp 334.800.000 Rp 799.800.000 Rp 799.800.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB- BOKB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 334.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 Laporan Rp 130.000.000 Rp 90.054.000 Rp 45.014.800 -Rp 45.039.200 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah - Rp 130.389.600 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - Rp 152.153.998 Rp 199.430.000 Rp 199.430.000 Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 172.153.998 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 Laporan Rp 17.599.998 Rp 17.550.000 Rp 17.550.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 17.599.998 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 Orang Rp 125.554.000 Rp 172.880.000 Rp 172.880.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 125.554.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0011 Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0 Laporan Rp - Rp - Rp - Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0014 Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 0 Kab/Kota Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 9.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - Rp 240.250.000 Rp 149.700.000 Rp 149.700.000 Rp - - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 240.250.000 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Kampung Rp 240.250.000 Rp 149.700.000 Rp 149.700.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 240.250.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - - Rp 2.156.300.000 Rp 1.397.599.900 Rp 1.319.555.800 -Rp 78.044.100 - Rp 2.273.014.500 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - Rp 1.966.300.000 Rp 1.238.765.100 Rp 1.167.504.000 -Rp 71.261.100 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 2.044.910.000 2 14 04 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 0 Laporan Rp 140.000.000 Rp 65.114.000 Rp 50.904.000 -Rp 14.210.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 180.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0014 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga Rp 1.756.300.000 Rp 1.116.600.000 Rp 1.116.600.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 1.756.300.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 Laporan Rp 10.000.000 Rp 13.935.500 Rp - -Rp 13.935.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 10.050.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 0 Unit 10.000.000 Rp 9.630.000 Rp - -Rp 9.630.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 19.100.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 0 Laporan Rp 50.000.000 Rp 33.485.600 Rp - -Rp 33.485.600 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 79.460.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - Rp 190.000.000 Rp 158.834.800 Rp 152.051.800 -Rp 6.783.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - Rp 228.104.500 2 14 04 2.02 0001 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 Organisasi Rp 20.000.000 Rp 14.160.000 Rp 14.160.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 Laporan Rp 150.000.000 Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 170.044.500 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 0 Laporan Rp 20.000.000 Rp 19.674.800 Rp 12.891.800 -Rp 6.783.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - Rp 38.060.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.659.474.000Rp 8.139.474.000Rp 8.034.364.142Rp -Rp 105.109.858 9.522.232.593Rp Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja J U M L A H Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 6.020.639.807,94 - 1.354.360.192,06 9.042.780.000,00 3 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 6.020.639.807,94 - 1.354.360.192,06 9.042.780.000,00 3 25 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 6.020.639.807,94 - 1.354.360.192,06 9.042.780.000,00 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.305.000.000,00 4.305.000.000,00 3.462.112.107,94 - 842.887.892,06 - 5.062.780.000,00 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 250.000.000,00 250.000.000,00 170.619.000,00 - 79.381.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 272.000.000,00 3 25 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 230.000.000,00 230.000.000,00 150.619.000,00 - 79.381.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 250.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 22.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.536.201.227,00 2.536.201.227,00 2.071.975.584,94 - 464.225.642,06 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 3.225.280.000,00 3 25 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 166 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.416.201.227,00 2.416.201.227,00 1.951.975.584,94 - 464.225.642,06 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 3.050.280.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausanaan dan Pengujian/Bverifikasi Keuangan SKPD 12 Laporan 12 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN Pagu Indikatif (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD PrioritasTarget 2025 Bertambah/Berkurang (12- 10) Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.420.000,00 420.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 50.000.000,00 3 25 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.420.000,00 420.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 92.690.000,00 92.690.000,00 78.365.750,00 - 14.324.250,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 112.000.000,00 3 25 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 77.690.000,00 77.690.000,00 73.000.000,00 - 4.690.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 90.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 7.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 365.750,00 - 9.634.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 761.624.450,00 761.624.450,00 527.001.450,00 - 234.623.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 811.000.000,00 3 25 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 10.624.450,00 10.624.450,00 10.624.450,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 541.000.000,00 541.000.000,00 310.760.000,00 - 230.240.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 550.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 35.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 720 Dokumen 720 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 6.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 145.617.000,00 - 4.383.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 170.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 263.049.323,00 263.049.323,00 264.849.323,00 1.800.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 274.000.000,00 3 25 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 12.000.000,00 DINAS PERIKANAN 2 07 01 2.07 0009 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 25 01 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 12.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 243.049.323,00 243.049.323,00 244.849.323,00 1.800.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 250.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 236.122.000,00 236.122.000,00 183.568.000,00 - 52.554.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 163.500.000,00 3 25 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 50 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 11.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 126.122.000,00 126.122.000,00 98.962.000,00 - 27.160.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 140.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 105.000.000,00 105.000.000,00 79.606.000,00 - 25.394.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 12.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 125.313.000,00 125.313.000,00 125.313.000,00 - - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 155.000.000,00 3 25 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 45.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.313.000,00 50.313.000,00 50.313.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 60.000.000,00 DINAS PERIKANAN 134 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - - 1.701.000.000,00 1.701.000.000,00 1.380.590.200,00 - 320.409.800,00 - 1.930.000.000,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 470.000.000,00 470.000.000,00 385.228.000,00 - 84.772.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 1.030.000.000,00 3 25 03 2.01 0001 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 9.376.000,00 - 10.624.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.01 0002 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 60 Unit 30 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 80.302.000,00 - 19.698.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.01 0004 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 40 Unit 60 Unit 350.000.000,00 350.000.000,00 295.550.000,00 - 54.450.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 400.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.131.000.000,00 1.131.000.000,00 935.961.000,00 - 195.039.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 1.210.000.000,00 3 25 03 2.02 0001 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 120 Orang 806.000.000,00 806.000.000,00 759.633.000,00 - 46.367.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 850.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 Kelompok 5 Kelompok 20.000.000,00 20.000.000,00 8.828.000,00 - 11.172.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0003 Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 1 Unit Usaha 305.000.000,00 305.000.000,00 167.500.000,00 - 137.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 330.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - 90.000.000,00 90.000.000,00 53.154.200,00 - 36.845.800,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 100.000.000,00 3 25 03 2.03 0002 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 1 Layanan 90.000.000,00 90.000.000,00 53.154.200,00 - 36.845.800,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 6.247.000,00 - 3.753.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 20.000.000,00 3 25 03 2.04 0002 Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 10 Rekomendasi 10 Rekomendasi 10.000.000,00 10.000.000,00 6.247.000,00 - 3.753.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN 135 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - - 1.144.000.000,00 1.144.000.000,00 993.800.000,00 - 150.200.000,00 - 1.330.000.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - 884.000.000,00 884.000.000,00 776.620.000,00 - 107.380.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 950.000.000,00 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 40 Kelompok 5 Kelompok 784.000.000,00 784.000.000,00 705.625.000,00 - 78.375.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 800.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 50 Kelompok 1 Kelompok 30.000.000,00 30.000.000,00 12.060.000,00 - 17.940.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0003 Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 5 Kelompok 1 Kelompok 20.000.000,00 20.000.000,00 10.636.000,00 - 9.364.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0004 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 10 Kelompok 10 Kelompok 50.000.000,00 50.000.000,00 48.299.000,00 - 1.701.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 260.000.000,00 260.000.000,00 217.180.000,00 - 42.820.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 380.000.000,00 3 25 04 2.04 0001 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 10.880.000,00 - 9.120.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit 10 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 75.740.000,00 - 4.260.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 16.820.000,00 - 13.180.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 91.840.000,00 - 8.160.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Palo Rejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 150.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0010 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 15.020.000,00 - 4.980.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0012 Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.880.000,00 - 3.120.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN 136 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 47.789.500,00 - 12.210.500,00 - 100.000.000,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 47.789.500,00 - 12.210.500,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 100.000.000,00 3 25 05 2.01 0004 Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 10 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 4.684.500,00 - 5.315.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 05 2.01 0007 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 43.105.000,00 - 6.895.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN 137 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - - 165.000.000,00 165.000.000,00 136.348.000,00 - 28.652.000,00 - 620.000.000,00 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 16.820.000,00 - 3.180.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 40.000.000,00 3 25 06 2.01 0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 16.820.000,00 - 3.180.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 28.840.000,00 - 1.160.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 300.000.000,00 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3 25 06 2.02 0002 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 100 Unit Usaha 3 Unit Usaha 30.000.000,00 30.000.000,00 28.840.000,00 - 1.160.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 115.000.000,00 115.000.000,00 90.688.000,00 - 24.312.000,00 - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 280.000.000,00 3 25 06 2.03 0001 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Ton 1 Ton 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 1 Pelaku Usaha 40.000.000,00 40.000.000,00 15.688.000,00 - 24.312.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 60.000.000,00 DINAS PERIKANAN Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD APBD 2025 P - RKPD 2025 BERTAMBAH/BERKURANG (12 - 10) NASIONAL DAERAH 2 2 9 15.921.521.853,00 15.921.521.853,00 20.244.338.381,00 22.412.597.396,20 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.379.201.853,00 15.379.201.853,00 19.934.262.381,00 Belanja Modal 21.869.813.396,20 2 9 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.476.300,00 113.476.300,00 56.740.800,00 136.171.560,00 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 63.476.300 63.476.300 40.680.550 - 22.795.750 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 76.171.560 DKPP 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan 16 Laporan 50.000.000 50.000.000 16.060.250 - 33.939.750 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 60.000.000 DKPP 2 9 1 2.02 12.315.142.762 12.315.142.762 17.479.916.290 20.106.718.687,00 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN 166 Org 12.266.056.712 12.266.056.712 17.455.943.490 5.189.886.778 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 20.047.815.427,00 DKPP 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Administrasi Keuangan 12 bulan 29.419.400 29.419.400 15.428.150 - 13.991.250 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 35.303.280,00 DKPP 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Tersedianya Dokumen Keuangan 19 Dokumen 19.666.650 19.666.650 8.544.650 - 11.122.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 23.599.980,00 DKPP 2 9 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.119.000 30.119.000 13.563.500 36.142.800 2 09 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Data Aset Dinas Tertata 4 dokumen 30.119.000 30.119.000 13.563.500 - 16.555.500 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 36.142.800 DKPP 2 9 1 2.05 1.240.180.000 1.240.180.000 1.058.400.000 12.000.000 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya 303 Orang 39.480.000 39.480.000 - - 39.480.000 Dana Alokasi Umum 2 09 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Data Kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak 190 Org 1.190.700.000 1.190.700.000 1.058.400.000 - 132.300.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 1.428.840.000 DKPP 2 09 01 2.05 03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 3 Orang ASN 10.000.000 10.000.000 - - 10.000.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 12.000.000 2 9 1 2.06 981.431.011 981.431.011 794.179.811 1.177.717.213 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 jenis 8.299.000 8.299.000 4.519.500 - 3.779.500 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 9.958.800 DKPP 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 3 paket 54.699.900 54.699.900 65.559.900 10.860.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 65.639.880 DKPP 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya sarana operasional kantor 14 UPT. 756.204.111 756.204.111 571.002.411 - 185.201.700 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 907.444.933 DKPP 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Cetakan/Penggandaan 7 jenis 20.000.000 20.000.000 10.870.000 - 9.130.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 24.000.000 DKPP 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan 720 eks 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 12.000.000 DKPP 2 09 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 59.400 snak 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 24.000.000 DKPP 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Pertemuan, Konsultasi Luar Daerah 12 Bulan 112.228.000 112.228.000 112.228.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 134.673.600 DKPP 2 9 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 267.353.500 267.353.500 198.853.500 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Mesin Speed Boat (115 PK) 1 Unit - - - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab LOKASI Sumber Dana PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TARGET AKHIR PRIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 I Sebelum Sesudah RKPD APBD 2025 P - RKPD 2025 BERTAMBAH/BERKURANG (12 - 10) NASIONAL DAERAH Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab LOKASI Sumber Dana PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP)TARGET AKHIR PRIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit 217.353.500 217.353.500 198.173.500 - 19.180.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum DKPP 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan 1 Paket 50.000.000 50.000.000 680.000 - 49.320.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum DKPP 2 9 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 334.219.280 334.219.280 235.328.480 401.063.136 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dinas 50 Surat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 3.600.000 DKPP 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya fasilitas telepon, air dan listrik 12 Bulan 98.509.280 98.509.280 71.528.480 - 26.980.800 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 118.211.136 DKPP 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 13 Orang 232.710.000 232.710.000 160.800.000 - 71.910.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 279.252.000 DKPP 2 9 1 2.09 97.280.000 97.280.000 97.280.000 44.400.000 DKPP 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12 Bulan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 15.600.000 DKPP 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersediaannya fasilitasi Pemeliharaan Jaringan Dan Server Internet 1 Tahun 24.000.000 24.000.000 24.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 28.800.000 DKPP 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor yang dipelihara - 60.280.000 60.280.000 60.280.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD DKPP 2 09 02 30.000.000 30.000.000 17.728.000 36.000.000 2 09 02 2.01 30.000.000 30.000.000 17.728.000 36.000.000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Desa Rawan Pangan 6 Desa 30.000.000 30.000.000 17.728.000 - 12.272.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum 2 Kelompok 2 Kelompok 36.000.000 DKPP 2 9 3 366.640.000 366.640.000 207.593.000 397.968.000 2 09 03 2.01 241.000.000 241.000.000 144.825.000 271.200.000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 91.182.000 - 8.818.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Pasar 120.000.000 DKPP 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Kelompok 2 Kelompok 126.000.000 126.000.000 44.337.000 - 81.663.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompok Tani 151.200.000 DKPP 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 9.306.000 - 5.694.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Pasar DKPP 2 9 3 2 125.640.000 125.640.000 62.768.000 126.768.000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Kelompok 6 Kelompok 105.640.000 105.640.000 53.787.000 - 51.853.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompok Tani 126.768.000 DKPP 2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 8.981.000 - 11.019.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Masyarakat DKPP 2 9 4 125.680.000 125.680.000 72.489.000 120.816.000 2 9 4 2 20.000.000 20.000.000 13.389.000 24.000.000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 13.389.000 - 6.611.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum SKPD 24.000.000 DKPP 2 9 4 2 105.680.000 105.680.000 59.100.000 96.816.000 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD APBD 2025 P - RKPD 2025 BERTAMBAH/BERKURANG (12 - 10) NASIONAL DAERAH Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab LOKASI Sumber Dana PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP)TARGET AKHIR PRIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan 1 Laporan 80.680.000 80.680.000 46.380.000 - 34.300.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Masyarakat 96.816.000 DKPP 2 09 04 2.02 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 12.720.000 - 12.280.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Masyarakat 30.000.000 DKPP 2 9 5 20.000.000 20.000.000 12.266.000 24.000.000 2 9 5 2 20.000.000 20.000.000 12.266.000 24.000.000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 12.266.000 - 7.734.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Masyarakat 24.000.000 DKPP 3 27 6.832.783.412,00 6.832.783.412,00 5.603.282.050,00 3.162.413.415,60 3 27 2 1.371.071.000,00 1.371.071.000,00 1.078.927.000,00 1.528.391.400,00 3 27 2 2 124.999.000 124.999.000 78.459.000 149.998.800 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina 10 Poktan 24.999.000 24.999.000 4.147.000 - 20.852.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompot Tani 30 29.998.800 DKPP 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pestisida dan Herbisida - 500 Kag - 350 Ltr 100.000.000 100.000.000 74.312.000 - 25.688.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompok Tani 120.000.000 DKPP 3 27 2 2 170.010.000 170.010.000 221.912.000 12.012.000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Terpeliharanya perkebunan Dangka 1 Paket 60.000.000 60.000.000 138.265.000 78.265.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Balai Benih Perkebunan Dangka 72.000.000 DKPP 3 27 02 2.02 04 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah Bantuan Bibit Karet 25.000 Bibit 10.010.000 10.010.000 10.010.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompot Tani 12.012.000 DKPP 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Varietas yang di daftarkan 5 Jenis 100.000.000 100.000.000 73.637.000 - 26.363.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Barito Selatan 120.000.000 DKPP 3 27 2 2.03 65.010.000 65.010.000 34.520.000 52.013.000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah UPT Balai Benih 2 UPT BB 40.010.000 40.010.000 23.420.000 - 16.590.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum UPT BB 52.013.000 DKPP 3 27 02 2.03 02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Laporan Informasi Harga Pasar - 25.000.000 25.000.000 11.100.000 - 13.900.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Pasar 30.000.000 DKPP 3 27 2 2.05 101.052.000 101.052.000 63.812.000 131.367.600 3 27 02 2.05 08 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Telaksananya Inseminasi Buatan (IB) 100 Ekor 30.000.000 30.000.000 11.800.000 - 18.200.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum 39.000.000 DKPP 3 27 02 2.05 04 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Terpeliharanya Kebun Rumput - - - - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum UPT PBHMT - 3 27 02 2.05 09 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Bibit/Benih yang disediakan - Benih Padi 1.500 Kg - Buah-buahan 1.000 Pohon 31.052.000 31.052.000 28.722.000 - 2.330.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Barito Selatan 40.367.600 DKPP 3 27 02 2.05 06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Terpeliharanya Kebun Induk 28 Ha 40.000.000 40.000.000 23.290.000 - 16.710.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Dangka Dana Alokasi Umum UPT Balai Benih Perkebunan Dangka 52.000.000 DKPP 3 27 2 2.1 910.000.000,00 910.000.000,00 680.224.000,00 1.183.000.000,00 3 27 02 2.06 03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Bibit/Benih yang disediakan 2 Paket 910.000.000,00 910.000.000,00 680.224.000,00 - 229.776.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Dusun Utara, G.B. Awai Dana Alokasi Umum Kelompok Tani 1.183.000.000 DKPP 3 27 3 4.497.272.400 4.497.272.400 3.738.859.550 302.250.000 3 27 3 2 494.772.400 494.772.400 469.759.550 39.000.000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD APBD 2025 P - RKPD 2025 BERTAMBAH/BERKURANG (12 - 10) NASIONAL DAERAH Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab LOKASI Sumber Dana PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (RP)TARGET AKHIR PRIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 3 27 03 2.01 15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 2 Kegiatan 20.000.000 20.000.000 2.766.200 - 17.233.800 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Pertemuan dan Koordinasi 26.000.000 DKPP 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah kegiatan yang diikuti 1 Paket 30.000.000 30.000.000 22.220.950 - 7.779.050 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Pertemuan dan Koordinasi 39.000.000 DKPP 3 27 03 2.01 17 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Pekebun Karet yang di Data dan Dibina 130 Pekebun 444.772.400 444.772.400 444.772.400 - Kab. Barito Selatan Dana Bagi Hasil Pekebun Sawit 578.204.120 DKPP 3 27 3 2 4.002.500.000 4.002.500.000 3.269.100.000 263.250.000 DKPP 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 1 Unit 3.800.000.000 3.800.000.000 3.093.600.000 - 706.400.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum 1 Unit 4.940.000.000 DKPP 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan jumlah UPT 1 UPT - - - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum UPT RPH - 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukung Jumlah UPT BPP Yang Di Rehab 2 UPT BPP 202.500.000 202.500.000 175.500.000 - 27.000.000 Kab. Barito Selatan, Kec. Dusun Hilir dan Dusun Utara Dana Alokasi Umum UPT BPP 2 263.250.000 DKPP 3 27 4 60.000.000 60.000.000 48.940.000 156.000.000 3 27 4 2 40.000.000 40.000.000 34.260.000 156.000.000 3 27 04 2.01 08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Obat-obatan 1000 Dosis 40.000.000 40.000.000 34.260.000 - 5.740.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Peternak 52.000.000 DKPP 3 27 4 2 20.000.000 20.000.000 14.680.000 78.000.000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 6 Kecamatan 20.000.000 20.000.000 14.680.000 - 5.320.000 6 Kecamatan Dana Alokasi Umum UPT Poskeswan 26.000.000 DKPP 3 27 5 20.000.000 20.000.000 - 26.000.000 3 27 5 2 20.000.000 20.000.000 - 26.000.000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Gapoktan Yang Dibina 6 Gapoktan 20.000.000 20.000.000 - - 20.000.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Gabungan Kelompok Tani 6 26.000.000 3 27 6 10.000.000 10.000.000 7.670.000 13.000.000 3 27 6 2 10.000.000 10.000.000 7.670.000 13.000.000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah PBS Yang Memiliki Ijin 10 PBS 10.000.000 10.000.000 7.670.000 - 2.330.