DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: Pendapatan sejumlah Rp1.831.871.547.012,98, Belanja Daerah sejumlah Rpl.765.648.332.753,40, Belanja Transfer sejumlah Rp212.568.131.276,00, dan Pembiayaan Daerah dengan Penerimaan sebesar Rp110.419.438.914,19 dan Pengeluaran sebesar Rp 12.450.000.000,00.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:

a.Pendap~tan I · .
1. 1.Pendapatan Asli Daerah · Rp83.690.122.826,98
2. 2.Pendapatan Transfer Rpl.743.463.544.883,00
3. 3.Lain-lain Pendapatan yang Rp4.717.879.303,00 Sah I I Jumlah Pendapatan Rpl.831.871.547.012,98
b.Belanja.Daerah
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Bunga d) Belanja Subsidi e) Belanja Hibah f) Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal I a) Belanja Modal Tanah i I b) Belanja Modal Peralatan dan Mesina I c) Belanja Modal Gedung ! dan Bangunan d) Belanja Modal Jalan, J aringan dan Irigasi Rp467.108.665.972,00 Rp44 7. 961.452. 752,50 Rp0,00 Rp2.735.558.710,00 Rp80.845. 739.144,00 Rp21.s2s .. oo 1.450,00 Rpl.020.479.418.028,50 Rp0,00 Rp76.322.201.311,00 Rp146.211.601.103,80 Rp309.157.085.006,10 C. I • J e) Belanja MLal Aset Tetacp Lainnya f) Belanja Modal Aset Lainnya ' I Jumlah B4rlanja·Modal I
3. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ! I 6 Rp44.337.204,00 Rp441.840.000,00 Rp532.177.064.624,90 Rp423.718.824,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Daerlh Rp423. 718.824,00 Belanja Transfer 1
4. 1.Transfer , Bagi H sil Pendapatan · [ a) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah b) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5. 2.Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bantuan Keuangan :ke PEMDA I Lainnya 1 b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Jumlah Belanja Transf~r SURPLUS/ DEFISIT. Rpl. 765.648.332. 753,40 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp212.568.131.276,00 Rp212.568.131.276,00 Rp66.223.214.259,58
d.Pembiayaan oJerah a) Penerimaah Rpl 10.419.438.914,19 b) Pengeluaran Rp 12.450.000.000,00 Jumlah Pembayaran Netto . ! Rp97.969.438.914, 19 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp164.192.653.173, 77

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum 'dalam Lampiran I yang I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. . - I I .

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud -dalam ·Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. · 7

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok pada tanggal 1 2 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH Ditetapkan di Buntok P ~ : _~:~~·· ··~ September 2025 ~ .:..:- ~ TAN, ) A SAMSURI ..~.,- ..._ ...........,.BARITO SELATAN, ,___,. ll'.p BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR .... 06 , 64/2025 . Kode 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.2 5.1.1.1.3 5.1.1.1.4 5.1.1.2 5.1.1.2.1 5.1.1.2.1.1 5.1.1.2.1.1.1 5.1.1.2.1.1.2 5.1 .1.2.1.1 .3 5.1.1.2.1.1.4 5.1.1.2.1.2 5.1.1.2.1.3 5.1.1.2.2 5.1.1.2.2.1 5.1.1.2.2.2 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.2 5.1.2.1 5.1.2.1.1 5.1.2.1.2 5.1.2.1.3 5.1.2.1.4 5.1.2.1.5 5.1.2.1.6 5.1.2.2 5.1.2.2.1 5.1.2.2.2 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5 5.1.2.2.6 7.5.1.2.3 5.1.2.4 5.1.2.4.1 5.1.2.4.1.1 5.1.2.4.1.2 5.1.2.4.2 Lampiran I. : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 Tentang Pcnjabaran Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T A. 2024 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 'I, PENDAPATAN DAERAH 1.850.935.885.078,00 1.831.871.547.012,98 (19.064.338.065,02) 98,97 PENOAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.112.7!19.982,00 83.&90.122.826,98 (&.422.837 .155,02) 92,87 Pajak Daerah 23.006.250.000,00 14.168.868.108,32 (8.837 .381.891,68) 61 ,59 Retribusi Daerah 7.667.361.486,00 4.768.725.847,00 (2.898.635.639,00) 62,20 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.700.000.000,00 4.522.022.594,50 (9. m .9TT.405.50) 33,01 Lain-lain PAO yang Sah 45.739.148.496,00 60.230.506.2n,16 14.491 .357.781 ,16 131,68 PENDAPATANTRANSFER 1.750.480.034.315,00 1.743.463.544.883,00 (7.016.489.432,00 99,60 Pend8Jlllan Transfer Pemerintah Pu1at 1.709.514.351.000,00 1.682.796.719.789,00 (26.717.631.211,00 98,44 Dana Perimbangan 1.631.371.153.000,00 1.602.375.206.713,00 (28.995.946.287,00) 98,22 Dana Bagi Hasil (DBH) 899.328.217 .000,00 864.534.1 16.455,00 (34.794.100.545,00 96,13 Dana Alokasi Umum (DAU) 570,600.708.000,00 591.322.819.252,00 20.722.111.252,00 103,63 Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik 61.047.802.000,00 53.206.175.347,00 (7.841 .626.653,00 87,15 Dana Alokasi Khusus (OAK) Non Fisik 100.394.426.000,00 93.312.095.659,00 (7.082.330.341,00) 92,95 Dana Ona 71.424.094.000,00 73.702.409.076,00 2.278.315.076,00 103,19 Dana lnsentlf Daerah (DID) 6.719.104.000,00 6.719.104.000,00 0,00 100,00 Penclapat.an Transfer Antar Daerah 40.965.683.315,00 60.666.825.094,00 19.701.141.779,00 148,09 Pendapatan Bagi Hasil 40.815.683.315,00 60.666.825.094,00 19.851.141.779,00 148,64 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 Provinsi 1,.nnva - LRA LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.343.090.781,00 4.717.879.303,00 (5.625.211 .478,00 45,61 Pendapatan Hibah 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 10.343.090.781,00 4.579.879.303,00 (5.763.211.478,00) 44,28 Peraturan Perundang-Undangan BELANJA DAERAH 1.949.005.323.992,00 1.765.648.332.753,40 (183.356.991 .238,60) 90,59 BELANJA OPERAS! 1.143.558.554.925,22 1.020.479.418.028,50 (123.079.138.896,72 89,24 Belanja Pegawai 500.943.662.160,54 467.108.665.972,00 (33.834.996.188,54) 93,25 Belanja Barang dan Jasa 525.828.017.154,68 447.961 .452.752,50 (TT.866.564.402, 18) 85,19 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi 2.735.558.71 0,00 2.735.558.710,00 0,00 100,00 Belanja Hibah 85.291 .866.900,00 80.845.739.144,00 (4.446.127.756,00) 94,79 Belanja Bantuan Sosial 28.759.450.000,00 21.828.001.450,00 (6.931.448.550,00 75,90 BELANJA MODAL 577.536.028.573,78 532.m.064.624,90 (45.358.963.948,88) 92,15 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Masin 88.037.993.441,00 76.322.201.311,00 (11.715.792.130,00) 86,69 Belanja Modal Gedong dan Bangunan 150.622.528.978,99 146.211.601 .103,80 (4.410.927.875,19) 97,07 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 338.230.166.153,79 309.157.085.006,10 (29.073.081.147,69) 91 ,40 Belanja Modal Asel Tetep Lainnya 195.340.000,00 44.337 .204,00 (151.002.796,00' 22,70 Belanja Modal Asel Lainnya 450.000.000,00 441.840.000,00 (8.160.000,00 98,19 BELANJATIDAK TERDOGA 4.160.352.466,00 423.718.824,00 (3.736.633.642,00) 10,18 Belanja Tidak Terduga 4.160.352.466,00 423.718.824,00 (3.736.633.642,00 10,18 h°RANSFER 223.750.388.027,00 212.568.131.276,00 (11 .182.256.751,00 95,00 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 4.793.401.527,00 0,00 (4.793.401.527,00 0,00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 4.793.401.527,00 0,00 (4.793.401 .527,00 0,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 h°RANSFER BANTUAN KEUANGAN 218.956.986.500,00 212.568.131.276,00 (6.388.855.224,00) 97,08 Pagel of2 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH I (BERKURANG) Kode URAIAN ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 'f, 5.1.2.4.2.1 Trans fer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.1.2.4.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 218.916.986.500,00 212.528.131 .276,00 (6.388.855.224,00) 97,08 Trans fer Bantuan Keuangan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT (98.069.438.914,00) 66.223.214.259,58 164.292.653.173,58 -67,53 5.1.3 PEMBIAYAAN NETTO 98.069.438.914,00 97.969.438.914,19 (99.999.999,81) 99,90 5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 110.519.438.914,00 110.419.438.914,19 (99.999.999,81) 99,91 Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun 110.519.438.914,00 110.419.438.914,19 (99.999.999,81) 99,91 Sebelumnya 5.1.3.1 .1 Penggunaan SiLPA Tahun Lalu 110.519.438.914,00 110.519.438.914,19 0,19 100,00 5.1.3.1.2 Koreksi SiLPA 0,00 (100.000.000,00) (100.000.000,00) Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3.1 .3 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 ILKBl 5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12.450.000.000,00 12.450.000.000,00 0,00 100,00 Penyertaan Modal Daerah 12.300.000.000,00 12.300.000.000,00 0,00 100,00 5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 12.300.000.000,00 12.300.000.000,00 0,00 100,00 Daerah IBUMDl Pembayaran Pinjaman Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Keuonnon Bank /LKB\ 5.1.3.2.3 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Bukan Bank /LKBBl SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 164.192.653.173,TT 164.192.653.173,n Page2 of2 1 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 2 2.09 2 .09 2.09 2 .09 2.09 2.09 2 . 17 2.17 2.17 2.17 2.17

2.17 2 . 19 2 . 19 2.19 2.19 2.19 2 . 11 2 . 11 2.11 2.11 2.11 2.15 2.15 2 .15 2.15 2.15 5 5.02 5.02 5.02 5.02 5 .02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 7 Lampiran J. : RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 Tentang Pcnjabaran Pcrtanggun gjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan clan Belanja Oaerah TA. 20 2 4 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENUR UT UR USAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI T AHUN ANGGARAN 2024 JUJU.AH (Rp) BERTAllllAJl / (BlltRKURAIIG) Kode URUSAK PltlDtRilfTABAII' DAERAB AIIGGRAII 81!.TELAR PltRUBAHAII RI\ALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 4 Pendapatau. 1.850.935.885.078,00 1.831.871.547.012,98 (19.064.338.065,02) 98,97 URUSAK PDOl:RIIITABAII' WA.JIB YAJIG BltRKAITAII DltlllGAII PELAYAJIAII 51.296.870.577,00 40.559.218.872,00 (10. 737.65 1. 705,00) 79,06 DASAR URUSAK PEIIERI!ITABAII' BIDAJIG 48.911.870.577,00 40.161.466.305,00 (8. 750.404.272,00) 82, 10 KBSltBATAII 1.02.0 .00.0.00.01 .0000 DIIIAS KESICHATAII 48.911.870.577,00 40.161.466.305,00 (8. 750.404.272,00) 82, 10 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 48.9 11.870.577,00 40.161.466.305,00 (8. 750.404.272,00) 82,10 1.02.0 .00.0.00.01.0000 4. 1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 38.568. 779. 796,00 35.581.587.002,00 (2.987. 192.794,00) 92 ,25 1.02.0.00.0.00 .01 .0000 4.1.02 Retribusi Daerah 314.611.750,00 114.884.500,00 (199.727.250,00) 36,52 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang $ah 38.254.168.046,00 35.466.702.502,00 (2.787.465.544,00) 92,70 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 10.343.090.781,00 4.579.879.303,00 (5.763.211.478,00) 44,28 SAH Lain-Iain Pcndapatan Sesuai dengan 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4 .3.03 Ketentuan Peraturan Perundang- 10.343.090.781,00 4 .579.879.303,00 (5.763.211.478,00} 44,28 Undangan URUSAK PltlDtRilfTABAII' BIDAIIG PEKBRJAAlf UJIUII DAIi PltlllATAAlf 2 .aa5.ooo.ooo,oo 397. 752.567,00 (1.987.247.433,00} 16 ,6 7 RUAIIG l .03.0.00.0.00.01.0000 DIIIAS PBKERJAAlf UJIUII DAIi 2 .385.000.000,00 397 . 752.567,00 (1.987.247.433,00} 16,67 PltlllATAAlf RUAIIG 1.03.0.00 .0 .00.0l .OOO0 4 PENDAPATAN DAERAH 2.385.000.000,00 397.752.567,00 (1.987.247.433,00) 16,67 l.03.0.00.0.00.01 .0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 2 .385.000.000,00 397.752.567,00 (1.987.247.433,00) 16,67 l.03.0.00.0 .00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2 .385.000.000,00 397.752.567,00 (1.987.247.433,00) 16,67 URUSAK PltlDtRilfTABAII PIIJBAll 4 .252.102.920,00 3 .708.381.417,00 (543. 721.503,00} 87,21 URUSAK PDOl:RIIITABAII BIDAIIG 188.500.000,00 78.369.500,00 (110 . 130.500,00) 4 1,57 KBLAUTAII DAIi PBRIKAIIAII 2.09.3.25.3.27.01 .0000 DIIIAS KBTABAll'All PAIIGAII, 188.500.000,00 78.369.500,00 (110. 130.500,00} 41,57 PBRTA111A11 DAIi PBRIKAIIAII 2.09.3.25.3.27.01 .0000 4 PENDAPATAN DAERAH 188.500.000,00 78.369.500,00 (110.130.500,00) 41 ,57 2 .09.3.25.3.27.0 1.0000 4 .1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 188.500.000,00 78.369.500,00 (110.130.500,00) 41,57 2 .09.3.25.3.27 .01.0000 4.1.0 2 Retribu si Daerah 188.500.000 ,00 78.057.000,00 (110.443.000,00) 41,40 2.09.3.25.3.27.0 1.0000 4. 1.0 4 Lain-Iain PAD yang $ah 0,00 312.500,00 312.500,00 0,00 URUSAK PDIZRIIITABAII BIDAIIG KOPBRASI, UIIAHA KIICIL, DAIi 1.567.952.920,00 1.485. 129.417,00 (82.823.503,00) 94,7 1 llltlllltlllGAH 3.30.2.17.3 .31.01.0000 DIIIAS PltRDAGAIIGAII, KOPBRASI 1.567.952.920,00 1.485. 129.417,00 (82.823.503,00} 94,7 1 UIIAHA IIIKRO KIICIL DAii llltlllltlllGAH 3 .30.2.17.3.31.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.567.952.920,00 I .485.129.417 ,00 (82.823.503,00) 94,71 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 1.567.952.920,00 1.485.129.417,00 (82.823.503,00) 94,71 3.30.2.17 .3.31.01.0000 4.1.02 Rctnbusi Dacrah 1.547.952.920,00 1.470.137.830,00 (77.815.090,00) 94,96 3.30.2.17 .3.31.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000,00 14.991.587 ,00 (5.008.413,00) 74,95 URUSAII PltlDtRilfTABAII BIDAJIG 289.150.000,00 101.ass.000,00 (187.795.000,00} 35,0S KUUDAYAAlf 2.19.3.26.2.22.01.0000 DIIIAS PBIIUDA, OLAH RAGA,
289.1150.000,00 101.355.000,00 (187. 795.000,00} 35,0S PARIWISATA DAIi KBBUDAYAAlf 2.19.3.26.2.22.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 289. 150.000,00 101.355.000,00 (187.795.000,00) 35,04 2 . I 9 .3 .26.2.22.01 .0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 289.150.000,00 101.355.000,00 (187.795.000,00) 35,04 2.19.3.26.2.22.01 .0000 4.1.02 Retribusi Daerah 289.150.000,00 101.355.000,00 fl87 .795.000,00l 35,04 URUSAII PltlDtRilfTAHAII BIDAIIG 60.000.000,00 64.200.000,00 4 .200.000,00 107,00 LIIIGiltUJfGAII HIDUP 2.11.0.00.0.00.01 .0000 DIIIAS LIIIGKUJIGAII WDUP 60.000.000,00 64.200.000,00 4.200.000,00 107,00 2.11 .0.00.0.00.0 1.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 64.200.000,00 4.200.000,00 107,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 60.000.000,00 64.200.000,00 4.200.000,00 107,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 60.000.000,00 64.200.000,00 4.200.000,00 107,00 URUSAII PltlDtRilfTABAII BIDAJIG 2 .146.500.000,00 1.979.327.500,00 (167. 172.500,00} 92,21 PltRBUBUltGAII 2.15.0.00.0.00.01.0000 DIIIAS PBRHUBUllGAII 2.146.500.000,00 1.979.327.500,00 (167. 172.500,00) 92,21 2.15.0.00.0.00 .0 1.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.146.500.000,00 1.979.327.500,00 (167.172.500,00) 92 ,20 2.15.0.00.0.00.0 1.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 2 .146.500.000,00 1. 979.327 .500,00 (167 .172.500,00) 92 ,20 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Rctribusi Daerah 2.146.500.000,00 1.979.327.500,00 (167.172.500,00) 92,20 UIIIIUR PltlllU!tJAIIG URUSAII 1. 792.2611. 109.581,00 1. 7116.968.233.023,66 (5.296.876.567,34) 99,70 PDIBRJIITABil KBUAIIGAII 1.792.265.109.581,00 1. 786.968.233.023,66 (5.296,876.557,341 99,70 5.02.0.00.0.00.01 .0000 BAD.All PMGBLOLAAII KBUAIIGAII
1.792.265.109.581,00 1. 786.968.233.023,66 (5.296.876.557,34} 99,70 DAIi A8ltT DAltRAH 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 4 PENDAPATAN DAERAH I.792.265.109.581,00 l.786.968.233.023,66 (5.296.876.557 ,34) 99,70 5.02.0.00.0.00 .01.0000 4 .1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 41. 785.075.266,00 43.504.688.140,66 1.719.612.874,66 104,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.0 1 Pajak Dacrah 20.196.250.000,00 13.775.972.408,00 (6.420.277.592,00) 68,20 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 423.844.816,00 458.193.450 ,00 34.348.634,00 108,09 5.02.0.00.0.00.0 1.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah yang 13.700.000 .000,00 4.522.022.594,50 (9.177.977.405,50) 33,00 Dipisahkan 5.02.0.00.0.00.01 .0000 4.1.04 Lain-Iain PAD yang $ah 7.464.980.450,00 24.748.499.688,16 17.283.519.238,16 331,52 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER l.750.480.034.315,00 l.743.463.544.883,00 (7.016.489.432,00) 99,59 5.02.0.00.0.00.01 .0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusa.t l.709.514.351.000,00 1.682. 796. 719. 789,00 (26. 717.631.211,00) 98.43 5.02.0.00.0.00.01 .0000 4 .2.02 Pcndapatan Tr ansfer Antar Dacrah 40. 965.683.315,00 60.666.825.094,00 19.701.141.779,00 148,09 UIIIIUR KBWILAYABAII 3 . 121.&02.000,00 635. 713. 700,32 (2.486.088.299,68} 20,36 JUMLAH (Rp) , Kode URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASJ Rp % 7.01 KECAMATAN 3.121.802.000,00 635.713.700,32 (2.486.088.299,68) 20,36 7.01 7.0l .0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUSUN JDLJR 892.500.000,00 134.070.370,00 (758,429.630,00) 15,02 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 892.500.000,00 134.070.370,00 (758.429.630,00) 15,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 892.500.000,00 34.070.370,00 (858.429.630,00) 3,81 7.01 7.01.0 .OD .0 .OD .01.0000 4.1.01 PajakDaerah 850.000.000,00 13.170.370,00 (836.829.630,00) 1,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerab 42.500.000,00 20.900.000,00 (21.600.000,00) 49,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 YANGSAH 7.01 7 .0l.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUSUN SELATAN 1.060.000.000,00 346.220.779,12 (713,779.220,88) 32,66 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.060.000.000,00 346.220. 779,12 (713. 779.220,88) 32,65 7.01 7 .01 .0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 1.060.000.000,00 346.220. 779, 12 (713. 779.220,88) 32,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.01 Pajak Daerab 910.000.000,00 336.620.779,12 (573.379.220,88) 36,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 150.000.000,00 9.600.000,00 (140.400.000,00) 6,40 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DUSUN UTARA 62.162.000,00 3.824.000,00 (58.338.000,00) 6,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 62.162.000,00 3.824.000,00 (58.338.000,00) 6,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 62.162.000,00 3.824.000,00 (58.338.000,00) 6,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.01 Pajak Daerah 50.000.000,00 3.142.000,00 (46.858.000,00) 6,28 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerab 12.162.000,00 682.000,00 (11.480.000,00) 5,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 -------- ---·····- 13.600.000,00 15.339.751,20 1.739.751,20 112,79.......... 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 13.600.000,00 15.339.751,20 1.739. 751,20 112,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 13.600.000,00 15.339.751,20 1.739.751,20 112,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 0,00 9.252.751,20 9.252.751,20 0,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 13.600.000,00 6.087.000,00 (7.513.000,00) 44,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JENAMAS 627.600.000,00 63,803.900,00 (563. 796.100,00) 10,16 7.01 1 .o 1.0.00.0.00.05.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 627.600.000,00 63.803.900,00 (563.796.100,00) 10,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 627.600.000,00 25.803.900,00 (601.796.100,00) 4,11 7.01 1 .o 1.0.00.0.00.05_0000 4.1.01 Pajak Daerah 600.000.000,00 18.690.900,00 (581.309.100,00) 3,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 27.600.000,00 7.113.000,00 (20.487 .000,00) 25,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 YANGSAH 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.3.01 Pendapatan Hibab 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KARAU KUALA 465.940.000,00 72.454.900,00 (393.485.100,00) 15,55 7.01 7.0J.0.00.0.00.06.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 465.940.000,00 72.454.900,00 (393.485.100,00) 15,55 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) 465.940.000,00 72.454.900,00 (393.485.100,00) 15,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.01 Pajak Daerah 400.000.000,00 12.018.900,00 (387.981.100,00) 3,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 65.940.000,00 60.436.000,00 (5.504.000,00) 91,65 5 Belanja l.949.005,324.265,00 1.765.381.212.323,70 (183.624.111.941,30) 90,57 URUSAN PEMERINTAHAl'l W AJJB 1 YANGBERKAITANDENGAN l.117.800.717.9ll9,00 l,026.404.621.278,70 (91.396,096.650,30) 91,82 PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERJl'lTAHAN BIDAl'lG PEl'lDIDIKAN 337 .499.387 .965,00 314.990,933.909,00 (22.508.454.056,00) 93,33 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 DJl'lAS PEl'lDIDIKAl'l 337 .499.387.965,00 314.990.933.909,00 (22.508.454.056,00) 93,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 337.499.387.965,00 314.990.933.909,00 (22.508.454.056,00) 93,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 312.198.155.341,00 290.585.085.005,00 (21.613.070.336,00) 93,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 244.380.896.821,00 235.698.251.969,00 (8.682.644.852,00) 96,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.075.838.520,00 52.949.833.036,00 (11.126.005.484,00) 82,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01 .0000 5.1.05 Belanja Hibab 2.654.420.000,00 850.000.000,00 (1.804.420.000,00) 32,02 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosiel 1.087.000.000,00 1.087.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 25.301.232.624,00 24.405.848.904,00 (895.383. 720,00) 96,45 1.01 1.01 .0.00.0.00.01 .0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.212.603.374,00 3.584.861.000,00 (627.742.374,00) 85,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunen 19.522.441.250,00 19.272.952.700,00 (249.488.550,00) 98,71 1.01 l.Ol.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, den 1.540.000.000,00 1.522.850.000,00 (17.150.000,00) 98,89 lrigasi 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.188.000,00 25.185.204,00 (1.002. 796,00) 96,17 1.02 URUSAl'l PEMERJl'lTAHAN BIDANG 237 .789.584.023,00 210.698.604.716,50 (ll7.090.979.306,50) 88,60 KESEBATAl'l 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAl'l 237.789.584.023,00 210.698.604.716,50 (27.090.979.306,50) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 237.789.584.023,00 210.698.604. 716,50 (27.090.979.306,50) 88,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 200.616.594.790,00 178.873.733.238,50 (21.742.861.551,50) 89,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 89.955.348.800,54 81.873.902.675,00 (8.081.446.125,54) 91,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 110.541.245.989,46 96.879.830.563,50 (13.661.415.425,96) 87,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibab 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 37.172.989.233,00 31.824.871.478,00 (5.348.117.755,00) 85,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.397.701.733,00 14.169.028.934,00 (4.228.672. 799,00) 77,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung den Bengunen 16.379.000.000,00 15.287.842.544,00 (1.091.157.456,00) 93,34 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal JaJan, Jaringan, dan 2.396.287.500,00 2.368.000.000,00 (28.287.500,00) 98,81 lrigasi URUSAN PEMERINTAHAl'l BIDAl'lG 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PEl'lATAAN 450.516.619.278,00 413.656.610.635,20 (36.860.008.642,80) 91,81 RUANO 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 DJl'lAB PEKERJAAl'l UMUM DAN 450.516.619.278,00 413.656.610.635,20 (36.860.008.642,80) 91,81 PENATAAN RUANG 1.03 l .03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 450.516.619.278,00 413.656.610.635,20 (36.860.008.642,80) 91,81 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 59.365.794.420,0l 52.477.480.012,00 (6.888.314.408,01) 88,40 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 8.679.757.461,00 8.512.079.998,00 (167.677.463,00) 98,06 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.686.036.959,0l 43.965.400.014,00 (6. 720.636.945,01) 86,73 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 391.150.824.857,99 361.179.130.623,20 (29.971.694.234, 79) 92,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10. 780.645. 775,00 9.402.970.272,00 (1.377 .675.503,00) 87,21 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77 .746.192.243,00 77.532.592.662, 10 (213.599.580,90) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, den 302.623.986.839,99 274.243.567.689,10 (28.380.419.150,89) 90,62 lrigasi URUSAN PEMERJl'lTAHAN BIDANG 1.04 PERUMAHAN DAN KAWASAl'l 47 .253.892.212,00 45.943.213.157,00 (1.310.679.055,00) 97,22 PERMUKJMAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 DJNAS PERUMAHAN, KAWASAN 47 .253.892.212,00 45.943.213.157,00 (1.310.679.055,00) 97,22 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 47.253.892.212,00 45.943.213.157,00 (1.310.679.055,00) 97,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 19.613.358.875,00 18.339.870.193,00 (1.273.488.682,00) 93,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.806.986.650,00 3.921.396.033,00 (885.590.617,00) 81,57 JlJMLAH (Rp) I Kode URUSAN PEIIIIERlNTABAl'l DAERAH ANGGRAN SETELAH PERUBABAN REALISASI Rp % 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.806.372.225,00 14.418.474.160,00 (387.898.065,00) 97,37 1.04 1.04.2.10.0.00.0 l .0000 5.2 BELANJA MODAL 27.640.533.337,00 27.603.342.964,00 (37.190.373,00) 99,87 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin l.039.443.337,00 l.029.034.250,00 (10.409.087,00) 99,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunen 3.946.890.000,00 3.937.849.397,00 (9.040.603,00) 99,76 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 22.504.200.000,00 22.487.619.317,00 (16.580.683,00) 99,93 Irigasi 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 148.840.000,00 (1.160.000,00) 99,23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.05 KETENTERAIIIIAN DAN KETERTIBAN 30.051.605.717,00 28.472.863.426,00 11.578.742.291,00) 94,74 UIIIIUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.800.083.221,00 6.802.300.990,00 (997.782.231,00) 87,20 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 7.800.083.221,00 6.802.300.990,00 (997. 782.231,00) 87,20 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 6.264.903.221,00 5.274.160.990,00 (990.742.231,00) 84,18 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.747.329.021,00 1.931.323.588,00 (816.005.433,00) 70,29 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.412.574.200,00 3.237.841.952,00 (174. 732.248,00) 94,87 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bentuan Sosial 105.000.000,00 104.995.450,00 (4.550,00) 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.535.180.000,00 l.528.140.000,00 (7.040.000,00) 99,54 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan den Mesln 885.180.000,00 878.540.000,00 (6.640.000,00) 99,25 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 5.2.03 Belenja Modal Gedung den Bangunen 450.000.000,00 449.700.000,00 (300.000,00) 99,93 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 5.2.04 1:;--~..a.a~a. ..... v ......... .., ............. ................... 6 ........ ........... 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 1.05 l.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAM ONG P~A DAN 22.251.522.496,00 21.670.562.436,00 (580.960.060,00) 97,38 PEMADAM KEBAKARAN. : 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 5 BELANJA DAERAH 22.251.522.496,00 21.670.562.436,00 (580.960.060,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 5.1 BELANJA OPERAS! 17.954.702.996,00 17 .585.901.342,00 (368.801.654,00) 97,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 8.698.140.446,00 8.654.446.251,00 (43.694.195,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 9.256.562.550,00 8.931.455.091,00 {325.107.459,00) 96,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4.296.819.500,00 4.084.661.094,00 (212. 158.406,00) 95,06 1.05 l.05.0.00.0.00.0l.OOOO 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.296.819.500,00 4.084.661.094,00 (212.158.406,00) 95,06 1.06 URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG 14.689.628. 734,00 12.642.395.435,00 (2.047.233.299,00) 86,06 SOSIAL 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEIIIIBERDAYAAN 14.689.628.734,00 12.642.395.435,00 (2.047.233.299,00) 86,06 IIIIASYARAKAT DAN DESA 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.689.628.734,00 12.642.395.435,00 (2.047 .233.299,00) 86,06 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 12.510.628.414,0l 10.500.481.435,00 (2.010.146.979,01) 83,93 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.934.662.459,00 4.203.792.322,00 (730.870.137,00) 85,18 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 7.569.715.955,01 6.290.439.113,00 (1.279.276.842,01) 83,09 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bentuan Sosial 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.179.000.319,99 2.141.914 .000,00 (37.086.319,99) 98,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.02 Belenja Modal Peralatan den Mesln 707.433.600,00 692.435.000,00 (14.998.600,00) 97,87 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.03 Belenja Modal Gedung dan Bangunen 1.039.450.001,99 1.024.600.000,00 (14.850.001,99) 98,56 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, ·dan 432.116.718,00 424.879.000,00 (7.237.718,00) 98,32 Irigasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJJB 2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 299.638.509.056,00 283.635.873.309,00 (16.002.636.746,00) !14,66 PELAYANAN DASAR I 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9.360.383.649,00 8.319.805.844,00 (1.040.577 .706,00) 88,88 TENAGA KERJA ! 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN I 9.360.383.649,00 8.319.805.844,00 (1.040.577 .706,00) 88,88 TRANSll!IGRABI I 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.360.383.549,00 8.319.805.844,00 (1.040.577.705,00) 88,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 8.297 .323.549 ,00 7.270.515.844,00 {1.026.807. 705,00) 87,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.007.620.032,00 2. 708.032. 756,00 (299.587.276,00) 90,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Bareng dan Jasa 5.289.703.517,00 4.562.483.088,00 (727.220.429,00) 86,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.063.060.000,00 1.049.290.000,00 (13. 770.000,00) 98,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Pcralatan dan Mesln 503.060.000,00 490.850.000,00 (12.210.000,00) 97,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.000.000,00 359.540.000,00 (460.000,00) 99,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 Irigasi 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 149.000.000,00 fl.000.000,00) 99,32 URUSAN PEll!ERINTABAN BIDANG 2.08 PEIIIIBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 695.826.000,00 694.958.289,00 (867,711,00) 99,87 PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 KELUARGABERENCANADAN 695.826.000,00 694.958.289,00 (867.711,0D) 99,87 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 695.826.000,00 694.958.289,00 (867.711,00) 99,87 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 695.826.000,00 694.958.289,00 (867. 711,00) 99,87 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 595.826.000,00 594.958.289,00 (867.711,00) 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 20.224.813.611,00 PANGAN 19.681.870.768,0D (542.942.853,00) 97,31 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETABANAN PANGAN, 20.224.813.611,0D 19.681.870.758,D0 (542.942.853,00) 97,31PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5 BELANJA DAERAH 20.224.813.611,00 19.681.870.758,00 (542.942.853,00) 97,31 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 19.666.369.761,00 19.139.886.908,00 (526.482.853,00) 97,31 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 14.723.634.711,00 14.672.393.793,00 (51.240.918,00) 99,65 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.942. 735.050,00 4.467.493.115,00 (475.241.935,00) 90,39 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 558.443.850,00 541.983.850,00 (16.460.000,00) 97,04 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.083.850,00 162.083.850,00 (16.000.000,00) 91,01 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.03 Belenja Modal Gedung den Bangunen 310.360.000,00 310.100.000,00 (260.000,00) 99,92 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 70.000.000,00 69.800.000,00 (200.000,00) 99,70 Irigasi 2.10 URUSAN PEIIIIERINTAHAN BIDANG 471.905.00D,OO 410.619.680,00 (61.285.320,00) 87,0l PERTANAHAN 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAll, KAWASAN 471.905.000,00 410.619.680,00 161.285.320,00) 87,0l PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 471.905.000,00 410.619.680,00 (61.285.320,00) 87,01 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 471.905.000,00 410.619.680,00 (61.285.320,00) 87,01 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 471.905.000,00 -410.619.680,00 (61.285.320,00) 87,01 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 15.966,798.386,00 LINGKUNGAN HIDUP 16.166.408.660,00 (810.389.726,00) !14,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.966.798.386,00 16.156.408.660,00 (810.389.726,00) 94,92 JUll!ILAB(Rpl I Kode URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAB ANGGRAN SETELAB PERUBABAN REALISABI Rp % 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 5 BELANJADAERAH 15.966.798.386,00 15.156.408.660,00 (810.389. 726,00) 94,92 2.11 2.l l.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 15.046.020.596,00 14.279.688.560,00 (766.332.036,00) 94,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.102.047.536,00 4.068.304.079,00 (33. 743.457,00) 99,18 2.11 2.11.o.oo.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.863.973.060,00 10.211.384.481,00 (652.588.579,00) 93,98 2.11 2.11.0.00.0.00.0 I.DODO 5.1.05 Belanja Hibah 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 920.777.790,00 876.720.100,00 (44.057.690,00) 95,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 670.777.790,00 636.720.100,00 (34.057.690,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 240.000.000,00 (10.000.000,00) 96,00 URUSAN PEMERJNTAIL\N BIDANG 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 8.084.129.969,0D 7.282.501.961,00 (801.628.008,001 90,08 PENCATATAN SIPIL 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN BIPIL 8.084.129.969,D0 7.282.501.961,DD (801.628.008,DDI 90,D8 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.084.129.969,00 7.282.501.961,00 (801.628.008,00) 90,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 7.107.644.969,00 6.366.721.961,00 (740.923.008,00) 89,57 2.12 2.12.o.oo.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.236.284.353,00 2.744.893.975,00 (491.390.378,00) 84,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.871.360.616,00 3.621.827.986,00 (249.532.630,00) 93,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 976.485.000,00 915.780.000,00 (60. 705.000,00) 93,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 976.485.000,00 915.780.000,00 (60.705.000,00) 93,78 URUBAN PEMERJNTAIL\N BIDANG 2.13 PEMBERDAYAAN MABYARAKAT DAN 158.350.963.721,0D 151.960.566.808,00 (6.390.396.913,001 9S,96 DESA 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSlAL DAN PEMBERDAYAAN 1S8.3S0.963.721,00 151.960.566.8D8,00 (6.39D.396.913,001 95,96 MASYARAKAT DAN DESA 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 158.350.963.721,00 151.960.566.808,00 (6.390.396.913,00) 95,95 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 5.1 BELANJA OPERAS! 13.728.648.046,00 11.019.351.708,00 (2.709.296.338,00) 80,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.518.648.046,00 I0.874.351.708,00 (2.644.296.338,00) 80,43 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 210.000.000,00 145.000.000,00 (65.000.000,00) 69,04 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 2.129.423.175,00 2.115.492.900,00 (13.930.275,00) 99,34 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.423.174,00 394.242.900,00 (2.180.274,00) 99,45 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.733.000.001,00 1.721.250.000,00 (11. 750.001,00) 99,31 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.4 BELANJA TRANSFER 142.492.892.500,00 138.825. 722.200,00 (3.667 .170.300,00) 97,43 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667 .170.300,00) 97,43 URUBAN PEl!IIERINTAIL\N BIDANG 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 10.879.645.993,0D 10.126.772.3D9,DO (762.873.684,0DI 93,D7 KELUARGABERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 KELUARGABERENCABADAN 10.879.645.993,00 10.126.772.309,00 (752.873.684,00) 93,07 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN'GAN ANAK 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.879.645.993,00 I0.126.772.309,00 (752.873.684,00) 93,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 10.531.007.993,00 9.778.204.309,00 (752.803.684,00) 92,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.590.698.861,00 3.273.721.745,00 (316.977.116,00) 91,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa I 6.940.309.132,00 6.504.482.564,00 (435.826.568,00) 93,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL i 348.638.000,00 348.568.000,00 (70.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 348.638.000,00 348.568.000,00 (70.000,00) 99,98 2.1s URUSAN PEMERINTAIL\N B~G 1D.712.083.767,0D 10.224.493.415,DD (487 .59D.342,DD) 9S,44 PERHUBUNGAN ! 2.1S 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN i 10.712.083.757,DO 10.224.493.41S,OD (487.590.342,001 9S,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10. 712.083. 757,00 10.224.493.415,00 (487.590.342,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! ' 8.904.949.307,20 8.428.886.515,00 (476.062.792,20) 94,65 2.15 2.15.0.00.0.00.0l.OOOO 5.1.01 Belanja Pegawal 4.503.307.158,00 4.235.897.336,00 (267.409.822,00) 94,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.401.642.149,20 4.192.989.179,00 (208.652.970,20) 95,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.807.134.449,80 1.795.606.900,00 (11.527.549,80) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 592.466.325,00 581.491.900,00 (10.974.425,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.122.128.233,00 1.121.665.000,00 (463.233,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jnlan, Jaringan, dan 92.539.891,80 92.450.000,00 (89.891,80) 99,90 lrigasi 2.16 URUSAN PEMERJNTABAB BIDANG 12.968.208.066,00 11.661.420.337,00 (1.306.787. 729,0D) 89,92 KOMUNIKASI DAN fflFORMATIKA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN 12.968.208.066,00 11.661.420.337,00 (1.306.787.729,00) 89,92 INFORMATIKA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.968.208.066,00 11.661.420.337,00 (1.306.787.729,00) 89,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 11.769.937.166,00 10.536.524.615,00 (l.233.412.551,00) 89,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.951.115.316,00 2.931.909.957,00 (19.205.359,00) 99,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.818.821.850,00 7.604.614.658,00 (1.214.207.192,00) 86,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 1.198.270.900,00 1.124.895.722,00 (73.375.178,00) 93,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.198.270.900,00 1.124.895.722,00 (73.375.178,00) 93,87 URUSAN PEMERJNTAHAN BIDANG 2.17 KOPERABI, UBABA KECIL, DAN 7.465.472.163,00 7.119.945.452,00 (335.526.711,00) 9S,49 l!IIENENGAB DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 USABA MIKRO KECIL DAN 7.465.472.163,00 7 .119.945.452,DO (335.526.711,001 95,49 MENENGAB 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.455.472.163,00 7.119.945.452,00 (335.526.711,00) 95,5 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 7.327.173.163,00 6.993.702.452,00 (333.470.711,00) 95,45 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.729.479.188,00 3.504.378.914,00 (225.100.274,00) 93,95 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.597.693.975,00 3.489.323.538,00 (108.370.437,00) 96,98 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 128.299.000,00 126.243.000,00 (2.056.000,00) 98,40 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.299.000,00 126.243.000,00 (2.056.000,00) 98,40 2.18 URUSAN PEMERINTABAN BIDANG 9.837.792.174,00 PENANAMAN MODAL 9.026.669.5D5,0D (Sll.122.669,0D) 91,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 9.837.792.174,DO 9.026.669.50S,OO (811.122.669,00J 91,75PELAYANAN TERPADU SATU PffiTU 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.837. 792.174,00 9.026.669.505,00 (811.122.669,00) 91,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 7.720.212.674,00 6.951.169.505,00 (769.043.169,00) 90,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai I 3.872.363.906,00 3.283.256.175,00 (589.107. 731,00) 84,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.847.848.768,00 3.667.913.330,00 (179.935.438,00) 95,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 5.2 BELANJA MODAL 2.117.579.500,00 2.075.500.000,00 (42.079.500,00) 98,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.552.000,00 240.500.000,00 (1.052.000,00) 99,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.876.027.500,00 1.835.000.000,00 (41.027.500,00) 97,81 2.19 URUBAN PEMERJNTABAN BIDANG 24.255.279.577,D0 KEPEIIIIUDAAN DAN OLAHRAGA 22.703.672.728,00 (1.551.606.849,00) 93,60 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, 24.255.279.577,0D 22. 703.672. 728,00 (1.551.606.849,00J 93,60P~ISATA DAN KEBUDAYAAN JUMLAH(Rpl I Kode URUSAN PEMERIIITAHAN DAERAB ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp % 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.255.279.577,00 22. 703.672. 728,00 (1.551.606.849,00) 93,59 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 19.551.745.145,00 18.251.521. 728,00 (1.300.223.417,00) 93,34 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 3.563.189.557,00 3.275.038.105,00 (288.151.452,00) 91,90 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.038.025.588,00 4.826.583.623,00 (211.441.965,00) 95,79 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 10.950.530.000,00 10.149.900.000,00 (800.630.000,00) 92,68 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4. 703.534.432,00 4.452.151.000,00 (251.383.432,00) 94,65 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.534.432,00 8.325.000,00 (25.209.432,00) 24,82 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung den Bengunan 1.670.000.000,00 1.651.776.000,00 (18.224.000,00) 98,90 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringen, dan 3.000.000.000,00 2. 792.050.000,00 (207.950.000,00) 93,06 Jrigasi URUSAN PEll'IERIIITAHAN BIDAl'l'G 305.000.000,00 236.554.683,00 (68.445.317,001 77,552.20 STATISTIK 2.16.2.20.2.21.01.0000 DIHAS KOMUNIKABI DAN 305.000.000,00 236,554.683,00 (68.445.317,00) 77,552.20 INFORMATIKA 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 305.000.000,00 236.554.683,00 (68.445.317,00) 77,56 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 262.300.000,00 201.014.783,00 (61.285.217,00) 76,64 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 261.650.000,00 200.364. 783,00 (61.285.217 ,00) 76,57 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 42.700.000,00 35.539.900,00 (7.160.100,00) 83,23 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42. 700.000,00 35.539.900,00 (7.160.100,00J 83,23 2.21 URUSAN PEMERI!'ITAHAN BmANG 400.500.0DO,OD PERSANDIAN 317.463.D90,DO (B3.036.910,001 79,26 2.16.2.20.2.21.01.0000 DlllAS KOMUNIKASI DAN 40D.50D.000,00 317.463.090,00 (83.036.910,001 79,262.21 INFORMATIKA 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 400.500.000,00 317.463.090,00 (83.036.910,00) 79,26 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 208.020.000,00 135.202. 770,00 (72.817.230,00) 65,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.1.02 Belanja Bareng den Jasa 208.020.000,00 135.202. 770,00 (72.817.230,00) 65,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 192.480.000,00 182.260.320,00 (10.219.680,00) 94,68 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.480.000,00 182.260.320,00 (10.219.680,00) 94,68 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BmANG 4.190.3B8.600,00 4.006.072.100,00 1184.316.soo,001 95,60 KEBUDAYAAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 DlllAS PEMUDA, OLAH RAGA, 4.190.3B8.600,00 4.006.072.100,00 (184.316.500,001 95,60 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.190.388.600,00 4.006.072.100,00 (184.316.500,00) 95,59 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 4.021.236.600,00 3.986.920.100,00 (34.316.500,00) 99,15 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.376.236.600,00 3.341.920.100,00 (34.316.500,00) 98,98 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 645.000.000,00 645.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 169.152.000,00 19.152.000,00 (150.000.000,00) 11,32 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.05 Belenja Modal Aset Tetap Lainnya 169.152.000,00 19.152.000,00 (150.000.000,00) 11,32 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BmANG 4.983.1B9.889,00 4.3B8.001.524,00 (595.188.365,00) BB,05 PERPUSTAKAAN 2.23.2.24.0.00.01.0000 DlllAB PERPUSTAKAAN DAN 4.9B3.1B9.B89,00 4.388.001.524,00 (595.188.365,00) 88,052.23 KEARBIPAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.983.189.889,00 4.388.001.524,00 (595.188.365,00) 88,06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 4.391.809.889,00 3.812.652.524,00 (579.157.365,00) 86,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.413.371.109,00 2.285.116.547,00 (128.254.562,00) 94,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa l.978.438.780,00 1.527.535.977,00 (450.902.803,00) 77,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 591.380.000,00 575.349.000,00 (16.031.000,00) 97,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan den Mesin 413.280.000,00 397.449.000,00 (15.831.000,00) 96,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 178.100.000,00 177.900.000,00 (200.000,00) 99,89 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00) 64,11KEARSIPAN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 1,....u,.n..;, ·-- -------- --- 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00) 64,11 '··-· '2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00J 64,10 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00) 64,10 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00) 64,10 3 URUSAN PEMERIHTAHAN Pll.lHAN 21.997.248.951,00 20.063.123.740,00 (l.934.125.211,00I 91,20 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BmANG 3,3S2.649.070,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.297.676.864,00 (54.972.206,00) 98,36 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, 3.352.649.070,00 3.297.676.864,00 (54.972.206,001 98,36 PERTANIANDANPERIKANAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5 BELANJA DAERAH 3.352.649.070,00 3.297.676.864,00 (54.972.206,00) 98,35 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 3.330.608.570,00 3.275.676.864,00 (54.931. 706,00) 98,34 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.129.408.570,00 3.074.476.864,00 (54.931.706,00) 98,23 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 22.040.500,00 22.000.000,00 (40.500,00) 99,81 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.040.500,00 22.000.000,00 (40.500,00) 99,81 URUBAN PEMERINTAHAN BmANG 2,404.700.000,003.26 PARJWISATA 2.205.108.100,00 (199.591.900,00) 91,69 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, 2.404. 700.000,00 2.205.108.100,00 1199.591.900,001 91,69PARIWIBATA DAN KEBUDAYAAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 2.404. 700.000,00 2.205.108.100,00 (199.591.900,00) 91,70 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 2.017.866.000,00 1.973.363.100,00 (44.502.900,00) 97,79 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 2.017.866.000,00 1.973.363.100,00 (44.502.900,00) 97,79 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 386.834.000,00 231. 7 45.000,00 (155.089.000,00) 59,90 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.834.000,00 61.834.000,00 (155.000.000,00) 28,51 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 169.911.000,00 (89.000,00) 99,95 URUBAN PEMERIIITAHAII BmANG 11.942.086.087,003.27 PERTANIAN 10.470.842.097,00 (1.471.243.990,00) 87,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 DWAS KETAHANAN PANGAN, 11.942.086.087,00 10.470.842.097,00 (1.471.243.990,00) 87,68 PERTANIANDANPERIKANAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.942.086.087,00 10.470.842.097,00 (1.471.243.990,00) 87,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 7.288.094.983,00 5.888.873.747,00 (1.399.221.236,00) 80,79 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.798.094.983,00 5.398.873.747,00 (1.399.221.236,00) 79,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.1.05 Belanja Hibah 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27 .01.0000 5.2 BELANJA MODAL 4.653.991.104,00 4.581.968.350,00 (72.022. 754,00) 98,45 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan den Mesin 942.140.000,00 921.219.350,00 (20.920.650,00) 97,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 3.711.851.104,00 3.660.749.000,00 (51.102.104,00) 98,62 higasi 3.30 URUSAN PEI!IERINTAHAN BIDAl'l'G 2.200.008.933,00 PERDAGANGAN 2.178.037.862,00 (21.971.071,00) 99,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 DIN:-',S PERDAGANGAN, KOPE~SI U!4HA MIKRO KECn. DAN ! 2,200.008.933,00 2.178.037.862,00 (21.971.071,00) 99,00 MEfiENGAH I JUMLAH(Rp) ___________ , Kode URUSAN PEMERJNTABAN DAERAH ANGGRAN SETELAH PERUBABAN REALISASl Rp % 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 2.200.008.933,00 2.178.037 .862,00 {21.971.071,00) 99,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01 .0000 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 2.200.008.933,00 2.178.037 .862,00 (21.971.071,00) 99,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 2.560.000,00 1.350.000,00 {1.210.000,00) 52,72 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.197.448.933,00 2.176.687 .862,00 {20.761.071,00) 99,06 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.759.924.861,00 1.628.128.217,00 (131.796.644,00) 92,51 PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 USAHA MIKRO KEClL DAN 1.7S9.924.861,00 1.628.128.217,00 (131.796.644,00) 92,S1 MENENGAH 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 1.759.924.861,00 i.628.128.217,00 {131.796.644,00) 92,51 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 1.748.424.861,00 1.616.628.217,00 {131.796.644,00) 92,45 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.02 Belenja Barang den Jasa l.698.424.861,00 1.616.628.217,00 (81.796.644,00) 95,18 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.2 BEL.ANJA MODAL 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.32 URUSAN PEMERJNTABAN BIDANG 337.880.000,00 283.330.600,00 (54.549.400,00) 83,85 TRANSMIGRASI 3.32 2.07 .3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN 337.8S0.000,00 283.330.600,00 (54.549.400,00) 83,85 TRANSMIGRASI 3.32 2.07 .3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 337.880.000,00 283.330.600,00 (54.549.400,00) 83,85 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 337.880.000,00 283.330.600,00 (54.549.400,00) 83,85 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.880.000,00 283.330.600,00 (54.549.400,00) 83,85 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 168.289.866.989,00 149.755.094.217,00 (18.534.772.772,00J 88,98 PEMERJNTABAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 103.081.254.207,00 94.544.805.616,00 {8.536.448.591,00) 91,71 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO SEKRETARIAT DAERAH 103.081.254.207,00 94.544.805.616,00 (8.536.448.591,00) 91,71 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 5 BEL.ANJA DAERAH 103.081.254.207,00 94.544.805.616,00 (8.536.448.591,00) 91,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 98.313.148.427,00 89.895.332.348,00 (8.417.816.079,00) 91,43 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 5.1.01 Belanja Pegawai 14.603.014.221,00 12.787.033.858,00 (1.815.980.363,00) 87,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 49.000.584.206,00 43.513.748.490,00 {5.486.835.716,00) 88,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 5.1.05 Belaoja Hibah 34.709.550.000,00 33.594.550.000,00 (l.115.000.000,00) 96,79 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 5.2 BEL.ANJA MODAL 4.728.105.780,00 4.609.473.268,00 (118.632.512,00) 97,48 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.095.630. 780,00 2.983.573.268,00 (112.057.512,00) 96,37 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 632.475.000,00 627.400.000,00 (5.075.000,00) 99,20 4.01 4.0!.0.00.0.00.0!.0000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dao 1.000.000.000,00 998.500.000,00 (1.500.000,00) 99,84 higasi 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 5.4 BEL.ANJA TRANSFER 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 5.4.02 Belanja Bantu.an Keuangan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 65.208.612.782,00 65.210.288.601,00 (9.998.324.181,00) 84,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 65.208.612.782,00 55.210.288.601,00 (9.998.324.181,00) 84,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 65.208.612.782,00 55.210.288.601,00 (9.998.324.181,00) 84,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 56.069.497.082,00 46.301.605.001,00 (9.767.892.081,00) 82,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 12.846.888.335,00 12.558.048.843,00 (288.839.492,00) 97,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.222.608.747,00 33. 743.556.158,00 (9.479.052.589,00) 78,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 9.139.115.700,00 8.908.683.600,00 (230.432.100,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.610.755.700,00 4.392.683.600,00 (218.072.100,00) 95,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gcdung dan Bangunan 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 (6.360.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 144.000.000,00 (6.000.000,00) 96,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 251.926.682.320,00 206.304.299.105,00 (45.622.383.215,00J 81,89 PEMERJNTABAN 5.01 PERENCANAAN 12.165.474.136,00 10.797.221.992,00 (l.368.252.144,00) 88,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN 12.165.474.136,00 10.797.221.992,00 (1.368.252.144,00) 88,75 PEMBANGUNAN DAERAH 5.01 5.0!.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.165.474.136,00 10.797 .221.992,00 {1.368.252.144,00) 8B,75 5.01 5.01.5.05.0.00.0!.0000 5.1 BELANJA OPERAS! l 1.406.730.80!,00 10.079.095.416,00 (1.327.635.385,00) 88,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 4.766.031.801,00 4.405.841.523,00 (360.190.278,00) 92,43 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.640.699.000,00 5.673.253.893,00 (967.445.107,00) 85,43 5.01 5.0l.5.05.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 758. 7 43.335,00 718.126.576,00 (40.616.759,00) 94,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 758.743.335,00 718.126.576,00 (40.616.759,00) 94,65 5.02 KEUANGAN 213.594.287.465,00 178.795.808.409,00 (34. 798.479.056,00) 83,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 213.594.287.465,00 178.795.808.409,00 (34.798.479.056,00) 83,70 DAN ASET DAERAH 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 213.594.287.465,00 l 78.795.808.409,00 (34.798.479.056,00) 83,70 5.02 5. 02.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 81. 760.505. 724,00 64.468.071.490,00 (17.292.434.234,00) 78,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja Pegawai 29.653.211.998,00 23.608.328.090,00 (6.044.883.908,00) 79,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 21.921.735.016,00 17.555.628.690,00 (4.366.106.326,00) 80,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.04 Belanja Subsidi 2. 735.558. 710,00 2.735.558.710,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 27.450.000.000,00 20.568.556.000,00 (6.881.444.000,00) 74,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 46.455.933.748,00 40.201.609.019,00 (6.254.324. 729,00) 86,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.302.983. 748,00 24.032.292.000,00 (4.270.691. 748,00) 84,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.152.950.000,00 !6.169.317.019,00 (1.983.632.981,00) 89,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.3 BELANJA TIDAK 1ERDUGA 4.160.352.466,00 423.718.824,00 {3.736.633.642,00) 10,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.160.352.466,00 423. 718.824,00 (3.736.633.642,00) 10,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4 BEL.ANJA TRANSFER 81.217.495.527,00 73.702.409.076,00 (7.515.086.451,00) 90,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.793.401.527,00 0,00 (4.793.401.527,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.4.02 Belanja Bantu.an Keuangan 76.424.094.000,00 73. 702.409.076,00 (2.721.684.924,00) 96,43 5.03 KEPEGAWAIAN 24.751.920.719,00 15.598.652.115,00 (9.153.268.604,00) 63,01 BADAN KEPEGAW AIAN DAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 24.751.920.719,00 15.598.652.115,00 (9.153.268.604,00) 63,01 MANUSIA 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.751.920.719,00 15.598.652.115,00 (9.153.268.604,00) 63,02 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS! 24.4 70.359.269,00 15.320.601.865,00 (9.149.757.404,00) 62,60 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.01 Belanja. Pegawai 3.038.680.669,00 2.985.098.371,00 (53.582.298,00) 98,23 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang den Jasa 21.431.678.600,00 12.335.503.494,00 (9.096. 175.106,00) 57,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 5.2 BELANJA MODAL 281.561.450,00 278.050.250,00 (3.511.200,00) 98,75 5.03 5.03.0.00.0.00.0!.0000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan den Mesin 281.561.450,00 278.050.250,00 (3.511.200,00) 98,75 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.415.000.000,00 1.112.616.589,00 (302.383.411,00) 78,63 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.415.000.000,00 1.112.616.589,00 (302.383.411,00) 78,63 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 1.415.000.000,00 1.112.616.589,00 (302.383.411,00) 78,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1 BEMNJA OPERAS! 1.415.000.000,00 1.112.616.589,00 (302.383.411,00) 78,62 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.415.000.000,00 1.112.616.589,00 (302.383.411,00) 78,62 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN 17.750.692.971,00 PE!\IERJNTABAN 12.809.947.817,00 (4.940.745.154,00) 72,16 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 17.750.692.971,00 12.809.947.817,00 (4.940.745.154,00) 72,16 JUIILAB IRPI ----·- Kode URUSAlf PEIIERllfTABAll DAl:RAB All'OGRAII SETELAB PERUBABAII' REALISASI Rp % 6 .01 6 .01 .0.00.0.00.01 .0000 INSPEKTORAT 17.750.692.971 ,00 12.809.947.817,00 (4.940.745.154,00) 72,16 6.01 6.0l.0.00.0 .00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 17.750.692.971 ,00 12.809.947.817,00 (4.940.745.154,00) 72,17 6.01 6 .0l .0.00.0 .00.01 .0000 5 .1 BELANJA OPERASJ 15.944.583. 733,00 11.057.608.617, 00 (4.886.975.116,00) 69,34 6 .01 6 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 5 . 1.01 Belanja Pegawai 6.403.943.370,00 5 .837 .267 .388,00 (566.675.982 ,00) 91,15 6 .01 6 .01 .0 .00.0 .00.01.0000 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 9 .540.640.363,00 5 .220.341 .229,00 (4 .320.299.134,00) 54,71 6 .01 6.01 .0 .00.0.00.01.0000 5.2 BEL.ANJA MODAL 1.806. 109.238,00 1.752 .339.200,00 (53. 770.038,00) 97,01 6.01 6.01 .0 .00.0.00.01.0000 5.2.02 Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin 1.806.109.238,00 1.752 .339.200,00 (53. 770.038,00) 97,01 7 UNSUR KEWILAYABAll 27.900.632.009,00 24.961.780.118,00 (2.948.851.891,00J 89,43 7.01 KECAIIATAII' 27 .900.632.009,00 24.951.780.118,00 (2.948.851.891,00I 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01 .0000 KECAIIATAII' DUSUII JIJLIR 3.572.275.615,00 3.455.924.133,00 (116.351.482,00I 96,74 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 3 .572.275.615,00 3 .455.924. 133 ,00 (116.351.482,00) 96,73 7.01 7.0l .0 .00.0.00.01.0000 5.1 BELANJA OPERAS) 3.435.976. 115,00 3 .322.769.133,00 (113.206.982,00) 96,70 7.01 7.01 .0.00.0.00.01 .0000 5 . 1.01 Belanja Pegawai 1.775.272 .615,00 1.673.116.033,00 (102 .156.582,00J 94,25 7 .01 7 .OJ .0.00.0 .00.01.0000 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.703.500,00 1.549.653.100,00 (I I 1.050.400,00J 93,3 1 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.01 .0000 5 .1.05 Bclanja Hibah 0 ,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0 ,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 5 .2 BEL.ANJA MODAL I 36.299 .500,00 133.155.000,00 (3. 144.500,00) 97,68 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.01.0000 5 .2 .02 Bclanja Modal Pcralatan dan Mcsin 113 .799 .500,00 110.655.000,00 (3.144.500,00) 97,23 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 5 .2.03 Bclanja Modal Gedung dan Bangunan 22.500.000,00 22 .500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.02.0000 KECAIIATAII' DUSUII SELATAII' 7 .543.503.632,00 6.744.793.664,00 (798.709.968,00J 89,41 7.01 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 7 .543.503.632,00 6 . 744. 793.664,00 (798.709.968,00) 89,40 7 .01 7.0l .0.00.0.00.02.0000 5 . 1 BELANJA OPERAS! 7.029.849.232,00 6.232.246.764,00 (797.602.468,00) 88,65 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 5 .1.01 Belanja Pegawai 4.075.490.001 ,00 3.450.190.486,00 (625.299.515,00) 84,65 7.01 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 2 .954.359.231 ,00 2.782 .056.278,00 (172 .302.953,00) 94,17 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.02.0000 5.2 BEL.ANJA MODAL 513.654.400,00 512 .546.900,00 (1.107.500,00) 99,78 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.02.0000 5 .2 .02 Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin 180.596.900,00 180.596.900,00 0 ,00 100,00 7 .01 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 5 .2 .03 Bclanja Modal Gedung dan Bangunan 333.057.500,00 331.950.000,00 (1.107.500,00) 99,67 7.01 7.01 .0 .00.0 .00.03.0000 KECAIIATAII' DUSUII UTARA 4 .028.294.902,00 3.596.242.070,00 (432.052.832,00) 89,27 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 4.028.294.902,00 3 .596.242.070,00 (432.052.832,00) 89,26 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.03.0000 5 . 1 BELANJA OPERAS! 3.827.600.902,00 3 .403.210.492,00 (424.390.410,00) 88,90 7 .01 7.01 .0.00.0 .00.03.0000 5 . 1.01 Belanja Pcgawai 1.975.291.902,00 1.752.117.147,00 (223.174.755,00) 88,70 7 .01 7 .0 l .0.00.0.00.03.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.852.309.000,00 1 .651.093.345,00 (201.215.655,00) 89,14 7.01 7.01 .0 .00.0.00.03.0000 5.2 BELANJA MODAL 200.694.000,00 193.031.578,00 (7.662.422,00) 96, 18 7 .01 1 .o 1.0 .00.0.00.03.0000 5 .2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.559.000,00 112.357.000,00 (7 .202.000,00) 93,98 7.01 7.01 .0.00.0.00.03.0000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.135.000,00 80.674.578,00 (460.422,00) 99,43 7.01 7 .0 I .0.00.0.00.04.0000 -· -------- --· ----- 4.869.768.168,00 4 .497.003. 763,00 (372.764.405,00J 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BEi.ANJA DAERAH 4.869. 768.168,00 4 .497.003.763,00 (372.764.405,00) 92,34 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.04.0000 5 . 1 BEL.ANJA OPERASJ 3 .804.770.068,00 3 .497.597.138,00 (307. 172.930,00) 91 ,93 7.01 7.01 .0.00.0.00.04.0000 5.1.01 Bclanja Pegawai 1.865.211. 728,00 1.649.584.255,00 (215.627.473,00) 88,43 7.01 7.01 .0.00.0.00.04.0000 5 .1.02 Bclanja Barang dan Jasa 1.939.558.340,00 1.848.012.883,00 (91.545.457,00J 95,28 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.04.0000 5 .2 BELANJA MODAL 1.064.998.100,00 999 .406.625,00 (65.59 1.475,00J 93,84 7.01 7.01.0.00.0 .00.04.0000 5 .2.02 Belanja Modal Pcralatan dan Mesin 507.314.000,00 450.906.625,00 (56.407.375,00) 88,87 7 .01 7 .0J.0.00.0.00.04.0000 5 .2 .03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 148.500.000,00 146.000.000,00 (2.500.000,00) 98,31 7.01 7.0l .0.00.0.00.04.0000 5.2.04 Bclanja Modal Jalan, Jaringan, dan 409.184.100,00 402.500.000,00 (6.684.100,00) 98,37 lrigasi 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAIIATAII' JEKAIIAS 3. 723.000.000,00 3.174.752.792,00 (548.247 .208,00J 85,27 7 .01 7.01.0.00.0 .00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 3.723.000.000,00 3.174.752.792,00 (548.247 .208,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0 .00.05.0000 5 . 1 BELANJA OPERASI 3 .175.462.050,00 2.628.138.492,00 (547.323.558,00) 82,76 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 5.1.01 Belanja Pcgawai 1.562.729.400,00 1.243.602.979,00 (319.126.421 ,00) 79,57 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.732.650,00 1.329.535.513,00 (228.197. 137,00) 85,34 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 5 .1.05 Belanja Hibah 55.000.000,00 55.000.000,00 0 ,00 100,00 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.05.0000 5 .2 BEL.ANJA MODAL 547.537.950,00 546.614.300,00 (923.650,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 .2 .02 Bclanja Modal Peralatan dan Mesin 262.575. 700,00 262.072.300,00 (503.400,00) 99,81 7.01 1.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.03 Belanja Modal Ocdung dan Bangunan 84.962.250,00 84.542.000,00 (420.250,00) 99,51 7 .01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 .2 .04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 200.000.000,00 200.000.000,00 0 ,00 100,00 lrigasi 7.01 7 .0 l .0 .00.0 .00.06.0000 KECAIIATAII' KARAU KUALA 4.163.789.692,00 3.483.063.696,00 (680.725.996,00J 83,65 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.06.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 4 .163.789.692,00 3.483 .063.696,00 (680.725.996,00) 83,65 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.06.0000 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 3.751.993.392,00 3 .078.345.696,00 (673 .647.696,00) 82,04 7 .01 7.0J .0.00.0.00.06.0000 5 . 1.01 Belanja Pegawai 1.803.837.867,00 1.395.006. 766,00 (408.831.101,00) 7 7 ,34 7 .01 7.0J .0.00.0.00.06.0000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.948.155.525,00 1.683 .338.930,00 (264.816.595,00) 86,40 7.01 7.0J.0.00.0.00.06.0000 5.2 BEi.ANJA MODAL 411. 796.300,00 404.718.000,00 (7.078.300,00) 98,28 7.01 7.0J.0.00.0.00.06.0000 5 .2 .02 Bclanja Modal Peralatan dan M csin 376.796.300,00 369. 718.000,00 (7 .078.300,00J 98,12 7 .01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 5 .2.03 Bclanja Modal Gcdung dan Bangunan 3 5.000.000,00 3 5 .000.000,00 0 ,00 100,00 8 UNSUR PEIIERllfTABAll UIIUII 43.700.974.041,00 41.456.472.739,00 (2.244.501.302,00/ 94,86 8.01 KESATUAII' BAIIGSA DAIi' POLITIK 43.700.974.041,00 41.456.472.739,00 (2 .244.501.302,00J 94,86 8 .01 8 .01 .0 .00.0 .00.0J .0000 ,---· --·--·--· 43.700.974.041,00 41.456.472.739,00 (2.244.501.302,00J 94,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 5 BEL.ANJA DAERAH 43.700.974.041 ,00 41.456.472.739,00 (2.244.501.302,00) 94,85 8 .01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 . 1 BEi.ANJA OPERAS! 43.507.798.541 ,00 41 .280.675.739,00 (2.227 .122.802,00) 94,87 8 .01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 5 .1.01 Bclanja Pcgawai 2 .674.615.141 ,00 2 .422.816.267,00 (251 . 798.874,00) 90,59 8 .01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 5.1.02 Bclanja Barang dan Jasa 5 .695.816.500,00 4 .40 1.570.328,00 (l.294.246. 172,00) 77,28 8 .01 8.01 .0 .00.0.00.01 .0000 5.1.05 Belanja Hibah 35.137.366.900,00 34.456.289 .144,00 (681.077.756,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0 .00.0 J .0000 5 .2 BEL.ANJA MODAL I 93.175.500,00 I 75. 797.000,00 (17 .378.500,00) 91,00 8 .01 8.0J.0.00.0.00.01 .0000 5 .2 .02 Belanja Modal Pcralatan dan Mesin I 93.175.500,00 175. 797.000,00 (17.378.500,00) 91,00 Jumlah (98.069.439.187,00J 66.490.334.689,28 164.559.773.876,28 67,79 • Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : B!DANG PEND!DIKAN Organisasi : D!NAS PEND!DIKAN KODE REKENING 1.01.0.00.0.00.01 .0000 5 1.01 1.01.0.00.0.00.01 .0000 01 1.01 1.01 .0 .00.0.00.01 .0000 1.2.01 1.01 1.01 .0 .00 .0.00.01 .0000 01.2.01.0001 1.01 1.01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2.01 .0001 5 . 1 1.01 1.01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02. 01 1.01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.01.01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.01.01.0024 1.01 1.01 .0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.01.01.0052 1.01 1.01 .0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.02 1.01 1.01 .0 .00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.01 1.01 1.01.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.02.01.0008 1.01 1.01.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.02.05 1.01 1.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.02.05 .0043 1.01 1.01.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.03 1.01 1.01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.03 .05 1.01 l.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.03.05.0001 1.01 1.01 .0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5. 1.02.04 1.01 1.01 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.04.01 1.01 1.01 .0 .00.0.00 .01 .0000 01. 2 .01.0001 5. 1.02.04.01.0001 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5 . 1 1.01 1.01.0.00.0.00 .01.0000 01.2 .01.0007 5 . 1.02 1.01 1.01.0.00.0 .00.01.0000 01. 2.01 .0007 5 . 1.02.01 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH(Rp) URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH 337.499.387.965,OO 314.99O.933.909,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2SS.9S8.6S3.871,OO 242. 720,042.925,00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 311.944.500,00 91.985.968,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 138.700 .000 00 65.788.000 00 BELANJA OPERASI 138.700 .000 00 65 .788.000 00 Belania Barang dan Jasa 138.700.000 00 65. 788 .000,00 Belania Barang 10. 750 .000,00 10.750.000,00 Belania Barang Pakai Habis 10. 7 50 .000,00 10.750.000,00 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6 .250.000,00 6 .2 50.000,00 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4 .500.000 00 4 .500.000,00 Belanja Jasa 66. 150.000,00 9 .918 .000 00 Belania Jasa Kantor 19.750 .000 00 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kel!iatan dan Sekretariat Tim 13.750.000 00 0 00 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Maialah, 6 .000.000,00 0,00 Belania Sewa Gedung dan Ban= 46.400.000,00 9.918.000,00 Belanja Sewa Hotel 46.400.000,00 9 .918.000,00 Belania Pemeliharaan 5 .000.000 00 5.000 .000,00 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5 .000.000,00 5.000.000 00 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 5 .000.000 00 5 .000.000 00 Belania Perjalanan Dinas 56.800.000,00 40. 120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.800.000,00 40. 120.000,00 Belania Perjalanan D inas Biasa 56.800.000,00 40. 120.000,00 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 173.244.500 00 26.197.968 00 BELANJA OPERAS! 173.244.500 00 26.197.968,00 Belanja Barang dan Jasa 173.244.500,00 26.197.968,00 Belanja Barang 11. 726.500,00 11.726.500,00 Page 1 of35 Lampinn 1.1 Peraturan Bupati tenuna Penjabau1n Peru.nuunaj;twaban Pelaksanun Anuaran Pendapaun dan Belanja Our&h T A, 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH/ (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% ) (llll.508.454.056,001 93,33 (13.238 .610,946,00) 94,82 (219.9S8.S32,OOl 29,48 (72.9 12.000,00) 47,43 (72.9 12.000,00) 47,43 (72. 9 12.000,00) 47,43 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 (56.232. 000,00) 14,99 (1 9. 750,000,00) 0 ,00 (1 3.750.000,00) 0,00 (6.000.000 00) 0 00 (36. 482.000,00) 2 1,37 (36. 482. 000,00) 2 1,37 0 ,00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 (1 6 .680.000,00) 70 ,63 (1 6.680.000,00) 70,63 (1 6.680.000,00) 70,63 (147.046.532,00) 15, 12 (147.046.532,00) 15,1 2 (147 .046.532,00) 15, 12 0 ,00 100,00 •.l BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Rabis 11. 726.500,00 11.726.500,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.726.500,00 2.726.500,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0052 Belartja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.180.000,00 1.516.320,00 (89.663.680,00) 1,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.200.000,00 0 00 (46.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keg:iatan dan Sekretariat Tim 46.200.000,00 0,00 (46.200.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 44.980.000,00 1.516.320,00 (43.463.680,00) 3,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 44.980.000,00 1.516.320 00 (43.463.680,00) 3,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 3.500.000,00 3.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.838.000,00 9.455.148 00 (57.382.852,00) 14,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.838.000,00 9.455.148,00 (57.382.852,00) 14,14 1.01 1.bl.O.do.0.06.01.0000 01.2.01.-0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa -- - -- ~ --- - -- 66.838.000,00 9.455.148,00 (57.382.852,00) 14,14 -- -- - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 243.448.624.081,00 234,846,927.969,00 (8.601.696.112,00) 96,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 243.253.294.081,00 234.777.987.969,00 (8.475,306.112,00) 96,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 243.253.294.081,00 234.777.987.969,00 (8.475.306.112,00) 96,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 243.253.294.081,00 234.777.987.969,00 (8.475,306.112,00) 96,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 139.502.827.711,00 136.457.694.165,00 (3.045. 133.546,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 111.236.946.780,00 111.112.670.175,00 (124.276.605,00) 99,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 80. 970.872.280,00 80.906.153.247,00 (64.719.033,00) 99,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaii Pokok PPPK 30.266.074.500;00 30.206.516.928,00 (59.557.572,00) 99,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tuniangan Keluarga ASN 10.322.065.798,00 9.839.535.334,00 (482.530.464,00) 95,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.726.719.246,00 7.403.252.214,00 (323.467.032,00) 95,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belartja Tunjangan Keluarga PPPK 2.595.346.552,00 2.436.283.120,00 (159,063.432,00) 93,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 187 .880.000,00 186.190.000,00 (1.690.000,001 99,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tuniangan Jabatan PNS 187 .880.000 00 186.190.000,00 '1.690.000,001 99,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.595.464.800,00 6.738.335.840,00 (857.128.960,00) 88,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.595.464.800,00 6.738.335.840,00 (857.128.960,00) 88,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.289.147.000,00 1.999.590.000,00 (289.557.000,00) 87,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 375.914.000 00 301.660.000,00 (7 4.254.000,00l 80,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1. 913.233.000,00 1.697,930.000,00 (215.303.000,00) 88,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 6. 707.424.528,00 5.659.115.556,00 (1.048.308, 972,00) 84,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.447.688.784,00 3. 947 .830. 956,00 (499.857.828,00) 88,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.259.735.744,00 1.711.284.600,00 (548.451. 144,00) 75,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.161.793.774,00 920.687.176 00 (241.106.598,00) 79,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 911.793.774,00 836.374.072 00 (75.419. 702,00l 91,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tuniangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 250.000.000,00 84.313.104,00 (165.686.896,00) 33,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.105.031,00 1.570.084,00 (534.947,001 74,58 Page 2 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.100.277,00 978.877,00 1121.400,00l 88,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.004.754,00 591.207,00 1413.547,00l 58,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tam bah.an Penghasilan ASN 40.959.838.740,00 37.568.421.504,00 (3.391.417.236,00) 91,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 40,959.838.740,00 37 ,568,421.504,00 (3.391.417.236,00) 91,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tam bah.an Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 28.244.677.990,00 26 .121.205.004,00 (2, 123.472,986,00) 92,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tam bah.an Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 12.715.160.750,00 11.447.216.500,00 (1.267, 944,250,00) 90,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 62.790.627.630,00 60.751.872.300,00 (2.038.755.330,00) 96,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 43,817.082.000,00 42.128.272.200,00 (l.688.809.800,00) 96,14 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 43.817.082.000,00 42.128.272.200,00 (l.688,809.800,00) 96,14 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanja Turtjangan Khusus Guru (TKG) PNSD l 7.006.295,630,00 16.656.350.100,00 (349. 945. 530 ,00) 97,94 1.01 1.0l.0.00.0,00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD l 7.006.295.630,00 16.656.350.100,00 (349,945,530,00) 97,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1. 967.250,000,00 1.967.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1. 967,250,000,00 1.967.250.000,00 0 00 100,00 1.01 i .of.0.00.0.00.01.oifoo · 01.2:02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANMN TU GAS ASN 74.515.000,00 62.065.000,00 (12.450.000,00l 83,29 -- . 1.01 1.01.0.00.0,00.0l.OOOO 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.515.000,00 62.065.000,00 112.450,000,00l 83,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belartja Barang dan Jasa 74.515.000,00 62.065.000,00 112.450.000,00l 83,29 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.515.000,00 8.515.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.515.000,00 8.515.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.115.000,00 3.115.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01,0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.000.000 00 53. 550.000,00 112.450.000,00l 81,13 1.01 1,01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.000.000 00 53.550.000,00 (12.450.000,00) 81,13 · 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 66.000,000,00 53.550.000 00 (12.450,000,00l 81,13 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 53.425.000,00 0,00 (53, 425.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53.425.000,00 0,00 (53.425.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.425.000,00 0,00 (53.425.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 0 00 ( 12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 0,00 112.000.000,orn 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 112.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.550.000,00 0,00 19.550.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.550.000 00 0,00 (9.550.000,00l 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.550.000,00 0,00 (9.550.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.875.000,00 0,00 /31.875,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.875.000 00 0,00 (31.875.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.875.000,00 0 00 (31.875.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR 4.750.000,00 1.250.000 00 (3.500.000,00) 26,31 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 4.750,000,00 1.250.000 00 (3.500.000,00) 26,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000 00 1.250.000,00 (3.500.000,00l 26,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 Page 3 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALI SASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1,01.0,00,0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 0,00 (3. 500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 0,00 (3,500.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 0,00 (3,500.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0,00,0,00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLMN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) 33,33 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2,02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 12.000.000,00 4,000.000,00 (8.000.000,00) 33,33 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 01. 2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 4.000.000,00 (8.000.000,00) 33,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5, 1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 4,000.000,00 (8.000,000,00l 33,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000 00 4.000.000,00 (8.000.000,00l 33,33 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000 00 4.000.000,00 (7.750.000,00) 34,04 1.01- -1,01~0,00,0,00,01.0000- 0102,02,0007- KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 50.640.000,00 1.625.000,00 (49.015.000,00) 3,20-- BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERANSKPD -- --- ·---·· 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 50.640.000,00 1.625.000 00 (49.015.000,00) 3,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.640.000,00 1.625.000 00 (49,015.000,00) 3,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 7.540,000,00 0,00 (7.540.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5, 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.540.000,00 0,00 (7.540.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.540.000,00 0 00 (7.540,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.100.000,00 1.625.000 00 (41.475.000,00) 3 77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.100.000,00 1.625.000,00 (41.475,000,00) 3,77 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.100,000,00 1.625.000 00 (41.475,000,00) 3,77 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 234.867 .940,00 215.854.000,00 (19.013.940,00) 91,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHMN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 234.867.940,00 215.854.000,00 (19.013,940,00) 91,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 234.867.940,00 215.854.000,00 (19.013,940,00) 91,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 191.867.940,00 172.854.000,00 (19.013,940,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 191.867.940,00 172.854,000,00 (19.013,940,00) 90,09 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 191.867.940,00 172.854.000 00 (19.013.940,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5, 1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 191.867.940,00 172.854.000,00 (19.013,940,00) 90,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5, 1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 43.000.000 00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 01. 2.03.0006 5, 1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.094.118.000,00 2,647.515.100,00 (2.446.602,900,00) 51,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 283.776.000,00 277.276.000,00 (6.500.000,00) 97,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 283.776.000 00 277.276.000 00 (6.500.000,00) 97,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283. 776.000,00 277.276.000,00 (6.500.000,00) 97,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja J asa 60.000.000 00 53.500.000,00 (6.500.000,00) 89,16 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 60.000.000,00 53.500.000,00 (6.500.000,00) 89,16 Page 4 of35 ., BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 60.000.000,00 53.500.000,00 (6.500.000,00) 89,16 PenE!elola Teknolmri Informasi dan PenE!elola Website 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 223.776.000,00 223.776.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5. 1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidal{ Benvujud 223.776.000,00 223.776.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0001 5. 1.02.03.06.0002 Belanja Pemeliharaan Aset Tidal{ Beiwajud-Lisensi dan 223.776.000,00 223.776.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 192.644.000,00 192.300.000 00 (344.000,00) 99,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 192.644.000,00 192.300.000 00 (344.000,00) 99,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.644.000,00 192.300.000 00 (344.000,00) 99,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 192.644.000,00 192.300.000,00 (344.000,00) 99,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pal{ai Habis 192.644.000,00 192.300.000,00 (344.000,00) 99,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0 00 100,00 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pal{aian Dinas Harian (PDH) 89.244.000,00 88.900.000,00 (344.000,00) 99,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0075 Belanja Pal{aian Batik Tradisional 93.800.000 00 93.800.000,00 0,00 100,00 1.01- -1:ot;0;00;0.00.01.0000 01;2.05;0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKA.N- - 4.617.698,000,00 2.177.939. 100,00 (2.439.758.900,00) 47,16 ---- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 4.617.698.000,00 2.177.939.100,00 (2.439.758.900,00) 47,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.617.698.000,00 2.177.939. 100,00 (2.439.758,900,00) 47,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05.0009 5.1.02.02 Belanja J asa 4.546.000.000,00 2.127.910.000,00 (2.418.090.000,00) 46,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05.0009 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 4.546.000.000,00 2.127.910.000,00 (2.418.090.000,00) 46,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.546.000.000,00 2.127.910.000,00 (2.418.090.000,00) 46,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.698.000,00 50.029.100,00 (21.668.900,00) 69,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.698.000,00 50.029.100,00 (21.668.900,00) 69,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.698.000 00 50.029.100,00 (21.668.900,00) 69,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1,2,06 ADMINISTRASI 1JMUM PERANGKAT DAERAH 2.264.190.576,00 1.344.464.296,00 (919,726,280,00) 59,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 34.185.336,00 34.185.336,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 34.185.336,00 34.185.336,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.185.336,00 34.185.336,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5. 1.02.01 Belanja Barang 34.185.336,00 34.185.336 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pal{ai Habis 34.185.336 00 34.185.336,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5. 1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 34.185.336 00 34.185.336,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 685.423.800,00 134.284.165,00 (551.139.635,00) 19,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 685.423.800 00 134.284.165,00 (551.139.635,00) 19,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 685.423.800,00 134.284.165,00 (551.139.635,00) 19,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 685.423.800,00 134. 284.165 00 (551.139.635,00) 19,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pal{ai Habis 685.423.800,00 134.284.165,00 (551.139.635,00) 19,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 51.204.300 00 7.645.680,00 (43.558.620,00) 14,93 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.719.500,00 126.638.485,00 (380.081.015,00) 24,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.500.000,00 0 00 (127.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.400.000,00 30.000.000,00 (5.400.000,00) 84,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 35.400.000 00 30.000.000,00 (5.400.000,00) 84,74 Page 5 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 35.400.000,00 30.000.000,00 (5.400.000,00l 84,74 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.400.000,00 30.000.000,00 (5.400.000,00l 84,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.400.000 00 30.000.000,00 (5.400.000,00l 84,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.400.000,00 30,000.000 00 (5.400.000,00l 84,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 176.199.000 00 168,850.500 00 (7.348.500,00l 95,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 176.199.000,00 168.850.500,00 17.348.500,00) 95,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 176.199.000,00 168.850.500,00 (7.348.500,00l 95,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 132.720.500,00 129.390.500,00 (3.330.000,00l 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.720.500,00 129.390.500 00 (3.330.000,00l 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.425.000,00 19.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.710.500,00 1.710.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.785.000,00 19.455.000 00 (3.330.000,00l 85,38 1.01 1.cH.0.0-0.0.-60.or.oooo- 01.-2:06.0007 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga --- - -- - 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 --- -- - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.478.500,00 38.460.000 00 (4.018.500,00) 90,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 24.718.500,00 20.700.000,00 (4.018. 500,00) 83,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 19.718.500,00 15.700.000,00 (4.018.500,00) 79,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04.0124 Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 ~-- --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 11.100.000,00 11.100.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 160.605.750,00 146.592.000,00 (14.013.750,00) 91,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 160.605. 750 00 146.592.000 00 (14.013.750,00) 91,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 160,605.750 00 146.592.000,00 (14.013.750,00) 91,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 160.605. 750,00 146.592.000,00 (14.013.750,00) 91,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.605. 750,00 146.592.000,00 {14.013.750,00) 91,27 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 9.940.050,00 (6.709.950,00) 59,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 143.955.750,00 136,651.950 00 (7 .303.800,00) 94,92 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.038. 930.690,00 764.837.795 00 (274.092.895,00) 73,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1,038, 930.690,00 764.837.795,00 (274.092.895,00) 73,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belan,ia Barang dan Jasa 1.038. 930,690,00 764.837.795,00 (274,092,895,00) 73,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.454.800,00 105.448.590,00 (78.006.210,00) 57,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 183.454.800,00 105.448.590,00 (78.006.210,00) 57,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 183.454.800 00 105.448.590,00 (78.006,210,00) 57,47 Page 6 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 855.475.890,00 659.389.205,00 (196.086.685,00) 77,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 855.475.890 00 659.389.205,00 (196.086.685,00) 77,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 855.475.890,00 659.389.205,00 (196.086.685,00) 77,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 133.446.000,00 65.714.500,00 (67.731.500,00) 49,24 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 133.446.000,00 65.714.500,00 (67.731.500,00) 49,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.446.000,00 65.714.500 00 (67.731.500,00) 49,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01 Belanja Barang 77. 700.000,00 30.931.500,00 (46,768.500,00) 39,80 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77. 700.000,00 30.931.500 00 (46,768,500,00) 39,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan w1tuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 41.625.000,00 25.603.500,00 (16.021.500,00) 61,50 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan nntuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 36.075.000,00 5.328.000 00 (30.747,000,00) 14,76 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 55.746.000,00 34.783.000,00 (20.963.000,00) 62,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.746.000,00 34.783.000,00 (20, 963.000,00) 62,39 1.01- -bOl.0.00,0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusnnan Jurnal, Buletin, Majalal1,___ 24.000.000,00 17 .300.000,00 (6. 700.000,00) 72,08 ----- Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalall 31.746.000,00 17.483.000,00 (14.263.000,00) 55,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 1,652. 733.374,00 1,203,ISS0.000,00 (449.183.374,00) 72,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADMN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 133.000.000,00 133.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 133.000.000,00 133.000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 133.000.000,00 133.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 1.519. 733.374,00 1.070.550.000,00 (449.183.374,00) 70,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 62.300.000,00 0 00 (62.300.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000 00 0 00 (62.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belania Barang 62.300.000,00 0,00 (62.300,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.300.000,00 0,00 (62.300.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Ballan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 62.300.000,00 0 00 (62.300,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.457.433.374,00 1.070.550.000,00 (386.883.374,00) 73,45 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.457.433.374,00 1.070.550.000,00 (386.883.374,00) 73,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.731.374,00 0,00 (5.731.374,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.731.374,00 0,00 (5.731.374,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.731.374 00 0,00 (5.731.374,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rum.all Tangga 654.360.000,00 450.050.000,00 (204.310.000,00) 68,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitnng/Mesin Jumlah 5.000.000,00 0 00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumall Tangga 565.360.000,00 366.050.000 00 (199.310.000,00) 64,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 366.360.000 00 366.050.000,00 (310.000,00) 99,91 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 172.000.000,00 0,00 (172.000.000,00) 0,00 Page 7 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR KetURAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07,0010 5.2.02.05.02,0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27 .000.000 00 0,00 (27 .000.000,00) 0,00 1.01 l.01.0.00.0.00,01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 84,000.000 00 84,000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 84,000.000,00 84,000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 114.500.000,00 0,00 (114.500,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belartja Modal Alat Studio 114,500.000 00 0,00 (114.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 60.000.000,00 0,00 (60,000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07,0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 44.500.000,00 0 00 (44.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 10.000.000,00 0 00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 682.842.000,00 620.500.000 00 (62,342,000,00) 90,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 467.330.000,00 424. 700.000,00 (42.630.000,00) 90,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 467 .330.000,00 424. 700.000,00 (42.630.000,00) 90,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02, 10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 215.512.000 00 195,800.000 00 (19.712.000,00) 90,85 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02. 10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 215.512.000,00 195,800.000,00 (19.712.000,00) 90,85 1.01 -- i:01.0:00.0:00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2,400.368. 700,00 1,824,782.727,00 (S7S.S8S.973,00) 76,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 60.000.000 00 9.000.000,00 (51.000.000,00) 15,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000,00 9.000.000 00 (51.000.000,00) 15,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 9.000.000,00 (51.000,000,00) 15,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 9.000.000 00 (51.000.000,00) 15,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 9.000.000,00 (51.000.000,00) 15,00 1.01 1.0l.0.00.0.00,01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000.000,00 9,000.000 00 (51.000.000,00) 15,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 528.243.900 00 191.402.727,00 (336,841.173,00) 36,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 528. 243. 900,00 191.402.727 00 (336,841, 173,00) 36,23 -- ~-~ - -- - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.243.900,00 191.402.727,00 (336,841, 173,00) 36,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01, 2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 523.443.900,00 186,602.727,00 (336,841, 173,00) 35,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 523.443.900,00 186.602.727,00 (336,841, 173,00) 35,64 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 32. 760.000,00 3.874.400,00 (28.885.600,00) 11,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 303,522.300,00 97.240.984,00 (206.281.316,00) 32,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 187 .161.600,00 85.487.343 00 (101.674.257,00) 45,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.812.124.800,00 1.624.380,000,00 (187.744.800,00) 89,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.812.124.800,00 1.624.380.000,00 (187.744.800,00) 89,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 889.324.800,00 705,080.000,00 (184.244,800,00) 79,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 889.324.800 00 705,080.000 00 (184.244.800,00) 79,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.01.03.07 Bel.an,ja Honorarium 889.324.800 00 705,080.000 00 (184,244.800,00) 79,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 889.324.800,00 705.080.000,00 (184.244.800,00) 79,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 922.800.000 00 919.300.000,00 (3.500.000,00) 99,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 922.800.000 00 919,300.000,00 (3.500.000,00) 99,62 Page 8 of35 ••I BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 922.800.000,00 919.300.000,00 (3.500.000,00) 99,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 724. 200.000,00 720.700.000,00 (3,500.000 00) 99,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja J asa Tenaga Supir 21.600.000,00 21.600.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 551.806. 700,00 544.962.865,00 I16,843.835,001 98,75 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 66.370.000,00 62.547.465,00 (3.822.535,00) 94,24 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 66.370.000,00 62. 547.465,00 (3.822.535,00) 94,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 66.370.000,00 62.547.465,00 (3.822.535,00) 94,24 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.150.000 00 62.547.465,00 (1.602.535,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.150.000,00 62.547 .465,00 (1,602.535,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.150.000,00 42.547.465,00 (1.602.535,00) 96,37 1.01 1;01;0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 -------- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.220.000,00 0 00 ,2.220.000,om 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 0,00 (2. 220.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.220.000,00 0,00 (2.220.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN 12.176. 700 00 11.655.400,00 (521.300,00) 95,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 12.176. 700,00 11.655.400 00 (521.300,00) 95,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.176.700,00 11.655.400,00 (521.300,00) 95,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5. 1.02.01 Belania Barang 12.176. 700,00 11.655.400 00 (521.300,00) 95,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.176. 700,00 11.655.400,00 (521.300,00) 95,71 ---~-~- -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09.0003 5. 1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.907.200,00 3.907.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.269.500,00 7.748.200 00 (521.300,00) 93,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 40.260.000,00 40.260.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 40.260.000 00 40.260.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.260.000,00 40.260.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.260.000,00 40.260.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.260.000,00 40.260.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 40.260.000,00 40.260.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 333.000.000,00 330.600.000 00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 333.000.000 00 330.600.000,00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.000.000,00 330.600.000,00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 333.000.000 00 330.600.000 00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 333.000.000,00 330.600.000,00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 333.000.000,00 330.600.000,00 (2.400.000,00) 99,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 100.000.000,00 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.900.000 00 (100.000,00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90 Page 9 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000 00 99.900.000 00 (100.000 00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 100.000.000,00 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 100.000.000,00 99.900.000,00 noo.ooo,om 99,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 80.826, 732,094,00 71.777.223.884,00 [9,049.508,210,00) 88,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 38.625.161.044,00 36.19S.144.6SS,00 12,430.016.389,00) 93,70 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RU ANG GURU /KEPALA SEKOLAH/TU 445.872.000,00 389.767.500,00 (56.104.500,00) 87,41 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 203.000 .000,00 152. 967. 500,00 (50.032.500,00) 75,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 203.000.000,00 152.967.500,00 (50.032.500,00) 75,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 33.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 20.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 119.967.500,00 (32.500,00) 99,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 120.000.000,00 119.967.500,00 (32.500,00) 99,97 - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat 60.000.000,00 59.972.000,00 (28.000,00) 99,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000,00 59.995.500,00 (4.500 00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 242.872.000,00 236.800.000 00 (6.072.000,00) 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 242.872.000,00 236.800.000,00 (6.072.000,00) 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja ModalBangunan Gedung 242.872.000,00 236.800.000 00 (6.072.000,00l 97,49 -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 242.872.000 00 236.800.000 00 (6,072.000 00) 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 242.872.000,00 236.800.000,00 (6,072.000 00) 97,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 508. 732.000,00 487.240.000 00 (21.492,000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 508.732.000,00 487.240.000,00 (21.492.000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 508. 732.000,00 487.240.000,00 (21.492.000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 508. 732.000,00 487.240.000 00 (21.492.000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 508. 732.000,00 487.240.000 00 (21.492.000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 508.732.000 00 487 .240.000,00 (21.492.000,00) 95,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS 3.840.000.000,00 3.819. 790.000,00 (20. 21 o. 000,00) 99,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.840.000.000,00 3.819. 790.000,00 (20.210.000,00) 99,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000,00 2.396.840.000,00 13.160.000,00l 99,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.800 .000. 000,00 1.797.620.000,00 12.380.000,00) 99,86 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.800.000.000,00 1.797.620.000,00 (2.380.000,00l 99,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.800.000.000,00 1.797.620.000,00 12.380.000,00l 99,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 600.000.000,00 599.220.000,00 1780.000,00l 99,87 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 600.000.000,00 599.220.000 00 (780.000,00l 99,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 600.000. 000,00 599.220.000,00 (780.000,00l 99,87 Page 10 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, JarinPan, dan Irfaasi 1.440.000.000,00 1.422. 950.000,00 17.050.000,00) 98,81 1.01 l.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.440.000.000,00 1.422. 950,000,00 17.050.000,00) 98,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.440.000.000,00 1.422. 950.000,00 17.050.000,00) 98,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.440.000.000,00 1.422.950.000,00 17.050,000,00) 98,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA 250.000.000,00 247.250.000,00 2.750.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 250.000,000 00 247.250.000,00 2. 750.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000,000 00 247.250.000,00 2.750.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250.000.000,00 247.250.000,00 2, 750.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keria 250.000.000,00 247.250.000 00 2. 750.000,00) 98,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 250.000.000,00 247.250.000,00 2. 750.000,00) 98,90 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 1.or· r.01.0.00.0.00.01.0000 02.2:01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 --------- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keria 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 299.369.000,00 299.020.000,00 (349.000,00) 99,88 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedune: 100.000.000 00 100,000.000 00 0 00 100,00 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belartja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 100,000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 - --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA 280.000.000,00 279.700.000,00 /300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 280.000.000,00 279.700.000 00 (300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.03 Belartja Modal Gedung dan Bangunan 280.000.000,00 279.700.000 00 1300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.03.01 Belartja Modal Bangunan Gedung 280,000.000,00 279.700,000 00 (300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.03,01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Temnat Keria 280,000.000,00 279.700.000,00 1300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 280.000.000,00 279.700.000,00 /300.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.029.850.000,00 999.893.000 00 (29.957.000,00) 97,09 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1. 029. 850. 000,00 999.893.000,00 29.957.000,00) 97,09 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.029.850.000,00 999.893.000 00 29.957.000,00) 97,09 1.01 l.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.029.850.000,00 999.893.000,00 29.957.000,00) 97,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.029.850.000,00 999.893.000,00 29.957.000,00) 97,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belartja Modal Mebel 1.029.850.000,00 999.893.000,00 29.957.000,00) 97,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 26.188.000,00 25.185.204,00 (1.002.796,00) 96,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 26.188.000,00 25.185.204,00 (1.002.796,00) 96,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 26.188.000,00 25.185.204,00 11.002.796,00) 96,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 26.188.000,00 25.185.204,00 11.002.796,00) 96,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 26.188.000,00 25.185.204 00 11.002. 796,00) 96,17 Page 11 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 26.188.000 00 25.185.204 00 (1.002.796,00) 96,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH 94.891.000,00 78.769.000,00 [16.122,000,00) 83,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01,0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 94.891.000 00 78.769,000 00 [16.122,000,00) 83,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.891.000,00 78. 769.000,00 [16.122,000,00) 83,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.01 Belanja Barang 31.905.000,00 31.905.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5,1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 31.905.000 00 31.905.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.155.000,00 1.155.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.750.000 00 30.750.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.774.000,00 25.120.000,00 (4.654.000,00) 84,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.250.000 00 22.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembalras, Moderator, Pembawa 9.550.000,00 9.550.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.700.000,00 12.700.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.524.000,00 2.870.000,00 (4.654.000,00) 38,14 i.oi- - 1.or.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.524.000,00 2.870.000,00 (4.654.000 00) 38,14 ---- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.212.000,00 21.744.000,00 r11.468.000,001 65,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.04.01 Belanja Pei::jalanan Dinas Dalam Negeri 33.212.000,00 21. 7 44.000,00 (11.468,000,00) 65,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.212.000,00 21.744.000 00 (11.468,000,00) 65,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 200.000.000 00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778.000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 200.000.000,00 178.222.000 00 (21.778,000,00) 89,11 --- -- - - - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02. 10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 200.000.000 00 178.222.000,00 (21.778.000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 966.013.000 00 926.177.000,00 (39,836,000,00) 95,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERAS! 966.013.000 00 926.177 .000 00 (39,836,000,00) 95,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 966.013.000,00 926.177.000,00 (39,836,000,00) 95,87 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 207.120.000,00 207.120.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.120.000,00 207.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0012 Belartja Bahan-Balran Lainnya 4.500.000 00 4.500.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000 00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 123.020.000,00 123.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 14.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 64.000.000 00 64.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.964.000,00 146.602.000,00 (39,362,000,00) 78,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.100.000,00 41.100.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembalras, Moderator, Pembawa 33.100.000,00 33.100.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 16.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 Page 12 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 128.864.000,00 89.502.000 00 (39.362.000,00) 69,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0011 Belania Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 124.864.000,00 85.502.000,00 (39.362.000,00) 68,47 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 302.479.000,00 302.005.000 00 (474.000,001 99,84 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 302.479.000,00 302.005.000,00 (474.000,001 99,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 302.479.000,00 302.005.000 00 (474.000,001 99,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 270.450.000,00 270.450.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 225.700.000,00 225. 700.000,00 0 00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 182.450.000,00 182.450.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 44.750.000,00 44.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5. 1.02.05.02.0001 Belartja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 44.750.000,00 44.750.000,00 0,00 100,00 ---·· 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERAS! 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belru:tja Barang dan Jasa 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0013 Belania Jasa Tenaga Pendidikan 5. 130.000.000,00 4.690.800.000,00 (439.200.000,00) 91,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA 389.344.500 00 315.436.500 00 (73, 908.000,00) 81,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERAS! 389.344.500,00 315.436.500,00 (73,908,000,001 81,01 . - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89,344.500 00 15.436.500 00 (73. 908.000,00) 17,27 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 3.136.500,00 3.136.500 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.136,500,00 3.136.500 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0027 5, 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.136,500,00 3.136.500 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.100.000,00 5.200.000 00 fl 1. 900,000,001 30,40 1.01 1.0l.0.00,0.00.01.0000 02.2.01.0027 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.100.000,00 5.200.000 00 (11.900.000,00) 30,40 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.01.0027 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17 .100.000,00 5.200.000 00 (11. 900.000,001 30,40 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.108.000,00 7.100.000 00 (62.008.000,001 10,27 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.108.000,00 7. 100.000,00 (62,008,000,001 10,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.108.000,00 7.100.000 00 (62.008.000,001 10,27 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 300.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02,2.01.0027 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 300.000.000,00 300,000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 300.000.000,00 300,000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 300.000.000,00 300.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 15.332.000.000,00 14.671.943.340,00 (660.056,660,00) 95,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERAS! 15.332.000.000,00 14.671.943.340,00 (660,056,660,00) 95,69 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.368.000.000,00 14.671.943.340,00 303, 943.340,00 102,11 Page 13 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REIIBNING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 14.368,000.000,00 14.671.943.340,00 303.943.340,00 102,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5. 1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 14.368.000,000,00 14.671.943.340,00 303,943.340,00 102,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5. 1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 14.368.000.000,00 14.671.943.340,00 303. 943.340,00 102,11 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 964.000.000,00 0,00 (964.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 964.000.000,00 0,00 (964.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5. 1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 964.000 .000 ,00 0,00 I (964.000.000,001 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5. 1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 964.000.000,00 0,00 (964,000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS 125.621.000,00 50.550.000,00 (75,071.000,00) 40,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERAS! 125.621.000,00 50.550.000,00 (75.071.000,00) 40,24 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.621.000,00 50.550.000,00 (75.071.000,00) 40,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 25.917.000,00 640.000,00 (25.277.000,00) 2,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.917.000 00 640.000,00 (25,277.000,00) 2,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.000,00 640.000 00 (77 .000,00) 89,26 1.01- 1;01;0;00.0.00;01.0000- 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 ---- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja J asa 18. 960.000,00 9.450.000 00 (9.510.000,00) 49,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000 00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 12.000.000,00 8.400.000,00 (3.600.000,00) 70,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.960.000,00 1.050.000,00 (5. 910.000,00) 15,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.960.000,00 1.050.000 00 (5. 910.000,00) 15,08 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.744.000,00 40.460.000,00 (40.284.000,00) 50,10 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80. 7 44.000,00 40.460.000,00 (40.284.000,00) 50,10 1.01- 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80. 7 44.000,00 40.460.000 00 (40.284.000,00) 50,10 -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 928.616.000,00 913.380.000,00 (15.236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 928.616.000 00 913.380.000 00 (15.236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 928.616.000,00 913.380.000,00 (15,236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Bela:n,ia Modal Bangunan Gedung 928.616.000,00 913.380.000 00 (15.236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 928.616.000,00 913. 380.000,00 (15.236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 928.616.000,00 913.380.000 00 (15,236.000,00) 98,35 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0035 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 100,000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02 Bela:n,ia Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 26.250.000,00 26.250.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0052 Bela:n,ja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 22.500.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 7.250.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.250.000 00 7.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 Page 14 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 66.500.000,00 66.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 98.050.000,00 98.050.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1 BELANJA OPERAS! 98.050.000,00 98.050.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 98.050.000,00 98.050.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.800.000,00 46.800.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02 Belanja J asa 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 51.250.000 00 51.250.000 00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.01- L0l.0:00.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 42.500.000,00 42.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI 822.054.294 00 644.738.396 00 (177.315.898,00) 78,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 822.054.294,00 644.738.396,00 (177.315.898,00) 78,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.01 Belanja Pegawai 17.850.000,00 17 .850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 17 .850.000,00 17 .850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.850.000 00 17 .850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.200.000 00 10.200.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 7.650.000,00 7 .650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.204.294 00 626.888.396 00 (177.315.898,00) 77,95 ------- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 33.375.000,00 33.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.375.000,00 33.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.375.000,00 20.375.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 405.139.994 00 305.653.000,00 (99.486.994,00) 75,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 31.850.000 00 7.200.000,00 (24.650.000,00) 22,60 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembabas, Moderator, Pembawa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 12.000.000,00 7.200.000,00 (4.800.000,00) 60,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.870.000 00 26.251.000,00 (58.619.000,00) 30,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 84.870.000,00 26.251.000,00 (58.619,000,00) 30,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 258.419.994 00 256.952.000 00 (1.467.994,00) 99,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 81.494. 994,00 80.573.000 00 (921.994,00) 98,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 176.925.000,00 176.379.000,00 (546.000,00) 99,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 30.000.000,00 15.250.000,00 (14.750.000,00) 50,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatiban 30.000.000 00 15.250.000,00 (14.750.000,00) 50,83 Page 15 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.0l.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 365.689.300,00 287.860.396,00 (77.828.904,00) 78,71 1.01 1.01.0,00,0.00,01,0000 02.2.01.0038 5. 1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 365.689.300,00 287.860.396,00 (77.828.904,00) 78,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5. 1.02.04,01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 365.689.300,00 287.860.396,00 (77.828.904,00) 78,71 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG 560.829.500,00 349.463.500,00 (211.366,000,00) 62,31 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERAS! 560.829,500,00 349.463.500 00 (211.366,000,00) 62,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560,829.500 00 349.463.500 00 (211.366.000,00) 62,31 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 02.2.01.0039 5, 1.02.01 Belanja Barang 219.119.500,00 131.519.500,00 (87 .600.000,00) 60,02 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219.119.500,00 131.519.500,00 (87,600.000,00) 60,02 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.979.500,00 2.679.500,00 (300,000,00) 89,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1,02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.000.000 00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0,00,0,00,01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.680.000,00 63.520.000,00 (29.160.000,00) 68,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5, 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 115.090.000,00 56.950.000,00 (58.140,000,00) 49,48 1.01 1.01.0.00;0;00.o 1.0000 02.2.01;0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.490.000,00 99.484.000,00 (102,006,000,00) 49,37 --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.02.01 Belaitja Jasa Kantor 164.800.000,00 67.434.000,00 (97.366.000,00) 40,91 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 44.300.000 00 29.934.000 00 (14.366.000,00) 67,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 120.500.000,00 37 .500.000,00 (83.000,000,00) 31,12 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.690.000 00 32.050.000,00 (4.640.000,00) 87,35 1.01 1.01.0,00,0.00.01.0000 02.2.01.0039 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.690.000,00 32.050.000,00 (4.640.000,00) 87,35 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04 Belaitja Perjalanan Dinas 20.520.000,00 14.160.000,00 (6.360.000,00) 69,00 1.01 1.01.0,00.0.00,01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.520.000,00 14.160,000,00 (6.360.000,00) 69,00 1.01 1.01.0,00,0,00,01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.520.000,00 14.160,000,00 (6.360.000,00) 69,00 ------ 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 119.700.000,00 104,300.000,00 (15.400.000,00) 87,13 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0039 5, 1.02.05,02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 119.700.000,00 104.300.000,00 (15.400.000,00) 87,13 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.05,02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 119.700.000,00 104.300.000,00 (15,400,000,00) 87,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA 146.592.000,00 102.539,000 00 (44,053,000,00) 69,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERAS! 146.592.000,00 102.539.000,00 (44,053,000,00) 69,94 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.592.000,00 102.539.000 00 (44.053.000,00) 69,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5,1.02.01 Belanja Barang 43.912.000,00 35.890.000 00 (8.022.000,00) 81,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.912.000,00 35.890.000,00 (8.022,000,00) 81,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.062.000,00 23,040.000 00 (8,022.000,00) 74,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.750.000,00 12.750.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.600.000,00 65.249.000,00 (30.351.000,00) 68,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5, 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.800.000,00 64. 725.000,00 (25.075,000,00) 72,07 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 13.600.000,00 9.575.000,00 (4,025.000,00l 70,40 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.01.0041 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Keltiatan Pendidikan dan Pelatihan 76.200.000,00 55.150.000,00 (21.050.000,00) 72,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5, 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 5.800.000 00 . 524.000,00 (5,276.000,00l 9,03 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.800.000,00 524.000 00 (5.276,000,00) 9,03 Page 16 of3S BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.0l.0,00,0,00,01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.080.000,00 1.400.000 00 5,680.000,00) 19,77 1.01 1.01,0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5. 1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.080.000,00 1.400.000,00 5.680.000,00) 19,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.080.000,00 1.400.000,00 5.680.000,00) 19,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 615.898.000,00 562.396.000,00 53.502.000,00) 91,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERAS! 615.898.000,00 562.396.000,00 53.502.000,00) 91,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.898.000,00 62,396.000 00 53,502,000,00) 53,83 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.01 Belanja Barang 1.546.000,00 1.546.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.546.000,00 1.546.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.546.000,00 1.546,000,00 0,00 100,00 1.01 l.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.800.000,00 11.550.000 00 26,250.000,00) 30,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 11.550.000 00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01,0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.250.000 00 0,00 26,250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2,01.0046 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.250.000,00 0,00 26.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27, 252.000,00 0 00 27 ,252.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5, 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.252.000,00 0,00 27.252.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.252.000,00 0,00 27,252.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pibak 49.300.000,00 49.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pibak 49.300.000,00 49.300.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pibak Ketiga/Pihak Lain 49.300.000 00 49.300.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 500.000.000,00 500,000.000,00 0 00 100,00 - - --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 500.000.000,00 500.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5. 1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 500.000.000,00 500.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ ATAU MAGANG/PKL 1.376.156,000,00 1.057.151.215,00 (319.004.785,00) 76,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1 BELANJA OPERAS! 