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Perkebunan Besar Swasta (PBS) 13.000.000 DKPP 3 27 7 874.440.012 874.440.012 728.885.500 1.136.772.016 3 27 7 2 874.440.012 874.440.012 728.885.500 1.136.772.016 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Di fasilitasi 104 Orang 654.440.012 654.440.012 358.604.500 - 295.835.512 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Penyuluh Pertanian 850.772.016 DKPP 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah WKPP Yang di Bina 12 WKPP 150.000.000 150.000.000 150.000.000 - Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum Kelompok Tani 195.000.000 DKPP 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah WKPP Yang di Bina 6 UPT-BPP 70.000.000 70.000.000 55.000.000 - 15.000.000 Kab. Barito Selatan Dana Alokasi Umum UPT-BPP 91.000.000 DKPP 3 27 07 2.01 06 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Jumlah Tenaga Penyuluh Yang Ditunjang Kinerjanya 6 UPT-BPP - - 165.281.000 165.281.000 Kab. Barito Selatan DAK Non FISIK BOP Penyuluh Pertanian - DKPP 15.921.521.853,00 15.921.521.853,00 20.244.338.381,00 22.412.597.396,20 6.832.783.412,00 6.832.783.412,00 5.603.282.050,00 3.162.413.415,60 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Bertambah/Berkurang (12-10) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15.208.798.386,00 12.060.587.790,00 14.488.284.011,00 16.261.699.200,00 2 15.208.798.386,00 12.060.587.790,00 14.488.284.011,00 16.261.699.200,00 2 11 15.208.798.386,00 12.060.587.790,00 14.488.284.011,00 16.261.699.200,00 1 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.900.798.200,00 5.806.387.790,00 6.155.841.181,00 - 744.957.019,00 - 7.961.699.200,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 280.000.000,00 139.698.850,00 79.393.009,00 -200.606.991,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 285.000.000,00 2 11 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 120.000.000,00 84.698.850,00 43.730.350,00 -76.269.650,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.000.000,00 5.000.000,00 3.125.000,00 -26.875.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 -6.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 5.000.000,00 3.625.000,00 -11.375.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -11.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 90.000.000,00 35.000.000,00 22.162.659,00 -67.837.341,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan - 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.476.699.200,00 4.300.625.940,00 4.893.711.672,00 417.012.472,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 4.485.699.200,00 2 11 01 2.02 000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 4.244.699.200,00 4.103.836.940,00 4.704.672.672,00 459.973.472,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Sanggu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 4.244.699.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 10.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -6.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 180.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 189.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 -6.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 5.000.000,00 3.250.000,00 -6.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 19 Laporan 10.000.000,00 6.789.000,00 5.539.000,00 -4.461.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 12.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -8.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 69.349.000,00 39.800.000,0000 30.550.000,0000 -38.799.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 70.000.000,00 2 11 01 2.03 000 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Prioritas Target Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 5.000.000,0000 3.500.000,0000 -6.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 9.349.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -4.849.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -6.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 23.800.000,00 19.050.000,00 -20.950.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 282.250.000,00 55.000.000,00 14.128.500,00 -268.121.500,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang - - 290.000.000,00 2 11 01 2.05 000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 84 Paket 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 47.250.000,00 20.000.000,00 10.628.500,00 -36.621.500,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 150.000.000,00 30.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 585.000.000,00 430.563.000,00 320.158.000,00 - 264.842.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 590.000.000,00 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 40.000.000,00 16.000.000,00 -34.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 65.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 -11.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 250.000.000,00 173.163.000,00 86.758.000,00 -163.242.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 001 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 60.000.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 -51.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 334.000.000,00 0,00 24.000.000,00 -310.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 1.334.000.000,00 2 11 01 2.07 000 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 34 Unit 88.000.000,00 0,00 0,00 -88.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 88.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 246.000.000,00 0,00 24.000.000,00 -222.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 246.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 000 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 740.500.000,00 799.200.000,00 752.400.000,00 11.900.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 742.000.000,00 2 11 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 240.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 240.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 498.500.000,00 567.200.000,00 520.400.000,00 21.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 133.000.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 -91.500.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 165.000.000,00 2 11 01 2.09 000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 40.000.000,00 30.000.000 30.000.000 -10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 10.000.000,00 5.000.000 5.000.000 -5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 13.000.000,00 6.500.000 6.500.000 -6.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 001 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 400.000.000,00 100.000.000,00 18.020.000,00 -381.980.000,00 - 0,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 100.000.000,00 18.020.000,00 -281.980.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - - 0,00 2 11 02 2.01 000 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 300.000.000,00 100.000.000,00 18.020.000,00 -281.980.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 0,00 2 11 02 2.02 000 Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 1.488.000.186,00 990.000.000,00 694.026.630,00 - 793.973.556,00 - 1.550.000.000,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 1.038.000.186,00 660.000.000,00 479.138.630,00 - 558.861.556,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 1.100.000.000,00 2 11 03 2.01 000 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 38.000.186,00 40.000.000,00 27.856.000,00 -10.144.186,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000,00 80.000.000,00 51.530.500,00 -48.469.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 000 Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 1 Lokasi 100.000.000,00 40.000.000,00 27.095.000,00 -72.905.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 001 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 800.000.000,00 500.000.000 372.657.130 -427.342.870,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 800.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 115.000.000,00 100.000.000,00 65.429.000,00 -49.571.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 115.000.000,00 2 11 03 2.02 000 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 70.000.000,00 70.000.000,00 49.729.000,00 -20.271.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan - 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 000 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 1 Titik 45.000.000,00 30.000.000,00 15.700.000,00 -29.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 45.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 335.000.000,00 230.000.000,00 149.459.000,00 -185.541.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 335.000.000,00 2 11 03 2.03 000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 35.000.000,00 30.000.000,00 15.933.500,00 -19.066.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup - 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 001 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 300.000.000,00 200.000.000,00 133.525.500,00 -166.474.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 90.000.000,00 80.000.000,00 40.076.000,00 -49.924.000,00 - 120.000.000,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 80.000.000,00 40.076.000,00 -49.924.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 120.000.000,00 2 11 04 2.01 000 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000 19.334.000 -20.666.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,5 Ha 20.000.000,00 40.000.000 20.742.000 742.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 000 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 65.000.000,00 55.000.000,00 28.094.000,00 -36.906.000,00 - 130.000.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 13.758.000,00 -16.242.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 80.000.000,00 2 11 05 2.01 000 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.679.000,00 -3.321.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 000 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 7.079.000,00 -12.921.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.000.000,00 25.000.000,00 14.336.000,00 -20.664.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 50.000.000,00 2 11 05 2.02 000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 35.000.000,00 25.000.000,00 14.336.000,00 -20.664.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 260.000.000,00 200.000.000,00 147.197.200,00 - 112.802.800,00 - 260.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 260.000.000,00 200.000.000,00 147.197.200,00 - 112.802.800,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - - 260.000.000,00 2 11 06 2.01 000 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 70.000.000,00 50.000.000,00 26.546.000,00 -43.454.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 6 Orang 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 70.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 000 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 50 Badan Usaha 120.000.000,00 150.000.000,00 120.651.200,00 651.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 128.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100.400.000,00 - 140.000.000,00 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 100.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 88.000.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - - 100.000.000,00 2 11 07 2.01 000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 100.000.000,00 12.000.000 12.000.000 -88.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 28.000.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 -12.400.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - - 40.000.000,00 2 11 07 2.02 000 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 28.000.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 -12.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 86.000.000,00 57.600.000,00 33.213.000,00 - 52.787.000,00 - 105.000.000,00 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 86.000.000,00 57.600.000,00 33.213.000,00 - 52.787.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - - 105.000.000,00 2 11 08 2.01 000 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 30.000.000,00 12.000.000,00 2.055.000,00 -27.945.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 000 Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 30 Orang 28.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 2 11 08 2.01 000 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 28.000.000,00 15.600.000,00 1.158.000,00 -26.842.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 118.000.000,00 30.000.000,00 806.000,00 - 117.194.000,00 - 120.000.000,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 118.000.000,00 30.000.000,00 806.000,00 - 117.194.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - - 120.000.000,00 2 11 09 2.01 000 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 Entitas 118.000.000,00 30.000.000 806.000 -117.194.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 115.000.000,00 100.000.000,00 53.520.000,00 - 61.480.000,00 - 115.000.000,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 115.000.000,00 100.000.000,00 53.520.000,00 - 61.480.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - - 115.000.000,00 2 11 10 2.01 000 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 Pengaduan 55.000.000,00 50.000.000,00 30.839.000,00 -24.161.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 000 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 2 Perkara 60.000.000,00 50.000.000,00 22.681.000,00 -37.319.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 5.558.000.000,00 4.614.000.000,00 7.289.890.000,00 1.731.890.000,00 - 5.760.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah - - - 5.548.000.000,00 4.604.000.000,00 7.239.840.000,00 1.691.840.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam - - 5.740.000.000,00 2 11 11 2.01 000 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 6 Kelompok 3.464.229.000,00 4.054.000.000,00 3.741.848.000,00 277.619.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 3.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan 0 Dokumen 136.128.000,00 100.000.000,00 140.000.000,00 3.872.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 000 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 6 Unit 1.384.643.000,00 80.000.000,00 2.813.475.250,00 1.428.832.250,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 1.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 000 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 806.000,00 -29.194.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 001 Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 1 Ton 40.000.000,00 40.000.000,00 24.300.000,00 -15.700.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 002 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 8000 Ton 493.000.000,00 300.000.000,00 519.410.750,00 26.410.750,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara - 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 50.050.000,00 40.050.000,00 - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya - - 20.000.000,00 2 11 11 2.03 000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 50.050.000,00 40.050.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.013.719.000,00 7.013.719.000,00 6.175.775.220,08 -837.943.779,92 8.510.856.645,00 2 7.013.719.000,00 7.013.719.000,00 6.175.775.220,08 -837.943.779,92 8.510.856.645,00 2 12 7.013.719.000,00 7.013.719.000,00 6.175.775.220,08 -837.943.779,92 8.510.856.645,00 1 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.541.197.640,00 5.541.197.640,00 4.853.256.960,08 -687.940.679,92 - 6.601.403.395,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 206.226.400,00 206.226.400,00 206.226.400,00 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 174.567.000,00 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4.899.800,00 4.899.800,00 4.899.800,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8 Dokumen 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.099.800,00 2.099.800,00 2.099.800,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.999.900,00 2.999.900,00 2.999.900,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 29.997.900,00 29.997.900,00 29.997.900,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 29.998.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 160.629.000,00 160.629.000,00 160.629.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 125.769.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12-10) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.843.568.326,00 2.843.568.326,00 3.026.071.156,08 182.502.830,08 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 3.282.531.595,00 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 404 Orang/bulan 2.686.284.176,00 2.686.284.176,00 2.877.307.006,08 191.022.830,08 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 3.156.454.795,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 131.760.000,00 131.760.000,00 123.240.000,00 -8.520.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 100.576.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3.999.900,00 3.999.900 3.999.900 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0005 12 Laporan 4.500.000,00 4.500.000 4.500.000 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 4.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 2.024.000,00 2.024.000 2.024.000 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 15.000.250,00 15.000.250 15.000.250 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 18.505.100,00 18.505.100 18.505.100 0,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 18.500.000,00 2 12 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 Laporan 3.005.500,00 3.005.500 3.005.500 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.999.400,00 5.999.400 5.999.400 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 2.500.200,00 2.500.200 2.500.200 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 130.550.000,00 130.550.000,00 7.050.000,00 -123.500.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 128.200.000,00 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 30.750.000,00 30.750.000,00 0 -30.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 33.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 93.800.000,00 93.800.000,00 1.050.000,00 -92.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 89.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.513.923.700,00 1.513.923.700,00 989.678.190,00 -524.245.510,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 1.835.569.000,00 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.404.000,00 8.404.000,00 8.404.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 305.925.000,00 305.925.000,00 109.241.000,00 -196.684.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 355.925.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 56.632.000,00 56.632.000 0 -56.632.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 61.553.500,00 61.553.500,00 61.556.950,00 3.450,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 62.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 13.150.400,00 13.150.400,00 13.155.800,00 5.400,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 13.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 4.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.653.800,00 9.653.800,00 10.301.440,00 647.640,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 23.915.000,00 23.915.000,00 23.915.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 24.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 686.218.000,00 686.218.000,00 601.876.000,00 -84.342.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 610.820.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 344.972.000,00 344.972.000,00 157.728.000,00 -187.244.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 736.574.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 91.100.000,00 91.100.000,00 0,00 -91.100.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 308.000.000,00 2 12 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 210.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 -29.700.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 65.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit - - 0,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 -16.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 17.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 461.085.464,00 461.085.464,00 434.245.464,00 -26.840.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 513.230.300,00 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.840.000,00 3.840.000,00 3.000.000,00 -840.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 191.884.664,00 191.884.664,00 183.884.664,00 -8.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 179.230.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.160.800,00 3.160.800,00 3.160.800,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 180 Laporan 262.200.000,00 262.200.000,00 244.200.000,00 -18.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 324.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 276.238.650,00 276.238.650,00 171.480.650,00 -104.758.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 340.805.500,00 2 12 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 23.553.600,00 23.553.600,00 31.553.600,00 8.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 66.420.000,00 66.420.000,00 105.410.000,00 38.990.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 70.810.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 25.150.000,00 25.150.000,00 25.150.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 151.748.000,00 151.748.000,00 - -151.748.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 9.367.050,00 9.367.050,00 9.367.050,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 9.995.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - - 346.662.900,00 346.662.900,00 346.662.700,00 -200,00 - 371.663.250,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - - 232.663.100,00 232.663.100,00 248.187.400,00 15.524.300,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 282.663.250,00 2 12 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2000 Dokumen 232.663.100,00 232.663.100,00 248.187.400,00 15.524.300,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 282.663.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 83.999.800,00 83.999.800,00 83.999.800,00 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 84.000.000,00 2 12 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 8 Laporan 83.999.800,00 83.999.800,00 83.999.800 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 84.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 14.475.500,00 -15.524.500,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 5.000.000,00 2 12 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 4 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 14.475.500,00 -15.524.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - - 389.999.910,00 389.999.910,00 389.999.910,00 0,00 - 540.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - 161.999.810,00 161.999.810,00 161.999.810,00 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 187.000.000,00 2 12 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 3 Dokumen 161.999.810,00 161.999.810,00 161.999.810,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 187.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 228.000.100,00 228.000.100,00 228.000.100,00 0,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 353.000.000,00 2 12 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 8 Laporan 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 205.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 10 Laporan 73.000.100,00 73.000.100,00 73.000.100,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 148.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 652.216.050,00 652.216.050,00 500.229.150,00 -151.986.900,00 - 939.140.000,00 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - 377.190.400,00 377.190.400,00 376.521.400,00 -669.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 477.870.000,00 2 12 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dokumen 195.591.700,00 195.591.700,00 193.608.700,00 -1.983.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 216.600.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 10 Dokumen 181.598.700,00 181.598.700,00 182.912.700,00 1.314.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 261.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 75.028.750,00 75.028.750,00 72.392.750,00 -2.636.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 50.000.000,00 2 12 04 2.03 0004 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 12 Dokumen 75.028.750,00 75.028.750,00 72.392.750,00 -2.636.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 199.996.900,00 199.996.900,00 51.315.000,00 -148.681.900,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 411.270.000,00 2 12 04 2.04 0001 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 49.997.000,00 49.997.000,00 51.315.000,00 1.318.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 261.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 149.999.900,00 149.999.900,00 0,00 -149.999.900,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 83.642.500,00 83.642.500,00 85.626.500,00 1.984.000,00 - 58.650.000,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - 83.642.500,00 83.642.500,00 85.626.500,00 1.984.000,00 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 58.650.000,00 2 12 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 6 Dokumen 83.642.500,00 83.642.500,00 85.626.500,00 1.984.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 58.650.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.997.039.000,00 7.997.039.000,00 ############## 944.914.531,00 8.697.039.000,00 2 7.997.039.000,00 7.997.039.000,00 ############## 944.914.531,00 8.697.039.000,00 2 15 7.997.039.000,00 7.997.039.000,00 ############## 944.914.531,00 8.697.039.000,00 89 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.817.239.000,00 6.817.239.000,00 ############## 1.384.268.631,00 - 6.943.454.400,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 74.000.000,00 74.000.000,00 42.909.800,00 - 31.090.200,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 55.250.000,00 2 15 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 49.000.000,00 49.000.000,00 27.909.800,00 - 21.090.200,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 32.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 000 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 3.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 000 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan - 3.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 16.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.053.307.158,00 4.053.307.158,00 ############## 2.339.022.036,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 4.330.000.000,00 2 15 01 2.02 000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 4.053.307.158,00 4.053.307.158,00 ############## 2.339.022.036,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 4.330.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 17.000.000,00 17.000.000,00 8.600.000,00 - 8.400.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 16.250.000,00 2 15 01 2.03 000 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkuran g (12-10) 2 I Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 9.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 000 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 3.600.000,00 - 3.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 17.000.000,00 17.000.000,00 8.600.000,00 - 8.400.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 16.250.000,00 2 15 01 2.04 000 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.100.000,00 - 4.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 9.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.04 000 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 1 2,1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 - 50.000.000,00 2 15 1 2,1 000 9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 655.386.442,00 655.386.442,00 379.971.342,00 - 275.415.100,00 - Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 643.512.400,00 2 15 01 2.06 000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 4.550.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.692.842,00 35.692.842,00 35.692.842,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 32.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 91.396.600,00 91.396.600,00 60.000.000,00 - 31.396.600,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 72.983.850,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 32.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan masyarakat - 4.875.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 488.597.000,00 488.597.000,00 244.578.500,00 - 244.018.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 496.103.550,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.747.545.400,00 1.747.545.400,00 ############## - 677.815.400,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap - - 1.755.442.000,00 2 15 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 170.000.000,00 170.000.000,00 128.300.000,00 - 41.700.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - 181.396.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.567.545.400,00 1.567.545.400,00 931.430.000,00 - 636.115.400,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.567.545.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 153.000.000,00 153.000.000,00 249.367.295,00 96.367.295,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 126.750.000,00 2 15 01 2.09 000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 133.000.000,00 133.000.000,00 241.867.295,00 108.867.295,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis - 100.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 - 12.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - 26.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 90 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 379.800.000,00 379.800.000,00 254.227.800,00 - 125.572.200,00 - 452.574.600,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Persentase Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 18.635.000,00 - 1.365.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 159.124.600,00 2 15 02 2.02 000 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit - - - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 133.124.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 000 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 20 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 18.635.000,00 - 1.365.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 26.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 6.500.000,00 2 15 02 2.03 001 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 12.519.800,00 - 7.480.200,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 13.000.000,00 2 15 02 2.04 000 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 12.519.800,00 - 7.480.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 13.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 54.800.000,00 54.800.000,00 54.800.000,00 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 62.700.000,00 2 15 02 2.05 000 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 16.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 6 Unit 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 21.450.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 001 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 225.000.000,00 133.093.000,00 - 91.907.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 165.750.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 15 02 2.06 000 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 73.495.000,00 - 51.505.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 84.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 001 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 19.493.000,00 - 507.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 16.250.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 001 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 40.105.000,00 - 39.895.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 25.180.000,00 - 24.820.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 45.500.000,00 2 15 02 2.09 000 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.180.000,00 - 24.820.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 45.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 91 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 800.000.000,00 800.000.000,00 486.218.100,00 - 313.781.900,00 - 1.301.010.000,00 2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 90.000.000,00 45.217.500,00 - 44.782.500,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 97.500.000,00 2 15 03 2.01 000 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 45.217.500,00 - 44.782.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 97.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 30.400.600,00 - 29.599.400,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan - - 65.000.000,00 2 15 03 2.02 000 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 30.400.600,00 - 29.599.400,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - 650.000.000,00 650.000.000,00 410.600.000,00 - 239.400.000 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 1.138.510.000,00 2 15 03 2.13 000 Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan 5 Unit 550.000.000,00 550.000.000,00 350.800.000,00 - 199.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 1.013.510.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 001 Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 2 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 59.800.000,00 - 40.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 125.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Seseudah RKPD 2025 APBD 2025 P RKPD Bertambah/Berkurang Lokasi Sumber Dana Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KO MUNIKASI INFO RMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 6 6 37.057.000,00 37.057.000,00 37.057.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 6 46.321.250,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24 12 12 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 12.500.000,00 Diskominfo SP 3 2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24 12 12 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 12.500.000,00 Diskominfo SP 4 2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 24 12 12 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 12.500.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD 24 10 10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 10 12.500.000,00 Diskominfo SP 8 2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 12 12 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 37.500.000,00 Diskominfo SP - II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 128 32 32 3.413.594.639,00 3.413.594.639,00 3.939.692.883,00 526.098.244,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 32 4.266.993.298,75 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 12 12 200.000.000,00 200.000.000,00 206.840.000,00 6.840.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 250.000.000,00 Diskominfo SP 3 2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 24 12 12 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 12.500.000,00 Diskominfo SP 4 2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 24 12 12 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 25.000.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 38 19 19 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 19 25.000.000,00 Diskominfo SP - III 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 1 2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 4 4 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 18.750.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 68 8 8 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 8 31.250.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM Diskominfo SP NO KO DE REKENING TARGET 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan PRO GRAM DAN KEGIATAN Prioritas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Seseudah RKPD 2025 APBD 2025 P RKPD Bertambah/Berkurang Lokasi Sumber Dana Nasional Daerah NO KO DE REKENING TARGET 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan PRO GRAM DAN KEGIATAN Prioritas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 4 2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya 64 32 32 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 32 40.312.500,00 Diskominfo SP IV 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 12 12 20.026.200,00 20.026.200,00 20.026.200,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 25.032.750,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 24 24 79.999.900,00 79.999.900,00 79.999.900,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 24 99.999.875,00 Diskominfo SP 3 2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 24 24 33.852.800,00 33.852.800,00 33.852.800,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 24 42.316.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 2 2 178.916.800,00 178.916.800,00 178.916.800,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 2 223.646.000,00 Diskominfo SP 6 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 12 12 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 125.000.000,00 Diskominfo SP 7 2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 12 12 99.709.400,00 99.709.400,00 99.709.400,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 124.636.750,00 Diskominfo SP 8 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 12 12 407.090.000,00 407.090.000,00 208.354.000,00 (198.736.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 508.862.500,00 Diskominfo SP V 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM Diskominfo SP 1 2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan 4 1 1 34.000.000,00 34.000.000,00 34.600.000,00 600.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 1 42.500.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 10 4 4 244.870.500,00 244.870.500,00 199.898.000,00 (44.972.500,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 306.088.125,00 Diskominfo SP 3 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 4 4 64.000.000,00 64.000.000,00 19.100.000,00 (44.900.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 80.000.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16 4 4 104.863.600,00 104.863.600,00 100.963.600,00 (3.900.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 131.079.500,00 Diskominfo SP 6 2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16 4 4 57.432.000,00 57.432.000,00 58.032.000,00 600.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 71.790.000,00 Diskominfo SP VI 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 12 12 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 6.250.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 24 24 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 24 193.750.000,00 Diskominfo SP 3 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 12 12 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 363.750.000,00 Diskominfo SP - VII 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan - 1 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 4 4 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 37.500.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.01.2.09.06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara 8 4 4 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 4 12.500.000,00 Diskominfo SP VIII 2.16.01.2.13 Penataan Organisasi - 1 2.16.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 12 12 12 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN,DPRD, MASYARAKAT UMUM 12 31.250.000,00 Diskominfo SP - B 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - I 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Seseudah RKPD 2025 APBD 2025 P RKPD Bertambah/Berkurang Lokasi Sumber Dana Nasional Daerah NO KO DE REKENING TARGET 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan PRO GRAM DAN KEGIATAN Prioritas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 1 2.16.02.2.01.14 Relasi Media Jumlah Relasi Media 100 45 45 5.751.096.000,00 5.751.096.000,00 6.001.322.000,00 250.226.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU PENELITI YANG 45 7.188.870.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.02.2.01.15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 10 5 5 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU 5 62.500.000,00 Diskominfo SP 3 2.16.02.2.01.16 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5 2 2 40.000.000,00 40.000.000,00 7.710.000,00 (32.290.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU PENELITI YANG 2 50.000.000,00 Diskominfo SP 4 2.16.02.2.01.17 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 20 6 6 350.000.000,00 350.000.000,00 304.082.000,00 (45.918.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU PENELITI YANG 6 437.500.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.02.2.01.19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik 4 2 2 30.000.000,00 30.000.000,00 84.420.000,00 54.420.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU PENELITI YANG MENGAKSES DATA 2 37.500.000,00 Diskominfo SP 6 2.16.02.2.01.21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik 10 1 1 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU 1 100.000.000,00 Diskominfo SP 7 2.16.02.2.01.23 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Kapasitas SDM Komunikasi Publik 25 5 5 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU PENELITI YANG 5 37.500.000,00 Diskominfo SP 8 2.16.02.2.01.24 Penyusunan Konten Jumlah Konten yang disusun 150 50 50 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika MASYARKAT UMUM PENGGUNA LAYANAN, LSM,/ORMAS YANG MEMILIKI DATA PUBLIK, WARTAWAN/MEDIA, MAHASISWA ATAU 50 125.000.000,00 Diskominfo SP C 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - I 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub - 1 2.16.03.2.01.04 Pengelolaan Nama dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Domain dan sub Domain yang dikelola 35 20 20 30.000.000,00 30.000.000,00 25.204.000,00 (4.796.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 20 37.500.000,00 Diskominfo SP - II 2.16.03.2.02 Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 1 2.16.03.2.02.15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda 6 2 2 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 2 100.000.000,00 Diskominfo SP 2 2.16.03.2.02.18 Koordinasi Penyusunan dan/atau Review Arsitektur dan Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan dan/atau Revie Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 6 2 2 50.000.000,00 50.000.000,00 25.574.000,00 (24.426.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 2 62.500.000,00 Diskominfo SP 3 2.16.03.2.02.19 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE 10 5 5 55.000.000,00 55.000.000,00 30.372.000,00 (24.628.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 5 68.750.000,00 Diskominfo SP 4 2.16.03.2.02.20 Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi khusus yang sesuai dengan Jumlah Aplikasi yang dikembangkan sesuai arstektur dan peta rencana 4 2 2 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 2 187.500.000,00 Diskominfo SP 5 2.16.03.2.02.21 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 6 3 3 110.000.000,00 110.000.000,00 85.808.000,00 (24.192.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 3 137.500.000,00 Diskominfo SP Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Seseudah RKPD 2025 APBD 2025 P RKPD Bertambah/Berkurang Lokasi Sumber Dana Nasional Daerah NO KO DE REKENING TARGET 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan PRO GRAM DAN KEGIATAN Prioritas Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 6 2.16.03.2.02.23 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 6 3 3 41.200.000,00 41.200.000,00 28.324.000,00 (12.876.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 3 51.500.000,00 Diskominfo SP 7 2.16.03.2.02.24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 6 2 2 70.000.000,00 70.000.000,00 54.252.000,00 (15.748.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 2 87.500.000,00 Diskominfo SP 8 2.16.03.2.02.27 Impementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Impementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 10 5 5 848.000.000,00 848.000.000,00 820.632.000,00 (27.368.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 5 1.060.000.000,00 Diskominfo SP 9 2.16.03.2.02.29 Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 6 2 2 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 2 37.500.000,00 Diskominfo SP 10 2.16.03.2.02.30 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Penyediaan Akses Internet untuk PD dalam rangka penyelenggaraan SPBE 30 10 10 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, ASN MASYARAKAT UMUM 1 300.000.000,00 Diskominfo SP - 2,2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK - 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 2.20.01.2.01.08 Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral 10 3 3 40.000.000,00 40.000.000,00 35.045.000,00 (4.955.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, BAPPEDA, DPRD,MASYARAKAT, AKADEMISI/PENELITI 3 50.000.000,00 Diskominfo SP 2.20.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengumpulan Statistik Sektoral Daerah 10 5 5 80.000.000,00 80.000.000,00 58.500.000,00 (21.500.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, BAPPEDA, DPRD,MASYARAKAT, AKADEMISI/PENELITI 5 100.000.000,00 Diskominfo SP 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup - 2.20.02.2.01.09 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 6 2 2 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD, BAPPEDA, DPRD,MASYARAKAT, AKADEMISI/PENELITI 2 37.500.000,00 Diskominfo SP - 2,21 URUSAN PEMERINTAH - 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN - 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - 2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan SD Keamanan Informasi PD Kabupaten/Kota 3 1 1 30.000.000,00 30.000.000,00 16.222.000,00 (13.778.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK,(TTE), ASN ATAU PEJABAT MEMBUAT DOKUMEN RESMI, ADMIN SISTEM INFORMASI YANG MEMBUTUHKAN 1 37.500.000,00 Diskominfo SP 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 1 1 40.000.000,00 40.000.000,00 20.484.000,00 (19.516.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK,(TTE), ASN ATAU PEJABAT MEMBUAT DOKUMEN RESMI, ADMIN SISTEM INFORMASI YANG MEMBUTUHKAN ENKRIPSI/DATA SECURITY 1 50.000.000,00 Diskominfo SP 2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3 1 1 40.000.000,00 40.000.000,00 20.180.000,00 (19.820.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK,(TTE), ASN ATAU PEJABAT MEMBUAT DOKUMEN RESMI, ADMIN 1 50.000.000,00 Diskominfo SP 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.21.02.2.01.01 Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen operasinal Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 3 1 1 40.000.000,00 40.000.000,00 30.648.000,00 (9.352.000,00) Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika OPD PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK,(TTE), ASN ATAU PEJABAT MEMBUAT DOKUMEN RESMI, ADMIN 1 50.000.000,00 Diskominfo SP Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10.137.421.000 10.137.421.000 8.791.235.378 1.346.185.622- 9.823.396.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.137.421.000 10.137.421.000 8.791.235.378 1.346.185.622- 9.823.396.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 10.137.421.000 10.137.421.000 8.791.235.378 1.346.185.622- 9.823.396.000 1, 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 8.557.421.000 8.557.421.000 7.817.346.278 740.074.722- - - 8.443.396.000 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.870.324.508 3.870.324.508 4.161.161.666 290.837.158 - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonom ian Berbasis Potensi Lokal - - 3.870.323.324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.870.324.508 3.870.324.508 4.161.161.666 290.837.158 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 3.870.323.324 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 25.000.000 25.000.000 10.873.200 - 14.126.800 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 25.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000 25.000.000 10.873.200 - 14.126.800 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 25.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 205.180.000 205.180.000 89.464.600 - 115.715.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 215.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 90.180.000 90.180.000 38.180.000 - 52.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000 35.000.000 31.284.600 - 3.715.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 35.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 80.000.000 80.000.000 20.000.000 - 60.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 80.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 954.452.500 954.452.500 632.102.500 - 322.350.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 1.240.873.440 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 P a k e 3 P a k e 151.660.000 151.660.000 114.380.000 - 37.280.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 177.550.940 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 P a k e 1 P a k e 49.540.000 49.540.000 49.540.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 49.540.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 51.314.500 51.314.500 51.314.500 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 51.094.500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 4.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12-10) Sumber DanaLokasi CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Prioritas Kelompok Sasaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 75 Laporan 587.938.000 587.938.000 302.868.000 - 285.070.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 808.688.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.960.962.568 1.960.962.568 1.460.282.568 - 500.680.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 2.139.246.836 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.680.000 14.680.000 - - 14.680.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 20.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 726.680.000 726.680.000 410.680.000 - 316.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 580.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.219.602.568 1.219.602.568 1.049.602.568 - 170.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 1.539.246.836 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 845.932.054 845.932.054 845.932.054 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 749.352.400 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.302.000 3.302.000 3.302.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 3.302.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 11 Laporan 311.990.054 311.990.054 311.990.054 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 211.990.400 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 530.640.000 530.640.000 530.640.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 534.060.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 695.569.370 695.569.370 617.529.690 - 78.039.680 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 203.600.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 150.000.020 150.000.020 110.000.020 - 40.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 27.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 49.950.000 49.950.000 39.730.000 - 10.220.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 76.600.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 495.619.350 495.619.350 467.799.670 - 27.819.680 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2, 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - - 401.500.000 401.500.000 220.489.600 - 181.010.400 - - 300.000.000 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 350.000.000 350.000.000 181.498.600 - 168.501.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 250.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5 Dokumen 5 Dokumen 350.000.000 350.000.000 181.498.600 - 168.501.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 250.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - - 51.500.000 51.500.000 38.991.000 - 12.509.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 51.500.000 51.500.000 38.991.000 - 12.509.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3, 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - - 268.500.000 268.500.000 206.436.800 - 62.063.200 - - 170.000.000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 268.500.000 268.500.000 206.436.800 - 62.063.200 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 170.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 268.500.000 268.500.000 206.436.800 - 62.063.200 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 170.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4, 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - - 530.000.000 530.000.000 311.738.100 - 218.261.900 - - 530.000.000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 530.000.000 530.000.000 311.738.100 - 218.261.900 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 530.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 80.000.000 40.663.600 - 39.336.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 80.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 155 Pelaku Usaha 155 Pelaku Usaha 200.000.000 200.000.000 123.539.800 - 76.460.200 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 200.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 70.000.000 70.000.000 43.720.000 - 26.280.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 70.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 155 Kegiatan Usaha 155 Kegiatan Usaha 180.000.000 180.000.000 103.814.700 - 76.185.300 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 180.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5, 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - - 325.000.000 325.000.000 204.690.000 - 120.310.000 - - 325.000.000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 325.000.000 325.000.000 204.690.000 - 120.310.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 325.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 15 Kegiatan Usaha. 15 Kegiatan Usaha. 50.000.000 50.000.000 21.944.000 - 28.056.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 40.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 25 Pelaku Usaha 25 Pelaku Usaha 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 350 Kegiatan Usaha 350 Kegiatan Usaha 225.000.000 225.000.000 132.746.000 - 92.254.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6, 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - - 55.000.000 55.000.000 30.534.600 - 24.465.400 - - 325.000.000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 55.000.000 55.000.000 30.534.600 - 24.465.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 325.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 155 Dokumen 155 Dokumen 55.000.000 55.000.000 30.534.600 - 24.465.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peni ngkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah, Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 40.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pengawasan Penanaman Modal Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 18.831.877.535 18.831.877.535 15.404.239.719 3.427.637.816 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.984.535.035 15.984.535.035 13.670.915.219 2.313.619.816 Kab. Barito Selatan DAU Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 2 19 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.429.354.270 5.429.354.270 5.862.419.182 -433.064.912 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.327.500 116.327.500 91.158.600 25.168.900 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 42.161.500 42.161.500 42.161.500 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.166.000 74.166.000 48.997.100 25.168.900 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.451.127.692 4.451.127.692 4.782.196.396 -331.068.704 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.563.189.557 3.563.189.557 3.911.726.308 -348.536.751 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 726.898.135 726.898.135 667.660.088 59.238.047 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 161.040.000 161.040.000 202.810.000 -41.770.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 16.500.000 16.500.000 16.500.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.500.000 16.500.000 16.500.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 373.889.916 373.889.916 372.352.316 1.537.600 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.133.375 100.133.375 77.633.375 22.500.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.635.000 31.635.000 52.597.400 -20.962.400 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 242.121.541 242.121.541 242.121.541 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.975.000 15.975.000 166.159.200 -150.184.200 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.975.000 15.975.000 166.159.200 -150.184.200 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.671.162 160.671.162 160.573.670 97.492 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.009.500 8.009.500 8.009.500 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 126.999.412 126.999.412 126.901.920 97.492 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.290.250 15.290.250 15.290.250 0 Kab. Barito Selatan DAU DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA 19 2,09 10.372.000 10.372.000 10.372.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.863.000 194.863.000 173.479.000 21.384.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.443.000 53.443.000 53.443.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 141.420.000 141.420.000 120.036.000 21.384.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 3.666.720.900 3.666.720.900 2.291.099.500 1.375.621.400 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 3.256.352.400 3.256.352.400 2.219.008.000 1.037.344.400 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 200.000.000 200.000.000 166.546.00033.454.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 129.450.000 129.450.000 129.170.000280.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 329.700.000 329.700.000 256.103.600 73.596.400 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 242.498.000 242.498.000 145.435.000 97.063.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,01 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 145.104.400 145.104.400 111.753.400 33.351.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.209.600.000 2.209.600.000 1.410.000.000 799.600.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 410.368.500 410.368.500 72.091.500 338.277.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 02 2,02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 15.484.500 15.484.500 2.512.500 12.972.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 194.884.000 194.884.000 69.579.000 125.305.