1.376.156,000,00 1.057.151.215,00 (319,004,785,00) 76,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.376.156.000,00 1.057.151.215,00 (319.004,785,00) 76,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 238.130.000,00 197.110.000,00 (41.020.000,00) 82,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 238.130.000,00 197.110.000,00 41.020,000,00) 82,77 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mirmman Rapat 184.880.000,00 157.360.000,00 27.520.000,00) 85,11 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 51. 750.000,00 39.000.000,00 12, 750.000,00) 75,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 961.294.000 00 780.397.000 00 (180,897,000,00) 81,18 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 357,794.000,00 208.125.000,00 (149,669,000,00) 58,16 1.01 1.01.0,00,0.00.01.0000 02,2.01.0049 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 63.900.000,00 15.975.000 00 (47.925.000,00) 25,00 1.01 1.01.0.00,0,00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 293.894.000 00 192.150.000,00 (101.744,000,00) 65,38 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 196.300,000,00 170.800.000,00 25.500.000,00) 87,00 Page 17 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5, 1.02.02.05,0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23,750.000,00 15.600.000,00 (8.150.000,00) 65,68 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 172.550,000,00 155.200.000,00 (17,350,000,00) 89,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 400.000,000,00 394.272.000,00 (5,728.000,00) 98,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5, 1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 400.000,000,00 394.272.000,00 (5, 728.000,00) 98,56 1.01 1.01.0,00.0,00,01.0000 02.2.01.0049 5.1.02,04 Belanja Perjalanan Dinas 162. 732.000,00 76.144.215,00 (86.587.785,00) 46,79 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.732.000 00 76,144.215,00 (86.587,785,00) 46,79 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02,2.01.0049 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.732.000,00 76.144.215,00 (86.587.785,00) 46,79 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 14.000.000,00 3.500.000,00 (10.500.000,00) 25,00 1.01 1.0l.0.00,0,00.01.0000 02.2.01.0049 5, 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 14.000,000,00 3.500.000,00 (10,500.000,00) 25,00 1.01 1.01.0,00,0,00,01.0000 02.2.01.0049 5, 1.02.05,02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 14.000.000,00 3.500.000,00 (10.500,000,00) 25,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 122.476.750,00 68.742.000,00 (53,734, 750,00) 56,12 1.01 1.01.0,00.0.00,01.0000 02.2,01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 122.476.750,00 68, 7 42.000,00 (53,734, 750,00) 56,12 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 122.476.750,00 68.742.000 00 (53,734, 750,00) 56,12 1.01 1;01.0.00.0.00:01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belartja Barang 4.029.750,00 3.774.000,00 (255.750,00) 93,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.029.750,00 3.774.000 00 (255,750,00) 93,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 829.750,00 599.000,00 (230.750,00) 72,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01,0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.175.000,00 (25.000,00) 99,21 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja J asa 23.190.000 00 8.277.000 00 (14.913.000,00) 35,69 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5, 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.750.000 00 7,755.000 00 (4, 995,000,00) 60,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembabas, Moderator, Pembawa 5,250.000 00 1.505.000,00 (3, 745.000,00) 28,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5, 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7,500.000 00 6.250.000,00 (1.250,000,00) 83,33 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0050 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.440.000 00 522.000,00 (9,918,000,00) 5,00 1.01 1.0l.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0050 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.440.000,00 522.000 00 (9.918.000 00) 5,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.257 .000,00 56.691.000,00 (38,566,000,00) 59,51 1.01 1.0l.0.00,0,00,01.0000 02.2.01.0050 5, 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.257.000 00 56.691.000,00 (38.566,000,00) 59,51 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0050 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.257,000 00 56.691.000,00 (38,566.000,00) 59,51 1.01 1.01.0,00,0,00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 4.836,608,000,00 4,738,941.000,00 (97.667.000,00) 97,98 1.01 1.01.0,00.0,00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 4.836.608.000,00 4.738.941.000,00 (97,667,000,00) 97,98 1.01 LO 1.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4,836.608,000,00 4.738.941.000,00 (97.667,000,00) 97,98 1.01 LOl.0.00.0.00,01,0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4,836,608.000,00 4.738,941.000,00 (97.667.000,00) 97,98 1.01 LO 1.0,00,0.00,01.0000 02.2.01.0051 5, 2.03.01.01 Belartja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.836,608.000,00 4,738, 941.000,00 (97.667.000,00) 97,98 1.01 1.01.0.00,0.00,0 LOOOO 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.836,608,000,00 4.738,941.000,00 (97.667.000,00) 97,98 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENEl\TGAH 22.227 .156.000,00 20.362.0S2.S7S,OO (l.865.103,425,00) 91,60 LOl LO 1.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RU ANG GURU /KEPALA SEKOLAH/TU 668.848.400,00 654.250.000,00 (14,598.400,00) 97,81 1.01 1.0L0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 668.848.400,00 654.250,000,00 (14.598.400,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 668.848.400,00 654.250,000 00 (14.598.400,00) 97,81 1.01 1,01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 668,848 .400,00 654.250.000 00 (14.598.400,00) 97,81 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.02.0003 5, 2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 668,848.400 00 654.250.000,00 (14.598.400,00) 97,81 LOl 1.0L0.00.0,00,01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 668.848.400,00 654,250.000 00 (14,598.400,00) 97,81 Page 18 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 396.548.000,00 388.500.000 00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 396.548.000,00 388.500.000 00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 396.548.000,00 388.500.000 00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Baneunan Gedung 396.548.000,00 388.500.000,00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 396.548.000,00 388.500.000,00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 396.548.000,00 388.500.000,00 (8.048.000,00) 97,97 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 2.122.618.950,00 2.009.033.050,00 :(113.585. 900,00) 94,64 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 215.508.950,00 149.595.450 00 (65.913.500,00) 69,41 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.508.950,00 149.595.450,00 (65.913.500,00) 69,41 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.493.950,00 19.493.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.493.950 00 19.493.950 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan 19.493.950,00 19.493.950,00 0 00 100,00 1.01 l.Ol.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja J asa 110.000.000,00 109.501.500 00 (498.500,00) 99,54 . 1.01 1.01:0.00:0:00.or.oooo 02.2.02.0006 5. 1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 110.000.000,00 109.501.500,00 (498.500,00) 99,54 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000,00 59.884.500,00 (115.500,00) 99,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.015.000,00 20.600.000,00 (65.415.000,00) 23,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.015.000,00 20.600.000,00 (65.415.000,00) 23,94 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.015.000,00 20.600.000,00 (65.415.000,00) 23,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.907.110.000,00 1.859.437.600,00 (47.672.400,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.907.110.000,00 1.859.437.600,00 (47.672.400,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.907.110.000,00 1.859.437.600,00 (47.672.400,00) 97,50 - - -- ------ 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.907.110.000,00 1.859.437.600,00 (47.672.400,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.907.110.000,00 1.859.437.600,00 (47.672.400,00) 97,50 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS 2.125.000,000,00 2.122.770,000,00 (2.230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 2.125.000,000,00 2.122.770.000,00 (2.230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2. 125.000.000,00 2.122. 770.000,00 (2.230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.125.000,000,00 2.122.770.000,00 (2. 230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.125.000.000,00 2.122.770,000,00 (2.230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2. 125.000.000,00 2.122.770,000,00 (2. 230.000,00) 99,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.372.163.650,00 1.342.250.000,00 (29.913.650,00) 97,81 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.372. 163.650,00 1.342.250.000,00 (29.913.650,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.372.163.650,00 1.342.250.000,00 (29.913.650,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.372.163,650,00 1.342.250,000,00 (29. 913.650,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.372.163.650,00 1.342.250.000,00 (29. 913.650,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.372.163.650,00 1.342.250.000,00 (29.913.650,00) 97,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 450.000.000,00 439.200.000,00 (10.800,000,00) 97,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 4.180.000,00 0,00 (4.180.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00 0,00 (4.180.000,00) 0,00 Page 19 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 4.180.000 00 0,00 (4.180.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.180.000,00 0 00 (4.180.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.980.000,00 0,00 (2.980.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 0 00 (1.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 445.820.000,00 439.200.000 00 (6.620.000,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 445.820.000,00 439.200.000,00 (6.620.000,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 445.820.000,00 439.200.000,00 (6.620.000,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 445.820.000 00 439.200.000,00 (6.620.000,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 445.820.000,00 439.200.000 00 (6.620.000,00) 98,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH 124.887.000,00 75.523.800,00 (49.363.200,00) 60,47 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERAS! 124.887.000 00 75.523.800,00 (49.363.200,00) 60,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.887.000,00 75.523.800,00 (49.363.200,00) 60,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 12.281.000,00 12.281.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00:0.00.01:0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 12.281.000,00 12.281.000,00 0,00 100,00 ·--- -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.781.000,00 1.781.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Bel.aIJ,ja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.790.000,00 22.980.000,00 (5.810.000,00) 79,81 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.250.000,00 21.250.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.700.000,00 12.700.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.540.000,00 1.730.000,00 (5.810.000,00l 22,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 ------~--- -~· ~ 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.540.000,00 1.730.000,00 (3,810.000 00) 31,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.816.000,00 19.262.800,00 (43.553.200,00) 30,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.816.000,00 19.262.800,00 (43.553,200,00) 30,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.816.000,00 19.262.800,00 (43.553.200,00) 30,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 PERLENGKAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK 420.165.000,00 298.550.000,00 (121.615.000,00) 71,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERAS! 420.165.000,00 298.550.000,00 (121.615.000,00) 71,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.165.000,00 11.550.000,00 (121.615.000,00) 8,67 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 11.030.000,00 0 00 (11.030.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.030.000,00 0 00 (11.030.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.280.000 00 0 00 (3.280.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.750.000 00 0 00 (7. 750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.650.000,00 11.550.000,00 (9.100.000,00) 55,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.650.000 00 11.550.000 00 (7.100.000,00l 61,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 Page 20 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 11.950.000,00 11.550.000,00 (400.000,00) 96,65 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.000.000,00 0 00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.485.000,00 0,00 (80.485,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00.01.0000 02.2,02.0034 5.1.02,04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.485.000,00 0 00 (80.485,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04,01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.485.000,00 0 00 (80.485,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2,02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.000.000,00 0 00 (21.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05,02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.000.000,00 0,00 r21.ooo.ooo,oo) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5. 1.02.05,02.0001 Belan,ja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.000.000,00 0,00 (21.000,000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 287.000.000,00 287.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01,0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 287.000.000 00 287.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01,0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 287,000.000,00 287.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 287.000.000,00 287.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADMN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 200,000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 200,000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08,03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolal1 200.000.000,00 178.222.000 00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolall Lainnya 200.000.000,00 178.222.000,00 (21.778,000,00) 89,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINMN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISW A 760.122.000,00 534.952.200 00 (225.169,800,00) 70,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02,2.02.0038 5,1 BELANJA OPERAS! 760.122.000,00 534.952.200,00 (225.169,800,00) 70,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760.122.000,00 534.952.200,00 (225.169,800,00) 70,37 · ·-· -~- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1.02.01 Belanja Barang 184.840.000,00 184.840.000,00 0,00 100,00 1.01 1,01.0.00.0.00.01,0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 184.840.000,00 184.840.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02,2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.280.000,00 4.280.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01,0000 02.2,02.0038 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 6.875.000,00 6.875,000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.935.000,00 123.935.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2,02.0038 5, 1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.750.000,00 5,750,000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 44.000,000,00 44,000,000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.558.000,00 71.282.200,00 (87,275,800,00) 44,95 1.01 1.01.0,00,0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.050.000 00 32.050.000,00 (4.000.000,00) 88,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembalias, Moderator, Pembawa 31.150.000,00 29.650.000,00 (1.500.000,00) 95,18 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02,01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.000.000,00 0 00 (1.000,000,00\ 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.900.000,00 2.400.000,00 (1.500,000,00) 61,53 1.01 1.01.0.00.0.00,01,0000 02.2.02.0038 5, 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 122.508.000,00 39.232.200,00 (83,275,800,00) 32,02 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0038 5, 1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olallraga 7.000.000,00 5.000.000,00 (2.000,000,00) 71,42 1.01 1.01.0.00,0.00,01,0000 02.2.02.0038 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 115.508,000,00 34.232.200,00 (81.275,800,00) 29,63 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5, 1.02,04 Belanja Perjalanan Dinas 172.374,000,00 78,630.000,00 (93, 7 44,000,00) 45,61 1.01 1.0l.0.00,0,00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.374.000,00 78,630.000 00 (93,744,000,00) 45,61 Page 21 of35 BERfAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.374.000,00 78.630.000 00 93.744.000,00 45,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 244.350.000 00 200. 200.000,00 44.150.000,00 81,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belan,ia Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 76.650.000,00 56.650.000 00 20.000.000,00 73,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5. 1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 31.900.000,00 11.900.000,00 20.000.000,00 37,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 44.750.000,00 44.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 167.700.000,00 143.550.000,00 24.150.000,00 85,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 167.700.000 00 143.550.000,00 24.150,000,00 85,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI 3.510.000.000,00 2.947.800,000,00 (562.200.000,00) 83,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERAS! 3.510.000.000,00 2.947.800.000,00 (562.200.000,00) 83,98 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3,510.000.000,00 2.947.800.000,00 (562.200.000,00) 83,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.510,000.000,00 2.947,800.000,00 (562.200.000,00) 83,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.510.000.000,00 2.947.800,000,00 (562.200,000,00) 83,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5. 1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3,510.000.000,00 2.947.800.000,00 (562.200.000,00) 83,98 1.01 i.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA 254.922.000,00 23.770.100 00 (231.151.900,00) 9,32 - --- 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERAS! 254.922.000,00 23.770.100,00 (231.151.900,00) 9,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.922.000,00 23.770.100,00 (231.151. 900 ,00) 9,32 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 44.306.000,00 0 00 44.306.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.306.000,00 0 00 (44.306.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.411.000,00 0,00 1.411.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belaqja Makanan dan Minuman Rapat 42.295.000 00 0,00 42.295.000,00 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 600.000,00 0,00 (600.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.940.000,00 7.270.000,00 84.670.000,00 7,90 ---~~ ---- -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11.400.000,00 0 00 11.400.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 0 00 6.000.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0124 Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 66,540.000 00 7.270.000,00 59.270.000,00) 10,92 1.01 l.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000 00 0,00 3.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 62.790.000 00 7.270.000,00 55.520.000,00) 11,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.876.000 00 16.500.100 00 36,375,900,00 31,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.876.000,00 16.500.100 00 36.375.900,00) 31,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.876.000,00 16.500.100,00 (36.375.900,00) 31,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 - Page 22 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 50.300.000,00 0 00 (50.300,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.300.000 00 0,00 (50.300,000,00) 0 00 1.01 1.0l.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLMN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 7.733.100.000,00 8.365.685.233,00 632.585,233,00 108,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 7.733.100.000,00 8,365,685.233,00 632.585,233,00 108,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.892.680.000,00 8,365,685.233,00 1.473.005.233,00 121,37 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.892.680.000,00 8.365.685.233,00 1.473.005.233,00 121,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5. 1.02,88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.892.680.000,00 8.365.685.233,00 1.473.005.233,00 121,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.892.680.000,00 8.365.685.233,00 1.473.005.233,00 121,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 840.420.000 00 0,00 (840.420.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08 Belartja Hibah Dana BOSP 840.420.000,00 0,00 (840.420.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 840.420.000,00 0,00 (840.420.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 840.420.000,00 0,00 (840.420.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS 150.104.000,00 51. 356.000,00 (98.748.000,00) 34,21 1.01 1.01.0;00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 150.104.000,00 51.356,000,00 (98,748.000,00) 34,21 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.104.000,00 51.356,000,00 (98. 7 48.000,00) 34,21 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02,2.02.0043 5, 1.02.01 Belanja Barang 16.840.000,00 13.840.000,00 (3,000.000,00) 82,18 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02,2.02.0043 5, 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.840,000,00 13.840.000,00 (3,000.000,00) 82,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) 25,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.428.000,00 10.658.000,00 (49. 770.000,00) 17,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 7.700.000 00 (31.300.000,00) 19,74 - - - - - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 39.000.000,00 7.700.000,00 (31.300.000,00) 19,74 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21.428.000,00 2.958.000,00 (18.470.000,00) 13,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 21.428.000,00 2.958.000,00 (18.470.000,00) 13,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.836.000,00 26.858.000,00 (45.978.000,00) 36,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.836.000,00 26.858.000 00 (45.978.000,00) 36,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.836.000,00 26.858.000 00 (45.978.000,00) 36,87 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI 569.489.000,00 274.985.200,00 (294.503.800,00) 48,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 569.489.000,00 274.985.200,00 (294.503.800,00) 48,28 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.01 Belanja Pegawai 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 22.440.000 00 22.440.000,0() 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000 00 2.040.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.01.03.07 .0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Keria Pengadaan Barang 20.400.000,00 20.400.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.049.000 00 252.545.200,00 I (294.503.800,001 46,16 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 33.527.000,00 11.137.000,00 (22.390.000,00) 33,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.527.000,00 11.137.000,00 (22.390.000,00) 33,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.747.000,00 6,632.000 00 (4.115.000,00) 61,71 Page 23 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5, 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000,000,00l 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.0051 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.780,000,00 3.505.000,00 (17.275.000,001 16,86 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02. 2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.188,000,00 97 .404. 200,00 (77,783,800,001 55,59 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 24.900,000,00 7.224.000,00 117.676.000,00l 29,01 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02.0051 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 6.900.000,00 0 00 (6.900,000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.02.0051 5, 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00l 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 12.000.000 00 7.224.000,00 (4.776.000,00l 60,19 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 70.288.000,00 10.482.200,00 (59.805.800,001 14,91 1.01 1.0l.0.00,0,00,01.0000 02. 2.02.0051 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 70.288.000,00 10.482.200,00 (59,805,800,001 14,91 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.02.0051 5, 1.02,02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 79.698.000 00 1302.000,00l 99,62 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02, 2.02.0051 5.1.02.02.08,0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 80.000.000,00 79.698.000,00 (302.000,00l 99,62 1.01 1.0l.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 338.334.000,00 144.004.000,00 (194.330.000,00) 42,56 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0051 5, 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 338.334.000,00 144.004.000,00 (194.330.000,00) 42,56 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 338.334.000 00 144.004.000,00 (194.330.000,00) 42,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG 123,650.000,00 19.578.000,00 (104,072.000,00) 15,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERAS! 123,650.000,00 19.578.000,00 (104,072.000,00) 15,83 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.650.000,00 19.578,000,00 (104.072.000,00) 15,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belartja Barang 37.500.000 00 0,00 137.500,000,00l 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5, 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 37.500.000 00 0,00 (37.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5, 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,000,00 0,00 (l0,000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.02.0052 5, 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,500,000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belanja J asa 39.190.000,00 13.218.000,00 (25, 972.000,00) 33,72 --- -- --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28,750.000 00 12.000.000 00 (16,750.000,00) 41,73 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 16.750,000,00 0,00 (16.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 12.000.000,00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02,02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.440.000,00 1.218.000,00 (9.222.000,00l 11,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000,00 1.218.000,00 (9.222.000,00) 11,66 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.960.000,00 6.360.000 00 (10,600.000,00) 37,5 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.960.000,00 6.360.000,00 (10.600.000,00) 37,5 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.960.000,00 6.360.000,00 (10.600.000,00) 37,5 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02,05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 30.000.000,00 0 00 (30.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5. 1.02.05.02 Belartja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 30.000.000,00 0 00 (30,000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000,000,00 0,00 (30,000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA 360.241.000,00 206.785,100 00 (153.455,900,00) 57,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1 BELANJA OPERASI 360.241.000,00 206.785.100 00 (153.455.900,00) 57,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02 Belartja Barang dan Jasa 360.241.000 00 206.785.100,00 (153.455,900,00) 57,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01 Belanja Barang 38,300.000 00 29.500.000,00 (8,800,000,00) 77,02 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 38.300.000 00 29.500.000 00 (8.800.000,00) 77,02 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 500.000,00 (2.300.000,00l 17,85 Page 24 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000 00 15.000.000,00 (2.500.000,00) 85,71 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.000.000,00 14.000.000,00 (4.000.000,00l 77,77 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02 Belanja J asa 100.816.000,00 41.230.000,00 (59.586.000,00) 40,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5. 1.02.02.05 Bela:qja Sewa Gedung dan Bangunan 100.816.000,00 41.230.000,00 (59.586.000,00) 40,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 100.816.000,00 41.230.000 00 (59.586.000,00) 40,89 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 221.125.000,00 136.055.100,00 (85.069. 900,00) 61,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 221.125.000,00 136.055.100,00 (85.069.900,00) 61,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.125.000,00 136.055.100,00 (85.069.900,00) 61,52 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 566.007.000,00 347.713.600 00 (218.293.400,00) 61,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERAS! 566.007.000,00 347.713.600 00 (218.293.400,00) 61,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 566.007.000 00 347.713.600 00 (218.293.400,00) 61,43 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5. 1.02.01 Belanja Barang 141.755.000 00 78.395.000,00 (63.360.000,00) 55,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 141.755.000,00 78.395.000,00 (63.360,000,00) 55,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.330.000,00 11.895.000,00 (18. 435.000,00) 39,21 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.050.000 00 5.850.000 00 (7.200.000,00l 44,82 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.375.000,00 44.650.000,00 (21.725.000,00) 67,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 32.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.440.000,00 73.536.600,00 (51. 903.400,00) 58,62 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.300.000,00 67.900.000,00 (19.400,000,00) 77,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 83.350.000,00 63.950.000 00 (19.400.000,00) 76,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 950.000,00 950.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000.00 0,00 100,00 -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!llnan 38.140.000,00 5.636.600 00 (32.503.400,00) 14,77 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 6.000.000,00 500.000.00 (5.500.000,00l 8,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 32.140.000,00 5.136.600 00 (27.003.400,00) 15,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.812.000,00 137.782.000,00 (61.030,000,00) 69,30 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.812.000,00 137.782.000 00 (61.030.000,00) 69,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 198.812.000 00 137.782.000,00 (61.030,000,00) 69,30 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 100.000.000,00 58.000.000,00 (42.000,000,00) 57,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 100.000.000 00 58.000.000 00 (42.000,000,00) 57,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000 00 58.000.000,00 (42.000.000,00) 57,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ ATAU MAGANG/PKL 319.290.000,00 81.128.292,00 (238.161.708,00) 25,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1 BELANJA OPERAS! 319. 290.000,00 81.128.292 00 (238.161. 708,00) 25,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 319.290.000,00 81.128.292 00 (238.161.708,00) 25,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5. 1.02.01 Belanja Barang 51.303.000,00 22.759.000 00 (28,544.000,00\ 44,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 51.303.000 00 22. 759.000,00 (28.544.000,00) 44,36 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.303.000,00 1.759.000,00 (4.544.000,00) 27,90 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000 00 21.000.000,00 (24.000.000,00\ 46,66 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.212.000,00 17.300.000,00 (64.912.000,00) 21,04 Page 25 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5, 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.300.000,00 14,650.000,00 (30.650.000,00) 32,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembabas, Moderator, Pembawa 28.450.000 00 14,650.000 00 (13.800.000,00) 51,49 1.01 l.Ol.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5, 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 7.850.000,00 0,00 {7,850.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 0 00 {9,000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5, 1.02.02.05 Belan,ia Sewa Gedung dan Bangunan 36.912.000,00 2.650,000,00 (34.262,000,00) 7,17 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0060 5, 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 1.250.000,00 (2.500.000,00) 33,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 33.162.000,00 1.400.000,00 (31.762.000,00) 4,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.775,000,00 3.069.292,00 (140,705, 708,00) 2,13 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.616.000,00 3.069.292,00 (94.546,708,00) 3,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01.0001 Be!anja Perjalanan Dinas Biasa 97.616.000,00 3.069.292,00 (94.546,708,00) 3,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5. 1.02.04.02 Belartja Perjalanan Dinas Luar Negeri 46.159.000,00 0,00 (46.159.000,00) 0,00 1.01 l.Ol.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaA¢ii.,,ii.€ceLuar Negeri 46.159.000 00 0,00 (46.159.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 42.000.000,00 38.000.000 00 (4.000.000,00) 90,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 42.000.000,00 38.000.000,00 {4.000.000,00) 90,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 42.000.000,00 38.000.000,00 {4.000.000,00) 90,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 18. 707 ,580.800,00 14.478.094.204,00 (4.229.486.596,00) 77,39 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG 1.049.701.400,00 1.009.661.400,00 {40.040,000,00) 96,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 9.336.000,00 7.296.000,00 {2.040.000,00) 78,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 0,00 {2.040.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.01.03 Tambaban Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.040.000 00 0 00 {2.040.000,00) 0,00 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.01.03.07 Be!anja Honorarium 2.040.000,00 0,00 {2.040.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.01.03.07.0002 Be!anja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 0,00 {2.040.000,00) 0,00 - - 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 7.296.000,00 7.296.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Be!anja Barang 7.296.000,00 7. 296.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Be!anja Barang Pakai Habis 7.296.000,00 7.296.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0024 Be!anja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.316.000,00 5.316.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.040.365.400,00 1.002.365.400,00 (38.000.000,00) 96,34 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Be!anja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 0,00 (38.000.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.02 Be!anja Modal Alat Angkutan 38.000.000,00 0,00 (38,000.000,00) 0,00 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.02.01 Belan,ja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 38.000.000,00 0,00 (38.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.02.01.0004 Be!anja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 38.000.000,00 0,00 (38.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.002.365.400,00 1.002.365.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belartja Modal Bangunan Gedung 1.002.365.400,00 1.002.365.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.002.365.400,00 1.002.365.400,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Be!anja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.002.365.400,00 1.002.365.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, 1.296.354.800,00 1.234.710.700,00 {61.644.100,00) 95,24 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 91.644.000,00 30.000.000,00 (61.644.000,00) 32,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000 00 0,00 {2.040.000,00) 0,00 Page 26 of35 BERrAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REIIBNING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Pengbasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belmtja Honorarium 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) 0 00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.604.000,00 30.000.000,00 (59.604.000,00) 33,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 76.704.000 00 30.000.000,00 (46.704.000,00) 39,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.704.000,00 30.000.000,00 (46.704.000,00) 39,11 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.328.000 00 0 00 (15.328.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.968.000,00 0,00 (1.968.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan 59.408.000,00 30.000.000 00 (29.408.000,00) 50,49 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.900.000,00 0,00 (12. 900.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.04.01 Belmtja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.900.000,00 0,00 (12.900.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.900.000 00 0,00 (12.900.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.204.710.800,00 1.204.710.700,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan-Bangunan -- 1.204, 710.800,00 1.204.710.700,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.204.710,800,00 1.204, 710.700,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.204, 710,800,00 1.204,710.700,00 (100,00\ 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.204. 710.800,00 1.204.710.700,00 1100,b0) 99,99 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 583.333.000 00 475.607.000 00 (107.726.000,00) 81,53 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 3.333.000 00 3.333.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.01.03 Tambahan Pengbasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.040.000,00 2.040.000,00 0 00 100,00 -- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5. 1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa 2.040.000 00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.293.000,00 1.293.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.293.000,00 1.293.000 00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.293.000,00 1.293.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.293.000,00 1.293.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 580.000.000,00 472.274.000,00 (107.726.000,00) 81,42 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 580.000.000,00 472.274.000,00 (107.726.000,00) 81,42 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 400.000.000,00 292.274.000,00 (107. 726.000,00) 73,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 400,000.000 00 292.274.000,00 (107.726.000,00) 73,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 400.000.000 00 292.274.000,00 (107.726.000,00) 73,06 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 180.000.000 00 180.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02. 10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 180.000.000 00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 130.084.000,00 0 00 (130.084.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 130.084.000,00 0,00 (130.084.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.084.000,00 0,00 (130.084.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 24. 784.000 00 0,00 (24. 784.000,00) 0,00 Page 27 of35 ,., BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR KetURAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.784.000 00 0,00 (24. 784.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.000,00 0,00 (1.084.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.700.000,00 0 00 (15.700.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.000.000,00 0 00 (8.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 0 00 (23.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.000.000,00 0 00 (13.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.500.000 00 0,00 (10.500,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 82.300.000 00 0,00 (82.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.300.000 00 0,00 (9.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 73.000.000,00 0,00 (73.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 73.000.000,00 0 00 (73.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI 7.803.000.000,00 7.301.700.000,00 (501.300.000,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 7 .803.000.000,00 7.301. 700.000,00 (501.300.000,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.803.000.000,00 7.301.700.000,00 (501.300.000,00) 93,57 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.803.000.000,00 7.301. 700,000,00 (501.300.000,00) 93,57 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.803.000.000,00 7.301.700.000,00 (50 1. 300. 000 ,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5. 1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.803.000.000,00 7.301.700.000,00 (501.300.000,00) 93,57 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA 250.308.000,00 192.632.000,00 (57.676.000,00) 76,95 --- 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERAS! 250.308.000,00 192.632.000,00 (57.676.000,00) 76,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.308.000,00 192.632.000,00 (57.676.000,00) 76,95 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 26.283.000,00 26.283.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 26.283.000,00 26.283.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.283.000 00 1.283.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.000.000,00 3.000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.005.000,00 34.149.000,00 (15.856.000,00) 68,29 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.950.000 00 15.950.000 00 (4.000.000,00) 79,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 19.950.000,00 15.950.000,00 (4.000.000,00) 79,94 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.055.000,00 18.199.000,00 (11.856.000,00) 60,55 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.250.000,00 0,00 fl.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 28.805.000,00 18.199.000,00 (10.606.000,00) 63,18 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.070.000,00 49.050.000,00 (1.020.000,00) 97,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.070.000,00 49.050.000 00 (1.020.000,00) 97,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.070.000 00 49.050.000,00 (1.020.000,00) 97,96 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 123.950.000,00 83.150.000 00 (40.800.000,00) 67,08 Page 28 of35 r/ BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 18.600.000,00 17.350.000,00 (1.250.000,00) 93,27 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.600.000,00 17.350.000,00 (1.250.000,00) 93,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 105.350.000,00 65.800.000,00 (39.550.000,00) 62,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 105.350.000,00 65.800.000,00 (39.550.000,00) 62,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 1. 924.130.000,00 644.119.104 00 (1.280.010,896,00) 33,47 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 1. 910.630.000,00 630.619.104,00 (1.280.010.896,00) 33,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1. 910.630.000,00 630.619.104,00 (1.280.010.896,00) 33,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 391.846.000,00 138.400.000,00 (253.446.000,00) 35,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 391.846.000,00 138.400.000,00 (253.446.000,00) 35,31 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.246.000,00 400.000,00 (5,846.000 00) 6,40 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 385.600.000,00 138.000.000 00 (247.600,000,00) 35,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 624.300.000,00 223.039.300,00 (401.260.700,00) 35,72 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 328.100.000,00 166.450.000 00 (161.650.000,00) 50,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembabas, Moderator, Pembawa 127.000.000,00 33.000.000,00 (94.000.000,00) 25,98 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 179.500.000,00 131.450.000 00 (48.050.000,00) 73,23 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 21.600.000,00 2.000.000,00 ( 19.600.000,00) 9,25 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 237. 700.000,00 56.589.300,00 (181.110. 700,00) 23,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 21.250.000,00 0 00 (21.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 216.450.000,00 56.589.300,00 (159.860.700,00) 26,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 58.500.000,00 0,00 (58.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5. 1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 58.500.000,00 0,00 (58,500. 000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 387.384.000,00 138.694.804 00 (248,689.196,00) 35,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 387.384.000,00 138.694.804,00 (248,689.196,00) 35,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 387.384.000,00 138.694.804 00 (248.689.196,00) 35,80 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 507.100.000,00 130.485.000 00 (376.615.000,00) 25,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 507 .100.000,00 130.485.000,00 (376.615.000,00) 25,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 507.100.000,00 130.485.000 00 (376.615.000,00) 25,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2 BELANJA MODAL 13.500.000,00 13.500.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13,500.000 00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.500.000,00 13.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.500.000,00 13.500.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2.02. 10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.000.000,00 7 .000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.500.000,00 6.500.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 2.795.260.000,00 1.395. 920.000,00 (1.399.340.000,00) 49,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERAS! 2. 795.260.000,00 l.395.920.000,00 (1.399.340.000,00) 49,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.795.260,000,00 1.395. 920.000,00 (1.399.340.000,00) 49,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 2.795.260.000,00 1,395. 920.000,00 (l.399.340.000,00) 49,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5. 1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 2.795.260,000,00 1.395, 920.000,00 (1.399,340.000,00) 49,93 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5. 1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 2.795.260.000,00 1,395. 920.000,00 (1.399.340.000,00) 49,93 Page 29 of35 ,, BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SEfELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 148.994,000,00 0,00 (148,994.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1 BELANJA OPERAS! 148.994.000,00 0,00 (148,994,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0,00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.994.000,00 0,00 (148, 994,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.03,0024 5, 1.02.01 Belanja Barang 16.250.000,00 0,00 (16.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16,250.000 00 0,00 (16.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.03.0024 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 0,00 (1.250,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01,0000 02.2.03,0024 5, 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00,0,00.01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.160.000,00 0 00 (32.160.000,00) 0,00 1.01 1.01,0.00.0.00,01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 0 00 (10,200,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 7.200,000,00 0,00 (7.200,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0,00,01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000 00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21.960.000 00 0,00 (21.960,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2,03.0024 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.710.000,00 0,00 (20,710.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.03,0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.584.000,00 0 00 (58. 584,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.584.000,00 0,00 (58.584.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.584.000,00 0,00 (58,584,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 42.000,000,00 0,00 (42.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 02.2.03,0024 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 42.000.000,00 0,00 /42.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0,00.01.0000 02.2.03.0024 5. 1.02.05,02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 42.000.000,00 0,00 (42.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI 850.000,000,00 850,000.000,00 0,00 100,00 - - 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02,2.03,0025 5.1 BELANJA OPERAS! 850.000,000 00 850.000,000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0,00,01,0000 02.2.03,0025 5.1.05 Belanja Hibah 850.000.000,00 850.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.03.0025 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 850.000.000,00 850.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0,00,0,00,01.0000 02.2.03,0025 5, 1.05.05,02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5, 1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0,00,0,00,01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG 975.195.600,00 472.524.000,00 (502,671.600,00) 48,45 1.01 1.0l.0.00.0,00,01.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERAS! 975.195.600,00 472.524.000,00 (502.671.600,00) 48,45 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.195.600,00 472,524.000 00 (502.671.600,00) 48,45 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 227 .905.600,00 153.316.000,00 (74.589.600,00) 67,27 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.905.600,00 153.316.000 00 (74.589.600,00) 67,27 1.01 1.0l.0,00,0.00,01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30. 966.000,00 29.466.000 00 (l,500.000,00) 95,15 1.01 1.01,0,00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5, 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 125.050.000 00 67.650.000 00 (57.400.000,00) 54,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5, 1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 68.889.600,00 53.200.000,00 (15.689.600,00) 77,22 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02,2.03,0026 5.1.02.02 Belanja J asa 200.500.000 00 125.650.000,00 (74.850,000,00) 62,66 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.03,0026 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.450.000,00 61.700.000,00 (25.750,000,00) 70,55 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 02.2.03.0026 5, 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 53.300.000,00 45.300.000,00 (8,000.000,00) 84,99 Page 30 of35 ,, BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 28.150.000,00 14.000.000,00 (14.150.000,00) 49,73 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 2.400.000,00 {3.600.000,00) 40,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 113.050.000,00 63. 950.000,00 (49.100.000,00) 56,56 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.500.000,00 10.000.000,00 17.500.000,00) 57,14 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 95.550.000 00 53.950.000,00 (41.600.000,00) 56,46 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 294.140.000,00 36.408.000,00 (257, 732.000,00) 12,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 294.140.000,00 36.408.000 00 (257, 732,000,00) 12,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 294.140.000,00 36.408.000,00 (257.732.000,00) 12,37 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 252.650.000,00 157.150.000,00 (95.500,000,00) 62,20 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 22.350.000,00 17.850.000 00 (4.500.000,00) 79,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.350.000,00 17.850.000,00 (4.500.000,00) 79,86 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 230.300.000,00 139.300.000,00 (91.000,000,00) 60,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 230.300.000,00 139.300.000,00 (91.000,000,00) 60,48 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 PEMBANGUNAN RU ANG GURU /KEPALA SEK OLAH/TU 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 200.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 200.000.000 oo 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ ATAU MAGANG/PKL 101.220.000,00 101.220.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1 BELANJA OPERASI 101.220.000,00 101.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0,00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.220.000,00 101.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.200.000,00 25.200.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 25.200.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.750.000 00 16.750.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.400.000,00 9.400.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5. 1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03,0039 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.750.000 00 8.750.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.750.000,00 8.750.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.520.000,00 8.520.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 42.000.000,00 42.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 42.000.000 00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 42.000.000 00 42.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) 600 .000. 000,00 600.000.000 00 0,00 100,00 Page 31 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KetKODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 600.000.000,00 600.000.000 00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01.01 Belania Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 2,2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1,266.834.250,00 741.932.450,00 (524.901.800,00) 58,56 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH 756. 750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 756. 750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756. 750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 756.750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5. 1.02.88.88 Belania Barang dan Jasa BOS 756.750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5. 1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 756. 750.000,00 378.375.000,00 (378.375.000,00) 50,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG 28.640.000,00 21.943.200,00 (6.696.800,00) 76,61 1.01 · 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1 BELANJA OPERAS! 28.640.000 00 21.943.200,00 (6.696.800,00) 76,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.640.000,00 21.943.200 00 (6.696.800,00) 76,61 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 4.903.200,00 (6.696.800,00) 42,26 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.600.000,00 4.903.200,00 (6.696.800,00) 42,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.600.000 00 4.903.200,00 (6.696.800,00) 42,26 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17 .040.000,00 17.040.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.040.000 00 17.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17 .040.000,00 17.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 71.546.250 00 39.716.250,00 (31.830.000,00) 55,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERAS! 71.546.250 00 39.716.250,00 (31.830.000,00) 55,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.546.250 00 39.716.250,00 (31.830.000,00) 55,51 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5. 1.02.01 Belanja Barang 3.000.250 00 3.000.250,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rabis 3.000.250,00 3.000.250 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.250,00 1.000.250 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5. 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.180.000,00 28.642.000,00 (14.538.000,00) 66,33 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,00 27.250.000,00 (12.450.000,00) 68,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5, 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 39.700.000,00 27.250.000 00 (12.450.000,00) 68,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.480,000,00 1.392.000,00 (2.088.000,00) 40,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.480,000,00 1.392.000 00 (2.088.000,00) 40,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.366.000,00 8,074.000 00 (17.292.000,00) 31,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.366.000,00 8.074.000,00 (17.292,000,00) 31,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.366.000 00 8.074.000,00 (17.292.000,00) 31,83 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 409.898.000,00 301.898.000,00 (108.000.000,00) 73,65 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.1 BELANJA OPERAS! 110.400.000 00 2.400.000,00 (108.000.000,00) 2,17 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400,000,00 2.400.000 00 (108.000.000,00) 2,17 Page 32 of35 BERTAMBAH/ JUMLAH(Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 5, 1.02.01 Belanja Barang 109.150.000 00 1.150.000,00 (108.000.000,00) 1,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.150.000 00 1.150.000,00 (108,000,000,00) 1,05 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 02.2.04,0050 5, 1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.000,000,00 0,00 (100,000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04,0050 5, 1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan 8.000.000,00 0,00 (8.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0.00,01.0000 02.2.04,0050 5, 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 5. 1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04.0050 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04.0050 5.2 BELANJA MODAL 299.498.000,00 299.498.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04.0050 5,2,02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100,000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04.0050 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 100.000,000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.04.0050 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 02.2.04.0050 5,2,03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.498.000,00 199.498.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0050 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.498.000,00 199.498.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04,0050 5.2.03,01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.498.000,00 199.498.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0,00,01.0000 02.2.04.0050 5,2,03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 199.498.000,00 199.498.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00,0.00,01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KORIKULUM 223.081.000,00 63.462.000,00 (159.619.000,00J 28,44 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENETAPAN KORIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN 117.475.000,00 0,00 (117.475.000,00) o,oo 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL 117.475.000,00 0,00 I (117.475.000,001 0,00 1.01 1.01.0,00,0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 117.475.000,00 0,00 (117.475.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.475.000 00 0,00 (117.475.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.375.000,00 0 00 (11.375,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.375.000 00 0,00 (11.375.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00,01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.375.000,00 0,00 {1.375,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0.00,01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000,000,00 0,00 (10.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.620.000,00 0,00 (57,620.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0,00,01.0000 03,2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500,000,00 0,00 (20,500,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0,00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02,01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11.500.000,00 0,00 (11,500,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2,01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 0,00 {9,000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00,0.00.01.0000 03.2.01.0004 5, 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 37.120.000,00 0,00 {37.120.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5, 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 37.120.000,00 0,00 (37.120.000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0.00,01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.480.000,00 0,00 (27.480,000,00) 0,00 1.01 1.01.0,00,0,00.01.0000 03.2.01.0004 5, 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.480,000,00 0,00 (27,480,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5, 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.480.000,00 0,00 (27.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.000.000,00 0 00 (21.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 1.01 1.0l.0.00.0,00,01.0000 3.2.02 PENETAPAN KORIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN 105.606.000,00 63.462.000,00 (42. 144.000,00) 60,09 Page 33 of35 • I BERTAMBAH/ JUMLAH (Rp) (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN 105.606.000,00 63.462.000,00 42.144.000,00) 60,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 90.606.000,00 63.462.000,00 27.144.000,00) 70,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.606.000,00 63.462.000,00 27.144.000,00) 70,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 11.000.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0 00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.290.000,00 15.522.000,00 10.768.000,00) 59,04 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.150.000,00 12.150.000 00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.140.000,00 3.372.000 00 10.768.000,00) 23,84 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belartja Sewa Hotel 11.640.000 00 3,372.000 00 8.268.000,00) 28,96 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belartja Perjalanan Dinas 32.116.000,00 15,940.000 00 16.176.000,00) 49,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.116.000,00 15.940.000,00 16.176.000,00) 49,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.116.000,00 15.940.000,00 16, 176,000,00) 49,63 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.200.000,00 21.000.000,00 (200.000,00) 99,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.200.000,00 21.000.000,00 (200.000,00) 99,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.200.000,00 21.000.000,00 (200,000,00) 99,05 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000 00 0,00 15.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00) 0,00 - -- 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000 00 0,00 15.000,000,00) 0,00 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 111.087.000,00 68.982.100,00 (42.104.900,00) 62,09 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, 111.087.000,00 68.982.100,00 (42.104.900,00) 62,09 PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORll/IAL/KESETARMN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA 111.087.000,00 68.982.100,00 (42.104.900,00) 62,09 KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 111.087.000,00 68.982.100,00 42.104.900,00) 62,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.087.000,00 68.982.100,00 42.104.900,00) 62,09 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27 .185.000,00 17.985.000,00 9.200.000,00) 66,15 1.01 l.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.185.000 00 17.985.000,00 9.200.000,00) 66,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 27.185.000,00 17.985.000 00 9.200.000,00) 66,15 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.902.000,00 50. 997 .100, 00 32.904.900,00) 60,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.902.000,00 50.997.100,00 32.904.900,00) 60,78 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.902.000 00 50.997.100 00 32. 904. 900,00) 60,78 Page 34 of35 KODE REKENING URAIAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 VITALITAS, KONSERVASI DAN REVITALISASI BAHASA DAN 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.01 Belania Barang 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5 . 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 .02 Belania Jasa 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5 . 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kelriatan Pendidikan dan Pelatihan 1.01 1.01 .0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penyelenggaraan Acara 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bammnan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5 . 1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.01 1.01 .0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.01 1.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.01 1.01.0.00.0.00 .01 .0000 06.2.01.0002 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Page 35 of35 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) (%) 379.834.000,00 361.223.000,00 (18.611.000,00) 95,10 379,834.000,00 361.223.000,00 llB.611.000,00) 95,10 379.834.000 00 361.223.000 00 (18.611.000,00) 95,10 379.834.000 00 361.223.000 00 (18.611.000,00) 95,10 379.834.000 00 361.223.000 00 (18.611.000,00) 95,10 78.520.000 00 78.520.000 00 0,00 100,00 78.520.000 00 78.520.000 00 0 00 100,00 6.930.000 00 6 .930.000 00 0 00 100,00 63.340.000 00 63.340.000 00 0 00 100,00 8.250.000 00 8.250.000 00 0 00 100,00 125.140.000 00 106.529.000,00 (18.611.000,00) 85,12 37.810.000 00 31.010.000 00 (6.800.000 00) 82,01 14.950.000 00 8.150.000 00 (6.800.000 00) 54,51 22.500.000 00 22.500.000 00 0 00 100,00 360 .000 00 360.000 00 0 00 100,00 15.500.000,00 15.500.000 00 0 00 100,00 10.500.000 00 10.500.000 00 0 00 100,00 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 71.830.000 00 60.019 .000 00 (11.811.000,00) 83,55 11.250.000 00 0 00 (11.250.000,00) 0,00 60.580.000,00 60.019.000,00 (561.000 00) 99,07 64.224.000 00 64.224.000 00 0 00 100,00 64.224.000 00 64.224.000 00 0 00 100,00 64.224.000 00 64.224.000 00 0,00 100,00 111.950.000,00 111.950.000 00 0 00 100,00 91.700.000,00 91.700.000 00 0 00 100,00 91.700.000,00 91.700.000,00 0 00 100,00 20.250.000 00 20.250.000 00 0,00 100,00 20.250.000,00 20.250.000 00 0 00 100,00 337.499.387.965,00 314.990.933.909,00 (:l:2.508 ,454.056,00) 93,33 (337.499.387.965,00) (314.9 --· 22.508.454.056,00 93,33 DASAR HUKUM Ket , .. Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KESEHATAN Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 1.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 .1.02.01 1.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1.02.01.01 1.02.0 .00.0 .00.01 .0000 4 . 1.02.01.01.0001 1.02.0.00.0.00.01.0000 4. 1.02.01.01.0006 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.1.04.16 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 . 1.04.16.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4 .1.04. 16.02.0001 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4 .3 1.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.3.03 1.02 .0 .00.0.00.01 .0000 4.3.03.02 l .02 .0 .00.0.00.01 .0000 4.3.03.02.01 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.3.03.02 .01.0001 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1 1.02 1.02 .0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 1.02 1.02.0.00.0 .00.0l.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.01 1.02 1.02.0 .00.0 .00.01.0000 01. 2 .01.0001 5 .1.02.01.01 1.02 1.02 .0 .00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 .01.01.0004 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) URAIAN ANGOARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 48.911.870.577,00 40.161.466.305,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD} 38.568. 779. 796,00 3S.S81 .S87.002,00 Retribusi Daerah 314.611. 750.00 114.884.500,00 Retribusi Jasa Umum 314.611.750 00 114.884.500 00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 314.611.750,00 114.884.500,00 Retribusi Pelavanan Kesehatan di Puskesmas 289.611.750 00 114.179.500 00 Retribusi Pelavanan Kesehatan di Temoat Pelavanan 25.000.000 00 705.000 00 Lain-lain PAD yang Sah 38.254.168.046,00 35.466.702.502,00 Pendapatan BLUD 38.254.168.046,00 35.466.702.502,00 Pendaoatan BLUD dari Jasa Lavanan 38.254.168.046,00 35.466.702.502,00 Pendaoatan BLUD dari J asa Lavanan 38.254.168.046,00 35.466.702.502,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.343.090.781,00 4.579.879.303,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 10.343.090.781,00 4.579.879.303,00 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 10.343.090.781 ,00 4.579.879.303,00 pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pendaoatan Dana Kaoitasi JKN pada FKTP 10.343.090.781 ,00 4.579.879.303,00 Pendaoatan Dana Kaoitasi JKN oada Rumah Sakit Non BLUD 10.343.090.781 ,00 4.579.879.303,00 JUMLAH PENDAPATAN 48.911.870.577,00 40.161.466.305,00 BELANJA DAERAH 237. 789,584.023,00 210.698.604. 716,50 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.999,915.432,00 130.300,431,241,50 PERENCANAAN PEl'fGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 468.561.841.00 424.523.410,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANMN PERANGKAT 175.000.000 00 160.210.414 00 BELANJA OPERAS! 175.000.000 00 160.210.414 00 Belania Barang dan Jasa 175.000.000 00 160.210.414 00 Belanja Barang 13.308.000 00 12.600.000 00 Belania Barang Pakai Habis 13.308.000,00 12.600.000 00 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.120.000 00 5.100.000 00 Page I of44 Lampfran 1.1 P«aturan Bupat1 tentang Penjabaran Pertan,nunajawaban Pelaksanaan Anggaran Penda.patan dan Belanja Daerah T A. 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (8.750.404.272,00) 82,10 (:l,!187.192. 794,00) 92,25 (199. 727 .250,00) 36,51 (199.727.250,00) 36,51 (199.727.250,00) 36,51 (175.432.250,00) 39,42 124.295.000 00) 2 81 (2.787.465.544,00) 92,71 (2 .787.465.544,00) 92,71 (2.787.465.544,00) 92,71 (2.787.465.544,00) 92,71 (5.763.211.478,00) 44,27 (5.763.211.478,00) 44,27 (5.763.211.478,00) 44,27 (5.763.211.478,00) 44,27 (5.763.211.478,00) 44,27 (8. 750.404.272,00) 82,10 (27.090.979.306,50) 88,60 (!l,699.484.190,50) 93,07 (44.038.431,00) 90,60 (14.789.586,00} 91 ,54 (14.789.586,00) 91,54 (14.789.586,00) 91 ,54 (708.000 00) 94,67 (708.000 00) 94,67 (20.000 0Ol 99,60 --- 1111(1)1 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.188.000 00 2.000.000 00 (188.000,00l 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 00 5.500.000 00 (500.000 00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 30.400.000,00 28.600.000 00 fl.800.000 00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!Unan 30.400.000,00 28.600.000 00 (1.800.000 OOl 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 30.400.000,00 28.600.000 00 (1.800.000 00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 131.292.000,00 119.010.414 00 (12.281.586 00) 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 131.292.000 00 119.010.414 00 (12.281.586,00l 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Bela.nja Perjalanan Dinas Biasa 131.292.000,00 119.010.414 00 112.281.586,00l 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 63.200.000,00 58.431.250 00 (4. 768. 750,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.200.000 00 58.431.250 00 [4. 768. 750 00) 92 45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 63.200.000 00 58.431.250 00 [4. 768. 750,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 15.517.250 00 15.451.250 00 (66.000 00) 99 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.517.250,00 15.451.250 00 (66.000 001 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.517.250,00 7.467.250 00 (50.000,001 99,33 1.02 1.02.0:00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 8,000.000 00 7.984.000 00 (16.000,00) 99,79 -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 12.000.000,00 10.500.000 00 (1.500.000,00) 87,50 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!Unan 12.000.000 00 10.500.000 00 r1.500.000,001 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.000.000,00 10.500.000 00 r1.5oo.ooo,oo 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 35.682. 750,00 32.480.000 00 [3.202. 750,00' 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.682.750 00 32.480.000 00 [3,202.750 00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 35.682.750 00 32.480.000,00 (3.202. 750,001 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 13.367.000,00 13.367.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.367.000 00 13.367.000 00 0 00 100,00 --- -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 13.367.000 00 13.367.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.367.000,00 13.367.000 00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.367.000 00 13.367.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.167.000 00 12.167.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000 00 1.200.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 43. 980.000,00 36.346.000 00 (7.634.000,00) 82,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43. 980.000,00 36.346.000 00 (7 .634.000,001 82 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 43.980.000 00 36.346.000,00 (7.634.000,00) 82,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 18.530.000 00 18.349.800 00 (180.200,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5. 1.02.01.01 Bela.nia Barang Pakai Habis 18.530.000 00 18.349.800 00 1180.200,001 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500.000,00 12.499.800 00 1200 001 99 99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.030.000 00 5.850.000 00 {180.000 00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 8.410.000 00 6.416.200 00 fl.993.800,00l 76 29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!Unan 8.410.000 00 6.416.200 00 r1. 993.800,001 76,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.410.000 00 6.416.200 00 (1.993.800 001 76,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17.040.000 00 11.580.000 00 (5.460.000 00) 67,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.040.000,00 11.580.000 00 f5.460.000,00l 67,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.040.000,00 11.580.000 00 (5.460.000,00l 67,95 Page 2 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 15.000.000 00 14.980.000 00 (20.000 00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000,00 14.980.000,00 (20.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.980.000 00 (20.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 15.000.000 00 14.980.000 00 (20.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000.000 00 14.980.000 00 (20.000,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belan,ja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.500.000 00 11.500.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.480.000 00 (20.000 00 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 76.570.320,00 64.422.000,00 (12.148.320,00) 84,13 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 76.570.320 00 64.422.000 00 12.148.320,00 84 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.570.320 00 64.422.000 00 12.148.320,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 18.330.320 00 18.145.000 00 (185.320,00 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.330.320 00 18.145.000 00 (185.320,00 98 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11. 930.320,00 11.810.000 00 1120.320,00 98,99 1.02 1.02.0:00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000 00 6.335.000 00 (65.000,00 98,98 ----- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 35.520.000,00 28.450.000 00 (7 .070.000,00 80,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.600.000 00 21.600.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banuunan 13.920.000 00 6.850.000 00 7.070.000 00 49 20 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.920.000 00 6.850.000 00 7.070.000 00 49 20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 22.720.000 00 17.827.000 00 4.893.000 00 78 46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 22.720.000 00 17.827.000 00 4.893.000 00 78 46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 22.720.000 00 17.827.000 00 4.893.000 00 78 46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 81.444.521 00 76.766.746 00 4.677.775 00 94 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 81.444.521 00 76.766.746 00 4.677.775 00 94 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 81.444.521 00 76.766.746 00 4.677.775 00 94 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 23.689.521 00 21.820.000 00 1.869.521 00 92 10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 23.689.521 00 21.820.000 00 1.869.521 00 92 10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.089.521 00 14.845.000 00 1.244.521 00 92 26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 1.200.000 00 1.200.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman RaPat 6.400.000 00 5. 775.000 00 (625.000 00 90 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 21.600.000 00 21.600.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.600.000 00 21.600.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.155.000,00 33.346.746 00 (2.808.254,001 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 36.155.000 00 33.346.746 00 2.808.254 00 92 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.155.000 00 33.346.746 00 2.808.254,00 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 82,619.530.867,54 78.150.500. 744,00 (4.469.030.123,541 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 82.333.315.152,54 77.909.803.437,00 (4.423.511.715,54) 94,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 82.333.315.152,54 77. 909 .803.437 ,00 (4.423.511. 715,54) 94 62 Page3 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URA!AN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 82.333.315.152,54 77.909.803.437,00 (4,423.511.715,54) 94,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 56.109.751.417,54 52.699.379.336,00 (3.410.372.081,54) 93,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Ga,ii Pokok ASN 44.832.177.889,54 42.613.248.662,00 (2.218.929.227,54) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 42.227.178.839,54 40.420.843.670,00 (1.806.335.169,54) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belania Gaii Pokok PPPK 2.604.999.050,00 2.192.404.992,00 (412.594.058,00) 84,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 3.496.836.162,00 3.172. 970.117,00 (323.866.045,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.152.385.090,00 3.035.069.603,00 (117 .315.487,00) 96 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.02.0002 Belania Tuniangan Keluarga PPPK 344.451.072,00 137.900.514 00 (206.550.558,00) 40 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 384.955.750 00 310.850.000 00 174.105. 750,00) 80 74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 384. 955. 750,00 310.850.000 00 174.105. 750,00) 80,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunjangan Fungsional ASN 3.587.637.250,00 3.151.355.000,00 (436.282.250,00) 87,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.587.637.250,00 3.151.355.000,00 (436.282.250,00) 87,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 1.183.880.250 00 1.029.850.000,00 f154.030.250,00) 86,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 991.800.250 00 899.490.000 00 (92.310.250,00) 90,69 1.02 1.02.0,00.0.00.01.0000 01.2.02.0001· 5.1.01.01.05.0002 Belania Tunjangan Fungsional Umum PPPK 192.080.000,00 130.360.000,00 161. 720.000,00) 67,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.396.399.541,00 2.203.378.500,00 (193.021.041,00) 91,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 2.173.925.301,00 2.093.300.100,00 (80.625.201 001 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tuniangan Beras PPPK 222.474.240 00 110.078.400 00 (112.395.840,00 49,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 226.161.810,00 217 .055.859,00 (9.105.951,00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 226.161.810,00 217.055.859 00 (9.105.951,00 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaji ASN 1. 702. 765,00 671.198 00 (1.031.567,001 39,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 1.202. 765 00 631.137 00 (571.628,00' 52,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaii PPPK 500.000 00 40.061 00 (459.939 00) 8 01 . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 25.459.643. 735,00 24.490.344.101,00 (969.299.634,00) 96,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria ASN 15.505. 762.350,00 14.780.048.326,00 (725.714.024,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria PNS 14.569. 762.350,00 14.092.003.426,00 (477. 758.924,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria PPPK 936.000.000 00 688.044.900 00 (247.955.100,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Kelanekaan Profesi ASN 9. 953.881.385,00 9. 710.295. 775,00 (243.585.610,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 8.273.881.385,00 8.270.595. 775,00 (3.285.610,001 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0002 Tamhahan Pen!!'hasilan herdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 1.680.000.000,00 1.439.700.000,00 (240.300.000,00) 85,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Pen!!'hasilan herdasarkan Pertimhangan Ohiektif 763.920.000,00 720.080.000 00 (43.840.000,00) 94 26 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 763.920.000 00 720.080.000 00 (43.840.000,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawahan Pengelola Keuangan 755.760.000 00 711.920.000 00 (43.840.000,001 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 00 8.160.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 66.600.000 00 66.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 66.600.000,00 66.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000 00 66.600.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 66.600.000,00 66.600.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 66.600.000,00 66.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 66.600.000 00 66.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 83.000.000,00 79.791.557 00 (3.208.443,00l 96,13 Page4 of44 -------- -------- -- -- - - ., . I • I BERTAMBAH / .JUMLAH (Rp) (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000 00 79.791.557 00 3.208.443,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 83.000.000,00 79.791.557 00 3.208.443 00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barane: 18.440.000.00 18.290.557 00 1149.443.00l 99 18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 18.440.000.00 18.290.557 00 1149.443.00) 99.18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.200.000.00 7.186.307 00 113.693,00) 99 80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.240.000,00 8.204.250 00 (35.750,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 3.000.000.00 2.900.000 00 1100.000.00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 6.960.000.00 5.600.000 00 1.360.000,00) 80,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban111man 6.960.000,00 5.600.000 00 1.360.000 00) 80,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000,00 5.600.000 00 1.360.000,00) 80,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 57 .600.000,00 55.901.000 00 1.699.000 001 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 57 .600.000.00 55.901.000 00 1.699.000 001 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 57 .600.000,00 55.901.000 00 1.699.000 00} 97 05 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD .80.000.000,00 78.055.750 00 1.944.250,00} 97,56 -1-.02 - 1.02.0;00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5,1- -- ---- - - --,-- BELANJA OPERASI --- - - - --- - --- - --- - - - -80.000.000,00 78.055.750 00 L944.250 001 97,56 - - ~- --- - -------- 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 80.000.000.00 78.055.750 00 1.944.250 001 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 3.038.000.00 3.005.750 00 (32.250 00} 98 93 1.02 1:02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.038.000,00 3.005.750 00 (32.250 00} 98 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.038.000,00 3.005.750 00 (32.250,00l 98 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 - Belania Jasa 19.170.000.00 18.900.000 00 (270.000,00l 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 19.170.000.00 18.900.000 00 (270.000 00} 98 59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.170.000,00 18.900.000 00 (270.000 00} 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 57. 792.000,00 56.150.000 00 1.642.000 00} 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Din.as Dalam Nee:eri 57. 792.000.00 56.150.000 00 1.642.000 00) 97 15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 57.792.000.00 56.150.000 00 1.642.000 00} 97 15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN 56.615.715.00 16.250.000 00 40.365. 715,001 28,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.615.715,00 16.250.000 00 40.365.715 00} 28,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 56.615.715,00 16.250.000 00 140.365.715 OOl 28,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 673.215.00 0 00 (673.215 00} 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 673.215.00 0 00 (673.215 00} 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 673.215,00 0 00 (673.215 00} o;oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.02 Belan,ia Jasa 3.480.000,00 000 3.480.000 001 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedune: dan Bane:unan 3.480.000.00 000 (3.480.000 00} 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 0,00 3.480.000,00} 0,00 1.02 1 ;02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 52.462.500 00 16.250.000 00 36.212.500,00) 30 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri . 52.462.500 00 16.250.000 00 36.212.500,00l 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 52.462.500 00 16.250.000 00 36.212.500,00) 30,97 1.02 1 :02.0.00.0.00.01 .0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 193.190.000 00 189.285.232,00 3.904. 768,00I 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG 193.190.000 00 189.285.232 00 (3,904.768 00} 97 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 193.190.000,00 189.285.232 00 3.904.768 00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 193.190.000 00 189.285.232 00 (3.904.768 00} 9797 Page 5 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 560.000,00 550.232 00 (9.768 00 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 560.000,00 550.232 00 19.768 00 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 550.232,00 (9.768,00 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 30. 960.000,00 27.090.000 00 3.870.000,001 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30. 960.000,00 27.090.000 00 3.870.000,00 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Ooerator Komputer 30. 960.000,00 27.090.000 00 3.870.000,00 87,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 161.670.000 00 161.645.000.00 125.000 00' 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.670.000 00 161.645.000,00 (25.000,00' 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 161.670.000,00 161.645.000 00 (25.000 00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.0s ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 440.347.038,46 356.138.914,00 (84.208.124,46) 80,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 76.800.000 00 76.600.000 00 (200.000,00 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 76.800.000 00 76.600.000 00 (200.000 00' 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.800.000,00 76.600.000 00 (200.000,00' 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.800.000,00 76.600.000 00 (200.000,00 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 76.800.000,00 76.600.000 00 1200.000,00 99,73 ~~- 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlen!!kaoan 16.800.000,00 16.600.000 00 (200.000,00 98 80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Be!anja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.000.000 00 60.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 151.270.000 00 141.258.090,00 10.011.910,00l 93,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 151.270.000 00 141.258.090.00 fl0.011.910,00} 93,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 151.270.000,00 141.258.090.00 10.011.910,00 93,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.920.000 00 0 00 2.920.000,00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 2.920.000,00 0 00 2.920.000 00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.920.000 00 000 2.920.000 00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 148.350.000 00 141.258.090 00 (7.091.910,00 -- 95,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.350.000,00 141.258.090,00 (7 .091. 910,00 95 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 148.350.000 00 141.258.090,00 (7.091.910,00 95,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 212.277.038,46 138.280.824,00 173.996.214,46} 65,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 212.277.038 46 138.280.824,00 (73.996.214,46} 65,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 212.277.038,46 138.280.824,00 (73.996.214,46} 65,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.245.500,00 10.359.300 00 1.886.200,00} 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 12.245.500,00 10.359.300 00 1.886.200,00} 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.245.500,00 10.359.300 00 1.886.200.00} 84,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 141.570.000,00 103.321.524 00 38.248.476,00 72,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.570.000 00 103.321.524 00 38.248.476 00 72,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 141.570.000 00 103.321.524 00 /38.248.476.00 72 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 58.461.538 46 24.600.000,00 [33,861.538 46 42,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 58.461.538 46 24.600.000 00 (33.861.538,46 42,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 58.461.538 46 24.600.000 00 (33.861.538,46) 42,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 930.433.273,00 926.881.596,00 (3.551.677,001 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.500.000,00 6. 770.000 00 1730.000,00} 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 7.500.000,00 6.770.000,00 (730.000,00) 90,26 Page 6 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.770.000 00 730.000,00 90,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.058.000,00 4.595.000,00 463.000.00 90 84 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.058.000 00 4.595.000.00 463.000,00l 90,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.058.000,00 4.595.000.00 463.000,00 90,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.442.000 00 . 2.175;000,00 267.000 00 89 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.442.000,00 2.175.000,00 267.000 00 89,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 .0035 Belania Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.442.000 00 2.175.000,00 267.000,00 89 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.000.000 00 69.252.500 00 747.500,00 9893 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000,00 69.252.500.00 747.500,00 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.000.000 00 69.252.500,00 747.500 00 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 70.000.000 00 69.252.500.00 747.500 00 98 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 70.000.000 00 69.252.500.00 1747.500 00 9893 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000.000 00 69.252.500,00 1747.500 00 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDlAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000 00 7.830.000,00 (170.000,00 97 87 1.02- 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.-1 -- BELANJA OPERAS! - - - , 8.000.000,00 7.830.000.00 1170.000 00 97,87 - - -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 8.000.000 00 7.830.000,00 (170.000 00 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 8.000.000 00 7.830.000 00 1170.000 00 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.000.000 00 7.830.000 00 (170.000,00 97 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 8.000.000 00 7.830.000 00 (170.000 00 97 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000 00 19.998.000 00 12.000 00 99 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 19.998.000 00 (2.000 00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.998.000 00 /2.000 00 99 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000 00 19.998.000 00 (2.000 00 99 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.000.000 00 19.998.000.00 12.000,00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000.000 00 19.998.000 00 12.000 00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 6.000.000 00 6.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barang 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.02.01.0062 Belanja Lani,i:ganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL 185.183.273 00 184.933.000 00 1250.273 00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 185.183.273,00 184.933.000,00 1250.273,00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 185.183.273 00 184.933.000 00 (250.273 00 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 119.933.273 00 119.861.000 00 (72.273 00 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 119.933.273 00 119.861.000 00 172.273 00 99 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 Page 7 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 533.273 00 532.000 00 (1.273 OOl 99 76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 9.000.000 00 9.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000 00 4.000.000 00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapan11:an 30.000.000 00 30.000.000 00 0,00 100,00 L02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40.000.000 00 39.949.000 00 (51.000,00l 99 87 l.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 34.000.000 00 33.980.000 00 120.000 OOl 9994 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 47.000.000 00 46.822.000 00 11 78.000 00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 30.000.000 00 29.822.000 00 (178.000,00} 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 00 29.822.000 00 (178.000 OOl 99 40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000 00 9.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tanl!:l!:a Lainnva (Home Use) 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 4.500:000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,mnan .8.000.000 00 8.000.000 00 000 100,00 -L02 1.02.0,00,0.00.01,0000 01.2,06,0007 5;1.02.02.05,0025 Belania Sewa Ban1mnan Terbuka - ~- ~ .. - -~ --- - - . -----· - 8.000.000 00 R000.000 00 --- - - 000 100,00 --- - - --- - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 8.250.000 00 8.250.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.250.000 00 8.250.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.250.000 00 8.250.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.05 Belania Uan11: dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.05.02 Belania Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 50.750.000 00 50.715.000 00 (35.000,00l 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 50.750.000 00 50.715.000 00 135.000.00l 99,93- - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.750.000 00 50.715.000 00 (35.000 00 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 50.750.000 00 50.715.000 00 (35.000,00 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 50.750.000 00 50.715.000 00 135.000 OOl 99 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01;0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan. Minuman Rapat 50.750.000 00 50.715.000 00 (35.000 00 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 578.000.000 00 576.383.096,00 (1.616.904 00} 99 72 1;02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 578.000.000 00 576.383.096 00 [1.616.904,00l 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 578.000.000 00 576.383.096 00 fl.616.904 OOl 99 72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 19.336.000 00 19.324.357 00 (11.64300} 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.336.000 00 19.324.357 00 (11.643,00} 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.650.000 00 18.638.357 00 (11.643,00} 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.000 00 686.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 93.281.500 00 91.749.900 00 11.531.600.00l 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 21.821.500 00 20.845.000 00 (976.500,00) 95 52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Ane:Irutan Apung Bermotor untuk 21.821.500 00 20.845.000 00 (976.500,00} 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 71.460.000 00 70.904.900 00 (555.100.00l 99 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 71.460.000 00 70.904.900 00 (555.100.00l 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 465.382.500 00 465.308.839,00 173.661,00l 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 465.382.500 00 465.308.839 00 (73.661,00} 99,98 Page 8 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 465.382.500 00 465.308.839,00 (73.661,001 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANMN SISTEM PEMERINTAHAN 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000.00 5.000.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000.00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 5.590.841.866,00 5.462.541.000,00 (128.300.866,00) 97,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 168.270.000 00 156.850.000 00 (11.420.000,001 93,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2 BELANJA MODAL 168.270.000 00 156.850.000,00 (11.420.000 00) 93 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 168.270.000 00 156.850.000,00 fl 1.420.000 00) 93 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 143.959.500 00 137.050.000 00 (6.909.500,001 95 20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 43.350.000 00 43.000.000 00 (350.000 001 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 43.350.000 00 43.000.000 00 (350.000 001 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 70.050.000 00 66.400.000 00 (3,650.000 001 94,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 70.050.000 00 66.400.000 00 (3,650.000 001 94,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 30.559.500,00 27.650.000 00 (2.909.500 001 90,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belania Modal Meia Rapat Peiabat 16.200.000 00 14.400.000 00 fl.800.000,001 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.000.000 00 7.050.000,00 (950.000,001 88,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 6,359.500 00 6.200.000,00 (159.500 001 97,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 24.310.500 00 19.800.000,00 [4,510.500 001 8144 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 24.310.500,00 19.800.000,00 (4.510.500,001 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 16.929.000,00 12.500.000 00 (4.429.000,001 73,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnva 7.381.500,00 7.300.000 00 (81.500,001 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADMN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 659.332.146 00 639.456.000 00 (19.876.146,00 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000 00 0 00 r1.000.000,001 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 {1.000.000,001 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01 Belanj a Barang 1.000.000 00 0 00 (1.000.000 001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.000.000 00 000 (1.000.000 00' 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000 00 0 00 {1.000.000,00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 658.332.146 00 639.456.000,00 {18.876.146,00l 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 658.332.146,00 639.456.000,00 f18.876.146,00l 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 95.284.000 00 90. 910.000,00 (4.374.000,001 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 9.784.000 00 9.250.000 00 (534.000 001 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 9.784.000 00 9.250.000 00 {534.000,001 94 54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tane:e:a 85.500.000 00 81.660.000 00 (3.840.000 001 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendine:in 85.500.000,00 81.660.000 00 (3.840.000,001 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 6.000.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 4.000.000,00 4.000.000 00 0 00 100,00 Page 9 of44 "' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04 Belania Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika 4.000.000,00 4.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04.0005 Belania Modal Svstem/Power Suooly 4.000.000.00 4.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 550.548.146.00 536.046.000,00 114.502.146,00l 97.36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 461.877.146.00 447.386.000 00 114.491.146 OOl 96 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 461.877.146.00 447.386.000 00 /14.491.146,001 96,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 88.671.000,00 88.660.000 00 h1.ooo,orn 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 88.671.000.00 88.660.000.00 111.000.00I 99.98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.11 Belania Modal Alat Eksnlorasi 2.500.000.00 2.500.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.11.02 Belania Modal Alat Eksolorasi Geofisika 2.500.000,00 2.500.000.00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/Electric 2.500.000 00 2.500.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 . PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.763.239.720 00 4.666.235.000,00 (97.004.720 OOl 97 96 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 438.239.720 00 420.304.000 00 117. 935. 720,00l 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 438.239. 720.00 420.304.000 00 117.935.720 001 95 90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 10.680.000,00 10.680.000 00 0 00 100,00 · 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 10.680.000 00 10.680.000,00 0 00 100,00 ... 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.900.000 00 9.900.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 780.000 00 780.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 358.339.720 00 357.900.000 00 1439.720,001 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 358.339.720 00 357.900.000 00 1439.720,00I 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 177.537.000 00 177.350.000 00 1187.000 OOI 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 180.802.720,00 180.550.000,00 (252. 720,00) 99,86 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedμng 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 69.220.000 00 51.724.000 00 117.496.000,001 74,7.2 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 69.220.000 00 51.724.000 00 Cl 7.496.000,001 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 69.220.000 00 51.724.000 00 Cl 7.496.000 OOI 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 4.325.000.000,00 4.245.931.000,00 (79.069.000,00l 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedune: dan Ban1n1nan 4.325.000.000,00 4.245.931.000,00 (79.069.000 OOl 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban<111nan Gedung 4.325.000.000,00 4.245.931.000,00 179.069.000,001 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban,mnan Gedung Tempat Kerja 4.325.000.000,00 4.245. 931.000,00 (79.069.000 001 98 17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bana11nan Gedune: Kantor 4.325.000.000,00 4.245.931.000,00 (79.069.000,00l 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.361.042.500,00 11,234,314. 738,00 (126,727 .762,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.400.000 00 3.400.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.400.000 00 3.400.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.400.000 00 3.400.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 3.400.000 00 3.400.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 3.400.000 00 3.400.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.680.000 00 2.680.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000 00 720.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 236.562.500 00 219.451.190.00 117 .111.310,00l 92,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 236.562.500 00 219.451.190.00 [17.111.310,001 92.76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 236.562.500 00 219.451.190.00 (17.111.310,001 92,76 Page 10 of44 •I ,•\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 236.562.500,00 219.451.190,00 fl 7.111.310 00} 92,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 236.562.500 00 219.451.190 00 {17,111.310 001 92 76 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 6.562.500,00 6.562.500,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tagihan Air 4.200.000,00 2.032.000.00 (2.168.000 00} 48,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 111.300.000,00 110.441.803,00 (858.197,00) 99 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Ber!angganan 114.500.000,00 100.414.887 00 (14.085.113,00l 87,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 11.121.080.000,00 11.011.463.548,00 (109.616.452,00l 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 11.121.080.000,00 11.011.463.548,00 (109.616.452,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.121.080.000,00 11.011.463.548,00 (109.616.452,00} 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 11.121.080.000,00 l l.011.463.548,00 (109.616.452,00l 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 11.121.080.000,00 11.011.463.548,00 (109.616.452,00} 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 41.280.000,00 38.270.000 00 13.010.000 00} 92,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 2.395.200.000,00 2.354.656.452,00 140.543.548,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 456.000.000 00 456.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 853.500.000,00 839.937.096 00 (13.562.904,00l 98,41 - - . 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 361.500.000 00 336.000.000 00 125.500.000 00) 92,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 122.400.000 00 95.400.000 00 127.000.000,00} 77,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0077 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bagi Non ASN 6.891.200.000,00 6.891.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 141.800.000 00 141.541.845 00 1258.155 001 99,81 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 65.000.000,00 64. 966.845,00 (33.155,00) 99,94 KENDARAAN DINAS JABATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 65.000.000,00 64.966.845 00 133.155,00' 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 65.000.000 00 64.966.845,00 (33.155,00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 65.000.000 00 64.966.845,00 (33.155,00} 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000.000,00 64.966.845 00 133.155,00} 99 94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.000.000,00 19.975.210 00 (24.790 00 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang A!at AnP"kutan 45.000.000 00 44.991.635 00 (8.365,00 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 26.000.000 00 25. 775.000 00 (225.000,00l 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 26.000.000 00 25. 775.000 00 1225.000,00l 99 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.000.000 00 25. 775.000 00 1225.000 00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 26.000.000,00 25. 775.000 00 (225.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.000.000,00 25. 775.000 00 (225.000,00l 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 13.500.000 00 13.275.000 00 (225.000.00} 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter- 12.500.000 00 12.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 50.800.000 00 50.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.800.000 00 50.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 50.800.000 00 50.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban=nan 50.800.000 00 50.800.000 00 0 00 100,00 Page 11 of44 ..,) JUMLAH (Rp) BERTAM'.BAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 38.254.168.046,00 33,414.703. 762,SO 14,839,464,283,501 87,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 38.254.168.046,00 33.414.703.762,50 (4.839.464.283,50) 87,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.617.851.661,00 31.988.385.012,50 (629.466.648,50) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 32.617.851.661,00 31.988.385.012,50 (629.466.648,50) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 32.617.851.661,00 31.988.385.012,50 (629.466.648,50} 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belania Barang dan Jasa BLUD 32.617.851.661,00 31.988.385.012,50 (629.466.648,50) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belania Barang dan Jasa BLUD 32.617.851.661,00 31.988.385.012,50 (629.466.648,50) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 5.636.316.385,00 1.426.318. 750,00 (4.209.997 .635,00) 25 30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 4.806.316.385,00 1.426.318. 750,00 (3.379.997.635,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belania Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.806.316.385,00 1.426.318. 750,00 (3.379.997 .635,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belania Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.806.316.385 00 1.426.318.750,00 (3.379.997 .635,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belania Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.806.316.385,00 1.426.318. 750,00 (3.379.997.635,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banrunan 830.000.000 00 0 00 (830.000.000,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Banrunan BLUD 830.000.000,00 0 00 (830.000.000,00} 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belania Modal Gedung dan Banimnan BLUD 830.000.000,00 0 00 (830.000.000,00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belania Modal Gedung dan Banirunan BLUD 830.000.000,00 0 00 (830.000.000,00l 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 92.996.400.904,00 76.341.503,102,00 11&.664.B97,B02,ool 82,09 DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK 29.200.406.686,00 27,548.196. 120,00 11,652.210,566,DOI 94,34 UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 665.500.000.00 609.492.500 00 (56.007.500 00) 91 58 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 127.500.000.00 72.844.500 00 (54,655.500 OOl 57 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 127.500.000.00 72.844.500 00 (54.655.500 OOl 57 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 127.500.000.00 72.844.500 00 (54.655.500 OOl 57 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 127.500.000.00 72.844.500 00 (54.655.500 00) 57 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 73.000.000.00 72.844.500 00 (155.500 00) 99 78 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 54.500.000,00 0,00 (54.500.000,00) 0,00 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 538.000.000,00 536.648.000,00 (1.352.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banirunan 538.000.000,00 536.648.000,00 11.352.000 om 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belania Modal Banrunan Gedung 378.000.000,00 377.300.000,00 (700.000,00' 99 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Banrunan Gedung Temoat Keria 378.000.000 00 377.300.000.00 (700.000,00' 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banimnan Gedung Kantor 178.000.000 00 177 .500.000,00 (500.000,00 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0006 Belania Modal Banimnan Kesehatan 200.000.000 00 199.800.000,00 (200.000 001 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Turu Titik Kontrol/Pasti 160.000.000,00 159.348.000.00 (652.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tu1T11 /Tanda Batas 160.000.000,00 159.348.000,00 (652.000,00' 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.04.01.0004 Belania Modal Pagar 160.000.000,00 159.348.000,00 (652.000,00 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 575.000.000,00 553.850.000.00 121.150.000 OOl 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.850.000 00 (150.000,00) 99,70 Page 12 of44 ------ ---- - - JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.850.000 00 (150.000 001 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000 00 49.850.000,00 (150.000,001 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000 00 49.850.000,00 (150.000,00l 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 23.000.000 00 22. 950.000.00 (50.000.00I 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 27 .000.000,00 26. 900.000,00 (100.000,00) 99,62 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 525.000.000 00 504.000.000 00 (21.000.000 00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banm.man 525.000.000 00 504.000.000,00 r21.ooo.ooo 001 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 525.000.000 00 504.000.000 00 (21.000.000 001 96 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Ban1mnan Gedung Tempat Kerja 525.000.000 00 504.000.000 00 r21.ooo.ooo om 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban1mnan Gedung Kantor 525.000.000 00 504.000.000 00 r21.ooo.ooo,om 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGANPUSKESMAS 1.260.000.000,00 1.243.493:500,00 (16.506.500,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 110.000.000 00 109.894.500 00 (105.500,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 00 109.894.500 00 (105.500.00) 99.90 ·1.02 1:02.0:00:0.00:01~0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 .. Belania Jasa · - - - - . 110.000;000 00 109.894.500 00 .. 1105.500.00l 99;90 ---- ... ---~ 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 110.000.000 00 109.894.500 00 (105.500.001 99 90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 50.000.000 00 49.944.500,00 (55.500,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 60.000.000 00 59.950.000 00 (50.000 00) 99,91 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.150.000.000,00 1.133.599.000,00 f16.401.000,00l 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban1mnan 1.150.000.000,00 1.133.599.000,00 (16,401.000,00) 98 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 1.150.000.000,00 1.133.599.000,00 (16.401.000,001 98 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Banirunan Gedung Tempat Kerja 1.150.000.000,00 1.133.599.000,00 (16.401.000 001 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban1mnan Gedune: Kantor 1.150.000.000,00 1.133.599.000,00 rl6.4.01.000 OOl 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 2. 720.000.000,00 2.647.550.000,00 (72.450.000,00) 97,33 I 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 170.000.000 00 169.850.000 00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 170.000.000 00 169.850.000 00 (150.000,00) 99 91 I 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 170.000.000,00 169.850.000 00 (150.000.00l 99 91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 170.000.000,00 169.850.000,00 (150.000.001 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 80.000.000 00 79. 950.000,00 (50.000,001 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 90.000.000,00 89.900.000,00 (100.000,00) 99,88 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 2.550.000.000,00 2.477. 700.000,00 (72,300.000 001 97 16 L02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banirunan 2.550.000.000,00 2.477.700.000,00 (72.300.000 001 97 16 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban1mnan Gedung 2.550.000.000 00 2.477.700.000,00 (72.300.000,00l 97 16 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Banirunan Gedung Temoat Keria 2.550.000.000,00 2.477.700.000,00 (72.300.000 00) 97,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02'.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banirunan Gedung Kantor 2.550.000.000 00 2.477.700.000,00 (72.300.000 001 97,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN 4.834.422.500,00 4. 732. 943.544,00 (101.478.956,001 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 440.517.067 00 400.019.000 00 (40.498.067 00) 90,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 440.517.067 00 400.019.000 00 (40.498.067 00) 90,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 39.000.000 00 26.000.000.00 (13,000.000 00) 66 66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 39.000.000 00 26.000.000,00 (13.000.000,001 66 66 Page 13 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000.000 00 14.000.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Bela.nja Ma.kanan dan Minuman Ra.pat 25.000.000 00 12.000.000 00 113.000.000.00) 48,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa. 339.250.000,00 338. 704.000 00 (546.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belania Ja.sa. Konsultansi Konstruksi 339.250.000,00 338. 704.000 00 (546.000 00) 99 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa. Konsultansi Perencanaa.n Arsitektur-Ja.sa. Desa.in 150.000.000 00 149.654.000,00 (346.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa. Konsultansi Penga.wasan Reka.ya.sa-Ja.sa. 189.250.000,00 189.050.000,00 (200.000,00) 99,89 Penga.wa.s Pekerja.an Konstruksi Bangunan Gedung 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perja.lana.n Dinas 62.267.067 00 35.315.000 00 (26.952.067,001 56 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5. 1.02.04.01 Belania Perja.la.na.n Dina.s Da.la.m Negeri 62.267.067 00 35.315.000 00 (26.952.067 001 56 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Bela.nja Peria.lana.n Dina.s Bia.sa. 62.267.067 00 35.315.000 00 (26.952.067 00} 56,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 4.393.905.433,00 4.332.924.544,00 [60.980.889 00' 98,61 1.02 1.02.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0010 5.2.02 Belania Modal Pera.la.tan da.n Mesin 105.905.433 00 96.710.000 00 (9.195.433,00) 91,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.02 Bela.nja. Modal Ala.t Anl!ktltan 44.251.679,00 44.000.000 00 (251.679,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.02.01 Belanja Modal Ala.t Ane:kutan Da.rat Bermotor 44.251.679,00 44.000.000 00 (251.679,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kenda.raa.n Berrriotor Bereda Dua 44.251.679,00 44.000.000 00 (251.679,00) 99 43 ·--- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05 Belania Modal Ala.t Kantor dan Rumah Tangga. 7.634.000 00 000 {7.634.000 00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belania Modal Ala.t Kantor 7.634.000 00 0 00 (7.634.000 OOl 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Ala.t Kantor La.innva 7.634.000,00 0,00 f7 .634.000,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06 Belania Modal Ala.t Studio, Komunika.si, da.n Pemanca.r 12.005. 760,00 12.000.000,00 (5.760,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06.01 Bela.nia Modal Ala.t Studio 12.005. 760,00 12.000.000,00 (5.760,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Pera.la.tan Studio Video dan Film 12.005.760 00 12.000.000,00 (5.760 OOl 99 95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07 Belanja Modal Ala.t Kedokteran dan Keseha.tan 11.403.260,00 11.100.000 00 (303.260,00l 97 34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07.02 Bela.nia Modal Ala.t Kesehatan Umum 11.403.260.00 11.100.000.00 (303.260 00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.07.02.0005 Belania Modal Ala.t Keseha.tan Umum La.innva. 11.403.260,00 11.100.000,00 (303.260,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.08 Belania Modal Ala.t La.bora.torium 1.120.000,00 1.110.000,00 {10.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.08.04 Bela.nja. Modal Ala.t La.bora.torium Fisika Nuklir /Elektronika 1.120.000.00 1.110.000,00 110.000 OOl 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.08.04.0005 Bela.nia Modal Svstem/Power Sunnlv 1.120.000,00 1.110.000 00 (10.000 001 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 29.490. 734,00 28.500.000 00 {990.734,00' 96 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 26.206.034 00 26.000.000 00 {206.034 00} 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.01.0002 Bela.nja Modal Personal Computer 26.206.034 00 26.000.000 00 (206.034 00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.02 Belania Modal Pera.Iatan Komouter 3.284.700.00 2.500.000 00 (784.700 00) 76,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.02.10.02.0003 Bela.nia Modal Pera.Iatan Personal Computer 3.284.700 00 2.500.000 00 (784.700,00) 76,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ba.nm.man 4.288.000.000,00 4.236.214.544,00 (51. 785.456,001 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belania Modal Ba.nm.man Gedung 4.288.000.000,00 4.236.214.544,00 [51.785.456 00} 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Ba.nm.ina.n Gedung Temoa.t Keria. 4.288.000.000,00 4.236.214.544,00 [51.785.456,00} 98 79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Bela.nia Modal Ba.n=na.n Gedung Kantor 4.288.000.000,00 4.236.214.544,00 [51. 785.456 00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA 1.745.000.000 00 1. 726.475.000,00 (18.525.000,001 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 160.000.000,00 159.875.000 00 (125.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Bela.nja. Ba.rang dan Ja.sa. 160.000.000,00 159.875.000,00 (125.000 00) 99 92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Bela.nia Jasa 160.000.000 00 159.875.000,00 {125.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.08 Bela.nia. Ja.sa. Konsulta.nsi Konstruksi 160.000.000 00 159.875.000,00 {125.000 00) 99 92 Page 14 of 44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 75.000.000 00 74.925.000.00 175.000,001 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 85.000.000,00 84. 950.000,00 (50.000,00) 99,94 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 1.585.000.000,00 1.566.600.000,00 118.400.000 00 98.83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban,mnan 1.585.000.000,00 1.566.600.000,00 118.400.000,00 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belania Modal Ban°11 nan Gedung 1.585.000.000 00 1.566.600.000,00 118.400.000 00 98 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban.,.nnan Gedung Tempat Keri a 1.585.000.000,00 1.566.600.000,00 [18.400.000,00 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bangunan Gedung Kantor 1.585.000.000,00 1.566.600.000,00 (18.400.000 00 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN / ALAT PENUNJANG MEDIK 4.128.844.580,00 3. 717 .478.590,00 /411.365.990,00 90 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.128.844.580,00 3. 717.478.590,00 /411.365.990,00 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.732.557.080 00 1.349.478.590,00 /383.078.490,00 77 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2;02.02 Be!ania Modal Alat An171mtan 800.000.000 00 799.000.000,00 11.000.000 001 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 800.000.000 00 799.000.000 00 (1.000.000,00 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.02.01.0006 Belania Modal Kendara:an Bermotor Khusus 800.000.000.00 799.000.000 00 fl.000.000,001 99 87 l.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan· Rumah Tangga 72:731.200.00 50.600.000 00 (22.131.200;00 69,57 -- -- ; ___, 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Taneea 43.570.640,00 31.200.000.00 112.370.640 OOl 71,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01 ;0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 43.570.640.00 31.200.000 00 112.370.640 00' 71,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Rapat Peiabat 29.160.560.00 19.400.000 00 (9.760.560 00 66,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 29.160.560.00 19.400.000 00 (9.760.560,00 66 52 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 719.868.584,00 368.391.290 00 (351.477.294,00\ 51,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belania Modal Alat Kedokteran - 471.762.512.00 294.751.290 00 1177.011.222,00 62 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belania Modal Alat Kedokteran Umum 239.292.312,00 98.046.200 00 1141.246.112,00 40 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0002 Belania Modal Alat Kedokteran Gilri 120.000.000.00 110.809.090 00 (9.190.910 00 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belania Modal Alat Kedokteran Bedah 85.508.000,00 73.996.000 00 111.512.000,00 86 53 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belania Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 26.962.200.00 11.900.000 00 115.062.200 00 44 13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belania Modal Alat Kesehatan Umum 248.106.072.00 73.640.000 00 I 174.466.072,00 29,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 .02.0005 Belania Modal Alat Kesehatan Umum Lainnva 248.106.072.00 73.640.000 00 I174.466.072,00 29 68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 139.957.296 00 131.487.300 00 (8.469.996 00 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belania Modal Unit Alat Laboratorium 139.957.296 00 131.487.300 00 (8.469.996,00 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0011 Belania Modal Alat Laboratorium Umum 13. 957 .296.00 6.987.300,00 (6.969.996 00 50 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0019 Belania Modal Alat Laboratorium Farmasi 126.000.000 00 124.500.000,00 (1.500,000 00 98 80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarinean, dan Irigasi 2.396.287.500,00 2.368.000.000,00 (28.287.500,00 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.04.03 Belania Modal Instalasi 2.396.287.500,00 2.368.000.000,00 128.287.500 00 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0014 5.2.04.03.01 Belania Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku l.456.037.500,00 1.455.000.000,00 (1.037.500,00 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.04.03.01.0005 Belania Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnva 1.456.037.500,00 1.455.000.000,00 fl.037.500 001 99 92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.04.03.02 Belania Modal Instalasi Air Kotor 940.250.000 00 913.000.000 00 (27 .250.000,00l 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.04.03.02.0004 Belania Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 940.250.000 00 913.000.000 00 127 .250.000,00l 97 10 I• ,....,...,...,...., i"Vl11'1 L.JIU'I •= .. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS 103.104.000,00 96.352.400,00 (6.751.600,00) 93,45 1--• ,,..,•,111.TA'kT TTT."IC"IT;"\TT .,...,.,..,.. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 78.496.000,00 71.852.400 00 (6.643.600,00 91,53 Page 15 of44 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 78.496.000,00 71.852.400 00 f6.643.600 00} 91 53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Barang 3.254.000 00 2.824.000 00 f430.000,00' 86 78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.254.000 00 2.824.000 00 {430.000 001 86,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.580.000 00 2.150.000 00 (430.000 OOl 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.000 00 674.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 50.192.000 00 44.008.400,00 (6.183.600,00 87,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.622.000 00 16.138.000 00 (5.484.000,00 74 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belania Jasa Kalibrasi 20.622.000 00 15.138.000 00 15.484.000 OOl 73,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 21.750.000 00 21.250.000 00 {500.000,00} 97,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 11.500.000 00 11.000.000 00 {500.000,00} 95 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5. 1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Anl!:kutan Apung Bermotor untuk 10.250.000 00 10.250.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 6.820.000 00 6.620.400 00 1199.600 00} 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.820.000 00 6.620.400 00 (199.600 00' 97 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 - _ Belania Perjalanan Dinas 25.050.000 00 25.020.000 00 {30.000,001 99 88 -· 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.050.000 00 25.020.000 00 {30.000,00 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.050.000 00 25.020.000 00 {30.000 OOl 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.2 BELANJA MODAL 24.608.000 00 24.500.000.00 /108.000 00 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 24.608.000 00 24.500.000 00 - 1108.000,00} 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.608.000 00 24.500.000,00 {108.000 00) 99 56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 24.608.000 00 24.500.000.00 1108.000 OOl 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 24.608.000 00 24.500.000 00 /108.000,00l 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 9.969.031.000,00 9.870.980.381,00 f98.050.619,00l 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERAS! 24.993.192 00 0 00 {24.993.192 00} o·oo -- 17 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 24.993.192 00 000 (24.993.192 OOl 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belania Barang 24.993.192 00 0 00 (24.993.192 001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.993.192 00 000 (24.993.192,00} 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0022 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.993.192 00 0,00 {24.993.192,00} 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 9.944.037.808,00 9.870.980.381,00 {73.057.427,00l 99 26 1.02 1.02.0.00.0.00.01 ;0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan, Mesin 9.356.037.808,00 9.283.830.381,00 (72.207.427,00l 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 9.356.037.808,00 9.283.830.381,00 (72.207 .427 .001 99 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01 Belania Modal Alat Kedokteran 9.356.037.808,00 9.283.830.381,00 (72.207.427,00} 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5:2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.295.000.000,00 1.290.000.000,00 f5.000.000,00l 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07 .01 .0002 Belania Modal Alat Kedokteran Gigi 915.000.000 00 914.000.000 00 fl.000.000,00l 99.89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0010 Belania Modal Alat Kedokteran Anak 2.897.338.808 00 2.832.180.381,00 (65.158.427,00 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0015 Belania Modal Alat Kedokteran Radiodirumostic 1.458.699.000 00 1.458.650.000,00 {49.000 00 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 2. 790.000.000,00 2. 789.000.000,00 (1.000.000 00 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banminan 588.000.000 00 587 .150.000.00 f850.000 OOl 99 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belania Modal Ban1mnan Gedung 588.000.000 00 587 .150.000.00 (850.000 001 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belania Modal Banmman Gedung Temoat Keria 588.000.000 00 587 .150.000.00 {850.000 00) 99 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belania Modal Baniru.nan Kesehatan 588.000.000 00 587.150.000 00 (850.000 OOl 99 85 Page 16 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI 2.749.220.990,00 1.939.271.205,00 (809.949.785,00) 70,53 FASILITAS KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERAS! 2.745.468.726,00 1.939.271.205,00 {806.197 .521,00) 70 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.745.468.726,00 1. 939 .271.205,00 {806.197 .521,00) 70,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belania Barang 2.745.468.726,00 1.939.271.205,00 (806.197.521,00\ 70,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.745.468.726,00 1.939.271.205,00 (806.197.521,00) 70 63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 87.791.000 00 56.026.600 00 (31.764.400,00) 63 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.259.353.960,00 980.843.525 00 {278.510.435,00) 77 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0016 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 6.327.250 00 0 00 (6.327 .250,001 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 .0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.257.633.126,00 859.023.380 00 (398.609.746,00) 68,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 134.363.390,00 43.377.700 00 (90.985.690,00 32,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 3.752.264,00 000 13. 752.264,00] 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 3.752.264,00 0 00 (3. 752.264,00l 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0023 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.752.264 00 0 00 (3. 752.264,001 0.00 --~ - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.08.01 Belania Modal Unit Alat Laboratorium 3. 752.264,00 0 00 13.752.264 00] o.oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.08.01.0011 Belania Modal Alat Laboratorium Umum 3.752.264 00 0 00 13. 752.264,00} 0,00 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN 450.283.616,00 410.309.000,00 (39.974.616,00) 91,12 MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERAS! 442.531.616,00 403.759.000 00 {38.772.616 00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0,00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.531.616 00 403.759.000 00 (38,772.616 00) 91 23 1.02 1.02,0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belania Barang 56.946.616 00 47.404.000 00 19.542.616,00] 83,24 -------- - ---- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 56.946.616 00 47.404.000 00 19.542.616 00' 83,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.080.000 00 41.064.000 00 {16.000 001 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.063.000,00 5.740.000 00 (4,323.000 00] 57,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 5.203.616,00 0 00 {5.203.616 00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belania Jasa 189.600.000 00 187.350.000 00 {2,250.000 OOl 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000 00 9.600.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 180.000.000,00 177. 750.000,00 (2.250.000,00} 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.000.000 00 6.750.000 00 12.250.000,001 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Anl!lrutan Apung Bermotor untuk 171.000.000,00 171.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 195.985.000 00 169.005.000 00 (26,980.000 001 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 195.985.000 00 169.005.000 00 (26,980.000 001 86 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 195.985.000 00 169.005.000 00 {26.980.000,00} 86 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 7.752.000 00 6.550.000 00 [1.202.000 OOl 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.752.000 00 6.550.000 00 (1.202.000,001 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 7.752.000,00 6.550.000,00 11.202.000,00} 84,49 Page 17 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH . REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 7. 752.000,00 6.550.000 00 {1.202.000,00) 84,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 7. 752.000,00 6.550.000 00 11.202.000 00} 84 49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA 62.956.270.482,00 48.047.684.529,00 (14,908.SBS,953,00J 76,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN !BU HAMIL 940.271.000 00 394.124.500 00 (546.146.500,00) 4191 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 940.271.000.00 394.124.500 00 {546.146.500,00) 41,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 940.271.000,00 394.124.500 00 1546.146.500,00) 41,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 225.040.000.00 117.017.000 00 I108.023.000,00) 5199 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 225.040.000 00 117.017.000 00 /108.023.000,00) 51,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.000.000 00 3.100.000,00 132.900.000,00) 8 61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.450.000,00 000 {1.450.000 00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.410.000 00 4.232.000 00 {178,000 00} 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 183.180.000.00 109.685.000 00 (73.495.000 OOl 59 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 37.749.700.00 7.676.700 00 (30.073.000,00} 20,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan _ 37.749.700,00 7.676.700 00 130.073.000 00) 20,33 -- ---- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 37.749.700,00 7.676.700 00 {30,073.000 00) 20 33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Din.as 677.481.300.00 269.430.800 00 (408.050.500,00) 39,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Din.as Dalam Negeri 677.481.300.00 269.430.800 00 (408.050.500,00) 39,76 · 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 677.481.300 00 269.430.800,00 (408.050.500,00) 39,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN !BU BERSALIN 313.465.000 00 130.066.000,00 1183.399.000,00) 41,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 313.465.000 00 130.066.000,00 (183.399.000,00) 41,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 313.465.000 00 130.066.000 00 /183.399.000,00) 41,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 105.280.000.00 40.406.000 00 (64,874.000 00) 38,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.280.000 00 40.406.000 00 164.874.000,00) 38,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.000.000 00 2.300.000 00 (32.700.000,00l 6 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 300.000 00 000 1300.000 00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.200.000.00 2.601.000 00 {599.000001 8128 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 66. 780.000,00 35.505.000 00 131.275.000,00) 53,16 1.02 1.02.0.00;0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 21.000.000,00 000 {21.000.000,00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 21.000.000.00 000 121.000.000 OOl 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 21.000.000.00 0 00 121.000.000 001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 187.185.000,00 89.660.000 00 197.525.000,00) 47 89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 187.185.000,00 89.660.000 00 197.525.000,00) 47,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Din.as Biasa 187.185.000 00 89.660.000,00 {97 .525.000,00l 47,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYl BARU LAHIR 391.202.608 00 95. 742;934 00 1295.459.674,00) 24,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 391.202.608 00 95.742.934 00 (295.459.674,00) 24,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.202.608 00 95.742.934 00 1295.459.674,00) 24,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 131.595.608.00 2.445.000 00 (129.150.608,00I 1,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 131.595.608 00 2.445.000 00 (129.150.608,001 1 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 14.040.000.00 000 114.040.000,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.000.000 00 0 00 {72.000.000 00) 000 Page 18 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 10.569.800 00 000 110.569.800,00l 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.448.008 00 2.445.000 00 {3.008 00) 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 32.537.800 00 0 00 (32.537.800 00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.220.000 00 5.219.934 00 (30.000.066 OOl 14,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02;2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban1mnan 35.220.000 00 5.219.934 00 (30.000.066,00l 14,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 35.220.000 00 5.219.934 00 f30.000.066,00l 14,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Per:ialanan Dinas 224.387.000 00 88.078.000 00 (136.309.000,00l 39 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 224.387.000 00 88,078.000 00 (136.309.000,00l 39,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 224.387.000.00 88.078.000 00 (136.309.000 OOl 39 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 544.050.000 00 195.384.480,00 (348.665.520,00) 35,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 544.050.000 00 195.384.480 00 (348.665.520,00) 3591 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 . Belanja Barane: dan Jasa 544.050.000 00 195.384.480,00 (348.665.520,00l 35,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 120.060.000,00 21.874.500 00 (98.185.500,00) 18 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 120.060.000,00 21.874.500 00 (98.185.500,00) 18,21 _ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan~Bahan Bakar dan Pelumas 100.875.000,00 5.200.000 00 (95.675.000,00) 5,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belan_ia Bahan-Bahan Lainnya · 300.000 00 300.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.245.000 00 5.780.000 00 (2.465.000 001 70 10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.350.000 00 7 .350.000 00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 3.290.000 00 3.244.500 00 {45.500 00) 98,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belan_ja Jasa 52.311.000 00 19.834.940 00 (32.476.060,00l 3791 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.482.000 00 6.578.000 00 (904.000 00) 8791 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.482.000 00 6.578.000 00 /904.000 00) 87,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 44.829.000 00 · 13.256.940,00 (31.572.060 00) 29 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000· 02.2.02.0004 5.1.02.02;05.0001 Belania Sewa Banirunan Gedung Kantor 4.000.000 00 4.000.000 00 000 100,00 - 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 40.829.000 00 9.256.940 00 (31.572.060 00) 22,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 371.679.000 00 153.675.040.00 (218.003.960,00) 41,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 371.679.000 00 153.675.040.00 (218.003.960,00) 4134 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 371.679.000 00 153.675.040,00 (218.003.960,00) 41,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA 849.808.000 00 518.341.421,00 (331.466.579,00) 60,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 849.808.000 00 518.341.421.00 !331.466.579,00l 60,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 849.808.000 00 518.341.421,00 !331.466.579,00l 6099 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 138.501.872,00 52.202.500 00 (86.299.372,00) 37,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belan_ja Barane: Pakai Habis 138.501.872 00 52.202.500,00 (86.299.372,00l 37,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.900.000 00 24.085.000.00 (52.815.000,00) 31,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.001.872 00 11.632.500,00 17 .369.372,00) 61 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 42.600.000 00 16.485.000 00 (26.115.000 00) 3869 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.277.300 00 5.105.293 00 (172.007 001 96 74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banminan 5.277.300 00 5.105.293 00 (172.007 00) 96 74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.277 .300 00 5.105.293 00 1172.007 00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 706.028.828 00 461.033.628,00 (244.995.200,00l 65,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 706.028.828 00 461.033.628.00 (244.995.200,00) 6529 Page 19 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH. REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 706.028.828 00 461.033.628,00 f244.995.200,00l 65 29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA 268.052.000 00 75.477.916 00 (192.574.084,00) 28 15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 268.052.000 00 75.477.916 00 (192.574.084,00) 28,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 268.052.000,00 75.477.916 00 (192.574.084,00) 28,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 48.410.000 00 4.110.000 00 144.300.000,00) 848 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 48.410.000,00 4.110.000 00 144.300.000 00) 848 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.010.000 00 1.395.000 00 (9.615.000,00) 12,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.400.000 00 2.715.000 00 (34.685.000,00) 7 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 4.380.000 00 1.548.000 00 (2.832.000,001 35 34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!llnan 4.380.000 00 1.548.000 00 (2.832.000.001 35.34 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.380.000 00 1.548.000 00 (2.832.000,001 35,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 215.262.000 00 69.819.916 00 (145.442.084,00) 32,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 215.262.000 00 69.819.916 00 f145.442.084,00l 32 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 215.262.000 00 69.819.916 00 (145.442.084,00) 32.43 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 277.060.000 00 170.107.000,00 (106.953.000,00) 61,39 -·-- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 277.060.000 00 170.107.000 00 (106.953.000,00) 6139 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 277.060.000 00 170.107.000,00 '106.953.000,00) 61,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 88.506.000,00 24.813.000 00 163.693.000 00} 28,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 88.506.000 00 24.813.000,00 (63.693.000.00) 28 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.800.000 00 7 .355.000 00 [33.445.000,00) 18 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.706.000 00 17.458.000 00 f30.248.000,00l 36,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000 00 788.000 00 (372.000 00) 67,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!llnan 1.160.000 00 788.000 00 (372.000 00) 6793 1.02 l.02;0.00.0.00;01.0000 02;2.02.0007 5. 1.02.02;05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.160.000 00 788.000 00 (372.000 00) 67 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 187.394.000 00 144.506.000 00 142.888.000.00l 77,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 187.394.000 00 144.506.000,00 (42.888.000,00) 77 11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 187.394.000 00 144.506.000,00 142.888.000,001 77,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA 360.030.000 00 128.523.000 00 (231.507 .000,00) 35,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 360.030.000 00 128.523.000 00 (231.507.000,00) 35,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 360.030.000 00 128.523.000 00 (231.507.000,00) 35 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barang 71.109.000 00 12.147.000 00 [58.962.000,001 17 08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.109.000 00 12.147.000 00 (58.962.000,001 17 08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.200.000 00 2.640.000 00 (25.560.000,00l 9 36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.909.000 00 9.507.000 00 f33.402.000,00l 22,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 288. 921.000 00 116.376.000 00 (172.545.000,00) 40,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 288.921.000 00 116.376.000 00 (172.545.000,00) 40 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 288.921.000 00 116.376.000 00 (172.545.000,00) 40,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA 276.650.000 00 76.667.000 00 (199.983.000,00) 27,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 276;650.000 00 76.667.000 00 1199.983.000,00) 27 71 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 276.650.000 00 76.667.000 00 (199.983.000,00) 27,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barane: 51.034.000 00 9.371.000 00 141.663.000 OOl 18,36 Page20of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 51.034.000 00 9.371.000 00 141.663.000,00I 18,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5, 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.400.000 00 1.600.000 00 115.800.000 001 9 19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.634.000 00 7.771.000 00 (25,863.000 001 23 10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 225.616.000 00 67.296.000 00 r158.320.000,00l 29,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 225.616.000 00 67.296.000 00 {158.320.000,00) 29,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 225.616.000 00 67.296.000 00 1158.320.000,00) 29,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 259.805.000 00 110.190.000.00 r149.615.000,00l 42 41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 259.805.000 00 110.190.000.00 rl49.615.000,00l 42,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 259.805.000 00 110.190.000.00 1149.615.000,00) 42 41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belania Barane: 30.725.000 00 4.305.000 00 (26.420.000,00) 14,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.725.000 00 4.305.000 00 (26,420.000 001 14 01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.600.000 00 3.275.000 00 f25.325.000 OOI 1145 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.125.000,00 1.030.000 00 I 1.095.000.001 48,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 229.080.000 00 105.885.000.00 (123.195.000,00) 46.22 1.02. 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 .. Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 229.080.000 00 105.885.000.00 1123.195.000,00l 46,22 ------ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 229.080.000 00 105.885.000.00 {123.195.000,00l 46,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA 704.256.654 00 155.168.348.00 1549.088.306,00l 22,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 704.256.654.00 155.168.348 00 (549.088.306,00) 22.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 704.256.654 00 155.168.348 00 1549.088.306,00l 22.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belania Barang 477.804.654.00 38.153.000 00 (439.651.654,00l 7 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01;0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4 77 .804.654.00 38.153.000,00 1439.651.654,00l 7 98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 1.823.088 00 150.000.00 (1.673.088 00) 8 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 112.765.000,00 19.330.000,00 (93.435.000,001 17,14 1.02 r.02.0.00.0:00.01.0000 02.2.02.0011 5:1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 282.892.066.00 1.884.000.00 (281.008.066,00l 0 66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.092.500:oo 8.492.000.00 121.600.500 001 28,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 42.552.000 00 624.000 00 (41.928.000 001 146 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.673.000.00 (7,000 001 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 28.660.000 00 15.462.348 00 (13,197.652 001 53,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.500.000.00 6.966.000.00 (1.534.000 00) 81,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 8.500.000.00 6.966.000.00 (1.534.000 00) 8195 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 20.160.000,00 8.496.348,00 111.663.652 001 42,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banirunan Gedung Kantor 3.000.000.00 3.000.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.160.000.00 5.496.348.00 fl 1.663.652,001 32 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 197.792.000.00 101.553.000,00 196.239.000,00I 51,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 197.792.000,00 101.553.000,00 (96.239.000 001 51,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 197.792.000.00 101.553.000 00 f96.239.000 OOI 51,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 150.021.500.00 47.840.946.00 {102.180.554,00l 31,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 150.021.500.00 47.840.946.00 (102.180.554,001 3188 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 150.021.500.00 47.840.946.00 I102.180.554,00l 31,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belania Barane: 54.191.500.00 2.935.000.00 f51.256.500,00l 5 41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belariia Barane: Pakai Habis 54.191.500.00 2.935.000.00 f51.256.500 OOI 5,41 Page21 of44 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.200.000 00 0.00 (9.200.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 7.200.000 00 1.050.000 00 (6.150.000,00 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.01.01.0016 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 20.000.000 00 000 (20.000.000 00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania A!at/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.791.500 00 1.885.000 00 (15,906.500 00 10,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 7.730.000 00 3.964.120 00 (3. 765.880.00 51.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 7.730.000 00 3.964.120 00 (3. 765.880,00 51,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0012 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.730.000 00 3.964.120 00 (3. 765.880,00 51,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 88.100.000 00 40.941.826 00 (47.158.174,00l 46,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.100.000 00 40.941.826 00 (47.158.174 00 46,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0012 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 88.100.000 00 40.941.826 00 (47.158.174,00 46,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK 450.000.000,00 382.551.400,00 (67.448.600,00) 85,01 PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 90.000.000 00 23.001.400 00 (66.998.600 00 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 90.000.000 00 23.001.400 00 (66.998.600,00 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.0L Belania Barang _ 20.240.000,00 0 00 (20.240.000,00 000 --- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.240.000 00 000 120.240.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.040.000 00 0 00 119.040.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5. 1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan fPDLl 1.200.000.00 0 00 (1.200.000 00) 000 1.02 1.02;0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 16.760.000,00 1.091.400 00 (15.668.600 00 6 51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.600.000,00 0,00 112.600.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00;0l .0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.600.000.00 0 00 112.600.000,00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000.00 000 (3.000.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor An11'kutan Barang 3.000.000,00 0 00 (3.000.000 00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedurig dan Banl!l.l.nan 1.160.000,00 1.091.400 00 (68.600.001 94,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.160.000.00 1.091.400 00 (68.600 00) 9408 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 53.000.000.00 21.910.000 00 (31.090.000,00 41,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 53.000.000,00 21.910.000 00 (31.090.000 00 4133 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 53.000.000,00 21.910.000 00 (31.090.000,00 41,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.2 BELANJA MODAL 360.000.000,00 359.550.000,00 1450.000,00) 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 360.000.000.00 359.550.000,00 450:ooo oo 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.2.02.04 Belania Modal Alat Pertanian 360.000.000 00 359.550.000,00 450.000 00 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.2.02.04.01 Belania Modal Alat Pengolahan 360.000.000,00 359.550.000 00 450.000 00 99 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0013 5.2.02.04.01.0005 Belania Modal Alat Laboratorium Pertanian 360.000.000.00 359.550.000 00 450.000 00) 99,87 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0014 TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA 10.024.000,00 5.700.000,00 (4.324.000,00) 56,86 DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 10.024.000 00 5.700.000 00 (4,324.000 00 56,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.024.000 00 5. 700.000 00 (4.324.000,00 56,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.024.000 00 5.700.000 00 (4.324.000,00 56 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 10.024.000 00 5. 700.000 00 (4.324.000,00) 56,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 10.024.000,00 5.700.000 00 (4,324.000 00) 56,86 Page22 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 3.866.052.160,00 2.506.155.658,00 (1.359.896.502,00) 64 82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 3.831.452.160,00 2.471.605.658,00 (1.359.846.502,00) 64 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.831.452.160,00 2.471.605.658,00 (1.359.846.502,00) 64 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belania Barang 2.785.181. 160,00 1.816.331.100,00 {968.850.060,00) 65,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.785.181.160,00 1.816.331.100,00 (968.850.060,00l 65 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.740.000 00 34.300.000 00 [33.440.000 OOl 50,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 7.862.200 00 1.302.301.200,00 1.294.439.000,00 16564,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.271.560 00 19.347.500 00 75.940 00 100,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 298.526.400 00 298.526.400,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 140.035.000 00 161.856.000.00 21.821.000 00 115,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belania Makanan dan Minuman oada Fasilitas Pelavanan 1.443.294.000,00 000 (1.443.294.000,00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 808.452.000 00 000 {808.452.000 00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 37.723.000 00 14.444.000 00 [23.279.000 OOl 38.28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.500.000 00 1.720.000 00 (2. 780.000.00) 38.22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4,500.000 00 . 1.720.000,00 (2.780.000.00l 38,22. ----- ---- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 33.223.000 00 12.724.000 00 (20.499.000,001 38,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5. 1.02.02.05.0001 Belania Sewa Ban1runan Gedung Kantor 4.000.000 00 0 00 {4.000.000,00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0015 5. 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banmman Gedung Tempat Pertemuan 1.250.000 00 0 00 (1.250.000.001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel - 27.973.000.00 12.724.000 00 [15.249.000,001 4548 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 1.003.548.000,00 637 .830.558,00 {365. 717.442,00) 63,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 1.003.548.000 00 637 .830.558,00 {365.717.442,001 63 55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 1.003.548.000,00 637.830.558,00 {365.717.442,00l 63,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 5.000.000 00 3.000.000 00 (2.000.000.001 60 00 1.02 1.02.0:00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02". Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 5.000.000,00 3.000.000 00 {2.000.000,001 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.000;000,00 3.000.000 00 {2.000.000,00) 6000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 34.600.000,00 34.550.000 00 {50.000,001 99 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.600.000 00 34.550.000 00 (50.000.001 99 85 1.02 · 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0015 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 34.600.000,00 34.550.000 00 (50.000,001 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 34.600.000 00 34.550.000 00 (50.000,00) 99 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.600.000 00 34.550.000 00 (50.000 001 99 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN 25.000.000,00 14.802.000 00 fl0.198.000 001 59,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000.00 14.802.000,00 [10,198.000 001 59,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 14.802.000,00 [10,198.000 001 59 20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belania Barang 4.106.000,00 2.306.000,00 (1.800.000 001 56 16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.106.000.00 2.306.000.00 [1.800.000,00) 56 16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000.00 300.000.00 (300.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 206.000.00 206.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.500.000.00 (1.500.000,001 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.160.000.00 0.00 [4.160.000,001 o.oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000 00) 000 Page 23 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tanrui;a Lainnva {Home Use} 3.000.000 00 000 (3.000.000,00} 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedune: dan Banrunan 1.160.000 00 000 (1.160.000,00} 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000 00 0,00 fl.160.000 OOI 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 16.734.000 00 12.496.000 00 (4.238.000 001 74,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16. 734.000 00 12.496.000 00 (4.238.000 00' 74,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 16.734.000 00 12.496.000 00 (4.238.000 00 74,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 952.920.000 00 790.599.200.00 (162.320.800,00l 8296 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 952.920.000 00 790.599.200.00 (162.320.800,00) 82 96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 952.920.000 00 790.599.200,00 (162.320.800,00) 82,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 542.686.000 00 480.718.000 00 (61.968.000,001 88 58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 542.686.000 00 480.718.000 00 (61.968.000 OOl 88,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114;660.000 00 54.330.000 00 f60.330.000,00l 47,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 401.303.000,00 400.295.000 00 fl.008.000 001 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.343.000 00 5.608.000,00 (735.000 00' 88,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak _ _2.000.000 00 .. 2.115.000 00 115.000 00 105,75 --~-- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 18.380.000 00 18.370.000 00 fl0.000 001 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 22.800.000,00 17.914.200 00 (4,885.800 001 78 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000 00 7.079.000 00 (1.921.000 00' 78,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.200.000 00 5.977.000 00 fl.223.000,00 83 01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 1.650.000 00 952.000 00 (698.000 001 5769 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 150.000 00 150.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm.man 13.800.000 00 10.835.200 00 (2. 964.800,00) 78,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Banrunan Gedung Kantor 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.l.C)2.02.05.0043 Belania Sewa Hotel ·10.800.000 oo 7:835.200 00 12:964.800,orn 72"54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 387.434.000 00 291.967.000 00 (95.467.000 00) 75,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 387.434.000 00 291.967.000 00 (95.467.000 00) 75,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 387.434.000 00 291.967.000 00 (95.467.000,00) 75 35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 366.373.000,00 313.960.000,00 (52.413.000 00) 85 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 366.373.000 00 313. 960.000.00 152.413.000 00) 85 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 366.373.000 00 313.960.000.00 (52.413.000,00) 85,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 175.249.000 00 151.574.000,00 (23.675.000 00) 86 49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 175.249.000 00 151.574.000,00 (23.675.000,00l 86 49 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 37.400.000 00 37;400.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0018 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.000 00 136.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5. 1.02.01.01.0026 Belan_ia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.665.000 00 6.240.000 00 (10.425.000,00 37,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat/Bahan untuk 28.258.000.00 28.248.000 00 (10.000 00) 99 96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 84.390.000 00 71.150.000 00 (13,240.000 00) 84,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.400.000,00 8.400.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belania Jasa 36.100.000 00 23.214.000 00 (12,886.000 00 64,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000 00 9.014.000 00 (4,586.000 00} 66 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 13.600.000 00 9.014.000 00 (4,586.000 00) 66 27 Page24 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000 00 12.000.000 00 3.000.000 OOl 80 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 15.000.000 00 12.000.000 00 3.000.000 OOl 80 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 7.500.000,00 2.200.000 00 5,300.000 001 29,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Ban,mnan Gedung Kantor 7.500.000 00 2.200.000 00 5.300.000,00) 29 33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 155.024.000 00 139.172.000 00 15.852.000 OOl 89,77 1.02 1.02.0:00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 155.024.000 00 139.172.000 00 15:852.000 001 89 77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02;0018 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 155.024.000 00 139.172.000 00 15.852.000 00) 89,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLMN SURVEILANS KESEHATAN 797.557.000 00 462.123.064,00 (335.433.936,00l 57 94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 797.557.000 00 462.123.064 00 /335.433. 936,001 57,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 797 .557 .000,00 462.123.064 00 (335.433.936 00) 57,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belania Barang 141.061.000,00 76.621.000 00 64.440.000 00} 54,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.061.000 00 76.621.000 00 64.440.000 00) 54,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.580.000 00 21.700.000 00 36.880.000,00) 37,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.L02.0l.Ol.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 850.000 00 500.000 00 (350.000 001 58 82 1.02 1.02.0;00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan .untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.161.000 00 3.878.000 00 1.283.000,00) 75,14 -- 1.02 1.02:0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5. 1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000 00 0 00 (190.000,001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor- Bahan Cetak 260.00000 1.508.000 00 1.248.000 00 580,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 76.020.000 00 49.035.000 00 (26.985.000,00) 64,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 54.054.000,00 40.646.025 00 13.407.975 00 75,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.482.000 00 9.674.000 00 (5.808.000,00) 62,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.482.000 00 6.578.000 00 (904.000 001 87,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kematan dan Sekretariat Tim 8,000.000 00 3.096.000 00 14.904.000,00) 38,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 38.572.000 00 30.972.025 00 7.599.975 001 80,29 1.02 1.02.b.00.0.00.01:0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Banirunan Gedung Kantor - 6.500.000 00 - 6.500.000 00 000 100,00 -~ ----~ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 32.072.000 00 24.472.025 00 7.599.975 00) 76 30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 602.442.000 00 344.856.039 00 (257.585.961,00) 57,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 602.442.000 00 344.856.039 00 {257 .585.961,00) 57 24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 602.442.000 00 344.856.039 00 {257.585.961,00) 57,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 PENGEWLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 69.185.805 00 56.604.416 00 12.581.389 00) 81 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 69.185.805 00 56.604.416 00 12.581.389 OOl 81 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69.185.805 00 56.604.416 00 12.581.389,00 81 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 1.859.805 00 1.375.500 00 (484.305 001 73,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.859.805 00 1.375.500 00 (484.305001 73,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 888.000 00 500.000 00 (388.000,00l 56 30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 971.805 00 875.500 00 (96.305 00) 90 09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.176.000 00 1.314.000 00 11.862.000,00) 9,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 13.176.000 00 1.314.000 00 11.862.000 001 9,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.176.000 00 1.314.000 00 11.862.000 OOl 9.97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02;04 Belania Perialanan Dinas 54.150.000 00 53.914.916 00 1235.084 OOl 99 56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.150.000 00 53.914.916 00 (235.084 001 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belan_ia Perialanan Dinas Biasa 54.150.000 00 53.914.916,00 (235.084 001 99 56 Page25 of44 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 79.995.940 00 68. 783.000 00 {11.212.940 00 8598 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 49.995.940 00 38.803.000 00 Cl 1.192.940,00 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.995.940,00 38.803.000 00 (11.192.940,00 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belania Barang 8.355. 940 00 6.033.000 00 (2.322.940.00) 72,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 8.355. 940 00 . 6.033.000 00 (2.322. 940,00) 72 20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.474.600 00 5.195.000 00 (2.279.600,00) 69 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.340 00 838.000 00 143.340 00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belania Jasa 11.600.000 00 2.866.000 00 (8.734.000 00) 24 70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0022 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 11.600.000 00 2.866.000 00 (8.734.000 00) 24 70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000 00 2.866.000 00 (8. 734.000,00) 24,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 30.040.000 00 29.904.000,00 r136.000 001 99,54 L02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.040.000 00 29.904.000 00 1136.000,001 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.040.000 00 29.904.000 00 (136.000 001 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 00 29.980.000 00 (20.000,00) 9993 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 00 -29.980.000 00 - -120.000 001 99 93 ··- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 30.000.000 00 29.980.000 00 120.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000 00 29.980.000 00 (20.000 001 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 30.000.000,00 29.980.000 00 (20.000 00) 99 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK 3.027.690.460,00 2.185.640.688,00 1842.049.772,00) 72 18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 3.027.690.460 00 2.185.640.688,00 (842.049.772,00l 72 18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 8.660.000 00 8.060.000,00 (600.000,001 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.01.03 Tambahan Pene:hasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 8.660.000 00 8.060.000 00 (600.000 00 93 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.06 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bae:i ASN 8.660.000 00 8.060.000 00 (600.000 00 93 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.06.0001 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bae:i ASN 8.660.000 00 8.060.000 00 f600.000,00I 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.019.030.460,00 2.177 .580.688,00 {841.449.772,00l 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 377.797.060 00 102.930.500 00 (274.866.560,00) 27 24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belania Barane:·Pakai Habis 377.797.060 00 102.930.500,00 1274.866.560,00) 27 24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan.Bakar dan Pelumas 61.320.000 00 16.180.000 00 145.140.000,00I 26,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 253.242.060 00 2.160.000 00 (251.082.060,00 0,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0020 Belania Suku Cadane:-Suku Cadang Alat Bene:kel 400.000 00 0 00 (400.000 00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat, Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.350.000 00 6.320.000 00 (6.030.000 001 51,17 I 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0025 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 1.045.000 00 0 00 fl.045.000 001 0.00 I1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat 1Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.040.000 00 7.115.500 00 6.075.500,00 684,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0036 Belanja Alat Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat/Bahan untuk 100.000 00 0 00 (100.000 00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000 00 63.955.000 00 40.855.000 00 276,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000 00 000 (18.000.000,00I 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.200.000 00 2.200.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belania Jasa 291.653.400 00 138.560. 720 00 (153.092.680,00) 47 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 208.675.000 00 93.301.000 00 1115.374.000,00l 44,71 L02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 29.640.000 00 18.840.000 00 110.800.000 001 63,56 Page26 of44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) ANGGARAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 11.750.000 00 11.750.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 148.535.000 00 43.961.000,00 (104.574.000,00) 29 59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0030 BelaniaJasa Tenaga Kebersihan 18.750.000 00 18.750.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 16.650.000 00 16.650.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000 00 8.000.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor An!!!rutan Barang 3.650.000 00 3.650.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Anrtlrutan Aoung Bermotor untuk 5.000.000 00 5.000.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 66.328.400,00 28.609.720.00 (37.718.680.00l 43,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Ban1mnan Gedung Kantor 8.000.000 00 2.000.000 00 (6.000.000 001 25 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 58.328.400 00 26.609.720,00 {31.718.680,00) 45 62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.349.580.000,00 1.936.089.468,00 {413.490.532,00l 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.0l.000O 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.349.580.000,00 1.936.089.468,00 1413.490.532,00l 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 2.349.580.000,00 1.936.089.468,00 (413.490.532,00) 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 26.451.735.900,00 25.263.861.100,00 (1.187.874.800,00) 95,50 DASAR HUKUM Ket ·1-:l;,:;,0~2=-+-':"l,:.:;,0~2=-:.0::.::,0~0~.~o.'::o~o~.0~l;;,;-,0~0~0~0~0~2.:.,.2!,.:,.0~2~.~0~02;::6~5"".~l~_::........:.:...._tB~E:;!:LA~N::::J~A:....:O~P~E::;RA~S::;I:..::.--,---:......;_·..:,·_:......;_........:,·_·:......;_:......;_;__:......;_____~26:!:.::!:45:!,;1c:...7!.::3~5::.;,9!!:0::::0~,0::::0+,:2~5:.:;:,2::;:6:::::3,::;::86~1:.:,;.l~0~0,~0~0μ(!..:.1.!.!:18!.!.7~.8.!.:74~.8~0~0,::::;00:!!.)j..;9~5:z.:5~0:j..::;;===+·-----1-· 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.451.735.900,00 25.263.861.100,00 (1.187.874.800,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5. 1.02.02 Belania Jasa 26.451.735.900,00 25.263.861.100,00 (1.187.874.800,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.0l'.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Juran Jaminan/Asuransi 26.451.735.900,00 25.263.861.100,00 (1.187.874.800,00J 95 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0005 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bAlri Non ASN 26.451.735.900,00 25.263.861.loo,oo (1.187.874.800,oo) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES 49.980.600 00 24.642.000.00 125.338.600,00l 49 30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1 BELANJA OPERAS! 49.980.600 00 24.642.000.00 /25.338.600,00) 49,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 49.980.600 00 24.642.000 00 {25.338.600,00 49,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 1.620.600 00 1.060.000 00 {560.600 001 65,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.620.600 oo 1.060.000 oo 1560.600 oor 65,40 · 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 444.000 00 0 00 {444.000 001 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0027 5. 1.02.01 .01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.176.600 00 1.060.000,00 {116.600,001 90 09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.02 BelanjaJasa 2.320.000 00 1.182.000 00 (1.138.000 001 50,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 2.320.000 00 1.182.000 00 fl.138.000 001 50,94 1.02 1.02.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0027 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 1.182.000 00 fl.138.000 001 50,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas 46.040.000 00 22.400.000 00 {23.640.000 00) 48,65 1.02 1.02.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0027 5.L02.04.0l Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 46.040.000 00 22.400.000 00 {23.640.000 00) 48 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0027 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 46.040.000 00 22.400.000.00 123.640.000 001 48 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 38.246.680,00 21.754.500,00 (16.492.180,00) 56,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERAS! 38.246.680 00 21.754.500 00 116.492.180,00l 56 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 38.246.680 00 21.754.500 00 (16.492.180 00) 56 87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belania Barang 14.055.000 00 14.054.500 00 {500 00) 99 99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.055.000 00 14.054.500 00 (500 00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.000 00 1.304.500 00 {500 00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4;950.000 00 4.950.000 00 0,00 100,00 Page27 of44 ----------- - JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belania Jasa 18.796.000 00 4.200.000 00 114.596.000,00 22 34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.296.000 00 700.000 00 '14.596.000 00 4 57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 500.000 00 500.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5. 1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenae:a Pelavanan Umum 14.596.000 00 000 114.596.000,001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 200.000 00 200.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5. 1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use} 3.000.000 00 3.000.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 500.000,00 500.00000 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.395.680 00 3.500.000 00 11.895.680 00 64,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 5.395.680 00 3.500.000 00 (1.895.680 00 64,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0028 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.395.680 00 3.500.000 00 (1.895.680,00 64,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 289.954.000 00 263.322.352,00 (26.631.648,001 90 81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERAS! 289.954.000 00 263.322.352.00 126.631.648,00l 90,81 1.02. .1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02 --- - Belania Baran!!' dan Jasa .. . ... 169.954.000 00 143.322.352,00 (26.631.648.00I 84 33. - ---~- -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 Belania Barane: 15.000.000 00 15.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0029 5. 1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 12.000.000.00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 .04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02 Belania Jasa 18.974.000.00 13.862.800 00 r5.111.200.oo 73 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 18.974.000,00 13.862.800 00 r5.111.200,001 73,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 18.974.000,00 13.862.800 00 (5.111.200.00l 73.06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 97.580.000.00 76.059.552 00 (21.520.448,00 77,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 97.580.000.00 76.059.552 00 {21.520.448,00 7794 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 97.580.000,00 76.059.552 00 121.520.448 00 7794 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 38.400.000.00 38.400.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.02.05.02 Belania Jasa vaniz Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 38.400.000.00 38.400.000.00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 38.400.000.00 38.400.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05 Belania Hibah 120.000.000,00 120.000.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2,02.0029 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5. 1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 PENYEDIAAN TELEMEDICINE DI FASILITAS PELAYANAN 25.570.000 00 23.774.400.00 11.795.600.001 92 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0030 5.1 BELANJA OPERAS! 25.570.000 00 23.774.400.00 11.795.600,001 92 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.570.000 00 23. 774.400.00 11. 795.600 OOl 92,97 Page28 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belania Baran11: 5.918.000 00 5.918.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 5.918.000 00 5. 918.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.168.000 00 3.168.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000 00 2.750.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belania Jasa 4.640.000 00 2.867.400 00 (1.772.600.00 61,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Ban=nan 4.640.000 00 2.867.400 00 r1. 112 .600,00 61,79 1.02 l .02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 2.867.400 00 (1.772.600,00 61,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.012.000 00 14.989.000 00 123.000.00 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 15.012.000 00 14.989.000.00 (23.000,00 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.012.000 00 14.989.000 00 (23.000,00 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 3.905.817.198 00 3.360.169.556,00 (545.647 .642,00 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERAS! 3. 905.817 .198,00 3.360.169.556,00 1545.647.642,00I 86 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 3.905.817.198 00 3.360.169.556,00 [545.647.642,00 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belania Baran11: 1.890.585.859,00 1.889.000.000,00 fl.585.859,00 99,91 · 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.-1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis - - 1.890.585.859,00 1.889.000.000,00 fl.585.859 00 99,91 ------ - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 1.812.525.109,00 1.812.525.109,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 78.060.750.00 76.474.891.00 fl.585.859,00I 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belania Jasa 2.015.231.339 00 1.471.169.556,00 (544;06 l. 783,00 73,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.015.231.339 00 1.471.169.556;00 (544.061. 783,00 73,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 .0060 Belania Tae:ihan Air 140.000.000 00 88.905.000.00 151.095.000 00 63,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belania Tae:ihan Listrik 1.671.231.339,00 1.196.841.096,00 1474.390.243,00I 71.61 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanee:anan 204.000.000 00 185.423.460 00 (18.576.540,00 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 OPERASlONAL PELAYANAN PUSKESMAS 12.872.512.781,00 6.654.829.508,00 (6.217.683.273,00) 51.69 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 12.310.854.174;00 6.399. 776.995,00 (5.911.077.179,00) 51,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belania Pee:awai 7.613.373.648,00 3.956.039.238,00 (3.657.334.410,00) 51,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penehasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 7.613.373.648,00 3.956.039.238,00 (3.657.334.410,00) 5196 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bae:i ASN 7.518.873.648,00 3.864.464.238,00 (3.654.409.410,00) 51.39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bagi ASN 7.518.873.648,00 3.864.464.238,00 (3.654.409.410,00) 51,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 94.500.000.00 91.575.000 00 12.925.000 00 96,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanaa11ne:iawaban Pene:elola Keuane;an 94.500.000 00 91.575.000 00 (2.925.000,00 96.90 1.02 1.02.o.oo.0;00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 4.697.480.526 00 2.443.737.757,00 (2.253.742.769,00) 52 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belania Barane 1.501.311.106 00 824.975.116 00 /676.335.990,00 54,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belania Barane; Pakai Habis 1.443.631.106 00 824.975.116 00 1618.655.990,00I 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 188.381.500.00 114.584.863 00 (73. 796.637,00 60,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 1.500.000.00 0,00 fl.500.000 001 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 90.999.415,00 51.155.500 00 (39.843.915 00} 56,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 569.120.000,00 315.539.410 00 1253.580.590,00I 55,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 7.125.000.00 1.425.000 00 15.700.000 OOI 20,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat7Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000.00 000 (1.950.000 00} 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 21.528.000.00 14.880.000 00 (6.648.000 001 69,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.557.000.00 3.449.500 00 fl.107.500 OOI 75,69 Page29of44 - -- -------- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.690.500 00 5.355.000 00 (4,335.500 001 55,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 800.000 00 0 00 /800.000 00) o.oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 4.150.000 00 1.600.000 00 (2,550.000 00) 38 55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 201.600.235 00 102.105.343 00 (99,494.892 00) 50,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 76.874.456 00 34.097.000 00 (42. 777.456,00l 44,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 194.955.000 00 180.783.500.00 (14,171.500 001 92 73 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 34.400.000 00 000 (34.400.000 00) o.oo 1.02 ·1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 36.000.000 00 000 (36.000.000 00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetao vang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 57.680.000 00 0,00 (57,680.000 001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5. 1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang -•~. --- ··----------- --.,.----------- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 .04.0049 Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 40.480.000,00 0,00 (40.480.000,00) 0,00 ~ ,, __ -~ -1.02 1.02.0.00.0.00.01-.0000 02.2.02.0033 5.1.02,01-.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- - 9.200.000,00 - - ··- ·-- 0,00 (9.200.000,00) 0,00 Alat"Rumali Tangga-Alat Rum.ah Tan.gga Lainnya 0 1(),Home Use], -- - - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 1.363.262.700,00 703.375.341 00 (659.887.359,00) 51,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.275.802.700,00 687.959.341,00 (587.843.359,00) 53,92 1.02 1.02.0.00.0,00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.02.01.0035 Belania Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.200.000 00 0 00 r2.200.ooo,001 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 .0060 Belania Ta!!'.ihan Air 65.164.000 00 21.126.200 00 (44,037.800 00) 32,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Llstrik 199,368.700 00 96.333.924 00 (103.034.776,00) 48,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5. 1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 112.800.000 00 57.661.330 00 (55.138.670 00) 51,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 216.000.000 00 216.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1;02.0.00.0.00.01 .0000 02;2.02;0033 5. 1.02.02.0L0077 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bagi Non ASN 680.270.000 00 296.837.887 00 (383.432.113,00) 43,63 ~--- ---,~ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 87.460.000 00 15.416.000 00 (72,044.000 00) 17,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 87.460.000 00 15.416.000 00 (72.044.000,00) 17,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 344.144.720 00 161.959.800 00 (182.184.920,001 47 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140.470.000 00 59.877.800 00 (80.592.200,00l 42 62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0036 Belarija Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 104.000.000,00 44.489.000,00 (59.511.000,00) 42,77 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 16.470.000 00 8.388.800 00 (8,081.200 001 50,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter- 20.000.000 00 6.500.000 00 (13.500.000 OOl 32 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban=nan 203.674.720 00 102.082.000 00 1101.592. 720,00) 50,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Banrunan Gedung-Ban=nan Gedung 203.674.720 00 102.082.000,00 (101.592. 720,00) 50,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 1.488. 762.000,00 753.427.500 00 (735.334.500,00l 50 60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 1.488. 762.000,00 753.427.500 00 (735.334.500,001 50,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 1.488.762.000,00 753.427.500,00 {735.334.500,001 50,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2 BELANJA MODAL 561.658.607 00 255.052.513,00 {306.606.094,00) 45,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 561.658.607,00 255.052.513,00 (306.606.094,00l 45,41 Page30of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 167.237.100,00 74.812.108 00 (92.424.992,00 44,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 24.594.500,00 5.000.000 00 (19.594.500,00 20,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimpan Perlen!!'kapan Kantor 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 22.594.500,00 3.000.000 00 (19.594.500,00 13 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 117.642.600 00 58.812.108 00 (58.830.492,00 49,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.754.000 00 1.132.000 00 [9.622.000,00 10,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 103.138.600,00 57.680.108 00 (45.458.492,00 55,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 3. 750.000 00 0 00 /3.750.000 00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000 00 11.000.000 00 (14.000.000,00' 44,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meja Kerja Peiabat 6.000.000 00 0 00 (6.000.000,00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0002 Belania Modal Meia Raoat Peiabat 1.500.000 00 1.500.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 10.500.000 00 2.500.000,00 (8.000.000,001 23,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 7.000.000 00 7.000.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.810.000 00 0,00 (18.810.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 18.810.000,00 0,00 (18.810.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 18.810.000,00 0 00 (18.810.000,00l 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.613.130 00 0.00 (11.613.130,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.613.130,00 0 00 (11.613.130,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01.0001 Belania Modal Alat Kedokteran Umum 6.752.995,00 0,00 [6.752.995,00 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.07.01.0006 Belania Modal Alat Kedokteran THT 4.860.135 00 0 00 14.860.135.00l 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 1.023.750 00 1.023.750 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 1.023.750 00 1.023.750,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.08.01.0011 Belania Modal Alat Laboratorium Umum 1.023.750 00 1.023. 750,00 0,00 100,00 - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 362.974.627,00 179.216.655 00 (183.757.972,00 49,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 233.412.000,00 96.779.855 00 (136.632.145,00) 41,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01.0002 Bela.nja Modal Personal Computer 175.500.000,00 62.309.655 00 (113.190.345,00 35,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komouter Unit Lainnva 57.912.000,00 34.470.200 00 (23.441.800,001 59,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 129.562.627,00 82.436.800 00 (47.125.827,001 63,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 117.842.400,00 82.436.800 00 (35.405.600,00l 69,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 11. 720.227,00 0 00 (11.720.227,001 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.098.662.284,00 987.358.026 00 (111.304.258,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERAS! 668.564.584 00 594.227.526 00 (74.337.058,001 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 668.564.584 00 594.227.526 00 (74.337.058,00l 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belania Barang 232.254.584 00 210.035.534 00 (22.219.050,001 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 232.254.584 00 210.035.534 00 (22.219.050,00 90,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 79.729.860 00 70.113.660 00 (9.616.200,001 87 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.725.000 00 1. 725.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.581.250 00 18.502.000 00 179.250,001 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadan11: Alat Laboratorium 789.650 00 349.650 00 /440.000,00) 44,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.285.324 00 108. 785.224 00 f500.100 001 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000 00 0 00 100,00 Page 31 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.975.000 00 2.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 778.500 00 0 00 778.500 00l 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.790.000 00 6.985.000,00 fl0.805.000,00} 39 26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belania Jasa 59.520.000,00 36.851.992 00 (22.668.008,00) 61,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 34.000.000 00 15.320.192,00 (18.679.808,00) 45,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5. 1.02.02.01.0059 Belania Tagihan Telepon 6.000.000,00 4.412.280 00 [1.587.720,001 73,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5. 1.02.02.01.0060 Belanja Talrihan Air 3.000.000 00 670.900,00 (2.329.100,00) 22 36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 25.000.000,00 10.237 .o 12.00 '14.762.988,00l 40,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 25.520.000 00 21.531.800,00 [3.988.200 001 84,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 25.520.000 00 21.531.800,00 [3.988.200.00) 84,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 6.830.000 00 6.800.000 00 (30.000,001 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.830.000,00 6.800.000 00 (30.000,001 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 1.830.000,00 1.800.000 00 [30.000,001 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 369.960.000 00 340.540.000,00 (29.420.000 00} 92,04 ------- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5. 1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 369.960.000 00 340.540.000 00 (29.420.000 00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 369.960.000,00 340.540.000,00 (29.420.000,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2 BELANJA MODAL 430.097. 700,00 393.130.500,00 (36.967.200,00l 9140 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 430.097. 700,00 393.130.500,00 (36. 967 .200,00} 9140 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000.00 5.379.500 00 620.500 001 89 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan!!11a 6.000.000,00 5.379.500 00 620.500 001 89,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 4.800.000,00 4.364.500 00 435.500,001 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 1.200.000,00 1.015.000 00 185.000 00l 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.852.200,00 000 (1.852.200,001 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.02 Belania Modal Alat Kesehatan Umum 1.852.200,00 0,00 [1.852.200 001 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.02.0005 Belania Modal Alat Kesehatan Umum Lainnva 1.852.200,00 0,00 (1.852.200 001 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 385.488.800 00 352.294.750 00 (33.194.050,00} 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 385.488.800,00 352.294. 750,00 (33.194.050,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0001 Belania Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penvehatan 140.840.000 00 127.000.000 00 (13,840.000 00' 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0011 Belania Modal Alat Laboratorium Umum 3.525.800 00 3.391.050 00 134.750 001 96,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0013 Belania Modal Alat Laboratorium Kimia 43.320.000 00 29.603.700 00 (13, 716.300,00} 68,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0015 Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi 39.303.000 00 39.300.000 00 (3.000,001 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0016 Belania Modal Alat Laboratorium Hematologi 158.500.000 00 153.000.000,00 (5.500.000,001 96 52 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 30.130.000,00 29.100.000,00 (1.030.000 001 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.130.000 00 29.100.000 00 (1.030.000,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Comouter 30.130.000 00 29.100.000 00 (1.030.000 00' 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.11 Belania Modal Alat Eksplorasi 6.626.700,00 6.356.250,00 270.450,00' 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.11.02 Belania.Modal Alat Eksplorasi Geofisika 6.626.700 00 6.356.250 00 270.450,00' 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/ Electric 6.626.700 00 6.356.250 00 270.450,001 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI 867.795.142 00 831.639.342,00 (36.155.800,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERAS! 835.663.742 00 801.687.142,00 (33,976.600 00) 95,93 Page 32 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 835.663.742 00 801.687.142 00 (33,976.600 00 95 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belania Barang 395.433.520 00 387.694.920 00 /7.738.600,00' 98 04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 395.433.520 00 387.694.920 00 (7,738.600 00 9804 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar.dan Pelumas 1.300.000 00 1.300.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0009 Belania Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.442.800 00 950.000 00 /1.492.800 00' 38 88 1.02 1.02.0.00;0,00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 40.001.000 00 39.631.000 00 (370.000 00 99 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.215.020 00 72.731.720 00 (483.300 00 99 33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.504.900 00 32.812.400 00 fl.692.500 001 95,09 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.180.000 00 1.880.000 00 (300.000 001 86 23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlene:kanan 11.225.000 00 9.925.000 00 r1.300.000,001 8841 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1.129.800 00 1.129.800 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 229.435.000 00 227.335.000 00 r2.100.ooo,001 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belania Jasa 311.162.000 00 298,868.000 00 (12.294.000.00 96 04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 200.884.000 00 200.380.000 00 (504.000 001 99 74 · 1.02 1.02.0.00.0.00.0LOOOO. 02.-2.02 .0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium-.Narasumber atau Pembahas, -Moderator, Pembawa 63.600.000 00 63.360.000 00 -/240.000 00 99,62 --- ----. 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 126.720.000 00 126.720.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.800.000 00 1.800;000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0035 Belania Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 4.264.000 00 · 4.000.000 00 (264.000,001 93 80 i 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0041 Belania Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 81.478.000 00 79.978.000 00 (1.500.000 OOl 9815 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 30.400.000 00 30.400.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Anl!"kutan Apung Bermotor untuk 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use} 18.578.000 00 17.078.000 00 11.500.000 00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2;02.0035 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmnan 28.800.000 00 18.510.000 00 Cl0.290.000 OOl 64,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 28.800.000 00 18.510.000 00 (10.290.000,001 64,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 107.788.222 00 94.724.222 00 (13.064.000,001 87,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.650.000 00 1.750.000 00 (900.000 00) 66 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 2.650.000 00 1. 750.000 00 (900.000,00) 66,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banm1nan 105.138.222 00 92.974.222 00 f12.164.000,00l 88,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 105.138.222,00 92.974.222,00 (12.164.000,00) 88,43 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 21.280.000 00 20.400.000 00 /880.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.280.000,00 20.400.000 00 (880.000,00l 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 21.280.000 00 20.400.000 00 (880.000 OOl 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 32.131.400 00 29.952.200 00 /2.179.200,00) 93,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 32.131.400 00 29.952.200 00 /2.179.200 00) 93 21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.296.200 00 17.576.200 00 (720.000 OOl 96,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.620.000 00 10.900.000 00 (720.000 OOl 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimpan Perlenl!"kapan Kantor 1.620.000 00 900.000 00 1720.000 001 55 55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 6.676.200 00 6.676.200 00 000 100,00 Page 33 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 6.346.000 00 6.346.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendin!!in 330.20000 330.200 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 13.835.200 00 12.376.000 00 {1.459.200 001 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 . Belanja Modal Komputer Unit 13.835.200 00 12.376.000 00 (1.459.200,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 13.835.200 00 12.376.000 00 {1.459.200 OOl 89,45 .. ----------- .I.~ ... .._ .. .. .,. ·-- ... ... ·-- 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0036 (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN 89.250. 770,00 4.345.000,00 (84.905.770,00) 4,86 -T""loAm1\1fJ\t""lt""lflT\ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 89.250.770 00 4.345.000 00 r84.905.770,001 4 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 89.250.770 00 4.345.000 00 r84.905.770 001 4.86 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belania Barane: 7.911.770 00 1.600.000,00 {6.311.770 00' 20 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.911.770 00 1.600.000 00 (6.311.770 00) 20,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.200.000 00 1.600.000 00 {5.600.000,001 22,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 711.770 00 000 (711.770 OOl 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belania Jasa 2.400.000 00 000 (2.400.000 001 o.oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5. 1;02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan - - -- ------- - - -- - " --- 2.400;000 00 --~- -- 0 00 (2.400.000,00) 0,00 -·------, -- -- -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.400.000 00 000 (2.400.000 00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 78.939.000 00 2.745.000 00 176.194.000 001 3.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 78.939.000 00 2.745.000 00 f76.194.000,001 3.47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 78.939.000 00 2.745.000,00 (76.194.000,00) 3,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 50.000.000,00 22.610.900 00 (27.389.100 00) 45 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 00 22.610.900 00 (27.389.100,001 45,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000 00 22.610.900 00 [27.389.100 001 4522 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belania Barang 130.000 00 129.900 00 (100,001 99 92 - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 130.000 00 129.900 00 (100,001 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 129.900 00 (100,00l 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 49.870.000 00 22.481.000 00 (27.389.000 001 45,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 49.870.000 00 22.481.000 00 (27.389.000 001 45,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 49.870.000 00 22.481.000 00 (27.389.000 00) 45 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 162.372.000 00 82. 768.000 00 (79.604.000,001 50,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 162.372.000 00 82.768.000 00 f79.604.000,001 50 97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 162.372.000 00 82. 768.000,00 (79.604.000 001 5097 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belania Barang 18.000.000 00 4.120.000 00 113.880.000 001 22 88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000 00 4.120.000 00 (13.880.000,00) 22,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000 00 4.120.000 00 113.880.000 001 22,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 144.372.000 00 78.648.000 00 165. 724.000,001 54 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.372.000 00 78.648.000 00 (65.724.000 00) 54 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 144.372.000 00 78.648.000 00 (65.724.000 00) 54 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 124.676.000 00 73.573.000 00 151.103.000 001 59,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 124.676.000,00 73.573.000 00 151.103.000 OOl 59,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 124.676.000 00 73.573.000 00 (51.103.000 001 59,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belania Barang 27.334.000 00 22.474.000,00 (4.860.000,00] 82 21 Page 34 of44 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 27.334.000.00 22.474.000 00 [4.860.000.00l 82,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000 00 3.300.000 00 [1.500.000,00) 68,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 260.000 00 260.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 764.00000 764.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00,01 .0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 21.510.000 00 18.150.000 00 [3.360.000,00l 84,37 '1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belania Jasa 29.000.000 00 19.952.000 00 [9.048.000.00l 68,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 16.000.000 00 7.052.000,00 (8.948.000,00) 44 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 16.000.000 00 7.052.000 00 18.948.000,00l 44,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baum.man 13.000.000 00 12.900.000 00 fl00.000,00l 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Baum.man Gedung Kantor 6.000.000 00 6.000.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.000.000 00 6.900.000 00 {100.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 68.342.000 00 31.147.000 00 {37.195.000 00) 45,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 68.342.000,00 31.147.000.00 137.195.000,00l 45,57 1.02 1;02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 68.342.000 00 31.147.000 00 137.195.000,00l 45,57 -1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042- - - - - - ---- --- --- PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA- - --- 69.292.000 00 46;334.000,00 {22,958.000.00l 66,86 -- - ~- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERAS! 69.292.000 00 46.334.000,00 {22.958.000,00) 66,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69.292.000 00 46.334.000.00 122.958.000.00l 66,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belania Barang 18.970.000 00 18.696.000.00 1274.000 OOl 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.970.000,00 18.696.000,00 {274.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 18.918.000 00 18.696.000,00 '{222.000 00) 98 82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000 00 000 152.000 OOl 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belania Jasa 1.740.000 00 1.392.000.00 1348.000,00l 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baum.man 1.740.000 00 1.392.000.00 {348.000 00) 80 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000 00 1.392.000,00 {348.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 48.582.000 00 26.246.000.00 122.336.000,00l 54 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.582.000 00 26.246.000.00 {22.336.000,00l 54 02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 48.582.000 00 26.246.000,00 {22,336.000 OOl 54,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 208.150.000 00 154.590.000 00 {53.560.000 00) 74,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERAS! 208.150.000 00 154.590.000.00 153.560.000 OOl 74,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 208.150.000 00 154.590.000 00 {53.560.000 OOl 74,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belania Barang 121.060.000 00 81.420.000 00 {39.640.000,00l 67,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belan_ia Barang Pakai Habis 121.060.000 00 81.420.000 00 {39.640.000 OOl 67 25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.600.000 00 1.560.000.00 {6.040.000 00) 20,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 113.460.000 00 79.860.000,00 133.600.000 OOl 70,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 87.090.000 00 73.170.000 00 [13,920.000 OOl 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belan_ja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.090.000 00 73.170.000 00 {13.920.000,00l 84 01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 87.090.000 00 73.170.000 00 r13.920.000 OOl 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG 151.868.000 00 86.309.000 00 165.559.000 OOl 56 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1 BELANJA OPERASI 151.868.000 00 86.309.000 00 [65.559.000 OOl 56,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.868.000 00 86.309.000 00 {65.559.000,00) 56 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01 Belania Barang 71.978.000 00 27.139.000 00 {44.839.000,00l 37,70 Page 35 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 71.978.000 00 27.139;000 00 44.839.000 00 37 70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000 00 800.000 00 (200.000 00 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0045 5.1.02,01.01.0024 Belan_ja Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.978.000 00 6.974.000 00 14.000 00 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-PerlenP:kapan 7.200.000 00 1.375.000 00 5.825.000,00 19,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 56.800.000 00 17.990.000 00 38.810.000 00 31,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02 Belania Jasa 22.210.000 00 10.200.000 00 12.010.000 00 45 92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.01 Bela.nja Jasa· Kantor 6.660.000 00 000 6.660.000,00 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!:iatan dan Sekretariat Tim 6.660.000 00 0 00 6.660.000,00' o.oo 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 15.550.000 00 10.200.000 00 5.350.000 00' 65 59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5. 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Ban=nan Gedung Tempat Pertemuan 5.550.000 00 3.000.000 00 2.550.000 00 54,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0045 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.000.000 00 7.200.000 00 2.800.000 00 72 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 57.680.000 00 48.970.000 00 8.710.000 00' 84 89 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0045 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 57.680.000 00 48.970.000 00 (8.710.000,00 84,89 1.02 1.02.0:00.0.00.01 .0000 02.2.02.0045 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 57.680.000 00 48.970.000 00 8.710.000,00 84 89 L02 1'.02.0.00.0.00.01.0000- 02,2.02.0046 - -· - PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN !BU-DAN ANAK - -- 1.520.91-7.000,00 1.261.-250.874,00 1259.666.126,00l 82 92 --- -- ,- - - -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERAS! 1.520.917.000 00 1.261.250.874,00 (259.666.126,00l 82 92 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.520.917.000,00 1.261.250.874,00 (259.666.126,00 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belania Barang 283.246.000 00 216.616.000 00 66.630.000 00) 76 47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 283.246.000 00 216.616.000 00 66.630.000 OOl 76,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.800.000 00 33.970.000 00 16.830.000 00 83,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.050.000 00 0,00 (1.050.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.141.000,00 1.446.000 00 305.000,00 126,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 240.255.000 00 181.200.000 00 59;055.000 00) 7541 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.238.000 00 133.971.000,00 20.267.000,00l 86 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 22.448.000 00 20.898.000 00 (1.550.000 00 93,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0046 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 14.448.000 00 13.932.000 00 (516.000 00 96 42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 8.000.000 00 6.966.000 00 (1.034.000,00 87 07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 76.250.000,00 59.950.000 00 116.300.000 OOl 78 62 1.02 1.02,0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat An!!lmtan Aoung Bermotor untuk 76.250.000 00 59.950.000 00 16.300.000.00 7862 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 55.540.000 00 53.123.000 00 (2.417.000 00 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.02.05.0001 Belania Sewa Ban=nan Gedung Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 45.000.000 00 45.000.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.540.000 00 3.123.000 00 (2.417 .000,00 56,37 1.02 1.02.0.00.0:00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 1.083.433.000,00 910.663.874 00 172.769.126,00 84,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.083.433.000,00 910.663.874 00 172.769.126,00 84,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5. 1.02.04.01.0001 Belan_ia Perjalanan Dinas Biasa 1.083.433.000,00 910.663.874 00 '172.769.126,00l 84,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 227.433. 736,00 152.091.200,00 (75.342.536,00) 66,87 1.02 · 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 227.433.736 00 152.091.200 00 175.342.536.00) 66,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 227.433.736 00 152.091.200 00 75.342.536,00) 66,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.433.736 00 152.091.200 00 75.342.536,00l 66,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.863. 736 00 12.250.000,00 fl 1.613.736,00) 51,33 Page 36 of44 ·•1 •i JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 23.863. 736 00 12.250.000.00 (11.613.736,00 5133 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.863.736 00 12.250.000 00 {11.613.736,00 51,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.800.000 00 123.605.200 00 {31.194.800,00 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 154.800.000 00 123.605.200 00 {31.194.800.001 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 .0008 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal, Buletin, Maialah, 39.600.000 00 36.410.000.00 {3.190.000 00 9194 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0002 5. 1.02.02.01.0046 Belania Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 115.200.000 00 87.195.200.00 (28.004.800,00) 75 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 48.770.000 00 16.236.000,00 {32.534.000,00) 33,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 48.770.000 00 16.236.000,00 {32.534.000 001 33,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 48. 770.000,00 16.236.000 00 (32.534.000 00 33,29 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 FASILITAS PELAYANAN KESEBATAN TINGKAT DAERAH 612.290.000,00 593.531.253,00 (18,758.747,00J 96,93 KABUPATEN/KOTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0001 PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN 70.200.000,00 69.102.800,00 (1.097.200,00) 98,43 - - --- - -- . - - -- -- ---- FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA -- - - -- -~--- ------ - . -- ~ ---- - - - --- ------- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.200.000 00 69.102.800 00 (1.097.200 00 98 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.200.000 00 69.102.800.00 fl.097.200 00 98 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belimia Barang 8.720.000 00 8.720.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.720.000 00 8. 720.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.720.000 00 8.720.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 8.120.000 00 7.186.800 00 933.200 00 88 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban<ninan 8.120.000 00 7.186.800 00 933.200 00 88 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.120.000 00 7.186.800 00 933.200 00 88 50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2~04.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas .. - 53.360.000 00 53.196.000 00 .. 164.000 00 99 69 ··- -- --- ----~- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 53.360.000 00 53.196.000 00 164.000 00 99 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 53.360.000 00 53.196.000 00 164.000 00 99 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 482.090.000 00 465.406.253.00 116.683.747 00 96 53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 456.590.000 00 442.126.253.00 114.463.747 00 96 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 456.590.000 00 442.126.253 00 114.463.747 00 96 83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 94.368.000 00 94.368.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 94.368.000 00 94.368.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.698.000 00 59.698.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 5.000.000 00 5.000.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.370.000 00 10.370.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoane:an fPDLl 9.800.000 00 9.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5. 1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 9.500.000 00 9.500.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0;00.01.0000 02.2.04.0003 5;1.02.02 Belania Jasa 66.568.000 00 52.107.010 00 114.460.990 00 78 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban<ninan 66.568.000 00 52.107.010 00 114.460.990 00 78 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 66.568.000 00 52.107.010 00 114.460.990 00 78 27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 295.654.000 00 295.651.243 00 (2.757 00 99 99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 295.654.000 00 295.651.243,00 (2.757 00 99 99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 295.654.000 00 295.651.243 00 (2.757 00 99 99 Page 37 of44 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN. 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 25.500.000 00 23.280.000 00 2.220.000 001 9129 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.500.000 00 23.280.000 00 2.220.000 001 91 29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tan!!'!!'a 10.500.000 00 8.300.000 00 2.200.000 001 79 04 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 10.500.000 00 8.300.000 00 2.200.000 001 79 04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Peiabat 10.500.000 00 8.300;000 00 2.200.000 001 79 04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 15.000.000 00 14.980'.000 00 (20.000 00' 99 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 15.000.000 00 14.980.000 00 (20.000 00 99 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 15.000.000 00 14.980.000 00 (20.000 00 99 86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN 60.000.000 00 59.022.200 00 (977 .800 001 9837 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000 00 59.022.200 00 (977.800 00' 98 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 60.000.000 00 59.022.200 00 (977.800 00' 98 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Barang 5.604.000 00 5.604.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.604.000 00 5.604.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.604.000 00 5.604.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 6.960.000 00 5.982.200 00 (977.800 00' 85 95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 6.960.000 00 5.982.200 00 (977.800 00 8595 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 5,982.200 00 (977.800 00 85 95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.436.000 00 47.436.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0;00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.436.000 00 47.436.000 00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.436.000 00 47.436.000 00 .0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 3.848.098.687,00 3.400,865.971,00 (447,232,716,00) 88,37 MANUSIA KESEHATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02· SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN 2.830.171.187,00 2.533.400,848,00 (296.770.339,00) 89,51 UKM DI WILAYAH KABUPATEN /KOTA · ---- - -· . - . - ~~ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.975.000.187,00 1.833.196.910,00 (141.803.277,00) 92,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.975.000.187,00 1.833.196.910,00 {141.803.277,00) 92,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000.187,00 1.833.196.910,00 (141.803.277,00) 92 82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.584.187 00 45.584.187 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 45.584.187 00 45.584.187,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.584.000 00 4.584.000 00 o.oo 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 41.000.187 00 41.000.187 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belan_ja Jasa 1.690.125.000 00 1.614.328.398,00 75.796.602 00) 95 51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.630.125.000 00 1.578.000.000,00 152.125.000 00) 96 80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0077 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan bagi Non ASN 1.630.125.000,00 1.578.000.000,00 52.125.000,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!'Unan 60.000.000 00 36.328.398 00 23.671.602 00) 60 54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belan_ja Sewa Hotel 60.000.000 00 36.328.398 00 23.671.602 00) 60,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 239.291.000 00 173.284.325 00 66.006.675 00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 239.291.000 00 173.284.325 00 66.006.675,001 72 41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 239.291.000 00 173.284.325 00 66,006.675 001 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA 855.171.000 00 700.203.938 00 (154.967.062,00) 8187 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 825.171.000 00 670.303.938 00 1154.867.062,00) 81,23 Page 38 of44 KODE REKENING 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 - ------- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0001 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0001 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.01.01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 URAIAN Belania Barang dan Jasa Belanja Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belania Bahan-Bahan Lainnva Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Kertas dan Cover Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlenl!"kanan Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor- Suvenir / Cendera Belania Makanan dan Minuman Raoat Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belania Jasa Belania Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas,-Moderator, Pembawa Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan Belania Sewa Ban1mnan Gedung Kantor Belania Sewa Hotel Belanja Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain BELANJA MODAL Belania Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Komputer Belania Modal Komouter Unit Belania Modal Personal Computer PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNJS SUMBER DAYA MANUSIA KESEBATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Lainnva Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Page 39 of44 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 825.171.000 00 670.303.938.00 {154.867.062,00) 81,23 92.539.500 00 72.271.000,00 [20.268.500,00) 78,09 92.539.500 00 72.271.000 00 (20.268.500 00) 78 09 512.000 00 0 00 512.000.001 0 00 300.000 00 300.000 00 0 00 100,00 16.737.500 00 15.996.000 00 741.500 00) 95,56 950.000 00 480.000,00 470.000,00) 50,52 1.290.000 00 390.000 00 900.000 001 30 23 240.000,00 240.000 00 0,00 100,00 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 53.710.000 00 39.665.000 00 (14.045.000 00) 73 85 13.800.000 00 10.200.000 00 (3.600.000 001 73 91 157.544.000 00 122.504.400 00 [35.039.600 OOl 77 75 27.632.000 00 21.144.000 00 (6.488.000,00' 76 51 - 27.632.000,00 21.144.000 00 (6.488.000 001 76 51 - 129.912.000 00 101.360.400 00 (28.551.600,00) 78,02 13.500.000 00 9,800.000 00 (3.700.000,001 72 59 116.412.000 00 91.560.400 00 (24.851.600,00) 78,65 565.087.500 00 472.528.538 00 (92.558.962 00) 83,62 565.087.500 00 472.528.538 00 (92.558.962 00) 83,62 565.087.500,00 472.528.538 00 (92.558.962,00l 83 62 10.000.000,00 3.000.000 00 (7.000.000,00) 30,00 10.000.000 00 3.000.000 00 (7.000.000 00) 30 00 10.000.000 00 3.000.000 00 (7.000.000,001 30,00 30.000.000 00 29.900.000 00 100.000 001 99,66 30.000.000 00 29.900.000 00 100.000 00) 99,66 30.000.000 00 29.900.000 00 100.000 00) 99 66 30.000.000 00 29.900.000 00 100.000 00) 99,66 30.000.000,00 29.900.000 00 100.000 001 99 66 1.017.927.500,00 867.465.123,00 (150.462.377,00) 85,21 1.017.927.500,00 867.465.123,00 (150.462.377,00) 85,21 1.017.927.500,00 867.465.123 00 (150.462.377,001 85.21 1.017.927.500 00 867.465.123 00 {150.462.377,00l 85 21 299.689.500,00 256.275.500 00 (43.414.000 00) 85 51 299.689.500,00 256.275.500 00 (43.414.000,00) 85,51 9.000.000.00 9.000.000 00 0 00 100,00 17.164.500,00 17.164.500 00 0 00 100,00 DASAR HUKUM Ket JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000 00 0 00 (380.000 00 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.170.000 00 31.680.000,00 {9.490.000 00 76 94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk KeJZiatan Kantor-Perlene:kaoan 2.800.000 00 2.800.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor- Suvenir/Cendera 4.800.000 00 4.796.000.00 (4.000 00 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 22.800.000 00 22.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 16.085.000 00 16.085.000,00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 185.490.000 00 151. 950.000,00 f33.540.000 OOl 81 91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 343.212.000 00 309.395.624.00 [33.816.376 00) 90,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 163.852.000 00 149.850.000 00 (14.002.000,00 9145 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 148.252.000 00 143.850.000 00 {4.402.000,00 97 03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 15.600.000 00 6.000.000 00 (9.600.000,00 38,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.000.000 00 10.500.000 00 (500.000,00 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoane: 9.200.000 00 8.700.000,00 (500.000 00 94,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0133 Belania Sewa Peralatan Studio Video dan Film 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03:0001 5. I-.02.02.05 . - Belanja Sewa Gedung dan Banrunan · · - -- --- 168.360.000 00 149.045,624.00 ·f19.314.376 OOl 88;52 .. - -·- ---- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0001 Belania Sewa Ban,mnan Gedune: Kantor 26.500.000 00 21.250.000 00 (5.250.000,00 80,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0042 Belania Sewa Asrama 50.700.000 00 48.300.000.00 (2.400.000,00 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 91.160.000 00 79.495.624 00 (11.664.376,00) 87,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 816.000 00 816.000 00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 816.000 00 816.000 00 0 00 100,00 I 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 816.000 00 816.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 374.210.000 00 300.977.999,00 (73.232.001 00) 80 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 374.210.000 00 300.977.999 00 (73.232.001,00 80 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 374.210.000 00 300.977.999 00 (73.232.001,00 80 43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 557.601.000,00 319.207.428,00 (238.393.5?'2,00) 57,24 MAKANAN MINUMAN PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.2.01 KESERATAN DAN OPTJKAL, USAIIA MIKRO OBAT 60.000.000,00 41.093.400,00 (18.906.600,00) 68,48 TRADISIONAL (UMOT) PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT 60.000.000,00 41.093.400,00 (18.906.600,00) 68,48 KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000 00 41.093.400 00 (18.906.600,00 68 48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 00 41.093.400.00 !18.906.600.00 6848 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 2.741.000 00 2.431.000 00 (310.000,00l 88 69 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.741.000 00 2.431.000 00 (310.000 OOl 8869 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 881.000 00 881.000,00 000 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk KeJZiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000 00 1.550.000.00 (310.000 OOl 83,33 Page40 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 16.410.000 00 7.118.400 00 (9,291.600 001 43,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.450.000 00 4.050.000 00 (5.400.000.001 42 85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.450.000 00 4.050.000 00 (5.400.000.001 42,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 6.960.000 00 3.068.400 00 (3.891.600,00} 44,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 3.068.400 00 (3.891.600,00} 44,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 40.849.000 00 31.544.000 00 (9,305.000 001 77 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.849.000 00 31.544.000 00 (9,305.000 001 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Bela.nja Perialanan Dinas Biasa 40.849.000 00 31.544.000 00 (9,305.000 00} 77 22 . ···-· . . -·--- RUMAB TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 4.2.03 PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN 179.520.440,00 86.293.250,00 (93.227 .190,00) 48,06 TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLER INDUSTRI -•••-A'EY- ----• PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT - - - --- - --- -- - PENGAWASAN S~RT!FIKAT PRQDUK$I _?Af".IGAN INQU$TRI -· -- - - ·- -- - - -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN 179.520.440,00 86.293.250,00 (93.227 .190,00) 48,06 PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 179.520.440,00 86.293.250 00 (93.227.190,00) 48,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 179.520.440,00 86.293.250 00 (93.227.190 OOI 48,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 56.915.440 00 45.973.250 00 (10,942.190 001 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 56.915.440 00 45.973.250 00 {10.942.190,00 8077 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.088.000 00 000 fl.088.000 00} 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.380.600 00 1.380.000 00 (600 001 99 95 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Bahan Cetak 14.046.840 00 10.293.250 00 (3. 753.590,00l 73,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 30.400.000 00 24.300.000 00 (6.100.000,00} 79,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 12.000.000 00 3.420.000 00 (8,580.000 001 28,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 12.000.000 00 3.420.000 00 (8,580.000 00} 28 49 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Banirunan Gedung Kantor 12.000.000 00 3.420.000 00 f8.58o.ooo 001 28,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 110.605.000 00 36.900.000 00 {73. 705.000,00) 33,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 110.605.000 00 36.900.000 00 (73. 705.000,00I 33,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 110.605.000 00 36.900.000 00 (73.705.000 OOI 33,36 . ·----.. ------- ---- ---- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN 20.000.ooo,oo 0,00 120.000.000,001 o,oo JASA BOGA, RUMAB MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR ·-····IM · 1 1-\,.L'\I J,..ICU'I ........... ,_ .. ., '.&1UCJ,..L u.a.:,,J:'-..L~ .11.l'ILJJ-\.l\.us: .-. ... v.L PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 SANITASI TEMPAT F'ENGEWLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT dTJ;> MTl\JIIM ff'l>\M\ 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 0.00 r20.ooo.ooo,001 0,00 Page 41 of44 ---- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 0 00 [20.000.000 001 0 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000 00 000 (20.000.000,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000 00 0 00 r20.ooo.ooo.om 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.000.000,00 0 00 r20.ooo.ooo 001 000 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT BASIL PEMERIKSAAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN 298.080.560,00 191.820.778,00 (106.259.782,00) 64,35 MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN 298.080.560,00 191.820.778,00 (106.259.782,00) 64,35 PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 282.897.650 00 176.870.778 00 (106.026.872,00) 62,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 282.897.650 00 176.870.778 00 (106.026.872,00) 62,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 43.000.650 00 23.278.250 00 (19.722.400 00) 54 13 1:.02 1.02.0.00,0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis ·- 43.000.650 00 23.278.-250 00 (19.722.400 001 54 13 -- 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.283.500 00 2.927.000 00 (5.356.500,00} 35 33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.432.000 00 3.000.000 00 [3.432.000.001 46 64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0016 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 848.800 00 90.000,00 [758,800.00) 1060 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.561.350,00 4.561.250 00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belan,ja Makanan dan Minuman Rapat 22.875.000,00 12. 700.000,00 (10.175.000,00) 55 51 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 120.180.000 00 67.633.640 00 [52.546.360 OOJ 56,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 94.780.000 00 61.120.100 00 [33.659.900 001 6448 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 6.000.000 00 000 (6.000.000,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 .0028 Belan,ja Jasa Tenaga Pelayanan Umum · 88.780.000 00 61.120.100 00 (27.659.900,00) 68,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 25.400.000 00 6.513.540 00 (18.886.460,00J 25,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Ban=nan Gedune: Kantor 6.000.000 00 1.500.000,00 (4.500.000.00) 25 00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.400.000,00 5.013.540 00 (14.386.460 001 25 84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 119.717.000 00 85. 958.888,00 (33. 758.112,00) 71,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 119.717.000 00 85.958.888 00 [33.758.112 OOJ 71,80 1.02 1.02.0.00.0;00.o 1.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 119.717.00000 85. 958.888 00 [33. 758.112 001 71,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.182.910 00 14.950.000,00 (232.910,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 15.182.910 00 14.950.000 00 1232.910,00) 9846 1.02 1.02.0.00.0.00.dl .0000 04.2.06.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 182.910 00 000 (182.910.001 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 04.2.06.0001 5.2.02.08.01 Belania Modal Unit Alat Laboratorium 182.910 00 0 00 [182.910.00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2.02.08;01.0019 Belania Modal Alat Laboratorium Farmasi 182.91000 000 (182.910,00) 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000 00 14.950.000,00 (50.000,00) 99 66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2.02.10.01 Belan,ja Modal Komputer Unit 15.000.000 00 14.950.000 00 (50.000.00l 99 66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 15.000.000 00 14.950.000 00 150.000.00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 387.568.000,00 336.596.974,00 (50.971.026,00) 86,84 KESEHATAN Page42of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PERAN BERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR 99.998.000,00 84.061;974,00 (15,936,026,001 84,06 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOS! KESEHATAN, ADVOKASI, 99.998.000,00 84.061.974,00 (15.936.026,00) 84,06 KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 84.998.000 00 69.071.974.00 (15,926.026,00) 8126 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 84.998.000 00 69.071.974,00 {15.926.026,00) 81,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.084.000 00 5.400.000.00 (1.684.000,00l 76 22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 7.084.000 00 5.400.000.00 fl.684.000,00l 76,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.684.000 00 0.00 fl.684.000,00l 000 1.02 1.02.0.00.0.00.0l;OOOO 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000 00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000 00 3.600.000.00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 15.380.000 00 11.729.000.00 f3.651.000.00l 76 26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01- - - Belania Jasa Kantor --- -- - -~· -- - 2.700.000 00 -- 2.522.000.00 -- (178.000 00) 93 40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 2.700.000 00 2.522.000,00 (178.000,00l 93 40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 12.680.000 00 9.207.000,00 (3.4 73.000,00) 72 61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. L02.02.05.0001 Belania Sewa Ban,mnan Gedune: Kantor 2.500.000 00 000 f2.500.000 OOl 000 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.180.000 00 9.207.000 00 (973.000 00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 62.534.000 00 51.942.974 00 fl0.591.026 00) 83 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 62.534.000 00 51.942.974,00 (10,591.026 00) 83 06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 62.534.000 00 51.942.974 00 rio.591.026 om 83,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000 00 14.990.000.00 110.000,00l 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 00 14.990.000 00 (10.000 00) 9993 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 15.000.000 00 14.990.000 00 (10,000 00) 99 93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belartja Modal Komputer Unit 15.000.000 00 14.990.000 00 110.000 00) 99,93' 1.02 1.02.0;00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 15.000.000 00 14.990.000.00 110.000 OOl 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF 100.000.000,00 99.690.000,00 (310.000,00) 99,68 PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOS! KESEHATAN DAN GERAKAN 100.000.000,00 99.690.000,00 (310.000,00) 99,68 HIDUP BERSIH DAN SEHAT 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 99.690.000 00 (310.000 OOl 99 68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 100.000.000 00 99.690.000 00 f310.000 OOl 99 68 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 89.750.000 00 89.440.000 00 (310.000 00) 99 65 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 89.750.000 00 89.440.000 00 (310,000 00} 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 43.250.000,00 42.940.000 00 1310.000 OOl 99 28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 16.500.000 00 16.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL} 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 10.250.000 00 10.250.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000 00 1.750.000 00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.750.000 00 1.750.000 00 000 100,00 Page43 of44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.02 1.02.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1 .02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 1.02 1.02 .0 .00.0.00.01 .0000 05.2.02 .0001 5 .1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tane:e:a Lainnva (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000 00 0 00 100,00 1.02 l .02 .0 .00.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 .04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000 00 1. 000.000 00 0 00 100,00 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 5.2.03 BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT 187.570.000,00 152.845.000,00 134. 725.000,00) 81,48 DAERAH KABUPATEN/KOTA BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN 1.02 1.02.0 .00.0.00.01 .0000 05.2.03.0001 PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA 187.570.000,00 152.845.000,00 (34.725.000,00) 81 ,48 MASYARAKAT (UKBM) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 187.570.000 00 152.845.000 00 34.725.000,00l 8148 1.02 1.02.0.00.0 .00.01 .0000 05.2 .03.0001 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 187.570.000 00 152.845.000 00 34.725.000,00l 81 48 1.02 1.02 .0 .00.0 .00.01 .0000 05.2 .03.0001 5 .1.02.01 Belania Barang 59.690.000 00 34.370.000 00 25.320.000 00) 57 58 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2.03 .0001 5 .1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 59.690.000 00 34.370.000 00 125.320.000 001 57,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5 .1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 4.640.000 00 7.360.000 00) 38,66 1.02 1.02.0 .00.0 .00.01.0000 05.2 .03 .0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 000 5.000.000 00) 0 00 1.02 1.02.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.03 .0001 5.1.02 .01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.690.000 00 29.730.000 00 12.960.000 00) 69 64 1.02 l.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2 .03 .0001 5 .1.02.02 Belania Jasa 1.000.000 00 000 1.000.000 001 0 00 1.02 l.02 .0.00.0.00.01.0000 05.2 .03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.000.000 00 0 00 11.000.000 00) 0 00 1.02 1.02.0 .00.0 .00.01 .0000 05.2.03.0001 5.1.02 .02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.000.000 00 000 11.000.000 00) 0 00 1.02 l.02.0.00.0.00.01.0000 05.2 .03.0001 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.880.000 00 118.475.000 00 8.405.000 00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01 .0000 05.2.03.0001 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 126.880.000 00 118.475.000 00 8.405.000 00) 93 37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 .02.04.01 .0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 126.880.000 00 118.475.-000 00 8.405.000 00) 93,37 JUMLAH BELANJA 237. 789.584.023,00 :no.698.604,71~, ~o (27.090. 979.306,50) 88,60 SURPLUS DEFISIT (188.877.713.446,00) (170, ' · - 340.575.034,SO 90,28 ~• . r BUP~' V~ELATAN _1 J ~ . w" I ~~ .... . ' -- ' ,,... /, . • "" ""' ::<'. ;· f'1 ,. j/ '~c-;;;:- -- - • ·* '-'.s: ·tfC:- ,.. ~ .., • : . .· -~-- :;_~ - ,.·~~, ·. . : . ' ; . SAMSURI -~'.:"(~- ····~ -<.. . · ·{t_o st:.\. t-- ·, Page 44 of44 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN' REALISASI ANGGARAN TAHUN ANG<GARAN 2024 BidangUrusan : BIDANO PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANO Organisasi : DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANO JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SEITELAH REALISASI PERUBAHAN 1.03.0 .00.0 .00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.385.000.000,00 397.752.567 ,00 1.03.0 .00.0.00.01 .0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH {PAD) 2 .385.000.000,00 397.752.567,00 1.03.0 .00.0 .00.01.0000 4.1.021 Retribu■ l Daerah 2 .385.000.000,00 397.752.567 00 1.03.0.00.0.00.01 .0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 600.000.000 00 100.385.000 00 1.03.0.00.0 .00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 600.000.000 00 100.385.000 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 . 1.02.02 .01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 600.000.000 00 100.385.000 00 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 .1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1. 785.000.000,00 297.367.567 00 1.03.0 .00.0.00.01 .0000 4 .1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.785.000.000 00 297.367.567,00 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 4 .1.02.03.07.0001 Retribusi Persetuiuan Banirunan Gedun11: 1.785.000.000,00 297.367.567 00 JUMLAH PENDAPATAN 2.385.000.000 00 397.752.567,00 1.03.0.00.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 4110.516.619.278,0Q 413.656.610.635,20 1.03 1.03 .0 .00.0 .00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA.Hl\N DAERAH 23.601, 369.053,0l! 21.139,688.003,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.01! PEREN€ANAAN,P.ENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA 545.564.845 00 346.974.749,00 1.03 1.03.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .0 !1..0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 345.564.845 00 168.287.249 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.0 (1.. 0001 5.1 BELANJA OPERAS! 345.564.845 00 168.287.249 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.0il..0001 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.564.845 00 168.287.249,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 Ol.2 .0il..0001 5 .1.02 .01 Belania Barang 49.878.845 00 49.878.750 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.0il..0001 5 . 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 49 .878.845 00 49.878.750 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2 .0 l.0001 5 . 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tullis Kantor 41.878.845 00 41.878.750 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.0 (1.. 0001 5 .1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000 00 8 .000.000 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 Ol.2.0il..0001 5.1.02.02 Belania Jasa 99.862.000 00 13. 786.283 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .0(1..0001 5.1.02.02 .05 Belania Sewa Gedung dan Banuunan 32 .362.000 00 13. 786.283 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.0 Q.0001 5 . 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 32 .362.000 00 13.786.283 00 1.03 1.03.0.00.0 .00.01.0000 Ol.2.0 !1..0001 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan,Teknis serta 67.500.000 00 000 1.03 l .03.0.00.0 .00.01.0000 Ol.2 .0 l.0001 5 .1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 67 .500.000,00 000 1.03 1.03.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .0 (1.. 0001 5 .1.02 .03 Belania Pemeliharaan 280.000 00 200.000 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 Ol.2 .0 il..0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 280.000 00 200.000 00 1.03 1.03.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .0 !1..0001 5 . 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 280.000 00 200.000 00 Page I of 45 Lampiran I. 1 Pentunrin Bupatf tent&nl Penjabaran PertannunlJawaban Pfflksanaan Anftaran Pendapatan dan Belanja Daenh TA. lOU Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH/ IBERKURANGl DASAR Ket (Rp) (%) HUKUM (1.987.:347.433,00) 16,67 (1.987.:347.433,00) 16,67 (1.987.:347.433,00) 16,67 /499.615.000,00) 16,73 (499.615.000,00) 16,73 (499.615.000,00) 16 73 (l.487.632.433,00) 16,65 (l.487.632.433,00) 16,65 (1.487.632.433,00) 16,65 (l.987.247.433,00) 16,67 (36.860.008.64::1,80) 91,81 (2.461.681.049,21) 89,56 (198.590.096,001 63,59 (177.277.596,00) 48,69 (177.277 .596,00) 48,69 (177.277.596,00) 48,69 (95 00) 99,99 (95 001 99,99 (95 001 99,99 0 00 100,00 (86.075.717,00l 13,80 (18.575.717,00) 42,60 (18.575.717,00l 42,60 (67.500.000,001 0 00 (67 .500.000,00\ 0 00 (80.000 001 71,42 (80.000 00) 71 ,42 (80.000 00\ 71,42 I) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 195.544.000 00 104.422.216,00 (91.121.784,00 53 40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 195.544.000,00 104.422.216 00 (91.121. 784,00l 53,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 195.544.000 00 104.422.216,00 (91.121.784,00} 53,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD . 25.000.000 00 24.000.000 00 11.000.000 00) 96,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.000.000 00 11.000.000 0Dl 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.000.000 00 (1.000.000 00 96,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 21.800.000 00 21.600.000 00 1200.000,00 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanla Barang Pakai Habis 21.800.000 00 21.600.000 00 1200.000 00' 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.680.000 00 18.560.000 00 (120.000 001 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000 00 3.040.000 00 (80.000 OD 97 43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000,00 2.400.000 00 1800.000 00} 75,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 3.200.000 00 2.400.000 00 (800.000 00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 3.200.000,00 2.400.000 00 1800.000 0Dl 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 25.000.000,00 21.760.000 00 (3.240.000 00 87 03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 21.760.000 00 13.240.000 00 87,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5;1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.760.000 00 (3.240.000,00l 87 03 -- - -- 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 21.800.000,00 20.160.000 00 (1.640.000,00' 92,47 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.800.000 00 20.160.000 00 11.640.000,00 92,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.680.000 00 18.560.000 00 1120.000,00' 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000 00 1.600.000,00 (1.520.000,00] 51,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000 00 1.600.000 00 11.600.000,00l 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 3.200.000 00 1.600.000 00 (1.600.000.00} 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 3.200.000 00 1.600.000 00 [1.600.000 00 50 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 25.000.000 00 24.770.000 00 1230.000.001 99 07 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.770.000 00 {230.000.00' 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.770.000 00 1230.000,00] 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 21.800.000,00 21.570.000 00 1230.000.0Dl 9894 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.800.000 00 21.570.000 00 (230.000.00] 98,94 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.680.000 00 18.450.000 00 1230.000,00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu · 3.120.000 00 3.120.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000 00 3.200.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 3.200.000 00 3.200.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.200.000,00 3.200.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 25:000.000,00 24.080.000 00 (920.000 00) 96,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000.00 24.080.000 00 1920.000 0Dl 96,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.080.000 00 1920.000.0Dl 96,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 21.800.000 00 21.680.000 00 1120.000,00] 99,44 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.800.000 00 21.680.000 00 1120.000,0Dl 99 44 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.680.000 00 18.560.000 00 {120.000 00) 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000 00 3.120.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000 00 2.400.000,00 1800.000 0Dl 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 3.200.000,00 2.400.000 00 {800.000 00) .,