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.727.496.898 6.727.496.898 5.517.396.537 1.210.100.361 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 580.916.450 580.916.450 661.248.577 -80.332.127 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 302.448.200 302.448.200 438.852.660-136.404.460 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 278.468.250 278.468.250 222.395.917 56.072.333 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 447.185.880 447.185.880 200.831.600 246.354.280 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 347.186.080 347.186.080 100.831.800 246.354.280 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 99.999.800 99.999.800 99.999.800 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,03 0006 Seleksi Atlet Daerah 374.999.958 374.999.958 137.727.200 237.272.758 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 99.999.918 99.999.918 0 99.999.918 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 225.000.040 225.000.040 104.497.200 120.502.840 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 50.000.000 50.000.000 33.230.000 16.770.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 4.973.899.760 4.973.899.760 4.187.713.760 786.186.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 4.973.899.760 4.973.899.760 4.187.713.760 786.186.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,05 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 350.494.850 350.494.850 329.875.400 20.619.450 Kab. Barito Selatan DAU 2 19 03 2,05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 50.495.000 50.495.000 25.247.500 25.247.500 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 299.999.850 299.999.850 304.627.900 -4.628.050 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.847.342.500 2.847.342.500 1.733.324.500 1.114.018.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.847.548.000 1.847.548.000 1.501.968.000 345.580.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.267.948.000 1.267.948.000 1.109.668.000 158.280.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 167.948.000 167.948.000 167.948.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 1.100.000.000 941.720.000 158.280.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 579.600.000 579.600.000 392.300.000 187.300.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 02 2,02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional0 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 579.600.000 579.600.000 392.300.000 187.300.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 03 2,01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 644.716.000 644.716.000 0 644.716.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 03 2,01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 644.716.000 644.716.000 0 644.716.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 644.716.000 644.716.000 0 644.716.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 04 2,01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 04 2,01 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota0 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA0 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 05 2,01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 261.776.000 261.776.000 158.054.000 103.722.000 Kab. Barito Selatan DAU Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12-10) Lokasi Sumber Dana PrioritasNo Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPDI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 22 05 2,01 0002 Penetapan Cagar Budaya 75.000.000 75.000.000 43.342.000 31.658.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 05 2,02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 43.342.000 31.658.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 05 2,02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 186.776.000 186.776.000 114.712.000 72.064.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 186.776.000 186.776.000 114.712.000 72.064.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 06 2,01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 93.302.500 93.302.500 73.302.500 20.000.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 06 2,01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 93.302.500 93.302.500 73.302.500 20.000.000 Kab. Barito Selatan DAU 2 22 06 2,01 0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 93.302.500 93.302.500 73.302.500 20.000.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 878.608.900 878.608.900 914.819.600 -36.210.700 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 878.608.900 878.608.900 914.819.600 -36.210.700 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 127.483.500 127.483.500 301.074.200 -173.590.700 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,02 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 87.069.300 87.069.300 260.660.000 -173.590.700 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 79.126.800 79.126.800 60.660.000 18.466.800 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 7.942.500 7.942.500 200.000.000 -192.057.500 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 02 2,04 0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota 20.414.200 20.414.200 20.414.200 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 20.414.200 20.414.200 20.414.200 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 594.532.500 594.532.500 541.450.500 53.082.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 594.532.500 594.532.500 541.450.500 53.082.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 19.107.500 19.107.500 19.107.500 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 16.525.000 16.525.000 16.525.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 03 2,01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 462.500.000 462.500.000 409.418.000 53.082.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 96.400.000 96.400.000 96.400.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 04 2,02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 100.338.000 100.338.000 31.430.000 68.908.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 04 2,02 0005 Pengembangan Sistem Pemasaran 100.338.000 100.338.000 31.430.000 68.908.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 04 2,02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 70.338.000 70.338.000 12.000.000 58.338.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 30.000.000 30.000.000 19.430.000 10.570.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 05 2,01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 56.254.900 56.254.900 40.864.900 15.390.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 05 2,01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 56.254.900 56.254.900 40.864.900 15.390.000 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 05 2,01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 14.700.000 14.700.000 14.700.000 0 Kab. Barito Selatan DAU 3 26 05 2,02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 41.554.900 41.554.900 26.164.900 15.390.000 Kab. Barito Selatan DAU I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.882.756.300,00 3.882.756.300,00 3.816.258.276,00 66.498.024,00 4.723.150.420,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.882.756.300,00 3.882.756.300,00 3.816.258.276,00 66.498.024,00 4.723.150.420,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.752.756.300,00 3.752.756.300,00 3.712.258.276,00 40.498.024,00 4.445.618.533,00 1 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 3.552.965.200,00 3.552.965.200,00 3.539.121.876,00 13.843.324,00 - 4.064.505.266,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 17.346.900,00 17.346.900,00 17.346.900,00 - - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 19.023.180,00 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 9.058.700,00 9.058.700,00 9.058.700,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 9.906.160,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 Laporan 19 Laporan 8.288.200,00 8.288.200,00 8.288.200,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 9.117.020,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.413.371.109,00 2.413.371.109,00 2.488.576.085,00 75.204.976,00- - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 2.510.299.252,00 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.413.371.109,00 2.413.371.109,00 2.488.576.085,00 75.204.976,00- Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 2.510.299.252,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 16.170.500,00 16.170.500,00 16.170.500,00 - - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 18.194.550,00 2 23 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.170.500,00 16.170.500,00 16.170.500,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 18.194.550,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 11.700.000,00 11.700.000,00 36.450.000,00 24.750.000,00- - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 79.320.450,00 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 5.200.000,00 5.200.000,00 29.950.000,00 24.750.000,00- Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 16.439.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 62.880.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat - - - - 193.265.351,00 193.265.351,00 193.778.051,00 512.700,00- - Optimalisasi Teknologi - - 265.925.968,00 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 7.832.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.192.351,00 10.192.351,00 10.192.351,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 19.860.918,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.386.000,00 4.386.000,00 4.386.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 4.824.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 96.171.000,00 96.171.000,00 96.171.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 105.788.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.751.000,00 6.751.000,00 7.263.700,00 512.700,00- Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 7.426.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2160 Dokumen 2160 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 12.324.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 130 Laporan 61.765.000,00 61.765.000,00 61.765.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 107.869.850,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 100.073.000,00 100.073.000,00 3.284.000,00 96.789.000,00 - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 173.003.356,00 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi 2 Bertambah/Berkurang (10-12) Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabSumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi 2 Bertambah/Berkurang (10-12) Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabSumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.073.000,00 100.073.000,00 3.284.000,00 96.789.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 173.003.356,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 504.640.340,00 504.640.340,00 504.640.340,00 - - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 509.420.010,00 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 9.591.000,00 9.591.000,00 9.591.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 10.667.250,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 158.689.340,00 158.689.340,00 158.689.340,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 179.244.120,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 336.360.000,00 336.360.000,00 336.360.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 319.508.640,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 296.398.000,00 296.398.000,00 278.876.000,00 17.522.000,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 489.318.500,00 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 14.600.000,00 14.600.000,00 23.510.000,00 8.910.000,00- Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 19.470.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 14.300.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 15.548.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 268.548.000,00 268.548.000,00 242.116.000,00 26.432.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 440.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - - 199.791.100,00 199.791.100,00 173.136.400,00 26.654.700,00 - 381.113.267,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 131.809.700,00 131.809.700,00 110.405.600,00 21.404.100,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 264.109.237,00 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 36 Perpustakaan 36 Perpustakaan 14.317.200,00 14.317.200,00 12.117.500,00 2.199.700,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 37.678.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 90 Perpustakaan 90 Perpustakaan 50.928.000,00 50.928.000,00 40.076.750,00 10.851.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 37.833.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 10 Layanan 10 Layanan 12.958.000,00 12.958.000,00 11.739.000,00 1.219.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 47.889.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 6 Perpustakaan 6 Perpustakaan 8.058.200,00 8.058.200,00 7.300.000,00 758.200,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 15.070.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi 2 Bertambah/Berkurang (10-12) Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabSumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 21.902.550,00 21.902.550,00 18.586.100,00 3.316.450,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 31.990.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.062.000,00 4.062.000,00 4.062.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 9.225.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 6578 Eksemplar 6578 Eksemplar 14.269.500,00 14.269.500,00 11.828.000,00 2.441.500,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 26.206.950,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan 5.314.250,00 5.314.250,00 4.696.250,00 618.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 58.215.087,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 67.981.400,00 67.981.400,00 62.730.800,00 5.250.600,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 117.004.030,00 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 8 Perpustakaan 8 Perpustakaan 34.839.000,00 34.839.000,00 34.839.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 57.167.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5 Orang 5 Orang 33.142.400,00 33.142.400,00 27.891.800,00 5.250.600,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 59.837.030,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 130.000.000,00 130.000.000,00 104.000.000,00 26.000.000,00 277.531.887,00 3 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - - 130.000.000,00 130.000.000,00 104.000.000,00 26.000.000,00 - 250.031.887,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 110.000.000,00 110.000.000,00 95.395.000,00 14.605.000,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 143.736.887,00 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 2400 Berkas 2400 Berkas 30.000.000,00 30.000.000,00 15.395.000,00 14.605.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 27.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2400 Berkas 2400 Berkas 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 27.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Laporan 24 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 88.736.887,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 49.139.000,00 2 24 02 2.02 0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 10 Arsip 10 Arsip - - - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 27.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi 2 Bertambah/Berkurang (10-12) Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabSumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 317 Arsip 317 Arsip 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 21.639.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 8.605.000,00 6.395.000,00 - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 57.156.000,00 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 960 Pengguna 960 Pengguna 10.000.000,00 10.000.000,00 8.605.000,00 1.395.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 27.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 29.656.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - - - - - - - 27.500.000,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - - - - - - - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 27.500.000,00 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 75 Arsip 75 Arsip - - - - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Hilir Seper DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 27.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10.752.118.000 10.752.118.000 10.450.299.177 - 301.818.823 2 7.243.856.636 7.243.856.636,00 7.690.791.553 446.934.917 2 17 7.243.856.636 7.243.856.636,00 7.690.791.553 446.934.917 98 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.356.970.676 6.356.970.676,00 6.952.992.198 596.021.522 - 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.860.239.188 3.860.239.188,00 4.781.548.710 921.309.522 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 3.732.039.188 3.732.039.188,00 4.653.348.710 921.309.522 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 4.653.348.710 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 128.200.000 128.200.000,00 128.200.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 128.200.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 65.000.000 65.000.000,00 65.000.000 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000 30.000.000,00 30.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 75 Orang 35.000.000 35.000.000,00 35.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 35.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.001.507.233 1.001.507.233,00 1.001.507.233 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 141.400.000 141.400.000,00 155.830.000 14.430.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 155.830.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 97.449.160 97.449.160,00 101.999.160 4.550.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 101.999.160 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 89.426.073 89.426.073,00 89.426.073 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 89.426.073 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0008 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12- 10) Lokasi Sumber Dana PrioritasNo Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD I Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 57.192.000 57.192.000,00 57.192.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 57.192.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 616.040.000 616.040.000,00 464.846.000 - 151.194.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 464.846.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 201.074.000 201.074.000,00 - - 201.074.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 01 2.07 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 201.074.000 201.074.000,00 - - 201.074.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.114.699.935 1.114.699.935,00 1.114.699.935 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 15.000.000 15.000.000,00 15.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 35 Laporan 82.099.935 82.099.935,00 82.099.935 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 82.099.935 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 360 Laporan 1.017.600.000 1.017.600.000,00 1.017.600.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.017.600.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 114.450.320 114.450.320,00 122.450.320 8.000.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75 Unit 84.450.000 84.450.000,00 92.450.000 8.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 92.450.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 30.000.320 30.000.320,00 30.000.320 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.000.320 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 99 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 37.978.200 37.978.200,00 37.978.200 - 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 37.978.200 37.978.200,00 37.978.200 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 03 2.01 0003 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 25 Unit Usaha 27.278.200 27.278.200,00 27.278.200 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 27.278.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 10.700.000 10.700.000,00 10.700.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 10.700.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 100 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 10.016.800 10.016.800,00 10.016.800 - - 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.016.800 10.016.800,00 10.016.800 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 25 Unit Usaha 10.016.800 10.016.800,00 10.016.800 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 10.016.800 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 101 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 31.870.400 31.870.400,00 31.870.400 - 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 31.870.400 31.870.400,00 31.870.400 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang 31.870.400 31.870.400,00 31.870.400 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 31.870.400 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 102 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 84.530.000 84.530.000,00 84.530.000 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 84.530.000 84.530.000,00 84.530.000 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 06 2.01 0009 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 11 Unit Usaha 84.530.000 84.530.000,00 178.171.395 93.641.395 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 178.171.395 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 103 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 563.055.960 563.055.960,00 563.055.960 - - 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 563.055.960 563.055.960,00 563.055.960 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 5 Unit Usaha 137.293.000 137.293.000,00 137.293.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 137.293.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 5 Unit Usaha 11.590.000 11.590.000,00 11.590.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 11.590.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 10 Unit Usaha Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0005 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 10 Orang 12.499.660 12.499.660,00 12.499.660 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 12.499.660 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0008 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 5 Unit Usaha 92.134.000 92.134.000,00 92.134.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 92.134.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0010 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 5 Unit Usaha Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0013 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 242.728.000 242.728.000,00 242.728.000- Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0014 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 5 Unit Usaha 29.891.100 29.891.100,00 29.891.100 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 29.891.100 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Pemulihan Usaha Mikro Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 15 Orang 36.920.200 36.920.200,00 36.920.200 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 36.920.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 104 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 159.434.600 159.434.600,00 159.434.600 - - 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 159.434.600 159.434.600,00 159.434.600 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2 17 08 2.01 0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 12 Unit Usaha 159.434.600 159.434.600,00 159.434.600 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 159.434.600 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 3.508.261.364 3.508.261.364 2.759.507.624,00 748.753.740- 3 30 2.561.306.954 2.561.306.954,00 1.960.740.954 600.566.000- 105 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 32.996.100 32.996.100,00 32.996.100 - - 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 32.996.100 32.996.100,00 32.996.100 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 02 2.06 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 3 Laporan 32.996.100 32.996.100,00 32.996.100 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 32.996.100 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 106 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 1.333.627.778 1.333.627.778 975.435.778 358.192.000- - 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - 1.292.256.180 1.292.256.180,00 934.064.180 358.192.000- - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 03 2.01 0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 58 Unit 1.192.878.000 1.192.878.000,00 834.686.000 358.192.000- Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 834.686.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 58 Unit 99.378.180 99.378.180,00 99.378.180 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 99.378.180 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 41.371.598 41.371.598,00 41.371.598 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 41.371.598 41.371.598,00 41.371.598 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 41.371.598 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 107 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 579.920.876 579.920.876,00 587.090.876 7.170.000 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 487.204.200 487.204.200,00 487.204.200 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 53 Laporan 487.204.200 487.204.200,00 487.204.200 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 487.204.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 92.716.676 92.716.676,00 99.886.676 7.170.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 53 Laporan 67.716.700 67.716.700,00 67.716.700 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 67.716.700 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 8 Laporan 24.999.976 24.999.976,00 32.169.976 7.170.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 32.169.976 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 108 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 208.668.200 208.668.200,00 208.668.200 - - 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 208.668.200 208.668.200,00 208.668.200 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 491 Unit 172.165.400 172.165.400,00 172.165.400 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 172.165.400 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 15 Orang 29.781.400 29.781.400,00 29.781.400 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 29.781.400 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0003 Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 179 Unit 6.721.400 6.721.400,00 6.721.400 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 6.721.400 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 109 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - - 406.094.000 406.094.000,00 156.550.000 - 249.544.000 - 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 406.094.000 406.094.000,00 156.550.000 - 249.544.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 30 07 2.01 0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 16 UMKM 406.094.000 406.094.000,00 156.550.000 - 249.544.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 156.550.000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 946.954.410 946.954.410 798.766.670 - 148.187.740URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Penyidikan Metrologi Legal Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 110 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 84.664.800 84.664.800,00 84.664.800 - - 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 84.664.800 84.664.800,00 84.664.800 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 31 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 10 Dokumen 13.824.800 13.824.800,00 13.824.800 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 13.824.800 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12 Dokumen 21.617.800 21.617.800,00 21.617.800 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 21.617.800 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 8 Dokumen 49.222.200 49.222.200,00 49.222.200 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 49.222.200 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 111 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - - 862.289.610 862.289.610,00 714.101.870 - 148.187.740 - 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 862.289.610 862.289.610,00 714.101.870 - 148.187.740 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40 Dokumen 862.289.610 862.289.610,00 714.101.870 - 148.187.740 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 714.101.870 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Brertabah/Berkurang Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD P-RKPD 10 - 12 Nasional Daerah 43.545.258.805,00 0,00 4 43.545.258.805,00 0,00 4 02 43.545.258.805,00 0,00 151 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 30.782.399.965,00 - 0,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 12.000.300,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.000.