5.1.02.03.05 75 00 ,, Page2 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.200.000,00 2.400.000 00 (800.000 00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 50.000.000,00 45.365.000,00 (4.635.000,00) 90,73 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 45.365.000 00 (4.635.000 00) 90,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.365.000 00 (4.635.000 OOl 90 73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 24.232.000,00 21.757.000 00 (2.475.000 00) 89,78 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.232.000,00 21.757.000 00 (2.475.000 OOl 89,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.112.000.00 19.437.000 00 (1.675.000 001 92,06 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000,00 2.320.000 00 (800.000 00) 74,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.568.000.00 3.828.000 00 11.740.000 OOl 68,75 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 5.568.000 00 3.828.000 00 (1.740.000 OOl 68,75 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.568.000,00 3.828.000 00 (1.740.000 00) 68,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 320.000 00 320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 320.000 00 320.000 00 o.oo 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 320.000,00 320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.880.000,00 19.460.000 00 1420.000 OOl 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.880.000,00 19.460.000 00 (420.000,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 19.880.000,00 19.460.000 00 (420.000 00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 38.712.500 00 (11.287.500,00) 77,42 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 38.712.500 00 (11.287.500,00' 77,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000.00 38.712.500 00 fl 1.287.500,00) 77,42 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 24.232.000.00 18.334.500 00 (5.897.500 OOl 75,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.232.000 00 18.334.500 00 (5.897.500 00) 75,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.112.000 00 15.214.500 00 (5.897.500 OOl 72,06 - ------ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000 00 3.120.000 00 o.oo 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 5.568.000 00 2.958.000 00 (2.610.000 00) 53,12 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 5.568.000,00 2.958.000 00 12.610.000 OOl 53,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.568.000 00 2.958.000 00 (2.610.000 00) 53,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 320.000 00 320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 320.000.00 320.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 320.000 00 320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 19.880.000 00 17.100.000 00 (2.780.000 OOl 86,01 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.880.000 00 17.100.000 00 (2.780.000,00) 86.01 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 19.880.000 00 17.100.000 00 (2.780.000 00) 86,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.274.954.461,00 8.101.571.570,00 (173,382.891,00) 97,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.599.457.461,00 7.485.281.498,00 (114.175.963,00) 98,49 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 7.599.457.461,00 7.485.281.498,00 (114.175.963,00) 98,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 7.599.457.461,00 7.485.281.498,00 (114.175.963,00) 98.49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 5.461.457.461,00 5.353.505.373,00 (107 .952.088,00) 98,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 4.290.582.173,00 4.275.104.046,00 '15.478.127,00l 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 4.290.582.173,00 4.275.104.046,00 (15.478.127,00) 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunjangan Keluarga ASN 425.197.276 00 413.657.382,00 (11.539.894,00) 97,28 Page 3 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 425.197 .276,00 413.657.382,00 (11.539.894,001 97,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 184.710.000,00 166.170.000,00 118.540.000,00) 89 96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunjangan Jabatan PNS 184.710.000,00 166.170.000,00 (18.540.000,001 89,96 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tuniangan Fungsional ASN 149.036.000,00 129.996.000,00 (19.040.000,001 87,22 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 149.036.000 00 129.996.000,00 (19,040.000,00) 87,22 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tun,jangan Fungsional Umum ASN 141.460.000,00 128. 730.000,00 (12.730.000,001 91,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tuniangan Fungsional Umum PNS 141.460.000,00 128. 730.000,00 (12.730.000,00 91,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunjangan Beras ASN 236.150.760 00 221.387.940,00 (14,762.820,00 93 74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 236.150.760 00 221.387.940,00 (14.762.820,001 93,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 34.203.102 00 18.398.837 00 (15.804.265,00) 53,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 34.203.102,00 18.398.837 00 (15.804.265,00l 53 79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 118.150 00 61.168 00 {56.982 00) 51,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 118.150,00 61.168 00 (56.982,00) 51,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Pem!hasilan ASN 2.138.000.000,00 2.131.776.125,00 (6.223.875 001 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan PenP-hasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.138.000.000,00 2.131. 776.125,00 {6.223.875,00) 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen!!hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 2.138.000.000,00 2.131. 776.125,00 (6.223.875 00) 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 468.497 .000,00 429.889.072,00 (38.607.928,001 91,75 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 439.859.000,00 403.617.000,00 (36.242.000,001 91,76 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Pegawai 314.160.000,00 281.490.000,00 (32.670.000,00l 89,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 314.160.000,00 281.490.000,00 (32.670.000,001 89,60 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 314.160.000,00 281.490.000,00 (32.670.000,00) 89,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan!!'l!llngjawaban Pengelola Keuangan 314.160.000,00 281.490.000 00 (32.670.000,00l 89,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.699.000,00 122.127 .000,00 {3,572.000 00) 97,15 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 75.249.000.00 75.249.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 75.249.000,00 75.249.000,00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.649.000,00 59.649.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 BelaniaAlat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Benda Pos 3.600.000 00 3.600.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 8.700.000,00 7.308.000 00 (1.392.000 00) 84,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!llnan 8.700.000,00 7.308.000 00 (1.392.000,00l 84,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.700.000 00 7.308.000 00 (1.392.000 00) 84,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.750.000,00 39.570.000 00 (2.180.000 00) 94,77 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.750.000,00 39.570.000 00 (2.180.000,00l 94,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 41.750.000,00 39.570.000 00 (2.180.000,00) 94,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 28.638.000,00 26.272.072 00 (2.365. 928,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 28.638.000,00 26.272.072 00 (2.365.928 0Ol 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 28.638.000 00 26.272.072 00 (2.365.928 00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 28.638.000 00 26.272.072 00 12.365.928 0Ol 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 28.638.000,00 26.272.072 00 {2.365.928,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 25.000.000,00 23.002.000 00 (1.998.000,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 23.002.000 00 (1.998.000,00l 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.002.000 00 (1.998.000 00) 92,00 Page4 of45 •llllJ ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 24.040.000,00 22.042.000 00 (1.998.000 00) 91,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 24.040.000,00 22.042.000 00 (1.998.000 00) 91,68 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.640.000 00 16.642.000 00 (998.000,00l 94,34 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.400.000,00 5.400.000,00 (1.000.000 00) 84 37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 960.000 00 960.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 960.000,00 960.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN 25.000.000 00 10.323.000,00 !14.677.000,00 41,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 10.323.000,00 114.677.000,00 4129 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 10.323.000,00 (14.677.000,00 41,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 24.040.000,00 10.323.000.00 (13,717 .000,00l 42,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.040.000,00 10.323.000,00 (13.717.000,001 42,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ketnatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.640.000,00 10.323.000.00 (7.317.000 001 58,52 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.400.000 00 0 00 (6.400.000 0Ol 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 960.000,00 0,00 (960.000 00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 960.000 00 0 00 (960.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 960.000 00 0 00 (960.000 0Ol 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 25.000.000,00 24.980.000 00 (20.000 00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00,01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.980.000 00 (20.000 00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.980.000 00 (20.000,00) 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belan,ja Baran!!: 24.040.000,00 24.020.000 00 (20.000 001 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.040.000 00 24.020.000 00 (20.000 0Ol 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.640.000 00 17.620.000 00 (20.000 00) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.400.000,00 6.400.000 00 0 00 100,00 - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 960.000,00 960.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 960.000,00 960.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 01.2.02.0007 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 960.000,00 960.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS 132.000.000,00 128.096.000,00 (3.904.000,00) 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 132.000.000,00 128.096.000,00 (3.904.000,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 132.000.000 00 128.096.000,00 (3.904.000,00 97,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barang 54.120.000 00 50.672.000 00 (3.448.000,00' 93,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Baran!!: Pakai Habis 54.120.000,00 50.672.000 00 (3.448.000,00 93,62 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.120.000 00 38.672.000,00 (3.448.000 0Ol 91 81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.320.000,00 1.320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 1.320.000,00 1.320.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 76.560.000,00 76.104.000 00 (456.000,00l 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.560.000,00 76.104.000,00 (456.000,00l 99,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 76.560.000,00 76.104.000 00 (456.000 00) 99 40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 275.000.000.00 244.832.500,00 (30.167 .500,00) 89,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 20.000.000 00 18.040.000 00 (1.960.000,00) 90,20 Page 5 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 18.040.000 00 (1.960.000 0Ol 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 18.040.000,00 (1.960.000 001 90,20 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barane: 19.040.000 00 17.400.000.00 rl.640.000 00} 91,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.040.000,00 17.400.000.00 (1.640.000 0Ol 91,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.440.000 00 13.440.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.600.000,00 3.960.000 00 (1.640.000 0Ol 70,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 960.000 00 640.000 00 (320.000 0Ol 66 66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 960.000 00 640.000 00 (320.000 00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 960.000,00 640.000 00 {320.000,00l 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 50.000.000,00 41.088.000 00 (8.912.000,00) 82,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 41.088.000 00 (8,912.000 00) 82,17 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 41.088.000 00 (8.912.000 0Ol 82,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 12.180.000 00 5.568.000 00 (6,612.000 00 45,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban1rnnan 12.180.000,00 5.568.000 00 (6.612.000,00 45 71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.180.000 00 5.568.000 00 (6.612.000,00 45,71 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 37.820.000,00 35.520.000 00 (2.300.000,00 93 91 ------ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 37.820.000,00 35.520.000 00 (2.300.000,00 93,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 37 .820.000,00 35.520.000 00 (2.300.000 00 93,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG 85.000.000,00 84.995.000 00 (5.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 85.000.000,00 84.995.000 00 (5.000.00l 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 85.000.000 00 84.995.000 00 (5,000.00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 00 84.995.000 00 (5.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 85.000.000 00 84.995.000 00 (5.000.00l 99 99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 85.000.000 00 84.995.000 00 (5,000.00' 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 20.000.000 00 13.233.500 00 {6.766.500.00 66,16 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 13.233.500 00 (6.766.500.00' 66,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.233.500 00 (6.766.500 00 66,16 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 19.040.000 00 12.953.500 00 16.086.500 0Ol 68,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.040.000 00 12.953.500 00 (6.086.500.00) 68,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.440.000,00 8.993.500 00 14.446.500,00' 66,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.600.000 00 3.960.000 00 (1.640.000 0Ol 70,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 960.000,00 280.000 00 (680.000 00) 29,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 960.000 00 280.000 00 (680.000,00l 29 16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 960.000,00 280.000 00 1680.000 0Ol 29,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 75.000.000 00 68.168.000 00 (6.832.000 00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000 00 68.168.000 00 (6,832.000 001 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75.000.000 00 68.168.000 00 (6,832.000 00) 90,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belan,ia Barang 12.360.000 00 6.000.000 00 (6,360.000 00) 48,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.360.000 00 6.000.000 00 16.360.000 0Ol 48,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.360.000,00 6.000.000 00 (6.360.000,00) 48,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 61.920.000 00 61.920.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 61.920.000,00 61.920.000 00 0.00 100,00 Page 6 of45 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 61.920.000.00 61.920.000.00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 720.000,00 248.000,00 (472.000 00) 34,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 720.000,00 248.000.00 (472.000,001 34,44 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 720.000.00 248.000,00 (472.000 001 34 44 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 25.000.000,00 19.308.000,00 (5.692.000 001 77,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 19.308.000.00 {5.692.000 001 77,23 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 19.308.000 00 (5.692.000 001 77,23 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.800.000 00 16. 780.000.00 {5.020.000 00) 76,97 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.800.000 00 16. 780.000,00 {5.020.000 001 76,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.680.000,00 14.180.000,00 (4.500.000 001 75,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0053 Belan,ia Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.120.000,00 2.600.000.00 (520.000 001 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000,00 2.528.000.00 (672.000 001 79,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 3.200.000,00 2.528.000,00 (672.000 001 79,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 3.200.000.00 2.528.000.00 (672.000 001 79,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 847.465.528,00 707.731.017,00 (139.734,Sll,OOJ 83,51 1.03 1,03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 -- PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 409.453.500,00 407.879.964,00 (1.573.536 001 99,61 --~~--- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 409.453.500.00 407.879.964,00 (1.573.536 001 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Harang dan Jasa 409.453.500,00 407.879.964,00 l 1.573.536 001 99,61 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belan_ia Barang 409.453.500,00 407.879.964,00 11.573.536 00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 409.453.500 00 407.879.964,00 11.573.536 001 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlene:kapan 21.645.000 00 21.645.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 · 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belan_ja Pakaian Dinas Harian [PDHl 71.595.000 00 71.213.160 00 (381.840 001 99,46 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 30.000.000.00 30.000.000.00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 286.213.500,00 285.021.804,00 (1.191.696 00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 10.000.000,00 0.00 -110.000.000,001 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000.00 000 110.000.000,001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 000 (10.000.000,001 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Baran11: 9.776.000,00 0 00 19.776.000 001 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.776.000,00 0 00 (9.776.000 001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belan_ia Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.976.000,00 0 00 (8.976.000 001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 800.000 00 000 (800.000 001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 224;000 00 000 (224.000 00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.03.05 Belan_ja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 224.000 00 0 00 1224.000 001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 224.000 00 0 00 (224.000 001 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI 15.000.000 00 10.613.000 00 (4,387.000 001 70,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000.00 10.613.000.00 (4.387.000,00\ 70,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000.00 10.613.000,00 {4.387.000 001 70,75 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belania Barang 14.824.000,00 10.437.000 00 (4,387.000 001 70,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Baran11: Pakai Habis 14.824.000 00 10.437.000 00 {4,387.000 001 70,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.824:000,00 8.997.000 00 (3.827 .000,001 70,15 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000 00 1.440.000 00 (560.000 001 72 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 176.000 00 176.000 00 0,00 100,00 Page 7 of45 <I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva _176.000,00 176.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 176.000 00 176.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 30,040.000 00 26.274.000.00 (3. 766.000,00 87 46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 30.040.000 00 26.274.000.00 (3,766.000 00 87,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belania BaranP: dan Jasa 30.040.000,00 26.274.000.00 (3.766.000 0OI 87,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 6,960.000 00 3.654.000.00 (3,306.000 00 52,5 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0005 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 6.960.000 00 3.654.000.00 (3,306.000 00 52.5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 3.654.000.00 13.306.000 00 52.5 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.080.000 00 22.620.000,00 (460.000 00 98 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri · 23.080.000 00 22.620.000 00 (460.000 00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.080.000 00 22.620.000 00 1460.000 00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 31.536.000 00 29.450.000,00 (2.086.000 00 93,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 31.536.000 00 29.450.000.00 12.086.000 00 93,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 31.536.000 00 29.450.000.00 (2.086.000 00 93,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.036.000 00 12.950.000.00 (2.086.000 00 86,12 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 - - Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 15.036.000 00 12.950.000.00 r2.086.ooo om 86,12 -------- . - -- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.036.000,00 12.950.000.00 12.086.000 0OI 86 12 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0009 5.L02.05 Belania Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 16.500.000,00 16.500.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02 Belania Jasa vanP: Diberikan kepada Pihak Ketie:a/Pihak 16.500.000 00 16.500.000.00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.05.02.0001 Belimia Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 16.500.000 00 16.500.000.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 75.000.000 00 2.900.000.00 172.100.000,00 3 86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000 00 2.900.000 00 172.100.000,00l 3,86 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 75.000.000 00 2.900.000.00 (72.100.000,00 3 86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 BelaniaJasa 1.000.000 00 0,00 11.000.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 1.000.000 00 0.00 11.000.000,00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0010 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.000.000,00 0.00 11.000.000 00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.000.000 00 2.900.000.00 111.100.000,00 20,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.000.000,00 2.900.000.00 n 1.100;000.00 20,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.000.000 00 2.900.000.00 111.100.000,00 20,71 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 60.000.000,00 0.00 160.000.000,00l 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5. 1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 60,000.000 00 0.00 (60.000.000,00! 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 60;000.000 00 0.00 160.000.000,00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 276.436.028,00 230.614.053,00 145.821.975,00l 83,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 276.436.028 00 230.614.053,00 145.821.975,00l 83,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 276.436.028 00 230.614.053,00 145.821.975,00l 83,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 60.000.000.00 52.500.000.00 (7 .500.000 00 87,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 60.000.000,00 52.500.000 00 17.500.000 001 87.5 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belania BimbinP:an Teknis 60.000.000,00 52.500.000.00 (7,500.000 0OI 87.5 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0011 5.i.02.04 Belania Perialanan Dinas 151.436.028 00 113.114.053 00 I138.321.975,00l 74,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 151.436.028,00 113.114.053,00 I138.321.975,001 74,69 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 151.436.028 00 113.114.053,00 I138.321.975,00l 74,69 1.03 1.03.0.00.0.00.0L0000 01.2.05.0011 5.1.02.05 Belania Uane: dan7atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 65.000.000 00 65.000.000.00 0 00 100,0 Page 8 of45 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 65.000.000 00 65.000.000 00 0 00 100,0 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 65.000.000 00 65.000.000 00 o.oo 100,0 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.341.749.124,01 '1.112.090.068,00 (229.659.056,0ll 82,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 30.000.000,00 18.506.250 00 (11.493. 750,00 6168 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 18.506.250 00 111.493. 750,00 61,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 18.506.250,00 (11.493. 750,00 6168 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belan_ja Barang 30.000.000 00 18.506.250 00 (11.493.750 00 61,68 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.000.000 00 18.506.250.00 111.493.750,00 6168 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.000.000 00 18.506.250.00 (11.493.750,00 61,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 65.000.000,00 64.195.000,00 (805.000 001 98 76 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 65.000.000,00 64.195.000.00 1805.000 OOl 98,76 '1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.195.000.00 (805.000 00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000.000,00 64.195.000,00 (805.000 00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 65.000.000,00 64.195.000.00 (805.000,00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belan_ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 64.195.000.00 (805.000 00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAHTANGGA 20.000.000 00 15.469.500.00 (4.530.500 00) 7'7,34 ---~~~ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 15.469.500.00 (4.530.500 00) 77 34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belan_ja Barang dan Jasa 20.000.000 00 15.469.500.00 {4,530.500 00) 77 34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 20.000.000 00 15.469.500.00 14.530.500 OOl 77,34 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.000.000 00 15.469.500,00 {4.530.500,001 77,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 18.089.000,00 14.073.000,00 (4.016.000 00 77,79 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.911.000 00 1.396.500 00 (514.500 00 73,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 400.000.000 00 345.200.000 00 (54.800.000,00) 86,29 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 400.000.000 00 345.200.000,00 (54.800.000,00) 86,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 400.000.000,00 345.200.000 00 (54.800.000,00) 86,29 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0004 5.1.02,01 Belan_ia Barang 400.000.000 00 345.200.000 00 (54.800.000,00) 86,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 400.000.000 00 345.200.000,00 (54.800.000,00) 86 29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 230.000.000 00 218.200.000 00 (11.800.000,00) 94,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 170.000.000 00 127.000.000 00 (43.000.000,00 74,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.507.124 01 51.943.500 00 (8.563.624,011 85,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 60.507.124 01 51.943.500 00 (8.563.624.01' 85,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 60.507.124 01 51.943.500 00 (8.563.624.01 1 85,84 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 40.491.124 01 37.983.500 00 (2.507.624,01 1 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40.491.124 01 37.983.500 00 (2.507.624,01' 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.491.124 01 37.983.500 00 (2.507.624.01 1 93,80 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 20.016.000,00 13.960.000 00 (6.056.000.001 69 74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belan_ja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.016.000 00 13.960.000 00 (6.056.000.00) 69,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 20.016.000 00 13.960.000 00 (6.056.000,00) 69,74 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 10.000.000 00 000 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 000 (10.000.000,001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000 00 0 00 110.000.000,00) 0,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barang 9.824.000 00 0 00 (9.824.000 00) 0,00 Page 9 of45 ., •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 9.824.000,00 0 00 (9.824.000.00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.824.000 00 000 19.824.000,00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 176.000,00 000 1176.000.00 0,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0006 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 176.000,00 000 (176.000.00 000 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Pemustakaan-Bahan 176.000,00 0 00 1176.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.000.000,00 6.000.000 00 (4.000.000,00 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 00 6.000.000 00 (4.000.000.00 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 10.000.000 00 6.000.000 00 14.000.000,00 60 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 10.000.000,00 6.000.000 00 (4.000.000.00I 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 10.000.000 00 6.000.000 00 (4.000.000.00 60,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.800.000 00 5.000.000 00 11.800.000.00 73,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.200.000,00 1.000.000 00 (2.200.000.00 31,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 50.000.000,00 32.000.000 00 (18.000.000,00 64,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 32.000.000 00 118.000.000,00l 64,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000,00 32.000.000 00 118.000.000,00l 64,00 1.03 1.03.0,00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 ... .. Belania Baran.,- 50.000.000 00 32.000.000 00 118.000.000,00 64,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 50.000.000 00 32.000.000 00 118.000.000,00 64,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 15.000.000,00 000 115.000.000,00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 35.000.000,00 32.000.000 00 13.000.000,00 91,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 656.242.000,00 569.035.818 00 187 .206.182,00l 86,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 656,242.000 00 569.035.818,00 (87 .206.182,00) 86 71 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 656.242.000,00 569.035.818,00 187 .206.182,00l 86,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 185.347.000 00 138.594.489 00 146.752.511,00 74,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 185.347.000 00 138.594.489,00 (46.752.511,00 74,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 185.347.000 00 138.594.489,00 146.752.511,00 74,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 470.895.000,00 430.441.329,00 (40.453.671,00 91,40 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 470.895.000 00 430.441.329,00 140.453.671,00 91,40 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 470.895.000 00 430.441.329,00 140.453.671,00 91,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.000.000,00 000 (10.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000 00 0 00 110.000.000,00l 0.00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 10.000.000 00 000 110.000.000,00 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belania Barane: 10.000.000 00 0 00 110.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 10.000.000,00 0 00 110.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.400.000,00 000 (6.400.000.00 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000 00 0 00 13.600.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 30.000.000 00 9.740.000 00 120.260.000,00 32,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.106.804,00 0 00 (8.106.804 00 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 8.106.804,00 000 18.106.804.00' 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barane: 8.106.804 00 000 (8.106.804,00 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 8.106.804,00 0 00 (8.106.804 00' 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.804,00 000 1114.804 om 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.992.000,00 000 (7.992.000 0OI 0,00 Page 10 of45 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 21.893.196,00 9.740.000 00 {12.153.196,00 44,48 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 21.893.196,00 9.740.000 00 {12.153.196,00 44,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 21.893.196 00 9.740.000 00 !12.153.196,00 44,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 21.893.196 00 9.740.000 00 {12.153.196,00 44,48 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 9.740.250,00 9.740.000 00 {250 00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jaringan 12.152.946,00 0 00 (12.152.946,00 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 8.343.803.414,00 6.993.863.285,80 (1.349.940.128,201 83,82 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 1.127.050.000,00 527.796.000.00 (599.254.000,00) 46 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 19.250.000 00 0 00 {19.250.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 19.250.000,00 0 00 {19.250.000,00) 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belania Barang 6.220.000 00 0 00 (6.220.000 00) 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.220.000 00 0 00 {6.220.000 00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.220.000,00 0 00 {6.220.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 3.240.000,00 0 00 {3.240.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0002 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 3.240.000 00 0 00 {3.240.000 00 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.240.000,00 0 00 {3.240.000,001 0,00 ----- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 640.000 00 0 00 {640.000.00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 640.000,00 0 00 {640.000 00' o.oo 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 640.000 00 0 00 {640.000,00 000 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 9.150.000 00 0 00 {9.150.000.00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 9.150.000,00 0 00 {9.150.000 001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 9.150.000.00 0 00 (9.150.000,001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.107.800.000 00 527. 796.000,00 {580.004.000,00) 47,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.107.800.000,00 527.796.000 00 (580.004.000,00) 47,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 1.107.800.000,00 527.796.000 00 (580.004.000,00l 47,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Anl1:kutan Darat Bermotor 532.800.000,00 527.796.000,00 {5.004.000 00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 532.800.000,00 527.796.000,00 (5.004.000 00) 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0002 5.2.02.02.03 Belania Modal Alat An11:kutan Apung Bermotor 575.000.000,00 0 00 (575.000.000,00l 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0002 5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Anl1:kutan Aoung Bermotor untuk 575.000.000 00 0,00 {575.000.000,00) 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 PENGADAAN ALAT BESAR 5.013.380.000,00 4.292.050.000,00 (721.330.000,00) 85,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 24.250.000 00 0,00 {24.250.000,00l 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 24.250.000,00 0,00 {24.250.000,00) 000 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01 Belania Barang 5.940.000 00 0.00 (5,940.000 OOl 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.940.000 00 000 (5,940.000 00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.940.000 00 0,00 (5.940.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 4,860.000 00 0 00 {4.860.000,001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban"'-'nan 4.860.000 00 0 00 (4.860.000 00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.860.000 00 0 00 (4.860.000 00 000 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 640.000 00 0 00 (640.000 OOl 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 640.000,00 000 {640.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 640.000 00 0 00 (640.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.810.000 00 0 00 {12.810.000,00) 0,00 Page 11 of 45 ,1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.810.000,00 0 00 (12.810.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 12.810.000,00 0 00 112.810.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.989.130.000,00 4.292.050.000,00 (697 .080.000,00 86,02 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4. 989.130.000,00 4.292.050.000,00 (697.080.000,00) 86,02 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01 Belania Modal Alat Besar 3.400.000.000,00 2.736.350.000,00 (663.650.000,00) 80,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01 Belania Modal Alat Besar Darat 3.400.000.000,00 2.736.350.000,00 (663.650.000,00 80,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01 .0003 Belanja Modal Excavator 1.900.000.000,00 1.576.250.000,00 (323. 750.000,00 82 96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01.0012 Belania Modal Alat Besar Darat Lainnva 1.500.000.000,00 1.160.100.000,00 (339.900.000,001 77,34 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anl!lrutan 1.589.130.000,00 1.555. 700.000,00 (33.430.000,00 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Anl!kutan Darat Bermotor 1.589.130.000,00 1.555.700.000 00 (33.430.000,00 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02.01.0003 Belania Modal Kendaraan Bermotor An!!kutan Barang 1.589.130.000,00 1.555.700.000,00 (33.430.000,001 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 24.975.000 00 24.972.780 00 (2.220,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2 BELANJA MODAL 24.975.000,00 24.972.780 00 12.220 0Ol 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 24.975.000 00 24.972.780 00 (2.220 00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.975.000,00 24.972.780 00 (2.220 00) 99,99 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 11.100.000,00 11.100.000.00 0,00 100,00 - - - - - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 13.875.000,00 13.872.780,00 (2.220 00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 13.875.000 00 13.872.780,00 (2.220,001 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 647.798.414 00 645.545.820,00 (2.252.594 00) 99,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 279.680 00 0.00 (279.680,00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 279.680,00 0,00 (279.680,001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 279.680 00 0 00 (279.680 00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 279.680 00 0 00 (279.680.00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.680 00 0 00 (279.680 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 647.518.734,00 645.545.820,00 (1.972.914 00 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 647.518.734,00 645.545.820,00 (1.972.914.001 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 134.310.000,00 133.710.600,00 (599.400,00 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0O00 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 134.310.000 00 133.710.600,00 (599.400,00 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendin!!in 77.700.000,00 77.466.900,00 (233.100,00' 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Usel 56.610.000,00 56.243.700 00 (366.300,00 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 345.000.000,00 345.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 168.208.734,00 166.835.220,00 (1.373.514,00l 99,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 140.970.000 00 140.625.900,00 (344.100 00' 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 140.970.000 00 140.625.900.00 (344.100,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 27 .238. 734 00 26.209.320 00 (1.029.414 00) 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Be!anja Modal Peralatan Personal Computer 27.238.734 00 26.209.320 00 (1.029.414 00) 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASETTETAP LAINNYA 1.530.600.000,00 1.503.498.685,80 (27.101.314,20) 98,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 73.295.605,00 52.861.070,00 (20.434.535,001 72,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 73.295.605,00 52.861.070 00 (20.434.535,00) 72,12 Page 12 of 45 •l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ !BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01 Belania Baran!>' 3.295.605 00 2.981.000 00 1314.605 0OI 90,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01 Belania Baran!>' Pakai Habis 3.295.605 00 2.981.000 00 1314.605 om 90,45 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.295.605 00 2.981.000 00 1314.605 0OI 90,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 70.000.000 00 49.880.070 00 120.119.930,00l 71,25 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 70.000.000 00 49.880.070 00 (20.119.930,00l 71,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 30.000.000 00 19.980.000 00 110.020.000,00l 66,60 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07 .0007 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 40.000.000,00 29.900.070,00 (10.099.930,00) 74,75 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 1.457.304.395,00 1.450.637.615,80 (6.666.779.201 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 522.304.395,00 521.333.700,00 1970.695 00l 99,81 1.03 l.03.0.00;0.00.01.0000 01.2.07 .0007 5.2.02.03 Belania Modal Alat BenP'ke! dan Alat Ukur 501.664.500,00 500.798.700,00 1865.800,0m 99 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.03.03 Belania Modal Alat Ukur 501.664.500 00 500. 798. 700,00 {865.800,0m 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.03.03.0021 Belania Modal Alat Ukur Lainnya 501.664.500 00 500.798.700 00 1865.800,00I 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanima 20.639.895,00 20.535.000 00 no4.895 om 99 49 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 20.639.895,00 20.535.000 00 {104.895.om 99,49 1.03 1.03.0.00.0.00;01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 20.639.895,00 20.535.000 00 1104.895.00I 99,49 ~ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.03 Belania Modal GedunP' dan Ban=nan 535.000.000 00 529.868.915,80 15.131.084.2m 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.03.01 Belania Modal Banm,nan Gedung 535.000.000,00 529.868.915,80 15.131.084,20) 99,04 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban=nan Gedune: Temoat Keria 535.000.000 00 529.868.915,80 15.131.084.20! 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban011nan Gedung Kantor 535.000.000 00 529.868.915,80 15.131.084.20 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarirnzan, dan Irigasi 400.000.000,00 399.435.000,00 {565.000.00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 400.000.000 00 399.435.000,00 !565.ooo.om 99 85 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 400.000.000 00 399.435.000,00 {565.000 00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnva 400.000.000,00 399.435.000 00 {565.000.00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.651. 742.000,00 2.472.154. 125,00 (179.587.875,00) 93,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000 00 4.978.000 00 {22.000.00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 4.978.000 00 122.000.00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Baran!>' dan Jasa 5.000.000 00 4.978.000 00 122.000.om 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 5.000.000 00 4.978.000 00 122.000.00 99 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!>' Pakai Habis ·, 5.000.000 00 4.978.000 00 122.000,00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.220.000 00 1.210.000 00 !10.000.00 99,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.780.000 00 3. 768.000 00 112.000.00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1.311.600.000,00 1.267 .223.032,00 (44.376.968,00l 96,61 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.311.600.000,00 1.267 .223.032,00 (44.376.968,00l 96,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.311.600.000,00 1.267 .223.032,00 (44.376.968,00 96,61 1.03 1.03 .0 .00 .0 .00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.311.600.000,00 1.267.223.032,00 I144.376.968,00 96,61 1.03 1.03.0,00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.311.600.000,00 1.267 .223.032,00 44.376.968,001 96,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 882.500.000 00 866.550.000,00 15.950.000,00l 98 19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania T.. <rihan Air 20.160.000 00 20.143.400 00 {16.600.0m 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Ta<rihan Listrik 261.340.000,00 242.389.341,00 •{18.950.659,00 92 74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belania Lanlie:anan Jumal/Surat Kabar/Majalah 48.000.000 00 47.880.000 00 '120.000 00 99 75 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat7Faksimili/Intemet/TV Berlane:e:anan 99.600.000,00 90.260.291 00 19.339.709 om 90,62 Page 13 of45 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 127.580.000,00 103.296.000,00 (24.284.000,00 80,96 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 127.580.000 00 103.296.000 00 124.284.000,00 80,96 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 127.580.000 00 103.296.000,00 124.284.000,00 80,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Baran!! 64.350.000 00 54.200.000.00 110.150.000,00 84,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 64.350.000,00 54.200.000.00 110.150.000,00 84,22 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000 00 15.000.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Perabot Kantor 19.900.000 00 10.000.000.00 19.900.000 00 50,25 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5. 1.02.01.01.0035 Belania Alat7Bahan untuk Ke!!iatan Kantor- Suvenir/Cendera 22.000.000 00 21.750.000.00 1250.000 00 98,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.450.000 00 7.450.000.00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 26.000.000.00 25.996.000 00 14.000 00 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.000.000,00 9.996.000 00 (4.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelen<r<raraan Acara 10.000.000,00 9.996.000 00 14.000 00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 16.000.000.00 16.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5. 1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban,mnan Terbuka 16.000.000,00 16.000.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 30.980.000 00 17.100.000.00 113.880.000,00 55,19 - -------------- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003. 5. 1.02.03,02 · Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.980.000 00 17.100.000.00 113,880.000,00' 55,19 ----~ 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 10.980.000 00 4.800.000,00 16.180.000,00 43 71 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komputer-Peralatan 20.000.000 00 12.300.000.00 17.700.000,00 615 1.03 1.03.0.00.0.00:01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belania Perialanah Dinas 6.250.000.00 6.000.000.00 (250.000 00 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.04.01. Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6.250.000 00 6.000.000.00 1250.000 00 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.250.000 00 6.000.000.00 (250.000 00 96 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.207.562.000,00 1.096.657 .093,00 1110.904.907,00 90,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.160.917.000,00 1.050.012.093,00 (110.904.907,00 90,44 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pe!!'awai 29.900.000.00 23.400.000,00 16.500.000 00 78,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Pen<rhasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 29.900.000,00 23.400.000 00 16.500.000 00 78,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 29.900.000.00 23.400.000.00 (6.500.000,00 78,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Penll'adaan Barang/Jasa 29,900:000.00 23.400.000.00 16.500.000 00 78 26 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 1.131.017.000,00 1.026.612.093,00 (104.404.907,00' 90,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barang 194.156.000 00 175.975.500,00 118.180.500,00 90,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 194.156.000 00 175.975.500,00 118.180.500,00 90,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 3.510.000,00 3.510.000,00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 17.467.000 00 8.307.000.00 19.160.000 00 47,55 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.942.000 00 104.081.000,00 11.861.000 00 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 661.500,00 661.500 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Alat Listrik 6.577.500 00 6.577.500.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5:1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 52.078.000.00 51.040.000.00 /1.038.000,00 98.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.920.000.00 1. 798.500 00 16.121.500 001 22 70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 773.398.000.00 719.506.593 00 153.891.407,00l 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 729.800.000,00 688.476.375 00 141.323.625,001 94,33 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena!!a Administrasi 212.000.000,00 210.946.500 00 n.053.500 001 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tena!!'a Onerator Komouter 208.800.000.00 208.046.500 00 1753.500 001 99 63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tena!!a Kebersihan 148.800.000 00 145.504.000,00 13.296.000 001 97,78 Page 14 of45 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 117.000.000.00 94.009.375,00 (22.990.625,00) 80,34 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 43.200.000,00 29.970.000 00 113.230.000,00l 69,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.05 Belan_ja Sewa Gedung dan Bangunan 43.598.000,00 31.030.218 00 (12.567. 782,00} 71,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 43.598.000 00 31.030.218 00 112.567.782,00) 71,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 15.963.000,00 14.160.000 00 {1.803.000 00} 88,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.763.000,00 12.440.000 00 (1.323.000 00) 90,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tan!!"!!"a-Alat 3.763.000.00 2.440.000 00 (1.323.000 00} 64,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 2.200.000.00 1.720.000 00 (480.000 00) 78,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 2.200.000.00 1.720.000 00 {480.000 0Ol 78,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 147.500.000,00 116.970.000,00 {30.530.000,00} 79,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 147.500.000.00 116.970.000,00 (30.530.000,00) 79,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 147.500.000.00 116.970.000,00 (30.530.000,00l 79,30 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 46.645.000,00 46.645.000 00 o.oo 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 46.645.000.00 46.645.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.662.000,00 4.662.000 00 0,00 100,00 ~--- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tan11:11:a 4.662.000,00 4.662.000 00 o.oo 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinlrin 4.662.000.00 4.662.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 41.983.000,00 41.983.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komouter Unit 41.983.000.00 41. 983.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 41.983.000,00 41.983.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 1.321.089.681,00 1.160,470.689,00 f160.618.992,00) 87,84 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH --- PENY:EDIAAN ,.JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, - -- - ----- -~- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 350.000.000,00 289.238.282,00 (60.761.718,00) 82,63 KENDARAAN DINAS JABATAN . 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 350.000.000 00 289.238.282,00 {60. 761. 718,00} 82,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 289.238.282,00 (60.761.718,00} 82,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 185.440.000 00 185.072.126,00 {367.874 0Ol 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 185.440.000 00 185.072.126,00 {367.874 00} 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 185.440.000 00 185.072.126,00 (367.874 00) 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 164.560.000 00 104.166.156,00 (60.393.844,00l 63 29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belan_ia Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 164.560.000,00 104.166.156,00 {60.393.844,00} 63,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 154.560.000,00 101.591.656,00 (52.968.344,00) 65,72 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 10.000.000,00 2.574.500,00 (7 .425.500,00) 25,74 Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 64.904.576,00 553.000,00 (64.351.576,00) 0,85 ATAU LAPANGAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0OO0 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 64.904.576 00 553.000 00 (64.351.576,00} 0,85 Page 15 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 64.904.576,00 553.000 00 164.351.576,00 0 85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 27 .000.000,00 0 00 127 .000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.000.000,00 0,00 127 .000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak, Bea, dan Perizinan 27.000.000,00 0 00 127 .000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 37.904.576,00 553.000,00 137.351.576,00l 145 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.904.576,00 553.000,00 137 .351.576,00 1,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 37.904.576,00 553.000,00 (37.351.576,00) 1,45 Bermotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN 626.185.105,00 622.141.605,00 14.043.500,00 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 626.185.105,00 622.141.605,00 (4.043.500 00 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 626.185.105 00 622.141.605,00 /4.043.500,00 99 35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belania Baran!! 60.000.000,00 60.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 60.000.000,00 60.000.000 00 0,00 100.00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000.000,00 60.000.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 566.185.105 00 562.141.605,00 (4.043.500,00 99,28 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 566.185.105 00 562.141.605,00 (4.043.500 00 99,28 - --- 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0003 5. 1.02.03.02.0012 Belania Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 566.185.105,00 562.141.605,00 (4.043.500 00 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 21.507.802 00 (8.492.198 00 71,69 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 21.507.802,00 (8.492.198,00 71,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 30.000.000 00 21.507.802 00 (8.492.198 00 71,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Baran!! 30.000.000,00 21.507.802 00 (8.492.198,00 71,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao van!! Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 30.000.000 00 21.507.802 00 (8.492.198 00 7169 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.01.04.0025 Belania Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit 30.000.000,00 21.507.802 00 18.492.198 00 71,69 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 50.000.000,00 27 .280.000.00 122.720.000,00 54,55 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 27.280.000 00 122.720.000,00 54,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 50.000.000 00 27.280.000 00 122.720.000,00 54,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 50.000.000,00 27.280.000 00 122. 720.000,00 54,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 27.280.000 00 (22. 720.000,00 54.55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 20.000.000,00 14.780.000,00 15.220.000,00 73,90 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komputer-Peralatan 30.000.000,00 12.500.000,00 117 .500.000,00 41,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 200.000.000,00 199.750.000,00 1250.000 00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 200.000.000 00 199.750.000,00 (250.000 001 99,87 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 200.000.000 00 199.750.000,00 (250.000,001 99,87 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Baran!!' 2.100.000,00 2.100.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Baranir Pakai Habis 2.100.000 00 2.100.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.100.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 10.000.000 00 9.950.000 00 150.000,00l 99,5 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.950.000 00 150.000 00} 99,5 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.950.000 00 150,000 om 99,5 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 187.900.000 00 187. 700.000,00 (200.000,00I 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banirunan 187.900.000,00 187. 700.000,00 (200.000,00I 99,89 Page 16 of45 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 187.900.000,00 187. 700.000,00 (200.000,00) 99,89 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ISDAI 50. 775.451.250,00 45.887.290.176,10 (4.888.161,073,90) 90,37 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH 32.583.182.250,00 28.408.747.731,80 (4, 174.434,518,20) 87,18 KABUPATEN/KOTA EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 PEMANFMTAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGA! 210.318.000,00 67.510.100,00 (142.807.900,00) 32,09 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1 BELANJA OPERAS! 210.318.000,00 67.510.100 00 (142.807.900,001 32,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02 Belania Baran!?: dan Jasa 210.318.000 00 67.510.100 00 (142.807.900,00 32,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01 Belania Barang 40.500.000 00 20.590.000.00 f19.910.000,00 50,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 20.590.000,00 (19,910.000,00 50,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.500.000,00 17.230.000,00 (17.270.000,00 49,94 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0072 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.360.000 00 (2,640.000 00 56,00 - - -- - ~ 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.376.000,00 9.028.800 00 (24.347.200,00 27,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 33.376.000,00 9.028.800 00 (24.347.200,00 27,05 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0072 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 33.376.000,00 9.028.800 00 124.347.200,00 27,05 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0072 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 136.442.000,00 37.891.300,00 (98.550.700,00 27,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.442.000 00 37.891.300 00 (98,550. 700,00 27,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0072 5.1.02.04.01.0001 Belan_ja Perjalanan Dinas Biasa 136.442.000 00 37.891.300 00 {98.550. 700,00 27 77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 PEMBINMN DAN PEMBERDAYMN KELEMBAGAAN PENGEWLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1 BELANJA OPERAS! 29.021.000,00 27.521.000 00 (1.500.000,00) 94,83 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0075 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 29.021.000 00 27.521.000 00 I1.500.000.00l 94,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01 Belanja Baran!?: 13.271.000,00 13.271.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0075 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.271.000,00 13.271.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.271.000 00 13.271.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 15.750.000 00 14.250.000 00 (1.500.000 00' 90,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.750.000,00 14.250.000 00 {1.500.000,001 90,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0001 Belan_ja Perjalanan Dinas Biasa 15.750.000,00 14.250.000 00 11.500.000 OOl 90,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.2 BELANJA MODAL 20.979.000,00 20.979.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 20.979.000,00 20.979.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0075 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.979.000 00 20.979.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0075 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 20.979.000,00 20.979.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.979.000 00 20.979.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WS 50.000.000,00 46.399.800 00 (3.600.200 00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1 BELANJA OPERAS! 15.445.700.00 11.845.500 00 (3.600.200,00) 76,69 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.445.700,00 11.845.500 00 13.600.200 OOl 76,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01 Belania Baran!?: 15.445. 700,00 11.845.500 00 (3.600.200 00) 76,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.445.700,00 11.845.500 00 {3.600.200,00l 76,69 Page 17 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0077 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.445.700 00 11.845.500.00 (3,600.200 OOl 76,69 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.2 BELANJA MODAL 34.554.300,00 34.554.300,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.554.300,00 34.554.300 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0077 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 34.554.300,00 34.554.300.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 28.860.000,00 28.860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0077 5.2.02.10.01.0002 Belan,ia Modal Personal Computer 28.860.000,00 28.860.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 5.694.300 00 5.694.300.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0077 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 5.694.300,00 5.694.300 00 0,00 100,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN 327.815.400,00 282.659.422,00 (45.155. 978,00) 86,22 KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5.1 BELANJA OPERASI 301.996.800,00 256.840.822,00 (45.155.978,00) 85,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.996.800,00 256.840.822,00 (45.155.978,001 85,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01 Belania Barang 20.782.800,00 17.652.750 00 (3.130.050,00} 84,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20. 782.800,00 17.652.750,00 (3.130.050,00 84,93 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0024 Belan,ia Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15. 782.800,00 15.252.750 00 (530.050,00 96,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.000.000 00 2.400.000 00 (2.600.000,00} 48,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02 Belania Jasa 90.744.000 00 68.880.561 00 (21.863.439,00) 75,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 45.744.000,00 28.980.561 00 116. 763.439,001 63 35 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 45.744.000,00 28.980.561 00 (16.763.439.00 63,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 45.000.000 00 39.900.000 00 {5.100.000,00 88,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 45.000.000 00 39.900.000,00 (5.100.000 0Ol 88,66 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 02.2.01.0078 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 190.470.000,00 170.307.511,00 (20.162.489,00) 89,41 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.04.01 Belan,ia Perialanan Dinas Dalam Negeri 190.470.000 00 170.307.511,00 (20.162.489,001 89,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.1.02.04.01 .0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 190.470.000,00 170.307.511,00 (20.162.489,00) 89,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.2 BELANJA MODAL 25.818.600,00 25.818.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0078 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.818.600,00 25.818.600 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 25.818.600,00 25.818.600 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 02.2.01.0078 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 14.430.000,00 14.430.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 02.2.01.0078 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 14.430.000,00 14.430.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 11.388.600,00 11.388.600 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0078 5.2.02.10.02.0003 Belan,ia Modal Peralatan Personal Computer 11.388.600,00 11.388.600 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGA! 6. 793.855.000,00 6.789.265.000,00 (4.590.000,00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.2 BELANJA MODAL 6. 793.855.000,00 6.789.265.000,00 {4.590.000 00} 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irie:asi 6. 793.855.000,00 6.789.265.000,00 (4.590.000 00) 99,93 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02 Belania Modal Banirunan Air 6. 793.855.000,00 6.789.265.000,00 (4.590.000 00} 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.04 Belania Modal Banirunan Pengaman Sungai/Pantai dan 6.793.855.000,00 6.789.265.000,00 {4.590.000 00} 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Banuunan Pengaman Sungai/Pantai dan 6. 793.855.000,00 6. 789.265.000,00 (4.590.000,00l 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0104 PEMBANGUNAN CHECK DAM 200.000.000 00 199.890.000,00 (110.000 00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 02.2.01.0104 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000 00 199.890.000 00 (110.000 00} 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 02.2.01.0104 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 200.000.000 00 199.890.000,00 (110.000,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0104 5.2.04.02 Belania Modal Banirunan Air 200.000.000,00 199.890.000,00 {110.000 00) 99,94 Page 18 of45 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN. DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0104 5.2.04.02.01 Belania Modal Banirunan Air Iri1msi 200.000.000 00 199.890.000 00 !110.000,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0104 5.2.04.02.01.0003 Belan,ia Modal Banirunan Pembawa Irigasi 200.000.000,00 199.890.000,00 (110.000 00) 9994 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0109 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 22.472.537.000,00 18.773.539.878,80 (3.698. 997 .121,20) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0109 5.2 BELANJA MODAL 22.472.537.000,00 18. 773.539.878,80 (3.698. 997 .121,20) 83 53 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0109 5.2.04 Belan,ia Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 22.472.537.000,00 18.773.539.878,80 (3.698. 997 .121,20) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02 Belania Modal Banirunan Air 22.472.537.000,00 18.773.539.878,80 (3.698.997.121,20) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0109 5:2.04.02.04 Belania Modal Banirunan Pengaman Sungai/Pantai dan 22.472.537.000,00 18. 773.539.878,80 (3.698. 997 .121,20) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Banunnan Pene:aman Sungai/Pantai dan 22.472.537.000,00 18.773.539.878,80 (3.698.997.121,20) 83,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGEWLAAN SDA WS 1.407.600.000,00 1.214.648.581,00 1192.951.419,00 86,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1 BELANJA OPERAS! 1.400.940.000,00 1.207.988.581,00 (192.951.419,00) 86,22 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5.1.01 Belanja Pegawai 137.200.000,00 135.228.500,00 (1.971.500 00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.01.03 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 137.200.000 00 135.228.500,00 (1.971.500,00l 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 137.200.000 00 135.228.500,00 (1.971.500 00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanu=ne:iawaban Pene:elola Keuane:an 137.200.000 00 135.228.500,00 (1.971.500 00) 98,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.263. 740.000,00 1.072.760.081,00 {190.979.919,00) 8488 1.03 L03.0:00.0:00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5.1.02.01 Belan,ja Barang 114.952.000 00 99.661.500 00 (15.290.500,001 86 69 -~~ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 114.952.000 00 99.661.500 00 (15.290.500,00) 86 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.952.000 00 73.501.500 00 (9.450.500.00l 88 60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 32.000.000,00 26.160.000 00 · (5,840.000 00) 81 75 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5.1.02.02 · Belania Jasa 601.492.000 00 550.592.060 00 150.899.940,00l 91,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 386.800.000 00 362.733.125 00 124.066.875,00) 93,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!:iatan dan Sekretariat Tim 77 .400.000,00 65.360.000 00 (12.040.000,00 84,44 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 163.900.000 00 161.220.625,00 (2.679.375.00 98 36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komp_uter 145.500.000 00 136.152.500,00 (9.347.500.00) 93,57 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2,01.0118 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banirunan 124.692.000 00 100.858.935,00 (23.833.065,00) 80,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2:01.0118 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 124.692.000 00 100.858.935,00 (23.833.065,00l 80,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 90.000.000 00 87.000.000 00 (3.000.000,00 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 90.000.000 00 87.000.000 00 (3.000.000,00 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.03 Belan,ia Pemeliharaan 12.450.000 00 918.000 00 fl 1.532.000,00l 7,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12:450.000 00 918.000 00 (11.532.000,001 7,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 12.450.000,00 918.000,00 (11.532.000,00) 7,37 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 534.846.000 00 421.588.521,00 1113.257.479,00) 78 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 534.846.000 00 421.588.521,00 (113.257.479,00) 78,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 534.846.000 00 421.588.521,00 (113.257.479,00) 78 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2 BELANJA MODAL 6,660.000 00 6.660.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 6.660.000 00 6.660.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.660.000 00 6.660.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0118 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 6.660.000 00 6.660.000 00 . 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.660.000 00 6.660.000 00 0,00 100,00 Page 19 of45 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI 50.000.000,00 24.919.500,00 (25.080.500,00) 49,83 BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1 BELANJA OPERAS! 25.080.500 00 0 00 /25.080.500,00) 0,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.080.500,00 0 00 (25.080.500,00) 0.00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 25.080.500,00 000 (25.080.500,00) 000 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0120 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 25.080.500 00 0,00 /25.080.500,00l 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0120 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.080.500,00 0 00 (25.080.500,00) 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.2 BELANJA MODAL 24.919.500 00 24.919.500 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.919.500 00 24.919.500 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0120 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 24.919.500 00 24.919.500 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 14.430.000 00 14.430.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0120 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 14.430.000 00 14.430.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0120 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 10.489.500 00 10.489.500 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 10.489.500 00 10.489.500 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0121 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 768.000.000,00 768.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2 BELANJA MODAL 768,000.000 00 768.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04 · Belania Modal Jalan, Jarin11:an, dan Irie:asi 768.000.000 00 768.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04.02 Belania Modal Banl!Unan Air 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0121 5.2.04.02.06 Belania Modal Banl!Unan Air Bersih/ Air Baku 768.000.000,00 768.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0121 5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Banirunan Pelengkao Air Bersih/Air Baku 768.000.000,00 768.000.000 00 0 00 100,00 1.-. _,.,.1,1...,"'..., .,... ._. ·-·-- ,1,..., ................ .._, ....... 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, 253.056.850,00 193.415.450,00 (59.641.400,00) 76,43 'D'l\.ifDTTl\Tr.!. T"\Al\T Qll'II.Tr"ITfl\.T ,'11.T n't'"III.TA..l\.A'DTTl\Trl A.TD T AT1\T1\1''A 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1 BELANJA OPERAS! 94.343.500 00 40.185.500 00 /54.158.000,00 42,59 1.03 1;03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 94.343.500 00 40.185.500 00 (54.158.000,00 42,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01 Belania Barang 21.843.500 00 19.043.50000 /2.800.000,00 87,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5,1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.843.500 00 19.043.500 00 (2.800.000.00l 87,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.843.500 00 19.043.500 00 (2.800.000,00) 87,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.500.000 00 21.142.000 00 /51.358.000,00l 29,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 72.500.000 00 21.142.000 00 (51.358.000,00) 29,16 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 72.500.000,00 21.142.000 00 (51.358.000,001 29,16 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5.2 BELANJA MODAL 158. 713.350,00 153.229.950,00 (5.483.400 00) 96,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 158.713.350,00 153.229.950,00 (5,483.400 00) 96,54 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5.2.02.03 Belania Modal Alat Bene:kel dan Alat Ukur 18.315.000,00 18.315.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5.2.02.03.03 Belania Modal Alat Ukur 18.315.000.00 18.315.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.03.03.0021 Belania Modal Alat Ukur Lainnya 18.315.000 00 18.315.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.985.000 00 14.985.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 14.985.000 00 14.985.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0128 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 14.985.000 00 14.985.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 125.413.350 00 119.929.950 00 (5,483.400 00) 95,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 96.126.000 00 96.126.000 00 0.00 100,00 Page20 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 96.126.000 00 96.126.000,00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 29.287.350 00 23.803.950.00 15.483.400.00l 81,27 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 29,287.350 00 23.803.950,00 (5.483.400.00} 81,27 UAJ'f _ ft ---·--·- ,_, .ft~· ,- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH 18.192,269.000,00 17,478.542,444,30 (713.726.SSS,701 96,07 'V" .. '/KQ'l'A 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI RAWA 2.945.000.000,00 2.903.350.000,00 141.650.000,00 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 2.945.000.000,00 2.903.350.000,00 (41.650.000,00 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarine:an, dan lrigasi 2.945.000.000,00 2.903.350.000,00 141.650.000,00 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0004 5.2.04.02 Belania Modal Bamrunan Air 2.945.000.000,00 2.903.350.000,00 141.650.000,00l 98,58 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.02.01. Belanja Modal Ban,mnan Air lrigasi 2.945.000.000,00 2. 903.350.000,00 (41.650.000,00 98 58 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0004 5.2.04.02.01.0003 Belania Modal Banirunan Pembawa lrigasi . 2.945.000.000,00 2.903.350.000,00 141.650.000,00 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI RAWA 5.073.000.000,00 4. 971.655.155,30 (101.344.844, 70} 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 5.073.000.000,00 4. 971.655.155,30 {101.344.844,70} 98,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 5.073.000.000,00 4.971.655.155,30 (101.344.844, 70) 98,00 --~~- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.04.02 Belan,ia Modal Banrunan Air 5.073.000.000 00 4.971.655.155,30 1101.344.844,70} 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0010 5.2.04.02.01 Belania Modal Ban,mnan Air lrigasi 5.073.000.000,00 4.971.655.155,30 (101.344.844,70} 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0010 5.2.04.02.01.0003 Belania Modal Banrunan Pembawa lrigasi 5.073.000.000;00 4. 971.655.155,30 (101.344.844, 70} 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0016 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI RAWA 4.620.210.000,00 4.340.223.999,00 (279.986.001,00} 93,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 335.400.000,00 166.959.000,00 I168.441.000,00l 49,77 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0016 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 335.400.000 00 166.959.000,00 (168.441.000,00} 49 77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02;01 Belanja Barang 25.840.000 00 12.920.000 00 (12.920.000,00} 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 25.840.000 00 12.920.000 00 f12;920.000,00l 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.00Hi 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Karitor 25.840.000 00 12.920.000 00 (12.920.000,00} 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belania Jasa 200.000.000,00 99.651.000 00 {100.349.000,00) 49,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000 00 99.651.000 00 (100.349.000,00) 49 82 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0016 5. 1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 200.000.000 00 99.651.000,00 1100.349.000,00} 49,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 109.560.000 00 54.388.000 00 (55.172.000,00) 49,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.560.000 00 54.388.000 00 155.172.000,00l 49,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 109.560.000 00 54.388.000 00 (55.172.000,00} 49,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2 BELANJA MODAL 4.284.810.000,00 4.173.264.999,00 1111.545.001,00l 97,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.001:6 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 4.284.810.000,00 4.173.264.999,00 1111.545.001,00} 97,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.04.02 Belanja Modal Ban,mnan Air 4.284.810.000,00 4.173.264.999,00 (111.545.001,00} 97 39 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0016 5.2.04.02.01 Belania Modal Banirunan Air lrigasi 3.984.810.000 00 3.873.464.999,00 1111.345.001,00} 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Ban!illnan Pembawa lrigasi 3.984.810.000,00 3.873.464.999,00 1111.345.001,00} 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0016 5.2.04.02.04 Belania Modal Banirunan Pemraman Sungai/Pantai dan 300.000.000 00 299.800.000,00 1200.000 00) 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.04.02.04.0001 Belania Modal Banrunan Pengaman Sun11:ai/Pantai dan 300.000.000,00 299.800.000 00 1200.000 OOl 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA 1.018.087.000,00 1.002.144.500,00 115.942.500,00} 98,43 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 00 184.057 .500,00 f15.942.500,00) 92,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 200.000.000 00 184.057.500,00 flS.942.500,00l 92,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 64.500.000,00 64.499.500 00 (500,001 99 99 Page21 of45 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.01.01 Belan,ja Barang Pakai Habis 64.500.000,00 64.499.500 00 (500 00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.500.000 00 44.499.500 00 (500 001 99 99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.02 Belania Jasa 25.500.000,00 25.300.000 00 (200.000 001 99 21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 10.500.000,00 10.500.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000 00 14.800.000 00 (200.000 00' 9866 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.02.08.0005 Belan,ja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 15.000.000 00 14.800.000 00 (200.000 00 98,66 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.500.000 00 2.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.1.02.03.05.0001 Belan,ja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.500.000 00 2.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 107.500.000 00 91.758.000 00 115.742.000.00 85,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107 .500.000,00 91.758.000 00 (15.742.000,001 85,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 107 .500.000,00 91.758.000 00 (15.742.000,00) 85,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01 :0000 02.2.02.0023 5.2 BELANJA MODAL 818.087.000 00 818.087.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 118.087.000 00 118.087 .000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Anl!lrutan 84.787.000,00 84.787.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 84.787.000 00 84.787.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.2.02.02.01.0004 Belan,ja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 84.787.000 00 84.787.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00,01.0000 02.2.02.0023 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 33.300.000 00 33.300.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 33.300.000 00 33.300.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.02.10.01.0002 Belan,ja Modal Personal Computer 33.300.000,00 33.300.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 700.000.000 00 700.000.000,00 . 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.04.02 Belania Modal Banirunan Air 700.000.000 00 700.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0023 5.2.04.02.04 Belanja Modal Banirunan Pen11:aman Sungai/Pantai dan 700.000.000 00 700.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0023 5.2.04.02.04.0001 Belania Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 700.000.000 00 700.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN 100.000.000,00 52.308.000 00 (47 .692 .000,001 52,30 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0031 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 52.308.000 00 147.692.000,00) 52,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 52.308.000 00 (47.692.000,00} 52,30 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0031 5.1.02.01 Belan,ja Barang 6.450.000,00 6.450.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.450.000 00 6.450.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.450.000,00 6.450.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0031 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 93.550.000 00 45.858.000 00 (47.692.000,00' 49 01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 93.550.000 00 45.858.000 00 (47.692.000,001 49,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0031 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 93.550.000 00 45.858.000 00 (47.692.000,001 49,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENGEWLAAN DAN PENGAWASAN AWKASI AIR IRIGASI 1.475.403.000,00 1.302.745.250,00 !172.657.750,00) 88,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERAS! 1.388.988.000,00 1.216.330.250,00 !172.657.750,00} 87 56 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.388.988.000,00 1.216.330.250,00 (172.657.750,001 87,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belania Barang 38.865.000,00 29.305.250 00 (9,559.750 00) 75,40 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 38.865.000,00 29.305.250 00 (9.559.750 001 75 40 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belan,ja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.865.000.00 17.305.250 00 (9,559.750 00} 64,41 Page 22 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000.00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belania Jasa 984. 788.000,00 983.804.000,00 (984.000,00 99 90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.200.000,00 12.760.000 00 1440.000,00 96,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 13.200.000,00 12. 760.000,00 (440.000,00) 96,66 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 971.588.000,00 971.044.000 00 (544.000,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5. 1.02.02.08.0021 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 971.588.000,00 971.044.000,00 1544.000 00 99,94 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 365.335.000,00 203.221.000,00 /162.114.000,00 55,62 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 365.335.000,00 203.221.000,00 /162.114.000,00 55,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 365.335.000.00 203.221.000,00 1162.114.000,00l 55,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 86.415.000,00 86.415.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0032 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 86.415.000,00 86.415.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.415.000 00 29.415.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 29.415.000,00 29.415.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendin<>in 10.545.000,00 10.545.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 18.870.000,00 18.870.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 57 .000.000,00 57.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 57.000.000,00 57.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01.0005 Belania Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur 57.000.000,00 57.000.000 00 0,00 100,00 - .L:.l.l'II l UUVJ.lll.r:u ,'-.L:.1.1.'\IV.CU't~ 1,,_,, ........ ,...., _,,.... ,,_,_.._.._....,.,..,.,,_,,. 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI !RIGAS! DAN 2.960.569.000,00 2.906.115.540,00 (54.453.460,00) 98,16 DAU1A 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERAS! 2.786.326.750,00 2. 731.873.290,00 /54.453.460,001 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2. 786.326. 750,00 2.731.873.290,00 /54.453.460,00 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belania Barang 67 .657. 750,00 58.748.250 00 18.909.500 00 86,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 67.657.750,00 58.748.250 00 (8.909.500 001 86,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.657.750 00 46.748.250 00 18.909.500 OOl 83,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belania Jasa 2.710.569.000,00 2.665.029.040,00 /45.539.960,00 98,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 2.710.569.000,00 2.665.029.040,00 (45.539.960,00 98,31 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5. 1.02.02.08.0005 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 835.569.000,00 835.569.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 1.875.000.000,00 1.829.460.040,00 (45.539.960,00) 97,57 Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.03 Belania Perneliharaan 8.100.000 00 8.096.000,00 14.000 OOl 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1.02.03.05 Belania Perneliharaan Aset Tetao Lainnva 8.100.000,00 8.096.000.00 (4.000,00 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.1.02.03.05.0001 Belania Perneliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 8.100.000,00 8.096.000 00 14.000 00) 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 174.242.250 00 174.242.250,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 174.242.250 00 174.242.250,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 174.242.250 00 174.242.250 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 134.532.000,00 134.532.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 134.532.000,00 134.532.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 39.710.250,00 39.710.250 00 0,00 100,00 Page 23 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Comouter 39. 710.250,00 39.710.250 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 27.526.086.099,99 27.0S4.973.840,00 (471.112.259,991 98,28 PENYEDIAAN AIR MINUM . -·-· . -·· ---·-··· 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 3.2.01 PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH 27.526.086.099,99 27.0S4.973.840,00 (471.112.259,991 98,28 :Tl'A.---•--- •••--• 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN 2.4 75.886.100,00 2.091.662.841,00 (384.223.259,00) 84,48 TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERAS! 2.394.068.000,00 2.021.110.841,00 (372.957.159,00) 84,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.01 Belania Pegawai 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.01.03 Tambahan Penllhasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 125.400.000 00 125.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 125.400.000,00 125.400.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penang!nlngjawaban Pengelola Keuangan 125.400.000,00 125.400.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.268.668.000,00 1.895. 710.841,00 (372.957.159,00) 83,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0025 5.1.02.01 Belania Barang 77 .670.000,00 77.670.000,00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77 .670.000,00 77.670.000 00 0,00 100,00 ---- - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 77 .670.000,00 77.670.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0025 5.1.02.02 Belania Jasa 1.613.500.000,00 1.274.702.769,00 (338.797.231,001 79,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421.800.000,00 420.061.250,00 (1.738.750,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 41.400.000,00 40.581.500 00 (818.500,00} 98,02 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 260.400.000,00 259.4 79. 750,00 (920.250,00} 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!rnnan 92.000.000,00 55.758.319 00 (36.241.681,00} 60,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 92.000.000 00 55.758.319 00 (36.241.681,00} 60,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 1.099. 700.000,00 798.883.200,00 (300.816.800,00) 72,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 99.900.000,00 99.900.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5. 1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 599.900.000,00 399.428.000,00 (200.472.000,00) 66,58 Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5. 1.02.02.08.0021 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Rekavasa-Jasa 399.900.000,00 299.555.200,00 (100.344.800,00) 74,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 577.498.000,00 543.338.072,00 (34.159.928,00} 94,08 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 577.498.000,00 543.338.072,00 (34.159.928,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 577.498.000 00 543.338.072,00 (34.159.928,00} 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0025 5.2 BELANJA MODAL 81.818.100 00 70.552.000 00 (11.266.100,001 86 23 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 81.818.100,00 70.552.000 00 (11.266.100,00) 86,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 81.818.100,00 70.552.000 00 (11.266.100,00} 86,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 81.818.100,00 70.552.000 00 (11.266.100,00) 86,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 81.818.100,00 70.552.000 00 (11.266.100,00} 86,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 13.930.000.000,00 13.843.111.000,00 (86.889.000,00} 99,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERAS! 300.000.000 00 299.411.000,00 (589.000.00} 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.411.000,00 (589.000,00} 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02 Belan,ia Jasa 300.000.000,00 299.411.000,00 (589.000,00} 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 300.000.000,00 299.411.000,00 (589.000.00} 99,80 Page 24 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ fBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5. 1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 100.000.000,00 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90 Rekeyasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5. 1.02.02.08.0021 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Rekavasa-Jasa 200.000.000 00 199.511.000 00 {489.000 OOl 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2 BELANJA MODAL 13.630.000.000,00 13.543.700.000,00 (86.300.000,001 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarine:an, dan lrigasi 13.630.000.000,00 13.543.700.000,00 (86.300.000,00l 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2.04.03 Belania Modal Instalasi 13.230.000.000,00 13.143.700.000,00 (86.300.000,001 99,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku 13.230.000.000,00 13.143.700.000,00 (86.300.000,001 99 34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2.04.03.01.0005 Belania Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnva 13.230.000.000,00 13.143.700.000,00 (86.300.000,00l 99,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0027 5.2.04.04 Belan_ja Modal Jaringan 400.000.000 00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0027 5.2.04.04.01 Belania Modal Jarine:an Air Minum 400.000.000 00 400.000.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0027 5.2.04.04.01.0002 Belania Modal Jaringan lnduk Distribusi 400,000.000 00 400.000.000,00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 11.120.199.999,99 11.120.199.999,00 (0 99) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 11.120.199.999,99 11.120.199.999,00 (0 991 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.120.199.999,99 11.120. 199.999,00 (0 99) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.2.04.04 Belanja Modal Jarine:an 11.120.199.999,99 11.120.199.999,00 (0 99) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.ObOO 03.2.01.0032 5.2.04.04.0l. Belania Modal Jaringan Air Minum 11.120.199.999,99 11.120.199.999,00 (0,991 99,99 -- 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.2.04.04.01.0002 Belania Modal Jaringan Induk Distribusi 11.120.199.999,99 11.120.199.999,00 (099) 99 99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 150.000.000,00 150.000.000,00 o,oo PERSAMPAHAN REGIONAL 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 150.000.000,00 150.000.000,00 o,oo PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG TPA/TPST /SPA/TPS- 150.000.000,00 150.000.000,00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 150.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 BelaniaBarang dan Jasa - 150.000.000 00 150.000.000,00 000 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5. 1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan, Jarine:an, dan lrie:asi 150.000.000 00 150.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0017 5. 1.02.03.04.0083 Belania Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air 150.000.000 00 150.000.000.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 4.363.857. 750,00 4,253.365.000,00 (110,492. 750,00J 97,46 AIRLIMBAH 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,363.857. 750,00 4.253.365.000,00 (110,492. 750,00) 97,46 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 OPERAS! DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR 733.857.750 00 663.365.000,00 (70.492.750,00J 90,39 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERAS! 717.127.750 00 648.065.000,00 (69.062.750,00) 90,36 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 05.2.01.0038 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 717.127.750 00 648.065.000,00 (69.062. 750,00l 90,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belania Barang 64.669.250 00 43.628.250 00 (21.041.000,001 67,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 64.669.250 00 43.628.250 00 (21.041.000,00) 67,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 3.500.000,00 3.331.500 00 {168.500.00l 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.600.000,00 22.942.000 00 (17.658.000,001 56 50 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 05.2.01.0038 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.425.000 00 3.425.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.669.000 00 11.454.500 00 (3.214.500 OOl 78,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perabot Kantor 294.000 00 294.000 00 0,00 100,00 Page25 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5. 1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Jrigasi 100.000.000,00 99. 750.000.00 (250.000,00l 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5. 1.02.03.04.0074 Belania Pemeliharaan Bangunan Air-Bane:unan Air Kotor- 100.000.000,00 99. 750.000.00 (250.000,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 1.550.000.000,00 1.538.539.500,00 (11.460.500,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.550.000.000,00 1.538.539.500,00 111.460.500,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02 Belania Modal Bangunan Air 1.550.000.000,00 1.538.539.500,00 (11.460.500,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02.07 Belania Modal Bangunan Air Kotor 1.550.000.000,00 1.538.539.500,00 (11.460.500,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0012 5.2.04.02.07.0006 Belania Modal Banirunan Air Kotor Lainnva 1.550.000.000,00 1.538.539.500,00 111.460.500,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 27 .689.842.500,00 27.534.269.926,00 (155.572.574,00) 99,43 ---· - ·····----'""'------ --- ----- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH 27 .689.842.500,00 27.534.269.926,00 (155.572.574,00) 99,43 ..,. ,., ___ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT DI 27.689.842.500,00 27 .534.269.926,00 (155.572.574,00) 99,43 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 1.267.324.999 00 1.227.508.321 00 (39.816.678 00) 96 85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.267.324.999 00 1.227 .508.321 00 (39.816.678 00) 96 85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.1.02.02 Belania Jasa 1.267.324.999 00 1.227.508.321 00 (39.816.678 00) 96 85 ---~- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 1.267.324.999 00 1.227 .508.321 00 (39,816.678 00) 96 85 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 761.575.000 00 760.508.003 00 11.066.997 OOl 99 85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 505.749.999 00 467,000.318 00 /38.749.681 001 92 33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 26.422.517.501 00 26.306.761.605,00 n15.755.896 om 99 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.2.04 Belania Modal Jalan Jaringan dan lrigasi 26.422.517.501 00 26.306.761.605,00 r115.755.896 om 99 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 26.422.517.501 00 26.306. 761.605,00 r115.755.896 om 99 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 26.422.517.501 00 26.306. 761.605,00 n15.755.896 om 99 56 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0033 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnva 26.422.517.501,00 26.306. 761.605,00 (115.755.896 00) 99 56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 69.065.355. 733,00 68.258.302.240,30 (807.053.492, 70) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH 69.065.355. 733,00 68.258.302.240,30 (807.053.492, 70) 98,83 DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 PENDAFTARAN HURUF DAFTAR NOMOR (HDNO) BANGUNAN 15.200.000,00 4.926.800,00 (10.273.200,00) 32,41 GEDUNG NEGARA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 10.365. 950,00 92.750,00 (10.273.200,00) 0,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.365. 950.00 92.750 00 110.273.200,00) 0 89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barang 92.950,00 92.750,00 (200 00) 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belani a Barang Pakai Habis 92.950,00 92.750 00 (200 00) 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92.950,00 92.750 00 (200,001 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 10.273.000,00 0,00 (10.273.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.273.000,00 0 00 (10.273.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 10.273.000,00 0 00 (10.273.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.834.050,00 4.834.050,00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 4.834.050,00 4.834.050 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 4,834.050 00 4.834.050 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 4.834.050,00 4.834.050 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0014 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 4.834.050,00 4.834.050 00 0 00 100,00 Page 27 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK 27.157.516.492,00 26.844.218.490,00 98,84 KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA (313.298.002,00) 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 3.640.827.492,00 3.492.022.990,00 {148.804.502,00) 95,91 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0017 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.640.827.492,00 3.492.022.990,00 {148.804.502,00) 95,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 3.640.827.492,00 3.492.022.990,00 1148.804.502,00l 95,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 3.640.827.492,00 3.492.022.990,00 (148.804.502,00) 95,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 2.796.352.493,00 2.669.156.600,00 1127.195.893,00l 95,45 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0017 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 844.474.999,00 822.866.390,00 121.608.609,00l 97,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 23.516.689.000,00 23.352.195.500,00 (164.493.500,00) 99,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 23.516.689.000,00 23.352.195.500,00 1164.493.500,00l 99,30 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 23.516.689.000,00 23.352.195.500,00 (164.493.500,00l 99,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belania Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 23.516.689.000,00 23.352.195.500,00 {164.493.500,00) 99,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bangunan Gedung Kantor 23.516.689.000,00 23.352.195.500,00 1164.493.500,00l 99,30 oiil'IT01ll'l T.l!.l\..l~ 1;:, "" .... Ul'tt'\1'1 .1....1.c-u'1UU .'f.C1J.'I UDLJUl'l\.1 1.03 1.03.0.00,0.00.01.0000 08.2.01.0020 NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS 30.000.000,00 17.;,35.800,00 (12.464.200,00) 58,45 V'. /TU'V'T'A 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 25.165.950.00 12.701.750 00 112.464.200,00l 50,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.165.950,00 12.701. 750,00 {12.464.200,00) 50,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Baran" 1.649.950,00 1.321.750 00 1328.200,00l 80,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.649.950,00 1.321.750 00 {328.200 00) 80,10 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.649.950,00 1.321.750 00 {328.200,00) 80,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.516.000.00 11.380.000 00 112.136.000,00) 48,39 1.03. 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 23.516.000.00 11.380.000 00 {12.136.000,00l 48,39 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.516.000.00 11.380.000 00 112.136.000,00l 48,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.2 BELANJA MODAL 4.834.050,00 4.834.050 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 4.834.050,00 4.834.050 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 4.834.050,00 4.834.050 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 4.834.050,00 4.834.050 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 4.834.050,00 4.834.050 00 0 00 100,00 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0021 PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK 41.137.839.241,00 41.014.392.329,30 (123.446.911,70) 99,69 KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 2.177.035.998,00 2.097.564.083,00 {79.471.915,00) 96,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0021 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.177.035.998,00 2.097.564.083,00 179.471.915,00l 96,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belania Jasa 2.177.035.998,00 2.097.564.083,00 179.471.915,00l 96,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 2.177.035.998,00 2.097.564.083,00 {79.471.915,00) 96,34 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 1.167.000.000,00 1.087 .528.085,00 179.471.915,00l 93,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1.010.035.998,00 1.010.035.998,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 38.960.803.243,00 38.916.828.246,30 {43.974.996,70) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban,mnan 38.960.803.243,00 38.916.828.246,30 143.974.996,701 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belania Modal Ban01inan Gedung 38. 960.803.243,00 38.916.828.246,30 (43.974.996,70) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban011nan Gedung Tempat Kerja 38. 960.803.243,00 38.916.828.246,30 143.974.996,70) 99,88 Page28 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ !BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banirunan Gedunl! Kantor 38.960.803.243,00 38.916.828.246,30 (43.974.996,70 99 88 • ~• l .["Jl..,/l,L'IJl,,,;J.L'-LJ.L.L,111..L'I .._,._,,.._,...,,,_,,1 .... ..,....,.,, ..... ,. BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0023 RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG 724.800.000,00 377.228.821,00 (347.571.179,00) 52,04 (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI , ___ ·-- 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERAS! 636.288.600 00 288.817.421 00 (347.471.179 00 45,39 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0023 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 636.288.600 00 288.817.421,00 (347.471.179,00l 45,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belania Baran!! 83.950.600 00 45.186.500 00 (38. 764.100,00 53 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 83.950.600,00 45.186.500 00 (38. 764.100,00 53,82 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0023 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 0,00 (1.000.000 00 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.600.600 00 31.186.500.00 (8.414.100 00 78,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08:2.01.0023 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perlen11:kanan 1.150.000 00 0 00 (1.150.000 001 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000 00 14.000.000.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.200.000 00 0.00 (28.200.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belania Jasa 272.912.000,00 173.585.817 00 (99.326.183,00 63,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 220.700.000,00 161.450.000,00 (59.250.000,00 73 15 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 118.800.000 00 81.000.000.00 137.800.000,00 68,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!iatan dan Sekretariat Tim 101.900.000 00 80.450.000.00 (21.450.000,00 78 94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Ban!Zlinan 52.212.000 00 12.135.817.00 (40.076.183,001 23 24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banirunan Gedunl! Kantor 6.000.000 00 0.00 (6.000.000 001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 46.212.000 00 12.135.817 00 (34.076.183,00l 26 26 1.03 1.03.0:00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 279.426.000,00 70.045.104.00 (209.380.896,00) 25 06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belania Perlalanan Dinas Dalam Ne!!eri 279.426.000 00 70.045.104,00 (209.380.896,00l 25,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 279.426.000,00 70.045.104.00 (209.380.896,00l 25 06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 88.511.400,00 88.411.400.00 (100.000 00} 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 88.511.400 00 88.411.400.00 '100,000.001 99 88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.261.400 00 5.261.400.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan!!!!a 5.261.400 00 5.261.400 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 5.261.400,00 5.261.400,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 83.250.000,00 83.150.000.00 (100.000.00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 83.250.000 00 83.150.000 00 '100.000.00 99 87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 83.250.000,00 83.150.000 00 1100.000 00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 17.637.270.025,00 17.430.023,352,00 (207.246.673,00 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN 17.637.270.025,00 LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 17,430.023,352,00 (207.246.673,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 14.200.000 00 1.700.000 00 112.500.000,00l 11,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 14.200.000,00 1.700.000 00 ·112.500.000,00l 11,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 14.200.000 00 1.700.000 00 (12.500.000,00) 11,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Baran11: 1.700.000 00 1. 700.000 00 0 00 100,00 1.03 l,03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 1.700.000 00 1.700.000 00 0 00 100,00 Page29 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) {%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.700.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12.500.000,00 0,00 {12.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 12.500.000,00 0 00 {12.500.000,00 0,00 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM 16.434.320.800,00 16.414 .200.000 ,00 (20.120.800,00) 99,87 PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 500.000.000,00 490.000.000 00 (10.000.000,00 98,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 00 490.000.000,00 110.000.000,00 98 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 500.000.000 00 490.000.000 00 (10.000.000,00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 500.000.000 00 490.000.000,00 (10.000.000,00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 500.000.000,00 490.000.000,00 110.000.000,00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 15.934.320.800,00 15.924.200.000,00 (10.120.800,00 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0008 5.2.02 Bela.nja Modal Peralatan dan Mesin 1.200.620.800,00 1.190.500.000,00 110.120.800,00 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0008 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.200.620.800,00 1.190.500.000,00 (10.120.800,00 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 1.200.620.800,00 1.190.500.000,00 (10.120.800,00 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 09.2.01.0008 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.200.620.800,00 1.190.500.000,00 (10.120.800,00 99,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 14. 733. 700.000,00 14.733.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 14. 733. 700.000,00 14.733.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Banl!'l1nan Gedung Temoat Keria 14. 733. 700.000,00 14,733.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0030 Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 14. 733. 700.000,00 14.733.700.000,00 000 100,00 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH 1.188.749.225,00 1.014.123.352,00 (174.625.873,00) 85,31 KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 967.071.125 00 808.749.352,00 (158.321. 773,00) 83,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01 Belania Pegawai 106.320.000 00 106.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Pemmasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 106.320.000,00 106.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 106.320.000,00 106.320.000,00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanl!irungjawaban Pengelola Keuangan 106.320.000 00 106.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.751.125,00 702.429.352,00 (158.321. 773,00) 8160 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 86.017.125,00 85.991.989 00 (25.136 00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 86.017.125 00 85.991.989 00 (25.136,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.250.386,00 45.225.250 00 (25.136 00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 17.966.739 00 17.966.739 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 16.800.000 00 16.800.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 293.800.000 00 248.857.613,00 (44.942.387,00 84,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 230.400.000,00 227.362.000,00 (3.038.000 00 98,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.000.000,00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 17.865.000 00 (135.000 00 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Ooerator Komouter 200.400.000,00 197.497.000 00 (2.903.000 OOl 98,55 Page 30 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 63.400.000 00 21.495.613 00 41.904.387,00l 33 90 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 63.400.000,00 21.495.613.00 41.904.387,00l 33,90 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 470.934.000 00 367.579.750,00 103.354.250,00l 78,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 470.934.000,00 367.579.750,00 103.354.250,00} 78,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa. 470.934.000.00 367.579.750 00 I 103.354.250,00l 78,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.05 Belania Uane: dan7atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 10.000.000.00 000 no.000.000,om 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5. 1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 10.000.000,00 0 00 10.000.000,00} 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 0 00 110.000.000,00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 221.678.100.00 205.374.000,00 16.304.100,00l 92,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 221.678.100,00 205.374.000 00 16.304.100,00} 92 64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.02 Belania Modal Alat Analmtan 133.200.000 00 131.949.000,00 11.251.000.00l 99 06 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Anulmtan Darat Bermotor 133.200.000 00 131.949.000,00 11.251.000.001 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 133.200.000,00 131.949.000,00 11.251.000 om 99,06 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.2.02.03 Belania Modal Alat Ben*el dan Alat Ukur 14.985.000.00 000 114.985.000,00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.03.03 Belania Modal Alat Ukur 14.985.000 00 000 !14.985.000,001 0,00 1.03 r.03.0:00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.03.03.0021 Belania Modal Alat Ukur Lainnva 14.985.000,00 0 00 114.985.000,00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 09.2.01.0010 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 19.425.000,00 19.425.000 00 000 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 19.425.000,00 19.425.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinlrin 10.545.000,00 10.545.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use) 8.880.000.00 8.880.000 00 000 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.0LOOlO 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 54.068.100.00 54.000.000 00 168.100 00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 54.068.100,00 54.000.000 00 168.100 om 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 09.2.01.0010 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 54.068.100 00 54.000.000 00 168.100 om 99 87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ~ 223.977.4S6.267,00 197.129.682.414,00 (26,847. 773.863,00) 88,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 223.977.4S6.267,00 197.129.682.414,00 (26.847. 773.863,00) 88,01 '.&.:l.1'411 u ..... -..........., &.a,', l..:1.L ................. _~ ...., ... &.&. 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA 8.886.508. 950,00 7.808.669.345,00 (1.077 .839.605,00) 87,87 PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN --• .,;_ •rr'IA'lo.T 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2:01.0029 5.1 BELANJA OPERAS! 8.589.844.800,00 7.524.807.845,00 (l.065.036.955,00) 87,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01 Belania Pegawai 195.720.000.00 185. 760.000,00 19.960.000 om 94,91 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.1.01.03 Tambahan Penahasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 195.720.000.00 185. 760.000,00 19.960.000 om 94,91 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 195. 720.000,00 185. 760.000,00 19.960.000 om 94,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan"irungiawaban Pengelola Keuangan 195. 720.000.00 185.760.000 00 19.960.000 om 94,91 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 8.394.124.800,00 7.339.047.845,00 (1.055.076.955,00) 87,43 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belania Barane: 193.234.000,00 133.518.668,00 59.715.332,00} 69 09 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 193.234.000 00 133.518.668.00 59.715.332,00l 69,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.484.000 00 95.893.668 00 1590.332,0m 99,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 00 1.000.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 95.750.000.00 36.625.000 00 59.125.000,00l 38,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belania Jasa 7.701.731.000,00 6.973.661.742,00 1728.069.258,00l 90,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 566.800.000 00 472.542.000 00 94.258.000,00l 83,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 172.000'.000.00 96.320.000 00 75.680.000,00l 56,00 Page 31 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALJSASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 352.800.000 00 340.237 .000,00 (12.563.000,00' 96,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 36.000.000,00 35.985.000 00 115.ooo om 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 0 00 (6.000.000 00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 138.240.000 00 48.508.542 00 (89.731.458,00 35,09 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 138.240.000 00 48.508.542 00 (89.731.458,00' 35,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 6.944.191.000,00 6.437 .611.200,00 (506.579.800,00) 92,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 3.050.100.000,00 2.806.181.290,00 (243.918. 710,00) 92,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 3.894.091.000,00 3.631.429.910,00 (262.661.090,00) 93,25 Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 52.500.000 00 15.000.000 00 (37.500.000,00) 28,57 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 52.500.000,00 15.000.000 00 (37.500.000,00) 28,57 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 499.159.800,00 231.867.435,00 1267.292.365,00l 46,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 499.159.800,00 231.867.435,00 (267.292.365,00) 46,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 499.159.800 00 231.867.435 00 (267.292.365,00] 46,45 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 296.664.150 00 283.861.500,00 112.802.650,00l 95,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 296.664.150,00 283.861.500,00 (12.802.650,001 95,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.995.000,00 0 00 (4.995.000 00) 000 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 4.995.000 00 0 00 14.995.ooo om 000 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 4.995.000 00 000 (4.995.000 00) 000 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0029 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 291.669.150,00 283.861.500,00 (7.807.650 00) 97,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 255.300.000,00 248.008.500,00 11 .291.500 om 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 255.300.000,00 248.008.500 00 (7.291.500 00) 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komouter 36.369.150,00 35.853.000,00 1516.150 om 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal- Peralatan Personal- Comouter 36.369.150.00 35.853.000 00 (516.150 00) 98,58 - 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN 6.923.225.978,00 6.697.341.017,00 (225.884.961,00) 96 73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 6.923.225.978,00 6.697.341.017,00 (225.884. 961,00l 96 73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.923.225.978,00 6.697.341.017,00 (225.884.961,00) 96 73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.02 Belania Jasa 6.684.126.978,00 6.638.871.017,00 (45.255. 961,00) 99 32 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0030 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 6.684.126.978,00 6.638.871.017,00 (45.255.961,0m 99,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 6.684.126.978,00 6.638.871.017,00 (45.255.961,00) 99,32 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 239.099.000.00 58.470.000.00 1180.629.000,00) 24,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 239.099.000.00 58.470.000.00 (180.629.000,00) 24,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 239.099.000,00 58.470.000,00 (180.629.000,00) 24 45 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 39.580.923.000,00 38.759.605.000,00 (821.318.000,00l 97,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 167.480.000,00 79.892.000 00 (87,588.000 00) 47,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167 .480.000,00 79.892.000 00 (87 .588.000,00) 47,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 167.480.000,00 79.892.000 00 (87 .588.000,001 47,70 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.480.000,00 79.892.000 00 (87.588.000,00) 47 70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 167.480.000,00 79.892.000 00 (87.588.000,00) 47,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 39.413.443.000,00 38.679.713.000,00 (733. 730.000,00) 98 13 Page 32 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) {%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 39.413.443.000,00 38.679.713.000,00 (733. 730.000,001 98,13 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 39.413.443.000,00 38.679.713.000,00 (733.730.000,001 98 13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 37.448.443.000,00 36.714.713.000,00 (733.730.000,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabupaten 37.448.443.000,00 36.714.713.000,00 (733. 730.000,001 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0032 5.2.04.01.02 Belania Modal Jembatan 1. 965.000.000,00 1.965.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.02.0013 Belania Modal Jembatan Lainnva 1.965.000.000,00 1.965.000.000,00 0 00 100.00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0033 REKONSTRUKSIJALAN 116.295.149.250,00 102.303.834.790,00 (13.991.314.460,00) 87,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERAS! 469.014.000,00 142.343.000,00 (326.671.000,00) 30,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0033 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 469.014.000,00 142.343.000,00 (326.671.000,001 30,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 469.014.000,00 142.343.000 00 (326.671.000,001 30,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 469.014.000,00 142.343.000,00 (326.671.000,00) 30,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 469.014.000,00 142.343.000,00 (326.671,000,001 30,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 115.826.135.250,00 102.161.491.790,00 (13.664.643.460,00) 88 20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 115.826.135.250,00 102.161.491.790,00 (13.664.643.460,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 115.826.135.250,00 102.161.491.790,00 (13.664.643.460,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan l 15.826.135.250,00 102.161.491.790,00 (13.664.643.460,00) 88,20 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 115.826.135.250,00 102.161.491.790,00 (13.664.643.460,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 4.593.600.000,00 4.533.447.000,00 {60.153.000,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERAS! 18.600.000,00 1.804.000,00 (16.796.000,00) 9 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 18.600.000,00 1.804.000 00 (16. 796.000,001 9,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 18.600.000,00 1.804.000 00 (16. 796.000,00) 9 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 10.2.01.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 18.600.000,00 1.804.000 00 (16.796.000,00) 9 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.600.000,00 1.804.000 00 (16.796.000 00) 9 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 4.575.000.000,00 4.531.643.000,00 (43.357.000,00) 99,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 4.575.000.000,00 4.531.643.000,00 143.357.000,00l 99,05 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 4.575.000.000,00 4.531.643.000,00 (43.357.000,00) 99,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.375.000.000,00 3.334.043.000,00 (40.957.000,00) 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 3.375.000.000,00 3.334.043.000,00 (40.957.000,00l 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.02 Belania Modal Jembatan 1.200.000.000,00 1.197.600.000,00 (2.400.000,001 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnva 1.200.000.000,00 1.197 .600.000,00 (2.400.000,00) 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 1.050.000.000,00 479.231.000 00 (570.769.000,001 45,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERAS! 1.050.000.000,00 479.231.000 00 (570. 769 .000,00) 45,64 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 479.231.000,00 (570.769.000,00) 45,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01 Belania Barang 9.920.000 00 9.920.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.920.000 00 9.920.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.920.000,00 9.920.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0038 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 964.480.000 00 468.267 .000,00 (496.213.000,00) 48,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan lrigasi 964.480.000 00 468.267.000,00 (496.213.000,00) 48,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04.0013 Belania Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan- 964.480.000,00 468.267 .000,00 (496.213.000,00l 48,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 75.600.000 00 1.044.000 00 (74.556.000,00) 1 38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 75.600.000,00 1.044.000 00 174.556.000,00) 1,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 75.600.000,00 1.044.000 00 (74.556.000,00) 1,38 Page 33 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 8.541.600.000,00 7.733.284.000,00 (808.316.000,001 90,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERAS! 51.600.000,00 13.004.000 00 (38.596.000,00 25,20 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0039 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 51.600.000,00 13.004.000.00 (38.596.000,001 25,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 51.600.000,00 13.004.000 00 (38.596.000,00 25,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.600.000,00 13.004.000 00 (38.596.000,00 25,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 51.600.000 00 13.004.000 00 (38.596.000,00 25 20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 8.490.000.000,00 7.720.280.000,00 (769.720.000,00 90,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 8.490.000.000,00 7.720.280.000,00 (769.720.000,00 90,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 8.490.000.000,00 7.720.280.000,00 (769.720.000,001 90,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 Belania Modal Jembatan 8.490.000.000,00 7.720.280.000,00 (769.720.000,00 90,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabuoaten 8.490.000.000,00 7. 720.280.000,00 (769.720.000,00 90 93 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0040 PEMBANGUNANJEMBATAN 33.956.449.089,00 24.997.232.762,00 (8. 959 .216.327 ,00) 73,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERAS! 26. 960.000,00 23. 794.000,00 {3.166.000 00) 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0040 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.960.000 00 23. 794.000.00 (3.166.000,00l 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 26. 960.000,00 23. 