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.193.454.537,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.778.594.437,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 411.360.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.500.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 25.000.100,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.000.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 255.375.100,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.05 0002 Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SEKRETARIAT DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD I Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 123 Paket 171.000.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 84.375.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.115.807.900,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 254.832.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 150.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 240.996.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 126.179.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 243.800.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4.797.985.736,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 384.796.600,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.212.139.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.201.050.136,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.994.572.298,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 600.548.298,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 24.820.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.334.204.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.763.386.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 275.016.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 155.006.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 79.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3.203.464.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 4.000.200,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.13 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 4.000.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 10.925.421.794,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/Bulan 10.262.821.594,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 476.000.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 186.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 3.695.396.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 1.303.476.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 2.391.920.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 152 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 12.762.858.840,00 - 0,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 275.120.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 275.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 1 Dokumen - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 4.866.054.640,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 2 Dokumen 549.280.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 10 Orang 725.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 95.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 15 Dokumen 3.496.694.640,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 2.899.970.200,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 999.630.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Pelaksanaan Reses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Pendalaman Tugas DPRD Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1.900.340.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 4.721.714.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 0,00 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 4.682.184.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 12 Laporan 39.530.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 0,00 SEKRETARIAT DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 82.686.173.000,00 80.339.617.530,00 76.470.188.060,00 - 3.869.429.470,00 66.563.155.806,00 4 76.626.885.000,00 60.503.867.806,00 4 01 76.626.885.000,00 60.503.867.806,00 147 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 36.323.082.000,00 - 22.818.405.556,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 121.778.000,00 193.878.100 175.915.800,00 - 17.962.300,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka - - 121.778.000,00 4 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 121.778.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung - 121.778.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 13.504.676.444,00 13.504.676.656 16.224.795.873,92 2.720.119.217,92 - - - - 0,00 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 13.504.676.444,00 13.504.676.656 16.224.795.873,92 2.720.119.217,92 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.621.000.000,00 4.580.418.000 5.493.618.000,00 913.200.000,00 - - - - 3.621.000.000,00 4 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 3.621.000.000,00 4.580.418.000 5.493.618.000,00 913.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.621.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 6.771.075.250,00 15.568.192.297,00 10.794.639.087,00 - 4.773.553.210,00 - - - - 6.771.075.250,00 4 01 01 2.06 0002 0 0 0 300.000.000,00 5.131.753.017,00 3.891.782.017,00 - 1.239.971.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 508.000.000,00 557.936.550,00 557.936.550,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 508.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 1.425.400.000,00 1.475.033.000,00 1.874.633.000,00 399.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.425.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 3.940.000.000,00 7.905.794.480,00 4.012.902.270,00 - 3.892.892.210,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.940.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 597.675.250,00 497.675.250,00 457.385.250,00 - 40.290.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 597.675.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 4.891.060.000,00 6.388.259.282,00 6.797.315.182,00 409.055.900,00 - - - - 4.891.060.000,00 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.130.000.000,00 1.794.017.282,00 1.794.017.282,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.130.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 670.000.000,00 647.019.000,00 990.609.000,00 343.590.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 670.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 3.091.060.000,00 3.947.223.000,00 4.012.688.900,00 65.465.900,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.091.060.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.130.485.696,00 6.259.276.000,00 6.459.281.000,00 200.005.000,00 - - - - 1.130.485.696,00 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 300.000.000,00 2.240.161.000,00 2.440.166.000,00 200.005.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 350.000.000,00 369.560.000,00 369.560.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 480.485.696,00 3.649.555.000,00 3.649.555.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 480.485.696,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 2.200.000.000,00 4.778.407.700,00 4.908.367.700,00 129.960.000,00 - - - - 2.200.000.000,00 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 0 Paket 1.160.000.000,00 2.458.002.000,00 2.618.002.000,00 160.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 Paket 776.000.000,00 1.656.544.000,00 1.626.504.000,00 - 30.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 776.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 0 Paket 264.000.000,00 663.861.700,00 663.861.700,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 264.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEKRETARIAT DAERAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12- 10) Lokasi Sumber Dana 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 972.611.000,00 1.022.611.000,00 605.250.200,00 - 184.008.800,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum - - 972.611.000,00 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 31 Dokumen 294.111.000,00 304.111.000,00 169.165.200,00 - 134.945.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 294.111.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 Laporan 308.500.000,00 328.500.000,00 162.761.000,00 - 165.739.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 308.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 Dokumen 370.000.000,00 390.000.000,00 273324000 116.676.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 370.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 3.110.395.610,00 3.260.395.610,00 2.462.061.832,00 - 798.333.778,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan - - 3.110.395.610,00 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 0 Laporan 606.809.860,00 991.516.440,00 646.264.440,00 - 345.252.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 606.809.860,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 0 0 0 1.813.862.500,00 1.161.912.920,00 746.608.920,00 - 415.304.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 1.813.862.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 0 0 0 689.723.250,00 1.106.966.250,00 1.069.188.472,00 - 37.777.778,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 689.723.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 148 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 37.799.928.750,00 - 36.231.044.750,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 1.568.884.000,00 1.768.884.000,00 1.210.065.400,00 - 558.818.600,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 0,00 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 0 Dokumen 194.560.000,00 389.120.000,00 275.057.900,00 - 114.062.100,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 0 0 0 338.440.000,00 200.000.000,00 108.545.000,00 - 91.455.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0 Dokumen 1.035.884.000,00 1.179.764.000,00 826.462.500,00 - 353.301.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 35.672.333.750,00 19.668.128.750,00 19.242.996.150,00 - 425.132.600,00 - - - - 35.672.333.750,00 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 300 Dokumen 17.042.638.750,00 7.609.788.750,00 7.361.861.750,00 - 247.927.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.042.638.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 250 Dokumen 17.026.975.000,00 9.443.500.000,00 9.451.620.000,00 8.120.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.026.975.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 100 Dokumen 1.602.720.000,00 2.614.840.000,00 2.429.514.400,00 - 185.325.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.602.720.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 558.711.000,00 658.711.000,00 388.550.000,00 - 270.161.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 558.711.000,00 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 860 Dokumen 268.489.000,00 277.000.000,00 203.014.000,00 - 73.986.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 268.489.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 0 Kasus 90.090.000,00 105.311.000,00 42.671.000,00 - 62.640.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 90.090.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 0 Dokumen 200.132.000,00 276.400.000,00 142.865.000,00 - 133.535.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 200.132.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 149 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 2.503.874.250,00 - 1.454.417.500,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 749.571.000,00 849.571.000,00 493.146.000,00 - 356.425.000,00 - - - - 0,00 4 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 Dokumen 248.511.000,00 248.511.000,00 125.816.000,00 - 122.695.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0 Laporan 349.500.000,00 449.500.000,00 256.690.000,00 - 192.810.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 Dokumen 151.560.000,00 151.560.000,00 110.640.000,00 - 40.920.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 837.292.500,00 721.197.600,00 400.003.100,00 - 321.194.500,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 554.417.500,00 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 220.000.000,00 265.900.100,00 145.227.450,00 - 120.672.650,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 220.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 433.992.750,00 255.997.750,00 130.239.750,00 - 125.758.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 151.117.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 183.299.750,00 199.299.750,00 124.535.900,00 - 74.763.850,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 183.299.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 663.974.750,00 863.974.535,00 684.138.735,08 - 179.835.799,92 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 900.000.000,00 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250 Dokumen 170.232.500,00 180.723.900,00 133.931.900,00 - 46.792.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 250.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Aplikasi Dokumen 183.270.000,00 320.182.885,00 269.420.885,08 - 50.761.999,92 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 300 Kali Orang 310.472.250,00 363.067.750,00 280.785.950,00 - 82.281.800,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 253.036.000,00 253.036.000,00 130.044.000,00 122.992.000,00 - - - - 0,00 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 0 Dokumen 76.048.000,00 76.048.000,00 38.264.000,00 37.784.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 0 Dokumen 52.681.000,00 52.681.000,00 27.727.000,00 24.954.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 0 Dokumen 124.307.000,00 124.307.000,00 64.053.000,00 60.254.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16.610.357.000 16.610.357.000 14.067.366.766 2.542.990.234 18.900.610.501,00 5 16.610.357.000 16.610.357.000 14.067.366.766 2.542.990.234 18.900.610.501,00 5 01 11.387.994.136 11.637.994.150 10.534.244.472 853.749.664 13.156.011.351,00 153 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.954.337.136 7.354.337.150 7.510.244.972 - 555.907.836 - 8.179.567.651,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 133.646.000 369.700.000 252.089.100 - 118.443.100 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 129.700.000,00 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 16.000.000 28.096.000 33.606.100 - 17.606.100 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 21.000.000 28.276.000 28.276.000 - 7.276.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 24.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 19.418.500 27.065.000 27.065.000 - 7.646.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 21.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000 17.871.000 17.871.000 - 2.871.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 16.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.227.500 17.871.000 17.871.000 - 7.643.500 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 2 Laporan 25.000.000 26.281.000 26.281.000 - 1.281.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 27.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 27.000.000 224.240.000 101.119.000 - 74.119.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 29.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.070.775.486 5.078.074.050 5.528.985.272 - 458.209.786 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan - - 6.157.777.651,00 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 4.756.751.986 4.766.032.050 5.220.663.272 - 463.911.286 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 5.832.151.651,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 226.160.000 258.452.500 254.732.500 - 28.572.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 229.160.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 25.697.500 14.927.000 14.927.000 10.770.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 29.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 11.850.000 12.955.000 12.955.000 - 1.105.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 13.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 16.516.000 8.363.500 8.363.500 8.152.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 18.516.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 18 Laporan 33.800.000 17.344.000 17.344.000 16.456.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 35.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 97.140.000 25.904.100 25.904.100 71.235.900 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 101.140.000,00 5 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 10.000.000 6.977.500 6.977.500 3.022.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 87.140.000 18.926.600 18.926.600 68.213.400 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 89.140.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 134.356.150 366.478.000 296.210.000 - 161.853.850 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 139.500.000,00 5 01 01 2.05 0002 6.000.000 8.200.000 - 8.200.000 5 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 30.000.000 11.350.000 11.350.000 18.650.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12-10) 5 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 90.856.150 119.128.000 46.660.000 44.196.150 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 92.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 13.500.000 230.000.000 230.000.000 - 216.500.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 14.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 749.724.500 647.340.000 552.859.000 196.865.500 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 843.000.000,00 5 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 55.000.000 35.562.000 35.562.000 19.438.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 58.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.810.000 31.737.500 31.737.500 4.072.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 37.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.114.500 16.448.000 16.448.000 - 6.333.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 11.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000 31.773.000 31.773.000 - 1.773.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 31.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 50.000.000 18.150.000 18.150.000 31.850.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 520.000.000 504.697.000 410.216.000 109.784.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 600.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 48.800.000 8.972.500 8.972.500 39.827.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15.000.000 91.810.000 87.630.000 - 72.630.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 51.000.000,00 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 15.000.000 91.810.000 87.630.000 - 72.630.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 51.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 589.665.000 487.378.500 478.915.000 110.750.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 596.150.000,00 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000 7.200.000 7.200.000 2.800.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 396.990.000 192.978.500 184.515.000 212.475.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 398.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 27.000.000 38.200.000 38.200.000 - 11.200.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 28.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 155.675.000 249.000.000 249.000.000 - 93.325.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 158.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 164.030.000 287.652.500 287.652.500 - 123.622.500 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 161.300.000,00 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 30.000.000 62.970.000 62.970.000 - 32.970.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 31.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 29.030.000 14.200.000 14.200.000 14.830.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000 177.792.500 177.792.500 - 102.792.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 78.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000 32.690.000 32.690.000 - 2.690.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 22.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 154 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 1.544.767.000 1.494.767.000 1.247.679.000 297.088.000 - 1.699.243.700,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 1.107.256.000 1.057.256.000 945.384.000 161.872.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.217.981.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 01 02 2.01 0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 45.190.000 45.190.000 45.190.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 49.709.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 56.605.000 56.605.000 33.939.000 22.666.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 62.265.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 56.175.000 56.175.000 38.305.000 17.870.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 61.792.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 30 Usulan 124.000.000 124.000.000 110.000.000 14.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 136.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 3 Dokumen 825.286.000 775.286.000 717.950.000 107.336.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 907.814.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 143.500.000 143.500.000 91.692.000 51.808.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 157.850.000,00 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan 31 Dokumen 30.000.000 30.000.000 4.096.000 25.904.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 33.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 0002 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 31 Orang 73.500.000 73.500.000 73.500.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 80.850.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 40.000.000 40.000.000 14.096.000 25.904.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 44.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 294.011.000 294.011.000 210.603.000 83.408.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 323.412.100,00 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 110.875.000 110.875.000 72.127.000 38.748.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 121.962.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 183.136.000 183.136.000 138.476.000 44.660.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 201.449.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 155 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - 2.888.890.000 2.788.890.000 1.776.320.500 1.112.569.500 - 3.277.200.000,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 1.238.990.000 1.213.990.000 806.115.000 432.875.000 - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan - - 1.325.200.000,00 5 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 2 Dokumen 63.400.000 63.400.000 120.480.000 - 57.080.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh - 69.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 7 Laporan 60.590.000 60.590.000 38.350.000 22.240.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh - 30.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 7 Laporan 50.000.000 50.000.000 34.649.000 15.351.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 7 Laporan 65.000.000 65.000.000 43.913.000 21.087.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya 3 Dokumen 250.000.000 225.000.000 136.320.000 113.680.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0006 0 0 0 250.000.000 250.000.000 116.378.000 133.622.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 9 Laporan 150.000.000 150.000.000 93.450.000 56.550.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 165.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 9 Laporan 350.000.000 350.000.000 222.575.000 127.425.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 380.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 660.000.000 635.000.000 395.451.500 264.548.500 - - - - 880.000.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 3 Dokumen 150.000.000 150.000.000 128.932.000 21.068.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0002 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0003 0 0 0 50.000.000 50.000.000 28.984.000 21.016.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 150.000.000 125.000.000 66.838.000 83.162.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 170.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 200.000.000 200.000.000 132.522.000 67.478.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 5.000.000 5.000.000 4.989.500 10.500 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 3 Laporan 50.000.000 50.000.000 11.966.000 38.034.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 16.220.000 33.780.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 989.900.000 939.900.000 574.754.000 415.146.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.072.000.000,00 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 4 Dokumen 181.150.000 81.190.000 62.830.000 118.320.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 6 Laporan 7.150.000 7.150.000 4.400.000 2.750.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0003 0 0 0 150.150.000 150.150.000 111.413.000 38.737.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 165.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 6 Laporan 280.000.000 374.250.000 290.651.000 - 10.651.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 4 Dokumen 36.000.000 36.000.000 36.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 6 Laporan 7.150.000 7.150.000 4.530.000 2.620.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 8.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 6 Laporan 255.150.000 93.510.000 35.859.000 219.291.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0008 0 0 0 73.150.000 190.500.000 29.071.000 44.079.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 5.222.362.864 4.972.362.850 3.533.122.294 1.689.240.570 5.744.599.150,00 156 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 5.222.362.864 4.972.362.850 3.533.122.294 1.689.240.570 - 5.744.599.150,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 640.000.000 - 640.000.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 704.000.000,00 5 05 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 1 Laporan 160.000.000 - 160.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 176.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 1 Laporan 160.000.000 - 160.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 176.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur 1 Laporan 160.000.000 - 160.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 176.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan 1 Laporan 160.000.000 - 160.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 176.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 1.200.000.000 1.400.000.000 887.075.000 312.925.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.320.000.000,00 5 05 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dokumen 200.000.000 - 200.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 160.387.000 39.613.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 159.387.000 40.613.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 160.387.000 39.613.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0 Dokumen 200.000.000 400.000.000 203.387.000 - 3.387.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.02 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Dokumen 200.000.000 400.000.000 203.527.000 - 3.527.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 1.600.000.000 2.200.000.000 1.420.813.444 179.186.556 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.760.000.000,00 5 05 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 200.000.000 400.000.000 203.387.000 - 3.387.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 160.387.000 39.613.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 200.000.000 400.000.000 214.942.444 - 14.942.444 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0005 0 1 0 200.000.000 400.000.000 202.921.000 - 2.921.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0007 0 1 0 200.000.000 200.000.000 159.387.000 40.613.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 160.015.000 39.985.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0009 0 1 0 200.000.000 200.000.000 159.387.000 40.613.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.03 0011 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 160.387.000 39.613.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 220.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 1.782.362.864 1.372.362.850 1.225.233.850 557.129.014 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - - 1.960.599.150,00 5 05 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 500.000.000 340.000.000 340.000.000 160.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 550.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi 1 Laporan 400.000.000 250.000.000 102.871.000 297.129.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 440.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 1 Laporan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 0004 Jumlah Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 232.362.864 232.362.850 232.362.850 14 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 255.599.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 02 2.04 0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 400.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 440.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 (12-10) Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 196.374.196.000,00 163.466.552.030,00 165.166.742.250,00 (31.207.453.750,00) 45385623808,00 5 176.850.873.071,00 163.466.552.030,00 165.166.742.250,00 (11.684.130.821,00) 45385623808,00 5 02 176.850.873.071,00 163.466.552.030,00 165.166.742.250,00 (11.684.130.821,00) 45385623808,00 1 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 43.375.455.808,00 47.230.487.710,00 61.431.471.590,00 18.056.015.782,00 - 45385623808,00 5 02 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 408.536.750,00 430.127.250,00 354.145.550,00 (54.391.200,00) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 408536750,00 5 02 01 201 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 88.255.250,00 88.871.750,00 70.733.050,00 - 17.522.200,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 88255250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 201 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 87.219.000,00 87.345.550,00 72.680.950,00 - 31.207.453.750,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 87219000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 201 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 80.062.750,00 80.342.650,00 69.188.650,00 - 31.207.453.750,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 80062750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 201 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 83.991.000,00 90.210.000,00 70.959.000,00 - 31.207.453.750,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 83991000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 201 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 69.008.750,00 83.357.300,00 70.583.900,00 1.575.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 69008750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 35.313.512.308,00 32.811.793.896,00 41.256.802.916,00 5.943.290.608,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 35313512308,00 5 02 01 202 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 34.528.750.308,00 32.027.147.146,00 40.598.530.266,00 6.069.779.958,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 34528750308,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 202 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 250.764.250,00 250.764.250,00 219.304.250,00 - 31.460.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 250764250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 202 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 233.352.750,00 233.352.600,00 201.892.600,00 - 31.460.150,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 233352750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 202 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 300.645.000,00 300.529.900,00 237.075.800,00 - 63.569.200,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 300645000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 203 Administrasi Barang Milik Daerah - - - 263.157.000,00 263.155.950,00 222.238.550,00 - 40.918.450,00 - Peningkatan dan stabilitas - - 263157000,00 5 02 01 203 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 263.157.000,00 263.155.950,00 222.238.550,00 - 40.918.450,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 263157000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 795.460.750,00 827.696.250,00 709.792.450,00 - 85.668.300,00 - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 695460750,00 5 02 01 205 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 202.500.000,00 260.300.000,00 286.330.000,00 83.830.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 202500000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 205 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 421.888.750,00 396.148.250,00 357.838.450,00 - 64.050.300,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 421888750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 205 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 171.072.000,00 171.248.000,00 65.624.000,00 - 105.448.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 71072000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 714.957.000,00 943.571.234,00 1.289.571.234,00 574.614.234,00 - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 704957000,00 5 02 01 206 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.549.500,00 44.064.000,00 44.064.000,00 - 1.485.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 35549500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 75.523.000,00 91.157.500,00 91.157.500,00 15.634.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 75523000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 177.480.250,00 142.834.310,00 174.834.310,00 - 2.645.940,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 177480250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 40.795.750,00 40.729.500,00 40.729.500,00 - 66.250,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 40795750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 105.328.500,00 346.056.000,00 660.056.000,00 554.727.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 105328500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok SasaranTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 206 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 70.295.000,00 70.830.000,00 70.830.000,00 535.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 70295000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 206 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 199.985.000,00 207.899.924,00 207.899.924,00 7.914.924,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 199985000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.000.000.000,00 2.380.849.600,00 9.261.456.520,00 7.261.456.520,00 - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 0,00 5 02 01 207 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 6 Unit 0,00 7.718.995.000,00 7.718.995.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 207 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 2.000.000.000,00 2.380.849.600,00 1.542.461.520,00 - 457.538.480,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.458.897.750,00 1.887.552.110,00 1.795.852.110,00 336.954.360,00 - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - - 0,00 5 02 01 208 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 110.127.750,00 110.826.000,00 110.826.000,00 698.250,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 208 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 850.000.000,00 1.024.926.110,00 1.024.926.110,00 174.926.110,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 208 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 498.770.000,00 751.800.000,00 660.100.000,00 161.330.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.079.531.000,00 7.344.326.820,00 6.318.447.360,00 4.238.916.360,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 8000000000,00 5 02 01 209 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 79.531.000,00 657.752.400,00 87.752.400,00 8.221.400,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 209 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 1.000.000.000,00 5.798.087.420,00 5.342.207.960,00 4.342.207.960,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 209 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 800.000.000,00 688.807.000,00 688.807.000,00 - 111.193.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 8000000000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 209 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 200.000.000,00 199.680.000,00 199.680.000,00 - 320.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 213 Penataan Organisasi - - - 341.403.250,00 341.414.600,00 223.164.900,00 - 118.238.350,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 213 0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 217.144.750,00 217.160.900,00 113.142.500,00 - 104.002.250,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 213 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Dokumen 124.258.500,00 124.253.700,00 110.022.400,00 - 14.236.100,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - 131.056.913.027,00 113.817.560.200,00 100.427.948.240,00 - 30.628.964.787,00 - 0,00 5 02 02 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 2.229.161.000,00 2.429.160.800,00 2.357.109.240,00 127.948.240,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 201 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 Dokumen 46.300.000,00 46.300.000,00 46.300.000,00 - Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 125.473.250,00 125.473.250,00 125.473.250,00 - Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 2 Dokumen 118.178.000,00 118.178.000,00 108.538.000,00 - 9.640.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 283.788.250,00 283.788.250,00 293.428.250,00 9.640.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 161.908.800,00 161.908.800,00 161.908.800,00 - Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0 Dokumen 226.048.000,00 335.095.500,00 322.495.500,00 96.447.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0 Dokumen 330.000.000,00 330.000.000,00 338.157.500,00 8.157.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0009 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 Dokumen 159.696.000,00 159.696.000,00 147.686.940,00 - 12.009.060,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0012 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 0 Dokumen 318.721.200,00 318.721.000,00 278.721.000,00 - 40.000.200,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 201 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Orang 409.047.500,00 500.000.000,00 484.400.000,00 75.352.500,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 2.435.086.250,00 1.785.086.400,00 1.392.696.000,00 - 1.042.390.250,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 202 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0 Dokumen 169.984.000,00 552.121.400,00 379.631.400,00 209.647.400,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0 Dokumen 74.998.000,00 10.169.550,00 10.169.550,00 - 64.828.450,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0 Dokumen 129.990.000,00 132.948.800,00 78.320.800,00 - 51.669.200,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0 Dokumen 139.906.000,00 56.602.000,00 56.602.000,00 - 83.304.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 249.978.750,00 35.512.000,00 35.512.000,00 - 214.466.750,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 Laporan 119.936.000,00 61.160.000,00 61.160.000,00 - 58.776.000,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 Dokumen 125.309.000,00 128.946.200,00 122.046.200,00 - 3.262.800,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 0 Dokumen 124.985.000,00 119.141.200,00 110.141.200,00 - 14.843.800,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 202 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Orang 649.999.750,00 688.485.250,00 539.112.850,00 - 110.886.900,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 1.925.170.000,00 1.925.170.000,00 1.499.526.300,00 - 425.643.700,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 203 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0 Laporan 371.784.750,00 371.784.750,00 263.625.450,00 - 108.159.300,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 0 Dokumen 466.696.500,00 466.696.500,00 449.688.900,00 - 17.007.600,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0 Laporan 351.516.000,00 351.516.000,00 198.383.050,00 - 153.132.950,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 0 Laporan 400.966.000,00 400.966.000,00 333.754.150,00 - 67.211.850,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 Dokumen 167.008.750,00 167.008.750,00 133.416.650,00 - 33.592.100,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0006 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 Dokumen 53.026.000,00 53.026.000,00 46.783.700,00 - 6.242.300,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 203 0010 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 0 Dokumen 114.172.000,00 114.172.000,00 73.874.400,00 - 40.297.600,00 Kab Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 125.117.495.527,00 107.678.143.000,00 96.678.143.000,00 - 28.439.352.527,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 204 0007 Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 0 Laporan 5.400.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.900.000.000,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 204 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 Laporan 76.424.094.000,00 87.678.143.000,00 79.178.143.000,00 2.754.049.000,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 204 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2 Laporan 38.500.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 - 23.500.000.000,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 204 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 Laporan 4.793.401.527,00 - 4.793.401.527,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - - 2.418.504.236,00 2.418.504.120,00 1.807.796.120,00 - 610.708.116,00 - 0,00 5 02 03 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 2.418.504.236,00 2.418.504.120,00 1.807.796.120,00 - 610.708.116,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 03 201 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 0 Dokumen 240.954.870,00 358.647.100,00 311.598.100,00 70.643.230,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 65.244.670,00 246.034.500,00 197.360.500,00 132.115.830,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 471.999.790,00 474.686.650,00 388.544.650,00 - 83.455.140,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 0 Laporan 471.999.790,00 - 471.999.790,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 0 Laporan 320.667.950,00 320.667.800,00 184.951.800,00 - 135.716.150,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 0 Laporan 173.361.053,00 173.360.870,00 139.640.870,00 - 33.720.183,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 279.826.080,00 279.815.800,00 199.177.800,00 - 80.648.280,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 216.690.655,00 216.687.400,00 166.923.400,00 - 49.767.255,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 Laporan 78.999.853,00 128.471.000,00 89.244.000,00 10.244.147,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 201 0012 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 0 Laporan 98.759.525,00 220.133.000,00 130.355.000,00 31.595.475,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH X 19.523.322.929,00 - 19.523.322.929,00 0,00 X XX 19.523.322.929,00 - 19.523.322.929,00 0,00 4 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 19.523.322.929,00 - 19.523.322.929,00 - 0,00 X XX 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 19.523.322.929,00 - 19.523.322.929,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 207 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 19.523.322.929,00 - 19.523.322.929,00 Kab Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.000.000.000,00 15.085.737.919,00 17.259.219.852,00 11.259.219.852,00 0,00 5 5.742.210.000,00 15.085.737.919,00 17.259.219.852,00 11.517.009.852,00 0,00 5 02 5.742.210.000,00 15.085.737.919,00 17.259.219.852,00 11.517.009.852,00 0,00 161 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.207.256.050,00 2.247.954.300,00 5.152.995.933,00 2.945.739.883,00 - 0,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 336.536.750,00 487.505.750,00 330.282.747,80 - 6.254.002,20 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 58.255.250,00 58.240.000,00 46.592.000,00 - 11.663.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 75.219.000,00 75.219.000,00 62.189.497,80 - 13.029.502,20 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 50.062.750,00 50.062.000,00 39.828.000,00 - 10.234.750,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 83.991.000,00 83.991.000,00 42.518.000,00 - 41.473.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 69.008.750,00 219.993.750,00 139.155.250,00 70.146.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 500.764.000,00 400.577.500,00 3.260.239.585,20 2.759.475.585,20 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.874.712.085,20 2.874.712.085,20 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150.764.000,00 150.577.500,00 90.379.500,00 - 60.384.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 100.128.000,00 - 49.872.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 200.000.000,00 100.000.000,00 195.020.000,00 - 4.980.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 155.000.000,00 155.020.000,00 153.054.000,00 - 1.946.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 32.180.000,00 - 37.820.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 85.000.000,00 85.020.000,00 120.874.000,00 35.874.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 220.000.000,00 220.000.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.04 0005 Jumlah Dokumen Pengolahan Retribusi Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.04 0007 Jumlah Dokumen Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 113.188.870,00 113.211.800,00 109.228.850,00 - 3.960.020,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabPagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12- 10) Lokasi Sumber Dana Prioritas BADAN PENDAPATAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Target Pagu Indikatif (Rp) KEUANGAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah Pengolahan Retribusi Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD I I I I I 5 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 42.188.870,00 42.197.800,00 59.651.850,00 17.462.980,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 71.000.000,00 71.014.000,00 49.577.000,00 - 21.423.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 545.000.000,00 494.880.850,00 518.037.850,00 - 26.962.150,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 65.000.000,00 64.904.500,00 64.304.500,00 - 695.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100.000.000,00 99.977.000,00 80.527.000,00 - 19.473.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100.000.000,00 99.999.450,00 87.999.450,00 - 12.000.550,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 80.000.000,00 80.000.000,00 65.906.000,00 - 14.094.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 50.000.000,00 49.999.900,00 49.301.100,00 - 698.900,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 - 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.999.800,00 119.999.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 556.766.430,00 596.758.400,00 562.152.900,00 5.386.470,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 400.766.430,00 400.766.400,00 387.376.900,00 - 13.389.530,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 156.000.000,00 195.992.000,00 174.776.000,00 18.776.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 162 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 9.036.060.769,00 8.928.098.269,00 8.928.098.269,00 - 0,00 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 249.995.000,00 142.032.500,00 142.032.500,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 249.995.000,00 142.032.500,00 142.032.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 8.786.065.769,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 162 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - 3.534.953.950,00 3.801.722.850,00 3.078.125.650,00 - 456.828.300,00 - 0,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - 3.534.953.950,00 3.801.722.850,00 3.078.125.650,00 - 456.828.300,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 75.212.000,00 75.212.000,00 29.617.900,00 - 45.594.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 350.285.000,00 350.285.000,00 424.172.200,00 73.887.200,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 169.512.500,00 169.512.300,00 313.998.600,00 144.486.100,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 450.925.000,00 450.925.000,00 360.350.000,00 - 90.575.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 400.743.000,00 540.543.000,00 489.393.250,00 88.650.250,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 150.000.000,00 300.000.000,00 343.000.000,00 193.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 142.232.500,00 142.232.500,00 123.898.900,00 - 18.333.600,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 190.320.000,00 190.320.000,00 93.416.000,00 - 96.904.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 128.850.000,00 139.023.000,00 76.796.500,00 - 52.053.500,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 850.000.000,00 750.000.000,00 398.881.150,00 - 451.118.850,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12.262.250,00 12.262.100,00 6.418.100,00 - 5.844.150,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan dan stabilitas indikator makro ekonomi daerah - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 568.888.000,00 568.887.900,00 336.772.200,00 - 232.115.800,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 45.723.700,00 112.520.050,00 81.410.850,00 35.687.150,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X 257.790.000,00 - 100.000.000,00 - 157.790.000,00 0,00 X XX 257.790.000,00 - 100.000.000,00 - 157.790.000,00 0,00 163 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 257.790.000,00 - 100.000.000,00 - 157.790.000,00 - 0,00 X XX 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 66.805.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 66.805.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 150.985.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.985.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 40.000.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 40.000.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.13 Penataan Organisasi - 100.000.000,00 100.000.000,00 - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 0,00 X XX 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH X XX 01 2.13 0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah NON URUSAN Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 01 02 2.01 0038 14.138.787.000 19.191.786.739 14.657.028.234 518.241.234 0,00 5 14.138.787.000 19.191.786.739 14.657.028.234 518.241.234 0,00 5 03 14.138.787.000 19.191.786.739 14.657.028.234 518.241.234 0,00 164 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.516.825.219 7.769.774.289 6.063.549.934 1.546.724.715 - 0,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 85.423.000 85.353.300 50.945.500 - 34.477.500 - - - - 0,00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.083.161.894 3.264.413.969 3.691.961.414 608.799.520 - - - - 0,00 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 29.864.500 51.000.000 66.800.000 36.935.500 - - - - 0,00 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 101.030.000 142.506.300 190.763.300 89.733.300 - - - - 0,00 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 533.500.000 543.271.450 526.089.050 - 7.410.950 - - - - 0,00 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 154.283.825 3.033.296.270 887.057.670 732.773.845 - - - - 0,00 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 351.000.000 350.998.800 350.998.800 - 1.200 - - - - 0,00 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 178.562.000 298.934.200 298.934.200 120.372.200 - - - - 0,00 165 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - - 9.621.961.781 11.422.012.450 8.593.478.300 - 1.028.483.481 - 0,00 5 03 02 2,01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 890.971.200 890.971.200 628.068.700 - 262.902.500 0,00 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 283.000.000 598.000.000 1.030.584.540 747.584.540 - - - - 0,00 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 8.495.201.281 9.730.201.250 6.800.537.350 - 1.694.663.931 - - - - 0,00 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 202.840.000 202.840.000 134.287.710 - 68.552.290 - - - - 0,00 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12-10) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17.622.737.000,00 13.172.737.000,00 12.281.870.536,00 -5.340.866.464,00 19.055.340.701,00 6 17.622.737.000,00 13.172.737.000,00 12.281.870.536,00 -5.340.866.464,00 19.055.340.701,00 6 01 17.622.737.000,00 13.172.737.000,00 12.281.870.536,00 -5.340.866.464,00 19.055.340.701,00 166 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 11.494.008.555,00 9.695.227.500,00 10.720.280.836,00 -773.727.719,00 - 12.313.739.411,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 270.000.000,00 209.846.000,00 153.068.000,00 -116.932.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 297.000.000,00 6 01 01 2.01 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 70.000.000,00 11.400.000,00 8.700.000,00 -61.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 77.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 100.000.000,00 75.446.000,00 21.368.000,00 -78.632.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 110.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.01 000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31 Laporan 100.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 110.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.679.308.555,00 5.667.138.700,00 7.209.939.086,00 530.630.531,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 7.347.239.411,00 6 01 01 2.02 000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 6.460.708.555,00 5.453.958.700,00 7.038.759.086,00 578.050.531,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 7.106.779.411,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 153.600.000,00 160.680.000,00 160.680.000,00 7.080.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 168.960.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.02 000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 65.000.000,00 52.500.000,00 10.500.000,00 -54.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 71.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 110.800.000,00 51.750.000,00 12.500.000,00 -98.300.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 121.880.000,00 6 01 01 2.03 000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 110.800.000,00 51.750.000,00 12.500.000,00 -98.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 121.880.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.406.500.000,00 872.740.000,00 384.672.000,00 -1.021.828.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 1.547.150.000,00 6 01 01 2.05 000 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 136.500.000,00 75.000.000,00 - -136.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 150.150.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 000 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 70.000.000,00 62.500.000,00 - -70.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 77.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.05 000 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 129 Orang 1.200.000.000,00 735.240.000,00 384.672.000,00 -815.328.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 1.320.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.057.600.000,00 1.641.802.800,00 1.549.065.750,00 -508.534.250,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 1.933.690.000,00 6 01 01 2.06 000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 857.600.000,00 286.800.000,00 347.027.900,00 -510.572.100,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 943.360.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 350.000.000,00 442.334.000,00 355.242.750,00 5.242.750,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 385.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 000 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 210.868.800,00 313.670.100,00 13.670.100,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 330.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 000 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 200.000.000,00 223.500.000,00 369.000.000,00 169.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 220.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.06 000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 350.000.000,00 478.300.000,00 164.125.000,00 -185.875.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 385.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 559.800.000,00 641.180.000,00 513.330.000,00 -46.470.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 615.780.000,00 6 01 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 75.000.000,00 56.000.000,00 39.750.000,00 -35.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 82.