794.000,00 {3.166.000 00) 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01 Belan,ia Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.960.000,00 23.794.000 00 {3.166.000 00) 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 26. 960.000,00 23. 794.000.00 (3.166.000 001 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 33.929.489.089,00 24.973.438.762,00 (8.956.050.327 ,00) 73,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belan,ia Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33.929.489.089,00 24.973.438.762,00 (8.956.050.327 ,00) 73,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 33.929.489.089,00 24.973.438.762,00 (8.956.050.327,00) 73,60 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belania Modal Jembatan 33.929.489.089,00 24.973.438.762,00 (8.956.050.327,00) 73,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan oada Jalan Kabuoaten 33.929.489.089,00 24. 973.438. 762,00 (8.956.050.327 ,00) 73,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 1.000.000.000,00 813.000.000 00 (187 .000.000,001 81,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERAS! 1.000.000.000,00 813.000.000,00 (187 .000.000,00) 81,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 813.000.000,00 r187 .000.000,001 81,29 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belania Jasa l.000.000.000,00 813.000.000,00 (187 .000.000,001 81,29 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belan,ia Jasa Konsultansi Konstruksi 1.000.000.000,00 813.000.000,00 (187.000.000,00) 81,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0005 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 1.000.000.000,00 813.000.000,00 r187 .000.000,001 81,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 3.150.000.000,00 3.004.037 .500,00 (145.962.500,001 95,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERAS! 2. 750.000.000,00 2.604.637 .500,00 (145.362.500,00) 94,71 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0046 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2. 750.000.000,00 2.604.637 .500,00 (145.362.500,001 94,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belania Barang 19.800.000,00 15.836.000,00 {3.964.000,00' 79,97 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.800.000,00 15.836.000 00 (3.964.000,00' 79,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belania A!at/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.800.000 00 15.836.000 00 {3.964.000.00) 79 97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.654.600.000,00 2.578.261.500,00 (76.338.500,00) 97,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5. 1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.654.600.000,00 2.578.261.500,00 (76.338.500,001 97,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5. 1.02.03.04.0003 Belania Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan 2.654.600.000,00 2.578.261.500 00 (76.338.500,00) 97,12 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.600.000 00 10.540.000 00 (65.060.000,00) 13,94 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 75.600.000,00 10.540.000 00 (65.060.000,00) 13,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 75.600.000,00 10.540.000 00 (65.060.000,00' 13,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 399.400.000 00 (600.000,001 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 399.400.000,00 (600.000,00) 99,85 Page 34 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 399.400.000,00 {600.000 00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 400.000.000 00 399.400.000,00 {600.000,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 400.000.000 00 399.400.000,00 {600.000 00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.400.000.000,00 1.254.518.262,00 (145.481.738,00) 89,60 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 586,000.000,00 491.717.935,00 (94.282.065,00) 83,91 PENYEDIAAN TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA) 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0009 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI 20.000.000,00 16.615.000,00 (3.385.000,00) 83,07 JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.615.000.00 {3.385.000 00 83,07 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.615.000 00 {3.385.000 00 83,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 3.855.000,00 3.855.000.00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.855.000,00 3.855.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.855.000,00 3.855.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 4.060.000,00 3.050.000.00 (1.010.000 00 75,12 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bamrunan 4.060.000,00 3.050.000.00 {1.010.000 00 75,12 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.060.000.00 3.050.000,00 (1.010.000,00 75 12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12.085.000.00 9.710.000.00 (2.375.000,00 80,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.085.000,00 9.710.000,00 (2.375.000 00 80,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 12.085.000.00 9.710.000.00 {2.375.000 00 80,34 11' ~OJ.J..,J.1.t\.01 1.J.1..1&,1.11".1.n.t'l.01 J..&..1.L'u-~..._...:-;1, ~1'1..J.t\. ,n..'--'.&.'U,Jl~U~Ol 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU 75.000.000,00 48.600.000,00 (26.400.000,00) 64,79 AMATI~ 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 00 48.600.000 00 (26.400.000,00 64,79 1.03 1.03.0;00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 48.600.000 00 (26.400.000 00 64,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0010 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 70.000.000 00 43.600.000 00 126.400.000,00 62,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 70.000.000 00 43.600.000 00 {26.400.000,00 62,28 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0010 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 70.000.000 00 43.600.000 00 (26.400.000,00) 62,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 150.000.000,00 139.736.325,00 (10.263.675,00l 93,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 139.736.325 00 (10.263.675,00) 93,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.000.000 00 139. 736.325,00 (10.263.675,00) 93,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barang 47.240.000 00 47.240.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 47.240.000,00 47.240.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 700.000,00 700.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.040.000,00 15.040.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor- Suvenir/Cendera 10.500.000 00 10.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 55.220.000,00 45.410.325 00 (9.809.675 00' 82,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 31.500.000 00 29.423.000 00 (2.077.000 001 93,40 Page 35 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 13.300.000,00 11.223.000 00 (2,077.000 001 84,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 700.000 00 700.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penvelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 500.000 00 500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 23. 720.000,00 15.987.325 00 (7. 732.675,001 67,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banmman Gedung Temoat Pertemuan 2.500.000 00 1.400.000 00 (1. 100.000,00) 56,00 1.03 l.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 21.220.000 00 14.587.325 00 (6.632.675 00 68,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 4 7 .540.000,00 47.086.000 00 (454.000 00 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.540.000,00 47.086.000 00 (454.000,001 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 47.540.000,00 47.086.000 00 (454.000,001 99,04 PENYEDIAAN INSTRUKTUR/ ASESOR/PENYELENGGARA 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 11.2.01.0012 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI 130.000.000,00 99.940.660,00 (30.059.340,00) 76,87 JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 130.000.000,00 99.940.660 00 (30.059.340,00) 76,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 130.000.000,00 99.940.660 00 (30.059.340,001 76,87 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01 Belania Barang 61.000,00 0 00 (61.000,00' 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 61.000,00 0 00 (61.000,00' 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.000,00 0 00 (61.000,00' 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.380.000 00 16.311.000 00 (69.000,00) 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 16.380.000,00 16.311.000 00 (69.000.001 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 16.380.000 00 16.311.000 00 (69.000 001 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 63.559.000 00 40.229.660 00 (23.329.340,00) 63,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.559.000,00 40.229.660 00 (23.329.340,001 63,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.559.000 00 40.229.660 00 (23.329.340,001 63,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 50.000.000 00 43.400.000 00 (6.600.000,001 86,79 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0012 5.1.02.05.02 BelaniaJasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 50.000.000,00 43.400.000 00 (6.600.000,001 86,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 43.400.000 00 (6.600.000,00) 86,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 IDENTIFIKASI POTENSI KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN 10.000.000,00 9.048.000 00 (952.000 001 90,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.048.000 00 (952.000 00) 90,48 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.048.000 00 (952.000,00) 90,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barang 2.684.000,00 2.176.000 00 (508.000,001 81,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.684.000,00 2.176.000 00 (508.000 00) 81,07 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.684.000,00 2.176.000 00 (508.000,00) 81,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 1.740.000,00 1.392.000 00 (348.000,001 80 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.740.000 00 1.392.000 00 (348.000 00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000,00 1.392.000 00 1348.000 001 80 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 96.000,00 0 00 (96.000 00) 0,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 96.000,00 0 00 (96.000 001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 96.000,00 0 00 196.000,001 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 5.480.000,00 5.480.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 5.480.000,00 5.480.000 00 0,00 100,00 Page 36 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 5.480.000,00 5.480.000 00 0 00 100,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELATIHAN TENAGA KERJA 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0014 KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN 25.000.000,00 16.505.950,00 (8.494.050,00) 66,02 TEKNISI ATAU ANALIS 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 16.505.950 00 {8.494.050.00\ 66,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 16.505.950 00 {8.494.050.00' 66,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barang 15.620.000 00 14.439.950 00 {l.180.050 00) 92,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.620.000,00 14.439.950 00 {1.180.050,00) 92,44 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Ben!!kel 7.326.000 00 6.600.000 00 {726.000,001 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.712.807 00 3.712.750 00 (57 00) 99,99 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlen!!kapan 2.139.193,00 1.927.200 00 {211.993,001 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDLl 2.442.000 00 2.200.000 00 {242.000,001 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 2.900.000,00 696.000 00 {2.204.000 001 24,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 2.900.000,00 696.000 00 (2.204.000 001 24,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.900.000,00 696.000 00 (2.204.000 001 24,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 6.480.000,00 1.370.000 00 (5.110.000,00\ 21,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000 00 1.370.000 00 (5.110.000 00) 21,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.480.000,00 1.370.000 00 (5.110.000,00) 21,14 PENYEDIAAN SOP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, 10.000.000,00 9.756.000,00 (244.000,00) 97,56 TEKNISI ATAU ANALIS 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.756.000 00 (244.000,00) 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 9. 756.000 00 {244.000 00\ 97,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01 Belania Barang 1.852.000 00 1.852.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.852.000 00 1.852.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.852.000,00 1.852.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000,00 1.044.000,00 (116.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban,runan 1.160.000,00 1.044.000 00 (116.000 00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000,00 1.044.000,00 {116.000 00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 128.000 00 0,00 (128.000 00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 128.000,00 0.00 (128.000,00\ 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 128.000,00 0,00 {128.000,001 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 6.860.000 00 6.860.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6.860.000,00 6.860.000.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI 166.000.000,00 151.516.000 00 (14.484.000,00) 91,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERAS! 166.000.000 00 151.516.000 00 114.484.000,00l 91,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belan,ia Barang dan Jasa 166.000.000,00 151.516.000 00 (14.484.000,00) 91,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belania Barang 90.396.000.00 90.381.000,00 (15.000,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 90.396.000,00 90.381.000 00 {15.000,00\ 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belan,ia Bahan-Bahan Lainnva 700.000,00 700.000 00 0,00 100,00 Page 37 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ {BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Ben!!kel 20.000.000 00 20.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.426.000,00 7.426.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlenl!ka.oan 17.520.000 00 17.520.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 BelaniaAlat/Bahan untuk Keciatan Kantor- Suvenir/Cendera 1.500.000 00 1.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1.500.000,00 1.500.000 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.735.000,00 {15.000,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 12.000.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL} 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.610.000 00 26.105.000,00 (8.505.000 00) 75,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 24.750.000,00 19.654.000.00 {5.096.000 001 79,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 21.000.000 00 16.254.000,00 {4.746.000 00) 77,40 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keciatan dan Sekretariat Tim 1.050.000 00 700.000,00 {350.000 00) 66,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5. 1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenl!'l!'araan Acara 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 9.860.000,00 6.451.000,00 {3.409.000,00) 65,42 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.860.000,00 6.451.000,00 {3.409.000 00} 65,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 25.994.000,00 24.830.000,00 {1.164.000,00) 95,52 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belan,ia Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.994.000 00 24.830.000,00 (1.164.000,00) 95,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.994.000 00 24.830.000.00 {1.164.000 00} 95,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 15.000.000,00 10.200.000 00 (4.800.000,00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.01.0016 5.1.02.05.02 Belanja Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 15.000.000 00 10.200.000 00 (4,800.000 00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 10.200.000 00 {4,800.000 00) 68,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA 350,000.000,00 325.247.296,00 (24. 752, 704,00) 92,92 KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN 25.000.000,00 22.423. 750,00 (2.576.250,00) 89,69 INFORMASI JASA KONSTRUKSI 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 7.763.000 00 5.186.750 00 {2,576.250 00} 66,81 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.02.0012 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7. 763.000,00 5.186.750 00 {2,576.250 00) 66,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01 Belan,ia Barang 5.187 .000,00 5.186.750 00 {250,001 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.187.000,00 5.186.750 00 {250,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.187 .000,00 5.186. 750 00 {250,001 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.326.000,00 0 00 (1.326.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.326.000 00 0 00 {1.326.000.00l 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 1.326.000,00 0 00 {1.326.000 00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 1.250.000,00 0 00 (1.250.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000 00 0 00 {1.250.000.00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belan,ia Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 0 00 {1.250.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 17.237.000 00 17.237.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 17.237.000,00 17.237.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.05 Belan,ia Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.000.000 00 9.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 5.500.000 00 5.500.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use} 5.500.000 00 5.500.000 00 0,00 100,00 Page 38 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3.500.000 00 3.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.000O 11.2.02.0012 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 5.000.000 00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.06.02.0007 Belania Modal Alat-Alat Sandi 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.237.000,00 3.237.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 3.237.000 00 3.237.000 00 000 100,00 1.03 1,03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0012 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 3.237.000 00 3.237.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 265.000.000 00 249.143.268,00 115.856.732,00l 94,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 205.000.000,00 189.403.268 00 (15.596.732,001 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000 00 189.403.268,00 (15.596.732,001 92,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01 Belania Barang 15.860.000,00 13.097.500 00 (2.762.500 001 82,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.860.000,00 13.097.500 00 (2.762.500,00' 82,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.110.000 00 13.097.500 00 {12.500,00 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 0 00 (2.750.000 00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 45.610.000,00 36.704.768 00 {8.905.232 00) 80,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 45.610.000,00 36.704.768 00 (8.905.232 00) 80,47 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0013 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 45.610.000,00 36.704.768 00 (8,905.232 001 80,47 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.00O0 11.2.02.0013 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.176.000,00 2.176.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 2.176.000,00 2.176.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.176.000,00 2.176.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.354.000,00 137.425.000,00 {3,929.000 00) 97,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 141.354.000 00 137.425.000,00 (3.929.000 001 97,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 141.354.000,00 137.425.000 00 (3.929.000 00) 97,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.740.000 00 (260.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0013 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000 00 59.740.000 00 (260.000 001 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 60.000.000,00 59.740.000 00 (260.000 00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komouter Unit 60.000.000,00 59.740.000 00 (260.000 00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 60.000.000,00 59.740.000 00 (260.000 001 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA SIPJAKI 26.000.000,00 22.201.778 00 (3,798.222 00) 85,39 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 26.000.000,00 22.201.778 00 (3,798.222 001 85,39 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.000.000,00 22.201.778 00 (3.798.222,00) 85,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 2.423.000,00 2.366.000 00 {57.000 00) 97,64 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.423.000,00 2.366.000 00 (57,000,001 97,64 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.183.000 00 2.126.000 00 (57.000 00) 97,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 240.000 00 240.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 5.435.000 00 3.470.657 00 (1.964.343 001 63,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 5.435.000,00 3.470.657 00 {1.964.343 00) 63,85 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0014 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.435.000,00 3.470.657 00 (1.964.343 00) 63,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.142.000,00 16.365.121 00 (1.776.879 001 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.142.000,00 16.365.121 00 (1.776.879 00) 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.142.000.00 16.365.121 00 (1.776.879,001 90,20 Page 39 of 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ fBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 OPERASIONALISASI LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 34.000.000 00 31.478.500,00 (2.521.500,00 92,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 12.492.000,00 10. 786.500 00 (1.705.500,00 86,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.492.000 00 10.786.500 00 (1. 705.500,00 86,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 3.064.000 00 3.063.500 00 (500,00 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.064.000 00 3.063.500 00 1500.00l 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.064.000 00 3.063.500 00 (500,00 99,98 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 3.180.000,00 2.815.000 00 (365.000 00 88,52 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.440.000,00 1.440.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0015 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0015 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmman 1.740.000 00 1.375.000 00 1365.000 0Ol 79,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000,00 1.375.000,00 (365.000 001 79,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 768.000,00 768.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 768.000,00 768.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 768.000,00 768.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.480.000,00 4.140.000 00 11.340.000 00) 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.480.000,00 4.140.000 00 fl.340.000 0Ol 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.480.000,00 4.140.000 00 (1.340.000 001 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.2 BEL.ANJA MODAL 21.508.000,00 20.692.000 00 (816.000 OOl 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0015 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 21.508.000 00 20.692.000 00 (816.000 001 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Anl!:kutan 19.000.000,00 18.184.000 00 (816.000 001 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.02.0015 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Ani;rkutan Darat Bermotor 19.000.000,00 18.184.000 00 1816.000 0Ol 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0015 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 19.000.000,00 18.184.000,00 (816.000 001 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.508.000,00 2.508.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.02.0015 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat 2.508.000,00 2.508.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.02.0015 5.2.02.05.03.0007 Belan,ia Modal Lemari dan Arsip Pejabat 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.03 PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL 54.000.000,00 50.375.000.00 (3.625.000,00l 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA 29.000.000,00 27.500.000,00 (1.500.000 00) 94 82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 29.000.000,00 27 .500.000,00 (1.500.000,001 94,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 29.000.000,00 27.500.000 00 fl.500.000 0Ol 94,82 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000.00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000 00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 25.000.000,00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 11.2.03.0006 5.1.02.01.04.0405 Belania Peralatan dan Mesin-Komouter-Komouter Unit- 25.000.000.00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 2.750.000,00 1.250.000 00 (1.500.000 0Ol 45,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belan,ja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.750.000 00 1.250.000 00 (1.500.000,001 45,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.750.000 00 1.250.000 00 11.500.000 00) 45,45 ,,_,, ... 1i.v.., ................. ... J. ......................... _,, ..... .. ... ,,_,, .............. J. 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI 25.000.000,00 22.875.000,00 (2.125.000,00) 91,5 ITTAnTTTIA,.....,-..".,. 1 ,.,,..,.... ...... 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 25.000.000,00 22.875.000 00 (2.125.000,001 91,5 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.03.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 22.875.000 00 (2.125.000,001 91,5 Page40 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.01 Belania Barang 8.855.000,00 8.783.000 00 (72.000.00 99 18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.855.000,00 8.783.000 00 (72.000 00) 99,18 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.855.000 00 8.783.000 00 (72.000 OOl 99 18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.02 BelanjaJasa 4.060.000 00 3.132.000 00 (928.000 OOl 77,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 4.060.000,00 3.132.000 00 (928.000 00) 77,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.060.000,00 3.132.000 00 (928.000 OOl 77,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.04 Belan,ia Perjalanan Dinas 12.085.000 00 10.960.000 00 (1.125.000 001 90 69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 12.085.000,00 10.960.000 00 fl.125.000 00) 90,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 12.085.000,00 10.960.000 00 (1.125.000 OOl 90 69 . . ·- ·-- ' 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.04 PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA 410.000.000,00 387.178.031,00 (22.821.969,00) 94,43 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.04.0006 PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, 70.000.000,00 63.439.066,00 (6.560.934,00) 90,62 DAN TERTIB PEMANFAATAN PROD UK JASA KONSTRUKSI 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 67.580.700 00 61.019.766,00 (6.560. 934 OOl 90,29 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa . . . .. 67.580.700 00 61.019.766,00 (6.560.934 00) 90,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belania Barang 16.861.700 00 16.861.500.00 (200 00) 99 99 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.861.700 00 16.861.500,00 (200 001 99,99 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 700.000 00 700.000.00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.666.700 00 7 .666.500.00 (200,00l 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Suvenir/Cendera 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.495.000 00 3.495.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.000.000,00 4.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.010.000 00 16.449.266 00 (6,560. 734.00) 71,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01 · BelaniaJasa Kantor 14.800.000 00 8.402.000 00 (6.398.000,001 56,77 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7,000.000 00 602.000 00 (6.398.000.00) 8 59 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 350.000,00 350.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 3.750.000,00 3.750.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0047 Belan,ja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.700.000 00 3.700.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 8.210.000 00 8.047.266 00 (162.734 00) 98,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banirunan Gedung Tempat Pertemuan 1.250.000 00 1.250.000 00 000 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.960.000 00 6.797.266 00 (162.734 00) 97,66 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Din.as 27.709.000 00 27.709.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.709.000 00 27.709.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.OOOO 11.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Din.as Biasa 27.709.000 00 27.709.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.419.300 00 2.419.300,00 0.00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.419.300 00 2.419.300 00 0.00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.419.300,00 2.419.300 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 2.419.300,00 2.419.300 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.2.02.06.01.0001 Belan,ja Modal Peralatan Studio Audio 2.419.300,00 2.419.300 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSIKABUPATEN/KOTA 320.000.000,00 304.265.325,00 (15.734.675,00) 95,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 294. 730.000,00 279.811.325,00 !14.918.675,001 94 93 Page41 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.01 Belania Pegawai 80.400.000 00 80.400.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.01.03 Tambahan Pen--;;,:;-asilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 80.400.000,00 80.400.000.00 0,00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 80.400.000 00 80.400.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0007 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan111mngjawaban Pengelola Keuangan 80.400.000,00 80.400.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 214.330.000,00 199.411.325,00 (14.918.675,00 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01 Belania Barang 26.450.000,00 26.445. 750.00 (4.250 0Ol 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 26.450.000 00 26.445. 750.00 f4.250 OOl 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.850.000,00 15.849.750.00 (250 0Ol 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000 00 10.596.000.00 14.000 00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 94.314.000,00 86.276.175.00 18.037.825 0Ol 91,47 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 62.050.000,00 61.751.750 00 1298.250 0Ol 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 2.650.000 00 2.650.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 59.400.000,00 59.101.750.00 (298.250 OOl 99,49 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 32.264.000,00 24.524.425 00 (7.739.575,00l 76,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 32.264.000 00 24.524.425 00 17.739.575 0Ol 76,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 93.566.000 00 86.689.400 00 16.876.600 0Ol 92 65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 93.566.000 00 86.689.400 00 16.876.600 0Ol 92,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 93.566.000 00 86.689.400,00 (6.876.600,00l 92,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2 BELANJA MODAL 25.270.000,00 24.454.000.00 1816.000 OOl 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.270.000 00 24.454.000,00 (816.000,00l 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anoln,tan 19.000.000 00 18.184.000 00 1816.000 0Ol 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 19.000.000,00 18.184.000 00 (816.000 00 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 19.000.000 00 18.184.000 00 (816.000 00 95,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.270.000,00 6.270.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.270.000,00 6.270.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0007 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 6.270.000,00 6.270.000 00 0,00 100,00 PENYUSUNAN SOP/PEDOMAN TERTIB USAHA, TERTIB 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFMTAN PRODUK 20.000.000,00 19.473.640,00 (526.360,00) 97,36 JASA KONSTRUKSI 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 19.473.640 00 1526.360.00' 97,36 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.473.640 00 1526.360 00 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0008 5.1.02.01 Belania Baran11 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.576.000 00 2.576.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 5.580.000 00 5.094.000 00 (486.000,00l 91,29 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 11.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.500.000 00 2.500.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 2.500.000,00 2.500.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11 dan Ban=nan 3.080.000,00 2.594.000 00 1486.000 0Ol 84,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.080.000,00 2.594.000 00 (486.000 001 84,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.844.000,00 11.803.640 00 140.360 001 99,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.844.000,00 11.803.640 00 (40.360 001 99,65 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.844.000 00 11.803.640 00 (40.360 001 99,65 Page 42 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.380.075.000,00 1.626. 724.321,00 (753.350.679,00J 68,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA
1.710.075.000,00 1,182.221.025,00 (527.853.975,00) 69,13 RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR 1.670.075.000,00 1.146.638.025,00 (523.436.975,00) 68,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 970.847 .500,00 471.138.025,00 (499.709.475,00) 48 52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 970.847.500.00 471.138.025,00 (499. 709.475,00) 48,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.888.550.00 19.679.000,00 117 .209 .550,00) 53,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 36.888.550,00 19.679.000 00 (17.209.550,00) 53,34 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.888.550,00 16.649.000 00 (239.550,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 20.000.000.00 3.030.000 00 116.970.000,00l 15,15 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 12.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 392.897.000,00 180.511.200,00 (212.385.800,00) 45,94 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 100.000.000,00 0 00 (100.000.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000.000,00 0 00 (100.000.000,00) 0 00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 145.822.000,00 33.436.200 00 (112.385.800,00) 22,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 145.822.000,00 33.436.200 00 (112.385.800,00) 22 92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 147.075.000,00 147.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08.0005 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 147.075.000,00 147.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 511.061.950,00 240.947.825,00 (270.114.125,00) 47,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 511.061.950 00 240.947.825,00 (270.114.125,00) 47,14 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 511.061.950,00 240.947.825,00 (270.114.125,00) 47,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 30.000.000.00 30.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01 .0000 12.2.02.0002 5. 1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 30.000.000,00 30.000.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 699.227.500,00 675.500.000,00 (23.727.500,00l 96,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 699.227.500,00 675.500.000,00 (23.727.500,00) 96,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000 00 8.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000 00 8.000.000,00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 8.000.000,00 8.000.000,00 0 00 100,00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 623.240.000 00 600.500.000,00 (22. 740.000,00l 96,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 576.240.000,00 574.000.000,00 (2.240.000,00) 99,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 19.240.000,00 17.200.000,00 (2.040.000 00) 89,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur 557 .000.000,00 556.800.000,00 (200.000 00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 47.000.000,00 26.500.000,00 (20.500.000,00) 56,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.06.02.0001 Belania Modal Alat Komunikasi Telephone 47.000.000,00 26.500.000,00 (20.500.000,00) 56,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 67.987.500,00 67.000.000.00 (987.500 00) 98,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 59.107.500 00 59.000.000 00 (107.500,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 59.107.500 00 59.000.000,00 (107.500,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 8.880.000,00 8.000.000,00 !880.000 00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.880.000 00 8.000.000 00 (880.000 00) 90,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN 40.000.000 00 35.583.000 00 (4.417.000,00l 88,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 35.583.000 00 (4.417.000 00) 88,95 Page43 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000.00 35.583.000 00 (4.417.000 00) 88,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 12.030.000,00 12.030.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.030.000,00 12.030.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.520.000.00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.510.000,00 3.510.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.450.000,00 13.950.000 00 (500.000 0Ol 96,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.450.000.00 13.950.000 00 (500.000 00) 96,53 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 8.450.000,00 7.950.000 00 (500.000 00) 94 08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Keltiatan Pendidikan dan 6.000.000.00 6.000.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.520.000 00 9.603.000 00 (3.917.000 00) 71,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.520.000,00 9.603.000,00 (3.917.000 00) 71,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 13.520.000,00 9.603.000 00 (3.917.000 OOl 71,02 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG 140.000.000,00 18.829.169,00 (121.170.831,00) 13,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN 140.000.000 00 18.829.169,00 (121.170.831,00J 13,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 140.000.000,00 18.829.169 00 (121.170.831,00) 13,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 140.000.000,00 18.829.169 00 (121.170.831,00) 13,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7. 734.000,00 7.734.000 00 0 00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7. 734.000,00 7.734.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.734.000,00 7.734.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.710.000,00 1.044.000 00 (47.666.000,00) 2,14 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 48.710.000 00 1.044.000 00 (47.666.000,00) 2,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 48.710.000,00 1.044.000 00 (4 7 .666.000,00) 2,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 83.556.000 00 10.051.169 00 (73.504.831,00) 12,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 83.556.000,00 10.051.169 00 (73.504.831,00) 12,02 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Bela.nja Perjalanan Dinas Bia.sa 83.556.000,00 10.051.169 00 (73.504.831,00l 12,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN 530.000.000,00 425.674.127,00 (104.325.873,001 80,31 PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 530.000.000 00 425.674.127 00 (104.325.873,00) 80,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 530.000.000 00 425.674.127 00 (104.325.873,00 80,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01 Belania Pegawai 91.200.000,00 88.800.000 00 12.400.000 0Ol 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 91.200.000,00 88.800.000 00 (2.400.000,00) 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 91.200.000 00 88.800.000 00 (2.400.000 00) 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:rungjawa.ban Pengelola Keuangan 91.200.000,00 88.800.000 00 12.400.000 0Ol 97,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 438.800.000,00 336.874.127,00 (101.925.873,00) 76,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Baran11: 41.156.000,00 31.156.000,00 110.000.000,00) 75,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.156.000,00 31.156.000 00 110.000.000,00) 75,70 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.O000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.156.000 00 31.156.000 00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0 00 110.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.0l.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Ja.sa 160.106.000,00 109.182.623 00 (50.923.377,00) 68,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 59.150.000,00 49.503.250 00 (9.646. 750 00) 83,69 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.350.000,00 0 00 (9.350.000,00 0 00 1.03 l.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 49.800.000,00 49.503.250 00 (296. 750,00) 99,40 Page44 of45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 1.03 l.03.0.00.0.00.01 .0000 12.2.04.0004 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Banl!l.lnan 100.956.000 00 59 .679.373 00 (41.276.627,00l 59,11 1.03 1.03.0 .00.0 .00.01 .0000 12.2 .04.0004 5 . 1.02.02 .05.0043 Belania Sewa Hotel 100.956.000 00 59.679.373 00 141.276.627,00l 59,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 217.538.000 00 179.035.504 00 (38.502.496,00} 82,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5 . 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 217.538.000 00 179.035.504,00 (38.502 .496,001 82,30 1.03 l .03.0.00.0.00.01 .0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21 7 .538. 000 00 179.035.504 00 (38.502.496,001 82,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.05 Belania Uan11: dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 20.000.000 00 17.500.000 00 (2.500.000 00) 87 5 1.03 l .03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.05.02 Belania Jasa vanlZ Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 20.000.000 00 17.500.000 00 12.500.000 00\ 87 5 1.03 l .03.0 .00.0.00.01 .0000 12.2.04.0004 5 . 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vaniz Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000 00 17.500.000 00 (2 .500.000 001 87 5 JUMLAH BELANJA 450.516,619.278,00 413.656.610.635,20 (36.860.008.642,IO) 91,81 SURPLUS DEFISIT (448,131 .619.278,00) (413.258.858,068.21>) 34.872.761.209,80 92,21 , · \) . p UP~ ,0SELATAN ., N A: "' c- .,. ~ ~-~- -~ _-;::. .,,. ........ .. 1d ;:~:! 1 f]WJ ~ > . t s~ , -~SURI - '?~ ''" ~ ,,._...,. ,,._05E,\.~ ·, Page 45 of 45 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANO PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REAL!SASI PERUSAHAN 1.04.2. 10.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 47.725.791.212,00 46.353.~.837,00 1.04 1.04.2. 10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.8211.893.926,00 9.635.573.302,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.0l PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA 51.329.000,00 51.241.500.00 1.04 1.04.2. 10.0 .00.01 .0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN R~-SKPD 49 1673.500 00 49.586JOOO 00 1.04 1.04.2. 10.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5 . 1 BELANJA OPERAS! 491673.500 00 49.586JOOO 00 1.04 1.04.2. 10.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0002 5.1.02 Belania Sarang dan Jasa 491673.500 00 49.586 JOOO 00 1.04 1.04.2 . 10.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5 .1.02.01 Belania Saran11: 15,547.500 00 15.547!500 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Sarang Pakai Habis 15,547.500 00 15.547!500 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 Ol.2 .(i)l.0002 5 . 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Sahan untuk Kel(iatan Kantor-Alat rfulis Kantor 15,547.500 00 15.547!500 00 1.04 l.04.2 . 10.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5.1.02 .02 Belania Jasa 1!076.000 00 988!500 00 1.04 1.04.2 .10.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 11076.000 00 988!500 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5 . 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1!076.000 00 988!500 00 1.04 l .04.2. 10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 33!050.000 00 33.050 JOOO 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Negei:ii. 33!050.000 00 33.050JOOO 00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 . 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Siasa 33!050.000 00 33.050JOOO 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2 .(i)l.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11655.500 00 1.655!500 00 1.04 1.04.2 .10.0 .00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 11655.500 00 1.655!500 00 1.04 1.04.2. 10.0.00.01 .0000 01.2 .01.0007 5 .1.02 Belania Sarani!: dan Jasa 1!655.500 00 1.655!500 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5 .1.02.01 Belania Sarang 1:271.500 00 1.271 !500 00 1.04 1.04.2. 10.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0007 5 .1.02.01.01 Belanj a Sarang Pakai Habis 1:271.500 00 1.271!500 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2 .01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Sahan untuk Kelriatan Kantor-Alat rrulis Kantor 1:271.500 00 1.271 !500 00 1.04 1.04.2. 10.0 .00.01.0000 01.2.01.0007 5 .1.02.03 Belania Pemeliharaan -384.000 00 3841000 00 1.04 1.04.2. 10.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5 .1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva ,384.000 00 3841000 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2 .01.0007 5.1 .02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Sahan 384.000 00 3841000 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.806. 986.650,00 3.921.396.033,00 1.04 1.04.2. 10.0.00.01.0000 01.2 .02 .0001 PENYEDIAAN GNJI DAN TUNJANGAN ASN 4.501 .616.650,00 3.626 .706.033,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2 .02 .0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.501.616.650,00 3.626.706.033,00 1.04 1.04.2. 10.0 .00.01 .0000 01. 2.02 .0001 5 . 1.01 Belania Pegawai 4.50 1.616.650 00 3.626.706.033,00 Page I of 17 Lampfran I. 1 P•nituran Bupatf tent.Anj P«.Jaba.ran Pe-rtannun1Jawaban Pelaksanu.n Anftaran Pendapatan dan eeta.nja Daerah TA. 201-4 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 Sep tem ber 2025 SERTAMSAH / (SERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) ( 1.871.964.375,00) 97,12 (1. 186.320.624,00t 89,03 1{87.500,00) 99,82 (87.500 00) 99,82 (87.500 00) 99,82 (87.500 OOl 99 82 0 00 100,00 0 (!)0 100,00 0 00 100,00 (87.500 00) 91,86 (87.500 00) 91,86 (87.500 00) 91 ,86 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 (!)0 100,00 0 (!)0 100,00 (885.590.617,00) 81,57 (874.910.617,00) 80,56 (874.910.617,00) 80,56 (874.910.617,001 80,56 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 3.426.706.422,00 2.563.562.237,00 (863.144.185,00 74,81 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.670.746.952,00 2.034.964.730,00 (635.782.222,00) 76,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.670.746.952,00 2.034.964.730,00 (635. 782.222,00 76,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 229.029.674,00 177.913.334,00 (51.116.340,00 77,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 229.029.674,00 177.913.334,00 {51.116.340,00 77,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 181.360.000,00 162. 750.000,00 (18.610.000,00 89 73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunjangan Jabatan PNS 181.360.000 00 162. 750.000,00 !18.610.000,00) 89,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tuniangan Fungsional ASN 78.545.251 00 7.560.000,00 {70.985.251,00 9,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 78.545.251,00 7.560.000 00 (70.985.251,00 9,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tun,iangan Fungsional Umum ASN 72.930.000,00 54.745.000 00 (18.185.000,00 75,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belanja Tuniangan Fungsional Umum PNS 72.930.000,00 54.745.000 00 (18.185.000,00 75,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 136.817.148 00 106.457.400 00 (30.359.748,00 77,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunjangan Beras PNS 136.817.148,00 106.457.400,00 (30.359.748,00 77,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 57.184.487,00 19.144.454 00 (38.040.033,00 33,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 57.184.487,00 19.144.454 00 (38.040.033,00) 33,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaji ASN 92.910,00 27.319 00 {65.591 00 29,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 92.910 00 27.319 00 {65.591 00 29,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 1.074.910.228,00 1.063.143.796,00 !11.766.432,00 98 90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Pem,hasilan berdasarkan Be ban Kerja ASN 1.074.910.228,00 1.063.143.796,00 {11.766.432,00 98,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen11:hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.074. 910.228,00 1.063.143.796,00 (11. 766.432,00 98,90 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 305.370.000,00 294.690.000,00 (10.680.000,00 96,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 305.370.000,00 294.690.000,00 (10.680.000,00 96,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Pegawai 305.370.000.00 294.690.000,00 !10.680.000,001 96,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penmasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 305.370.000,00 294.690.000,00 (10.680.000,00 96,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 305.370.000 00 294.690.000,00 !10.680.000,00 96,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan11:rungjawaban Pengelola Keuangan 244.380.000,00 234.720.000,00 19.660.000,00l 96 04 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 .0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0003 Belania Honorarium Peran11:kat Unit Keria Pengadaan Barang 45.390.000.00 44.370.000.00 (1.020.000,00) 97,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 50.116.000,00 48.961.000,00 (1.155.000,001 97,69 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.158.000,00 4.158.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.158.000,00 4.158.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.158.000,00 4.158.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.158.000 00 4.158.000.00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.158.000,00 4.158.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 22. 738.000 00 21.583.000 00 {1.155.000,00 94,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 22. 738.000,00 21.583.000 00 (1.155.000,001 94,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.738.000 00 21.583.000 00 (1.155.000,00' 94,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.332.000 00 3.582.000 00 (750.000,00' 82,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.332.000 00 3.582.000 00 1750.000 0Ol 82,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.582.000 00 3.582.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 0 00 1750.000 0Ol 0,00 Page 2 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 696.000,00 696.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 696.000 00 696.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 696.000 00 696.000 00 0 00 100.00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 17.710.000 00 17.305.000 00 (405.000 00} 97,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 17.710.000,00 17.305.000 00 (405.000,00l 97,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 17.710.000 00 17.305.000 00 (405.000,00) 97,71 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 23.220.000 00 23.220.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 23.220.000 00 23.220.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.220.000 00 23.220.000 00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 23.220.000,00 23.220.000 00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 23.220.000,00 23.220.000 00 000 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 23.220.000 00 23.220.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 206.634.000.00 195.533.938,00 (11.100.062,00) 94,62 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 122.000.000 00 121.600.000,00 (400.000 00} 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 122.000.000 00 · 121.600.000,00 (400.000 00 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 122.000.000,00 121.600.000,00 (400.000 00 99,67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 122.000.000,00 121.600.000,00 (400.000.00' 99,67 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 122.000.000 00 121.600.000,00 (400.000,00 99 67 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 57 .000.000 00 56.600.000 00 (400.000.00l 99,29 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Baille Tradisional 65.000.000 00 65.000.000 00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 40.374.000 00 35.169.000 00 15.205.000,00' 87,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.374.000 00 35.169.000 00 (5.205.000.00l 87,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barane:.dan Jasa 40.374.000 00 35.169.000 00 (5.205.000.00} 87,10 1.04 1.04.2.10,0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barang 9.924.000 00 · 9.924.000 00 o-oo 100,00 . - 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.924.000,00 9.924.000 00 000 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.924.000,00 9.924.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 14.360.000.00 14.070.000,00 (290.000 0Ol 97,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.200.000 00 13.200.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 1.160.000 00 870.000 00 (290.000 00} 75,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000,00 870.000 00 1290.000 0Ol 75,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 16.090.000,00 11.175.000,00 (4.915.000 00) 69,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 16.090.000 00 11.175.000.00 (4.915.000 00} 69,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2 .05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 16.090.000,00 11.175.000,00 (4.915.000 00) 69,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 44.260.000.00 38.764.938,00 (5.495.062 00} 87,58 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 44.260.000.00 38. 764.938.00 (5.495.062 0Ol 87 58 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 44.260.000,00 38.764.938 00 15.495.062 0Ol 87,58 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 15.954.000,00 10.990.110 00 (4.963.890 00} 68,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 6.954.000 00 1.990.110 00 (4.963.890 0Ol 28,61 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.954.000,00 1.990.110 00 (4.963.890 00} 28,61 Page 3 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 9.000.000,00 9.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 9.000.000,00 9.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.306.000,00 27.774.828 00 {531.172.00 98,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 28.306.000 00 27.774.828 00 (531.172.00 98,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 28.306.000.00 27.774.828 00 1531.172,00 98,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 579. 126.844.00 537.395.442,00 (41. 731.402,00J 92,79 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 33.373.500.00 33.373.500 00 000 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 33.373.500,00 33.373.500 00 000 100,00 1.04 1.04 .2 .10 .0 .00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 33.373.500,00 33.373.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 33.373.500 00 33.373.500 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 33.373.500 00 33.373.500 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk KeR:iatan Kantor-Alat Listrik 33.373.500,00 33.373.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.592.000 00 12.211.000 00 1381.000 00 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 12.592.000,00 12.211.000 00 {381.000 00 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 12.592.000.00 12.211.000 00 (381.000 00 96,97 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 12.592.000,00 12.211.000 00 1381.000 00 96.97 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.592.000.00 12.211.000 00 {381.000 00 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.592.000.00 12.211.000 00 (381.000 00 96,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.765.500,00 8. 765.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 8.765.500.00 8.765.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 8.765.500.00 8.765.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 8.765.500 00 8.765.500 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.0L0l Belania Barang Pakai Habis 8.765.500,00 8. 765.500 00 000 100,00 1.04 L04.2.10.0.00.0l.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban..-11nan dan Konstruksi 320;000,00 320.000 00 0,00 100;00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 526.500,00 526.500 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 940.000.00 940.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.129.000,00 3.129.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk KeR:iatan Kantor-Perabot Kantor 3.700.000,00 3.700.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlene:kanan 150.000.00 150.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.056.700,00 8.055.450 00 {1.250 00} 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 8.056.700,00 8.055.450 00 11.250 0Ol 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 8.056. 700.00 8.055.450 00 11.250 0Ol 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 8.056.700,00 8.055.450 00 11.250 0Ol 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.056.700,00 8.055.450 00 11.250 0Ol 99,98 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 1.974.900 00 1.973.650 00 /1.250 0Ol 99 93 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.040.000 00 1.040.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat/Bahan untuk 3.041.800.00 3.041.800 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.000.000,00 2.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.354.000.00 26.350.000 00 {4.000 00} 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 26.354.000.00 26.350.000 00 14.000 0Ol 99 98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 26.354.000,00 26.350.000 00 14.000,00} 99 98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 26.354.000,00 26.350.000 00 f4.000 0Ol 99,98 Page 4 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DAS~R Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 26.354.000,00 26.350.000 00 (4.000,00 99,98 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.354.000,00 26.350.000 00 (4.000 00) 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 18. 750.000,00 18.660.000 00 (90.000 0Ol 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 18.750.000 00 18.660.000,00 (90.000 0Ol 99.51 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 18. 750.000.00 18.660.000,00 (90.000 00) 99,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 18.750.000,00 18.660.000.00 (90.000,00l 99,51 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18. 750.000,00 18.660.000,00 (90.000 0Ol 99,51 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Lan!!:1!:anan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 18.750.000 00 18.660.000.00 (90.000 00) 99,51 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 27.900.000 00 27.900.000.00 0 00 100,00 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 27.900.000,00 27.900.000 00 000 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 27.900.000 00 27.900.000.00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 27.900.000,00 27.900.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 27.900.000 00 27.900.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.500.000,00 6.500.000 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapan11:an 14.400.000 00 14.400.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 259.225.144,00 219.874.992,00 (39.350.152,00l 84,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 259.225.144 00 219.874.992,00 (39.350.152,00) 84,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 259.225.144,00 219.874.992 00 (39.350.152,00) 84,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.981.000 00 64.981.000 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm1nan 64.981.000 00 64.981.000 00 0 00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 64.981.000 00 64.981.000 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 194.244.144 00 154.893.992 00 (39.350.152,00l 7974 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 194.244.144,00 154.893.992 00 (39.350.152,00) 79,74 - ~ 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 194.244.144 00 154.893.992,00 (39.350.152,00l 79,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 184.110.000,00 182.205.000,00 (1.905.000 001 98,96 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 184.110.000 00 182.205.000,00 (1.905.000 00) 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 184.110.000,00 182.205.000,00 (1.905.000,00l 98,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 41.315.000 00 39.466.000 00 (1.849.000 00) 95,52 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 41.315.000 00 39.466.000 00 (1.849.000,00) 95,52 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.935.000,00 3.935.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000 00 960.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.000.000,00 4.151.000 00 11.849.ooo om 69,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0035 BelanjaA!at/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 7.400.000 00 7.400.000 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000 00 11.500.000 00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0058 Belan,ia Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.520.000 00 7.520.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 4.000.000,00 4.000.000 00 000 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 74.250.000.00 74.250.000.00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.750.000,00 57. 750.000.00 0 00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3.650.000,00 3.650.000.00 0 00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 37.500.000,00 37.500.000 00 0,00 100,00 Page 5 ofl7 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 16.500.000 00 16.500.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban°11nan Terbuka 16.500.000,00 16.500.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 29.625.000 00 29.625.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 29.625.000 00 29.625.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 29.625.000,00 ·29.625.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 38.920.000 00 38.864.000 00 (56.000 00 99,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.05.01 Belania Uanl' van!' Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak .34.020.000,00 34.020.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah vane: Bersifat Perlombaan 34.020.000 00 34.020.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 4.900.000 00 4.844.000 00 (56.000 00 98,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa van!' Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 4.900.000,00 4.844.000 00 (56.000 00 98,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 2.055. 743.337,00 2.040.334.250,00 (15.409.087,00) 99,25 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 724.544.587,00 717.093.000,00 (7.451.587,00 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.2 BELANJA MODAL 724.544.587,00 717.093.000,00 (7.451.587,00 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 724.544.587,00 717.093.000,00 (7.451.587.00 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat AnP-lmtan 724.544.587 00 717.093.000,00 (7.451.587.00 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07 .0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An1Tkutan Darat Bermotor 724.544.587,00 717.093.000,00 (7.451.587.00 98,97 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0003 Belania Modal Kendaraan Bermotor Ane:kutan Barang 600.000.000 00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 79.544.587,00 73.493.500 00 16.051.087 ,00' 92,39 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.2.02.02.01.0005 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 45.000.000 00 43.599.500 00 ( 1.400.500.00 96,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 54.540.000 00 54.540.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 54.540.000 00 54.540.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 54.540.000 00 54.540.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 54.540.000,00 54.540.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 39.540.000,00 39.540.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 39.540.000,00 39.540.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Pejabat 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belania Modal Meia Raoat Peiabat 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.276.658. 750,00 1.268.701.250,00 (7.957.500 OOl 99,37 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 1.016.300.000,00 1.011.300.000,00 /5.ooo.ooo om 99,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 1.016.300.000,00 1.011.300.000,00 r5_000.ooo om 99,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01 Belania Barang 1.016.300.000,00 1.011.300.000,00 r5.ooo.ooo 001 99,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran!' Pakai Habis 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.008.500.000,00 1.003.500.000,00 r5.ooo.ooo,om 99,50 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 1.008.500.000,00 1.003.500.000,00 (5.000.000,00) 99,50 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 260.358. 750,00 257.401.250,00 (2.957.500 001 98,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 260.358. 750,00 257.401.250,00 ,2.957.500 om 98,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.500.000 00 26.500.000 00 0 00 100,00 Page6of17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 21.000.000 00 21.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 21.000.000 00 21.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1&a 5.500.000,00 5.500.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tan1&a Lainnva (Home Use) 5.500.000 00 5.500.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.270.000,00 6.270.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.270.000,00 6.270.000.00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 6.270.000 00 6.270.000.00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komouter 227.588.750 00 224.631.250,00 (2.957.500 00) 98,70 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 171.351.250 00 171.351.250 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 171.351.250 00 171.351.250,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 56.237.500 00 53.280.000 00 (2.957.500 00} 94,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 56.237.500,00 53.280.000.00 (2.957.500,00) 94,74 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.821.019.495,00 2.590.571.639,00 (230.447.856,00) 91,83 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.200.000,00 5.200.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.200.000 00 5.200.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.200.000 00 5.200.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000 00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000,00 2.800.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1.102.339.495,00 894.273.139,00 (208.066.356,00) 81,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.102.339.495,00 894.273.139 00 (208.066.356,00) 81,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.102.339.495,00 894.273.139,00 {208.066.356,00) 81,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.102.339.495,00 894.273.139,00 (208.066.356,00) 81,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.102.339.495,00 894.273.139,00 {208.066.356,00) 81,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Talrihan Air 3.150.000,00 2.813.000 00 1337.000 OOJ 89,30 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tamhan Listrik 989.469.495,00 817.268.087,00 (172.201.408,00) 82,59 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lntemet/TV Berlan1rn:anan 54.720.000.00 21.692.052 00 133.027.948,00) 39,64 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belania Penambahan Daya 55.000.000,00 52.500.000 00 {2.500.000 OOJ 95,45 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 11.880.000.00 11.880.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 11.880.000,00 11.880.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belan,ja Barang dan Jasa 11.880.000,00 11.880.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 11.880.000,00 11.880.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.880.000,00 11.880.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000 00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan 7.000.000,00 7.000.000.00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.701.600.000,00 1.679.218.500,00 (22.381.500,00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.701.600.000,00 1.679.218.500,00 (22.381.500,00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.701.600.000,00 1.679.218.500,00 (22.381.500,00} 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 1.701.600.000,00 1.679.218.500,00 (22.381.500,00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.701.600.000,00 1.679.218.500,00 (22.381.500 00) 98,68 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 409.200.000 00 391.366.500,00 (17 .833.500,00) 95,64 Page 7 of17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaiza Kebersihan 1.044.000.000,00 1.041.630.000,00 12.370.000 00 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 70.481.250 00 (1.518.750 00 97,89 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaiza Suoir 18.000.000,00 17.868.750 00 (131.250 om 99 27 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belania Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 158.400.000 00 157.872.000 00 1528.000 00 99,66 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 250.938.600 00 250.139.500,00 1799.100,00 99,68 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 53.750.000,00 52.951.800,00 (798.200,00) 98,51 KENDARAAN DINAS JABATAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 53.750.000 00 52. 951.800 00 1798.200 00 98,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 53.750.000 00 52.951.800 00 1798.200 om 98,51 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 24.600.000,00 24.600.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Baraniz Pakai Habis 24.600.000,00 24.600.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.600.000,00 24.600.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 29.150.000 00 28.351.800 00 (798.200.00 97,26 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.150.000 00 28.351.800 00 1798.200.00 97,26 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Anl!lrutan Darat 4.150.000,00 4.150.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0040 Belania Pemeliharaan Alat Anizkutan-Alat An,dmtan Darat 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 10.000.000,00 9.201.800,00 (798.200,00) 92,01 Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 92.188.600 00 92.187.700 00 900 00 99 99 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 92.188.600 00 92.187.700 00 900 00 99 99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 92.188.600 00 92.187.700.00 900 00 99 99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Baraniz 92.188.600 00 92.187.700 00 900 00 99 99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.la02.0l.01 Belania Baraniz Pakai Habis - - 92.188;600 00 92.187.700 00 900 00 99 99 -- 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat7Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Listrik 92.188.600 00 92.187.700 00 900 00 99.99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 105.000.000 00 105.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 105.000.000 00 105.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa 105.000.000 00 105.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 105.000.000 00 105.000.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banirunan 105.000.000 00 105.000.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banminan Gedung-Banirunan Gedung 105.000.000 00 105.000.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.430.890.000,00 1.404.634,960,00 126.255,040 001 98,16 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH 75.000.000,00 69.916.000,00 (5.084.000,00) KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM 93,22 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN 50.000.000,00 47.594.000.00 12.406.000,om 95,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 47.594.000.00 (2,406.000 001 95,18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 50.000.000 00 47.594.000 00 12.406.000 om 95,18 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 6.270.000 00 6.270.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.270.000 00 6.270.000.00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.270.000 00 6.270.000.00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 2.610.000 00 1.914.000 00 1696.000,om 73,33 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 2.610.000 00 1.914.000 00 r696.ooo om 73,33 Page 8 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.610.000,00 1.914.000 00 1696.000,00 73,33 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 41.120.000,00 39.410.000 00 (1.710.000 00 95,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 41.120.000,00 39.410.000 00 (1.710.000,00 95,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 41.120.000,00 39.410.000 00 (1.710.000,00 95,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH 25.000.000,00 22.322.000 00 (2.678.000 00 89,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 22.322.000 00 (2.678.000,00 89,28 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.322.000 00 (2.678.000.00' 89,28 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 5.358.000 00 4.828.000 00 (530.000,001 90,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.358.000,00 4.828.000 00 (530.000,00 90,10 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.058.000 00 4.058.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 1.300.000,00 770.000 00 (530.000 00 59,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 19.642.000,00 17.494.000 00 (2.148.000 00 89,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.642.000,00 17.494.000 00 (2.148.000 00 89,06 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.642.000.00 17.494.000 00 (2.148.000 00 89 06 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 1.185.890.000,00 1.166.224.000,00 (19.666.000,00) 98,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 1.168.890.000,00 1.151.781.000,00 (17.109.000,00 98,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.168.890.000,00 1.151.781.000,00 (17.109.000,00 98,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.168.890.000,00 1.151.781.000,00 !17.109.000,00l 98,53 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.195.000,00 14.656.000 00 (1.539.000,00) 90,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.195.000,00 14.656.000 00 (1.539.000 00) 90,49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.435.000.00 9.896.000,00 (1.539.000 OOl 86,54 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 960.000,00 960.000 00 0.00 100,00 1.04 1.04;2; 10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 800.000 00 800.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000 00 450.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 450.000,00 450.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 450.000,00 450.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 52.245.000 00 36.675.000 00 (15.570.000,00) 70,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.245.000,00 36.675.000,00 (15.570.000,001 70,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.245.000 00 36.675.000 00 (15.570.000,00) 70,19 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01.0004 Belan,ia Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 17.000.000,00 14.443.000 00 (2.557.000,00 84,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 17 .000.000,00 14.443.000.00 (2.557.000 00) 84,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.000.000,00 14.443.000,00 (2.557.000,00 84,95 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belania Barang 7.489.000,00 6.132.000 00 (1.357.000 00 81,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.489.000,00 6.132.000 00 (1.357 .000.00l 81,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.03.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.489.000,00 6.132.000 00 (1.357 .000,00) 81,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 696.000,00 696.000 00 0,00 100,00 Page 9 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 696.000 00 696.000.00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 696.000 00 696.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 8.815.000 00 7.615.000 00 1.200.000 00) 86,38 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8.815.000,00 7.615.000 00 1.200.000,00l 86,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 8.815.000,00 7.615.000 00 1.200.000 00} 86,38 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 2.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 170.000.000 00 168.494.960,00 (1.505.040,00) 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN 20.000.000,00 19.654.960 00 (345.040.00} 98,27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 19.654.960 00 (345.040,00) 98,27 1.04 1.04 .2 .10 .0 .00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 19.654.960 00 (345.040 00\ 98 27 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 3.055.000 00 3.051.000,00 (4.000 00} 99,86 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belan,ja Barang Pakai Habis 3.055.000 00 3.051.000 00 (4.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.055.000 00 3.051.000 00 (4.000.00l 99,86 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 1.740.000 00 1.398.960 00 (341.040,00 80,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 1.740.000 00 1.398.960 00 (341.040,00 80,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000,00 1.398.960 00 (341.040.00l 80 40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 15.205.000,00 15.205.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 15.205.000,00 15.205.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.205.000 00 15.205.000 00 0 00 100,00 - 'I _,,. ·- ............... .., ............ 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 02.2.06.0005 LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG 150.000.000,00 148.840.000,00 (1.160.000,00) 99,22 -._,.111rn·AUA1\J T'\.d'M U'AUTA~A,I\T n'C'D~/fTftrll\.A'.\.1\.T 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0005 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000 00 148.840.000 00 1.160.000 001 99 22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0005 5.2.06 Belania Modal Aset Lainnva 150.000.000 00 148.840.000.00 1.160.000,00\ 99 22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0005 5.2.06.01 Belania Modal Aset Lainnva-Aset Tidak Berwuiud 150.000.000 00 148.840.000 00 1.160.000 001 99 22 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0005 5.2.06.01.01 Belania Modal Aset Tidak Berwuiud C 150.000.000 00 148.840.000 00 1.160.000 001 - 99 22 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 02.2.06.0005 5.2.06.01.01.0005 Belania Modal Aset Tidak Berwuiud-Software 150.000.000 00 148.840.000 00 1.160.000 0Ol 99 22 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.432.975.769,00 3.385.145,088,00 147.830.681,001 98,60 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 3.2.02 PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 137.878.350,00 105.620.338,00 (32.258.012,00) 76,60 (SEPULUH) HA 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN /REVIEW /LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG 137.878.350,00 105.620.338,00 32.258.012,001 76,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 137 .878.350,00 105.620.338,00 32.258.012,001 76 60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 137.878.350,00 105.620.338,00 32.258.012,00} 76,60 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 28.887 .650 00 20.835.500 00 8.052.150 0Ol 72,12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 28.887.650,00 20.835.500 00 8.052.150 00} 72 12 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 00 1. 798.000 00 (2.000 00) 99,88 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.037.650,00 16.037.500 00 !150 0Ol 99 99 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.050.000 00 3.000.000 00 (50,000 00} 98,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 8.000.000 00 0 00 8.000.000 00) 0 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 28.870. 700 00 15.110.220 00 13. 760.480,001 52,33 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.900.000,00 0 00 10.900.000,001 0,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 10.550.000 00 000 10.550.000,001 0 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 350.000,00 000 (350.000 00} 0 00 Page 10 of17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 17.970.700,00 15.110.220 00 {2.860.480 00 84,08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.970.700 00 15.110.220 00 12.860.480,0m 84 08 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 80.120.000 00 69.674.618,00 110.445.382,00 86,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 80.120.000 00 69.674.618 00 110.445.382,00l 86,96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 80.120.000,00 69.674.618 00 110.445.382,00 86 96 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.295.097.419,00 DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 3.279.524. 750,00 (15.572.669,00) 99,52 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUN! 838.640.000,00 829.612.000,00 19.028.ooo om 98,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 838.640.000 00 829.612.000,00 19.028.000,om 98,92 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 838.640.000,00 829.612.000,00 {9.028.000 00} 98 92 1.04 1.04.2.10.0.00.0LOOOO 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Baran11 5.175.000 00 3.925.000,00 I1.250.000,om 75,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.175.000 00 3.925.000 00 11.250.000 om 75,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.455.000 00 3.205.000 00 11.250.000 001 71,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000,00 720.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 33.465.000,00 25.687 .000,00 11.118.000 om 76,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 33.465.000 00 25.687.000 00 17.778.000 001 76,75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.465.000,00 25.687.000 00 11.118.000 om 76 75 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 800.000.000,00 800.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belania Uan11 van11: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.01.0004 Belania Penanganan Damoak Sosial Kemasyarakatan 800.000.000 00 800.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 KERJA SAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUN! 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 (6.294.500,00J 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 16.294.500 om 99,73 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarin11an, dan Irigasi 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 (6.294.500,00 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 16.294.500.00 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 (6.294.500.00 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabuoaten 2.408.900.000,00 2.402.605.500,00 (6.294.500.00 99,73 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PENDATMN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN 47.557.419,00 47.307.250 00 1250.169.0m 99,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 47.557.419,00 47.307.250 00 (250.169.00' 99,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 47.557.419,00 47.307.250 00 !250.169.00 99,47 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belania Baran11 6.927.419,00 6.927.250 00 1169 om 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.927.419,00 6.927.250 00 (169.00' 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.927.419,00 6.927.250 00 {169 00 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 3.074.000 00 3.074.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 3.074.000,00 3.074.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.074.000 00 3.074.000 00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 37 .556.000,00 37.306.000 00 (250.000 001 99 33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 37.556.000 00 37.306.000 00 (250.000 001 99,33 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 37.556.000,00 37.306.000 00 1250.000,om 99 33 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUK.IMAN 435.922.885,00 433.138.885,00 12.784.000,001 99,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 4.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 435.922.885,00 433.138.885,00 (2. 784.000,00) 99,36 Page 11 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUN! UNTUK 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN
435.922.885,00 433 .138.885,00 (2.784.000,00) 99,36 KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 435.922.885 00 433.138.885,00 (2.784.000,001 99,36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 435.922.885,00 433.138.885 00 (2.784.000 00} 99 36 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran2 20.4 72.100,00 20.472.100 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.472.100,00 20.472.100 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania AlaiTBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.352.100,00 14.352.100 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000 00 720.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 5.220.000,00 2.436.000 00 f2.784.000 OD! 46 66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun2 dan Ban=nan _ -- 5.220.000 00 2.436.000 00 (2.784.000 001 46,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.220.000 00 2.436.000 00 (2.784.000 OD! 46,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 30.230. 785,00 30.230.785 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 30.230. 785,00 30.230. 785,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.230. 785,00 30.230.785 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 380.000.000 00 380.000.000,00 0,00 100,00 1.04 l .04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belania Uan2 van2 Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.05.01.0004 Belania Penan2anan Damoak Sosial Kemasyarakatan 380.000.000,00 380.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 31.132.209.632,00 31.084.720.922,00 (47.488.710,00) 99,84 UTILITAS UMUM (PSU) 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 31.132.209.632,00 31.084. 720.922,00 (47.488.710,00) 99,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 2.588.439.291,00 2.565.636.938,00 (22.802.353,00l 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.588.439.291,00 2.565.636.938,00 (22.802.353,00l 99,11 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran2 dan Jasa 2.588.439.291,00 2.565.636.938,00 (22.802.353.00l 99 11 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 35.997.500,00 35.946.000,00 (51.500 OD! 99,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran2 Pakai Habis 35.997.500 00 35. 946.000.00 (51.500.001 99,85 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.275.000 00 1.275.000.00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.887.500 00 19.871.000.00 (16.500,001 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor- Kertas dan Cover 10.285.000,00 10.265.000.00 (20.000.001 99,80 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000.00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.150.000 00 3.135.000.00 f15.D00.0D1 99,52 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 500.000 OD 500.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.360.461.791,00 2.347.885.838,00 '(12.575.953,00} 99 46 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 11.243.800 OD 6.444.838,00 (4.798.962,001 57,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.243.800,00 6.444.838 00 (4.798.962 OD' 57,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 2.349.217.991,00 2.341.441.000,00 f7.776.991 OD 99,66 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 1.453.483.000,00 1.452.533.000,00 (950.000 001 99,93 Page 12of17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 895.734.991 00 888.908.000,00 16.826.991 001 99,23 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 13.840.000,00 13.560.000 00 (280.000,00 97 97 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 00 9.720.000 00 1280.000.00 97,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan 10.000.000 00 9.720.000 00 1280.000.00 97,20 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 3.840.000 00 3.840.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.840.000 00 3.840.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 178.140.000 00 168.245.100,00 (9.894.900 00 94,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.140.000 00 168.245.100,00 19.894.900 00 94,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 178.140.000 00 168.245.100 00 19.894.900 00 94,44 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI 27.669.447.387,00 27.650.076.600,00 (19.370.787,00) 99,92 PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.627.257.387,00 3.627.213.386,00 44.001,00 99 99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.627.257.387,00 3.627 .213.386,00 44.001 00 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 3.520.857.387,00 3.520.823.386,00 34.001 00) 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.520.857.387,00 3.520.823.386,00 34.001 00) 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.142.000 00 21.138.000 00 14.000 OOl 99 98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.950.000 00 5.920.000 00 30.000 00) 99 49 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas 1.200.000 00 1.200.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk KelZiatan Kantor-Alat Listrik 3.490.565.387,00 3.490.565.386,00 11 001 99 99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 106.400.000 00 106.390.000,00 110.000 OOl 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan, Jarin11:an, dan Iri11:asi 100.000.000 00 100.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.04.0118 Belania Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 100.000.000 00 100.000.000,00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.05 Belania Pem:eliharaan Aset Tetap Lainnya 6.400.000,00 6.390.000 00 10.000.00 99,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 6.400.000,00 6.390.000 00 (10.000,00) 99,84 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 24.042.190.000,00 24.022.863.214,00 119.326.786,00) 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Banrunan 3.946.890.000,00 3.937.849.397,00 (9.040.603 00) 99 77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01 Belania Modal Ban1mnan Gedung 3.946.890.000,00 3.937.849.397,00 (9.040.603 001 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belania Modal Banl!Unan Gedung Tempat Kerja 3.946.890.000,00 3.937.849.397,00 19.040.603 001 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban,mnan Gedunl!: Kantor 3.946.890.000,00 3.937.849.397,00 19.040.603 001 99,77 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.095.300.000,00 20.085.013.817,00 110.286.183,00) 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 20.095.300.000,00 20.085.013.817,00 110.286.183,00l 99 94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 20.095.300.000,00 20.085.013.817,00 (10.286.183,001 99,94 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0003 Belania Modal Jalan Kabupaten 20.095.300.000,00 20.085.013.817,00 110.286.183,00) 99,94 ,Mn " .l.J.ra..a. ...,,u,'4""'rc u=n , ____ 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM 128.222.000,00 127.357.680,00 (864.320,00) 99,32 IPl<'RTJll',\J.fAl\T 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 128.222.000 00 127.357.680 00 (864.320 00) 99,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 128.222.000 00 127.357.680,00 1864.320 OOl 99,32 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.172.000 00 17.072.680,00 99.320 00) 99,42 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belania Iuran Jaminan/ Asuransi 15.200.000,00 15.100.680.00 99.320 00) 99,34 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.200.000,00 15.100.680 00 99.320 OOl 99,34 Page 13 ofl7 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedumi: dan Bangunan 1.972.000,00 1.972.000.00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.972.000,00 1.972.000,00 0.00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 111.050.000 00 110.285.000,00 (765.000 00) 99,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 111.050.000,00 110.285.000,00 1765.000 OOl 99,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 111.050.000,00 110.285.000 00 1765.000 OOl 99,31 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA, SARANA, 746.100.954 00 741.649.704,00 (4.451.250,00) 99 40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 746.100.954,00 741.649.704,00 14.451.250 OOl 99,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 746.100.954,00 741.649.704,00 (4.451.250,00) 99,40 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 666.850.954,00 665.675.704,00 11.175.250,00l 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 666.850.954 00 665.675.704,00 fl.175.250,00l 99,82 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 27 .324.000,00 27.102.000,00 (222.000 001 99,18 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 146.870.000,00 146.748.000,00 1122.000 OOl 99,91 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 8.966.000 00 8.966.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0019 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 9.200.000,00 9.200.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0020 Belania Suku Cadan!!-Suku Cadang Alat Bem,kel 4.600.000,00 4.600.000 00 0 00 100,00 1.04 l.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.818.100,00 22.631.750.00 1186.350 001 99 18 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 0 00 (600.000 00) 0 00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 443.472.854,00 443.427.954 00 144.900 OOl 99,98 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 48.000.000,00 44.724.000 00 13.276.000 00\ 93,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01 .0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 44.724.000 00 (3.276.000 001 93,17 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.03.02.0036 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat An!!kutan Darat 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Anu1<utan Darat 7.000.000 00 7.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02.0039 Belania Pemeliharaan Alat An!!kutan-Alat An!!kutan Darat 5.000.000 00 1.725.000 00 13.275.000,00 34 5 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02.0040 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat AngJrutan Darat 15.000.000,00 14.999.000,00 (1.000 00 99,99 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komnuter-Peralatan Komputer-Peralatan 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 31.250.000 00 31.250.000 00 0 00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 31.250.000 00 31.250.000 00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.250.000,00 31.250.000 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 88.024.000,00 87.140.000,00 (884.000,001 98,99 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 4.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 88.024.000,00 87.140.000,00 1884.000.001 98,99 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA 31.659.000,00 31.507.000,00 (152.000,00) 99,51 PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.659.000 00 31.507.000 00 1152.000.00' 99,51 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 31.659.000 00 31.507.000 00 1152.000.00 99,51 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 7.170.000 00 7.169.000 00 /1.000 om 99,98 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 7.170.000 00 7.169.000 00 (1.000 00' 99,98 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.170.000 00 7.169.000 00 (1.000 00 99,98 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 1.044.000,00 1.044.000 00 0 00 100,00 Page14of17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.044.000 00 1.044.000 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.445.000,00 23.294.000 00 1151.000,001 99,35 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 23.445.000,00 23.294.000 00 1151.000 001 99,35 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.445.000 00 23.294.000.00 1151.000 001 99,35 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 MEDIAS! PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 56.365.000,00 55.633.000 00 1732.000,001 98,70 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 56.365.000,00 55.633.000.00 (732.000,00l 98,70 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 56.365.000 00 55.633.000 00 1732.000,001 98,70 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 10.265.000,00 10.265.000 00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baranll Pakai Habis 10.265.000,00 10.265.000 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000 00 1.680.000.00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000 00 585.000.00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000.00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.365.000,00 990.000 00 1375.000,001 72,52 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,mnan 1.365.000,00 990.000.00 1375.000 OOl 72,52 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.365.000 00 990.000.00 1375.000 001 72,52 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 44. 735.000,00 44.378.000 00 (357.000,001 99,20 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 44.735.000 00 44.378.000 00 (357.000,00l 99,20 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 44.735.000,00 44.378.000 00 1357.000 001 99,20 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 06 PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH 251.911.000,00 201.163.680,00 (50,747.320,00) 79,85 ABSENTEE & Ail&'IJID& ..... ..,,... ..,.._~----A•------------ •~•~· 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 6.2.01 BERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM 251.911.000,00 201.163.680,00 DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH (50. 747.320,00) 79,85 Tl•---- - ---- J••-- ._ 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 INVENTARISASI SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH 64.290.000,00 50.891.000 00 '13.399.000,00l 79,15 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 64.290.000,00 50.891.000 00 '13.399.000,00l 79,15 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 64.290.000 00 50.891.000 00 (13.399.000,001 79,15 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baranll 16.860.000,00 9.563.000 00 17.297.000 001 56,72 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 16.860.000,00 9.563.000,00 17.297.000,001 56,72 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Aiat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.710.000,00 2.683.000 00 (4.027.000 00) 39,98 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 450.000,00 0 00 1450.000 001 0 00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Ma.kanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapane:an 8.700.000,00 5.880.000 00 12.820.000 001 67,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4 7 .430 .000 ,00 41.328.000 00 {6.102.000.00 87,13 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.430.000 00 41.328.000 00 16.102.000.00' 87,13 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.430.000 00 41.328.000 00 16.102.000,00l 87,13 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 INVENTARISASI DAN REKOMENDASI OBJEK REDISTRIBUSI 154.821.000 00 121.355.680,00 I 133.465.320,001 78,38 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 154.821.000 00 121.355.680,00 I {33.465.320,001 78,38 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Baranll dan Jasa 154.821.000 00 121.355.680,00 i 133.465.320,00 78,38 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 23.136.000,00 19.976.000 00 13.160.000,001 86,34 Page 15 ofl7 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 23.136.000,00 19.976.000 00 (3.160.000,00 86,34 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.196.000,00 7.196.000 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 770.000,00 520.000,00 (250,000 00 67 53 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perabot Kantor 450.000,00 150.000 00 (300.000 00 33,33 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000 00 5.200.000 00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.520.000 00 6.910.000 00 (2,610.000 00) 72,58 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 71.685.000 00 71.685.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.685.000 00 71.685.000,00 0,00 100,00 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 71.685.000,00 71.685.000,00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 60.000.000 00 29.694.680.00 (30.305.320,00 49,49 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 60.000.000 00 29.694.680,00 (30.305.320,00 49,49 2.10 l .04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.01.0004 Belania Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 60.000.000,00 29.694.680,00 (30.305.320,00 49,49 ,K. II, ..... 111'\I ric.., :1 "--- -- '" 1'<1"Ul<:>11'<1J:SU<:>l lJU~ftn 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM 1 (SATU) 32.800.000,00 28.917.000,00 (3.883.000,00) 88,16 II/'ADTTDA'1'1"1\T /V{")'J'A 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! ------ 32.800.000 00 28.917.000 00 (3,883.000 00) 88,16 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000 00 28.917.000 00 (3,883.000 00) 88 16 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 15.000 00 15.000 00 0,00 100,00 2.10 l .04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000 00 15.000,00 0,00 100,00 2.10 l .04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000 00 0 00 100,00 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3,480.000 00 1.392.000 00 (2.088.000 001 40 00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 3.480.000,00 1.392.000 00 (2.088.000,00) 40,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 1.392.000 00 (2,088.000 001 40,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 29.305.000,00 27.510.000 00 (1.795.000 00) 93,87 -- 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 29.305.000,00 27.510.000 00 (1.795.000 00) 93,87 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 29.305.000 00 27.510.000 00 {1.795.000 00) 93,87 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 107.490.000 00 101.025.000,00 (6.465.000,00) 93,98 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 9.2.01 PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH 107.490.000,00 101,025.000,00 (6.465.000,00) 93,98 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN !ZIN 22.608.750 00 19.581.750 00 {3,027.000 00) 86,61 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 22.608.750 00 19.581.750 00 (3.027.000 00) 86,61 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 22.608.750 00 19.581.750 00 (3,027.000 001 86,61 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 703.750,00 703.750 00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 703.750 00 703.750,00 0,00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.750,00 703.750 00 0 00 100,00 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 21.905.000 00 18.878.000 00 (3.027 .000,00 86,18 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 21.905.000 00 18.878.000 00 (3.027.000,00 86,18 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.905.000 00 18.878.000 00 {3.027.000.001 86,18 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA 84.881.250,00 81.443.250 00 {3.438.000,00 95,94 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 84.881.250 00 81.443.250 00 (3.438.000,00 95,94 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 84.881.250 00 81.443.250 00 (3.438.000,001 95,94 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang - 8.698.250 00 8.448.250 00 (250.000 00) 97,12 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.698.250,00 8.448.250 00 (250.000 00) 97,12 Page 16 of 17 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2 .01.0002 5.1 .02.01 .01 .0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.698.250 00 5 .698.250,00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2 .01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapan11:an 3.000.000 00 2.750.000 00 (250.000 001 91 ,66 2 .10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2 .01.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 10.000.000 00 7.585.000 00 (2 .415.000 00} 75,84 2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 09.2.01.0002 5.1.02.03 .02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 00 7.585.000 00 12.415.000 001 75,84 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 10.000.000 00 7.585.000,00 (2.415.000 00} 75,84 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.183.000 00 65.410.000,00 (773.000 00} 98,83 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 09.2 .01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 66.183.000 00 65.410.000.00 (773.000 001 98 83 2.10 1.04.2. 10.0.00.01.0000 09.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 66.183.000 00 65.410.000 00 (773.000 00} 98,83 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 24.480.000 00 21.291.000,00 13.189.000,00) 86,97 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM BATU 24.480.000 00 21.291.000,00 (3.189.000,001 86,97 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN 24.480.000 00 21.291.000 00 (3.189.000 00} 86,97 2.10 1.04.2. 10.0 .00.01 .0000 10.2.01.0003 5 . 1 BEL.ANJA OPERAS! 24.480.000 00 21.291.000 00 13.189.000 00 86,97 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 24.480.000 00 21.291.000 00 13.189.000 001 86 97 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000 00 800.000 00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5 .1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 800.000 00 800.000 00 0 00 100;00 2.10 l.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 00 800.000 00 0 00 100,00 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.480.000 00 3.016.000 00 (464.000 00 86 66 2 .10 l.04.2.10.0.00.01 .0000 10.2.01.0003 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Banrunan 3.480.000 00 3.016.000 00 1464.000 001 86 66 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5 . 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 3 .016.000 00 (464.000 00 86 66
2.10 1.04.2.10.0.00.01 .0000 10.2.01.0003 5 .1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 20.200.000 00 17.475.000 00 12. 725.000 00 86 50 2.10 1.04.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 20.200.000 00 17.475.000 00 12.725.000.00l 86,50 2.10 1.04.2. 10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 20.200.000 00 17.475.000 00 (2.725.000,00) 86 50 JUMLAH BELANJA 47.725.797.212,00 46.353.832.837,00 (1.371.964.375,00) 97,12 SURPLUS DEFISIT (47. 725.797.212,00) (46. -1 1.371.!164.375,00 97,12 4P_4'Bu~.~ TOSELATAN ~ -,~ ~ '" J.u.. / *I rfh a= - ;7 ~ . ~ ~ ~ fi ~--.., ' •• ~ ~ ,,._-..:- ✓ ~/')- - \.\>- , _o se. Page 17 of 17 • • PEMERINT:AH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LJ\PORAN REALISASI ANGGARAN TAHIUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 1.05.0.00.0.00.01.0000 s BELANJA DAERAH 22.:t51.522.496j00 lll.670.562.436,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERil'fT~ DAERAH 10.705.081.346100 10.589.974.607,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.618.050.446JOO 8.581.305.351,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 PENYEJDIAAN GA.JI DAN TUNJANGAN ASN 8.51'8.050.446 00 8.481.426.251,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 .0001 5.1 BELANJA OPERAS! 8.51'8.050.446,00 8.481.426.251,00 1.05 1.05.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.51'8.050.446,00 8.481.426.251,00 1.05 1.05.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniane:an ASN 6 .314.750.446,00 6.289.712.451,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 5.037.494.749,00 5.032.283.183,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.827.051.449 00 3.821.839.883,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belania Gaji Pokok PPPK l.2W.443.300 00 1.210.443.300,00 1.05 1.05.0.00.0 .00.0l .OOOO 01.2.02.0001 5 .1.01.01.02 Belania Tuniane:an Keluare:a ASN 520.467.159 00 515.994.202 00 1.05 1.05.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniane:an Keluare:a PNS 432.701.813 00 431.338.516 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 .0002 Belania Tunjangan Keluarga PPPK 87.765.346 00 84.655.686 00 1.05 1.05.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5 .1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 161.710.000 00 159.510.000 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 .0001 Belania Tuniane:an Jabatan PNS 161.710.000 00 159.510.000 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniane:an Fune:sional ASN 19.120.000 00 18.480.000 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 19.120.000 00 18.480.000 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5 .1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 236.950.000 00 230.670.000 00 1.05 1.05.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniane:an Fune:sional Umum PNS 151.000.000 00 144.720.000 00 1.05 1.05.0 .00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0002 Belania Tuniane:an Fune:sional Umum PPPK 8S.950.000 00 85.950.000 00 1.05 1.05.0.00.0 .00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunjangan Beras ASN 319.638.827 00 316.763.080 00 1.05 l.05.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjane:an Beras PNS 238.469.887 00 237.610.020 00 1.05 1.05.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01.01.06.0002 Belania Tuniane:an Beras PPPK 81.168.940 00 79.153.060 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1.01.01.07 Belania Tuniane:an PPh/Tuniane:an Khusus ASN 19.115.714 00 15.944.296 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniane:an PPh/Tuniane:an Khusus PNS 19.115.714 00 15.944.296 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5 . 1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 253.997.00 67.690,00 1.05 l .05.0.00.0.00.0l .0000 01.2 .02.0001 5 .1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 116.473 00 49.937 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2 .02. 0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 137.524 00 17.753 00 Pagel of 12 Lampfran 1.1 PC!raturan 6upatt tcntani Penjabaran PertarauntJawaban Petaksanaan Angpran Plffldapatan dan BelanJa Daerah TA. 202 ◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) (580.960.060,00) 97,38 (1115.106.739,00) 98,92 (36. 745.095,00) 99,57 (36.624.195,00 99,57 (36.624.195,00\ 99,57 (36.624.195,00 99,57 (25.037 .995,00 99,60 (5.211.566 00 99,89 (5.211.566 00 99,86 0 00 100,00 {4.472.957 00' 99,14 (1.363.297 001 99,68 (3.109.660 00 96 ,45 (2.200 .000 00 98,63 (2 .200.000 00 98,63 (640.000 00 96,65 (640.000 00 96,65 (6.280 .000 00 97,34 (6.280.000 00 95,84 0 00 100,00 (2.875.747 00 99,10 {859.867 00 99,63 (2.015.880 00 97,51 (3.171.418 00 83,40 (3 .171.418 00 83,40 (186.307 00 26,64 (66 .536 001 42 ,87 (119.771 001 12,90 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 2.203.300.000,00 2.191. 713.800,00 (11.586.200,001 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 2.203.300.000,00 2.191.713.800,00 fl 1.586.200,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.675.000.000,00 1.674.949.550,00 (50.450 001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PPPK 528.300.000 00 516. 764.250,00 fl 1.535. 750,001 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 20.000.000,00 20.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 20.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 4.320.000 00 4.320.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.320.000 00 4.320.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.320.000,00 4.320.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 10.830.000,00 10.830.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.830.000 00 10.830.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 10.830.000,00 10.830.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.850.000,00 4.850.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.850.000 00 4.850.000.00 0,00 100,00 - --- 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.850.000 00 4.850.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 25.000.000 00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 826.000,00 826.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 826.000 00 826.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belan_ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 826.000,00 826.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 17.424.000,00 17.424.000.00 000 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 17.424.000 00 17.424.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 17.424.000 00 17.424.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6. 750.000 00 6.750.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6. 750.000,00 6. 750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6. 750.000,00 6. 750.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN 10.000.000 00 9.950.000 00 50.000,00) 99 5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.950.000 00 50.000,00) 99 5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.950.000.00 50.000,00) 99,5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 3. 750.000 00 3. 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3. 750.000,00 3.750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.750.000,00 3.750.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 6.250.000 00 6.200.000 00 50.000,00) 99 20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6.250.000 00 6.200.000 00 50.000.00l 99 20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.250.000,00 6.200.000 00 50.000,00l 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 45.000.000,00 44.929.100 00 70.900,001 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 45.000.000 00 44.929.100 00 70.900,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.000.000 00 44.929.100 00 70.900,00l 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 10.885.000 00 10.885.000 00 0 00 100,00 Page2 ofl2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.885.000 00 10.885.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.085.000 00 6.085.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.800.000 00 4.800.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.365.000 00 15.364.500 00 (500,00 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.365.000,00 15.364.500 00 (500,001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 15.365.000,00 15.364.500,00 (500,001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 18. 750.000,00 18.679.600 00 (70.400,00' 99,62 1.05 1.os.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Bela.nja Perialanan Dinas Dala.m Negeri 18.750.000 00 18.679.600 00 (70.400 00} 99 62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Bia.sa. 18.750.000 00 18.679.600 00 (70.400 001 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.294.010.900,00 1.218.455.287,00 (75.555.613,00) 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 40.000.000 00 39.990.000 00 (10.000,001 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 39.990.000,00 (10.000 001 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Ja.sa 40.000.000.00 39.990.000 00 (10.000,00l 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 40.000.000 00 39.990.000,00 !10.000,001 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Ha.bis 40.000.000,00 39.990.000,00 (10.000,001 99,97 ~---- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Tulis Kantor 203.000,00 200.000 00 (3.000,00} 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Listrik 39.797.000,00 39.790.000 00 (7.000 00} 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 181.242.800 00 115.228.250,00 (66.014.550,00) 63,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 25.915.000 00 25. 915.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Ja.sa. 25.915.000,00 25.915.000 00 0 00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Bara.ng 25.915.000 00 25.915.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania. Barang Pakai Habis 25.915.000,00 25.915.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02:01.01.0024 Belania Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Tulis Kantor 17.595.000.00 17.595.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Be!anja. Ala.t/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.070.000,00 6.070.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t/Ba.han untuk 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 155.327.800,00 89.313.250 00 (66.014.550,00l 57,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 155.327.800,00 89.313.250 00 (66.014.550,001 57,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania. Modal Ala.t Kantor dan Rumah Tangga. 8.000.000,00 7.981.000 00 (19.000,001 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Ala.t Kantor 8.000.000,00 7.981.000 00 (19.000,00} 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Ala.t Kantor La.innva. 8.000.000.00 7.981.000 00 /19.000 001 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 22.877.800,00 22.853.000,00 (24.800,001 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania. Modal Komputer Unit 16.500.000,00 16.485.000,00 (15.000,001 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja. Modal Personal Computer 16.500.000,00 16.485.000 00 (15.000,00} 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belania. Modal Perala.tan Komouter 6.377.800 00 6.368.000,00 (9.800,001 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Bela.nia Modal Perala.ta.n Personal Computer 6.377.800 00 6.368.000,00 (9.800,001 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.2.02.15 Belania. Modal Ala.t Kesela.ma.tan Kerja. 124.450.000,00 58.479.250,00 (65.970.750,00) 46,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.15.02 Belanja. Modal Ala.t Pelindung 124.450.000,00 58.479.250 00 (65.970.750,001 46,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.15.02.0006 Bela.nia. Modal Ala.t Pelindung La.innva. 124.450.000.00 58.479.250,00 (65.970.750,00) 46,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 56. 735.000,00 56. 725.500.00 (9.500,001 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 56. 735.000,00 56. 725.500,00 (9.500 00) 99 98 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja. Barang dan Ja.sa 56. 735.000,00 56. 725.500,00 (9.500,001 99,98 Page 3 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 56.735.000 00 56.725.500 00 (9.500,001 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 56.735.000 00 56.725.500 00 (9.500,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.735.000 00 56.725.500 00 (9.500,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL 471.113.100 00 461.660.000 00 [9.453.100 00 97 99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 352.963.100 00 348.300.000,00 (4.663.100 00 98 67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.963.100 00 348.300.000,00 (4,663.100 00 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barang 332.963.100 00 332.300.000 00 (663.100,00 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 329.143.100 00 328.480.000,00 (663.100 00 99 79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.400.000,00 5.400.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 59.550.000,00 59.475.000 00 (75.000 00 99 87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.030.000 00 28.000.000 00 (30.000 00 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.360.000,00 76,360.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlengkaoan 53.100,00 0 00 (53.100 00) 000 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 63. 750.000,00 63.600.000 00 (150.000 001 99,76 ------ 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDLl 68.000.000,00 67.750.000 00 (250.000,001 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 16.000.000,00 15.895.000 00 (105.000,001 99.34 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 3.820.000 00 3.820.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04.0122 Belania Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tan!!!!"a- 3.820.000.00 3.820.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 20.000.000,00 16.000.000 00 (4.000.000,001 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!"llnan 20.000.000 00 16.000.000 00 (4.000.000,001 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 20.000.000 00 16.000.000 00 (4.000.000,001 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 118.150.000 00 113.360.000,00 [4.790.000 001 95 94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 118.150.000,00 113.360.000 00 (4. 790.000,001 95,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.400.000,00 59.980.000 00 (2.420.000,001 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 8.400.000 00 8.280.000 00 (120.000,00} 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnva 8.400.000 00 8.280.000.00 r120.ooo,001 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1ma 54.000.000 00 51. 700.000.00 (2.300.000,001 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnva (Home Use} 54.000.000,00 51. 700.000,00 (2.300.000,001 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.000.000 00 15.980.000 00 (20.000 00} 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 16.000.000 00 15.980.000.00 (20.000 001 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.06.02.0002 Belania Modal Alat Komunikasi Radio SSB 16.000.000 00 15.980.000.00 (20.000,001 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.15 Belania Modal Alat Keselamatan Kerja 39. 750.000,00 37.400.000,00 f2.350.000,00 94 08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.15.02 Belania Modal Alat Pelindung 39. 750.000,00 37.400.000,00 (2.350.000,00 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.15.02.0005 Belania Modal Seoatu Laoangan 38.250.000 00 37.400.000.00 (850.000 00 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.2.02.15.02.0006 Belania Modal Alat Pelindung Lainnva 1.500.000 00 0 00 r1.500.000,001 0.00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 50.000.000 00 49.960.000 00 (40.000 001 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.960.000 00 (40.000 00' 99 92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49. 960.000 00 (40.000 00} 99 92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 50.000.000 00 49.960.000 00 (40.000 001 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.000.000 00 49.960.000 00 {40.000,00) 99,92 Page4 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000 00 49.960.000,00 (40.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARMN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 494.920.000 00 494.891.537 00 (28.463,00' 99 99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 494.920.000 00 494.891.537 00 (28.463,00' 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.920.000 00 494.891.537 00 (28.463,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 15.710.000,00 15.685.400 00 (24.600,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 15.710.000 00 15.685.400,00 (24.600,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 15.710.000,00 15.685.400 00 (24.600,001 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 479.210.000.00 479.206.137 00 (3,863 00) 99 99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 479.210.000 00 479.206.137,00 (3,863,001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 479.210.000,00 479.206.137 00 (3,863,001 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 645.667. 700,00 642.963.969,00 12.703. 731,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 55.000.000.00 55.000.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 55.000.000,00 55.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 55.000.000,00 55.000.000 00 0,00 100,00 -~--- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 55.000.000,00 55.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.400.000,00 45.400.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.600.000,00 9.600.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 155.000.000,00 152.653.869,00 (2.346.131,001 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 155.000.000,00 152.653.869,00 (2.346.131,001 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 155.000.000,00 152.653.869,00 (2.346.131,00) 98 48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 155.000.000 00 152.653.869 00 (2.346.131,001 98 48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 155.000.000,00 152.653.869,00 (2.346.131,001 98 48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Ta<rinan Air 5.231.250,00 4.231.300 00 (999.950.00l 80,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tae:ihan Listrik 105.768.750,00 105.327. 729.00 (441.021,00l 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0062 Belania Lane:e:anan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 18.000.000,00 17.820.000 00 (180.000,001 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 26.000.000,00 25.274.840,00 (725.160,001 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 435.667. 700,00 435.310.100,00 (357.600,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 379.667.700 00 379.330.100 00 (337.600 0Ol 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 379.667.700 00 379.330.100,00 (337.600 001 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 165.462.700,00 165.196.000,00 (266. 700,001 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.462. 700 00 165.196.000,00 (266. 700 001 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.4 75.500,00 20.460.000 00 (15,500 00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.587.200 00 1.500.000 00 (87.200,00) 94,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 11.200.000 00 11.200.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat 1Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 35.000.000 00 35.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 48.000.000 00 48.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDLl 49.200.000 00 49.036.000 00 (164.000,00l 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 88.000.000 00 88.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 88.000.000 00 88.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 28.000.000 00 28.000.000 00 0 00 100,00 Page 5 ofl2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI HUKUM (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenaaaraan Acara 60.000.000 00 60.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 30.000.000 00 29.975.000.00 (25.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.06 Belania Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 30.000.000 00 29.975.000.00 125.000,00l 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.06.0002 Belania Pemeliharaan Aset Tidak Berwuiud-Lisensi dan 30.000.000 00 29.975.000.00 25.000,00l 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 96.205.000 00 96.159.100.00 45.900,00l 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 96.205.000 00 96.159.100.00 45.900.00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 96.205.000 00 96.159.100.00 45.900,00l 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 56.000.000 00 55. 980.000.00 20.000 00) 99 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 56 .000 .000 .00 55.980.000 00 20.000.001 99 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 56.000.000 00 55.980.000 00 120.000,00) 99.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 56.000.000,00 55.980.000 00 20.000.00l 99 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 56.000.000 00 55.980.000.00 20.000.001 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILD{ DAERAH PENUNJANG 147.352.300,00 147.250.000,00 1102,300.001 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 62.000.000 00 62.000.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! - - 62.000.000 00 62.000.000.00 0 00 100,00 _ -- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 62.000.000 00 62.000.000.00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 6.720.000,00 6. 720.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 6.720.000 00 6. 720.000.00 000 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.720.000,00 6.720.000.00 000 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 55.280.000 00 55.280.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.280.000 00 55.280.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belania Pemeliharaan Alat Ane:Irutan-Alat Ane:Irutan Darat 16.000.000.00 16.000.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 29.280.000 00 29.280.000.00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatart Koinputer- 10.000.000 00 10.000.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 85.352.300,00 85.250.000.00 1102 .300.001 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 85.352.300 00 85.250.000.00 (102.300,00l 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 85.352.300 00 85.250.000.00 (102.300,00 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barang 9.972.300,00 9.950.000.00 22.300,00 99,77 1.05 l.05.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.972.300 00 9.950.000 00 22.300 OOl 99 77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bane:unan dan Konstruksi 9.972.300 00 9.950.000 00 22.300,00' 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 75.380.000 00 75.300.000 00 80.000,00 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banl!Unan 75.380.000 00 75.300.000 00 80.000 00 99 89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banirunan Gedung-Banl!Unan Gedunl! 75.380.000 00 75.300.000 00 80.000 001 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 2.813.817.600,00 2.737.271.765,00 KETERTmAN UMUM (76.545.835,00) 97,27 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KETERTmAN UMUM DALAM 1 (BATU) DAERAH 1.238.119.200,00 1.213.606.792,00 (24,512.408,00) 98,02 KABUPATEN/KOTA KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN 1.05 l.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 80.407.000,00 70.574.292,00 (9,832. 708,00) 87,77 TINGKAT KABUPATEN/KOTA Page 6 of12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 80.407.000 00 70.574.292,00 [9.832.708 00) 87 77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 80.407.000 00 70.574.292 00 [9.832. 708,00) 87,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 18.187.000 00 17.987.000 00 /200.000,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.187.000 00 17.987.000,00 (200.000,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.187.000,00 7.187.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 11.000.000,00 10.800.000 00 1200.000,001 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 62.220.000 00 52.587.292,00 19.632. 708,00) 84,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.220.000,00 52.587.292,00 (9.632. 708,00 84 51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belan,ia Perjalanan Dinas Biasa 62.220.000 00 52.587.292 00 (9.632.708 00' 84,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM 495.630.000,00 495.163.800,00 (466.200,00) 99,90 RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 495.630.000 00 495.163.800 00 1466.200 00 99 90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 495.630.000,00 495.163.800,00 (466.200,001 99 90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 291.950.000 00 291.950.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 291.950.000 00 291.950.000 00 0,00 100,00 ------ 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 289.465.000 00 289.465.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.485.000 00 2.485.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 152.980.000 00 152.530.000,00 1450.000 00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 152.980.000 00 152.530.000 00 1450.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.03.02.0035 Belania Pemeliharaan Alat Amtlrutan-Alat An!!lrutan Darat 88. 980.000,00 88.550.000 00 (430.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 64.000.000 00 63. 980.000 00 (20.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50. 700.000 00 50.683.800,00 (16.200 00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 50. 700.000,00 50.683.800 00 116.200 001 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 50. 700.000,00 50.683.800 00 /16.200,00) 99,96 -••u• .. ..,,.,. ..... ~,a_.._.., .. .,...,._,.__ .. ,.., ..., .... .&...., .. A.a. .l _...,,._...,._. 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 148.082.000,00 147.972.600,00 (109.400,00) 99,92 TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG ~M -'""'' UdU" '"'\C!T 1\Adl\TTTC"d 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 148.082.000 00 147.972.600 00 1109.400 00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 148.082.000,00 147.972.600,00 /109.400 00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 607.000 00 607.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 607.000 00 607.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 607.000 00 607.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 147.475.000 00 147.365.600 00 (109.400,00) 99 92 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.475.000 00 147.365.600 00 (109.400 00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.475.000 00 147.365.600 00 (109.400 00) 99 92 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH 514.000.200,00 499.896.100,00 (14.104.100,00) 97,25 DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROL!, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 514.000.200 00 499.896.100 00 f14.104.100,00l 97,25 Page 7 of12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 514.000.200 00 499.896.100,00 14.104.100,00l 97 25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belania Barang 5.320.200 00 5.214.000 00 106.200 001 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.320.200 00 5.214.000 00 106.200,00) 98 00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.214.000 00 5.214.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05,0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlen11:kapan 106.200,00 0 00 106.200,001 000 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 280.200.000 00 268.575.000 00 11.625.000,001 95 85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 280.200.000 00 268.575.000 00 11.625.000,00) 95,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 36.000.000 00 34.500.000 00 1.500.000 00) 95 83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 19.200.000 00 19.200.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 225.000.000 00 214.875.000 00 10.125.000 001 95.5 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 228.480.000 00 226.107.100 00 2.372.900 00' 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.480.000 00 226.107.100 00 2.372. 900,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 228.480.000 00 226.107.100 00 2.372.900,001 98 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN !:575.~~~-~o,oo 1.523.664.973,00 (52._033.427,00) 96,69. -· -·----· - ·----------- --- ---- . - PERATURAN-BUPATI/WALI KOTA ... 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN 194.386.400,00 189.318.348 00 5.068.052 00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 194.386.400 00 189.318.348 00 5.068.052 00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 194.386.400 00 189.318.348,00 5.068.052,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belania Barang 32.922.000 00 29.120.000 00 3.802.000,001 88 45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 32. 922.000,00 29.120.000 00 3.802.000,00) 88,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 922.000 00 920.000 00 (2.000 00) 99 78 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlengkaoan 32.000.000 00 28.200.000 00 3.800.000 001 88 12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 7.374.400,00 6.452.518,00 921.882,001 87 49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.374.400,00 6.452.518 00 921.882 00) 87 49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5. 1.02.02.01.0059 Belanja Talrlnan Telepon 1.000.000,00 627.600 00 372.400 00) 62,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0060 Belania Talrihan Air 1.680.000 00 · 1.415.400.00 264.600 001 84,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0061 Belania Tarrihan Listrik 4.694.400 00 4.409.518 00 (284.882 001 93,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 154.090.000 00 153.745.830 00 (344.170,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.090.000 00 153.745.830 00 (344.170 00) 99 77 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 154.090.000 00 153.745.830 00 1344.170,001 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 194.467.000,00 194.338.425,00 1128.575 001 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 194.467.000 00 194.338.425,00 (128.575,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 194.467.000 00 194.338.425 00 (128.575,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.581.000 00 1.581.000.00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.581.000.00 1.581.000.00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.581.000 00 1.581.000,00 000 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 43.096.000,00 43.027 .600,00 (68.400,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 43.096.000 00 43.027 .600.00 (68.400,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 43.096.000 00 43.027 .600.00 168.400,001 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 149.790.000,00 149.729.825 00 160.175.00) 99,95 Page 8 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 149.790.000,00 149.729.825 00 (60.175 001 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 149.790.000 00 149.729.825 00 (60.175,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN 1.186.845.000,00 1.140.008.200,00 (46.836.800,00) 96,05 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 1.186.845.000 00 1.140.008.200,00 (46.836.800,00) 96,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 163.770.000 00 161.370.000,00 (2.400.000 00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 14.250.000 00 14.250.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.01.10 Belania Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 14.250.000 00 14.250.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0012 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.250.000 00 14.250.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03 Tambahan Pemrhasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 149.520.000 00 147.120.000,00 (2.400.000 00) 98 39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 149.520.000 00 147.120.000,00 (2.400.000,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:gungjawaban Pengelola Keuangan 149.520.000,00 147.120.000,00 (2.400.000,001 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.075.000,00 978.638.200,00 (44.436.800,00 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 680.000 00 605.000 00 (75.000,00' 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 680.000,00 605.000 00 (75.000 00) 88,97 ---- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680.000 00 605.000 00 (75,000,001 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 1.000.520.000,00 956.280.000,00 (44.240.000,00) 95,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 984.200.000,00 942.600.000,00 (41.600.000,00) 95 77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 820.000.000,00 782. 700.000,00 (37 .300.000,00l 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 .0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 34.500.000 00 (1.500.000,00) 95,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.200.000 00 19.200.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 .0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 55.000.000 00 54.000.000 00 (1.000.000,00) 98 18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Supir 54.000.000 00 52.200.000 00 (1.800.000,00l 96,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.02 Belania Iuran Jaminan/ Asuransi 16.320.000,00 13.680.000 00 (2.640.000 00) 83 82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0006 Belania Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.320.000,00 13.680.000,00 (2.640.000,001 83,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.875.000 00 21.753.200 00 (121.800,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 21.875.000 00 21.753.200 00 1121.800,00l 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.875.000 00 21. 753.200,00 (121.800,00) 99,44 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 8. 732.623.550,00 8.343.316.064,00 (389.307 .486,00) 95,54 KEBAKARAN . , . ·-·----,. ' 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN DAHAN BERBAHAYA