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 000 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 INSPEKTORAT DAERAH UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Bertambah/Berkurang (12-10) Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung JawabKode I I I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 150.000.000,00 262.980.000,00 262.980.000,00 112.980.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 165.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.08 000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 334.800.000,00 322.200.000,00 210.600.000,00 -124.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 368.280.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 410.000.000,00 610.770.000,00 897.706.000,00 487.706.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - - 451.000.000,00 6 01 01 2.09 000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 180.000.000,00 250.000.000,00 375.000.000,00 195.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 198.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 100.000.000,00 140.770.000,00 284.770.000,00 184.770.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 110.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 2.09 001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 130.000.000,00 220.000.000,00 237.936.000,00 107.936.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 143.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 167 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 4.878.728.445,00 3.012.072.000,00 1.437.996.000,00 -3.440.732.445,00 - 5.366.601.290,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 3.667.728.445,00 2.600.792.000,00 1.149.716.000,00 -2.518.012.445,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 4.034.501.290,00 6 01 02 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6 Laporan 576.728.445,00 419.400.000,00 150.000.000,00 -426.728.445,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 634.401.290,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 26 Laporan 1.400.000.000,00 590.740.000,00 297.000.000,00 -1.103.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 1.540.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 6 Laporan 198.000.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 -145.750.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 217.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 25 Laporan 1.980.000.000,00 101.700.000,00 101.700.000,00 -1.878.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 217.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 36 Laporan 795.000.000,00 754.200.000,00 498.000.000,00 -297.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 874.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 6 Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan AsistensiIP 31 perangkat daerah 494.790.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 550.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.01 000 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 24 Dokumen 500.000.000,00 187.712.000,00 45.566.000,00 -454.434.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah - 550.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 1.211.000.000,00 411.280.000,00 288.280.000,00 -922.720.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - - 1.332.100.000,00 6 01 02 2.02 000 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan 325.000.000,00 199.780.000,00 199.780.000,00 -125.220.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - 357.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 2.02 000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 24 Laporan 886.000.000,00 211.500.000,00 88.500.000,00 -797.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka - 974.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 168 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 1.250.000.000,00 465.437.500,00 123.593.700,00 -1.126.406.300,00 - 1.375.000.000,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 50.000.000,00 75.672.000,00 18.234.000,00 -31.766.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan - - 55.000.000,00 6 01 03 2.01 000 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 5 Rekomendasi 50.000.000,00 75.672.000,00 18.234.000,00 -31.766.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 55.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 1.200.000.000,00 389.765.500,00 105.359.700,00 -1.094.640.300,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 1.320.000.000,00 6 01 03 2.02 000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerjasama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 31 perangkat daerah 500.000.000,00 128.740.000,00 50.260.000,00 -449.740.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 550.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 000 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 31 perangkat daerah 200.000.000,00 63.338.000,00 - -200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 220.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 000 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8 Kegiatan 250.000.000,00 96.750.000,00 - -250.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 275.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 2.02 000 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 31 perangkat daerah 250.000.000,00 100.937.500,00 55.099.700,00 -194.900.300,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 275.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUSUN HILIR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUSUN HILIR Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 7 01 7 01 01 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 3.000.000,00 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.500.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - 1 Dokumen 3.000.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.500.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - 1 Dokumen 3.000.000 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.01 0006 - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 12 Laporan 3.614.000 20.270.000 3.614.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 35.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 7 01 01 2.02 0001 - 1.780.000.000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 16 Orang/bulan 1.718.873.000 2.121.616.749 2.653.081.487 934.208.487 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0002 Perangkat Daerah Penanggung Jawab KECAMATAN DUSUN HILIR UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KAB. BARITO SELATAN TAHUN 2025 Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Target Pagu Indikatif (Rp) 2 KodeNo Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp.) Bertambah /Berkurang (12-10) Lokasi Sumber Dana Prioritas Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 12 Dokumen 500.000 - 0 - 500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - 12 Dokumen 3.000.000 61.120.000 61.120.000 58.120.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 12 Laporan 3.000.000 2.860.000 2.860.000 - 140.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0006 - Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - 1 Dokumen 0 0,00 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD - 12 Laporan 3.000.000 3.412.000 0 - 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 2 Dokumen 3.000.000,00 - 0 - 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.000.000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0 4.780.000 4.780.000 4.780.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 9.600.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian - 12 Dokumen 3.000.000,00 2.910.000 0 - 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.300.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 16 Orang 34.000.000 46.000.000 46.000.000 12.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 35.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kantor Kecamatan 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan - 12 Paket 2.000.000 1.560.000 1.560.000 - 440.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.06 0003 - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa 2 Paket 0 - - - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20.000.000 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 12 Paket 58.000.000,00 25.162.250 25.162.250 - 32.837.750 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 59.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 12 Paket 0 6.744.000 6.744.000 6.744.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 12 Laporan 25.000.000,00 20.000.000 20.000.000 - 5.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 26.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 50 Laporan 130.000.000 159.087.750 109.448.250 - 20.551.750 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 155.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 - 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 5 Unit 0 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 7 Unit 0 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 10.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0 24.400.000 24.400.000 24.400.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.08 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 2.000.000 3.600.000 3.600.000 1.600.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 77.000.000 58.052.000 58.052.000,0 - 18.948.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 80.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 174.950.000 226.200.000 226.200.000 51.250.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 175.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 01 2.09 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 7 Unit 0 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 10.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 02 7 01 02 2.01 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 12 Laporan 7.000.000 - 0 - 7.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 12 Dokumen 0 - 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 03 7 01 03 2.01 7 01 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - 12 Dokumen 0 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 23.000.000 27.664.000 10.000.000 - 13.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 12 Unit 164.625.000 164.822.000 164.822.000 197.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 165.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 2 Pokmas / Ormas 350.000.000 349.515.150 299.515.150 - 50.484.850 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 360.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 03 2.03 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - 1 Laporan 23.455.000 40.060.000 29.240.000 5.785.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 04 7 01 04 2.01 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 10.000.000 - 0 - 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - 1 Laporan 2.000.000 - 0 - 2.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 04 2.02 7 01 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - 2 Laporan 0 - 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 05 7 01 05 2.01 7 01 05 2.01 0001 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar I Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 22 Orang 0 - 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.700.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 05 2.01 0005 - Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - 12 Laporan 2.000.000 - 0 - 2.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir Jumlah Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3 Dokumen 84.630.000 84.630.000 84.630.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kantor Kecamatan Dusun Hilir Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal 3 Dokumen 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 12 Dokumen 80.515.000 47.500.000 47.500.000 - 33.015.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 81.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 7 01 06 2.01 7 01 06 2.01 0001 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - 12 Dokumen 8.000.000 - 0 - 8.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 9.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 12 Dokumen 7.000.000 7.800.000 0 - 7.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.000.000,00 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - 12 Dokumen 5.000.000 - 0 - 5.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0006 - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa - 7 Dokumen 0 - 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20.000.000 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - 12 Dokumen 0 - 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 10.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 12 Dokumen 10.000.000 11.400.000 3.330.000 - 6.670.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif - 1 Dokumen 20.000.000 37.717.200 37.717.200 17.717.200 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 35.000.000 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - 12 Dokumen 5.000.000 7.000.000 0 - 5.000.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - 12 Dokumen 6.781.000 - 0 - 6.781.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - 12 Laporan 25.000.000 58.500.000 45.600.000 20.600.000 Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 26.000.000 X - X XX - X XX 01 - X XX 01 2.02 - X XX 01 2.02 0003 - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 49.140.000,00 0 - Kab. Barito Selatan, Dusun Hilir, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 50.000.000 Kantor Kecamatan Dusun Hilir Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN DUSUN SELATAN 6.512.754.000,00 5.712.754.000,00 ############## - 567.807.626,00 6.512.754.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.512.754.000,00 5.712.754.000,00 ############## - 567.807.626,00 5.852.504.000,00 7 01 KECAMATAN 6.512.754.000,00 5.712.754.000,00 ############## - 567.807.626,00 5.852.504.000,00 176 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.629.504.000,00 4.782.754.000,00 ############## 457.958.374,00 - 4.629.504.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 - 21.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 35.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.010.000.000,00 3.612.040.000,00 ############## 192.449.374,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase capaian kinerja administrasi keuangan - 4.010.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.000.000.000,00 3.500.000.000,00 ############## 90.409.374,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 4.000.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 110.040.000,00 110.040.000,00 105.040.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Persentase capaian kinerja administrasi keuangan 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.300.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 3.000.000,00 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 3.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkuran g (12-10) Lokasi No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 2.000.000,00 7 01 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 2.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 93.000.000,00 497.000.000,00 268.128.000,00 175.128.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 93.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket (PDH) Paket 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 3.000.000,00 432.000.000,00 217.150.000,00 214.150.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 3.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 60.000.000,00 65.000.000,00 50.978.000,00 - 9.022.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 60.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 396.504.000,00 442.914.000,00 393.875.000,00 - 2.629.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 396.504.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket (Kntr Kecama Paket 7.000.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 57.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 7.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 40.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 35.504.000,00 30.504.000,00 30.504.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 35.504.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 4.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 20.000.000,00 25.000.000,00 18.200.000,00 - 1.800.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 20.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 290.000.000,00 288.210.000,00 245.971.000,00 - 44.029.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 290.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90.000.000,00 208.500.000,00 200.710.000,00 110.710.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 90.000.000,00 7 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 90.000.000,00 208.500.000,00 200.710.000,00 110.710.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 90.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 177 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 40.000.000,00 20.000.000,00 4.150.000,00 - 35.850.000,00 - 40.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 40.000.000,00 20.000.000,00 4.150.000,00 - 35.850.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 40.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 40.000.000,00 20.000.000,00 4.150.000,00 - 35.850.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 40.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 178 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.044.000.000,00 824.000.000,00 774.334.000,00 - 269.666.000,00 - 1.044.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 640.000.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00 - 235.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - - 640.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarakatan 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 40.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 167.000.000,00 - - - 167.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 167.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 433.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 - 58.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 433.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 404.000.000,00 419.000.000,00 369.334.000,00 - 34.666.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 404.000.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyarakatan 344.000.000,00 344.000.000,00 325.400.000,00 - 18.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 344.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 60.000.000,00 75.000.000,00 43.934.000,00 - 16.066.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Optimalisasi Ekosistem Perekonomian Berbasis Potensi Lokal - 60.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 179 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 2.000.000,00 - 10.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 - 2.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 10.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 04 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 1.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 180 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 40.000.000,00 - 100.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 40.000.000,00 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok- kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 100.000.000,00 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 100.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 181 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 29.000.000,00 18.000.000,00 11.000.000,00 - 18.000.000,00 - 29.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 29.000.000,00 18.000.000,00 11.000.000,00 - 18.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 29.000.000,00 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 - 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 06 2.01 0015 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 6 Dokumen 6.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 Dokumen 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 6.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN X 660.250.000,00 - - - 660.250.000,00 660.250.000,00 X XX 660.250.000,00 - - - 660.250.000,00 660.250.000,00 182 X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 660.250.000,00 - - - 660.250.000,00 - 660.250.000,00 X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 620.250.000,00 - - - 620.250.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 620.250.000,00 X XX 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN X XX 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 85.000.000,00 - - - 85.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 85.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN X XX 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 534.250.000,00 - - - 534.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 534.250.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 40.000.000,00 X XX 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 25.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN X XX 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nasional Daerah Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.767.869.000,00 3.767.869.000,00 3.888.694.508,00 120.825.508,00 3.643.891.902,00 7 3.767.869.000,00 3.767.869.000,00 3.888.694.508,00 120.825.508,00 3.643.891.902,00 7 01 3.767.869.000,00 3.767.869.000,00 3.888.694.508,00 120.825.508,00 3.643.891.902,00 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.228.728.000,00 3.228.728.000,00 3.357.873.508,00 129.145.508,00 - 3.106.691.902,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 34.100.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 22.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 0,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 3.300.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 3.300.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Bertambah/Berkurang (12- 10) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) 2 KECAMATAN DUSUN UTARA KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - - - - 2.071.291.902,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 1.913.731.902,00 1.913.731.902,00 2.265.108.410,00 351.376.508,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.963.291.902,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 11.000.000,00 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 275.000.000,00 7 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 250.400.000,00 250.400.000,00 125.060.000,00 - 125.340.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 220.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 97.350.000,00 97.350.000,00 41.279.000,00 - 56.071.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 55.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 126.500.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 257.871.050,00 257.871.050,00 231.301.050,00 - 26.570.000,00 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 66.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 44.020.248,00 44.020.248,00 44.020.248,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 49.080.000,00 49.080.000,00 49.080.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 27.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 237.200.000,00 7 01 01 2.07 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 88.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 114.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 35.200.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 263.600.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 21.124.800,00 21.124.800,00 21.124.800,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 27.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.08 0003 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 11.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 16 Laporan 286.350.000,00 286.350.000,00 294.600.000,00 8.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 219.600.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 88.000.000,00 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 88.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 21.680.000,00 - 8.320.000,00 - 33.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 33.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 21.680.000,00 - 8.320.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 33.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 396.037.000,00 396.037.000,00 396.037.000,00 - - 334.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 223.300.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20 Lembaga Kemasyarakatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 3.300.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 220.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 111.500.000,00 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 20 Lembaga Kemasyarakatan 98.913.000,00 98.913.000,00 98.913.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 5.500.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 22 Lembaga Kemasyarakatan 94.124.000,00 94.124.000,00 94.124.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 106.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 11.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 11.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 11.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 53.104.000,00 53.104.000,00 53.104.000,00 - - 103.400.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 103.400.000,00 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10 Dokumen 53.104.000,00 53.104.000,00 53.104.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 103.400.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 55.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - - 55.000.000,00 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Dusun Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Inklusivitas pembangunan dan ketahanan sosial di tingkat keluarga - 55.000.000,00 KECAMATAN DUSUN UTARA Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.248.925.000,00 3.850.000.000,00 3.969.082.804,00 - 279.842.196,00 4.754.325.000,00 7 4.248.925.000,00 - 4.248.925.000,00 4.754.325.000,00 7 01 4.248.925.000,00 - 4.248.925.000,00 4.754.325.000,00 189 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.586.325.000,00 - 3.586.325.000,00 - 3.897.325.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 - - - - 37.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 5.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 3.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 6.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 8.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 10.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.874.630.000,00 - 1.874.630.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 1.975.630.000,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.785.921.200,00 1.501.413.050,00 1.851.895.854,00 350.482.804,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 1.885.921.200,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 88.708.800,00 76.320.000,00 76.320.000,00 - 12.388.800,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 89.708.800,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 80.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 70.000.000,00 37.500.000,00 - - 70.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 80.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KECAMATAN Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 2 UNSUR KEWILAYAHAN Lokasi Sumber Dana TargetPrioritas Kelompok SasaranPagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 582.695.000,00 - 582.695.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 634.695.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 5.592.750,00 5.592.750,00 - 24.407.250,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 40.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 52.695.000,00 206.500.000,00 206.500.000,00 153.805.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 54.695.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 40.035.500,00 32.295.500,00 - 17.704.500,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 60.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 60.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 50.000.000,00 55.900.000,00 55.900.000,00 5.900.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 60.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 350.000.000,00 242.000.000,00 124.240.000,00 - 225.760.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 360.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 610.000.000,00 - - - 610.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 720.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.002.500,00 87.002.500,00 87.002.500,00 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 110.000.000,00 232.490.000,00 232.490.000,00 122.490.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 120.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 500.000.000,00 488.400.000,00 488.400.000,00 - 11.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 600.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 317.000.000,00 - 317.