8.732.623.550,00 8.343.316.064,00 (389.307.486,00) 95,54 DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH .,. ·- nrrvr11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH 289.528.000 00 263.205.078 00 (26.322.922 00 90 90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 289.528.000 00 263.205.078,00 {26.322.922 00) 90,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 289.528.000 00 263.205.078,00 (26.322.922,001 90,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.868.000 00 3.592.900 00 (275.100,00) 92,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.868.000 00 3.592.900 00 (275.100 001 92,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.868.000,00 3.592.900 00 (275.100 001 92 88 Page 9of12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 285.660.000,00 259.612.178,00 (26.047.822,00) 90 88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 285.660.000.00 259.612.178 00 (26.04 7 .822,00l 90,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Peria!anan Dinas Biasa 285.660.000.00 259.612.178 00 (26.04 7 .822,001 90 88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM 109.157.900,00 108.733.644 00 (424.256,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 84.261.900,00 83.847.000,00 (414.900,00) 99 50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.261.900.00 83.847.000 00 (414.900,001 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 16.761.900,00 16.580.000 00 (181.900.00) 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.761.900,00 16.580.000 00 (181.900,00) 98 91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.537.000,00 4.530.000,00 (7.000,00) 99 84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.150.000.00 12.050.000.00 (100,000,001 99 17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Listrik 74.900.00 0.00 (74,900,001 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 67.500.000,00 67.267.000,00 (233.000,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67 .500.000,00 67.267.000,00 (233.000,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 67.500.000.00 67.267.000.00 (233.000 001 99 65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 24.896.000.00 24.886.644 00 (9.356,00) 99,96 -----~ - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 24.896.000,00 24.886.644,00 (9.356,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 24.896.000,00 24.886.644,00 (9.356,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0002 5.2.02.10.01 Be!anja Modal Komputer Unit 24.896.000 00 24.886.644,00 (9,356 001 99 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 24.896.000 00 24.886.644,00 (9.356,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, 7.098.388.500,00 6.805.372.342,00 (293.016.158,00) 95,87 PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIR! 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 3.155.942.800,00 3.004.251.142,00 (151.691.658,00) 95,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01 Belania Pegawai 16.320.000 00 11.650.000.00 (4.670.000,001 71 38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 16.320.000 00 11.650.000 00 (4.670.000,00) 71,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 16.320.000,00 11.650.000,00 (4,670.000 00) 71,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07 .0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.320.000 00 11.650.000 00 (4,670.000 00) 7138 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.139.622.800 00 2.992.601.142,00 r141 .021.658,001 95.31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 2.187 .665.800,00 2.113.061.425,00 (74.604.375,00) 96.58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.019. 778.300,00 968.061.425 00 (51.716.875,00) 94,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 245.372.000 00 245.117.475 00 (254.525,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 45.000.000 00 33.357.000 00 111.643.000 00} 74 12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 15.400.000 00 15.394.750 00 (5.250,00) 99.96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.021.000,00 38.197.700 00 (2.823.300,00) 93,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 37.4 78.000,00 31.655.000 00 (5.823.000,00) 84,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Listrik 16.507.300.00 16.467.000 00 (40.300 001 99.75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlengkapan 504.000.000 00 495.450.000 00 (8.550.000 00) 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 115.000.000 00 92.422.500 00 (22.577 .500,00) 80 36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.167.887 .500,00 1.145.000.000,00 (22.887.500,00) 98,04 1~-•=•J~ ,.n,uuu5 --• ,~ - '-''-Uuu5- ,u, - - - 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0005 5.1.02.01.04.0512 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk 1.167 .887 .500,00 1.145.000.000,00 (22.887.500,00) 98,04 In ___, __ , IT-1~---~- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 154.767.000 00 154.650.000.00 (117.000 OOl 99,92 Page 10 of12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 154.767.000,00 154.650.000 00 fll 7.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.08.0007 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Rekavasa-Jasa Desain 84.112.500,00 84.050.000 00 162.500,00' 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0005 5.1.02.02.08.0019 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 70.654.500 00 70.600.000 00 (54.500,00' 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 537.510.000 00 537.312.025 00 (197.975,00 99 96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 537.510.000 00 537.312.025 00 1197.975,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.02.0035 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat An!!kutan Darat 358.510.000 00 358.498.225,00 (11.775,00' 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat An!!kutan Darat 88.000.000 00 87.813.800 00 (186.200,00' 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5. 1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 91.000.000 00 91.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 259.680.000 00 187.577.692 00 !72.102.308 00 72 23 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 259.680.000 00 187.577.692 00 !72.102.308 00 72 23 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 259.680.000 00 187.577.692 00 (72.102.308,00 72,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 3.942.445.700,00 3.801.121.200,00 (141.324.500,00 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 3. 942.445. 700,00 3.801.121.200,00 f 141.324.500,00} 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.01 Belania Modal Alat Besar 645.100.000,00 641.400.000 00 (3.700.000 00 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.01.01 Belania Modal Alat Besar Darat 17.600.000 00 16.900.000 00 (700.000,00' 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 17.600.000 00 16.900.000 00 (700.000,00 96,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.01.03 Belania Modal Alat Bantu 627.500.000 00 624.500.000,00 (3.000.000,00 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.01.03.0005 Belania Modal Pompa 627.500.000 00 624.500.000,00 (3.000.000,00 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 2.288.787.700,00 2.187.000.000,00 (101.787.700,00 95,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.288.787.700,00 2.187.000.000,00 r101.787.100,00 95,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.02.01.0006 Belania Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.288.787.700,00 2.187.000.000,00 (101.787.700,00) 95,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 622.558.000,00 588.130.000 00 !34.428.000,00 94,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 569.200.000 00 534.850.000 00 (34.350.000,00 93,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000 00 19.990.000 00 (10.000,00 99,95 ,~-- 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.02.0007 Belania Modal Alat Pemadam Kebakaran 549.200.000 00 514.860.000 00 (34.340.000,00 93,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 53.358.000 00 53.280.000,00 (78.000 00 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Kerja Peiabat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 17 .358.000,00 17.280.000 00 (78.000,00 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 31.000.000 00 30.991.200 00 (8.800,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 31.000.000,00 30.991.200 00 (8.800,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 31.000.000,00 30.991.200 00 (8.800,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 240.000.000,00 239.600.000 00 {400.000,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.12.02 Belania Modal Alat Pengeboran Non Mesin 240.000.000,00 239.600.000 00 {400.000,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.12.02.0004 Belania Modal Peralatan Bantu 240.000.000,00 239.600.000,00 (400.000,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.15 Belania Modal Alat Keselamatan Kerja 115.000.000 00 114.000.000,00 (1.000.000,00 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 115.000.000 00 114.000.000 00 (1.000.000,00 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.15.03.0003 Belania Modal Alat Kerja Bawah Air 115.000.000 00 114.000.000 00 (1.000.000,00 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN 1.235.549.150,00 1.166.005.000,00 (69.544.150,00 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.235.549.150 00 1.166.005.000,00 (69.544.150,00 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.549.150,00 1.166.005.000,00 (69.544.150,00 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 1.749.150 00 0 00 (1.749.150,00 000 Pagellofl2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.0.00.0 .00.01.0000 04.2 .01.0007 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.749.150 00 0 00 11.749.150 001 000 1.05 l .05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0024 Be!anja Alat/Bahan untuk Keg:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.674.250 00 0 00 (1.674.250 00] 0 ,00 1.05 l .05.0.00.0.00.01 .0000 04.2 .01.0007 5. 1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Listrik 74.900 00 0 00 74.900 00 000 1.05 l.05.0.00.0 .00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.02 Belania Jasa 1.156.050.000 00 1.088.255.000,00 167.795.000,00) 94 13 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0007 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.021.550.000 00 989 .090.000,00 (32.460.000 00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Keg:iatan dan Sekretariat Tim 696.000.000 00 671.250.000 00 (24.750.000,00 96,44 1.05 l .05.0.00.0 .00.01 .0000 04.2 .01.0007 5. 1.02.02 .01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 37.500.000 00 36.540.000 00 {960,000 00 97 43 1.05 1.05.0.00.0 .00.0l.0000 04.2 .01.0007 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 8.000.000 00 8 .000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 .01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 16.050.000 00 15.550.000 00 (500.000 001 96 88 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 264.000.000 00 257 .750.000 00 (6.250.000 00] 97,63 1.05 l .05.0.00.0 .00.01 .0000 04.2 .01.0007 5. 1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 134.500.000 00 99 .165.000 00 (35.335.000,00} 73,72 1.05 1.05.0 .00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000 00 21.165.000 00 128.835.000 0Ol 42,32 1.05 l.05.0 .00.0.00.01 .0000 04.2.01 .0007 5.1.02.02 .12.0003 Belania Bimbingan Teknis 84.500.000 00 78.000.000 00 (6.500.000 00} 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.750.000 00 77.750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.0.00.0 .00.01 .0000 04.2.01.0007 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.750.000 00 77.750.000 00 0 00 100,00 1.05 l .05.0.00.0 .00.01 .0000 04.2 .01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 77.750.000,00 77.750.000 00 0 00 100,00 JUMLAH BELANJA 22.251.522.496,QO :111.6-- -- (58&.960.060,00) 97,38 SURPLUS DEFISIT (22.251.t522.4Y,OO) ~ 670.fl52.43~ .SS0.960.060,00 97,38 1.T ~. ' ~~ . ! 'I> ~ -• 811PJt\B. OTOSELA_T:- r . * l;J,. .[II~t .,c · ~-~ ~ "- - .' -.. . . r, , ~ "VJ -r~ kl -V · '" 'll:lil: ~ E A SAMSURI 'f),, w ·· .. . J-o sE\.~ _/ ·,.., . r Page l2 ofl2 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LiAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UM11JM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 1.05.1.06.0.00.01 .0000 s BEi.ANJA DAERAH 7.800.083.221,00 6.802.300.990,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01 PROGRAM PEIIUl'fJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.863.139. 721;00 4.885.792.096,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 1.2.01 PEREJICANAAN, PERGANGGARAl'f, DAN EVAL'UASI KINERJA 329.478.500,00 327.789.650,00 1.05 1.05.1.06.0 .00.01 .0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DPm PENYUSUNAN LAF'ORAN CAPAIAN 329.478.500 '00 327.789.650 00 1.05 1.05.1.06.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 329.478.500 00 327.789.650 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 329.478.500,00 327.789.650 00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.224.500 '00 18.535.650 00 1.05 1.05. 1.06.0 .00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Baran2 Pakai Habis 20.224.500;00 18.53.5.650 00 1.05 1.05.1 .06.0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.560.000 '00 12.871.150 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kei;tiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.664.soo ;oo 5.664.500 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa sa. .374.ooo :oo 51.374.000,00 1.05 1.05.1 .06.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 .05 Belanja Sewa Gedun2 dan Banl!'llnan Sil .374.000;QO 51.374.000 00 1.05 1.05.1.06 .0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5 11..374.ooo;oo 51.374.000 00 1.05 1.05. 1.06.0 .00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.496.000 :oo 2.496.000 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset'Tetap Lainnya 2.496.ooo;oo 2.496.000 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Pemustakaan-Bahan 2.496.000,00 2.496.000 00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 255.384.000 :00 255.384.000 00 1.05 1.05.1.06.0 .00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 255.384.000 :00 255.384.000 00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 255.384.000 :oo 255.384.000 00 1.05 1.05.1 .06.0 .00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANG.Mf PERANGKAT DAERAH 2.599.039.021;00 1.785.253.402,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2 .02 .0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.545.969.021 !00 1. 732.603.588,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.545.969.021 100 1. 732.603.588,00 1.05 1.05.1 .06.0 .00.01.0000 01.2 .02 .0001 5. 1.01 Belanja Pegawai 2.545.969.021 )00 1.732.603.588,00 1.05 1.05. 1.06.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5 .1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN l.844.21 0.252 100 t.255.254.338,00 1.05 1.05.1 .06.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.479.050.301 )00 1.025.364.174,00 1.05 1.05.1.06.0 .00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1.01 .01 .01 .0001 Belanja Gaii Pokok PNS 1.479.050.301 J00 1.025.364.174,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunian2an Keluar2a ASN 143.886.264,00 93.250.972 00 Page I of 11 Lamptran 1.1 Peraturan Bupatf ~tans Penjabaran PertannunaJawaben ~laksanaan Angpran Pendi!lpatan darl ~nJa Oeerah TA . 202◄ Nomor: 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) 1997.782.231,00) 87,20 1977.347.6215,00) 83,33 (1.688.850,001 99,48 {1.688.850 00 99,48 11.688.850 001 99,48 11.688.850 OOl 99,48 {1.688.850 OOl 9164 {1.688.850 00} 9164 {1.688.850 00} 88 40 0 00 100.00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 1813.785.619,00) 68,68 1813.365.433,00l 68,05 1813.365.433,00l 68,05 (813.365.433,00) 68,05 (588.955.91~,00) 68 06 (453.686.127,00) 69 32 (453.686.127,00) 69,32 150.635.292 001 64,80 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 143.886.264,00 93.250.972 DO (50.635.292,00 64 80 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 68.209.926,00 43.560.000 00 (24.649.926,00 63,86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 68.209.926 00 43.560.000,00 (24.649.926,00 63,86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 56.471.209,00 37.175.000,00 (19.296.209,00l 65,83 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 56.471.209,00 37.175.000,00 (19.296.209,00 65,83 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 82.309.608 OD 51.273.360,00 (31.036.248,00 62,29 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 82.309.608 00 51.273.360.00 (31.036.248,00 62,29 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.246.016 00 4.617.429.00 (9.628.587 .001 32 41 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.246.016 00 4.617.429 00 (9 .628.587 .001 32,41 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.928 00 13.403 DO (23.525 00 36,29 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaji PNS 36.928 00 13.403 00 (23.525,00 36,29 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan PenP-hasilan ASN 701.758.769,00 477.349.250 00 {224.409.519,00) 68 02 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 701.758.769 00 477.349.250 00 {224.409.519,00) 68,02 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 701.758.769 00 4 77 .349.250,00 (224.409.519,00 68,02 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 53.070.000,00 52.649.814,00 (420.186,00) 99,20 - ~ 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 53.070.000,00 52.649.814 00 (420.186 00) 99,20 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 53.070.000 00 52.649.814 00 (420.186,00l 99,20 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.985.000,00 3.985.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.985.000 00 3.985.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.685.000 00 3.685.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 6.960.000 00 6.820.000 00 f140.000,00l 97,98 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.960.000,00 6.820.000 00 (140.000,00) 97,98 1.05 1.05.l.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000,00 6.820.000 00 (140.000,00) 97,98 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 42.125.000 00 41.844.814,00 (280.186,001 99,33 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.125.000,00 41.844.814 00 (280.186,00) 99,33 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.125.000,00 41.844.814 00 (280.186,00) 99,33 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 213.337.000,00 206.605.000,00 (6. 732.000,00) 96,84 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 145.345.000,00 145.345.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 145.345.000 00 145.345.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.345.000,00 145.345.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 145.345.000 00 145.345.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 145.345.000 00 145.345.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0020 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat BenP-kel 12.200.000 00 12.200.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 46.895.000 00 46.895.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 36.600.000 00 36.600.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDLl 32.200.000 00 32.200.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 12.150.000,00 12.150.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.300.000 00 5.300.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 9.994.000,00 7.206.000 00 (2. 788.000,00) 72 10 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 9.994.000,00 7.206.000 00 (2. 788.000,00) 72,10 Page 2 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.994.000 00 7.206.000 00 (2. 788.000,00l 72,10 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 1.930.000 00 1.930.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 1. 930.000,00 1.930.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1. 930.000,00 1.930.000 00 0,00 100,00 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000,00 696.000 00 (2.784.000,00} 20,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 3.480.000,00 696.000 00 f2.784.000 00} 20,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 696.000 00 f2.784.000,00l 20,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 504.000,00 500.000 00 (4.000,00l 99 20 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 504.000 00 500.000 00 (4.000.00l 99,20 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 504.000 00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.080.000,00 4.080.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.080.000,00 4.080.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 57.998.000,00 54.054.000,00 f3. 944.000,00) 93,19 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 57.998.000 00 54.054.000,00 r3. 944.ooo,orn 93,19 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 57.998.000,00 54.054.000 00 r3.944.ooo,orn 93,19 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.998.000,00 5.810.000 00 f2.188.000,00l 72,64 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.998.000 00 5.810.000 00 12.188.000 00} 72,64 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.998.000 00 5.810.000,00 12.188.000,00l 72,64 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05 Belania Uanl! dan7atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 50.000.000 00 48.244.000 00 11.756.000 001 96,48 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 50.000.000,00 48.244.000 00 (1.756.000 OOl 96 48 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 48.244.000 00 r1. 756.ooo,om 96,48 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 489.424. 700,00 449.311.915,00 (40.112. 785,00) 91,80 --~ 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 5. 721. 700 00 5.721.300 00 1400 OOl 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5. 721. 700,00 5. 721.300 00 (400,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5. 721. 700 00 5.721.300 00 (400,00) 99,99 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 5.721.700,00 5.721.300 00 (400,00} 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.721.700,00 5.721.300 00 (400,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Listrik 5. 721. 700,00 5.721.300 00 (400,00' 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.023.000,00 22.018.000 00 (5.000,00' 99,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 22.023.000,00 22.018.000 00 (5.000,00} 99,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 22.023.000 00 22.018.000 00 (5.000 001 99,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 22.023.000 00 22.018.000 00 (5.000,001 99,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 22.023.000 00 22.018.000 00 (5.000,00l 99,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.704.000 00 1. 704.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.584.000 00 19.579.000 00 (5.000 001 99 97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat7Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor 735.000 00 735.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11. 990.000,00 11.990.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 11.990.000 00 11.990.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.990.000 00 11.990.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 8. 750.000,00 8. 750.000 00 0 00 100,00 Page3 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 8.750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.750.000.00 8.750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.240.000,00 3.240.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.240.000 00 3.240.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.240.000,00 3.240.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 6.000.000,00 3.480.000 00 2.520.000,00 57,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000,00 3.480.000 00 2.520.000 00 57,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000 00 3.480.000 00 2.520.000,00 57,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 6.000.000,00 3.480.000 00 2.520.000 00 57 99 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000.00 3.480.000 00 2.520.000,00 57,99 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000 00 3.480.000 00 2.520.000,001 57,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 136.095.000,00 135. 990.500,00 {104,500 00 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 136.095.000,00 135.990.500 00 (104.500,00 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.095.000 00 135.990.500,00 (104.500,00 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 136.095.000,00 135.990.500 00 {104,500.001 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 136.095.000,00 135.990.500 00 (104.500.00 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 92.000.000,00 91.990.000 00 (10.000,00 99 98 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 44.095.000 00 44.000.500 00 (94.500,00 99,78 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 307.595.000 00 270.112.115 00 37.482.885,00 87,81 1.05 1.05.l.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 307.595.000 00 270.112.115,00 37.482.885,00 87,81 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 307.595.000 00 270.112.115,00 37.482.885,00 87,81 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.252.000 00 53.381.000 00 24.871.000,00 68,21 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 78.252.000 00 53.381.000 00 24.871.000 00) 68,21 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 78.252.000 00 53.381.000 00 24.871.000,00 68,21 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 229.343.000,00 216. 731.115,00 12,611.885 001 94,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.343.000,00 216.731.115,00 12.611.885,001 94,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 229.343.000,00 216.731.115,00 12.611.885,00) 94,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 282.442.500,00 276.585.000,00 5.857.500,001 97,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 282.442.500 00 276.585.000 00 5.857.500 00) 97,92 1.05 1.05.L06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 14.912.500 00 14.895.000 00 (17.500 00) 99,88 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 14.912.500 00 14.895.000 00 (17,500 001 99,88 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belania Barang 14.912.500 00 14.895.000 00 (17 .500,001 99,88 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 14.912.500 00 14.895.000 00 {17 .500,001 99,88 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 11.640.000 00 11.622.500,00 {17.500 00) 99 84 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Listrik 3.272.500 00 3.272.500 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 267.530.000 00 261.690.000 00 5.840.000,001 97,81 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 267.530.000 00 261.690.000 00 5.840.000 00' 97 81 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 42.180.000 00 38.280.000,00 3.900.000 00) 90,75 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Anl!:kutan Darat Bermotor 42.180.000 00 38.280.000.00 3.900.000 00) 90 75 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 42.180.000,00 38.280.000.00 3.900.000 001 90,75 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7,500.000 00 7.500.000 00 0,00 100,00 Page 4 of! I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 7.500.000 00 7 .500.000 00 000 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitun11:/Mesin Jumlah 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan PerlenP"kaoan Kantor 2.500.000 00 2.500.000 00 000 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 128.080.000 00 126.220.000 00 fl.860.000,00} 98.54 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 128.080.000,00 126.220.000 00 fl.860.000,00} 98,54 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.080.000 00 11.240.000 00 fl.840.000 00) 85,93 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 115.000.000 00 114.980.000,00 (20.000 001 99,98 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 89.770.000 00 89.690.000 00 180.000 001 99,91 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 74.340.000 00 74.290.000 00 50.000,00} 99 93 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02. 10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 74.340.000 00 74.290.000 00 50.000,00) 99,93 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komouter 15.430.000 00 15.400.000 00 30.000,001 99,80 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 15.430.000 00 15.400.000 00 (30.000 001 99,80 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTABAN 872.046.000,00 816.612.599,00 (55.433.401,00) 93,64 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.040.000 00 5.040.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.040.000 00 5.040.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.040.000 00 5.040.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.040.000 00 5.040.000 00 o.oo 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.040.000 00 5.040.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Benda Pos 5.040.000 00 5.040.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 111.646.000 00 66.902.599 00 [44.743.401,00l 59,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 111.646.000 00 66.902.599 00 [44,743.401 00) 59 92 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 111.646.000 00 66.902.599 00 [44,743.401 001 59 92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.646.000 00 . 66.902.599 00 (44. 743.401,00} 59 92 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 111.646.000 00 66.902.599 00 [44.743.401,00) 59,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tal!'ihan Air 7.260.000 00 4.941.100 00 [2.318.900,00} 68,05 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tal!'ihan Listrik 58.680.000 00 34.690.733 00 (23.989.267,00} 59,11 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlange:anan 28.800.000 00 10.436.466 00 f18.363.534,00l 36 23 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0065 Belania Penambahan Dava 16.906.000 00 16.834.300 00 [71.700 001 99,57 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 755.360.000 00 744.670.000,00 [10,690.000 00) 98,58 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 755.360.000 00 744.670.000 00 (10.690.000,00 98,58 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 201.360.000 00 198.720.000 00 [2.640.000,00} 98 68 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan PenP"hasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 201.360.000,00 198.720.000 00 [2,640.000 001 98 68 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 201.360.000 00 198. 720.000,00 [2,640.000 00} 98,68 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:e:ungjawaban Pengelola Keuangan 193.200.000 00 190.560.000 00 [2,640.000 001 98,63 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 00 8.160.000 00 000 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 554.000.000 00 545.950.000 00 [8,050.000 00} 98,54 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 554.000.000,00 545.950.000 00 (8.050.000 00} 98 54 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 544.000.000 00 535.950.000 00 (8,050.000 00} 98,52 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 318.600.000 00 310.550.000 00 [8,050.000 00) 97 47 Page 5 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 72.000.000 00 72.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 38.400.000,00 38.400.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 42.000.000,00 42.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penvelenggaraan Acara 25.000.000,00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.08.0004 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 1.077.372.000,00 1.023.634.530,00 (53. 737 .470,001 95,01 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 367.372.000,00 326.132.180,00 (41.239.820,00) 88,77 ATAU LAPANGAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 367.372.000 00 326.132.180 00 (41.239.820 OOl 88,77 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 367.372.000 00 326.132.180 00 (41.239.820,00) 88 77 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barang 271.372.000 00 233.011.000,00 (38.361.000,00) 85,86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Bela.nja Barang Pakai Habis 271.372.000 00 233.011.000,00 (38.361.000 00) 85,86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 271.372.000 00 233.011.000 00 (38.361.000,001 85 86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 20.000.000,00 17.394.300 00 (2.605. 700,00) 86 97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.000.000 00 17.394.300 00 (2.605. 700,00} 86,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 17.394.300 00 (2.605.700,00) 86,97 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 76.000.000,00 75.726.880 00 1273.120,00) 99,64 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76.000.000,00 75.726.880 00 1273.120 00) 99 64 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belania Pemeliharaan Alat Ane:Irutan-Alat Ane:Irutan Darat 64.000.000,00 63.977.880 00 {22.120 00} 99 96 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Ane:lrutan-Alat An.,-1mtan Darat 7.000.000 00 6.999.000 00 {1.000,00l 99,98 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat AnP-kutan Darat 5.000.000 00 4.750.000 00 1250.000,00) 95,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 8.100.000 00 (11.900.000,001 40 5 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 00 8.100.000 00 (11.900.000,00) 40,5 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 8.100.000 00 {11.900.000,00) 40,5 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 00 8.100.000 00 (11.900.000,001 40 5 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000 00 8.100.000 00 fl 1.900.000,00) 40,5 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 20.000.000 00 8.100.000 00 111.900.000,00) 40 5 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 690.000.000 00 689.402.350 00 {597.650 00} 99 91 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.802.350,00 1197.650 00) 99,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000 00 39.802.350 00 1197.650 00) 99,50 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 40.000.000,00 39.802.350 00 {197.650 00} 99,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.802.350 00 {197.650,00} 99 50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 40.000.000 00 39.802.350 00 1197.650 00) 99,50 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 650.000.000 00 649.600.000 00 {400.000,00l 99,93 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 450.000.000 00 449.700.000 00 {300.000,00) 99 93 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belania Modal Bane:unan Gedung 450.000.000 00 449.700.000,00 {300.000,00} 99 93 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bane:unan Gedung Temoat Keria 450.000.000 00 449.700.000,00 1300.000,00) 99 93 Page6ofll JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp} (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banm.man Gedung Kantor 450.000.000 00 449.700.000,00 (300.000,00) 99,93 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 00 199.900.000,00 (100.000 00) 99,95 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.2.04.02 Belania Modal Banimnan Air 200.000.000,00 199.900.000,00 1100.000 00} 99,95 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.02.07 Belania Modal Banimnan Air Kotor 200.000.000,00 199. 900.000,00 1100.000,00} 99,95 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.2.04.02.07.0006 Belania Modal Banimnan Air Kotor Lainnva 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,001 99,95 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1,934.379.500,00 1.913.944.894,00 (20.434.606,00) 98,94 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 3.2.01 PELAYANANINFORMASIRAWANBENCANA 47.450.000,00 46.047.600,00 (1.402.400,00) 97,04 KABUPATEN/KOTA SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN 47.450.000,00 46.04 7 .600,00 (1.402.400,00) 97,04 BENCANA} 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 47.450.000 00 46.047.600 00 11.402.400,00) 97 04 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 47.450.000 00 46.047.600 00 11.402.400 001 97 04 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 16.080.000 00 16.080.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.080.000,00 16.080.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.750.000,00 9.750.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.330.000 00 6.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 31.370.000 00 29.967.600,00 fl.402.400,001 95,52 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.370.000 00 29.967.600,00 (1.402.400 001 95,52 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.370.000,00 29.967.600 00 (1.402.400,00) 95 52 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 406.500.000,00 400.094.364,00 (6.405.636,00) 98,42 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN 50.000.000 00 49.500.000,00 (500.000,001 99,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.500.000 00 (500.000,001 99,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,001 99,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 26.200.000 00 26.200.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.200.000 00 26.200.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.490.000 00 3.490.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 5.310.000 00 5.310.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 17.400.000 00 17.400.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 11.550.000 00 11.550.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 11.550.000,00 11.550.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11.550.000 00 11.550.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.250.000,00 11.750.000 00 1500.000.001 95 91 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.250.000,00 11.750.000 00 (500.000 001 95,91 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 12.250.000 00 11.750.000 00 (500.000,00} 95 91 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) 248.515.750,00 247.068.250,00 (1.447.500 00} 99 41 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 248.515.750 00 247.068.250,00 11.447.500 001 99 41 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 248.515. 750.00 247.068.250 00 (1.447.500,001 99,41 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barang 17.899.750,00 17.425.250 00 (474.500 001 97 34 Page 7 of! I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.899.750,00 17.425.250,00 (474.500,00} 97,34 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 6.050.000,00 5.575.750 00 (474.250,001 92,16 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.489.750,00 11.489.500 00 (250,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.310.000,00 177.341.000 00 (969.000,00} 99,45 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 159.750.000 00 159. 750.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 159. 750.000,00 159. 750.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 18.560.000 00 17.591.000 00 (969.000,00} 94,77 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.560.000 00 17.591.000 00 (969.000,00) 94,77 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 52.306.000 00 52.302.000 00 (4.00o,om 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 52.306.000,00 52.302.000 00 (4.000,00l 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 52.306.000 00 52.302.000 00 (4.000,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN 42.944.250 00 38.486.514 00 [4.457.736 00} 89 61 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 42.944.250 00 38.486.514 00 14.457.736 om 89,61 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 42.944.250 00 38.486.514 00 (4.457. 736,001 89,61 1.05 l.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01 Belania Barang 2. 754.250 00 2.754.250 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.754.250 00 2. 754.250 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. 754.250 00 2.754.250 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 40.190.000,00 35.732.264 00 r4.457.736 om 88,90 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 40.190.000 00 35.732.264 00 (4.457.736,001 88,90 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 40.190.000 00 35. 732.264 00 (4.457.736,00} 88 90 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0013 PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 65.040.000 00 65.039.600 00 (400,00\ 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 65.040.000 00 65.039.600 00 (400,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 65.040.000 00 65.039.600 00 (400,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01 Belania Barang 1.650.000 00 1.650.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.650.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.000,00 1.650.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 6.380.000,00 6.379.600 00 (400,001 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 6.380.000,00 6.379.600 00 (400,00' 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.380.000,00 6.379.600 00 (400,00' 99,99 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 57.010.000 00 57.010.000 00 0.00 100.00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 57.010.000 00 57.010.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 57.010.000 00 57.010.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN 1.239.181.000,00 1.229.985.850,00 19.195.150,00) 99,25 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN /KOTA 331.132.000 00 322.991.400 00 [8.140.600 00\ 97,54 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 331.132.000 00 322.991.400 00 (8.140.600,00l 97 54 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 331.132.000 00 322.991.400 00 (8.140.600 00} 97,54 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barang 167.640.000 00 162.483.000 00 (5.157.000,00} 96,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.640.000 00 162.483.000 00 (5.157 .ooo,om 96,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 6.260.000,00 6.260.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.365.000 00 5.213.000 00 (5.152.000 001 50,29 Page 8 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.000,00 720.000,00 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Perabot Kantor 150.000 00 150.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 111.645.000 00 111.640.000,00 (5.000,00 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 38.500.000,00 38.500.000 00 000 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13. 920.000,00 13. 776.600,00 (143.400,00 98,96 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 13. 920.000,00 13.776.600 00 {143.400,00 98,96 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.920.000 00 13.776.600,00 '143.400,00 98 96 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.152.000 00 1.152.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.152.000 00 1.152.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Pernustakaan-Bahan 1.152.000 00 1.152.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 148.420.000,00 145.579.800 00 (2.840.200,00l 98,08 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.420.000 00 145.579.800,00 (2.840.200,001 98,08 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.420.000,00 145.579.800,00 {2.840.200 001 98,08 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 908.049.000 00 906.994.450 00 {1.054.550,00) 99,88 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 290.399.000.00 290.144.450 00 (254.550 0Ol 99,91 ~- 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 185.399.000.00 185.149.000,00 (250.000 0Ol 99 86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belania Barang 167.029.000,00 166.879.000 00 (150.000,00) 99,91 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 167.029.000 00 166.879.000 00 {150.000,00) 99,91 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 104.000.00 104.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.869.000.00 5.869.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 756.000,00 756.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlenl!kapan 160.300.000,00 160.150.000 00 {150.000,00) 99,90 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.370.000.00 18.270.000 00 {100.000,00) 99,45 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.370.000 00 18.270.000 00 (100.000,001 99,45 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 18.370.000,00 18.270.000 00 (100.000,00) 99,45 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 105.000.000 00 104.995.450,00 {4.550,00) 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.06.03 Belania Bantuan Sosial keoada Kelomook Masvarakat 105.000.000.00 104.995.450 00 {4.550,00) 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.06.03.01 Belania Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 105.000.000 00 104.995.450 00 (4.550 0Ol 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.1.06.03.01.0001 Belania Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 105.000.000 00 104.995.450 00 (4.550 00) 99,99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 617 .650.000,00 616.850.000,00 (800.000,00) 99,87 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 617.650.000 00 616.850.000,00 {800.000 00) 99,87 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.01 Belania Modal Alat Besar 255.600.000,00 255.400.000,00 (200.000,00l 99 92 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.2.02.01.03 Belania Modal Alat Bantu 255.600.000 00 255.400.000 00 (200.000 0Ol 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.2.02.01.03.0005 Belania Modal Pompa 255.600.000 00 255.400.000 00 (200.000,00) 99,92 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.03 Belania Modal Alat Bene:kel dan Alat Ukur 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.03.01 Belania Modal Alat Bengkel Bermesin 5.000.000,00 5.000.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.03.01.0010 Belania Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 181.550.000 00 181.050.000,00 {500.000,00) 99,72 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tanirn:a 181.550.000 00 181.050.000,00 (500.000,00) 99,72 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02.0007 Belania Modal Alat Pemadam Kebakaran 181.550.000,00 181.050.000.00 1500.000 0Ol 99 72 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 27 .000.000,00 27.000.000 00 o.oo 100,00 Page9ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 27.000.000 00 27.000.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.06.02.0002 Belania Modal Alat Komunikasi Radio SSB 27.000.000 00 27.000.000 00 0,00 100.00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15 Belania Modal Alat Keselamatan Keria 148.500.000 00 148.400.000 00 fl00.000,001 99,93 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15.03 Belania Modal Alat SAR 148.500.000 00 148.400.000,00 fl00.000,001 99,93 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15.03.0002 Belania Modal Alat Pendukung Pencarian 33.500.000 00 33.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.03.0009 5.2.02.15.03.0003 Belania Modal Alat Keria Bawah Air 115.000.000,00 114.900.000 00 1100.000 00l 99,91 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 241.248.500,00 237 .817 .080,00 13.431.420,001 98,57 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM 89.547.500,00 89.428.980,00 (118.520,00) 99,86 PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 89.547.500 00 89.428.980 00 1118.520 001 99 86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belania Barani:1 dan Jasa 89.547.500 00 89.428.980 00 1118.520 001 99 86 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belania Baranu 15.097.500 00 15.097.000 00 r500 001 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 15.097.500 00 15.097.000 00 1500 001 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000 00 600.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.797.500 00 -- 8.797.000 00 r500 001 99 99 . ------ --- 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.700.000 00 5. 700.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 19.850.000 00 19.732.000 00 (118.000 001 99 40 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.750.000 00 10.750.000 00 0.00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 9.150.000 00 9.150.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 1.600.000 00 1.600.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunu dan Ban•mnan 9.100.000 00 8.982.000 00 fl 18.000 00' 98 70 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.100.000 00 8.982.000 00 fl 18.000 00' 98 70 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 54.600.000 00 54.599.980 00 r20 oo 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 54.600.000 00 54.599.980 00 r20 oo 99 99 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 54.600.000 00 54.599.980 00 r20 001 99 99 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN 151. 701.000,00 148.388.100,00 (3.312. 900,00) 97,81 REKONTRUKSIPASCABENCANA(R3~KAB/KOTA 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 151.701.000,00 148.388.100 00 (3.312.900 0Ol 97,81 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 151.701.000,00 148.388.100,00 (3.312.900 001 97,81 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belania Baranu 8.236.000 00 7.986.000 00 1250.000 001 96,96 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 8.236.000 00 7.986.000 00 1250.000,001 96,96 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 750.000 00 500.000 00 (250.000 001 66,66 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.286.000,00 5.286.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.840.000 00 1.840.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.04.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 52.520.000 00 49.592.100 00 [2.927.900 0Ol 94 42 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.800.000 00 24.900.000 00 f2.900.000,001 89,56 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 03.2.04.0013 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.250.000,00 4.350.000 00 (2.900.000 001 60,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 20.550.000,00 20.550.000 00 0,00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 24.720.000 00 24.692.100 00 (27.900,00l 99,88 1.05 1.05. 1.06.0.00.01 .0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.720.000.00 24.692.100 00 (27.900,001 99,88 Page 10 of!! JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAlAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2.04.0013 5.1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 90.945.000 00 90.810.000 00 ( 135.000 001 99,85 1.05 1.05.1.06.0.00.01.0000 03.2 .04.0013 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 90.945.000 00 90,810.000 00 (135.000 00} 99,85 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 03.2 .04.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.945.000 00 90.810.000 00 (135.000 00) 99,85 PROGRAMPENCEGAHAN,PENANGGULANGAN, 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 2.564.000,00 2.564.000,00 0,00 100,00 KEBAKARAN PENCEGAHAN,PENGENDALIAN,PEMADAMAN, 1.05 1.05. 1.06.0 .00.01.0000 4.2.01 PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BARAN BERBAHAYA 2.564.000,00 2.564.000,00 0,00 100,00 DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.05 l .05.1.06.0.00.01.0000 04.2 .01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM 2.564.000,00 2 .564.000,00 0,00 DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.564.000 00 2 .564.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05.1.06.0.00.01 .0000 04.2 .01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.564.000 00 2.564.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 2.564.000 00 2 .564.000 00 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5 .1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.564.000 00 2 .564.000,00 ·- 0 00 100,00 1.05 1.05. 1.06.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.564.000 00 2.il64 .000 .uu ---,-:: 0 00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.800.083.221,00 .,..1102.~7..... -s2.2~1,001 87,20 SURPLUS DEFISIT (7.800.083.221,0QJ ·16.sa:-aoo.ft- ftft. ,g')7,7'Q,231,00 87,20 J' ~IA "' , J: ~ ~ f.TI .,,, . ,_E.:.,.TAN / . ::-~ - ~ '½ ·) * ~ .i~, ·1 ;:::;,--~ pi ,,.~ - • ~- -- rf"- -~. d).., ~ .... ~ ~I)- ~ ~AMBURI O 5E\.. , ·' Page II ofll • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN L'APORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG SOSIAL Organ!sasi : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 1.06.2 .13.0 .00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 173.040.592.455,00 164.&m'.962.:143,00 1.06 1.06 .2.13.0 .00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA!f DAERAH 10.190.590. 734,00 9.056.349.911,00 1.06 1.06.2. 13.0 .00.0 1.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 198.267.000.00 193.918.700,00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.01 .0000 0 1. 2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 198.267 .000.00 193.9 18.700 00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.0 1.0000 0 1.2.0 1.0001 5. 1 BELANJ A OPERAS! 198.267.000 00 193.9 18.700 00 1.06 1.06.2. 13.0 .00.0 1.0000 01.2.01.0001 5 .1.02 Belanja Baran2 dan Jasa 198.267 .000,00 193.918.700 00 1.06 1.06.2. 13.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 .0 1 Belania Barang 11.947.000 00 9.426 .700 00 1.06 l .06.2. 13.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Fakai Habi s 1L947.000 oo 9.426.700 00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.947.000 00 9.426.700 00 1.06 1.06.2. 13.0 .00.01 .0000 01.2 .01.000 1 5. 1.02 .02 Belani a Jasa 2 5.520.000 00 25.520 .000 00 1.06 1.06. 2. 13.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 25.520.000 00 25.520.000 00 1.06 1.06.2.13.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02 .02.05.0043 Belania Sewa Hotel 25.520.000 00 25.520.000 00 1.06 1.06.2.13.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.800.000 00 158.972 .000 00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.0 1.0000 01.2.01.0001 5.1.02 .04 .01 Belanj a Perialanan Dinas Dalam Negeri 160.800.000 00 158.972.000 00 1.06 1.06.2.13.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02 .04 .0 1.0001 Belani a Perialanan Dinas B i asa 160.800.000 00 158.972.000 00 1.06 1.06.2.13.0 .00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANG1'1' PERANGKAT DAERAH 5.041.238.459,00 4.214.265.922,00 1.06 1.06 .2.13.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4 .700.022.459 00 3.994.612.322,00 1.06 1.06 .2.13.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4 .700.022 .459,00 3.994.612.322,00 1.06 1.06.2. 13.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5 .1.0 1 Belania Pegawai 4 .700.022.459 00 3.994.612.322,00 1.06 1.06 .2. 13.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunian2an ASN 3.302.670.163 00 2.787 .284.222,00 1.06 l .06 .2 .13.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.0 1.01 Belanja Gaji Pok ok ASN 2.573.796.560,00 2.246.358.5 16,00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01 .01.01 .0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.573.796.560,00 2.246.358.5 16,00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.01 .0000 01.2 .02.0001 5 .1.0 1.0 1.02 Belania Tunian2an Keluar2a ASN 231.689 .836 00 186.822.226 00 1.06 l.06.2. 13.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.0 1.01 .02.0001 Belania Tunian2an Keluarga PNS 231.689.836 00 186.822.226 00 1.06 1.06.2. 13.0.00.01 .0000 01.2 .02 .000 1 5 .1.0 1.01.03 Belania Tunian2an Jabat an ASN 248.095.000 00 165.910.000 00 1.06 1.06.2 .13.0 .00.01.0000 01.2.02 .0001 5. 1.01.01.03.0001 Belania Tunjangan J abatan PNS 248.095.000 00 165.910.000 00 1.06 1.06.2 .13.0.00.0 1.0000 01.2 .02 .0001 5.1.0 1.0 1.04 Belanja Tunjangan Fungsi onal ASN 88.380.000 00 64 .260.000 00 Page I of25 Lampiran 1.1 Peraturan Bupat1 tent.ant Penjabaran PertannuniJawaban f)e laksanaan Anna,ran Pendapatan dan ~ nja Daerah T A. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (8.437.630,212,00) 95,12 (1. 734.240.823,00) 83,92 14.348.300,00) 97,80 (4.348.300 00) 97,80 (4.348 .300 00) 97,80 (4.348 .300 00) 97,80 (2.520.300 00) 78,90 (2 .520.300 00) 78,90 (2 .520.300 001 78,90 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 (1.828 .000 00) 98,86 (1.828.000 00) 98,86 (1.828.000 001 98 86 (826.972.537,001 83,59 (705.410.137,00) 84,99 (705.410.137,00) 84,99 (705.410.137,00l 84,99 (5 15.385.941,00) 84 39 (327. 438.044,00) 87,27 (327.438.044,00) 87,27 (44.867.610,00l 80,63 (44.867.610,00) 80,63 (82 .185.000,00l 66,87 (82.185.000,00l 66,87 (24.120.000,00) 72,70 ,, ' I f) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 88.380.000.00 64.260.000 00 (24.120.000 00) 72,70 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 139.052.440,00 113.409.720 00 (25.642. 720,00) 81,55 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 · 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniane:an Beras PNS 139.052.440,00 113.409.720 00 (25,642.720 00) 8155 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniane:an Khusus ASN 21.602.408.00 10.488.716 00 (11.113.692 001 48,55 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belariia Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 21.602.408.00 10.488.716 00 (11.113.692,00) 48 55 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Ga,ii ASN 53.919.00 35.044 00 (18.875,00) 6499 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 53.919,00 35.044 00 (18.875,00) 6499 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Pemi:hasilan ASN 1.397.352.296 00 1.207 .328.100,00 (190.024.196,00) 86,40 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penl!'.hasilan berdasarkan Kondisi Keria ASN 1.397.352.296,00 1.207 .328.100,00 (190.024.196,00) 86,40 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.397 .352.296,00 1.207 .328.100,00 (190.024.196,00) 86,40 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANMN AKUNTANSI SKPD 141.216.000 00 123.619.200 00 (17,596.800 00) 87,53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 141.216.000 00 123.619.200 00 fl 7.596.800,001 87,53 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 141.216.000 00 123.619.200 00 (17.596.800,00) 87 53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 3.182.000 00 2.688.000 00 494.000 00) 8447 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 · Belanja Barane: Pakai HaBis -3.182.000,00 ~2.688:000 00 . 494.000 00) 84,47 ---·~ 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!rlatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.182.000,00 2.688.000 00 494.ooo om 8447 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 18.560.000.00 18.057.200 00 502.800 om 97 29 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!Unan 18.560.000.00 18.057.200,00 (502.800 00) 97,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.560.000,00 18.057.200 00 (502.800,00) 97,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 119.474.000,00 102.874.000 00 (16,600.000 001 86,10 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 119.474.000.00 102.874.000 00 (16,600.000,001 86,10 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 119.474.000 00 102.874.000 00 116.600.000,00) 86,10 · 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 . -· KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 200.000.000 00 96.034.400,00 (103.965.600,00) 48 01 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 00 96.034.400,00 (103.965.600,00) 48 01 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 200.000.000 00 96.034.400 00 (103.965.600,00) 48,01 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 15.939.000 00 9.900.200.00 (6.038.800 00) 62,11 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.939.000 00 9.900.200 00 (6.038.800 00) 62,11 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.939.000 00 9.900.200 00 (6.038.800,00) 62,11 1.06 l .06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 16.820.000 00 ,16.765.200 00 (54.800 00) 99,67 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!Unan 16.820.000 00 16.765.200 00 (54,800 00) 99,67 1.06 1;06.2.13.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 16.820.000 00 16.765.200 00 (54.800,00) 99,67 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 Ol.2;02;0007 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 167.241.000,00 69.369.000 00 (97.872.000,00) 41,47 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 167.241.000.00 69.369.000 00 (97.872.000 001 4147 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 167.241.000.00 69.369.000 00 (97.872.000,001 4147 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILllC DAERAH PADA PERANGKAT 40.000.000,00 7.900.000,00 (32. 100.000,001 19,75 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 40.000.000 00 7.900.000,00 132.100.000,00) 19 75 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000 00 7.900.000,00 (32.100.000 001 19 75 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000 00 7.900.000.00 (32.100.000 001 19.75 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 3.150.000 00 3.150.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 3.150.000 00 3.150.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!rlatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000 00 3.150.000,00 0,00 100,00 Page2 of25 ... JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.850.000 00 4.750.000.00 132.100.000,00) 12,89 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.850.000 00 4.750.000,00 132.100.000,00) 12,89 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 36.850.000 00 4.750.000.00 132.100.000,001 12,89 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 1.2.os ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 318.400.000,00 239. 786.901,00 (78.613.099,00) 75,30 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 203.400.000 00 202.950.000 00 1450.000,00) 99,77 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 203.400.000 00 202.950.000 00 (450.000,00) 99,77 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 203.400.000 00 202.950.000 00 (450.000.00) 99,77 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 203.400.000 00 202.950.000 00 1450.000.00) 99,77 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 203.400.000.00 202.950.000 00 1450.000,00) 99 77 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlenekapan 15.000.000,00 14.600.000 00 1400.000,00) 97,33 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0062 Belania Pakaian Sipil Lenrocap (PSL) 35.200.000 00 35.200.000,00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 35.200.000.00 35.200.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 18.000.000.00 18.000.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 60.000.000,00 59.975.000,00 125.000,00) 99,95 1.06 1.06;2.-13.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga - -- - --- -- -~ ---- ----- 40.000.000,00 39.975.000,00 (25.000,00) 99 93 --- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 115.000.000,00 36.836.901 00 178.163.099,001 32 03 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 115.000.000.00 36.836.901 00 178.163.099,00) 32 03 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 115.000.000,00 36.836.901 00 178.163.099,00) 32,03 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belania Barang 255.000,00 0 00 (255.000,00) 000 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 255.000,00 000 (255.000.00l 0 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.000.00 0 00 1255.000,00l 0 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 10.985.000.00 2.474.200 00 (8.510.800,00) 22 52 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 10.985.000,00 2.474.200 00 (8.510.800,00) 22 52 - -- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.985.000,00 2.474.200 00 (8.510.800 00) 22 52 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 48. 760.000.00 22.062.701 00 126.697 .299 ,001 45 24 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 48. 760.000,00 22.062.701 00 126.697.299,00) 45,24 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 48.760.000,00 22.062.701 00 126.697.299,00) 45 24 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 55.000.000,00 12.300.000 00 142. 700.000 00) 22,36 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 55.000.000.00 12.300.000 00 142. 700.000,001 22,36 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 55.000.000.00 12.300.000 00 142. 700.000,00) 22 36 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.720.781.875,00 1.220. 759.881,00 (500,021.994,00) 70,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 BANGUNAN KANTOR 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 25.000.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000.00 25.000.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.000.000,00 25.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 60.170.000,00 60.151.000 00 (19.000,00) 99,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 60.170.000,00 60.151.000 00 119.000 00) 99,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 60.170.000.00 60.151.000 00 119.000 00) 99 96 Page 3 of25 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 60.170.000.00 60.151.000.00 119.000 001 99,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 60.170.000 00 60.151.000,00 119.000 00) 99 96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.170.000,00 60.151.000 00 (19.000 00) 99,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGJSTIK KANTOR 258.000.000.00 129.000.000.00 (129.000.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 258.000.000.00 129.000.000,00 (129.000.000,00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 258.000.000,00 129.000.000,00 (129.000.000,00) 50 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 111.000.000,00 55.500.000 00 (55.500.000 00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.000.000.00 55.500.000 00 f55.5oo.ooo,om 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor- Suvenir/Cendera 45.000.000 00 22.500.000 00 (22.500.000 001 50 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000 00 33.000.000,00 (33.000.000 00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 147.000.000 00 73.500.000,00 (73.500.000 00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor - 115.000.000 00 57.500.000,00 (57.500.000 OOl 50 00 1.06 1.06.2.-13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 40.000.000 00 20.000.000.00 r20.ooo.ooo 001 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 75.000.000 00 37 .500.000,00 (37.500.000 00) 50 00 · 1.06 1.06;2;-13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.05 · · Belania Sewa Gedunl!: dan Banrunan · ···- ---~···· ·· -·· 32.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) 50 00 ~~-~--- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Banrunan Terbuka 32.000.000,00 16.000.000.00 f16.000.000 00) 50,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.050.250.00 34.840.200.00 (210.050 001 99 40 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 35.050.250,00 34.840.200,00 (210.050 00) 99,40 1.06 ,1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.050.250,00 34.840.200 00 {210.050 00) 99 40 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 32. 750.250,00 32.750.200 00 (50,00) 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32. 750.250.00 32.750.200 00 (50 00) 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32. 750.250 00 32. 750.200.00 (50 00) 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan . 2.300.000 00 2.090.000,00 . (210.000 00) 90 86 ----· ·--- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2.300.000 00 2.090.000.00 (210.000 00) 90,86 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.03:05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 2.300.000 00 2.090.000.00 (210.000,00) 90 86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 30.000.000,00 19. 950.000,00 (10.050.000,00) 66,5 UNDANGAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 19.950.000,00 (10.050.000,00) 66 5 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000,00 19.950.000.00 (10,050.000 00) 66 5 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000 00 19.950.000 00 fl0.050.000 OOl 66 5 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 30.000.000 00 19.950.000.00 (10,050.000 OOl 66,5 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 19.950.000 00 (10,050.000 00) 66 5 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 211.880.000,00 211. 755.500,00 (124.500 00) 99 94 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 211.880.000,00 211.755.500 00 1124.500 001 99 94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 211.880.000 00 211.755.500 00 1124.500 001 99 94 1.06 1.06;2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 211.880.000 00 211.755.500 00 (124.500 00) 99,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 211.880.000 00 211.755.500 00 {124.500 00) 99,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.520.000 00 145.395.500.00 (124.500 00) 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 66.360.000 00 66.360.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.100.681.625 00 740.063.181 00 (360.618.444,00) 67,23 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.100.681.625 00 740.063.181,00 (360.618.444,00) 67,23 Page4 of25 ,., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.100.681.625,00 740.063.181,00 (360.618.444,00) 67,23 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 2.968.625,00 2.968.000 00 (625,001 99,97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.968.625,00 2.968.000,00 (625,00) 99,97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.968.625,00 2.968.000 00 (625,001 99,97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 242.765.000 00 191.314.324 00 151.450.676,00l 78,80 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 242. 765.000,00 191.314.324,00 rs 1.450.676,001 78,80 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 242. 765.000,00 191.314.324 00 (51.450.676,00) 78,80 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 854.948.000,00 545. 780.857 00 (309.167.143,00l 63 83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 854. 948.000,00 545. 780.857 00 (309.167.143,00) 63,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 854.948.000 00 545. 780.857 00 (309.167.143,00) 63,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 560.319.000,00 545.139.800,00 (15.179.200,00) 97,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADMN MEBEL 181.929.000,00 181.900.000,00 (29.000,00l 99,98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 181.929.000 00 181.900.000 00 (29.000,001 99,98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 181.929.000,00 181.900.000 00 (29.000,00) 99,98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 181.929.00000 181. 900.000,00 (29.000 00) 99 98 ----. 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 40.400.000 00 40.400.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 40.400.000 00 40.400.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat 141.529.000,00 141.500.000 00 (29.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 62.250.000 00 62.250.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 29.279.000,00 29.250.000 00 (29.000,00J 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Pejabat 35.000.000 00 35.000.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 178.390.000 00 163.520.000 00 (14,870.000 00) 9166 --- -- --- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2 BELANJA MODAL 178.390.000 00 163.520.000 00 (14.870.000,00l 9166 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 178.390.000,00 163.520.000 00 114.870.000,00l 91,66 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 47,800.000 00 (2.200.000,00) 95,59 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tanl!l!a 50.000.000,00 47.800.000 00 (2.200.000,00J 95,59 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 50.000.000,00 47.800.000 00 (2.200.000,00) 95,59 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07 .0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 47.540.000 00 35.000.000 00 112.540.000,00) 73,62 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 47.540.000 00 35.000.000 00 112.540.000,00) 73,62 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 12.540.000 00 000 (12.540.000,00) 0 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 35.000.000,00 35,000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 80.850.000,00 80. 720.000 00 130.000,00) 99,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 80.850.000,00 80. 720.000 00 130.000,00' 99,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 80.850.000 00 80. 720.000 00 130.000 00' 99,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 199.719.800 00 280.200,00 99,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 21.524.999 00 21.419.800 00 105.199,00l 99 51 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 21.524.999 00 21.419.800 00 105.199,00l 99,51 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 21.524.999,00 21.419.800 00 105.199,00) 99,51 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.524.999 00 21.419.800 00 105.199 00} 99,51 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 13.582.499,00 13.519.800 00 (62.699,00) 99 53 Page S of25 .. ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 7.942.500 00 7.900.000 00 (42.500,00) 99,46 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 178.475.001 00 178.300.000,00 fl 75.001,00l 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedune: dan Banll1.man 178.475.001 00 178.300.000 00 fl 75.001.00) 99.90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 178.475.001 00 178.300.000 00 (175.001,00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 · Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Kerja · 178.475.001 00 178.300.000 00 (175.001 00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bane:unan Gedune: Kantor 178.475.001 00 178.300.000.00 fl 75.001,00} 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTABAN 1.449.084.400,00 1.190.992.157,00 (258.092.243,00) 82,18 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000 00 2.600.000 00 (7.400.000 00) 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 2.600.000.00 7.400.000,00) 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 o 1:2.08.0001 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 10.000.000 00 2.600.000.00 7.400.000.00l 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 10.000.000 00 2.600.000.00 7.400.000,00) 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000.000 00 2.600.000,00 7.400.000.00) 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 10.000.000 00 2.600.000 00 7.400.000,00) 26,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AlR DAN 201.424.400 00 . 79.267.705 00 r122.156.695,om 39,35 1.06 1.06.2.-13.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! -~ -·-~-~-~ -- - · 201.424.400,00 79.267.705 00 122.156.695,00) 39,35 -~~- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 201.424.400 00 79.267.705 00 122.156.695,00) 39 35 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 21.000 00 000 (21.000,00) 0 00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barane: Pakai Habis 21.000 00 0 00 /21.000.00} 000 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000 00 000 121.000,00) 000 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 201.403.400 00 79.267.705 00 122.135.695,00) 39,35 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.403.400 00 79.267.705 00 122.135.695,00) 39,35 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tae:ihan Air 27.840.000 00 5.998.500.00 21.841.500,00) 21,54 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tae:ihan Listrik 123.944.000 00 43.697.675.00 80.246.325,00) 35,25 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 13.195.000 00 4.479.630 00 8.715.370,00) 33,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belania Penambahan Dava 36.424.400 00 25.091.900,00 {11.332.500,00} 68,88 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 62.300.000 00 54.679.452 00 7 .620.548,00l 87,76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 62.300.000 00 54.679.452.00 7.620.548.00l 87 76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 62.300.000 00 54.679.452 00 7.620.548,00) 87,76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 62.300.000 00 54.679.452,00 7.620.548 00) 87,76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.300.000 00 54:679.452 00 7.620.548.00} 87.76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37;694.270 00 37.688.052 00 {6.218.00} 99 98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 22.305. 730 00 14.691.400 00 {7.614.330,00) 65.86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.300.000 00 2.300.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.175.360.000 00 1.054.445.000,00 {120.915.000,00) 89,71 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.175.360.000 00 1.054.445.000,00 120.915.000,00) 89 71 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pee:awai 234.640.000 00 209.180.000,00 25.460.000,00} 89 14 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 234.640.000 00 209.180.000 00 25.460.000 00} 89 14 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 234.640.000 00 209.180.000 00 25.460.000,00} 89,14 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium PenanP-irune:iawaban Pene:elola Keuangan 234.640.000 00 209.180.000.00 (25.460.000,00l 89.14 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 940.720.000 00 845.265.000,00 (95.455.000,00} 89 85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 940.720.000 00 845.265.000,00 {95,455.000 00} 89,85 Page6of25 J JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 940. 720.000 00 845.265.000 00 {95.455.000 00 89,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 52.500.000,00 46.937.500 00 (5,562.500 001 89 40 L06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 301.200.000 00 277.200.000 00 124,000.000 om 92 03 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 420.220.000 00 363.327 .500,00 (56,892.500 00) 86 46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 76.800.000 00 67.800.000 00 [9.000.000,001 88 28 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000 00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir , 18.000.000 DO 18.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 1.312,500.000,00 1.296.188.800,00 (16.311.200,00) 98,75 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 117.000.000,00 115. 788.800,00 (1.211.200,00) 98,96 KENDARAAN DINAS JABATAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 117.000.000 00 115.788.800 OD (1.211.200,001 98,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000 OD 115. 788.800,00 (1.211.200,001 98 96 L06 1.06.2~13.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 90.000.000 OD 89,097.000 00 {903.000,om 98 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 90.000.000 00 89.097.000 00 (903.000,001 98 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Anltlrntan 90.000.000 00 89.097 .000,00 (903.000,001 98,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.000.000 00 26.691.800.00 (308.200 001 98,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09:0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.000.000 00 26.691.800.00 !308.200 om 98,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 27 .000.000,00 26.691.800,00 (308.200,00) 98,85 Bermotor-Alat Ane:kutan Darat Bermotor Lainnva . 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.000.000 00 25.000.000.00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 - - - BELANJA OPERAS! - - - 25.000.000 00 25.000.000 00 -0,00 100,00 --~~-- -- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 25.000.000 00 25.000.000.00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000 00 25.000.000.00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 25.000.000 00 25.000.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 180.500.000 00 180.100.000 00 (400.000 001 99,77 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 800.400 00 500.000.00 1300.400 om 62 46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 800.400 00 500.000.00 (300.400 001 62,46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.1.02.01 Belania Barang 800.400.00 500.000,00 (300.400 001 62 46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 800.400,00 500.000,00 (300.400,001 62 46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.400,00 500.000 00 (300.400 001 62,46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.2 BELANJA MODAL 179.699.600.00 179.600.000 00 !99.600 om 99,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 179.699.600,00 179.600.000 00 (99.600 001 99,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 179.699.600 00 179.600.000 00 (99.600 001 99 94 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 166.000.000 00 166.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 166.000.000 00 166.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 13.699.600.00 13.600.000.00 (99.600,0m 99,27 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 13.699.600,00 13.600.000 00 (99.600,001 99 27 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 140.000.000,00 140.000.000.00 0 00 100,00 Page 7 of2S JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 140.000.000 00 140.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 140.000.000 00 140.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 140.000.000 00 140.000.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banmman 140.000.000 00 140.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bane:unan Gedung-Ban!!llnan Gedung 140.000.000 00 140.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 850.000.000 00 835.300.000 00 114.700.000,00l 98,27 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 167.500.000 01 167.300.000 00 200.000 Oll 99 88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 167.500.000 01 167.300.000 00 200.000 011 99 88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.500.000,01 67.400.000 00 100.000,01) 99,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 67.500.000 01 67.400.000 00 100.000,01) 99,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 40.500.000 21 40.500.000.00 (0.211 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.999.999 80 26.900.000 00 /99.999 80} 99,62 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000 00 99.900.000,00 (100.000,00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.000.000 00 99.900.000.00 (100.000,00) 99 90 1.06 1.06:2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5:1.02.03.02;01"17 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 100.000.000 00 99.900.000.00 1100.000 OOl 99 90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 682.499.999 99 668.000.000 00 114.499.999,99} 97 87 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banirunan 682.499.999 99 668.000.000 00 {14.499.999,99} 97 87 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Banirunan Gedune: 682.499.999,99 668.000.000 00 114.499.999,99} 97,87 1.06 1 ,06.2.13.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban,mnan Gedung Temoat Keria 682.499.999 99 668.000.000 00 /14.499.999.991 97 87. 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banimnan Gedung Kantor 682.499.999 99 668.000.000.00 114.499.999 99} 97,87 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 150.000.000,00 147.397.750,00 12.602.2so,001 98,26 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 150.000.000 00 147.397.750 00 (2.602.250 00 98,26 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 147.397.750 00 (2.602.250 00 98 26 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.000.000 00 147.397.750 00 (2.602.250 00) 98 26 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.820.000 00 2.676.750,00 (1.143.250 00) 70,07 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Ha.bis 3.820.000 00 2.676.750.00 (1.143.250,00 70,07 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.820.000 00 2.676.750.00 (1.143.250 00 70,07 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 20.300.000 00 20.296.000 00 (4.000 00} 99,98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm.man 20.300.000 00 20.296.000,00 (4.000 00' 99,98 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belan,ja Sewa Hotel 20.300.000 00 20.296.000 00 (4.000 00) 99 98 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 125.880.000 00 124.425.000.00 11.455.000 OOl 98,84 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 125.880.000 00 124.425.000.00 (1.455.000 00} 98,84 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 125.880.000 00 124.425.000,00 (1.455.000 00) 98 84 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 247.250.000,00 174.777 .366,00 (72.472.634,00J 70,68 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL 105. 750.000,00 75.651.800.00 (30.098.200,00J 71,53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT 105.750.000 00 75.651.800.00 (30,098.200 001 71 53 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 105.750.000 00 75.651.800 00 (30,098.200 00} 71,53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 105. 750.000 00 75.651.800 00 (30,098.200 00 71 53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belan,ja Barang 52.070.000 00 48.976.600 00 (3.093.400 00) 94,05 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 6.070.000 00 2.976:600 00 (3.093.400 OOl 49,03 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor - 6.070.000 00 2.976.600 00 (3.093.400 00) 49,03 Page 8 of25 '·"' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 46.000.000,00 46.000.000 00 0,00 100.00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04.0405 Belania Peralatan dan Mesin-Komouter-Komouter Unit- 46.000.000 00 46.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 11.600.000,00 4.171.200 00 !7.428.800,00l 35,95 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baninman 11.600.000 00 4.171.200 00 !7.428.800 00) 35,95 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000,00 4.171.200 00 [7.428.800,00} 35,95 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 42.080.000,00 22.504.000,00 (19.576.000,00l 53,47 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 42.080.000 00 22.504.000 00 (19.576.000,00) 53,47 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 42.080.000,00 22.504.000 00 (19.576.000,00) 53,47 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN 141.500.000,00 99.125.566,00 (42.374.434,00) 70,05 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN 83.500.000,00 67.582.766,00 (15.917.234,00) 80,93 KABUPATEN/KOTA 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 83.500.000,00 67.582.766 00 (15.917.234,00) 80,93 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 83.500.000,00 67.582.766 00 (15.917.234,00) 80,93 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 14.314.000 00 12.952.124 00 (1.361.876,00} 90,48 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.314.000,00 12.952.124 00 (1.361.876,00} 90,48 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.924.000,00 2.562.124,00 fl.361.876 OOl 65,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Bahan Cetak 390.000 00 390.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.726.000,00 15.937.800 00 (3. 788.200 00' 80 79 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.950.000,00 10.950.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 10.950.000 00 10.950.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baninman 8.776.000,00 4.987.800 00 (3. 788.200,001 56 83 -- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.776.000 00 4.987.800 00 (3. 788.200 00' 56,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.460.000 00 17.692.842,00 (10.767.158,00l 62,16 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 28.460.000 00 17.692.842 00 no. 767 .158,001 62,16 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 28.460.000 00 17.692.842 00 {10.767.158,00) 62,16 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.000.000 00 21.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 21.000.000,00 21.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.000.000 00 21.000.000 00 0.00 100,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT 58.000.000,00 31.542.800,00 (26.457 .200,00) 54,38 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 58.000.000,00 31.542.800 00 (26.457 .200,00) 54,38 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000 00 31.542.800 00 (26.457 .200,00) 54,38 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 1.360.000 00 420.000 00 (940.000 00) 30 88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.360.000 00 420.000 00 (940.000,00} 30 88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.360.000,00 420.000 00 (940.000,00} 30,88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 13.920.000,00 4.687.800 00 [9.232.200,00} 33,67 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban1n1nan 13.920.000 00 4.687.800 00 [9.232.200,00) 33,67 Page 9 of25 _,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.920.000,00 4.687.800 00 [9.232.200 001 33,67 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 42. 720.000,00 26.435.000 00 (16.285.000,001 61,87 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 42. 720.000 00 26.435.000 00 {16.285.000,001 61,87 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 42.720.000 00 26.435.000 00 116.285.000,00l 61,87 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.188.180.000,00 1.101.394.076,00 (86.785.924,00) 92,69 ------ -·----... - -·· ---·-•-•V- --·-- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 4.2.01 TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA 302.144.000,00 222.410.036,00 (79. 733,964,00) 73,61 TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR 1n"-11T'l'T ctncna.• 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 375.000 00 375.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 375.000 00 375.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 375.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 24.625.000,00 24.625.000,00 o.oo 100,00 --~I 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 24.625.000 00 24.625.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 .0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 24.625.000 00 24.625.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 88.144.000 00 88.061.160 00 (82.840,001 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 88.144.000,00 88.061.160 00 (82.840,00' 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 88.144.000 00 88.061.160 00 (82.840 00] 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belan_ja Barang 3.154.000 00 3.153.160 00 (840,00] 99 97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.154.000 00 3.153.160 00 (840 001 99 97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.154.000 00 3.153.160 00 (840 001 99,97 -- 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 12. 760.000 00 12.743.000 00 (17.000 001 99,86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.05 Belan_ja Sewa Gedung dan Ban,runan 12.760.000 00 12.743.000 00 (17.000 00] 99,86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.760.000 00 12.743.000 00 (17.000,001 99,86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 72.230.000 00 72.165.000 00 (65.000,001 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.230.000,00 72.165.000,00 {65,000,001 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.230.000,00 72.165.000 00 (65.000,00] 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 189.000.000,00 109.348.876 00 f79.651.124,00l 57,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 170.180.000 00 90.528.876 00 f79.651.124,00l 53,19 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 170.180.000,00 90.528.876 00 f79.651.124,00l 53,19 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.120.000 00 3.120.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.120.000 00 3.120.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.120.000 00 3.120.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 38.280.000 00 6.131.400 00 (32.148.600 001 16,01 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban,runan 38.280.000 00 6.131.400 00 (32.148.600,00) 16,01 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 38.280.000 00 6.131.400 00 {32.148.600,001 16,01 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 14.880.000.00 14.880.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bane:unan 14.880.000,00 14.880.000.00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banirunan Gedung-Bangunan Gedung 14.880.000,00 14.880.000 00 0 00 100,00 Page 10 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 113. 900.000,00 66.397.476 00 147 .502.524,00 58,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 113.900.000,00 66.397.476 00 147 .502.524,00 58,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 113.900.000 00 66.397.476 00 f47.502.524,00 58,29 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 18.820.000,00 18.820.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 18.820.000 00 18.820.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 18.820.000,00 18.820.000.00 0 00 100.00 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 18.820.000 00 18.820.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 18.820.000,00 18.820.000,00 0 00 100,00 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 4.2.02 KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN 886.036.000,00 878.984.040,00 (7 .051. 960,00) 99,20 KORBAN HIV/ AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 886.036.000 00 878. 984.040,00 17.051.960,001 99,20 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 647.660.999,00 640.784.040 00 16.876. 959,001 98,93 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 641.410.999,00 634.534.040 00 (6.876. 959,00l 98,92 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 174.671.000.00 174.670.029 00 (971,001 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 174.671.000 00 174.670.029 00 (971,001 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.354.750 00 19.353.779,00 1971,00\ 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 150.116.250 00 150.116.250 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lanangan (PDL} 5.200.000,00 5.200.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 162.324.999 00 161.537.364,00 (787.635 00} 99,51 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 82.800.000 00 82.796.400.00 13.600,00l 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 82.800.000 00 82. 796.400 00 13.600 0Ol 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 58.000.000 00 57.340.964 00 1659.036.00l 98,86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 58.000.000 00 57.340.964 00 (659.036.00) 98 86 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 21.524.999,00 21.400.000 00 1124.999,00l 99,41 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 13.582.499 00 13.500.000,00 182.499.00\ 99,39 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 7. 942.500,00 7. 900.000.00 142.500,00l 99,46 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 304.415.000,00 298.326.647 00 /6.088.353,00l 97,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 304.415.000 00 298.326.647,00 16.088.353,001 97,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 304.415.000 00 298.326.647 00 (6.088.353,00l 97,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.06 Belania Bantuan Sosial 6.250.000 00 6.250.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.06.01 Belania Bantuan Sosial keoada Individu 6.250.000 00 6.250.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.06.01.01 Belania Bantuan Sosial Uang vang direncanakan kepada 6.250.000,00 6.250.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.06.01.01.0001 Belania Bantuan Sosial Uang vang Direncanakan keoada 6.250.000 00 6.250.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 238.375.001 00 238.200.000,00 I 175.001,001 99,92 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 59.900.000 00 59,900.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 6.000.000.00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.000.000,00 6.000.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02.06.01.0006 Belania Modal Alat Studio Lainnva 6.000.000 00 6.000.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 53.900.000 00 53. 900.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 53. 900.000,00 53. 900.000,00 0,00 100,00 Page 11 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 53.900.000 00 53.900.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 178.475.001 00 178.300.000,00 (175.001,00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Banm.man Gedung 178.475.001,00 178.300.000,00 (175.001,00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bane:unan Gedung Temoat Kena 178.475.001 00 178.300.000,00 (175.001,001 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banimnan Gedung Kantor 178.475.001 00 178.300.000.00 (175.001,00) 99,90 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.561.928.000,00 1.466.977,218,00 (94,950. 782,00) 93,92 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 5.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 50.000.ooo,oo 49.495.200,00 (504.800,00) 98,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 50.000.000 00 49.495.200 00 (504.800,001 98 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.495.200 00 (504.800,001 98,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.495.200 00 (504.800,001 98 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 11.000.000,00 10.999.200 00 (800,00) 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000 00 10.999.200 00 (800,001 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000.000 00 10.999.200 00 (800,001 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000,00 2.016.000 00 (304.000,00) 86,89 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 2.320.000,00 2.016.000 00 (304.000,00) 86,89 .. 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.320.000,00 2.016.000,00 (304.000 00) 86,89 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.680.000,00 36.480.000 00 1200.000,001 99,45 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.680.000 00 36.480.000 00 (200.000,00) 99,45 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 36.680.000 00 36.480.000 00 (200.000,00} 99,45 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH 1,511.928.000,00 1,417,482.018,00 (94.445.982,00) 93,75 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH 192.778.000 00 192.715.000 00 163.000,001 99,96 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 143.148.000 00 143.085.000 00 163.000,001 99,95 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 143.148.000 00 143.085.000,00 (63.000,00) 99,95 ... 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.098.000,00 18.098.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.098.000,00 18.098.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.098.000,00 18.098.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 53.040.000,00 53.040.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belan,ia Jasa Kantor 48.400.000,00 48.400.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keciatan dan Sekretariat Tim 18.100.000,00 18.100.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendampingan 30.300.000 00 30.300.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 4.640.000 00 4.640.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 4.640.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 72.010.000 00 71.947.000 00 (63.000,001 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 72.010.000 00 71.947.000 00 (63.000,001 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 72.010.000 00 71.947.000 00 (63.000,00) 99,91 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0001. 5.2 BELANJA MODAL 49.630.000 00 49.630.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.630.000 00 49.630.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 49.630.000,00 49.630.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 39.000.000,00 39.000.000 00 o.oo 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.000.000 00 39.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komouter 10.630.000 00 10.630.000 00 0,00 100,00 Page 12 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 10.630.000 00 10.630.000.00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH 370.150.000 00 317.734.195 00 [52.415.805,001 85,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 331.085.000 00 278.669.195 00 [52.415.805,001 84 16 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 331.085.000 00 278.669.195 00 [52.415.805 OOl 84,16 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 42.292.000 00 42.292.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.252.000 00 24.252.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000 00 450.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.662.000 00 12.662.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000 00 1.140.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.000.000 00 10.000.000,00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 18.040.000 00 18.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 .04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit- 18.040.000 00 18.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 109.679.000 00 57 .263.195.00 [52.415.805,00l 52 20 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 36.050.000 00 13.630.000 00 (22.420.000,001 37 80 1.06 1.06.2.13;0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.250.000 00 6.250.000 00 0 00 100,00 -~~--- -----,~ 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.800.000 00 7.380.000,00 (22.420.000,001 24 76 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 22.623.000 00 22.623.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Am!'kutan Aoune: Bermotor untuk 22.623.000 00 22.623.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 51.006.000,00 21.010.195,00 (29.995.805,001 41,19 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.006.000 00 21.010.195,00 (29.995.805 001 41 19 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.660.000 00 3.660.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.660.000 00 3.660.000.00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.03.02.012 L Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a-Alat _3.660.000 00 _ 3.660.000 00 _ _ 0 00 100,0() - 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.904.000 00 137.904.000,00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 137.904.000 00 137.904.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 137.904.000,00 137.904.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 37.550.000 00 37.550.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 37.550.000 00 37.550.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 37.550.000 00 37.550.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 39.065.000 00 39.065.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05:2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 39.065.000 00 39.065.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.065.000 00 39.065.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.065.000 00 39.065.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 39.065.000 00 39.065.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 949.000.000 00 907.032.823 00 [41.967.177,001 95,57 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 949.000.000 00 907 .032.823,00 [41.967.177 001 95,57 1.06 1.06'.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.000.000 00 907.032.823,00 [41.967.177 001 95 57 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 583.584.000 00 581.623.947.00 fl.960.053 001 99 66 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 583.584.000 00 581.623.947.00 [1.960.053,001 99,66 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.231.500 00 9.271.447 00 [1.960.053 00) 82 54 Page 13 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000 00 630.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 539. 922.500,00 539.922.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0051 Belania Persecliaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.706.000,00 174.735.712,00 (21.970.288,00) 88,83 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 46. 7 40.000,00 45.679.992 00 11.060.008 00} 97,73 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 'Nm 11.850.000 00 11.100.000 00 (750.000,00) 93,67 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 30.090.000 00 30.077.500 00 (12.500,00) 99,95 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.502.492 00 (297.508,00) 93,80 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 101.246.000 00 101.246.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 28.000.000,00 28.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Ane:kutan Barang 28.000.000 00 28.000.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5. 1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Ane:kutan Apung Bermotor untuk 45.246.000,00 45.246.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan 48. 720.000,00 27.809.720 00 (20.910.280,00) 57 08 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 48. 720.000,00 27.809.720 00 (20.910.280,00l 57,08 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 168.710.000 00 150.673.164 00 (18.036.836,00\ 89,30 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.710.000,00 150.673.164 00 (18.036.836,00) 89,30 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.710.000 00 150.673.164 00 (18.036.836,00) 89,30 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 210.680.000,00 210.303.075,00 1376.925 001 99,82 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN 185.680.000,00 185.408.075,00 1271.925 001 99,85 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 30.000.000 00 29.998.500,00 (1.500,00' 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 29.998.500 00 (1.500,00' 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 29.998.500 00 (1.500,00} 99 99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 30.000.000 00 29.998.500 00 (1.500,00l 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.000.000 00 29.998.500 00 (1.500,00) 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 30.000.000 00 29.998.500 00 (1.500,00} 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 155.680.000 00 155.409.575 00 (270.425,00) 99,82 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 155.680.000 00 155.409.575,00 (270.425,00l 99,82 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 155.680.000,00 155.409.575,00 (270.425,00) 99,82 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.208.000 00 12.207.375 00 (625,001 99,99 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.208.000,00 12.207.375 00 (625,00} 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.208.000,00 12.207.375,00 (625,00) 99,99 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 25.540.000 00 25.270.200 00 (269.800,00) 98,94 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000 00 18.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban,runan 7.540.000 00 7.270.200 00 (269.800 00) 96,42 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.540.000,00 7.270.200 00 (269.800,00) 96,42 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.932.000 00 117.932.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.932.000 00 117.932.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 117.932.000.00 117.932.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 6.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 25.000.000,00 24.895.000,00 (105.000,00) 99,57 TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN /KOTA Page 14 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA 25.000.000 00 24.895.000 00 1105.000 OOl 99,57 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.895.000 00 (105.000 00} 99,57 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.895.000 00 (105.000 00} 99;57 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 2.968.000 00 2.968.000 00 0.00 100.00 1.06 1.06.2.13.0:00.01 .0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.968.000 00 2.968.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.968.000 00 2.968.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 22.032.000 00 21. 927 .000 00 (105.000 00} 99,52 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 22.032.000 00 21.927.000 00 1105.000 001 99,52 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 22.032.000 00 21.927.000 00 1105.000 00} 99,52 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 691.000.000,00 632.593. 789,00 (58.406.211,00) 91,54 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 691.000.000,00 632.593.789,00 (58.406.211,00) 91,54 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL 691.000.000 00 632.593.789 00 {58.406.211,00} 91,54 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! . 258.883.282 00 207.714.789 00 151.168.493 001 80,23 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 258.883.282 00 207.714.789 00 151.168.493 00) 80 23 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 136.323.282 00 85.729.789 00 {50,593.493 00) 62 88 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.118.032 00 73.524.539 00 {50.593.493,00) 59 23 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ba111runan dan Konstruksi 50.324.700 00 2.969.000 00 147.355.700,00l 5.89 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 3.510.000 00 3.510.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 5. 750.000 00 5. 750.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Benl!:kel 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.033.282 00 795.489 00 13.237.793,00l 19,72 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.137.800,00 3.137.800 00 0 00 100,00 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor_-Alat Listrik 26.362.250 00 26.362.250 00 0 00 100,00 .. 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.02 Belania Barang Tak Habis Pakai 12.205.250 00 12.205.250 00 0.00 100,00 1.06 l.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 .02.0003 Belania Komponen-KortJ.ponen Peralatan 12.205.250 00 12.205.250 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.'1.02.02 . Belania Jasa 97.960.000 00 97.385.000 00 {575.000,00} 99 41 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.060.000 00 23.060.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keciatan dan Sekretariat Tim 700.000 00 700.000 00 000 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 8.160.000 00 8.160.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000 00 12.000.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.200.000 00 2.200.000 00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000 00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tanl!""a Lainnva (Home Usel 10.500.000 00 10.500.000 00 0.00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 64.400.000 00 63.825.000,00 1575.000,00l 99 10 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 41.525.000 00 41.514.000 00 (11.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 22.875.000 00 22.311.000 00 (564.000 00) 97,53 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 24.600.000 00 24.600.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belania Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 24.600.000 00 24.600.000 00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 24.600.000 00 24.600.000,00 0 00 100,00 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 432.116.718,00 424.879.000 00 {7.237.718,00) 98 32 Page 15 of25 --- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 1.06 1.06.2.13.0.00.01 .0000 07.2.01.0002 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 432.116.718,00 424.879.000,00 (7.237.718,00 98,32 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 432.116.718,00 424.879.000,00 (7.237.718,00 98,32 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 432.116.718 00 424.879.000,00 (7.237.718,00 98,32 1.06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.2.04.01.01.0009 Belania Modal Jalan Khusus 432.116.718,00 424.879.000,00 (7.237.718,00 98,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 3.175.470.944,00 2.768.899.222,00 (406.571.722,00) 87,19 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 3.175.470.944,00 2.768.899.222,00 (406.571. 722,00) 87,19 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN,PENGGABUNGAN,DAN 70.000.000,00 36.988.950 00 (33.011.050 00 52,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000 00 36.988.950 00 (33.011.050,00 52 84 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.000.000 00 36.988.950 00 (33.011.050 00 52,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.604.000 00 3.620.500 00 (7. 983.500,00 31,20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.604.000 00 3.620.500,00 (7.983.500,00' 31,20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.604.000 00 3.620.500 00 (7.983.500 00' 3120 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 14.500.000 00 6.690.800 00 (7.809.200 00 46,14 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belan,ia Sewa Gedung dan Banrunan 14.500.000,00 6.690.800 00 (7.809.200,00 46,14 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 14.500.000 00 6.690.800 00 (7.809.200,00 46,14 -- -- 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 43.896.000,00 26.677.650 00 (17.218.350 00 60,77 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 43.896.000 00 26.677.650 00 [17 .218.350,00) 60 77 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Per:ialanan Dinas Biasa 43.896.000,00 26.677 .650.00 f17.218.350 001 60,77 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 3.105.470.944,00 2.731.910.272,00 {373.560.672,00) 87,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.372.470.943,00 1.010.660.272,00 {361.810.671,00) 73,63 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.372.4 70.943,00 1.010.660.272,00 {361.810.671,00) 73,63 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 1.372.470.943 00 1.010.660.272,00 (361.810.671,00) 73,63 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 1.205.470.944,00 846.160.272 00 {359.310.672,00) 70 19 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0001 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bagj Keoala Desa dan 1.205.470.944,00 846.160.272 00 {359.310.672,00 70,19 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 166.999.999,00 164.500.000 00 (2.499.999,00 98,50 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 102.300.000 00 99.900.000,00 (2.400.000,00 97,65 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 64.699.999 00 64.600.000.00 (99.999 00 99,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.733.000.001,00 1. 721.250.000,00 (11. 750.001,00) 99,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 1.733.000.001,00 1.721.250.000,00 (11.750.001,00) 99,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belania Modal Bangunan Gedung 1.733.000.001,00 1.721.250.000,00 (11.750.001,001 99,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.733.000.001,00 1.721.250.000,00 fl 1.750.001,001 99,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.733.000.001,00 1.721.250.000,00 fl l.750.001,001 99 32 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 249.500.000,00 230.129.220,00 (19.370.780,00) 92,23 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 3.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 249.500.000,00 230.129.220,00 (19.370.780,00) 92,23 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM 100.000.000 00 80.629.220 00 fl 9.370. 780,00 80 62 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000 00 80.629.220 00 (19.370.780 00 80,62 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 80.629.220 00 (19.370.780,00) 80 62 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 11.020.000 00 5.287.970,00 (5.732.030,001 47,98 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.020.000 00 5.287.970 00 (5.732.030,00l 47,98 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.020.000,00 5.287.970,00 fl.732.030,001 75,32 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000 00 0,00 (4.000.000,001 0 00 Page 16 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 18.560.000 00 13.182.800 00 5.377.200,00) 71,02 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 18.560.000,00 13.182.800 00 5.377 .200,001 71,02 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.560.000,00 13.182.800 00 5.377 .200,001 71,02 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 70.420.000,00 62.158.450,00 8.261.550,001 88,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 70.420.000,00 62.158.450 00 8.261.550,001 88,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 70.420.000 00 62.158.450 00 8.261.550,001 88,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESMN 149.500.000,00 149.500.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 149.500.000.00 149.500.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 149.500.000,00 149.500.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 47.860.000,00 47.860.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 47.860.000,00 47.860.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 00 10.000.00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 47.850.000,00 4 7 .850.000.00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4.640.000,00 4.640.000 00 0 00 100,00 ·---- 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.640.000,00 4.640.000,00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 97 .000.000,00 97 .000.000.00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 97 .000.000,00 97 .000.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 97 .000.000,00 97 .000.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 147.966.492.777,00 142. 737. 739.491,00 (5.228. 753.286,00) 96,46 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 147.966.492. 777,00 142,737, 739.491,00 (5.228, 753.286,00) 96,46 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARMN ADMINISTRASI 200.000.000,00 133.900.500 00 66.099.500,00) 66,95 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 179.939.500.00 113.840.000 00 66.099.500 00) 63,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.939.500,00 113.840.000 00 66.099.500,001 63,26 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 42.859.500,00 26.859.500.00 16.000.000,00) 62,66 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 42.859.500 00 26.859.500.00 16.000.000,00' 62,66 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.149.500,00 17.099.500.00 (50,000,001 99,70 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 960.000,00 960.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 24. 750.000.00 8.800.000.00 15.950.000,001 35,55 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 12.760.000,00 12.548.000.00 (212.000 001 98 33 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 12.760.000.00 12.548.000,00 (212.000,001 98 33 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.760.000,00 12.548.000 00 (212.000,001 98,33 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 124.320.000.00 74.432.500 00 (49.887.500,001 59,87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 124.320.000,00 7 4.432.500.00 49.887 .500,00) 59,87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 124.320.000,00 74.432.500 00 49.887.500,001 59 87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.060.500,00 20.060.500,00 0 00 100,00 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.060.500.00 20.060.500.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 20.060.500.00 20.060.500.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 18.000.000,00 18.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.000.000,00 18.000.000,00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komouter 2.060.500.00 2.060.500 00 0 00 100,00 Page 17 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 2.060.500 00 2.060.500.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 50.000.000 00 3.821.000.00 (46.179.000 00 7 64 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 3.821.000.00 146.179.000,00 764 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000 00 3.821.000.00 (46.179.000,00 764 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 7.231.100 00 3.821.000.00 (3.410.100.00 52,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran!!" Pakai Habis 7.231.100 00 3.821.000.00 (3.410.100,00l 52,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.231.100 00 3.821.000.00 f3.410.100.00l 52,84 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 10.440.000 00 0.00 fl0.440.000 00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 10.440.000 00 000 (10.440.000,00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000 00 000 '10.440.000,00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 32.328.900 00 000 132.328.900 00 0,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 32.328.900 00 0,00 (32.328.900,00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 32.328.900 00 000 (32.328.900,00 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 142.692.892.777,00 138.964.360.197,00 (3.728.532.580,00) 97,38 2.13 1.06.2; 13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 200.000.277,00 138.637.997 00 (61.362.280 00 69,31 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 200.000.277 00 138.637.997 00 (61.362.280,00 69,31 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 76.420.277 ,00 54.654.950.00 r21. 765.327 oo 71,51 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 76.420.277 00 54.654.950.00 121.765.327,001 71,51 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.740.277 00 27.424.950.00 f2.315.327.00l 92 21 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 480.000 00 480.000.00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000 00 26. 750.000.00 (19.450.000 00 5790 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 33.000.000 00 29.031.797 00 13. 968.203,00) 87.97 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.000.000 00 29.031.79.7 00 13.968.203 OOl 87,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 27.000.000 00 24.000.000.00 13.000.000,00 88,88 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 6.000.000 00 5.031.797.00 1968.203,00 83 86 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 90.580.000 00 54.951.250 00 (35,628.750 00 60,66 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 90.580.000 00 54. 951.250.00 (35.628. 750,00 60 66 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 90.580.000 00 54.951.250.00 135.628.750 00 60 66 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.4 BELANJA TRANSFER 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667 .170.300,00) 97,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.4.02 Belania Bantuan Keuane:an 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667. 170.300,00) 97 42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.4.02.05 Belania Bantuan Keuane:an Daerah Provinsi atau 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667 .170.300,00) 97,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.4.02.05.02 Belania Bantuan Keuanl!"an Khusus Daerah Provinsi atau 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667 .170.300,00) 97,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.4.02.05.02.0003 Belania Bantuan Keuanl!"an Khusus Kabupaten/Kota kepada 142.492.892.500,00 138.825.722.200,00 (3.667.170.300,00) 97,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 3.503.500.000,00 2.679.034.388,00 1824.465.612,00 76,46 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 3.426.959.600,00 2.604.324.388,00 1822.635.212,00l 75 99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belania Baran!!" dan Jasa 3.426.959.600,00 2.604.324.388,00 1822.635.212,00l 75,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 231.948.600 00 139.115.411 00 192.833.189 OOl 59 97 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 231.948.600 00 139.115.411 00 (92,833.189 00} 59,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000 00 600.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.238.600 00 31.475.411.00 147.763.189,001 39,72 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor 2.550.000 00 550.000.00 12.000.000,001 21 56 Page 18 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 149.560.000 00 106.490.000.00 143.070.000 00 71 20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 377.408.000 00 216.597.835.00 I160.810.165,001 57,39 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 79.400.000 00 36. 762.000 00 (42.638.000,00l 46,29 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 31.100.000 00 12.262.000 00 f18.838.000,00l 39,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 41.300.000 00 22.500.000 00 (18.800.000,00 54,47 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 .0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.000.000 00 2.000.000 00 r5.ooo.ooo oo 28,57 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 39.000.000 00 36.650.000 00 (2.350.000,00 93,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000 00 22.500.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use} 13.500.000,00 11.150.000 00 12.350.000,00 82,59 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 259.008.000 00 143.185.835 00 I115.822.165,00l 55 28 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banannan Gedung Kantor 13.000.000 00 5.500.000 00 (7 .500.000,001 42 30 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 246.008.000 00 137.685.835.00 (108.322.165,00 55,96 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 854.103.000 00 473.903.142,00 1380.199.858,001 55,48 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 854.103.000 00 473.903.142.00 1380.199.858,001 55 48 -~-- ~--- 2;13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 854.103.000 00 473.903.142.00 {380.199.858,001 55,48 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05 Belania Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.963.500.000,00 1. 774. 708.000,00 I188. 792.000,00) 90,38 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 1.963.500.000,00 1. 774. 708.000,00 1188.792.000,001 90,38 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa van11: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 1.963.500.000 00 1.774.708.000,00 I188.792.000,00) 90 38 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 76.540.400 00 74.710.000 00 11.830.400 OOl 97,60 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 76.540.400 00 74.710.000 00 (1.830.400,00l 97,60 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 76.540.400 00 74.710.000 00 11.830.400 00) 97 60 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 74.710.000 00 74.710.000 00 .0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2:01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 74.710.000 00 7 4. 710.000.00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 1.830.400 00 0 00 (1.830.400,001 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 1.830.400 00 0 00 11.830.400 00) 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN 150.000.000 00 149.999.930 00 170 OOl 99,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000 00 149.999.930.00 170,00l 99 99 2.13 l .06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 150.000.000 00 149.999.930.00 (70 001 99 99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 8.136.000 00 8.136.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.136.000 00 8.136.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.136.000 00 8.136.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 10.440.000 00 10.439.930 00 (70,00l 99,99 2'.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 10.440.000 00 10.439.930 00 (70 00 99,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000 00 10.439.930 00 f70 OOl 99 99 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 131.424.000.00 131.424.000 00 0 00 100,00 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 131.424.000 00 131.424.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 131.424.000 00 131.424.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 120.000.000 00 88.766.190 00 131.233.810 001 73,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000 00 43.766.190 00 131.233.810 OOl 58 35 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 75.000.000 00 43.766.190 00 (31.233.810,00l 58,35 Page 19 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barang 3.760.000 00 3.758.900,00 (1.100,00} 99,97 2.13 1.06,2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3. 760.000 00 3.758.900.00 (1.100,00} 99,97 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3. 760.000.00 3. 758. 900.00 (1.100001 99,97 2.13 l .06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 18.140.000.00 8.837.290.00 9.302.710 001 48 71 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000,00 3.515.290,00 1.284. 710,00} 73,23 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 4.800.000,00 3.515.290,00 1.284.710 00} 73 23 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 13.340.000.00 5.322.000.00 8.018.000 OOI 39,89 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.340.000.00 5.322.000,00 8.018.000 OOI 39,89 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 53.100.000 00 31.170.000 00 21.930.000,001 58,70 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.100.000 00 31.170.000 00 21.930.000,001 58 70 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5.1.02.0'4.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.100.000 00 31.170.000,00 21.930.000,00I 58,70 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000 00 45.000.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 00 45.000.000,00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 45.000.000 00 45.000.000,00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.000.000 00 45.000.000.00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 45.000.000.00 45.000.000.00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 300.000.000 00 104.745.226 00 195.254.774,001 3491 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 280.645.000 00 85.390.226,00 195.254.774,001 30,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 280.645.000,00 85.390.226.00 195.254.774,00) 30 42 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barang 72. 715.000.00 21.580.226.00 51.134.774,00I 29,67 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 72.715.000.00 21.580.226 00 51.134.774,001 29 67 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.500.000,00 0,00 1.500.000 00} 000 2.13. 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 BelaniaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.215.000 00 21.580.226 00 16.634.774 00) 56 47 - 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000 00 0.00 33.000.000,00I 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 79.430.000 00 8. 700.000,00 70. 730.000,001 1095 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 65.950.000 00 000 65.950.000 001 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 48.600.000 00 0,00 48.600.000 00} 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 17.350.000 00 0.00 17.350.000,00I 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 13.480.000 00 8.700.000.00 4. 780.000,00I 64,54 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.480;000 00 8.700.000,00 4.780.000 00} 64,54 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 128.500.000 00 55.110.000,00 73.390.000 00} 42,88 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.500.000 00 55.110.000 00 (73.390.000,00I 42 88 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 128.500.000 00 55.110.000.00 73.390.000,00I 42,88 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 19.355.000.00 19.355.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 19.355.000 00 19.355.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.355.000 00 19.355.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 19.355.000 00 19.355.000.00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01 .0002 Belania Modal Personal Computer 19.355.000 00 19.355.000,00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.0LOOOO 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 666.000.000 00 422.249.700 00 243.750.300,001 63,40 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 479.963.126 00 236.562.700 00 243.400.426,00) 49,28 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 479.963.126,00 236.562.700,00 (243.400.426,001 49,28 Page 20 of25 ... JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belania Barang 67.981.126 00 17.349.000 00 (50.632.126 00 25 52 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 67.981.126 00 17.349.000 00 (50.632.126 00 25 52 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.481.126 00 17.349.000,00 {35.132.126 00 33,05 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 15.500.000 00 0.00 115.500.000 00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 74.530.000 00 58.520. 700.00 116.009.300,00 78 51 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.850.000 00 17.250.000 00 {4.600.000,00 7894 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 21.850.000,00 17.250.000 00 {4.600.000 00 78,94 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban,mnan 52.680.000 00 41.270.700 00 111.409.300 00 78 34 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2,01.0015 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 52.680.000 00 41.270.700 00 111.409.300 00 78 34 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 337.452.000 00 160.693.000.00 !176.759.000,00 47,61 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 337.452.000 00 160.693.000,00 {176.759.000,00 47,61 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 337.452.000 00 160.693.000.00 {176.759.000,00 47,61 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 186.036.874 00 185.687 .000.00 {349.874 00 99,81 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 186.036.874 00 185.687 .000.00 {349.874 00 99,81 2.13 1.06.2.13:0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2:02.02 Belania Modal Alat Anl!'kl.ltan 85.089.174 00 84.787.000 00 {302.174 00 99,64 - 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Anl!lrutan Darat Bermotor 85.089.174 00 84.787.000 00 {302.174 00 99,64 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 85.089.17400 84.787.000 00 {302.174 00 99,64 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 26.500.000 00 26.500.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 9.500.000 00 9.500.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.06.01.0002 Belan,ia Modal Peralatan Studio Video dan Film 9.500.000 00 9.500.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 17.000.000 00 17.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.06.02.0007 Belania Modal Alat-Alat Sandi 17.000.000 00 17.000.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0015 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 74.447.700 00 74.400.000 00 - - {47.700 00 99,93 - - - 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 74.447.700 00 74.400.000 00 {47.700 00 99,93 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 74.447.700,00 74.400.000 00 {47.700,00 99,93 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA 284.100.000 00 190.862.360.00 (93.237.640 00 67,18 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERAS! 264.100.000 00 170.862.360,00 (93.237.640 00 6469 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 264.100.000 00 170.862.360,00 {93.237.640 00 6469 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belania Barang 12.922.500 00 8.733.860,00 (4.188.640,00 67,58 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.922.500 00 8.733.860 00 (4.188.640,00 67 58 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 000 (1.000.000,00 0.00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.922.500 00 8.733.860 00 {3.188.640 00 73,25 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02· Belanja Jasa 56.077.500 00 43.161.500 00 {12.916.000,00 76,96 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 16.850.000,00 13.862.500 00 (2.987.500 00 82,27 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 16.850.000 00 13.862.500 00 {2.987.500 00 82,27 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.927.500 00 13.855.000 00 {5.072.500 00 73 20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Anl!:kutan Apung Bermotor untuk 18.927.500 00 13.855.000 00 {5.072.500 00 73 20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 20.300.000 00 15.444.000 00 (4.856.000 00 76 07 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.300.000 00 15.444.000 00 (4.856.000,00 76 07 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belania Pe:i:jalanan Dinas 165.100.000 00 90.467.000 00 {74.633.000,00 54,79 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 165.100.000 00 90.467.000 00 {74.633.000 00 54 79 Page 21 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.100.000,00 90.467.000 00 (74.633.000,00' 54,79 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 30.000.000,00 28.500.000 00 r1.500.000,00 95,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 30.000.000.00 28.500.000,00 r1.500.000,00 95,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 28.500.000 00 r1.500.000,00 95,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 20.000.000.00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000 00 20.000.000 00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 6,959.500.000,00 6.223. 798.875,00 (735.701.125,00) 89,42 LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - ------ ·---- ---·- 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 5.2.01 BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN 6.959.500.000,00 6.223. 798.875,00 (735.701.125,00) 89,42 LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA ----· •••• A1'T ,urA----.-•-- •- ---- 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN 4.915.500.000,00 4.297.383.630,00 (618.116.370,00) 87,42 PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA - 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 4.915.500.000 00 4.297.383.630,00 1618.116.370,00 87,42 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanj a Barang dan J asa 4.915.500.000,00 4.297.383.630,00 (618.116.370,00 87 42 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 540.436.000,00 503. 715.100,00 (36. 720.900,00) 93,20 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 540.436.000 00 503.715.100,00 136.720.900 00 93 20 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 .0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000 00 0 00 {1.000.000,00 000 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.450.000 00 3.729.500 00 (11.720.500 00 24 13 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 23.970.000 00 3.000.000 00 120.970.000,00) 12 51 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 500.016.000,00 496.985.600 00 (3.030.400,00l 99 39 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 4.243.120.000,00 3.711.041.990,00 1532.078.010,00) 87,46 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.223.400.000,00 3.693.000.000,00 (530.400.000,00) 87,44 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keciatan dan Sekretariat Tim 28.450.000,00 0 00 (28.450.000,00) 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 29. 750.000,00 0 00 129.750.000,00l 0 00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belania Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 2.568.000.000,00 2.385.000.000,00 (183.000.000,00) 92,87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 1.597.200.000 00 1.308.000.000,00 (289.200.000,00) 81,89 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banmman 19.720.000,00 18.041.990 00 (1.678.010,00 91,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.720.000,00 18.041.990 00 fl.678.010 OOl 91,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 109.944.000 00 82.626.540 00 (27.317.460,00) 75 15 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.944.000,00 82.626.540 00 (27.317.460,00) 75,15 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 109.944.000 00 82.626.540 00 (27.317.460 00) 75 15 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 22.000.000 00 0 00 122.000.000 001 0.00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 22.000.000 00 0 00 122.000.000 OOl 0,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.000.000 00 0 00 (22.000.000,00) o.oo 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0004 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 210.000.000,00 145.000.000,00 (65.000.000,00) 69,04 KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN Page 22 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 210.000.000,00 145.000.000,00 165.000.000,00l 69,04 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05 Belania Hibah 210.000.000,00 145.000.000.00 f65.000.000,00l 69,04 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0004 5.1.05.05 Belania Hibah kenada Badan, Lembaga, Organisasi 210.000.000,00 145.000.000,00 (65.000.000,00l 69,04 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03 Belania Hibah kenada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 210.000.000,00 145.000.000.00 (65.000.000,00l 69,04 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah Uane: kenada Badan dan Lembaga Nirlaba, 210.000.000 00 145.000.000,00 (65.000.000,00) 69,04 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .DODO 05.2.01.0005 DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN 100.000.000,00 98.500.000,00 (1.500.000,00) 98,5 PENDAPATAN ASLI DESA 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 85.284.800,00 83.784.800 00 fl.500.000 DOI 98,24 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 85.284.800,00 83.784.800 00 (l.500.000,00\ 98,24 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Baran!! 10.774.800 00 10.774.800 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 10.774.800,00 10.774.800 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.274.800,00 5.274.800 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 15.960.000,00 14.460.000 00 fl.500.000,00l 90,60 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.000.000 00 7.500.000 00 r1.500.000,00 83,33 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.000.000 00 7.500.000 00 fl.500.000,001 83,33 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun!! dan Ban=nan 6.960.000,00 6.960.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000,00 6.960.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 58.550.000 00 58.550.000 00 000 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 58.550.000 00 58.550.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 58.550.000 00 58.550.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 14.715.200,00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 14.715.200 00 14.715.200 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 14.715.200 00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 14.715.200 00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 14.715.200 00 14.715.200 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFMTAN 200.000.000,00 175.672.200.00 (24.327 .800,00l 87,83 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 185.284.800,00 160.957.000,00 124.327.800,00l 86,87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 185.284.800 00 160. 957 .000.00 124.327.800,00l 86,87 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Baran!! 8.146.800 00 6.641.000 00 f1.505.800,00l 81,51 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 8.146.800 00 6.641.000 00 (1.505.800,00l 81,51 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.896.800 00 4.391.000 00 fl.505.800 001 74 46 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.250.000,00 2.250.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 31.116.000 00 31.116.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.750.000 00 10.750.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 10.750.000 00 10.750.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 20.366.000,00 20.366.000 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.366.000,00 20.366.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 136.022.000 00 113.200.000 00 (22.822.000,001 83,22 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 136.022.000,00 113.200.000,00 (22.822.000,00) 83,22 Page23 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 136.022.000 00 113.200.000 00 (22.822.000,00 83,22 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 10.000.000;00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.715.200,00 14.715.200 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.715.200,00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 14.715.200 00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 14.715.200 00 14.715.200 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 14.715.200 00 14.715.200 00 0 00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 34.000.000 00 14.787.000 00 119.213.000,00l 43,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 34.000.000 00 14.787.000 00 119.213.000,00l 43,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 34.000.000,00 14.787.000 00 119.213.000,00 43,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 5.360.000,00 1.715.000 00 (3.645.000 00 31,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.360.000 00 1.715.000 00 (3.645.000,00 31,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.360.000 00 1.715.000 00 13.645.000,00 31,99 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 5.220.000 00 3.132.000 00 (2.088.000 00 60,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 5.220.000 00 3.132.000 00 (2.088.000 00 60,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.220.000,00 3.132.000 00 (2.088.000,00 60,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 23.420.000,00 9.940.000 00 113.480.000,00 42,44 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 23.420.000,00 9.940.000 00 113.480.000,00} 42 44 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 23.420.000,00 9.940.000 00 (13.480.000,00} 42,44 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN 1.500.000.000,00 1.492.456.045,00 (7.543.955,00) 99,49 --- MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.500.000.000,00 1.492.456.045,00 (7.543.955,00! 99 49 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.492.456.045,00 (7.543.955,001 99,49 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 510.540.000,00 509.499.925 00 (1.040.075,001 99,79 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 510.540.000,00 509.499.925,00 (1.040.075,00) 99,79 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 107. 700.000,00 107. 700.000,00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.040.000,00 124.999.925,00 140.075,00! 99,96 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 180.000.000,00 180.000.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 40.000.000 00 39.000.000 00 (1.000.000,00) 97 5 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5. 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 42.800.000 00 42.800.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 242.880.000 00 236.476.120.00 (6.403.880,001 97,36 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 119.200.000 00 112.796.120 00 (6.403.880 00) 94,62 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 18.600.000 00 18.600.000 00 0,00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000 00 75.000.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000 00 0.00 100,00 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0060 Belania Ta!tihan Air 5.800.000 00 4.315.000 00 (1.485.000 00) 74,39 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0061 Belania Ta!tihan Listrik 5.000.000,00 1.870.000 00 (3.130.000,00) 37,39 Page24 of25 KODE REKENING 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 .02.01.0063 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05 2.13 1.06.2.13.0.00.01 .0000 05.2.01 .0009 5. 1.02.02.05.0043 2.13 l.06.2.13.0 .00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 .08 2.13 l.06.2 .13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.08.0004 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03 2 .13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 .03.03 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5. 1.02.03.03.0001 2.13 l.06.2 .13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 2.13 l.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 2.13 1.06.2.13.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 .0001 URAIAN Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Belania Sewa Gedung dan Ban1runan Belania Sewa Hotel Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban1runan Belanja Pemeliharaan Banrunan Gedung-Bangunan Gedung Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Neii;eri Belania Perialanan Dinas Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Page 25 of25 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 4.800.000 00 3 .011.120 00 fl.788.880 OOl 62 73 113.680.000 00 113.680.000 00 0 00 100,00 113.680.000,00 113.680.000 00 0 00 100,00 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 70.000.000 00 69.900.000 00 (100.000 001 99,85 70.000.000 00 69.900.000 00 (100.000 00) 99,85 70.000.000 00 69.900.000 00 (100.000 00) 99,85 676.580.000 00 676.580.000 00 0 00 100,00 676.580.000 00 676.580.000 00 0 00 100,00 676.580.000 00 676.,580.000 OU <::-...._ 0 00 100,00 173,040.592.455,00 ie.r.-. - 18.437.6311.212,00) 915,12 DASAR HUKUM Ket • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : D!NAS TENAGA KERJA DAN TRANSMJGRASI JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.698.263.549;00 8.603.136.444,00 2.07 2.07.3.32.0 .00.01 .0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAK DAERAH 6.343.855.549)00 5.856.852.354,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCAIIAAN, PENGAN<;JGARAII, DAN EVALUASI KINERJA 57 .894.400,00 57.644.400,00 2.07 2.07.3 .32.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 25.000.000,00 24.750.000,00 2 .07 2.07.3.32.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 24.750.000,00 2 .07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.0~ Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 24. 750.000,00 2.07 2.07 .3 .32.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01 Belanja Barang 6. 775.000,00 6.525.000,00 2.07 2.07 .3.32.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9 .775.000,00 6 .525.000,00 2 .07 2.07.3.32.0.00.01.QOOO 01.2 .01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Karttor 5.443.000,00 5.193.000,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.332.000,00 1.332.000,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 18.225.000,00 18.225.000,00 2 .07 2.07.3.32.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.225.000,00 18.225.000,00 2.07 2.07.3 .32.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.225.000,00 18.225.000,00 2.07 2.07 .3.32 .0.00.01 .0000 01.2 .01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 17.894.400,00 17.894.400,00 2 .07 2 .07.3.32.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0002 5 .1 BELANJA OPERAS! 17.894.400,00 17.894.400,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.894.400,00 17.894.400,00 2 .07 2 .07.3.32.0.00.01 .0000 01.2 .01.0002 5.1.02.01 Belania Barani;t: 374.400,00 374.400,00 2.07 2.07 .3 .32.0.00.01 .0000 01.2 .01.0002 5 .1.02.01.01 Belanja Barang P.akai Habis 374.400,00 374.400,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 374.400,00 374.400,00 2.07 2 .07.3.32.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.520.000,00 17.520.000,00 2.07 2 .07.3.32.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5. 1.02.04.01 Belanj11 Perjalanan Dinas Oalam Negeri 17.520.000,00 17.520.000,00 2.07 2.07.3 .32.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 17.520.000,00 17.520.000,00 2.07 2.07.3 .32.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 15.000.000,00 15.000.000,00 RKA-SKPD 2.07 2 .07.3 .32.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000,00 15.000.000,00 Page I of 19 lamplran 1.1 Peraturan Bupatl tentaOJ Penjablran Perlanffunajawaben P'elaksanaan Artftaran Pendapatan dan BetanJa Daerah T A. 202◄ Nomor: 32 Tahun 2025 Tanggal: 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) {l.09ll. 127.10ll,OOI 88,70 (487.003.195,00) 92,32 (250.000~00) 99,56 (250.000,00} 99,00 (250.000,00} 99,00 (250.000,00) 99,00 (250.000,00} 96,30 (250.000,00 96 ,30 (250.000,00' 95,40 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0 ,00 100,00 0 ,00 100,00 0 ,00 100,00 0 ,00 100,00 0,00 100,00 (),00 100,00 0,00 100,00 0 ,00 100,00 0 ,00 100,00 0 ,00 100,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.115.214.032,00 2.809. 760. 756,00 (305.453,276,00) 90,19 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.880.000.032,00 2.585.372. 756,00 (294.627 .276,00) 89,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.880.000.032,00 2.585.372. 756,00 (294.627.276,00) 89,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.880.000.032,00 2.585.372. 756,00 (294.627.276,00) 89,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.963.200.032,00 1.695.667.255,00 (267 .532. 777,00) 86,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN -~- ---- - - - --- --- 1.468. 788.000,00 1.318.697.069,00 (150.090.931,00) 89,78 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.468. 788.000,00 1.318.697.069,00 (150.090.931,00) 89,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 128.531.000,00 108.383. 790,00 [20.147.210,00) 84,32 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 128.531.000,00 108.383. 790,00 (20.147.210,00) 84,32 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 174.179.000,00 131.430.000,00 (42. 749.000,00) 75,45 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 174.179.000,00 131.430.000,00 (42.749.000,00) 75,45 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 48.320.000,00 45.640.000,00 (2.680.000,00} 94,45 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 48.320.000,00 45.640.000,00 (2.680.000,00) 94,45 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.852.200,00 17 .135.000,00 (19.717.200,00) 46,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.852.200,00 17 .135.000,00 (19.717.200,00) 46,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.863.000,00 58.732.620,00 (12.130.380,00) 82,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.863.000,00 58. 732.620,00 [12.130.380,00) 82,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 35.631.100,00 15.633.054,00 [19.998.046,00) 43,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.631.100,00 15.633.054,00 (19.998.046,00) 43,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.732,00 15.722,00 (20.010,00} 43,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.732,00 15.722,00 (20.010,00) 43,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 916.800.000,00 889.705.501,00 [27.094.499,00) 97,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 916.800.000,00 889.705.501,00 [27 .094.499,00) 97,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 916.800.000,00 889.705.501,00 (27.094.499,00) 97,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 235.214.000,00 224.388.000,00 (10.826.000,00) 95,39 BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 235.214.000,00 224.388.000,00 (10.826.000,00) 95,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 123.540.000,00 118.580.000,00 (4.960.000,00} 95,98 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 123.540.000,00 118.580.000,00 (4.960.000,00) 95,98 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 123.540.000,00 118.580.000,00 (4.960.000,00' 95,98 Page2of19 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp} (%} PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 123.540.000,00 118.580.000,00 (4.960.000,00 95,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.674.000,00 105.808.000,00 [5.866.000,00 94,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 69.604.000,00 69.604.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.604.000,00 69.604.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.504.000,00 53.504.000,00 0,00 100.00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.070.000,00 36.204.000,00 (5.866.000,00 86,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.070.000,00 36.204.000,00 {5.866.000,00) 86,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.000.000,00 3.150.000,00 (5.850.000,001 35,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.070.000,00 9.054.000,00 (16.000,00) 99,82 2.07 2.07.3.32.0,00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 34.904.800,00 (95.200,00) 99,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHMN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 35.000.000,00 34. 904.800,00 (95.200,001 99,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 35.000.000,00 34. 904.800,00 {95.200,00) 99,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34. 904.800,00 (95.200,00) 99,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.695.000,00 3.600.000,00 (95.000,001 97,42 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.695.000,00 3.600.000,00 {95.000,00) 97,42 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.195.000,00 2.100.000,00 (95.000,00) 95,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.825.000,00 15.824.800,00 (200,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.825.000,00 15.824.800,00 (200,00) 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.825.000,00 15.824.800,00 (200,00' 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 156. 786.000,00 121.176.970,00 (35.609.030,00) 77,28 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADMN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.460.000,00 32.460.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH} 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100.00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 Page 3 ofl9 . ",, 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 KODE REKENING 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.06 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0003 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 5.1.02 5.1.02.02 5.1.02.02.12 5.1.02.02.12.0003 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0031 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0030 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 URAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Belanja Bimbingan Teknis Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BELANJA OPERAS! ------------ -- --- - Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Page 4 of19 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 124.326.000,00 88.716.970,00 (35.609.030,00) 71,35 124.326.000,00 88.716.970,00 (35.609.030,00) 71,35 124.326.000,00 88.716.970,00 (35.609.030,00) 71,35 60.000.000,00 38.000.000,00 (22.000.000,00) 63,33 60.000.000,00 38.000.000,00 (22.000.000,00) 63,33 60.000.000,00 38.000.000,00 (22.000.000,00) 63,33 64.326.000,00 50. 716. 970,00 (13.609.030,00) 78,84 64.326.000,00 50.716.970,00 (13.609.030,00) 78,84 64.326.000,00 50.716.970,00 (13.609.030,00) 78,84 600.341.117,00 538.619.519,00 (61.721.598,00) 89,71 16.999.900,00 16.999.150,00 (750,00) 99,99 16.999.900,00 16.999.150,00 (750,00) 99,99 16.999.900,00 16.999.150,00 (750,001 99,99 16.999.900,00 16.999.150,00 (750,00) 99,99 16.999.900,00 16.999.150,00 (750,00) 99,99 492.750,00 492.000,00 (750,00) 99,84 16.507.150,00 16.507.150,00 0,00 100,00 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,001 99,59 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,00) 99,59 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,00) 99,59 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,00) 99,59 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,00) 99,59 46.847.000,00 46.656.500,00 (190.500,00l 99,59 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 10.000.000,00 9.973.000,00 (27.000,001 99,72 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 96.320.000,00 (3.680.000,00) 96,31 100.000.000,00 96.320.000,00 (3.680.000,00) 96,31 100.000.000,00 96.320.000,00 (3.680.000,00) 96,31 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 970.000,00 970.000,00 0,00 100,00 ,, ,,,\'' ' . ,, " 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 KODE REKENING 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2 .07 .3 .32 .0 .00 .o 1.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0008 2 .07 .3 .32 .0 .00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.01.0058 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01 .0004 5.1.02.02.01.0047 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0025 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.01
5.1.02.02.01.0062 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0052 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 URAIAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Terbuka PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belartja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belartja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah FASILITASI KUNJUNGAN TAMU BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Page 5 of 19 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 19.030.000,00 19.030.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 61.000.000,00 57 .320.000,00 [3.680.000,00) 93,96 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 20 .000 .000 ,00 16.320.000,00 (3.680.000,001 81,59 20.000.000,00 16.320.000,00 [3.680.000,00} 81,59 20.000.000,00 19.860.000,00 (140.000,00) 99,29 20.000.000,00 19.860.000,00 (140.000,00} 99,29 20.000.000,00 19.860.000,00 [140.000,00) 99,29 20.000.000,00 19.860.000,00 (140.000,00] 99,29 20.000.000,00 19.860.000,00 [140.000,00} 99,29 20.000.000,00 19.860.000,00 (140.000,00) 99,29 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00
15.750.000,00 15.280.000,00 (470.000,00) 97,01
15.750.000,00 15.280.000,00 [470.000,00} 97,01 15.750.000,00 15.280.000,00 (470.000,00) 97,01 15.750.000,00 15.280.000,00 (470.000,00} 97,01 15.750.000,00 15.280.000,00 (470.000,00} 97,01 15.750.000,00 15.280.000,00 (470.000,00) 97,01 380.744.217,00 323.530.869,00 (57 .213.348,00) 84,97 380.744.217,00 323.530.869,00 (57.213.348,00) 84,97 380.744.217,00 323.530.869,00 (57 .213.348,00) 84,97 361.217,00 361.217,00 0,00 100,00 361.217,00 361.217,00 0,00 100,00 361.217,00 361.217,00 0,00 100,00 . "., 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 KODE REKENING 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0:00.01.0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0005 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0005 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0006 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.02 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0066 5.2 5.2.02 5.2.02.05 5.2.02.05.02 5.2.02.05.02.0001 5.2.02.05.03 5.2.02.05.03.0001 5.2.02.05.03.0003 5.2.02.05.03.0006 5.2.02.05.03.0007 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.04 5.1.02.01.04.0132 5.2 5.2.02 5.2.02.05 5.2.02.05.02 5.2.02.05.02.0006 5.2.02.18 5.2.02.18.01 URAIAN Belanja Jasa Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN MEBEL BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Mebel . Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Rambu-Rambu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Page 6ofl9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 57.601.000,00 3.227.100,00 (54.373.900,00) 5,60 57.601.000,00 3.227.100,00 (54.373.900,00) 5,60 57.601.000,00 3.227.100,00 (54.373.900,00) 5,60
322.782.000,00 319.942.552,00 (2.839.448,00l 99,12 322.782.000,00 319.942.552,00 (2.839.448,00 99,12
322.782.000,00 319.942.552,00 (2.839.448,00' 99,12 662.810.000,00 649.600.000,00 (13,210.000,00) 98,00
187.750.000,00 175.800.000,00 (11.950.000,00) 93,63 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00
5.750.000,00 5. 750.000,00 0,00 100,00 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 - - 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 182.000.000,00 170.050.000,00 (11.950.000,00) 93,43 182.000.000,00 170.050.000,00 (11.950.000,00 93,43 182.000.000,00 170.050.000,00 (11.950.000,00) 93,43 100.000.000,00 90.550.000,00 (9.450.000,00) 90,54 100.000.000,00 90.550.000,00 (9.450.000,00) 90,54 82.000.000,00 79.500.000,00 (2.500.000,00l 96,95 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00' 98,33 29.000.000,00 28.250.000,00 (750.000,00) 97,41 20.000.000,00 18.600.000,00 (1.400.000,00l 93,00 21.000.000,00 20.850.000,00 (150.000,00) 99,28 141.000.000,00 140.800.000,00 (200.000,00) 99,85 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 138.000.000,00 137.800.000,00 (200.000,00) 99,85 138.000.000,00 137.800.000,00 (200.000,00I 99,85 8.000.000,00 7.900.000,00 1100.000,00l 98,75 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,001 98,75 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,001 98,75 130.000.000,00 129. 900.000,00 1100.000,00l 99,92 130.000.000,00 129.900.000,00 (100.000,001 99,92 • n•• ...., o) 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 KODE REKENING 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0006 5.2.02.18.01.0002 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0007 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0007 5.2 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0007 5.2.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0007 5.2.02.05 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0007 5.2.02.05.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0007 5.2.02.05.02.0004 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0007 . 5.2.02.10 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0007 5.2.02.10.01 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0007 5.2.02.10.01.0002 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0008 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.1 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.1.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.1.02.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.1.02.01.01 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0008 5.1.02.01.01.0024 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.0008 5.2 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.2.06 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.2.06.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.2.06.01.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0008 5.2.06.01.01.0005 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.08 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0028 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 2.07.3.32.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 URAIAN Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Pendingin Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang - Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BELANJA MODAL Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Page7 ofl9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 130.000.000,00 129.900.000,00 (100.000,00 99,92 183.060.000,00 183.000.000,00 (60.000,00 99,96 183.060.000,00 183.000.000,00 (60.000,00 99,96 183.060.000,00 183.000.000,00 (60.000,00 99,96 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 145.060.000,00 145.000.000,00 (60.000,00 99,95 145.060.000,00 145.000.000,00 (60.000,00) 99,95 145.060.000,00 145.000.000,00 (60.000,00} 99,95 151.000.000,00 150.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 · 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100.00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00} 99,33 150.000.000,00 149.000.000,00 r1.ooo.ooo,om 99,33 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 617.920.000,00 589.143.009,00 128.776.991,00) 95;34 ... 13.000.000,00 10.586.000,00 [2.414.000,00) 81,43 13.000.000,00 10.586.000,00 (2.414.000,00' 81,43 13.000.000,00 10.586.000,00 [2.414.000,001 81,43 10.600.000,00 9.986.000,00 (614.000,00' 94,20 10.600.000,00 9.986.000,00 (614.000,00) 94,20 10.600.000,00 9.986.000,00 (614.000,001 94,20 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 97 .620.000,00 77.557.009,00 (20.062.991,00) 79,44 97 .620.000,00 77 .557.009,00 (20.062.991,001 79,44 97 .620.000,00 77.557.009,00 (20.062.991,00' 79,44 236.000,00 236.000,00 0,00 100,00 236.000,00 236.000,00 0,00 100,00 236.000,00 236.000,00 0,00 100,00 97.384.000,00 77.321.009,00 (20.062.991,00) 79,39 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97 .384.000,00 77 .321.009,00 (20.062.991,00) 79,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.600.000,00 9.109.310,00 [9.490.690,001 48,97 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.100.000,00 1. 953.800,00 (146.200,00) 93,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.284.000,00 65.897.899,00 (10.386.101,00) 86,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 507 .300.000,00 501.000.000,00 (6.300.000,001 98,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 507.300.000,00 501.000.000,00 (6.300.000,001 98,75 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.300.000,00 501.000.000,00 (6.300.000,00) 98,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 507.300.000,00 501.000.000,00 (6.300.000,00) 98,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 507.300.000,00 501.000.000,00 [6.300.000,001 98,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 411.300.000,00 405.000.000,00 (6.300.000,00) 98,46 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57 .600.000,00 57 .600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIH: DAERAH PENUNJANG 947.890.000,00 906.385.000,00 (41.505.000,001 95,62 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 133.810.000,00 115.962.700,00 (17.847.300,00) 86,66 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 133.810.000,00 115. 962. 700,00 (17.847.300,00) 86,66 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.810.000,00 115. 962. 700,00 (17.847.300,00) 86,66 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.830.000,00 40.830.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.830.000,00 40.830.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.830.000,00 40.830.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 92. 980.000,00 75.132.700,00 (17.847.300,00) 80,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 92.980.000,00 75.132. 700,00 (17.847.300,00) 80,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
78.980.000,00 69.620.200,00 (9.359.800,00) 88,14 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 14.000.000,00 5.512.500,00 (8.487.500,00) 39,37 Bermotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 784.080.000,00 783.062.300,00 (1.017.700,00) 99,87 BANGUNAN LAINNYA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 374.080.000,00 373.622.300,00 (457. 700,00) 99,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 369.542.300,00 (457.700,00) 99,87 Page 8 ofl9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79. 792.300,00 (207.700,00 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 79.792.300,00 (207.700,00 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 30.000.000,00 29.892.300,00 (107.700,00) 99,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 290.000.000,00 289.750.000,00 (250.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 290.000.000,00 289. 750.000,00 (250.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 290.000.000,00 289. 750.000,00 (250.000,00) 99,91 2.07 2 .07 .3 .32 .0 .00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 410.000.000,00 409 .440 .000 ,00 (560.000,001 99,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 360.000.000,00 359.540.000,00 (460.000,00) 99,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250.000.000,00 249.650.000,00 (350.000,00) 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250.000.000,00 249.650.000,00 (350.000,001 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 199.780.000,00 (220.000,001 99,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 .0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 50.000.000,00 49.870.000,00 (130.000,00' 99,73 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 110.000.000,00 109.890.000,00 (110.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 110.000.000,00 109.890.000,00 (110.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 110.000.000,00 109.890.000,00 (110.000,001 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 50.000.000,00 49. 900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,001 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 30.000.000,00 7.360.000,00 (22.640.000,00) 24,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 7.360.000,00 (22.640.000,00) 24,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 7.360.000,00 122.640.000,00) 24,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29. 760.000,00 7.120.000,00 (22.640.000,00) 23,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.760.000,00 7 .120.000,00 (22.640.000,00) 23,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 9.760.000,00 5.800.000,00 f3. 960.000,00) 59,42 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 1.320.000,00 (8.680.000,00) 13,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 150.000.000,00 149.617.900,00 1382.100,00) 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS 150.000.000,00 149.617.900,00 (382.100,00) 99,74 PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000,00 149.617.900,00 (382.100,00} 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5:1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.617.900,00 [382.100,00) 99,74 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 149.617.900,00 (382.100,00) 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000.000,00 149.617.900,00 (382.100,00) 99,74 Page 9 of 19 '11"\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.000.000,00 149.617.900,00 (382.100,00) 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 160.000.000,00 148.346.150,00 (11.653.850,00) 92,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 160.000.000,00 148.346.150,00 (11.653.850,00) 92,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO 160.000.000,00 148.346.150,00 (11.653.850,00) 92,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 160.000.000,00 148.346.150,00 fl 1.653.850,00) 92,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 148.346.150,00 (11.653.850,00) 92,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.917.500,00 26.361.750,00 (555.750,00 97,93 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.917.500,00 26.361.750,00 (555.750,00} 97,93 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.097.500,00 14.061.750,00 (35.750,001 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40. 758.000,00 29.659.900,00 (11.098.100,00) 72,77 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.180.000,00 26.180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 25.480.000,00 25.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.578.000,00 3.479.900,00 (11.098.100,00) 23,87 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.578.000,00 3.479.900,00 (11.098.100,00) 23,87 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.324.500,00 92.324.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.324.500,00 92.324.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.324.500,00 92.324.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTMTAS 472. 760.000,00 472. 755.000,00 (5.000,00) . -- 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIRAN BERDASARKAN UNIT 407.000.000,00 407.000.000,00 0,00 100,00 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN 387 .000.000,00 387.000.000,00 0,00 100,00 KLASTER KOMPETENSI 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 387 .000.000,00 387 .000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.000.000,00 387.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.867.000,00 10.867.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.065.000,00 1.065,000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 309. 700.000,00 309.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39. 700.000,00 39.700.000,00 0,00 100,00 Page 10 of 19 I ,•r\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 3. 700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 100,00 KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 30. 760.000,00 30. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 30. 760.000,00 30. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30. 760.000,00 30. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30. 760.000,00 30. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.215.000,00 7.215.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22. 720.000,00 22. 720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.720.000,00 22. 720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22. 720.000,00 22. 720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.05 PENGUKURAN PRODUKTMTAS TINGKAT DAERAH 35.000.000,00 34.995.000,00 (5.000,00) 99,98 KABUPATEN/KOTA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 35.000.000,00 34. 995.000,00 (5.000,00) 99,98 KERJA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 35.000.000,00 34. 995.000,00 (5.000,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34. 995.000,00 r5.ooo,001 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.832.000,00 3.832.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.832.000,00 3.832.000,00 0,00 100,00 Page II ofl9 • 111) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.007.000,00 3.007.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.168.000,00 31.163.000,00 (5.000,00} 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.168.000,00 31.163.000,00 (5.000,00} 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.168.000,00 31.163.000,00 (5.000,00} 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 540.000.000,00 539. 724.200,00 1275.800,00) 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN /KOTA 50.000.000 00 49.810.200.00 1189.800.001 99,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS 50.000.000,00 49.810.200,00 (189.800,00) 99,62 KETENAGAKERJAAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 49.810.200,00 (189.800,00} 99,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.810.200,00 (189.800,00) 99,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.880.000,00 12.852.500,00 (27.500,00} 99,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.880.000,00 12.852.500,00 (27.500,00} 99,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.966.000,00 9.938.500,00 (27.500,00} 99,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.960.000,00 6.824. 700,00 (135.300,00} 98,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.960.000,00 6.824.700,00 (135.300,00} 98,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.960.000,00 6.824.700,00 (135.300,00} 98,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.160.000,00 30.133.000,00 (27.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.160.000,00 30.133.000,00 (27.000,001 99,91 - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.160.000,00 30.133.000,00 (27.000,00} 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 160.000.000,00 159.914.000,00 (86.000,00) 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20. 775.000,00 20. 775.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 ONLINE 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Page 12 of19 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.055.000,00 13.055.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.368.000,00 5.368.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 60.000.000,00 59.914.000,00 (86.000,00 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000,00 59.914.000,00 (86.000,00} 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.914.000,00 (86.000,00l 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.260.000,00 9.260.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.260.000,00 9.260.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 182.000,00 182.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.253.000,00 7.253.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.114.000,00 186.000,00} 99,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.200.000,00 9.114.000,00 (86.000,00) 99,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.200.000,00 9.114.000,00 (86.000,00' 99,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.540.000,00 41.540.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.540.000,00 41.540.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.540.000,00 41.540.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 INDONESIA (PMI) 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01,0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.009.000,00 6.009.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.796.000,00 1.796.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5. 1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Page 13 ofl9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21. 920.000,00 21. 920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.920.000,00 21.920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang -- ·- -- - --~ - . 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 · Belanja Barang Pakai Habis 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23. 760.000,00 23. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23. 760.000,00 23. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23. 760.000,00 23. 760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 PROGRAM BUBUNGAN INDUSTRIAL 1.843.768.000,00 1.302.128.140,00 1541.639.860,00) 70,62 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN --~"- .... PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK . 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .000Q s.2.01 PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) 1.357.603.000,00 899.020.380,00 1458.582.620,00) 66,22 DAERAH KABUPATEN /KOTA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI 37.900.000,00 37. 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 32.180.000,00 32.180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.180.000,00 32.180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.180.000,00 32.180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI 41.916.500,00 41.916.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 41.916.500,00 41.916.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.916.500,00 41. 916.500,00 0,00 100,00 Page 14ofl9 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.716.500,00 1.716.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.716.500,00 1.716.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.536.500,00 1.536.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN JNFORMASI SARANA 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSJAL TENAGA 1.277. 786.500,00 819.203.880,00 (458.582.620,00) 64,11 KERJASERTAPENGUPAHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.277.786.500,00 819.203.880,00 (458.582.620,00) 64,11 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.277.786.500,00 819.203.880,00 (458.582.620,00) 64,11 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.736.500,00 7. 736.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.736.500,00 7.736.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.116.500,00 2.116.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.620.000,00 5.620.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.226.250.000,00 767.699.980,00 (458.550.020,00) 62,60 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.250.000,00 9.600.000,00 (16.650.000,00) 36,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 26.250.000,00 9.600.000,00 (16.650.000,00) 36,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Juran Jaminan/ Asuransi 1.200.000.000,00 758.099.980,00 (441.900.020,00) 63,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000.000,00 758.099.980,00 (441.900.020,00) 63,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00 43.767.400,00 (32.600,00) 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.800.000,00 43. 767.400,00 (32.600,00) 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.800.000,00 43.767.400,00 (32.600,00) 99,92 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.02 HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN 486.165.000,00 403.107. 760,00 (83.057 .240,00) 82,91 PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN /KOTA I,....., .. -- .. . ..... J.J....,,,__,...,,.. _ _. .... J.1.-.....,,_,v,1.., _ _..._ ..... , 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG
108.752.250,00 108.731.310,00 (20.940,00) 99,98 BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) IT"IA~~AU Tl'ADTTDA'T'U'l\T/Tl'f"\'T'A 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 108. 752.250,00 108.731.310,00 (20.940,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108. 752.250,00 108.731.310,00 (20.940,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.962.250,00 10.942.250,00 (20.000,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.962.250,00 10.942.250,00 (20.000,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.752.250,00 2.732.250,00 (20.000,00) 99,27 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 Page 15 ofl9 .. ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97. 790.000,00 97. 789.060,00 (940,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97. 790.000,00 97. 789.060,00 (940,001 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.790.000,00 97. 789.060,00 (940,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISJHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, 61.256.500,00 61.212.200,00 (44.300,00 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 61.256.500,00 61.212.200,00 (44.300,00 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.256.500,00 61.212.200,00 (44.300,00) 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.796.500,00 7. 796.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7. 796.500,00 7.796.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.296.500,00 2.296.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.460.000,00 53.415. 700,00 (44.300,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.460.000,00 53.415. 700,00 (44.300,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.460.000,00 53.415.700,00 (44.300,00) 99,91 PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI 58.145.000,00 58.103.200,00 (41.800,00) 99,92 DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 58.145.000,00 58.103.200,00 (41.800,00) 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.145.000,00 58.103.200,00 (41.800,00) 99,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.545.000,00 2.545.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.130.000,00 7 .130.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.4 70.000,00 48.428.200,00 (41.800,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.4 70.000,00 48.428.200,00 (41.800,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.4 70.000,00 48.428.200,00 (41.800,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA 68.903.250,00 68.903.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 68. 903.250,00 68. 903.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68. 903.250,00 68. 903.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.333.250,00 9.333.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.333.250,00 9.333.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.083.250,00 2.083.250,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.570.000,00 59.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.570.000,00 59.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.570.000,00 59.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 PENGEMBANGAN PELAKSANMN JAMINAN SOSIAL TENAGA 189.108.000,00 106.157.800,00 (82.950.200,00) 56,13 KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA Page 16 of19 .. ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 189.108.000,00 106.157.800,00 (82.950.200,00) 56,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.108.000,00 106.157.800,00 (82.950.200,00) 56,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.168.000,00 9.160.000,00 (8.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.168.000,00 9.160.000,00 (8.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.988.000,00 1. 980.000,00 (8.000,00) 99,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 7.190.400,00 (82.809.600,00) 7,98 2.07 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 90.000.000,00 7.190.400,00 (82.809.600,00) 7,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 90.000.000,00 7.190.400,00 (82.809.600,00) 7,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.940.000,00 89.807.400,00 (132.600,00' 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.940.000,00 89.807.400,00 (132.600,00' 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.940.000,00 89.807.400,00 (132.600,00) 99,85 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000,00 20.272.200,00 (9. 727.800,00) 67,57 3.32 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 2.2.01 PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000,00 20.272.200,00 (9. 727.800,00) 67,57 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000,00 20.272.200,00 (9. 727.800,00) 67,57 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 20.272.200,00 (9.727.800,00) 67,57 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 20.272.200,00 (9.727.800,00) 67,57 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 299.000,00 0,00 (299.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.000,00 0,00 (299.000,00} 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 3.32 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Balian untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.191.000,00 0,00 (9.191.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.191.000,00 0,00 (9.191.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.191.000,00 0,00 (9.191.000,00} 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.510.000,00 20.272.200,00 (237.800,00) 98,84 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.510.000,00 20.272.200,00 (237.800,00) 98,84 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.510.000,00 20.272.200,00 (237.800,00} 98,84 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 30.000.000.00 21.039.400.00 18.960.600.001 70,13 3.32 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 3.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 30.000.000,00 21.039.400,00 (8.960.600,00) 70,13 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYIAPAN LINGKUNGAN HUNIAN FISIK, SOSIAL, EKONOMI 30.000.000,00 21.039.400,00 (8. 960.600,00) 70,13 BAGI PENDUDUK SETEMPAT DAN TRANSMIGRAN 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 21.039.400,00 (8. 960.600,00) 70,13 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.039.400,00 (8. 960.600,00} 70,13 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 619.000,00 0,00 (619.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 619.000,00 0,00 (619.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.000,00 0,00 (19.000,00} 0,00 3.32 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 Page 17 of19 •I ll -I :., I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.193.000,00 0,00 [8.193.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.193.000,00 0,00 (8.193.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.193.000,00 0,00 (8.193.000,00} 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.188.000,00 21.039.400,00 (148.600,00) 99,29 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.188.000,00 21.039.400,00 (148.600,00l 99,29 3.32 2.07 .3.32.0.00.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.188.000,00 21.039.400,00 (148.600,00) 99,29 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 277.880.000,00 242.019.000,00 (35.861.000,00) 87,09 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.2.01 PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP 277.880.000,00 KEMANDIRIAN 242.019.000,00 (35.861.000,00) 87,09 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGUATAN SDM DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN 37 .880.000,00 29.946.200,00 (7.933.800,00) PEMUKIMAN 79,05 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 37 .880.000,00 29.946.200,00 (7. 933.800,00} 79,05 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37 .880.000,00 29.946.200,00 17.933.800,00) 79,05 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 258.000,00 252.000,00 (6.000,00) 97,67 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 258.000,00 252.000,00 (6,000,001 97,67 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000,00 0,00 (6.000,00\ 0,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.062.000,00 8.319.600,00 (7.742.400,00l 51,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.062.000,00 8.319.600,00 [7.742.400,00} 51,79 3.32 2 .07 .3 .32 .0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 .02 .05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.062.000,00 8.319.600,00 (7.742.400,00' 51,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.560.000,00 21.374.600,00 1185.400,00} 99,14 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.560.000,00 21.374.600,00 (185.400,00' 99,14 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.560.000,00 21.374.600,00 (185.400,001 99,14 PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KELEMBAGAAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN 240.000.000,00 212.072.800,00 (27.927.200,00) 88,36 PEMUKIMAN 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 240.000.000,00 212.072.800,00 (27.927.200,00) 88,36 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 212.072.800,00 (27.927.200,00) 88,36 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.614.000,00 51. 964.000,00 (18.650.000,00) 73,58 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.614.000,00 51.964.000,00 (18.650.000,00} 73,58 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.864.000,00 29.184.000,00 110.680.000,00) 73,20 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 240.000,00 (360.000,00} 40,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.650.000,00 12.040.000,00 (6.610.000,001 64,55 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25. 920.000,00 16. 700.000,00 (9.220.000,00l 64,42 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11. 700.000,00 8.100.000,00 [3.600.000,00) 69,23 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11.550.000,00 7.950.000,00 (3.600.000,00I 68,83 Page 18 of19 ' .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 3.32 2 .07.3 .32.0 .00.01 .0000 04.2 .01.0002 5.1.02.02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3 .32 2 .07.3 .32.0 .00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 8 .600.000,00 (900.000,001 90,52 3.32 2 .07.3 .32.0 .00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 .02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.500.000,00 8 .600.000,00 1900.000,00l 90,52 3 .32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2 .01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4.720.000,00 0 ,00 (4.720.000,001 0,00 3.32 2 .07.3 .32.0 .00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.720.000,00 0 ,00 /4.720.000,001 0,00 3.32 2 .07.3 .32.0 .00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 136.216.000,00 136.208.800,00 17.200,00l 99,99 3.32 2.07.3 .32.0 .00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 136.216 .000,00 136.208.800,00 (7 ,200,001 99,99 3.32 2.07.3.32.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5 . 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 136.216.000,00 136.208.800,00 17.200,001 99,99 3.32 2 .07.3.32.0 .00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Vang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 7.250.000,00 7.200.000,00 (50.000,001 99,31 3 .32 2 .07.3.32.0 .00.01 .0000 04.2.01 .0002 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 7.250.000,00 7 .200.000,00 150.000,001 99,31 3 .32 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.05.02 .0001 Belanja Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7 .250.000,00 7.200.000,00 150.000,001 99,31 JUMLAH BELANJA 9.698.263.549,00 8.~136......... ,,,.. I 1.095. 1'..l'l. 105,00) 88,70 SURPLUS DEFISIT (9.698.263.549,00) ~8.60...-,....,.001 ~ '..17.105,00 88,70 \) -, ·. >- I ~tin• SELATAN f ' ~, ,; ;; ':"=: _-;,1/, 1, IJ~..., * ~J~ =J:'-- -=-- ~ -':.:. - · ... - 1S> -..~~~ -,:... d!~~~ , ~/ .:;,. ~9r. ~ URI )-0 5£,\.~ , - Page 19 of 19 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan ; BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi ; DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JUMLAH (~p) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2 .08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.575,471,993,00 10.s:a 1. 730.598,00 2 .08 2 .08.2 . 14.0.00.01 .0000 01 PROGRAM PENUl'fJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 50.00000 50.000.00 2 .08 2 .08.2.14.0.00.01 .0000 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 50.00000 50.000,00 2.08 2.08.2 .14.0.00.01.0000 01.2 .07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000 00 50.000 00 2 .08 2 .08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07 .0009 5 .1 BELANJA OPERAS! 50.000 00 50.000 00 2 .08 2 .08.2 .14.0.00.01.0000 01.2 .07.0009 5 . 1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000 00 50.000 00 2 .08 2 .08.2 .14.0.00.01.0000 01.2 .07.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 50.000 00 50.000.00 2 .08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2 .07.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 50.000 00 50.000,00 2 .08 2 .08.2 .14.0 .00.01.0000 01.2 .07.0009 5 .1.02.01.01.0024 Belania Aiat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 00 50.000 00 2 .08 2 .08.2. 14.0 .00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 37.471.000,00 37.470.400,00 PEREMPUAN 2.08 2 .08.2. 14.0.00.01.0000 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA 37.471.000,00 37 .470.400,00 LEMBAGA PEMERINTAB KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.08 2 .08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN 19.530.000,00 19.530.000,00 PELAKSANAAN PUG 2 .08 2.08.2 .14.0.00.01.0000 02.2 .01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 19.530.000 00 19.530.000 00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2 .01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 19.530.000 00 19.530.000 00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.530.000 00 19.530.000,00 2.08 2.08.2. 14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 19.530.000 00 19.530.000 00 2.08 2.08.2 . 14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.530.000 00 19.530.000 00 2.08 2 .08.2 .14.0.00.01 .0000 02.2 .01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG 17.941.000,00 17.940.400,00 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2 .08 2 .08.2 .14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5 .1 BELANJA OPERAS! 17.941.000 00 17.940.400 00 2.08 2 .08.2 .14.0.00.01 .0000 02 .2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 17.941.000 00 17.940.400 00 2 .08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02 .01 Belania Barane: 5 .731.000 00 5.731.000 00 Page l of23 l amplnr.n 1.1 Peratunm Bupat1 tentang PenJabaran Peftannungjawaban Pelaksanaan Anflaran Pendapatan dan Belanja Oaerah TA. 202◄ Nomor : 32 Tahun 20 25 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% ) (753.741.395,00) 93,48 0,00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 000 100,00 000 100,00 (600,00) 99,99 (600,00) 99,99 0 ,00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 (600,00) 99,99 (600 001 99,99 (600,001 99,99 0 00 100,00 I) ., ' \) KODE REKENING URAIAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran!'!: Pakai Habis 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kematan dan Sekretariat Tim Pelaksana 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tena<1a Onerator Komouter 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP 2.08 2.08.2.14.0.00.0l.OOOO 3.2.01----- ~----- - -- DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - -- - -· - - --- -- 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belania Baranu dan Jasa Belania Baran" Belania Baran!!" Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Lainnva Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor- Kertas dan Cover Belania Makanan dan Minuman Raoat Belania Jasa 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa ... .,,., u:,u~• = "KU.JU.IUU'<I .L,IU'<l,lu u.... .......... --·-- ---· 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.02 KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI 1-----· ... -·- .. -· -- . _.,. __ - ---· ·----... 1.1..a..,,1, lJ1.JJ1...J.I.J1.:L&LL ,,,_,,.,.,..,,. ,,1,.1. r11...,14,,l'-"Jl.~-,1,LL, .l.'f.l..ll.._,I. 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN 1-- ·--·- .. - - -,. 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Baran!!" dan Jasa 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Baran.,. 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran11 Pakai Habis Page2 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN
5.731.000,00 5.731.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100.00
1.731.000,00 1.731.000 00 000 100,00 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 6.450.000.00 6.450.000 00 0,00 100,00 6.450.000,00 6.450.000 00 000 100,00 3.650.000.00 3.650.000 00 000 100,00 1.750.000,00 1.750.000 00 0,00 100,00 1.050.000,00 1.050.000 00 0,00 100,00 5.760.000,00 5.759.400 00 (600,001 99,98 5.760.000,00 5.759.400,00 (600,001 99,98 5.760.000,00 5.759.400,00 (600,001 99,98 123.450,000,00 123,101.200,00 1348.800.001 99,71 so.000.000,00 49.964.000,00 --(36.000,00) 99,92 50.000.000,00 49.964.000,00 (36.000,00) 99,92 50.000.000,00 49.964.000 00 (36.000,001 99 92 50.000.000.00 49.964.000 00 136.000 001 99,92 16.100.000,00 16.100.000 00 0,00 100,00 16.100.000,00 16.100.000 00 0.00 100,00
2.700.000,00 2. 700.000 00 0,00 100,00
2.945.000,00 2.945.000 00 0,00 100,00 855.000,00 855.000 00 0,00 100,00 9.600.000,00 9.600.000 00 0 00 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00 000 100,00 1.500.000,00 1.500.000,00 000 100,00 1.500.000,00 1.500.000 00 0,00 100,00 32.400.000,00 32.364.000,00 (36.000,001 99 88 32.400.000,00 32.364.000,00 (36.000 00) 99 88 32.400.000 00 32.364.000,00 /36.000 00) 99,88 49.450.000,00 49.148.400,00 f301.600,00) 99,39 22.000.000,00 21.705.400,00 (294.600,00) 98,66 22.000.000,00 21. 705.400,00 (294.600 001 98,66 22.000.000 00 21. 705.400,00 (294.600,001 98,66 10.170.000,00 10.170.000 00 000 100,00 10.170.000 00 10.170.000 00 000 100,00 ., ' I) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.050.000,00 1.050.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.000,00 930.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 8.190.000,00 8.190.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 1.050.000,00 1.050.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000 00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 1.050.000,00 1.050.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 10.780.000 00 10.485.400,00 (294.600,001 97,26 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 10. 780.000,00 10.485.400 00 (294.600,001 97,26 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.780.000 00 10.485.400 00 1294.600 00' 97 26 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIMN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN 27.450.000,00 27 .443.000,00 (7.000,00) 99,97 KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.450.000 00 27.443.000.00 (7.000,001 99 97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa -- 27.450.000 00 27.443.000 00 (7.000,001 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Be!ania Baran.,. 11.550.000,00 11.550.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Sarani,- Pakai Habis 11.550.000,00 11.550.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Be!ania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.590.000,00 3.590.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 760.000,00 760.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000 00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.400.000,00 14.393.000 00 (7.000,001 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.393.000 00 (7.000.001 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.400.000,00 14.393.000 00 (7.000,001 99,95 ,,. -iv-- 1.1.IIJ'\I C6:,11'1 --- ,..,,... .,,....... 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.03 LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH 24.000,000,00 23. 988.800,00 (11.200,00) 99,95 TP ·----· PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 24.000.000,00 23. 988.800,00 (11.200,00) 99,95 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000.00 23.988.800 00 (11.200,00) 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Baran.,. dan Jasa 24.000.000,00 23.988.800 00 fll.200 0Ol 99,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Baran.,- 4.680.000,00 4.680.000 00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4.680.000,00 4.680.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 800.000,00 800.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 840.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.040.000,00 3.040.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 700.000,00 700.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1:02.02.01 Belania Jasa Kantor 700.000,00 700.000 00 0,00 100,00 Page3 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 700.000,00 700.000.00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.620.000.00 18.608.800 00 111.200,00l 99 93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 18.620.000,00 18.608.800,00 111.200,00l 99 93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.620.000 00 18.608.800 00 (11.200,00) 99,93 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 263.303.000,00 262.980.127,00 (322.873,00) 99,87 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 4.2.01 KESETARAAN GENDER IKG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH 100.021.000,00 99.929.527,00 191.473,00) 99,90 KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN 100.021.000,00 99.929.527,00 (91.473,00) 99,90 KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 100.021.000,00 99.929.527 00 (91.473,00' 99 90 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 100.021.000,00 99.929.527 00 (91.473 00' 99,90 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 34.651.000,00 34.576.000 00 (75.000,00) 99,78 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis - - - - 34.651.000 00 34.576.000 00 175.000 0Ol 99,78 - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 6.000.000 00 6.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.346.000 00 6.346.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000,00 1.350.000,00 (75.000,00) 94,73 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 20.880.000,00 20.880.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.450.000 00 6.450.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Ke!!:iatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 4.000.000,00 4.000.000,00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film. dan Pemotretan 2.450.000 00 2.450.000 00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 58.920.000 00 58.903.527 00 116.473,00l 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 58. 920.000,00 58.903.527 00 (16.473,00l 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 58.920.000 00 58.903.527 00 (16.473,00) 99,97 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 4.2.02 LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM 153,282.000,00 153.050.600,00 1231.400,00) 99,84 MEWUJUDKAN KG DAN BAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH 103.631.000,00 103.631.000,00 0,00 100,00 KABUPATEN /KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 103,631.000,00 103,631.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 103,631.000,00 103.631.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 36.001.000,00 36.001.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 36.001.000 00 36.001.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 4.000.000,00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.296.000,00 4.296.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor- Kertas dan Cover 3.705.000,00 3. 705.000 00 0 00 100,00 Page4 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 24.000.000 00 24.000.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 38.880.000 00 38,880.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 38.880.000,00 38.880.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 38.880.000 00 38.880.000 00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 25. 750.000,00 25.750.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 15.250.000,00 15.250.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belania Jasa vane Diberikan keoada Pihak Ketiea/Pihak 10.500.000 00 10.500.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane Diberikan keoada Pihak Ketiea/Pihak Lain 10.500.000,00 10.500.000,00 000 100,00 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN 2.08 2.08.2_._11_._Q._0_Q.P 1.0000 04.2.02.0003 ~---· - -- PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT-DAERAH----- - -- 49.651.000,00 49.419.600,00 (231.400,00) 99,53 KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.651.000,00 49.419.600,00 (231.400,00) 99 53 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 49.651.000,00 49.419.600 00 (231.400,00l 99,53 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 19.051.000 00 19.051.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.051.000,00 19.051.000 00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 796.000 00 796.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor- Kertas dan Cover 855.000,00 855.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 14.400.000 00 14.400.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 9.000.000 00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.000.000 00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 21.600.000,00 21.368.600 00 (231.400,00) 98,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 21.600.000 00 21.368.600 00 (231.400,00) 98,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.600.000 00 21.368.600 00 (231.400,00) 98,92 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 4.2.03 KG DAN BAKANAK YANGWILAYAH KERJANYA DALAM 10.000.000,00 10.000.000,00 o,oo 100,00 DAERAH KABUPATEN/KOTA -- .1. J..:..1.1. llJLJll'\.,t1.1 ~,,...,,,. ,,.... ,.,,. ...... ,. ---··-- ~..~. 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH T7"1l.DJT0"-"'r:,,To.T IT.1',-.IT\11. 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.610.000,00 4.610.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.610.000,00 4.610.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 400.000,00 400.000 00 0,00 100,00 Page 5 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000 00 850.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.360.000,00 3.360.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 350.000,00 350.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 350.000,00 350.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 350.000 00 350.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5,040.000 00 5.040.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.040.000.00 5.040.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 18.096.000,00 18.096.000,00 o,oo 100,00 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2.01 GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT 18.096.000,00 18.096,000,00 o,oo 100,00 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN --- - - - 18.096.000,00 18.096.000,00 0,00- -- ----~------- - ---- 100,00 KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 18.096.000 00 18.096.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 18.096.000,00 18.096.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran" 10.556.000,00 10.556.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran" Pakai Habis 10.556.000 00 10.556.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.200.000,00 1.200.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.316.000,00 3,316.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.040.000 00 3,040.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 4.300.000 00 4.300.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.300.000 00 4.300.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tena!!a Ooerator Komouter 3.950.000 00 3.950.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan 350.000 00 350.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.240.000,00 3.240.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.240.000,00 3.240.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.240.000,00 3.240.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK IPHAI 202.122.000,00 201.999.800,00 1122.200 001 99,93 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 6.2.01 NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN 181,859.000,00 181.816.800,00 (42.200,00) 99,97 KABUPATEN/KOTA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA 181.859.000,00 181.816.800,00 (42.200,00) 99,97 DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 181.859.000,00 181.816.800,00 (42,200,001 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 81.859.000,00 81.816.800 00 (42.200,001 99,94 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran" 23.879.000,00 23.879.000 00 0 00 100,00 Page6 of23 rf\) •l JJ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran" Pakai Habis 23.879.000,00 23.879.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.374.000,00 1.374.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 7.505.000,00 7.505.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 6.500.000,00 6.500.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.500.000 00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keeiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 3.500.000,00 3.500.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0027 Belania Jasa Tenae:a Ooerator Komouter 1.500.000,00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0055 Belania Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan 1.500.000 00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 51.480.000 00 51.437.800 00 (42.200,00 99,91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 51.480.000,00 51.437.800 00 (42.200,00 99,91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 51.480.000,00 51.437.800 00 142.200,00 99 91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.05 Belania Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 000 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.05.05 Belania Hibah kenada Badan Lembaga Ore:anisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 dan Sosial yang Telah Memi!iki Surat Keterangan Terdaftar PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 6.2.02 LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK 20.263.000,00 20.183.000,00 (80.000,00) 99,60 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA - - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH 10.263.000,00 10.263.000,00 0,00 100,00 KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 10.263.000 00 10.263.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belania Baran!!" dan Jasa 10.263.000,00 10.263.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 1.263.000,00 1.263.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran" Pakai Habis 1.263.000,00 1.263.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.263.000 00 1.263.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000 00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN 10.000.000,00 9.920.000,00 (80.000,00) 99,20 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 9.920.000 00 (80.000,001 99,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belania Baran" dan Jasa 10.000.000,00 9.920.000.00 (80.000,001 99,20 Page 7 of23 ,1/1 " ., " ,, 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 KODE REKENING 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.02.0003 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 2 .08;2~14:0:00:0 i-:0000- 7;2;01-- 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 7.2.02 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 .2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0012 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0027 5.1.02.02.01.0055 5.1.02.04 5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 ----~-~-- 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01
5.1.02.01.01.0024 5.1.02.04 5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0012 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0032 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02 5.1.02.02.01 URAIAN Belania Barang Belania Barane: Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Lainnva Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Makanan dan Minuman Raoat Belania Jasa Belania Jasa Kantor Belania Jasa Tenae:a Ooerator Komouter Belania Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan Belania Peiialanan Dinas Belania Peiialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ,- ------ -.~-- MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH _____ - 1-·---·- ---- --- ·- PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK BELANJA OPERAS! Belania Barane: dan Jasa Belania Barane: Belania Barane: Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Perialanan Dinas Belania Peiialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belania Barane: dan Jasa Belania Barane: Belania Barane: Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Lainnva Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlene:kaoan Dinas Belania Makanan dan Minuman Raoat Belania Jasa Belania Jasa Kantor Page 8 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.830.000 00 3.830.000 00 0,00 100,00 3.830.000,00 3.830.000 00 0.00 100,00 400.000 00 400.000 00 0.00 100,00 1.630.000 00 1.630.000 00 0,00 100,00 1.800.000,00 1.800.000 00 0,00 100,00 1.850.000 00 1.850.000,00 000 100,00 1.850.000 00 1.850.000 00 000 100,00 1.500.000 00 1.500.000 00 000 100,00 350.000 00 350.000 00 000 100,00 4.320.000,00 4.240.000 00 (80.000 001 9814 4.320.000 00 4.240.000 00 (80.000,001 9814 4.320.000 00 4.240.000 00 (80.000 001 9814 51.334.000,00 51.260. 762,00 (73.238,001 99,85 10.s2s;ooo,oo -i-o:-s2-s:ooo;oo --- - 0,00 100,00 - 10.828.000 00 10.828.000 00 000 100,00 10.828.000,00 10.828.000 00 000 100,00 10.828.000 00 10.828.000,00 000 100,00 828.000,00 828.000 00 000 100,00 828.000 00 828.000.00 000 100,00 828.000 00 828.000,00 0 00 100,00 10.000.000 00 10.000.000,00 0 00 100,00 10.000.000 00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 10.000.000.00 0,00 100,00 40.456.000,00 40.432. 762,00 (23.238,00) 99,94 40.456.000,00 40.432.762,00 (23.238,00) 99,94 40.456.000 00 40.432.762,00 (23.238,001 99,94 40.456.000,00 40.432.762 00 (23.238,00} 99,94 16.696.000,00 16.696.000 00 0 00 100,00 16.696.000 00 16.696.000 00 000 100,00 2.400.000 00 2.400.000 00 000 100,00 2.676.000 00 2.676.000 00 0 00 100,00 2.500.000,00 2.500.000 00 000 100,00 9.120.000 00 9.120.000 00 0,00 100,00 3.600.000 00 3.600.000 00 000 100,00 3.600.000 00 3,600.000 00 0 00 100,00 ,1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film. dan Pemotretan 2.100.000,00 2.100.000,00 0 00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.160.000,00 20.136.762 00 (23.238,00 99,88 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.160.000 00 20.136.762 00 (23.238 00 99,88 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.160.000,00 20.136.762,00 (23.238,00 99,88 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 7.2.03 LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN so.000,00 o,oo (50.000,00) o,oo KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01 .0000 07.2.03.0008 PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000 00 0 00 (50.000,001 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000,00 0 00 (50.000,001 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 50.000,00 0 00 (50.000,00) 0 00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.000 00 0,00 (50.000,00) 0 00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0 00 (50.000,001 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.949.386.365,00 6.472.988.105,00 (476.398.260,00J 93,14 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.614.224.861,00 3.289.199.845,00 (325.025.016,00J 91,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.344.044.861,00 3.037 .068.345,00 (306.976.516,00) 90 82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.344.044.861,00 3.037 .068.345,00 (306.976.516,00) 90 82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 3.344.044.861,00 3.037.068.345,00 (306.976.516,00) 90 82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 2.233.168.861,00 2.014.004.845,00 (219.164.016,00) 90 18 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.753.538.439,00 1.600.215.039,00 (153.323.400,00) 91,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.753.538.439,00 1.600.215.039,00 (153.323.400,00) 91,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 145.243.568,00 115.423.904 00 (29.819.664,00) 79,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 145.243.568,00 115.423.904,00 (29.819.664,00) 79,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniane:an Jabatan ASN 196.425.000,00 182.937.168,00 (13.487.832,00} 93,13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniane:an Jabatan PNS 196.425.000,00 182.937 .168,00 (13.487.832,00} 93 13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 33.285.000,00 27.935.000 00 (5.350.000,00} 83,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 33.285.000,00 27.935.000 00 (5.350.000 001 83,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniane:an Beras ASN 87.347.840,00 71.188.860 00 (16.158.980 00} 81,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniane:an Beras PNS 87.347.840,00 71.188.860 00 (16.158.980,00} 81,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniane:an PPh/Tuniangan Khusus ASN 17.296.077 00 16.281.689 00 (1.014.388,00} 94,13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 17.296.077,00 16.281.689 00 (1.014.388 00} 94 13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 32.937 00 23.185 00 (9.752,00) 70,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 32.937 00 23.185 00 (9.752,00) 70,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 1.110.876.000,00 1.023.063.500,00 187.812.500,00) 92,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 1.110.876.000,00 1.023.063.500,00 (87.812.500,00) 92 09 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pene:hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.110.876.000,00 1.023.063.500,00 (87.812.500,00} 92,09 Page9 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 270.180.000,00 252.131.500,00 (18.048.500,00) 93,31 BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 270.180.000,00 252.131.500,00 (18.048.500,00 93 31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belania Pee:awai 112.100.000,00 102.859.000,00 (9,241.000 00 91 75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Pemrhasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 112.100.000,00 102.859.000 00 (9.241.000.00 91,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 112.100.000,00 102.859.000,00 (9,241.000,00) 91 75 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanu,mn!Ziawaban Pene:elola Keuanr!an 97.440.000,00 97.419.000 00 {21.000,00) 99 97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pene:adaan Baranr!/Jasa 14.660.000,00 5.440.000 00 19.220.000.00} 37,10 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 158.080.000,00 149.272.500,00 (8.807.500,00} 94,42 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 64.460.000,00 56. 724.000,00 (7.736.000,00} 87,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 63.880.000 00 56.724.000 00 {7.156.000,00} 88,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 24.000.000,00 21.100.000,00 (2. 900.000.00l 87 91 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 15.480.000,00 13.740.000,00 (1.740.000,00} 88,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur -- --- -- - - - --~--------~--~- --- - 24.400.000,00 21.884.000,00 {2,516.000 00} 89,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banm,nan 580.000.00 0.00 {580.000,00) 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 580.000.00 0.00 (580.000,00l 000 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 93.620.000,00 92.548.500,00 11.071.500,00} 98,85 2.14 2,08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ner!eri 93.620.000,00 92.548.500,00 {1.071.500 00} 98,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 93.620.000,00 92.548.500.00 {1.071.500 00) 98 85 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 528.574.500,00 513.895.259,00 (14.679.241,00) 97,22 2.14 2.08.2.14.0.00,01 .0000 01.2.06.0002 PENYEDIMN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.534.500,00 76.376.500 00 f158.000,00l 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.534.500,00 76.376.500,00 (158.000,00' 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 76.534.500.00 76.376.500,00 {158.000 00' 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 76.534.500,00 76.376.500 00 1158.000 OOl 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 76.534.500,00 76.376.500 00 1158.000,00l 99,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.734.500,00 71.584.500 00 1150.000,00) 99 79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 4.800.000,00 4. 792.000 00 18.000 00} 99,83 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 75. 760.000 00 75.690.000 00 (70.000,00} 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 75. 760.000,00 75.690.000 00 70.000 00} 99 90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75. 760.000,00 75.690.000 00 70.000,00} 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 75.760.000 00 75.690.000 00 70.000,00} 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 75. 760.000,00 75.690.000,00 70.000,00} 99 90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 64,960.000 00 64.890.000 00 (70.000 OOl 99 89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.800.000 00 10.800,000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06:0009 PENYELENGGARMN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 376.280.000,00 361.828.759 00 (14.451.241 00} 96 15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 376.280.000,00 361.828.759,00 f14.451.241,00) 96 15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 376.280.000,00 361.828. 759,00 (14.451.241 00} 96,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 40.800.000 00 29,500.000 00 (11.300.000 00} 72,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banunnan 5.800.000,00 0 00 (5.800.000 00) 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000,00 0 00 {5.800.000,00l 0 00 Page 10 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta 35.000.000,00 29.500.000 00 (5.500.000 00 84,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 35.000.000,00 29.500.000,00 15.500.000,00 84 28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 335.480.000,00 332.328.759,00 13.151.241,00 99,06 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 335.480.000,00 332.328.759,00 13.151.241 OOl 99,06 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 335.480.000,00 332.328.759,00 13.151.241,00) 99,06 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 348.638.000,00 348.568.000,00 170.000.001 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASETTETAP LAINNYA 348.638.000,00 348.568.000 00 170.000,00 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 348.638.000,00 348.568.000,00 (70.000 001 99 97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07 .0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 348.638.000,00 348.568.000,00 170.000,00l 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 155.278.000,00 155.278.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 21.020.000;00 21.020.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0001 Belania Modal Mesin Ketik 5.000.000 00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan Perlengkaoan Kantor 7.020.000,00 7.020.000,00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 9.000.000,00 9.000.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 62.690.000,00 62.690.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 40.210.000.00 40.210.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendin!Jin 17.500.000,00 17.500.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Usel 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 71.568.000,00 71.568.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0002 Belania Modal Meia Raoat Peiabat 12.675.000,00 12.675.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 19.693.000 00 19.693.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Ranat Peiabat 15.000.000,00 15.000.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 24.200.000 00 24.200.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 10. 770.000,00 10. 770.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 10. 770.000,00 10. 770.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 6.270.000,00 6.270.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.500.000,00 4.500.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 182.590.000,00 182.520.000,00 170.000,00) 99 96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 167.200.000,00 167 .130.000,00 170.000,00) 99,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07 .0007 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 167 .200.000,00 167.130.000,00 (70.000,00\ 99 95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07 .0007 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 15.390.000,00 15.390.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 15.390.000 00 15.390.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 663.407 .424,00 656.560.585,00 16,846.839,001 98,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN 69.702.256 00 67.177.585 00 (2.524.671,00 96,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69. 702.256,00 67 .177 .585.00 12.524.671,00l 96,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69. 702.256,00 67.177.585 00 12.524.671 00) 96,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Baran.,. 3.653.400,00 3.620.000.00 133.400.00l 99,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.653.400 00 3.620.000.00 133.400,00l 99,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.653.400,00 3.620.000.00 133.400,00l 99,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 66.048.856 00 63.557.585.00 (2.491.271.00) 96 22 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 66.048.856,00 63.557.585,00 f2.491.271 OOl 96,22 Page 11 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania Tagj.han Air 4.032.000,00 2.100.800 00 I1. 931.200,00 52,10 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Talri.han Listrik 46.016.856,00 44.277.099 00 (1.739.757 00 96,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/ Faksimili /Internet/TV Berlane:e:anan 16.000.000 00 17.179.686 00 1.179.686.00 107,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 593. 705.168,00 589.383.000,00 14.322.168 00 99 27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 593. 705.168,00 589.383.000,00 14.322.168 00 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 593. 705.168,00 589.383.000,00 (4.322.168,00 99,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 150.505.168,00 150.233.000,00 (272.168,00 99 81 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 150.505.168,00 150.233.000,00 (272.168 00 99,81 2.14 2.08.2, 14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 8.185.168 00 8.136.000 00 (49.168,00) 99 39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegj.atan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 777.000 00 (223.000 00) 77,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kelri.atan Kantor-Perlenok,.nan Dinas 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 35.250.000,00 35.250.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDL) 30.000.000 00 30.000.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 25.000.000,00 25.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 26.070.000 00 26.070.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 443.200.000,00 439.150.000,00 (4.050.000 OOl 99.08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 443.200.000,00 439.150.000,00 14.050.000,00) 99,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 38.600.000,00 38.600.000.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 326.400.000,00 326.400.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 19.200.000 00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenae:a Keamanan 21.600.000 00 21.600.000.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenae:a Suoir 30.600.000 00 26.550.000 00 14.050.000,00l 86,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 1.251.347.877,00 1.233.735.011,00 (17.612.866,00) 98,59 PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 152.360.000,00 138.824.511,00 (13.535.489,00) 91,11 .T AD.\l\JnAM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 152.360.000,00 138.824.511,00 (13.535.489,00) 91,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 152.360.000,00 138.824.511,00 {13.535.489,00l 91,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 22.380.000,00 21.805.710 00 (574;290 OOl 9743 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.380.000,00 21.805. 710 00 (574.290 00) 97 43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.380.000,00 21.805.710 00 1574.290 00 97 43 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 20.000.000,00 8.010.300 00 {11.989.700,00) 40 05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.000.000,00 8.010.300 00 (11.989.700 00) 40 05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belania Pembavaran Paiak Bea dan Perizinan 20.000.000,00 8.010.300 00 (11.989.700,00) 40 05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 109.980.000,00 109.008.501,00 (971.499,00' 99 11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 109.980.000,00 109.008.501,00 (971.499 001 99,11 Page 12 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 77 .980.000,00 77.008.501,00 (971.499,00) 98,75 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belania Pemeliharaan Alat Aneirutan-Alat Angkutan Darat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.464.500,00 {535.500,00) 97,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 19.464.500.00 1535.500,00l 97,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.464.500,00 1535.500,00) 97,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 20.000.000 00 19.464.500,00 (535.500,00) 97,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000 00 19.464.500 00 {535.500,00) 97 32 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan 20.000.000,00 19.464.500 00 1535.500,001 97,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 73.500,00 70.000 00 13.500,001 95,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 73.500,00 70.000 00 (3,500,001 95.23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 73.500,00 70.000 00 {3.500,00) 95 23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01 Belania Barang 73.500,00 70.000 00 (3.500,00l 95,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 73.500,00 70.000 00 13.500,00l 95,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perabot Kantor 73.500 00 70.000 00 13.500,001 95 23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 1.078.914.377,00 1.075.376.000,00 {3.538.377,00) 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.078.914.377,00 1.075.376.000,00 13.538.377,00l 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.078.914.377,00 1.075.376.000,00 13.538.377,00l 99 67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barang 3.726.000,00 3. 726.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.726.000,00 3. 726.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 2.106.000.00 2.106.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000,00 1.620.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 40.747.497.00 40.660.000 00 187.497,00) 99 78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 40.747.497,00 40.660.000 00 (87.497 00) 99 78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 40.747.497.00 40.660.000 00 (87.497 00) 99,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.034.440.880,00 1.030.990.000,00 13.450.880,00l 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5;1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban<n,nan 1.034.440.880,00 1.030.990.000,00 13.450.880,001 99,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Ban1n1nan Gedung-Ban1n1nan Gedung 638.440.880,00 636.340.000,00 (2.100.880,001 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0025 Belania Pemeliharaan Ban01inan Geduniz-Ban,mnan Geduniz 196.000.000,00 195.850.000,00 (150.000,00) 99,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0032 Belania Pemeliharaan Ban01inan Geduniz-BanP1,nan Gedung 200.000.000,00 198.800.000,00 I1.200.000,00l 99,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 543.193. 703,00 431.029.405,00 (112.164.298,00J 79,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 543.193.703,00 431.029.405,00 (112.164.298,00) 79,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 543.193. 703,00 431.029.405,00 (112.164.298,00) 79,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 543.193.703,00 431.029.405,00 fll2.164.298,00l 79,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belania Barang 93.140.655 00 36.804.000 00 (56.336.655 001 39,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 93.140.655,00 36.804.000 00 156.336.655,00' 39 51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.375.000 00 700.000 00 (2.675.000,00) 20 74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelli.atan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.475.655,00 15.443.000 00 (2.032.655,00) 88,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kelli.atan Kantor- Bahan Cetak 6.915.000,00 3.340.000 00 13.575.000,00l 48 30 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 65.375.000,00 17.321.000 00 (48.054.000,00) 26,49 Page 13 of23 '. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 163.137.048,00 151.574.230,00 (11.562.818,001 92,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 142.976.048,00 137.605.230,00 (5.370.818,00l 96,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 2.700.000,00 0,00 12. 700.000,00l 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 103.000.000,00 102.050.000,00 !950.000,00l 99,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelene-e-araan Acara 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tal!ihan Listrik 7.476.048,00 6.645.750 00 (830.298,00l 88,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 3.909.480 00 (890.520 001 8144 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 350.000 00 169.000,00 1181.000,00l 48,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.09.0004 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Bidane--Perindustrian dan 350.000,00 169.000,00 (181.000 00) 48 28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbine-an Teknis serta 19.811.000,00 13.800.000 00 (6.011.000,00l 69,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 19.811.000 00 13.800.000,00 (6.011.000,001 69,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 281.416.000,00 236.651.175,00 (44. 764.825,00} 84 09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee-eri 281.416.000,00 236.651.175,00 (44.764.825,00} 84,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 281.416.000,00 236.651.175,00 (44. 764.825,00l 84,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 5.500.000 00 6.000.000.00 500.000,00 109,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000 00 109,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 01.2.13.0002 5.1.02.05.01 .0004 Belania Penanganan Damoak Sosial Kemasvarakatan 5.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 109,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 365.870.000,00 365,579.134,00 (290.866,001 99,92 ,. ,_ UA.l'i ....-.--••N - ,,_, __ . ..... 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.01 DAERAH PROVINS! DENGAN PEMERINTAH DAERAII 169.921.000,00 169.916.000,00 (5.000,00) 99,99 KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN __ ., .. ----- ir"I ~• l In.I ..:"' , ...n.1..1.-. -•••••••• ~-.lf\.1'1 \j ,"YLL ILJ - '" ... 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 ITFA,DTTDA'"T:"111.T IVl\'l",\ 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 110.000.000,00 110.000.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane- dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1. 980.000,00 1.980.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1. 980.000,00 1.980.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 100.000,00 100.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.000,00 230.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.650.000,00 1.650.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 105.900.000,00 105.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.900.000 00 5.900.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pernbawa 2.150.000 00 2.150.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelen.,..,.araan Kel!iatan Pendidikan dan Pelatihan 3. 750.000,00 3. 750.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.09.0009 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keoendudukan 100.000.000,00 100.000.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.120.000,00 2.120.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee-eri 2.120.000 00 2.120.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.120.000,00 2.120.000 00 0 00 100,00 Page 14 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 9.977.000,00 9.977.