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 330.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 6.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 44.000.000,00 36.205.800,00 36.205.800,00 - 7.794.200,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 44.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 70.000.000,00 18.312.750,00 18.312.750,00 - 51.687.250,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 80.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 198.000.000,00 232.200.000,00 232.200.000,00 34.200.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 200.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 120.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 50.000.000,00 57.330.000,00 57.330.000,00 7.330.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 60.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 - - 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 60.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 190 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 170.800.000,00 - 170.800.000,00 - 217.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 80.000.000,00 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 70.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 - 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 80.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 100.800.000,00 - 100.800.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 137.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.800.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 - 39.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 137.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 191 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 - 270.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 200.000.000,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 130.000.000,00 167.947.650,00 167.947.650,00 37.947.650,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 200.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 70.000.000,00 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 50.000.000,00 14.400.000,00 - - 50.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 70.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 192 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 70.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 70.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 70.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 193 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 161.800.000,00 - 161.800.000,00 - 200.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 161.800.000,00 - 161.800.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 200.000.000,00 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 161.800.000,00 107.250.000,00 53.250.000,00 - 108.550.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 200.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 194 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 100.000.000,00 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 100.000.000,00 - - 100.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Gn. Bintang Awai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 100.000.000,00 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI Brertabah/Berkurang Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD P-RKPD 10 - 12 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 Rp 10 Rp 11 12 Rp 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.194.051.000,00 3.194.051.000,00 3.320.868.582 Rp 126.817.582 3.610.000.000,00 7 3.194.051.000,00 3.194.051.000,00 3.320.868.582 Rp 126.817.582 3.610.000.000,00 7 01 3.194.051.000,00 3.194.051.000,00 3.320.868.582 Rp 126.817.582 3.610.000.000,00 195 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.481.051.000,00 Rp 2.546.051.000 2.653.461.582 Rp 172.410.582 - 2.775.000.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 9.000.000,00 Rp - 0 -Rp 9.000.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 15.000.000,00 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Rp - 0 -Rp 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Rp - 0 -Rp 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Rp - 0 -Rp 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.294.051.000,00 Rp 1.262.729.400 1.654.216.982 Rp 360.165.982 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 1.505.000.000,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.291.051.000,00 Rp 1.262.729.400 1.654.216.982 Rp 363.165.982 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 1.500.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Rp - 0 -Rp 3.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 Rp 5.000.000 5.000.000 Rp 2.000.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 5.000.000,00 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Rp 5.000.000 5.000.000 Rp 2.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 75.000.000,00 Rp 79.200.000 0 -Rp 75.000.000 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 75.000.000,00 7 01 01 2.05 0011 Target Pagu Indikatif (Rp) 2 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD KECAMATAN JENAMAS UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 75.000.000,00 Rp 79.200.000 0 -Rp 75.000.000 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 75.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 440.000.000,00 Rp 445.087.800 331.325.700 -Rp 108.674.300 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 440.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Rp 10.055.000 30.054.900 Rp 20.054.900 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Rp 80.000.000 80.000.000 Rp 30.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Rp 29.960.800 30.660.800 Rp 15.660.800 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Rp 5.400.000 5.400.000 -Rp 9.600.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Rp - 0 -Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 40.000.000,00 Rp 19.992.000 50.000.000 Rp 10.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 50.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Rp 299.680.000 135.210.000 -Rp 164.790.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 300.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 Rp 100.000.000 100.000.000 Rp - - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - - 100.000.000,00 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Rp 100.000.000 100.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 100.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 385.000.000,00 Rp 385.672.000 494.557.100 Rp 109.557.100 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 405.000.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Rp 4.998.000 4.998.000 -Rp 2.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 5.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.000.000,00 Rp 40.674.000 40.674.000 -Rp 4.326.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 50.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 335.000.000,00 Rp 340.000.000 448.885.100 Rp 113.885.100 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 350.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 175.000.000,00 Rp 268.361.800 3.320.868.582 Rp 3.145.868.582 - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 230.000.000,00 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 50.000.000,00 Rp 25.040.000 25.040.000 -Rp 24.960.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 75.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 10.000.000,00 Rp - 2.653.461.582 Rp 2.643.461.582 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 15.000.000,00 Rp 15.000.000 15.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Rp 200.000.000 0 -Rp 50.000.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 75.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Rp 28.321.800 28.321.800 -Rp 21.678.200 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Optimalisasi ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - 50.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 196 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 150.000.000,00 Rp 150.000.000 150.000.000 Rp - - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 75.000.000,00 Rp 75.000.000 75.000.000 Rp - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 75.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 75.000.000,00 Rp 75.000.000 75.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 75.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 50.000.000,00 Rp 50.000.000 50.000.000 Rp - - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - - 75.000.000,00 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 50.000.000,00 Rp 50.000.000 50.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 75.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 25.000.000,00 Rp 25.000.000 25.000.000 Rp - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - - 30.000.000,00 7 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 25.000.000,00 Rp 25.000.000 25.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - 30.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 197 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 408.000.000,00 Rp 408.200.000 412.000.000 Rp 4.000.000 - 425.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 240.000.000,00 Rp 240.200.000 244.000.000 Rp 4.000.000 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - - 245.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 Rp 10.980.000 14.780.000 -Rp 220.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - 15.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 200.000.000,00 Rp 200.000.000 200.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pemerataan infrastruktur dan akses komunikasi informatika - 200.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 25.000.000,00 Rp 29.220.000 29.220.000 Rp 4.220.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sistem layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan - 30.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - Rp 168.000.000 Rp 168.000.000 168.000.000,00 Rp - - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 180.000.000,00 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 26 Lembaga Kemasyarakatan 168.000.000,00 Rp 168.000.000 168.000.000 Rp - Kab. Barito Selatan, Jenamas, Rantau Kujang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 180.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 198 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 15.000.000,00 Rp 15.000.000 25.350.000 Rp 10.350.000 - 30.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 15.000.000,00 Rp 15.000.000 25.350.000 Rp 10.350.000 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 30.000.000,00 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 Rp 15.000.000 25.350.000 Rp 10.350.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 30.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 199 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 110.000.000,00 Rp 50.000.000 80.057.000 -Rp 29.943.000 - 150.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 110.000.000,00 Rp 50.000.000 80.057.000 -Rp 29.943.000 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 150.000.000,00 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 110.000.000,00 Rp 50.000.000 80.057.000 -Rp 29.943.000 Kab. Barito Selatan, Jenamas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 150.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS 200 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 30.000.000,00 Rp 24.800.000 0 -Rp 30.000.000 - 50.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 30.000.000,00 Rp 24.800.000 0 -Rp 30.000.000 - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - - 50.000.000,00 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 Dokumen 30.000.000,00 Rp 24.800.000 0 -Rp 30.000.000 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kapasitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - 50.000.000,00 KECAMATAN JENAMAS Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.618.150.000,00 4.166.567.110,00 4.221.392.474,00 - 54.825.364,00 3.949.677.867,00 7 3.618.150.000,00 4.166.567.110,00 4.221.392.474,00 - 54.825.364,00 3.949.677.867,00 7 01 3.618.150.000,00 4.166.567.110,00 4.221.392.474,00 - 54.825.364,00 3.949.677.867,00 201 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.800.150.000,00 3.478.348.160,00 3.565.848.524,00 - 87.500.364,00 - 3.036.677.867,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 8.506.000,00 8.506.000,00 8.506.000,00 - - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 12.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.506.000,00 1.506.000,00 1.506.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 2.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 4.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.803.157.867,00 2.165.374.980,00 2.474.138.344,00 - 308.763.364,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 1.909.877.867,00 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.749.877.867,00 2.102.254.980,00 2.411.018.344,00 - 308.763.364,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 1.849.877.867,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 53.280.000,00 63.120.000,00 63.120.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 20.480.000,00 21.139.600,00 21.139.600,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 22.000.000,00 7 01 01 2.03 0001 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) KECAMATAN KARAU KUALA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 4.999.600,00 4.999.600,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.480.000,00 16.140.000,00 16.140.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 16.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 40.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 40.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 348.000.000,00 515.958.400,00 342.695.400,00 173.263.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 388.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 29.706.950,00 29.706.950,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 5.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.000.000,00 18.449.900,00 18.449.900,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 27.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 23.000.000,00 30.682.800,00 30.682.800,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 24.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 16.228.750,00 14.070.750,00 2.158.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 11.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0008 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 46.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 214.000.000,00 342.078.000,00 170.973.000,00 171.105.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 215.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 2.510.000,00 2.510.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 31.302.000,00 31.302.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 106.206.133,00 251.802.000,00 251.802.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 140.000.000,00 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 46.206.133,00 113.903.000,00 113.903.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 50.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 19.260.000,00 19.260.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 87.679.000,00 87.679.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 50.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 383.800.000,00 379.977.180,00 331.977.180,00 48.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 394.800.000,00 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 47.985.180,00 47.985.180,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 331.800.000,00 330.000.000,00 282.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 331.800.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.000.000,00 105.590.000,00 105.590.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 130.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.000.000,00 38.990.000,00 38.990.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 10.000.000,00 8.120.000,00 8.120.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 10.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 23.480.000,00 23.480.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 01 2.09 0011 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 50.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 50.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 202 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 85.000.000,00 96.156.150,00 96.156.150,00 - 93.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 80.000.000,00 96.156.150,00 96.156.150,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 85.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 80.000.000,00 96.156.150,00 96.156.150,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 85.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 5.000.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 8.000.000,00 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 2.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 3.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 203 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 463.000.000,00 410.017.800,00 392.742.800,00 17.275.000,00 - 536.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 255.000.000,00 250.637.800,00 240.362.800,00 10.275.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 277.000.000,00 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 7.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.02 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 50.000.000,00 36.037.200,00 36.037.200,00 - Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 209.600.600,00 199.325.600,00 10.275.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 210.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 168.000.000,00 150.500.000,00 143.500.000,00 7.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 169.000.000,00 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 168.000.000,00 150.500.000,00 143.500.000,00 7.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 169.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 40.000.000,00 8.880.000,00 8.880.000,00 - - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 90.000.000,00 7 01 03 2.06 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 20.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Keluarga 10.000.000,00 8.880.000,00 8.880.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 03 2.06 0011 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 10.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 30.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 204 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 134.000.000,00 101.608.000,00 87.608.000,00 14.000.000,00 - 135.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 134.000.000,00 101.608.000,00 87.608.000,00 14.000.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 135.000.000,00 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 134.000.000,00 101.608.000,00 87.608.000,00 14.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 135.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 205 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 136.000.000,00 80.437.000,00 79.037.000,00 - 149.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 136.000.000,00 80.437.000,00 79.037.000,00 1.400.000,00 - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - - 149.000.000,00 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 56.000.000,00 56.663.000,00 56.663.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 57.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 5.404.000,00 4.004.000,00 1.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 6.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 60.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 25.000.000,00 18.370.000,00 18.370.000,00 - Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan konektivitas yang unggul dan berkelanjutan - 26.000.000,00 KECAMATAN KARAU KUALA Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.225.000.000,00 13.035.994.000,00 12.837.736.396,00 4.612.736.396,00 13.035.994.000,00 8 8.225.000.000,00 13.035.994.000,00 12.837.736.396,00 4.612.736.396,00 13.035.994.000,00 8 01 8.225.000.000,00 13.035.994.000,00 12.837.736.396,00 4.612.736.396,00 13.035.994.000,00 206 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.064.715.141,00 4.829.254.750,00 5.330.997.146,00 1.266.282.005,00 - 4.829.254.750,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 166.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 26.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 192.000.000,00 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 22.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 21.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Bertambah/Berkurang (12- 10) 2 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 36.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 45.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 22.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.821.315.141,00 2.914.741.000,00 3.044.741.000,00 223.425.859,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 2.914.741.000,00 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.701.315.141,00 2.854.741.000,00 2.854.741.000,00 153.425.859,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 2.854.741.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 80.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 15.000.000,00 8 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 10.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 55.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 45.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 70.000.000,00 8 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 25.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 436.000.000,00 668.221.350,00 785.000.000,00 349.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 668.221.350,00 8 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 52.000.000,00 59.242.000,00 65.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 59.242.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 7.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 40.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 300.000.000,00 458.979.350,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 458.979.350,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 102.000.000,00 504.462.000,00 504.462.000,00 402.462.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 504.462.000,00 8 01 01 2.07 0005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 40.000.000,00 78.462.000,00 78.462.000,00 38.462.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 78.462.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 62.000.000,00 426.000.000,00 426.000.000,00 364.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 426.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 394.400.000,00 341.690.400,00 363.690.400,00 -30.709.600,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 341.690.400,00 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 50.000.000,00 57.890.400,00 57.890.400,00 7.890.400,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 57.890.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 338.400.000,00 277.800.000,00 295.800.000,00 -42.600.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 277.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 35.000.000,00 78.140.000,00 221.103.746,00 186.103.746,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 78.140.000,00 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.000.000,00 28.140.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 28.140.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 009 Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 30.000.000,00 166.103.746,00 166.103.746,00 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City 30.000.000,00 8 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - 45.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 45.000.000,00 8 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.13 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 5 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 25.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 207 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 1.235.000.000,00 1.283.531.000,00 1.283.531.000,00 48.531.000,00 - 1.283.531.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 1.235.000.000,00 1.283.531.000,00 1.283.531.000,00 48.531.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 1.283.531.000,00 8 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0002 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70 Orang 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 130.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Jumlah Paskibraka 40 Orang 1.000.000.000,00 1.048.531.000,00 1.048.531.000,00 48.531.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 1.048.531.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka 208 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 2.047.625.000,00 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 133.250.000,00 - 2.180.875.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 2.047.625.000,00 2.180.875.000,00 2.180.875.000,00 133.250.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 2.180.875.000,00 8 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0002 Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 26 Orang 1.852.625.000,00 1.930.875.000,00 1.930.875.000,00 78.250.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 1.930.875.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20 Orang 80.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Laporan 75.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 80.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 209 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 125.000.000,00 3.832.785.250,00 3.832.785.250,00 3.707.785.250,00 - 3.832.785.250,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 125.000.000,00 3.832.785.250,00 3.832.785.250,00 3.707.785.250,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 3.832.785.250,00 8 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 10.000.000,00 35.532.500,00 35.532.500,00 25.532.500,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 35.532.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 15.000.000,00 45.865.750,00 45.865.750,00 30.865.750,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 45.865.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10 Orang 45.000.000,00 3.643.670.000,00 2.943.670.000,00 2.898.670.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 3.643.670.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 Orang 30.000.000,00 63.636.000,00 63.636.000,00 33.636.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 63.636.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10 Laporan 25.000.000,00 44.081.000,00 44.081.000,00 19.081.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 44.081.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 210 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 105.000.000,00 267.548.000,00 267.548.000,00 162.548.000,00 - 267.548.000,00 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 105.000.000,00 267.548.000,00 267.548.000,00 162.548.000,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 267.548.000,00 8 01 05 2.01 0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 50.000.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 -37.400.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 12.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10 Orang 30.000.000,00 145.944.000,00 145.944.000,00 115.944.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 145.944.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5 Orang 15.000.000,00 82.106.000,00 82.106.000,00 67.106.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 82.106.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 26.898.000,00 26.898.000,00 16.898.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 26.898.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 211 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 647.659.859,00 642.000.000,00 642.000.000,00 -5.659.859,00 - 642.000.000,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 647.659.859,00 642.000.000,00 642.000.000,00 -5.659.859,00 - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - - 642.000.000,00 8 01 06 2.01 0002 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Orang 200.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 205.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 97.659.859,00 87.000.000,00 87.000.000,00 -10.659.859,00 Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Buntok Kota DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Optimalisasi Teknologi dalam Proses Bisnis/ Smart City - 87.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah , P RKPD IAIIPATII IAIITO S II Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan terse but dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang dir akan. \) p 4 >- 'r'UPA-TI ~ (.,~ ~ ~"91 .,. ';~ A SAMSURI ~·~ - • •t •• •f'"': • ■ ••••I• ■• ■■• ■ I I ■ t PENVTVP VI-1 f fMlll/r~