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERAS! 9.977.000,00 9.977.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.977.000 00 9.977.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01 Belania Barane: 2.187.000,00 2.187.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.187.000,00 2.187.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 300.000,00 300.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.000,00 512.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.375.000,00 1.375.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02 Belania Jasa 2.100.000,00 2.100.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 400.000,00 400.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat 'Nm Pelaksana 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 ~~- - 02.2.01.0019 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium 'Nm Penyusunan Jurnal, Buletin,-Majalah, Pengelola 1.200.000,00 1.200.000,002.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.690.000,00 5.690.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 5.690.000,00 5.690.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.690.000 00 5.690.000 00 0 00 100,00 I"" .&.J.1.,l--- - . 'Uh,~ ·---- 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA, 49.944.000,00 49.939.000,00 (5.000,00) 99,98 •---TTFJl.'ll r-..A'II.T -•-• TT --- A -..TA /T""ILA- •-- A 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 49.944.000 00 49.939.000 00 (5.000 001 99 98 2.14 2.08.2.14.0;00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.944.000 00 49.939.000 00 (5.000,001 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 49.944.000,00 49.939.000 00 (5.000 001 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam NeE:eri 49.944.000 00 49.939.000 00 (5.000,001 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 49.944.000,00 49.939.000 00 (5.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN 195.949.000,00 195.663.134,00 (285.866,00) 99,85 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN 39.970.000 00 39.962.500 00 (7.500,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 39.970.000,00 39.962.500,00 (7.500,001 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 39.970.000,00 39.962.500,00 (7.500,00l 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 3.580.000 00 3.580.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 3.580.000,00 3.580.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000 00 280.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.100.000 00 3.100.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 14.430.000,00 14.422.500 00 (7.500,001 99,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.950.000 00 10.950.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 2.550.000,00 2.550.000 00 0,00 100,00 Page 15 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Telmologi Informasi dan Pengelola Website 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenuuaraan Keltiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa GedunP- dan Ban=nan 3.480.000,00 3.472.500 00 17.500,00 99,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000,00 3.472.500 00 17.500 00 99,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 21. 960.000,00 21.960.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 21. 960.000,00 21.960.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.960.000 00 21.960.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGEMBANGAN MODEL SOLUSI STRATEGIS PENGENDALIAN 59.979.000,00 59.973.134 00 (5.866,00} 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 59.979.000 00 59.973.134 00 15.866,001 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa 59.979.000,00 59.973.134 00 15.866,001 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belania BaranP- 1.505.000,00 1.505.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.505.000,00 1.505.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva --- - ---- 200.000,00 200.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.125.000 00 1.125.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 16.530.000 00 16.528.214 00 11.786 00} 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.250.000,00 4.250.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator Pembawa 2.750.000 00 2.750.000.00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium PenvelenP-P-araan Kel!:iatan Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000,00 1.500.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa GedunP- dan Ban=nan 12.280.000,00 12.278.214 00 11.786 OOl 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.280.000 00 12.278.214 00 (1.786 001 99 98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.944.000,00 41.939.920 00 14.080,001 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 41.944.000 00 41.939.920 00 14.080,001 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 41.944.000 00 41.939.920 00 14.080,001 99 99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PEMBJNAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM 96.000.000 00 95. 727.500.00 (272.500,001 99,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 96.000.000,00 95. 727.500.00 1272.500,001 99,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa 96.000.000,00 95. 727.500.00 (272.500.001 99,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belania BaranP- 1.440.000,00 1.440.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.440.000,00 1.440.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 1.440.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 91.200.000 00 90.927.500 00 1272.500,001 99,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 91.200.000,00 90.927.500 00 1272.500,00l 99,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5. 1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!:iatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 55.200.000,00 55.200.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0059 Belania Ta<>ihan Telenon 36.000.000 00 35. 727.500.00 1272.500.001 99 24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.360.000 00 3.360.000.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000 00 3.360.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.360.000,00 3.360.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA IKBI 1,292.539.578,00 1.275.133.100,00 (17.406.478,00) 98,65 Page 16 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.01 EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI 327.600.000,00 317,011.700,00 (10.588.300,00) 96,76 KEARIFAN BUDAYA LOKAL 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI 327 .600.000,00 317.011.700,00 (10.588.300,00) 96,76 KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 327.600.000,00 317.011.700,00 (10.588.300,00) 96,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 327 .600.000,00 317.011.700,00 (10.588.300,001 96,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barang 48.000.000,00 48.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 48.000.000,00 48.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 48.000.000 00 48.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 279.600.000,00 269.011.700,00 (10,588.300,00l 96,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 237 .600.000,00 227.011.700,00 (10.588.300,00) 95,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 60.000.000 00 60,000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5. 1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenae:a Pelavanan Umum 37.200.000,00 32.792.200 00 (4.407 .800,00) 88,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 64.800.000 00 64.800.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 64.800.000 00 64.800.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 10.800.000,00 4.619.500 00 (6.180.500,00) 42,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 42.000.000 00 42.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Ane:kutan Aoune: Bermotor untuk Penumoane: 42.000.000 00 42.000.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS 527.543.580,00 523,093.000,00 14.450.580,001 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 334.800.000,00 334.712.400,00 187.600 00) 99 97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 334.800.000,00 334.712.400,00 (87.600 00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 334.800.000,00 334.712.400,00 (87.600,00l 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 334.800.000,00 334.712.400.00 187.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 334.800.000,00 334.712.400,00 187.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 279 .000.000,00 278. 985.000,00 (15.000,00) 99,99 Acara, dan Panitia 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 55.800.000 00 55. 727.400,00 (72.600,00) 99,86 :I" -,.~11.,ur,~, ,M ....... J. .LJ,L 11 UJ.Jv.a. --u,, .. -• ,_ - , 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA 192. 743.580,00 188.380.600,00 (4.362.980,00) 97,73 IT""'"""'"'"",. ......~.. rn AO .. ,.....,._ .. TTI\ ............ ,..,.TA , ...... ....,._ ... T'lrrrr TTU 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 192.743.580,00 188.380.600,00 (4.362.980,00) 97,73 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 192.743.580,00 188.380.600,00 (4.362.980,00) 97,73 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 37.756.580 00 36.885.800 00 1870. 780,00) 97,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 37.756.580 00 36.885.800 00 1870. 780 00) 97,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.925.000 00 7.067.800 00 (857.200,00) 89 18 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.454.250 00 1.453.000 00 (1.250 00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 962.330 00 960.000 00 (2.330,00) 99 75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 375.000,00 375.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 27 .040.000,00 27.030.000 00 (10.000 00) 99,96 Page 17 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 4 7 .896.000,00 44.544.000.00 (3.352.000,001 93,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.200.000 00 7.200.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 25.800.000 00 25.800.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat AnP'lmtan Aoung Bermotor untuk Penumoanl! 25.800.000,00 25.800.000.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm1nan 14.896.000,00 11.544.000 00 (3.352.000,001 77,49 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Bamrunan Gedung Tempat Pertemuan 1.800.000,00 1.800.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.096.000,00 9.744.000 00 (3,352.000 001 74,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 107.091.000,00 106.950.800,00 (140.200,001 99 86 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 107.091.000,00 106.950.800,00 I140.200,00) 99 86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 107 .091.000,00 106.950.800,00 (140.200,001 99,86 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3,2.03 DAN OBAT KONTRASEPSI BERTA PELAKSANAAN PELAYANAN 197.145.998,00 194.778.400,00 (2.367 .598,00) 98,79 -~ KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA -· --· ·- ,L ,_,...,,.,_, ....... 1.1.'--L,_,...,..., ............ .1.~a..1. ,_, ......... .._,,_,.l'\.J. 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0001 KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE 17.599.998,00 17.585.000,00 (14.998,00) 99,91 FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN ,= ,. . 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 17.599.998,00 17.585.000 00 14.998 00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.599.998.00 17.585.000 00 14.998,001 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 17.599.998,00 17.585.000 00 114.998,00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 17.599.998 00 17.585.000 00 114.998 00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat AnP'ki1tan Aoung Bermotor untuk Penumoanl! 17.599.998.00 17.585.000 00 14.998,00) 99 91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE 125.554.000,00 125.524.400,00 (29.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 125.554.000,00 125.524.400,00 (29.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01 Belania Pel!awai 125.554.000,00 125.524.400,00 (29,600,001 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan PenP"hasilan berdasarkan Pertimbanl!an Obiektif 125.554.000,00 125.524.400,00 (29.600 001 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03.02 Belania bagi ASN atas lnsentif Pemunm,tan Retribusi Daerah 125.554.000,00 125.524.400,00 129.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03.02.0001 Belania Insentif bagi ASN atas Pemumrutan Retribusi Jasa Umum- 125.554.000,00 125.524.400,00 129.600,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0011 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK 44.992.000,00 42.669.000 00 (2.323.000,00) 94,83 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 44.992.000,00 42.669.000 00 12.323.000,001 94 83 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01 Belania Pegawai 9.000.000,00 8.270.000 00 (730.000 00) 91,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01.03 Tambahan Pen11:hasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 9.000.000,00 8.270.000 00 1730.000,00) 91,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0011 5.1.01.03.06 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan baei ASN 9.000.000,00 8.270.000 00 (730.000,001 91,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0011 5.1.01.03.06.0001 Belania Jasa Pelavanan Kesehatan balri ASN 9.000.000,00 8.270.000 00 (730.000,001 91,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.992.000,00 34.399.000 00 I 1.593.000.001 95,57 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belania Barang 6.073.000,00 5.970.000 00 (103.000.00) 98,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 6.073.000 00 5.970.000 00 (103.000,00) 98,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.833.000 00 1.825.000 00 (8.000 001 99,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.240.000,00 4.145.000.00 95.000,00) 97,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 11.650.000,00 10.160.000,00 (1.490.000,00) 87,21 Page 18 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 11.650.000 00 10.160.000 00 (1.490.000,001 87,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat An~tan Aoung Bermotor untuk Penumoan11: 11.650.000,00 10.160.000 00 (1.490.000 001 87,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.269.000 00 18.269.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 18.269.000,00 18.269.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.269.000,00 18.269.000 00 0.00 100,00 PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPATKAN FASILITASI DAN 2.14 2.08.2.14.0.00,01 .0000 03.2.03.0014 PEMBINMN PENDAMPINGAN !BU HAMIL DAN !BU PASCA 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 PERSALINAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 9.000.000 00 9.000.000,00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0014 5.1.02 Belania Baran" dan Jasa 9,000.000 00 9.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0014 5.1.02.01 Belania Baran.,. 1.500.000,00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0014 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 1.500.000 00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0014 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.500.000,00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0014 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000 00 0,00 100,00 ~ 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0014 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 7.500.000,00 7.500.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 03.2.03.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 7.500.000 00 0,00 100,00 ,. ,J:Aft.111 UA11 • .&-• .... .,.an,,....,.ft.&ft 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.04 ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH 240.250.000,00 240.250.000,00 o,oo KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN 100,00 . ·-- ...... _... --- --- 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 PELAKSANMN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA 240.250.000,00 240.250.000,00 0,00 KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 240.250.000,00 240.250.000,00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belania Baran.,. dan Jasa 240.250.000,00 240.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belania Baran!!' 71.600.000 00 71.600.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 71.600.000,00 71.600.000.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 71.600.000 00 71.600.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 166.150.000,00 166.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 166.150.000,00 166.150.000,00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat An°1,,,tan Aoung Bermotor untuk Penumpang 166.150.000,00 166.150.000,00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.500.000 00 2.500.000.00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 2.500.000 00 2.500.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.500.000 00 2.500.000.00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 2.271.850.050,00 2.013,071,970,00 (258.778.080,00) 88,60 SEJAHTERA IKSI 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 4.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI 2.044.050.000,00 1.796.847.250,00 (247.202.750,00) 87,90 PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Page 19 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PROMOS! DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, 179.760.000,00 95. 996.250,00 (83. 763. 750,00) 53,40 GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 179.760.000,00 95.996.250 00 (83. 763. 750,00 53 40 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 179. 760.000,00 95. 996.250,00 (83. 763. 750,00 53,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 7. 900.000,00 4.326.250.00 (3.573.750,00) 54,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7. 900.000,00 4.326.250 00 (3.573. 750,00l 54 76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 373.750,00 0,00 (373. 750 OOl 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.200.000,00 0,00 I 1.200.000,001 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.076.250,00 1.076.250.00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.250.000,00 3.250.000 00 (2.000.000,00l 61,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 16.280.000 00 8.492.000 00 (7. 788.000,00l 52,16 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor ----~ ----- --- --- 9.600.000,00 4.800.000 00 {4.800.000,00 50,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 9.600.000,00 4.800.000 00 {4.800.000,00' 50,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 6.680.000 00 3.692.000 00 (2.988.000,00l 55,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Bamrunan Gedung Kantor 3.200.000 00 2.000.000 00 (1.200.000,00l 62 5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 1.692.000 00 I1. 788.000,00l 48,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 151.380.000,00 78.978.000 00 (72.402.000 00) 52,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 151.380.000,00 78.978.000 00 (72.402.000 001 52,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 151.380.000,00 78. 978.000 00 (72.402.000,001 52,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 4.200.000 00 4.200.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belania Uang vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 4.200.000 00 4.200.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah vang Bersifat Perlombaan 4.200.000,00 4.200.000 00 0 00 100,00 PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0014 DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU 1.756.300.000,00 1.623.710.000,00 (132.590.000,00) 92,45 KELUARGA BERKUALITAS 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERAS! 1. 756.300.000,00 1.623.710.000,00 f132.590.000,001 92,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.756.300.000,00 1.623. 710.000,00 (132.590.000,001 92,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barang 214.800.000,00 177 .250.000,00 (37.550.000,00) 82,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 214.800.000,00 177 .250.000 00 (37.550.000,00) 82,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat/Bahan untuk 60.000.000,00 54.000.000 00 (6.000.000.00) 90,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 154.800.000,00 123.250.000 00 (31.550.000 001 79,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 863.500.000,00 837.800.000,00 125. 700.000,00l 97,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 863.500.000,00 837 .800.000,00 (25.700.000 00) 97,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 77.200.000 00 66.800.000 00 (10.400.000,00) 86 52 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 483.300.000,00 468.300.000,00 '15.000.000.00l 96,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0059 Belania Tagihan Teleoon 303.000.000,00 302. 700.000,00 (300.000,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 378.000.000,00 310.580.000,00 (67.420.000,00) 82,16 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 378.000.000,00 310.580.000,00 {67.420.000,00) 82,16 Page 20 of23 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 378.000.000,00 310.580.000,00 (67.420.000,00 82,16 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0014 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 300.000.000,00 298.080.000 00 (1. 920.000,00l 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000 001 99,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/ Pihak Lain 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00l 99,35 _1M 1:--. Ui\1~ sr 1s A 1s11-..:1 KH:1 JMl--'r 1,!( 1<~r!_.t\" ... 'J\l" K.,1:!; ... i'H._~1.'t/\.1"' 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR /TTDDU'd\l 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 10.050.000,00 10.050.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.050.000 00 10.050.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belania Barane: 50.000 00 50.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 50.000,00 50.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.000,00 45.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 00 5.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belania Jasa -- --~--~---· 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.08.0004 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 .,,... ,A/1.1\.1 'Al'UJ-1. KH-- ·-- _____ ,, ..... .. u, μ'-"'- =uu~TAN = 1 ~."..:''._ -'u UAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN 19.100.000,00 18.267.000,00 (833.000,00) 95,63 USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR ITTPPICAI 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERAS! 19.100.000,00 18.267.000 00 (833.000 001 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 19.100.000,00 18.267.000 00 (833.000,001 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.100.000.00 18_267.000 00 1833.000,00l 95,63 ~-~· 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.100.000,00 18.267.000 00 !833.000,00l 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.100.000 00 18.267.000 00 (833.000,001 95,63 Ul'<IJ';l'fll\;:;J IJJ\.l>j rc.1,n.l"IJ-11\.l~ TJ<;fil>jJ;:; • .... JI.A ~-... •'-'U.1v,.;,.!"-I 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R 78.840.000,00 48.824.000,00 (30.016.000,00) 61,92 DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR /TTDDU'" 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERAS! 78.840.000,00 48.824.000 00 (30.016.000,00) 61,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 78.840.000 00 48.824.000 00 (30.016.000,00l 61 92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01 Belania Barang 11. 720.000,00 8.370.000 00 /3.350.000 001 71,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.720.000,00 8.370.000 00 /3.350.000,001 71,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.070.000,00 3.620.000 00 (2.450.000,00} 59,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000 00 1.300.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor 450.000 00 450.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.900.000 00 3.000.000 00 1900.000 001 76,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02 Belania Jasa 6.500.000 00 0,00 (6.500.000,001 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.000.000,00 0.00 (4.000.000,00} 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa 4.000.000 00 0.00 14.000.000,00l 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 2.500.000,00 0 00 /2.500.000,001 0,00 Page 21 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banimnan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 00 0 00 (2.500.000 00} 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 60.620.000,00 40.454.000 00 (20.166.000,00l 66 73 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 60.620.000 00 40.454.000 00 (20.166.000 00) 66,73 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 60.620.000 00 40.454.000,00 (20.166.000 00) 66,73 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 4.2.02 KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 227 .800.050,00 216.224.720,00 (11.575.330,00) 94,91 DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJABTERAAN KELUARGA . i U j\ . .'l\l'J K ,I.IAK.t\,l\l JA -'"! LJI\LI\M ~-a 1~• "" ~- PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (8KB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UH'T TTAJ;>/"1.A /TTPPU<:l\ 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! --~-- 20.000.000 00 20.000.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 2.400.000,00 2.400.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Ranat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5. 1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 12.800.000 00 12.800.000 00 0 00 100,00 ---- 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 12.800.000 00 12.800.000 00 0,00 100,00 PENDAYAGUNAAN MITRA KERJA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGGERAKAN OPERASIONAL 2.14 2.08.2.14.0.00.01 .0000 04.2.02.0002 PEMBINAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN 169.780.050,00 168.659.720,00 (1.120.330,00) 99,34 KELUARGA (8KB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 169.780.050,00 168.659.720,00 (1. 120.330,00) 99,34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 169.780.050,00 168.659.720,00 (1.120.330,00) 99,34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 215.600 00 0 00 (215.600,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 215.600 00 0.00 (215.600.001 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 215.600 00 o.oo (215.600.00) 0 00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 154.120.000,00 153.215.360,00 (904.640,00) 99,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 150.000.000,00 149.315.360,00 (684.640,00} 99 54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 150.000.000,00 149.315.360,00 (684.640,001 99,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,,.,inan 4.120.000,00 3.900.000 00 (220.000,001 94,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.120.000 00 3.900.000 00 (220.000 00) 94 66 Page22 of23 JVMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKVRANG) KODE REKENING VRAIAN ANGGARAN DASAR Ket HVKVM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERVBAHAN 2 . 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.444.450 00 15.444.360 00 (90 ,00) 99,99 2.14 2.08.2 .14.0 .00.01 .0000 04.2.02 .0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 15.444.450 00 15.444.360 00 (90 00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 .04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.444.450 00 15.444.360 00 (90 00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02.0004 PROMOS! DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN 38.020.000,00 27.565.000,00 (10.455.000,00) 72,50 KESEJAHTERAAN KELVARGA BAGI MITRA KERJA 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 38.020.000 00 27.565.000 00 110.455.000 00) 72,50 2.14 2.08.2. 14.0.00.01.0000 04.2 .02 .0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 38.020.000 00 27.565.000 00 (10.455.000,00) 72,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 5.300.000 00 3 .800.000 00 ( 1.500.000,00) 71 ,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 5.300.000 00 3 .800.000 00 I1.500.000.00) 71 ,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02 .0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000 00 2.500.000 00 (1.500.000.00) 62 5 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02 .0004 5.1.02 .01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 1.300.000 00 1.300.000,00 0 00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02 .0004 5.1.02.02 Belania Jasa 8.200.000 00 5.900.000 00 (2 .300.000,00) 71,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 2 .14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02 .0004 5.1.02 .02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 2.400.000,00 2.400.000 00 000 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02.0004 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banuunan 5.800.000 00 3 .500.000,00 (2.300.000,00) 60 34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5. 1.02 .02 .05.0043 Belania Sewa Hotel 5 .800.000 00 3.500.000 00 (2,300.000 00) 60 34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2 .02 .0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.520.000 00 16.865.000 00 16.655.000 00) 71 70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 23.520.000 00 16.865.000 00 (6.655.000 00) 71 70 2.14 2.08.2. 14.0.00.01.0000 04.2.02 .0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.520.000 00 16.865.000,00 (6.655.000,00) 71,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.05 Belania Vang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.14 2.08.2. 14.0.00.01 .0000 04.2.02 .0004 5. 1.02.05.01 Belania Vang yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 1.000.000 00 1.000.000 00 000 100,00 2.14 2 .08.2 .14.0.00.01.0000 04.2 .02.0004 5.1.02 .05.01.0001 Belania Hadiah vane: Bersifat Perlombaan 1.000.000 00 1.000.000 00 000 100,00 JUMLAH BELANJA 11.11711.471.993,00 10.821. 790.59 p.., •• .,. .... --.00) 93,48 SURPLUS DEFISIT (11.5711.471.993,00) (10.Gl. .~, 'ffla_>7-39s:QQ 93,48 ~i~filJ TOS~T.. *l "'--~-~ ~.f_o'_,J .i s:; - -~ -,:: ,. ' . ll -·- . ~ ~ - -a •~ / ~-. - .., , "' -""' / . V' fl J ~,.,. ~ YA,._SAMSURI ' 0 51:,\.."'"· · Page 23 of23 ' - ' • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG PANGAN Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTAN!AN DAN PERIKANAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2.0 9.3.25.3.27.0 1.0000 4 PEKDAPATAN DAERAH 188.500.000.00 78.369.500 00 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1 PEKDAPATAN ASLI DAERAH fPADI 188.500.000.00 78.369.500 00 2.0 9 .3.25.3.27.0 1.0000 4.1.02 Retrlbuai Daerah 188.500.000,00 78.057.000 00 2 .09.3 .25.3 .27.0 1.0000 4 . 1.0 2 .02 Retribusi Jasa Usaha 178.500.000,00 78 .057.000 00 2 .09 .3 .25.3 .27.0 1.0000 4.1.0 2 .02 .03 Retribusi Tempat Pelelan11:an 24.000.000.00 17 .607.000 00 2 .09.3.25.3 .27.0 1.0000 4 . 1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 24.000.000 00 17 .607.000 00
2.09.3 .25.3.27.01.0000 4. 1.02.02.0 7 Retribusi Rumah Pot on11: Hewan 6.000.000 00 5 .075.000 00 2 .09.3 .25 .3 .27.01.0000 4. 1.02.02 .0 7.0001 Retribusi Pelavanan Rumah Pot on11: Hewan 6.000.000 00 5 .075.000 00 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 148.500.000 00 55.375.000 00 2 .09.3 .25 .3.27.01 .0000 4 .1.02.02.11.0001 Retribusi Peniualan Produksi Hasil Usaha Daerah ,berupa Bibit 148.500.000 00 55.375.000 00 2 .09.3. 25 .3 .27.01 .0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 10.000.000 00 0 00 2 .09.3.25.3.27 .01 .0000 4.1.02.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan 10.000.000 00 000 2.09.3 .25 .3 .27 .01 .0000 4 .1.02.03.04.000 1 Retribusi Pemberian Izin Keltiatan Usaha Penan1rkapan Ikan 10.000.000 00 000 2 .09.3.25.3.27.01 .0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0 00 312 .500 00 2.09.3 .25 .3 .27.01 .0000 4 . 1.04.0 1 Hasil Penjualan BMD vang Tidak Dipisahkan 0 00 312.500 00 2 .09.3 .25.3.27.01 .0000 4 .1.04 .0 1.05 Hasil Pen iualan Aset Tetap Lainnva 0 00 3 12.500 00 2 .09.3.25 .3 .27.0 1.0000 4.1.04 .01.05.004 9 Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Poton g 000 312 .500 00 JUMLAH PENDAPATAN 188.500.000 00 78.369.500 00 2 .09.3 .25.3.2 7.0 1.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 35.519.548.768,00 33.450.389. 719,00 2.09 2 .09.3 .25.3.27.01 .0000 01 PROGRAM PEKUNJAl'fG URUSAl'f PEMERIKTAHAK DAERAH KABUPATEK/KOTA 19.411 1.720.611,00 18.943.793.151,00 2.09 2.09.3.25 .3 .27.01 .0000 1.2.01 PERENCANAAl'f, RENGANGGARAl'f, DAN EVALUASI KINERJA 283.433.150,00 259.018.443,00 PERANGKAT DAERAH 2.09 2.09.3.25.3.27.01 .0000 01. 2 .0 1.0001 PENYUSlJNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 182.884 .250 00 159.937 .98 1,00 2.09 2.0 9.3 .25.3 .27.01 .0000 01.2 .0 1.0001 5 .1 BELANJ A OPERAS! 182 .884.250 00 159.937.98 1 00 2.09 2.09.3 .25 .3 .27.0 1.0000 01. 2.0 1.000 1 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 182.884 .250 00 159.937 .98 1 00 2.09 2.09.3 .25.3 .27.0 1.0000 01.2.0 1.000 1 5 . 1.02 .0 1 Belanja Baran11: 14.460 .250 00 14.460.250 00 Page I of36 Lampiran I. 1 Penturan Bupatt tentans Penjabaran P•rtannWllJ•wabln Petaksanaan Anftaran Pendapatan dan Belanja Daerah T A. 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% )
1110.130.500,001 41 ,57 (110.130.500,00) 41,57 (110.443.000,00) 41,40 (100.443.000,00) 43 72 {6.393.000 001 73,36 (6.393.000 00} 73 36 (925.000 00) 84,58 (925.000 001 84 58 {93. 125.000,00) 37 28 {93.125.000 OOl 37,28 {10.000.000,00) 0 00 {10.000.000 00) 0 00 {10.000.000 00) 0 00 312.500 00 0 00 3 12.500 00 0 00 3 12.500 00 0 00 3 12.500 00 0 00 Cll0.130.500,00l 41 57 (::1.069.159.049,00) 94,17 (467.927.460,00) 97,58 (24.414.707,00) 91,38 {22.946.269 00) 87,45 (22.946 .269,00) 87,4 5 {22.946.269 00) 87,45 0 00 100,00 11 .. 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.02 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0004 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0012 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.01.0053 5.1.02.02 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.03 5.1.02.03.05 5.1.02.03.05.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.01.01 5.1.01.01.01.0001 5.1.01.01.01.0002 5.1.01.01.02 5.1.01.01.02.0001 URAIAN Belanja Ba.rang Pakai Ha.bis Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Maka.nan dan Minuman Ra.pat Belanja Jasa Belania Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Belania Sewa Gedung dan Ban=nan Belania Sewa Hotel Belan,ja Perjalanan Din.as Belania Peria.la.nan Din.as Dalam Negeri Belania Perjalanan Din.as Biasa KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA OPERAS! Belania Ba.rang dan Jasa - - - Belania Ba.rang Belania Ba.rang Pakai Ha.bis Belania Bahan-Bahan La.inn.ya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Maka.nan dan Minuman Ra.oat Belania Maka.nan dan Minuman Jamuan Ta.mu Belanja Jasa Belania Sewa Gedung dan Ban=nan Belan,ia Sewa Hotel Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Aset Tetap La.inn.ya Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Belanja Peria.la.nan Din.as Belania Peria.la.nan Din.as Dalam Negeri Belania Perjalanan Din.as Biasa ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERAS! Belania Pegawai Belania Ga.ii dan Tuniangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belania Ga.ii Pokok PNS Belania Ga.ii Pokok PPPK Belanja Tuniangan Keluarga ASN Belania Tunjangan Keluarga PNS Page2of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 14.460.250,00 14.460.250 00 0 00 100,00 10.460.250,00 10.460.250 00 0,00 100,00 4.000.000,00 4.000.000 00 0,00 100,00 86.666.000,00 64.697.159 00 (21.968.841,00) 74,65 59.600.000,00 46.200.000 00 (13.400.000,00l 77,51 59.600.000,00 46.200.000,00 (13.400.000,00' 77,51 27 .066.000,00 18.497.159,00 (8.568.841 00) 68,34 27 .066.000,00 18.497.159 00 (8.568.841 00) 68,34 81.758.000 00 80.780.572 00 (977.428,00) 98,80 81.758.000 00 80.780.572 00 1977.428 om 98,80 81.758.000,00 80.780.572 00 (977.428,00) 98,80 100.548.900,00 99.080.462,00 (1.468.438,00) 98,53 100.548. 900,00 99.080.462 00 (1.468.438,00) 98,53 100.548.900 00 99.080.462 00 (1.468.438 OD) 98,53 28.454.500,00 28.454.500,00 0,00 100,00 28.454.500,00 28.454.500,00 0,00 100,00 832.000,00 832.000 00 0,00 100,00 23.942.500,00 23. 942.500,00 0,00 100,00 2.800.000,00 2.800.000.00 0,00 100,00 880.000,00 880.000.00 0,00 100,00 15.802.000,00 14.598.394,00 (1.203.606 00) 92,38 15.802.000 00 14.598.394.00 (1.203.606,00l 92,38 15.802.000,00 14.598.394,00 (1.203.606,00) 92,38 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 960.000,00 960.000.00 0 00 100,00 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 55.332.400,00 55.067 .568,00 (264.832 00) 99,52 55.332.400,00 55.067 .568.00 (264.832,00l 99,52 55.332.400 OD 55.067 .568.00 (264.832 OD) 99,52 14.611.574.711,00 14.612.173. 793,00 599.082,00 100,00 14.482.714.711,00 14.488.913.793,00 6.199.082,00 100,04 14.482.714.711,00 14.488.913.793,00 6.199.082,00 100,04 14.482.714.711,00 14.488.913.793,00 6.199.082,00 100,04 10.758.174.143,00 10.787.923.319,00 29.749.176,00 100,27 8.256.157 .202,00 8.480.508.150,00 224.350.948,00 102,71 7 .310.682.812,00 7.553.001.292,00 242.318.480,00 103,31 945.474.390,00 927.506.858,00 (17.967.532,001 98,09 731.533.474,00 753.857 .950,00 22.324.4 76,00 103,05 624.596.000,00 647.489.188,00 22.893.188,00 103,66 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp} (%} PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belania Tuniangan Keluarga PPPK 106.937.474,00 106.368. 762,00 (568.712,00 99,46 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 482.790.000 00 505.155.000,00 22.365.000 00 104,63 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 482.790.000,00 505.155.000,00 22.365.000 00 104,63 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Fungsional ASN 559.440.000,00 448.530.000,00 (110. 910.000,00 80,17 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 413.280.000 00 312.450.000,00 {100.830.000,00) 75,60 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belania Tuniangan Fungsional PPPK 146.160.000,00 136.080.000,00 (10.080.000,00 93,10 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 115.290.000,00 97.865.000 00 (17.425.000,00 84,88 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tuniangan Fungsional Umum PNS 115.290.000,00 97.865.000 00 (17.425.000,00 84,88 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 503.110.580,00 464.357.040,00 (38. 753.540,00 92,29 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 391.357.680,00 377 .525.460,00 113.832.220,00 96,46 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tuniangan Beras PPPK 111.752.900 00 86.831.580 00 (24.921.320,00 77,69 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 109.524.800 00 37.528.621 00 (71.996.179,00 34,26 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 109.524.800 00 37.528.621 00 (71.996.179,00 34,26 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 328.087,00 121.558 00 (206.529 00 37,05 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 290.529 00 99.096 00 (191.433,00 34,10 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaii PPPK 37.558 00 22.462 00 (15.096 00 59,80 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 3. 724.540.568,00 3.700.990.474,00 (23.550.094,00 99 36 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keri a ASN 3. 724.540.568,00 3.700.990.474,00 (23.550.094,00l 99,36 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.324.540.500,00 3.322.704.974,00 (1.835.526,00 99,94 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PPPK 400.000.068 00 378.285.500,00 (21.714.568,00 94,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 53.860.000,00 53.835.000,00 (25.000,00) 99,95 PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 53.860.000,00 53.835.000,00 (25.000,00l 99,95 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 53.860.000,00 53.835.000,00 (25.000 00) 99,95 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 13.834.000 00 13.834.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.834.000,00 13.834.000,00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.834.000,00 13.834.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 2.950.000 00 2.925.000,00 (25.000 00 99,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban,mnan 2.950.000 00 2.925.000,00 (25.000,00 99,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.950.000,00 2.925.000,00 (25.000,00 99,15 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 37.076.000 00 37 .076.000.00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 37.076.000,00 37 .076.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 37.076.000,00 37 .076.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 75.000.000 00 69.425.000.00 (5.575.000,00l 92,56 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000 00 69.425.000,00 (5.575.000,00 92,56 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75.000.000 00 69.425.000 00 (5.575.000,00 92,56 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belan,ja Barang 15.326.000 00 15.299.000 00 (27.000 00 99,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.326.000 00 15.299.000 00 (27.000 00) 99,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.886.000,00 13.859.000 00 (27.000,00l 99,80 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belan,ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.440.000,00 1.440.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 10.300.000 00 5.040.000 00 (5.260.000,00) 48,93 Page 3 of36 "•, " 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.02.0007 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.03 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.03.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.05 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.05.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.06 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001
5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02
5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0026 5.1.02.02.01.0031 5.1 5.1.02 5.1.02.05
5.1.02.05.02 5.1.02.05.02.0001 5.1 URAIAN Belania Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Hotel Belania Perialanan Dinas Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perialanan Dinas Biasa ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belanja Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan --- - Belania Sewa Hotel Belanja Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belanja Jasa Kantor Belania Jasa Tenaga Administrasi Belan,ia Jasa Tenaga Keamanan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BELANJA OPERAS! Belan,ia Barang dan Jasa Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BELANJA OPERAS! Page 4 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 10.300.000,00 5.040.000 00 (5.260.000 00' 48,93 10.300.000,00 5.040.000 00 (5.260.000,00 48,93 49.374.000,00 49.086.000 00 (288.000 OOl 99,41 49.374.000,00 49.086.000 00 (288.000 00 99,41 49.374.000,00 49.086.000 00 (288.000 00 99,41 65.000.000,00 55.652.000,00 (9.348.000,00) 85,61 65.000.000 00 55.652.000 00 (9.348.000 00 85,61 65.000.000 00 55.652.000 00 (9.348.000,00 85,61 65.000.000 00 55.652.000 00 (9.348.000 OOl 85,61 26.300.000 00 26.290.000 00 (10.000,00 99,96 26.300.000 00 26.290.000 00 (10.000,00 99,96 26.300.000 00 26.290.000 00 (10.000,00) 99,96 9.000.000,00 0,00 (9,000.000 00) 0,00 9.000.000,00 0 00 19.000.000,00l 0 00 9.000.000,00 0 00 (9.000.000,00) 0,00 29.700.000,00 29.362.000 00 (338.000 00) 98,86 29.700.000,00 29.362.000 00 (338.000 00) 98,86 29.700.000,00 29.362.000 00 (338.000 00) 98,86 511.400.000 00 492.955.000,00 (18.445.000,00) 96,39 496.400.000,00 477.955.000,00 /18.445.000,00) 96,28 496.400.000,00 477.955.000,00 (18.445.000,00) 96,28 496.400.000 00 477.955.000,00 (18.445.000,00) 96,28 29.000.000 00 14.005.000 00 (14.995.000,00) 48,29 29.000.000,00 14.005.000 00 (14.995.000,00) 48,29 29.000.000,00 14.005.000 00 f14.995.000,00l 48,29 467.400.000,00 463. 950.000,00 (3.450.000,00 99,26 467.400.000,00 463.950.000,00 (3.450.000,00 99,26 377 .400.000,00 373.950.000,00 (3.450.000 OOl 99,08 90.000.000,00 90.000.000 00 0,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 15.000.000 00 15.000.000 00 0 00 100,00 15.000.000,00 15.000.000 00 0 00 100,00 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00
2.731.347.500,00 2.508.336,863,00 (223,010,637,00J 91,83 55.622.200,00 55.516.900,00 (105.300,00) 99,81 55.622.200,00 55.516.900 00 (105.300,00) 99,81 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 55.622.200 00 55.516.900 00 (105.300 OOl 99,81 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.934.700,00 27.830.400 00 (104.300 00) 99,62 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 27.934.700 00 27.830.400 00 (104.300 00) 99,62 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.000 00 47.000 00 0,00 100,00 2.09 2 .09 .3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 27.887.700 00 27.783.400 00 {104.300 00) 99,62 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 27.687.500,00 27.686.500 00 (1.000 00) 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.687.500 00 27.686.500 00 11.000 OOl 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belania Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 4.400.000 00 4.400.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belania Trutlhan Listrik 23.287.500 00 23.286.500 00 (1.000 OOl 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 256.818.750 00 239.719.000,00 (17 .099. 750,001 93,34 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 116.699.750 00 113.600.000,00 (3,099. 750,00) 97,34 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 116.699.750 00 113.600.000,00 13.099. 750 OOl 97,34 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 116.699.750 00 113.600.000 00 (3,099.750 00) 97,34 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 80.099. 750,00 78.500.000 00 (1.599.750 00) 98,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 799.750,00 - - --- - 0 00 - {799.750.00l 0.00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 700.000,00 0 00 (700.000 OD} 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.800.000,00 7.800.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2:06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlenl!kaoan 12.000.000,00 12.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 58.800.000 00 58.700.000 00 (100.000,00 99,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap vang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 36.600.000 00 35.100.000 00 (1.500.000,00 95,90 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(),Home Use], 2.09 2.09,3.25.3,27.01.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.04.0125· Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 23.100.000;00 23.100.000,00 0,00 100,00 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 2.09 2.09.3.25.3,27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 140.119.000,00 126.119 .000,00 114.000.000,001 90,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.119.000 00 126.119.000,00 (14.000.000,00} 90,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 44.000.000 00 30.000.000 00 114.000.000,00} 68,18 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 34.000.000,00 20.000.000 00 114.000.000,00l 58,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 34.000.000,00 20.000.000 00 (14.000.000,00} 58 82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 60.299.000 00 60.299.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 56.178.000 00 56.178.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 56.178.000,00 56.178.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 4.121.000.00 4.121.000,00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 4.121.000.00 4.121.000.00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 35.820.000,00 35.820.000,00 0,00 100,00 Page 5 of36 •l JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.11.02 Belania Modal Alat Eksolorasi Geofisika 35.820.000,00 35.820.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/Electric 35.820.000,00 35.820.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.675.671.550,00 1.505.125.873,00 (170.545.677,00) 89,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.567.706.700,00 1.399.361.023,00 {168.345.677,00l 89,26 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.567. 706. 700,00 1.399.361.023,00 (168.345.677,00' 89,26 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barang 529.658.600 00 520.712.800,00 (8.945.800,00} 98,31 2.09 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 527.713.800,00 520.712.800,00 (7.001.000 001 98,67 2;09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Banmman dan Konstruksi 9.189.800 00 9.189.800 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 95.711.500 00 95.684.800 00 (26.700 001 99,97 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.530.400,00 15.521.400,00 (9.000,00) 99,94 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 64.102.000,00 . 64.087.000 00 (15.000 00} 99,97 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0011 Belania Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 107.700.000 00 102.300.000 00 (5.400.000 001 94,98 2.09 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 14.288.000,00 13.698.000 00 {590.000 001 95,87 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Ben..kel 1.200.000.00 1.200.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.317.000 00 73.290.500.00 (26.500,001 99,96 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.000 00 950.000,00 o.oo 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 73.500 00 73.500.00 0.00 100.00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.901.600,00 1.647.800,00 {253.800 00} 86,65 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kee;iatan Kantor-Perlengkaoan 275.000,00 275.000.00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0044 Belania Natura dan Pakan-Pakan 49.400.000 00 49.400.000.00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belan,ia Makanan dan Minuman Rapat 88.900.000,00 88.895.000,00 (5.000 00} 99,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 675.000 00 0.00 (675.000 001 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.02 Belania Barang Tak Habis Pakai 1.944.800 00 0,00 {1.944.800 001 000 --- - 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01:2.06.0004 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pioa-Pioa Plastik PVC IUPVCI 1.944.800 00 0.00 (1.944.800 00} 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 797.712.100,00 650.801.223 00 {146.910.877,00l 81,58 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 763.302.100 00 641.536.623 00 {121.765.477,00) 84,04 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 17.200.000 00 17.200.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 607 .000.000 00 512.300.000,00 (94. 700.000,00) 84,39 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.000.000 00 13.000.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000 00 0 00 112.000.000,001 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 50.400.000 00 43.200.000 00 (7 .200.000,001 85,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.01.0052 Belania Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 14.700.000,00 14.700.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.01.0060 Belania Talrihan Air 5.021.800,00 2.656.172 00 12.365.628 001 52,89 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0061 Belania Tae:ihan Listrik 39.180.300,00 34.443.351 00 (4.736.949 001 87,90 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.037.100 00 {762.900 00} 84,10 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 2.700.000 00 2. 700.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use} 2.700.000 00 2.700.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 16.710.000 00 6.564.600 00 (10.145.400,00) 39,28 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 16.710.000 00 6.564.600 00 110.145.400,00) 39,28 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 15.000.000,00 0 00 (15.000.000,001 0,00 Page 6 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sine:kat/Pelatihan 15.000.000,00 0,00 flS.000.000,00l 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 21.926.000,00 9.582.000 00 112.344.000,00l 43,70 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.150.000 00 9.150.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.02.0018 Belania Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat An"kutan-Alat An<'lmtan Darat 4.150.000,00 4.150.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bane:unan 12.272.000,00 0 00 f12.272.000,00l 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Ban011nan Gedung-Bane:unan Gedune: 12.272.000,00 0 00 112.272.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 504.000 00 432.000 00 172.000 00) 85,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 504.000,00 432.000 00 {72.000,001 85,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 218.410.000 00 218.265.000,00 1145.000 00) 99,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 218.410.000 00 218.265.000,00 f145.000 OOl 99,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 218.410.000 00 218.265.000,00 1145.000,00l 99,93 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2 BELANJA MODAL 107.964.850,00 105.764.850,00 12.200.000 OOl 97,96 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 37.964.850,00 35.964.850 00 {2.000.000,00l 94,73 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.01 Belania Modal Alat Besar 3.851.450,00 3.851.450 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.01.03 Belania Modal A!at Bantu 3.851.450,00 3.851.450 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.01.03.0005 Belania Modal Pomoa 3.851.450 00 3.851.450.00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.400.000,00 2.400.000.00 0,00 100.00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 2.400.000,00 2.400.000.00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 2.400.000 00 2.400.000.00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.000.000,00 0.00 12.000.000 00) 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 2.000.000,00 0 00 12.000.000 OOl 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 0 00 {2.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 29.713.400 00 29.713.400 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 18.898.000,00 18.898.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.01 .0002 Belania Modal Personal Computer 18.898.000,00 18.898.000 00 000 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 10.815.400,00 10.815.400.00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 10.815.400,00 10.815.400 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarine:an, dan lrigasi 70.000.000,00 69.800.000.00 (200.000,00) 99,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.04.02 Belania Modal Bancmnan Air 70.000.000,00 69.800.000.00 1200.000 OOl 99,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.04.02.06 Belania Modal Ban<mnan Air Bersih/ Air Baku 70.000.000,00 69.800.000.00 (200.000 00) 99,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0004 5.2.04.02.06.0005 Belania Modal Ban<'unan Pelen<'kao Air Bersih/ Air Baku 70.000.000 00 69.800.000 00 1200.000 OOl 99,71 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.000.000,00 19.350.000.00 120.650.000,00l 48,37 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 19.350.000.00 120.650.000,00) 48,37 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Baran" dan Jasa 40.000.000,00 19.350.000 00 (20.650.000,001 48,37 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 19.350.000 00 19.350.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 19.350.000 00 19.350.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.350.000,00 19.350.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 20.650.000,00 0.00 I120.650.000,om 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.650.000 00 0.00 I120.650.000,001 0,00 Page 7 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 20.650.000,00 0,00 (20.650.000,00) 0,00 Peroustakaan Tercetak-Buku Umum 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 8.000.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 8.000.000 00 8.000.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 64.000.000 00 56.685.000 00 (7.315.000,00} 88,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 64.000.000,00 56.685.000 00 (7.315.000 OOI 88,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 56.685.000 00 (7.315.000.00} 88 57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 64.000.000 00 56.685.000 00 (7 .315.000,00} 88,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 64.000.000 00 56.685.000 00 (7.315.000.00I 88,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.000.000,00 56.685.000 00 (7 .315.000.00} 88,57 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN_KONSULTASI _ 631.235.000,00 623.940.090,00 (7 .294. 910,00} 98,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 631.235.000 00 623.940.090,00 (7.294.910.00I 98,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.235.000 00 623.940.090,00 (7.294.910,00} 98,84 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 29.000,00 0 00 (29.000,00 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 29.000,00 0 00 (29.000,00' 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.000,00 0 00 (29.000 00 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 167.124.000 00 163.907.588,00 (3.216.412 001 98,07 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 167 .124.000,00 163.907.588 00 (3.216.412 001 98,07 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 167.124.000 00 163.907.588,00 (3.216.412 00I 98,07 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 464.082.000,00 460.032.502 00 (4.049,498 001 99,12 - 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 464.082.000,00 460.032.502,00 (4.049.498 001 99,12 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 464.082.000 00 460.032.502 00 (4.049.498 00} 99,12 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
379.742.000,00 379.182.000,00 (560.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAlNNYA 324.110.000,00 323.550.000 00 (560.000 00} 99,82 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 13.750.000,00 13.450.000 00 (300.000,001 97,81 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.450.000 00 (300.000,00} 97,81 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belania Barang 3.750.000.00 3.750.000 00 o.oo 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3. 750.000 00 0.00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belan,ia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.750.000,00 3. 750.000 00 o.oo 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 BelaniaJasa 10.000.000.00 9. 700.000 00 (300.000 00} 97,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 BelaniaJasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.700.000.00 (300.000 001 97,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.700.000,00 (300.000,00} 97,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 310.360.000 00 310.100.000 00 (260.000 00} 99,91 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 310.360.000,00 310.100.000,00 (260.000 001 99,91 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 310.360.000,00 310.100.000 00 (260.000 00} 99,91 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania: Modal Ban=nan Gedung Tempat Keria 310.360.000 00 310.100.000,00 (260.000,00I 99,91 Page 8 of36 . •, 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.07.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.07.0010 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.08 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27 .01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.08.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 5.2.03.01.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01
5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03 5.1.02.03.03 5.1.02.03.03.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0027 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0035 5.1.02.02.01.0060 5.1.02.02.01.0061
5.1.02.02.01.0063 5.1 5.1.01 5.1.01.03 5.1.01.03.07
5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002 5.1.01.03.08 URAIAN Belania Modal Ban1mnan Gedung Kantor PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belan,ia Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban1mnan Belania Pemeliharaan Bangunan Gedung-Ban1mnan Gedung PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa -- --- --- ---- ----- -- Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Listrik BelaniaJasa Belania Jasa Kantor Belania Jasa Tenae:a Teknisi Mekanik dan Listrik Belania Trurihan Air Belanja Tairihan Listrik Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlan11:11:anan PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERAS! Belania Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaASN Belania Honorarium Belania Honorarium Penane:1mngiawaban Pengelola Keuangan Belania Honorarium Pengadaan Barane:/Jasa Belania Jasa Penli!elolaan BMD Page 9 of36 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 310.360.000 00 310.100.000,00 {260.000 001 99,91 55.632.000,00 55.632.000,00 0,00 100,00 55.632.000,00 55.632.000 00 0,00 100,00 55.632.000,00 55.632.000 00 o.oo 100,00 5.600.000 00 5.600.000.00 0,00 100,00 5.600.000 00 5.600.000,00 0.00 100,00 5.600.000 00 5.600.000,00 0,00 100,00 50.032.000,00 50.032.000 00 0,00 100,00 50.032.000 00 50.032.000 00 0,00 100,00 50.032.000 00 50.032.000 00 000 100,00 635,825.250,00 462.498.252,00 1173.326.998,00) 72,73 2.000.000,00 1.000.000 00 {1.000.000 001 50 00 2.000.000 00 1.000.000 00 I 1.000.000,001 50,00 2.000.000 00 -1.000.000 00 11.000.000 0Ol 50,00 2.000.000 00 1.000.000,00 {1.000.000,001 50,00 2.000.000,00 1.000.000.00 I 1.000.000,001 50,00 800.000,00 400.000.00 {400.000 0Ol 50,00 1.200.000,00 600.000,00 {600.000 00) 50,00 253.754.950,00 169.152.952,00 (84.601.998,00) 66,65 253.754.950 00 169.152.952,00 (84.601.998,00) 66 65 253.754.950 00 169.152.952 00 (84.601.998,00) 66,65 907.250,00 0 00 {907.250 00} 0,00 907.250 00 0,00 {907.250,00) 000 907.250 00 0,00 {907.250,00l 0,00 252.847.700,00 169.152.952,00 183.694.748,001 66,89 252.847.700,00 169.152.952 00 (83.694.748,001 66 89 4.400.000 00 0.00 14.400.000 0Ol 0,00 32.025.000,00 21.908.200,00 (10.116.800,00) 68 40 108.422.700 00 59.000.178.00 (49.422.522,00) 54,41 108.000.000 00 88.244.574.00 119.755.426,00l 8170 380.070.300 00 292.345.300,00 187. 725.000;00) 76;91 380.070.300 00 292.345.300,00 .187. 725.000,00) 76,91 240.920.000,00 183.480.000,00 . (57 .440.000,00) 76 15
240.920.000,00 183.480.000,00 (57.440.000,00) 76,15 218.120.000,00 161.880.000 00 156.240.000,00l 74 21 210.320.000 00 154.080.000,00 {56.240.000,00) 73,25 7.800.000 00 7.800.000 00 0 00 100,00 22.800.000 00 21.600.000,00 (1.200.000 00) 94,73 d .,, 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 01.2.08.0004 2.09.3.25.3.27.01.0000 1.2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 5.1.01.03.08.0002 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0001 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.01.0064 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0008 5.1.02.02.01.0028
5.1.02.02.01.0047 5.1.02.02.04
5.1.02.02.04.0123
5.1.02.02.04.0132 5.1 5.1.02 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0067 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03 5.1.02.03.02
5.1.02.03.02.0036 5.1.02.03.02.0118
5.1.02.03.02.0121 URAIAN Belania Jasa Pengelolaan BMD vang Tidak Menghasilkan Belania Barang dan Jasa Belanja Barang Belania Baranri Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belania Makanan dan Minuman Rapat Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDLl Belania Jasa Belania Jasa Kantor Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belania Jasa Penvelenggaraan Acara Belania Sewa Peralatan dan Mesin Belan,ia Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use} Belania Sewa Peralatan Studio Audio PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Jasa Belanja Jasa Kantor Belania Pembavaran Paiak, Bea, dan Perizinan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belan,ia Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belania Pemeliharaan Alat An11:kutan-Alat An!!kutan Darat Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Page 10 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 22.800.000 00 21.600.000 00 (1.200.000 00) 94,73 139.150.300,00 108.865.300,00 130.285.000,00l 78,23 81.150.300,00 55.065.300 00 (26.085.000,00) 67,85 81.150.300 00 55.065.300 00 (26.085.000,00) 67,85 33.251.300,00 7 .265.300 00 (25.986.000,00l 21,84 99.000 00 0 00 (99.000.00) 0,00 3.450.000 00 3.450.000 00 000 100,00 24.350.000 00 24.350.000 00 000 100,00 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 58.000.000 00 53.800.000 00 (4.200.000,00l 92,75 52.500.000 00 48.300.000 00 (4.200.000.00) 92,00 21.000.000,00 16.800.000,00 (4.200.000,00) 80,00 2.000.000 00 2.000.000 00 000 100,00 29.500.000,00 29.500.000 00 0,00 100,00 5.500.000,00 5.500.000 00 0,00 100,00 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 193.398.000,00 173.976.800,00 (19.421,200,00) 89,95 10.000.000,00, 1.166.800,00 (8.833.200,00) 11,66 10.000.000 00 1.166.800 00 (8.833.200 00) 1166 10.000.000.00 1.166.800 00 18.833.200,00) 11,66 10.000.000,00 1.166.800 00 (8.833.200 OOl 11,66 10.000.000,00 1.166.800 00 (8.833.200 00) 1166 10.000.000.00 1.166.800 00 18.833.200 00) 11,66 73.250.000,00 73.110.000 00 (140.000 OOl 99,80 73.250.000,00 73.110.000 00 (140.000 00) 99,80 73.250.000 00 73.110.000 00 1140.000 OOl 99,80 140.000.00 0 00 (140.000,00) 0 00 140.000,00 0 00 (140.000 00) 0 00 140.000.00 0 00 1140.000 OOl 0 00 73.110.000,00 73.110.000 00 0 00 100,00 73.110.000,00 73.110.000 00 0,00 100,00 24.000.000,00 24.000.000 00 0 00 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 19.110.000,00 19.110.000,00 0,00 100,00 . . .. .., 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0006 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 01.0009 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.01 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.01 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.03.02.0411 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03
5.1.02.03.03 5.1.02.03.03.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02
5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0012 URAIAN Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belan,ia Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Keruatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Gedung dan Banirunan Belania Pemeliharaan Banm1nan Gedung-Banmman Gedung PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belanja Sewa Gedung dan Banuunan Belania Sewa Hotel Belania Perjalanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perjalanan Dinas Biasa PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Bahan-Bahan Lainnva Page 11 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 110.148.000,00 99. 700.000,00 (10.448.000,00) 90,51 110.148.000,00 99.700.000 00 (10.448.000,00 90,51 110.148.000 00 99.700.000 00 (10.448.000,00 90,51 172.000 00 0 00 1172.000 00 0,00 172.000,00 0 00 1172.000 00 0 00 172.000 00 0 00 (172.000,00 0 00 109.976.000 00 99.700.000 00 !10.276.000,00 90,65 109.976.000 00 99. 700.000 00 (10.276.000,00 90,65 109.976.000 00 99.700.000 00 fl0.276.000,00 90,65 50.000.000,00 46.976.964,00 (3.023.036,00) 93,95 50.000.000,00 46.976.964,00 (3.023.036,00) 93,95 50.000.000,00 46.976.964,00 (3.023.036,00) 93,95 50.000.000 00 46.976.964 00 (3.023.036 001 93,95 50.000.000 00 46.976.964 00 (3,023.036 00) 93,95 4.932.000 00 4. 710.000 00 (222.000,00I 95,49 4.932.000,00 4. 710.000 00 (222.000,00 95;49 4.932.000 00 4.710.000 00 (222.000.00 95,49 7.112.000 00 6.371.000 00 (741.000.00 89,58 7.112.000 00 6.371.000 00 (741.000,00 89,58 7.112.000,00 6.371.000 00 (741.000,00' 89,58 37.956.000 00 35.895.964 00 (2.060.036.00 94,57 37.956.000,00 35.895.964,00 (2.060.036,001 94,57 37.956.000,00 35.895.964 00 (2.060.036,00I 94,57 491.000.000 00 448.202.082 00 142.797.918,001 91,28 296.000.000,00 279.951.800,00 (16.048.200,00) 94,57 262.000.000,00 253.389.500,00 (8.610.500,00) 96,71 262.000.000 00 253.389.500,00 (8.610.500 OOI 96,71 262.000.000,00 253.389.500,00 (8,610.500 00) 96,71 218.018.000 00 218.012.500 00 15.500 OOI 99,99 218.018.000 00 218.012.500 00 (5.500 001 99,99 5.260.000 00 5.260.000 00 0,00 100,00 . .. , •l o)\ .., 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2 .09 .3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27 .01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27 .01.0000 03.2.01.0012 2.09.3;25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0012 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27 .01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.04 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002
5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0039 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02
5.1.02.02.04
5.1.02.02.04.0037 5.1.02.02.04.0123
5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.03
5.1.02.03.05 5.1.02.03.05.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02
5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01
5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0002
5.1.02.01.01.0008
5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0024 URAIAN Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belania Makanan dan Minuman Rapat Belania Jasa Belania Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use} Belania Sewa Gedung dan Banirunan Belanja Sewa Hotel Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan Belania Perialanan Dinas Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri ~ - - Belania Perialanan Dinas Biasa PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belan,ia Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan Belania Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri Belania Perialanan Dinas Biasa - - ··-·--- -·-·-·-· PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN -·- ~ .1.,.1..riv.1.rn'-CU"'"'°'J ,._,.n,..a..d'\.LVJ PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS --,,,,.--- r.AVA l()UAT BELANJA OPERAS! Belariia Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Kimia Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Belania Bahan-Bahan Lainnva Belan_ia Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Page 12 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.758.000,00 4.752.500 00 (5.500 00 99,88 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 13.538.000 00 12.348.000 00 (1.190.000 00 91,20 12.000.000,00 12.000.000 00 0.00 100,00 6.000.000,00 6.000.000 00 0,00 100,00 6.000.000 00 6.000.000 00 0,00 100,00 1.538.000 00 348.000 00 (1.190.000 00 22,62 1.538.000,00 348.000 00 (1.190.000 00} 22,62 500.000 00 0 00 1500.000 00) 0 00 500.000,00 000 1500.000 001 000 500.000 00 0 00 (500.000 00} 0 00 29.944.000 00 23.029.000 00 16.915.000 001 76,90 29.944.000,00 23.029.000,00 (6.915.000 00} 76,90 29.944.000,00 23.029.000,00 (6.915.000 00} 76,90 34.000.000,00 26.562.300.00 17.437.700,001 78,12 34.000.000 00 26.562.300,00 (7.437.700 00} 78,12 34.000.000 00 26.562.300.00 17.437.700,00) 78,12 3.147.000,00 2.910.500.00 1236.500 001 92,48 3.147.000,00 2.910.500,00 (236.500 00} 92,48 3.147.000,00 2.910.500.00 1236.500 00) 92,48 1.160.000 00 1.138.800.00 121.200 001 98,17 1.160.000 00 1.138.800 00 (21.200 00} 98,17 1.160.000 00 1.138.800 00 121.200 001 9817 29.693.000,00 22.513.000 00 (7.180.000 00) 75,81 29.693.000,00 22.513.000 00 (7.180.000 00} 75,81 29.693.000 00 22.513.000 00 17.180.000,001 75,81 195,000.000,00 168.250.282,00 (26. 749.718,00) 86,28 170.000.000,00 148.612.982,00 (21.387.018,00) 87,41 170.000.000 00 148.612.982,00 121.387.018 OOl 87,41 170.000.000,00 148.612.982 00 121.387.018,00) 87,41 85.578.000 00 73.067.000 00 (12.511.000,00) 85,38 85.578.000 00 73.067.000 00 112.511.000,00l 85 38 13.440.000,00 13.440.000 00 0 00 100,00 15.120.000,00 14.490.000 00 (630.000,00 95 83 10.394.000,00 10.394.000 00 0 00 100,00 7.504.000,00 5.993.000 00 (1.511.000 00} 79,86 ,, l'I) 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2,09--;-3:25.3.27 .o 1.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.01 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.01.0064 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0004 5.1.02.02.04 5.1.02.02.04.0037 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0004 URAIAN Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belania Makanan dan Minuman Raoat Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL} Belan,ia Jasa Belania Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Selcretariat Tim Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belania Sewa Kendaraan Bermotor Anirkutan Barang Belania Sewa Gedung dan Banirunan Belanja Sewa Hotel Belania Perialanan Dinas Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN -- - - -- EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belania Sewa Gedung dan Banirunan Belanja Sewa Hotel Belania Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belanja Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Raoat Belania Jasa Belania Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Page 13 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 24.500.000,00 17.550.000,00 (6.950.000,00) 71,63 11.820.000,00 8.400.000,00 (3.420.000,00) 71,06 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 30.608.000,00 28.132.400 00 (2.475.600 00) 91,91 13.000.000,00 10.960.000 00 (2.040.000,00) 84,30 13.000.000,00 10.960.000 00 (2.040.000 OOl 84,30 9.000.000,00 9.000.000 00 0,00 100,00 9.000.000,00 9.000.000 00 0 00 100,00 8.608.000,00 8.172.400 00 (435.600,00l 94,93 8.608.000,00 8.172.400 00 (435.600.00) 94,93 53.814.000,00 47.413.582 00 (6.400.418,00 88,10 53.814.000,00 47.413.582 00 (6.400.418 OOl 88,10 53.814.000,00 47.413.582 00 (6.400.418,00) 88,10 25.000.000,00 19.637 .300,00 (5.362.700,00) 78,54 25.000.000,00 19.637.300,00 (5.362.700,00' 78,54 25.000.000,00 19.637.300 00 (5.362.700 00) 78,54 1.309.000,00 1.216.000 00 (93.000 00' 92,89 1.309.000,00 1.216.000,00 193.000 OOl 92,89 1.309.000,00 1.216.000 00 (93.000 00) 92,89 1.740.000.00 1.365.300 00 (374.700,00) 78,46 1.740.000 00 1.365.300 00 (374.700 00) 78,46 1.740.000 00 1.365.300 00 (374.700 00) 78,46 21.951.000,00 17.056.000 00 (4.895.000,00) 77,70 21.951.000,00 17.056.000 00 (4.895.000 00) 77,70 21.951.000,00 17.056.000 00 (4.895.000 00) 77,70 247.093.000.00 220. 700.561,00 (26.392.439,00) 89,31 53.000.000,00 38.874.482,00 (14.125.518,00) 73,34 53.000.000,00 38.874.482,00 (14.125.518,00) 73,34 53.000.000 00 38.874.482 00 (14.125.518,00) 73,34 53.000.000,00 38.874.482 00 fl 4.125.518,00) 73,34 7.502.000 00 2.848.000 00 (4.654.000 00) 37,96 7.502.000,00 2.848.000 00 (4.654.000 00) 37,96 4.002.000 00 2.848.000.00 (1.154.000,00l 71,16 3.500.000,00 0 00 (3.500.000,00) 0 00 11.356.000 00 4.629.900 00 (6.726.100,00) 40,77 2.750.000 00 0 00 (2.750.000 OOl 0,00 2.750.000,00 000 (2. 750.000,00) 0,00 • I '" JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane::unan 8.606.000,00 4.629.900 00 (3.976.100 00 53,79 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.606.000,00 4.629.900 00 (3.976.100 00' 53,79 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 288.000 00 0 00 (288.000 00' 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 288.000,00 0 00 {288.000 00 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 288.000 00 0,00 (288.000,00 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 33.854.000 00 31.396.582.00 {2.457.418,00 92,74 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 33.854.000 00 31.396.582,00 (2.457.418 00 92,74 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.854.000,00 31.396.582.00 (2.457.418 00 92,74 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 194.093.000,00 181.826.079,00 (12.266.921,00) 93,67 ,. . ' ... '._ ...... 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH 194.093.000,00 181.826.079,00 (12.266.921,00) 93,67 ITrA ···-- 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 194.093.000,00 181.826.079 00 /12.266.921,00 93 67 2.09 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa-- - -- -- - ------~---~---- -- 194.093.000 00 181.826.079,00 (12.266.921,00 93,67 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 52.335.000 00 52.258.875 00 (76.125 001 99,85 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 52.335.000 00 52.258.875 00 176.125 om 99,85 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.992.000,00 6.922.000 00 (70.000 001 98,99 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0051 Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses 40.443.000,00 40.436.875,00 (6.125,00) 99,98 Lainnya 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.900.000 00 4.900.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 70.146.000 00 65. 705.070 00 14.440.930 om 93 66 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.400.000 00 45.400.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane::unan 24.746.000,00 20.305.070 00 (4.440.930,00 82,05 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.746.000 00 20.305.070 00 (4,440. 930.om 82,05 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 500.000,00 0 00 (500.000.00' 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 500.000,00 0 00 (500.000,00 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 66.112.000 00 60.112.134 00 15.999.866,00] 90,92 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.112.000 00 60.112.134 00 15.999.866 om 90 92 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 66.112.000,00 60.112.134 00 (5.999.866 001 9092 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 5.000.000,00 3.750.000,00 ( 1.250.000,00) 75,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 5.000.000,00 3. 750.000,00 (1.250.000,00) 75,00 Lain/Masyarakat 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 5.000.000,00 3. 750.000,00 (1.250.000 001 75,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 25.000.000,00 22.198.000.00 12.so2.ooo,001 88,79 Page 14 of36 J\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 25.000.000,00 22.198.000,00 12.so2.ooo,001 88,79 _..... ___ ,..,. __ _. .. .... _,. -vu~ .... LJl:u."I lVlU 1 U 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH 25.000.000,00 22.198.000,00 (2.802.000,00) 88,79 .,,. ,T""OTTT-.am~'tl.T IT,_rn 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.198.000 00 (2.802.000.00l 88,79 2.09 2.09 .3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belan_ia Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.198.000 00 (2.802.000,00 88,79 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 12.647.000,00 10.164.000 00 12.483.000,00 80,36 ·2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.647.000 00 10.164.000 00 (2.483.000.00 80,36 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 9.100.000,00 6.624.000 00 (2.476.000,00 72,79 2.09 2.09.3.25.3.27 .01.0000 05.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 468.000.00 461.000 00 (1,000.00' 98,50 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.499.000,00 2.499.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0051 Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses 580.000,00 580.000,00 0,00 100,00 Lainnya 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000,00 1.160.000 00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 1.160.000 00 ·1.160.000 00 0 00 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel · . -- - - - 1.160.000,00 1.160.000 00 000 100,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 72.000 00 0 00 (72.000 00) 0,00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnya 72.000 00 0 00 {72.000,00) 0 00 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 72.000,00 0,00 (72.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.09 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.121.000,00 10.874.000 00 (247.000 OOl 97,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belan_ia Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.121.000 00 10.874.000 00 {247.000 00) 97,77 2.09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.121.000 00 10.874.000 00 {247.000 00) 97,77 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP . 1.553.684.070,00 1,534.898,490,00 (18. 785.580,00) 98,79 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.01 DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA 975.452.070,00 970.581.456,00 (4.870.614,00) 99,50 YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (BATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 20.000.000,00 18.558.000 00 (1.442.000,00) 92,78 3.25 2.09.3.25.3.27 .01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 18.558.000.00 (1.442.000 OOl 92,78 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belan_ia Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.558.000,00 {1.442.000 00) 92,78 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 359.000 00 359.000,00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 359.000 00 359.000.00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belan_ia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 359.000,00 359.000,00 000 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000 00 2.182.000.00 (138.000 00) 94 05 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 2.320.000 00 2.182.000,00 (138.000,00l 94,05 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.320.000 00 2.182.000,00 {138.000 00) 94,05 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17.321.000 00 16.017.000 00 11.304.000 OOl 92 47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17 .321.000,00 16.017.000 00 11.304.000 001 92,47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 17.321.000 00 16.017.000 00 (1.304.000,00) 92,47 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 602.000.070,00 600.740.230 00 (1.259.840,00l 99,79 Page 15 of36 ,, JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 602.000.070.00 600.740.230,00 11.259.840 001 99,79 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 602.000.070,00 600.740.230 00 (1.259.840 001 99,79 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barane: 535.696.070.00 535.109.750,00 (586.320 001 99,89 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 535.696.070.00 535.109.750,00 (586.320 001 99,89 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 884.750,00 884.750 00 0 00 100,00 3.25 2 .09 .3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 534.811.320,00 534.225.000,00 (586.320,00) 99,89 Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 5.952.000 00 5.925.000 00 (27.000 001 99,54 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban1mnan 5.952.000,00 5. 925.000 00 (27.000 00) 99 54 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.952.000,00 5.925.000 00 127.000 001 99,54 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 60.352.000,00 59.705.480 00 (646.520 001 98,92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 60.352.000 00 59.705.480 00 (646.520 00) 98,92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 60.352.000.00 59.705;480 00 (646.520 001 98 92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN 353.452.000,00 351.283.226,00 (2.~68.774,00) 99,38 TANGKAP ., 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 353.452.000.00 351.283.226,00 12.168.774 001 99,38 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 353.452.000.00 351.283.226,00 (2.168.774,001 99.38 3.25 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 301.800.000,00 301.535.226 00 (264.774,00) 99,91 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 301.800.000 00 301.535.226 00 (264.774 001 99.91 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990.000,00 990.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 300.810.000,00 300.545.226,00 (264.774,00) 99,91 Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000,00 2.112.000 00 (208.000 001 91,03 _ 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05 · Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 2.320.000,00 2.112.000 00 (208.000 001 91,03 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000.00 2.112.000 00 (208.000 00) 9103. 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 49.332.000,00 47.636.000 00 (1.696.000 00) 96,56 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 49.332.000,00 47.636.000 00 (1.696.000 001 96,56 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 49.332.000 00 47.636.000 00 (1.696.000 001 96,56 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.02 PEMBE_RDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH 528.232.000,00 519.928.234,00 (8.303. 766,00) 98,42 KABUPATEN/KOTA 3.25 2.09.3.25.3.27 .01.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 333.232.000.00 329.565.234,00 (3.666.766 001 98,89 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 333.232.000 00 329.565.234,00 (3.666.766 00) 98,89 3.25 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 333.232.000 00 329.565.234,00 13.666. 766,001 98 89 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 284.840.000 00 284.424.950,00 (415.050 001 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 284.840.000,00 284.424.950,00 1415.050 00) 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.225.500.00 1.225.500 00 0.00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 283.614.500,00 283.199.450,00 (415.050,00) 99,85 Diiual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 8.160.000,00 7.708.500 00 (451.500 00) 94,46 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banirunan 8.160.000,00 7.708.500 00 (451.500 001 94,46 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belan,ia Sewa Hotel 8.160.000 00 7.708.500,00 (451.500 00) 94,46 Page 16 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 40.232.000,00 37.431.784 00 (2.800.216,00 93,03 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 40.232.000,00 37.431.784 00 (2.800.216,00 93,03 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.232.000,00 37.431. 784 00 (2.800.216,00' 93,03 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN 130.000.000,00 127.878.000 00 (2.122.000,00 98,36 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 130.000.000,00 127 .878.000,00 (2.122.000,00 98,36 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27 .878.000,00 (2.122.000,00 92,92 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 660.000.00 660.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 660.000,00 660.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 660.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000.00 2.276.900.00 (43.100 00 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 2.320.000,00 2.276.900,00 (43.100 00 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.320.000,00 2.276.900,00 (43.100 001 98,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 27 .020.000,00 24.941.100.00 (2.078. 900,00l 92,30 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belan,ia Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27 .020.000,00 24.941.100,00 (2.078.900 001 92,30 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 27 .020.000,00 24.941.100 00 (2.078.900 001 92,30 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.05 Belania Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.05.05 Belania Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0002 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN 65.000.000,00 62.485.000,00 (2.515.000,00) 96,13 PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 65.000.000,00 62.485.000 00 (2.515.000 0Ol 96,13 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 00 22.485.000 00 (2.515.000,001 89,93 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 320.000,00 320.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 320.000,00 320.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000,00 2.320.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 2.320.000,00 2.320.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000,00 2.320.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 22.360.000,00 19.845.000 00 (2.515.000,001 88,75 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.360.000,00 19.845.000 00 (2.515.000,00) 88,75 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 22.360.000 00 19.845.000 00 (2.515.000,00 88,75 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belania Hibah 40.000.000,00 40.000.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 40.000.000 00 40.000.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.06 Belania Hibah kepada Organisasi Kemasvarakatan yang 40.000.000,00 40.000.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.06.0001 Belania Hibah Uang kepada Organisasi Kemasvarakatan yang 40.000.000 00 40.000.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 40.000.000,00 37.208.800,00 (2. 791.200,00) 93,02 Page 17 of36 .,,., 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.04 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.02 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.02 5.1.02.02.01 5.1.02.02.01.0060 5.1.02.02.01.0061 5.1.02.03 5.1.02.03.03 5.1.02.03.03.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0011 5.1.02.01.01.0024 URAIAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN !KAN (TPI) BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Jasa Belania Jasa Kantor Belania Tagihan Air Belanja Talrihan Listrik Belania Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belania Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Belania Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa - ,_.,. __ .. ~,..,.-;a. --- .., ___ ... _...., ~ - BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGA!, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (BATU) DAERAH .,.,.---- ----1vn"'" PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Perjalanan Dinas Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA !KAN KECIL BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belanja Barang Pakai Habis Belania Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Page 18 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 40.000.000,00 37.208.800,00 (2.791.200,00) 93,02 40.000.000,00 37 .208.800 00 (2,791.200 00 93,02 40.000.000.00 37.208.800 00 (2.791.200,00 93,02 3.877.000,00 3.877.000 00 0,00 100,00 3.877.000,00 3.877.000 00 0,00 100,00 2.245.000,00 2.245.000,00 0 00 100,00 1.632.000,00 1.632.000 00 0 00 100,00 10.870.000,00 8.078.800 00 (2. 791.200,00 74,32 10.870.000,00 8.078.800 00 (2. 791.200,00 74,32 2.800.000,00 1.850.800 00 (949.200 001 66,10 8.070.000,00 6.228.000 00 (1.842.000 001 77,17 14.160.000,00 14.160.000 00 0,00 100,00 14.160.000,00 14.160.000 00 0,00 100,00 14.160.000,00 14.160.000 00 0,00 100,00 11.093.000,00 11.093.000 00 0,00 100,00 11.093.000,00 11.093.000,00 0,00 100,00 11.093.000 00 11.093.000 00 0.00 100,00 10.000.ooo,oo 7.180.000,00 (2.820.000,00) 71,79 10.000.000,00 7.180.000,00 (2.820.000,00) 71,79 10.000.000,00 7.180.000,00 (2.820.000,001 71,79 10.000.000 00 7.180.000.00 (2.820.000,00] 71,79 238.000,00 238.000,00 0,00 100,00 238.000,00 238.000,00 0,00 100,00 238.000,00 238.000.00 0,00 100,00 9.762.000,00 6.942.000,00 (2.820.000 00) 71,11 9.762.000,00 6.942.000,00 (2.820.000 001 71,11 9.762.000,00 6.942.000,00 (2.820.000,00l 71,11 1.591.565.000,00 1.565.885.074,00 (25.679.926,00) 98,38 672.100.000.00 666.096.480,00 16.003.520,001 99,10 294.100.000,00 289.524.000,00 (4.576.000 00) 98,44 294.100.000 00 289.524.000 00 (4,576.000 00 98,44 232.900.000 00 228.324.000 00 (4,576.000 00 98,03 197 .300.000,00 193.004.000,00 (4.296.000,001 97,82 197.300.000 00 193.004.000,00 (4.296.000 00 97 82 192.900.000 00 192.600.000,00 (300.000,00 99,84 404.000 00 404.000 00 0,00 100,00 ,, ., 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 5.1.02.02 5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043
5.1.02.02.12 5.1.02.02.12.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1.06 5.1.06.03 5.1.06.03.01 5.1.06.03.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0011 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0039 5.1.02.02 5.1.02.02.04 5.1.02.02.04.0037 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.2 5.2.02 5.2.02.10 5.2.02.10.01 5.2.02.10.01.0002 5.1 5.1.02 URAIAN Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belania Jasa Belania Sewa Gedung dan Ban=nan Belania Sewa Hotel Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belania Kursus Singkat/Pelatihan Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa Belania Bantuan Sosial Belania Bantuan Sosial keoada Kelompok Masyarakat Belania Bantuan Sosial Uang yang direncanakan keoada Belania Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada ilU u '" !'l\:,j!LU ~~• .... ! u~, Uft.l, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUD! DAYA !KAN Tr1"1"'TT BELANJA OPERAS! Belania Baran,; dan Jasa Belania Barane: Belania Barane: Pakai Habis Belania Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat BelaniaJasa Belania Sewa Peralatan dan Mesin Belania Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa BELANJA MODAL Belania Modal Peralatan dan Mesin Belania Modal Komouter Belania Modal Komnuter Unit Belania Modal Personal Computer PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Page 19 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 3.996.000,00 0,00 (3.996.000,00) 0,00 13.660.000,00 13.444.000,00 (216.000,00 98,41 1.160.000,00 944.000 00 1216.000 00 81,37 1.160.000 00 944.000,00 1216.000,00 81,37 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 12.500.000 00 12.500.000 00 0 00 100,00 21.940.000,00 21.876.000 00 164.000,00 99,70 21.940.000 00 21.876.000,00 164.000 0Dl 99,70 21.940.000,00 21.876.000 00 (64.000 00) 99,70 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 61.200.000,00 61.200.000 00 0,00 100,00 61.200.000,00 61.200.000 00 0,00 100,00 61.200.000,00 61.200.000 00 - - 0,00 100,00 350.000.000,00 348. 758.000,00 (1.242.000,00) 99,64 330.020.000,00 328.808.000,00 11.212.000,00l 99,63 330.020.000,00 328.808.000,00 11.212.000 0Dl 99,63 286.916.000,00 286.104.000,00 1812.000 0Dl 99,71 286.916.000 00 286.104.000,00 (812.000 00) 99,71 231.600.000,00 230.900.000 00 1700.000,0Dl 99,69 704.000,00 704.000.00 0,00 100,00 54.612.000,00 54.500.000,00 (112.000,00) 99,79 19.425.000 00 19.425.000 00 0,00 100,00 19.425.000,00 19.425.000 00 0,00 100,00 19.425.000,00 19.425.000 00 0 00 100,00 23.679.000,00 23.279.000 00 1400.000.0Dl 98,31 23.679.000,00 23.279.000,00 (400.000 00 98,31 23.679.000,00 23.279.000 00 1400.000,00 98,31 19.980.000,00 19.950.000 00 130.000,0Dl 99,84 19.980.000 00 19.950.000 00 (30.000.00 99,84 19.980.000,00 19.950.000 00 130.000 00 99,84 19.980.000,00 19.950.000 00 (30.000,00 99,84 19.980.000,00 19.950.000 00 (30.000.00 99,84 28.000.000,00 27.814.480,00 (185.520,00) 99,33 28.000.000,00 27.814.480 00 1185.520 00! 99,33 28.000.000,00 27.814.480 00 1185.520 001 99,33 I) •>,,, 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.02.0003 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.04 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04
5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0011 5.1.02.01.01.0012
5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0039 5.1.02.02 5.1.02.02.01
5.1.02.02.01.0061 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.02.08 5.1.02.02.08.0005 5.1.02.04 URAIAN Belanja Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan Belanja Sewa Hotel Belania Perialanan Dinas Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perialanan Dinas Biasa PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN !KAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belanja Sewa Gedung dan Banrunan Belania Sewa Hotel Belania Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa PENYEDIMN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN !KAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belanja Barang Belania Barang Pakai Habis Belania Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Persediaan untuk Diiual/Diserahkan-Persediaan untuk Belanja Jasa Belania Jasa Kantor Belanja Tagihan Listrik Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan Belania Sewa Hotel Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Belania Perjalanan Dinas Page 20 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 68.000,00 0 00 (68.000 001 0 00 68.000,00 0 00 (68.000,001 0,00 68.000,00 0 00 (68.000,001 0 00 2.976.000,00 2.900.000 00 (76.000 001 97,44 2.976.000,00 2.900.000 00 (76.000 001 97 44 2.976.000,00 2.900.000 00 (76.000 001 97,44 24.956.000,00 24.914.480 00 (41.520 00 99,83 24.956.000 00 24.914.480 00 (41.520.00 99,83 24.956.000,00 24.914.480 00 (41.520 001 99,83 919.465.000,00 899. 788.594,00 (19.676.406,00) 97,86 20.000.000,00 19.967.000,00 (33.000,00) 99,83 20.000.000,00 19.967.000,00 (33,000.001 99 83 20.000.000,00 19.967.000 00 (33.000,001 99,83 320.000,00 320.000 00 0,00 100,00 320.000,00 320.000 00 0,00 100,00 320.000,00 320.000 00 0 00 100,00 2.320.000,00 2.320.000 00 0 00 100,00 2.320.000,00 2.320.000 00 0,00 100,00 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 17 .360.000,00 17.327.000 00 (33.000 001 99,80 17 .360.000,00 17.327.000 00 (33.000,001 99,80 17.360.000 00 17 .327 .000,00 (33,000 001 99,80 780.465.000,00 766.177 .896,00 (14.287.104,00) 98,16 778.404.500,00 764.127 .896,00 (14.276.604,00) 98,16 778.404.500,00 764.127.896,00 (14.276.604,00l 98,16 685.853.500,00 685.173.000,00 (680.500 001 99,90 685.853.500,00 685.173.000,00 (680.500,00) 99,90 192.600.000 00 192.500.000,00 (100.000 001 99,94 19.000.000,00 19.000.000 00 0 00 100,00 1.728.500 00 1.698.000 00 (30.500,001 98,23 472.525.000,00 471.975.000,00 (550.000,001 99,88 16.652.000,00 15.803.296 00 (848.704 00) 94,90 1.200.000,00 638.296 00 1561.704 om 53,19 1.200.000 00 638.296 00 (561.704 00) 53 19 7.952.000,00 7.728.000 00 (224.000 00) 97,18 7.952.000,00 7.728.000 00 (224.000 001 97,18 7.500.000 00 7.437.000 00 (63.000,00) 99,15 7.500.000 00 7.437.000 00 (63.000,00) 99,15 75.899.000,00 63.151.600 00 (12.747.400,00) 83,20 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.899.000,00 63.151.600 00 (12.747.400,00 83,20 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 75.899.000,00 63.151.600 00 (12.747.400,00 83,20 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.060.500 00 2.050.000 00 (10.500 0OI 99,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.060.500,00 2.050.000 00 (10.500 00) 99,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 2.060.500,00 2.050.000,00 (10.500,001 99,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 2.060.500,00 2.050.000 00 (10.500,00) 99,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.060.500,00 2.050.000,00 (10.500,00) 99,49 3.25 2.09.. 3.25.3.27 .01 .0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN 49.800.000,00 49.727.500,00 (72.500,00) 99,85 !KAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 49.800.000 00 49.727.500,00 (72.500 00 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.727.500.00 (72.500 0OI 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27,01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belania Barang 49.800.000,00 49. 727 .500,00 (72.500 00 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 49.800.000,00 49. 727.500.00 (72.500,00 99,85 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 910.000,00 910.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 877.500,00 877.500,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belania Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan 37 .500.000,00 37 .500.000.00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.500,00 440.000,00 (72.500,00) 85,85 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN !KAN DAN LINGKUNGAN 17 .800.000,00 12.681.000,00 (5.119.000,00) 71,24 BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 17.800.000 00 12.681.000 00 (5.119.000,001 71,24 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.800.000 00 12.681.000 00 15.119.000 0OI 71,24 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.371.000,00 1.264.000 00 (107.000 00) 92,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.371.000,00 1.264.000 00 (107.000 0OI 92,19 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.371.000 00 1.264.000 00 (107.000,00) 92,19 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belan_ia Perjalanan Dinas 16.429.000,00 11.417.000 00 (5,012.000 00) 69,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 16.429.000,00 11.417.000 00 15.012.000,00I 69,49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 16.429.000,00 11.417.000 00 15.012.000,00) 69 49 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN !KAN DI 40.000.000,00 39.975.198,00 (24.802,00) 99,93 DARAT 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 39.975.198 00 (24.802,001 99,93 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belan_ia Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.975.198 00 (24.802,00) 99,93 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belania Barang 838.000,00 838.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 838.000,00 838.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 838.000,00 838.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 3.144.000,00 3.130.000 00 (14.000,00I 99,55 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 3.144.000 00 3.130.000 00 (14.000 00) 99,55 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.144.000,00 3.130.000 00 (14.000 00) 99,55 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.018.000,00 36.007.198 00 (10.802,00I 99,97 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.018.000,00 36.007.198 00 (10.802,00) 99,97 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.018.000,00 36.007.198 00 (10.802 0OI 99,97 Page 21 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN !KAN DI 11.400.000,00 11.260.000,00 (140.000,00) 98,77 DARAT 3.25 2.09.3.25.3.27 .01.0000 04.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 11.400.000,00 11.260.000 00 (140.000 00 98,77 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.400.000 00 11.260.000,00 (140.000,00 98,77 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01 Belan,ia Barang 136.000,00 0 00 {136.000 00) 0,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 136.000,00 0 00 (136.000,00 0,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.000,00 0 00 {136.000 00 0,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.264.000,00 11.260.000 00 (4.000 00 99,96 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.264.000 00 11.260.000 00 (4.000,00 99,96 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 11.264.000,00 11.260.000 00 {4.000.00 99,96 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 87.500.000,00 86.343.800,00 (1.156.200,00) 98,67 ,. -- --- -••.I.Z'a. - -· 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 SUNGA!, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR -- - - - 86.343.800,00 LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 87.500.000,00 (1.156.200,00) 98,67 1 .... - -·-. --·· ···--A.I.__._,_.._., •. .._.,_,_..,.. v..,,....,,....,. • .., i ·~ >JS . -~···-· 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 SUNGA!, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR 87.500.000,00 86.343.800,00 (1.156.200,00) 98,67 LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM lu•T"'t.TTDA'"'r.'""T tun'T' 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 87.500.000,00 86.343.800 00 (1.156.200 001 98,67 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 87.500.000 00 86.343.800 00 {1.156.200 001 98,67 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 30.617.000 00 30.617.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.617 .000,00 30.617.000 00 o.oo 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0011 Belania Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 30.000.000,00 30.000.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belan,ia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.000,00 617.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 26.160.000,00 25.790.800 00 (369.200 001 98,58 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 1.160.000,00 790.800 00 {369.200 OOl 68,17 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belan,ja Sewa Hotel 1.160.000,00 790.800 00 (369.200 00) 68,17 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Pendidikan dan Pelatihan 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sinll'kat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.03.02.0018 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Apung Lainnya 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.723.000 00 24.936.000 00 1787.000 00 96 94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 25.723.000 00 24.936.000 00 1787.000 00 96 94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.723.000 00 24.936.000 00 {787.000 00 96 94 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 119.900.000.00 110.549.500.00 (9.350.500 00 92,20 Page 22 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 6.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL 25.000.000,00 21.539.100,00 PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL (3.460.900,00J 86,15 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) 25.000.000,00 21.539.100,00 (3.460. 900,00) 86,15 DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.25 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 21.539.100 00 13.460.900,001 86,15 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 25.000.000 00 21.539.100 00 13.460.900.001 86,15 3.25 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran,:, 448.000,00 448.000 00 000 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 448.000 00 448.000 00 000 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 448.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001. 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000 00 941.100 00 1218.900 001 81,12 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Banl!Unan 1.160.000 00 941.100 00 1218.900.001 81,12 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000 00 941.100 00 (218.900,001 81,12 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.392.000,00 20.150.000 00 13.242.000 001 86,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 23.392.000,00 20.150.000 00 13.242.000.00 86,14 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.392.000 00 20.150.000 00 13.242.000.00 86,14 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 6.2.02 BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA 5&.000.000,00 57.459.300,00 (540. 700,00) 99,06 MIKRO DAN KECIL PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN 58.000.000,00 57.459.300,00 (540. 700,00) 99,06 PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS'! 58.000.000 00 57.459.300 00 1540. 700.00 99,06 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belania Baran,:, dan Jasa 58.000.000,00 57.459.300 00 1540. 700.00' 99,06 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Baran!! 1.740.000,00 1.740.000 00 0 00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 1.740.000 00 1.740.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.740.000,00 1.740.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 39.820.000,00 39.673.300 00 1146. 700.001 99,63 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Ban,mnan 2.320.000 00 2.173.300 00 1146.700 001 93,67 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000,00 2.173.300 00 1146.700,001 93,67 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 37.500.000 00 37.500.000 00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sin!!kat/Pelatihan 37 .500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.440.000,00 16.046.000 00 1394.000 001 97,60 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 16.440.000 00 16,046.000 00 1394.000,00I 97,60 3.25 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 06.2.02.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.440.000,00 16.046.000 00 1394.000 oo: 97.60 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DAHAN BAKU INDUSTRI 3.25 2.09.3.25.3.27.01.0000 6.2.03 PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH 36.900.000,00 31.551.100,00 (5.348.900,00) 85,50 KABUPATEN/ KOTA Page23 of36 . ,,, 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 KODE REKENING 2 .09,3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09,3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0001 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.. 3.25.3:27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09,3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.03.0002 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 2.2.01 2.09,.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09,3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.. 3.25.3.27 .01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.02 5.1.02.02.05 5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 URAIAN PENINGKATAN KETERSEDIAAN !KAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA BELANJA OPERAS! Belania Baran11: dan Jasa Belania Baran11: Belania Baran11: Pakai Habis Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa r ,[' Cll.'-'&'-JlL.1..1.lLIJ :,....,s; .. _._ lL ----- --•-••- • - SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH •'"'"T"1T-- ---- ---- BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Baran11: Belania Baran11: Pakai Habis . Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belania Sewa Gedun11: dan Banrunan Belania Sewa Hotel Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN PENGAWASANPENGGUNAANSARANAPENDUKUNG PERTANlAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI BELANJA OPERAS! Belania Baran11: dan Jasa Belania Baran11: Belania Barang Pakai Habis Belania Alat7Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belania Sewa Gedung dan Ban.,.unan Belania Sewa Hotel Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa Page24 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 20.000.000,00 18.562.000,00 (1.438.000,00) 92,81 20.000.000 00 18.562.000 00 11.438.000 00 92,81 20.000.000 00 18.562.000 00 11.438.000,001 92,81 864.000,00 864.000 00 000 100,00 864.000 00 864.000 00 0,00 100,00 864.000 00 864.000 00 000 100,00 19.136.000,00 17.698.000 00 11.438.000 00 92,48 19.136.000 00' 17.698.000 00 11.438.000,00 92,48 19.136.000 00 17.698.000 00 11.438.000 00 92,48 16.900.000,00 12.989.100,00 (3.910.900,00) 76,85 16.900.000,00 12.989.100 00 (3.910.900 001 76,85 16.900.000,00 12.989.100 00 (3.910.900 001 76,85 1.158.000 00 1.158.000 00 0 00 100,00 1.158.000,00 1.158.000.00 0 00 100,00 1.158.000,00 1.158.000 00 0 00 100,00 1.160.000,00 593.100.00 1566.900 001 51,12 1.160.000 00 593.100 00 (566.900,001 51,12 1.160.000 00 593.100.00 1566.900,001 51 12 14.582.000,00 11.238.000 00 13.344.000,001 77,06 14.582.000 00 11.238.000 00 (3.344.000,001 77;06 14.582.000 00 11.238.000 00 13.344.000 001 77,06 4.835.829. 738,00 4.748.961.867,00 (86.867.871,00) 98,20 2,297.060.000,00 2.266. 736.671,00 130,323.329,00 98,67 445.000.000,00 439.523.071,00 (5.476.929,00) 98,76 334.435.000,00 330.333.721,00 (4.101.279,00' 98,77 84.435.000,00 80.333.721 00 14.101.279 00 95,14 6.655.000 00 6.655.000 00 0,00 100,00 6.655.000,00 6.655.000 00 0 00 100,00 6.655.000 00 6.655.000.00 0 00 100,00 12.600.000 00 8.572. 721.00 (4.027.279.00' 68,03 12.600.000 00 8.572.721.00 14.027.279,001 68,03 12.600.000 00 8.572.721 00 14.027.279 001 68,03 65.180.000,00 65.106.000 00 (74.000 001 99,88 65.180.000 00 65.106.000 00 174.000 001 99,88 65.180.000,00 65.106.000 00 174.000 001 99,88 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05 Belania Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Sadan, Lembaga, Organisasi 250.000.000 00 250.000.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kernasyarakatan yang 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 110.565.000,00 109.189.350,00 (1.375.650 00 98,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 110.565.000,00 109.189.350,00 I 1.375.650,00 98,75 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04 Belan,ia Modal Alat Pertanian 96.765.ooo,oo: 95.389.350 00 I 1.375.650,00 98,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01 Belania Modal Alat Pengolahan 96.765.000 00 95.389.350 00 ( 1.375.650 00 98,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01.0001 Belania Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanarnan 96.765.000,00 95.389.350,00 11.375.650 00' 98,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.800.000 00 13.800.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Kornputer 13.800.000,00 13.800.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 13.800.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 1.852.060.000,00 1.827 .213.600,00 (24.846.400,00) 98,65 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASi 264.825.000,00 255.098.600,00 (9,726.400 00) 96,32 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 264.825.000,00 255.098.600,00 19.726.400 001 96,32 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 131. 723.000,00 126.481.000,00 (5.242.000 00) 96,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 62.723.000,00 58.393.000.00 (4,330.000 00) 93,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 25.275.000 00 20. 945.000.00 14.330.000,001 82,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.048.000,00 5.048.000,00 000 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Dokumen/ Administrasi Tender 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 69.000.000 00 68.088.000,00 (912.000,00) 98,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Pernancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 51.000.000,00 50.088.000,00 (912.000,00) 98,21 Pernancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.500.000,00 36.845.200 00 (1.654.800 00) 95,70 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.600.000 00 33.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 33.600.000,00 33.600.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 4.900.000 00 3.245.200 00 (1.654.800 00 66,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.900.000 00 3.245.200 00 (1.654.800 00 66,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 94.602.000,00, 91.772.400 00 (2.829.600,00) 97,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 94.602.000 00 91. 772.400,00 (2.829.600,00' 97,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 94.602.000,00 91.772.400 00 12.829.600,00) 97,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.587.235.000,00 1.572.115.000,00 (15.120.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 523.500.000 00 508.380.000,00 115.120.000,00) 97,11 Page 25 of36 ".,. 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 KODE REKENING 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27 .01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.01.0002 2.09,.3.25.3.27.01.0000 2.2.02 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02 .2 .02 .0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02.2.02.0002 2.09,3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.02.0002 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.04 5.2.02.04.01 5.2.02.04.01.0001 5.2.02.05 5.2.02.05.02 5.2.02.05.02.0006 5.2.02.08 5.2.02.08.04 5.2.02.08.04.0005 5.2.02.10 5.2.02.10.01 5.2.02.10.01.0002 5.2.04 5.2.04.01 5.2.04.01.01 5.2.04.01.01.0010 5.2.04.02 5.2.04.02.01 5.2.04.02.01.0003 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0002 5.1.02.01.01.0008 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0030 5.1.02.02 5.1.02.02.01
5.1.02.02.01.0023 5.1.02.02.04
5.1.02.02.04.0037 5.1.02.02.05
5.1.02.02.05.0043 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 URAIAN Belania Modal Alat Pertanian Belania Modal Alat Pengolahan Belania Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belania Modal Alat Rumah Tangga Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Alat Laboratorium Belania Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Belania Modal System/Power Suooly Belania Modal Komouter Belania Modal Komputer Unit Belania Modal Personal Computer Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belania Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jalan Belania Modal Jalan Lainnva Belania Modal Banmman Air Belanja Modal Banrunan Air Irigasi Belania Modal Ban1mnan Pembawa Irigasi PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK {SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN BELANJA OPERAS! Belania Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Kimia Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor Belania Jasa Belania Jasa Kantor Belania Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Belania Sewa Peralatan dan Mesin Belania Sewa Kendaraan Bermotor Anu1mtan Barang Belania Sewa Gedung dan Banrunan Belania Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perjalanan Dinas Biasa Page26 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN I 292.500.000 00 288.000.000,00 (4.500.000,00 98,46 292.500.000,00' 288.000.000,00 (4,500.000 00 98,46 292.500.000,00 288.000.000,00 (4,500.000 00 98,46 54.000.000 00 44.100.000 00 (9.900.000 00 81,66 54.000.000,00 44.100.000,00 (9.900.000,00 81,66 54.000.000 00 44.100.000 00 (9.900.000 00 81,66 12.000.000,00 11.280.000 00 (720.000 00 94,00 12.000.000 00 11.280.000 00 (720.000 00 94,00 12.000.000,00 11.280.000 00 1720.000 00) 94,00 165.000.000,00 165.000.000,00 000 100,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0 00 100,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0 00 100,00 1.063. 735.000,00 1.063.735.000,00 0,00 100,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 413.735.000 00 413. 735.000,00 0 00 100,00 413.735.000,00 413. 735.000,00 0 00 100,00 413.735.000,00 413. 735.000,00 0,00 100,00 452.499.104,00 422,091.720,00 (30,407 .384,00) 93,28 303.696.104 00 280.588.000,00 (23.108.104,00 92 39 268.380.000,00 265.324.000,00 13.056.000 00) 98,86 268.380.000 00 265.324.000,00 (3.056.000 00) 98,86 205.310.000,00 205.030.000,00 (280.000,00l 99,86 205.310.000,00 205.030.000,00 (280.000 00) 99,86 41.600.000,00 41.600.000 00 0,00 100,00 150.780.000 00 150.500.000,00 (280.000 00) 99,81 8.330.000,00 8.330.000 00 0 00 100,00 4.600.000,00 4.600.000 00 0 00 100,00 30.950.000,00 28.499.000 00 (2.451.000,001 92,08 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 12.000.000,00 12.000.000 00 0 00 100,00 10.500.000 00. 10.500.000 00 0 00 100,00 10.500.000,00, 10.500.000,00 0 00 100,00 8.450.000,00 5.999.000 00 (2.451.000.00) 70,99 8.450.000 00 5.999.000 00 (2.451.000,00' 70,99 32.120.000,00 31.795.000 00 (325.000,00' 98,98 32.120.000 00 31.795.000 00 (325.000.001 98,98 32.120.000,00 31. 795.000,00 (325.000,00) 98,98 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.316.104,00 15.264.000,00 (20.052.104,00 43,22 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.01 Belania Modal Alat Besar 7.200.000,00 7.200.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.01.03.0005 Belania Modal Pompa 7.200.000 00 7.200.000.00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 28.116.104,00 8.064.000,00 (20.052.104,00 28,68 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02 Belania Modal Ban=nan Air 20.052.104,00 0,00 (20.052.104,00 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belania Modal Bammnan Air lrigasi 20.052.104,00 0 00 (20.052.104,00 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Banl!Unan Pembawa lrigasi 20.052.104 00 0,00 (20.052.104,001 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belania Modal Jaringan 8.064.000,00 8.064.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.01 Belania Modal Jaringan Air Minum 8.064.000,00 8.064.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.01.0002 Belan,ia Modal Jaringan Induk Distribusi 8.064.000,00 8.064.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 82.245.000 00 78.890.420 00 (3.354.580,00 95,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 82.245.000,00 78.890.420 00 (3.354.580 001 95,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.245.000,00 78.890.420 00 (3.354.580,00) 95,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 41.155.000,00 41.155.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 41.155.000,00 41.155.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 22.905.000,00 22.905.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 4.000.000 00 4.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.150.000 00 5.150.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.816.000,00 3.816.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.284.000,00 4.284.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 17,500.000 00 17.491.100 00 (8.900 00] 99,94 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.000.000,00 14.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 3.500.000,00 3.491.100 00 (8.900,00) 99,74 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.500.000 00 3.491.100 00 (8.900 00) 99,74 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 23.590.000,00 20.244.320 00 (3.345.680 001 85,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.590.000,00 20.244.320 00 (3.345.680 001 85,81 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.590.000,00 20.244.320 00 (3.345.680 00] 85,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG 66.558.000,00 62.613.300 00 (3.944.700 001 94,07 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 66.558.000,00 62.613.300 00 (3.944.700 001 94,07 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 66.558.000,00 62.613.300 00 (3.944.700 00] 94 07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 26.446.000,00 26.445.500 00 (500 001 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.446.000 00 26.445.500 00 (500,001 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 17 .500.000,00 17.500.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.946.000,00 8.945.500 00 (500 001 99,99 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 4.783.800 00 (3.816.200,001 55,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 8.600.000,00 4.783.800 00 (3.816.200 001 55,62 Page 27 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.600.000.00 4.783.800,00 (3.816.200,00 55,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 31.512.000,00 31.384.000 00 (128.000.00 99,59 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.512.000,00 31.384.000 00 (128.000,00 99,59 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.512.000,00 31.384.000 00 (128.000.001 99,59 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.03 TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN 86.550.000,00 86.050.342,00 (499.658,00) 99,42 DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN 56.550.000,00 56.524.942,00 (25.058,00) 99,95 PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASf 56.550.000,00 56.524.942,00 (25.058.001 99,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.550.000.00 56.524.942,00 (25.058,00 99,95 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 36.170.000,00 36.170.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 36.170.000,00 36.170.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 15.800.000,00 15.800.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman -- - 17.500.000,00 17.500.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 1.750.000,00 1. 750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 1.750.000,00 1. 750.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belan,ia Sewa Hotel 1.750.000,00 1. 750.000.00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.630.000,00 18.604. 942.00 (25.058 001 99,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.630.000 00 18.604.942,00 (25.058 00) 99,86 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.630.000.00 18.604.942,00 (25.058 00) 99,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN PAKAN/PAKAN, 30.000.000 00 29.525.400 00 (474.600 001 98,41 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 29.525.400,00 (474.600,001 98,41 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.525.400 00 (474.600 00} 98,41 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barang 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.870.000,00 2.870.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 27.130.000,00 26.655.400 00 (474.600 001 98,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Ne11:eri 27 .130.000,00 26.655.400 00 (474.600,001 98,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 27 .130.000,00 26.655.400 00 (474.600 001 98,25 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.05 PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN 633. 725.000,00 624.108.300,00 (9.616.700,00) 98,48 TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 PENGAWASAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, 172.550.000,00 166.977.000,00 (5.573.000,00) 96,77 BAHAN PAKAN/PAKAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 172.550.000 00 166.977.000,00 (5.573.000 00) 96,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 172.550.000 00. 166.977.000,00 (5.573.000,001 96,77 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.01 Belania Barang 4.560.000,00 4.560.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.560.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 2.700.000,00 2.700.000 00 0,00 100,00 Page28 of36 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN i DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000 00 1.860.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 154.360.000 00 149.025.000,00 (5.335.000.001 96,54 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 146.400.000 00 146.400.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 146.400.000,00 146.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 7.960.000,00 2.625.000.00 15.335,000.001 32,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.960.000,00 2.625.000,00 (5.335.000,001 32,97 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 13.630.000 00 13.392.000 00 (238.000.001 98,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 13.630.000,00 13.392.000 00 {238.000.001 98,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 13.630.000,00; 13.392.000 00 {238.000,00 98,25 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 45.000.000 00 44.157.500 00 (842.500.00 98,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 45.000.000,00 44.157.500,00 (842.500,001 98,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.157 .500,00 (842.500 001 98,12 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belania Barang 5.026.000,00 5.026.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.026.000,00 5.026.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.026.000,00 5.026.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 39.974.000,00 39.131.500 00 (842.500,001 97,89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.974.000 00 39.131.500 00 {842.500 001 97,89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0008 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 39.974.000,00 39.131.500 00 (842.500 00 97,89 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN 416.175.000,00 412.973.800,00 (3.201.200,00) 99,23 HIJAUAN PAKAN TERNAK 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 416.175.000 00 412.973.800,00 (3.201.200 001 99,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.175.000,00 412.973.800 00 (3.201.200 001 99,23 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01 Belania Barang 149.835.000,00 149.665.000,00 (170.000 001 99,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 149.835.000,00 149.665.000,00 (170.000 001 99,88 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 24.850.000,00 24.780.000 00 (70.000,001 99,71 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 02.2.05.0009 5. 1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 120.900.000 00 120.800.000,00 (100.000 001 99,91 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.185.000 00 3.185.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000 00 300.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.400.000 00 212.138.800,00 (261.200 00) 99 87 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5. 1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000 00 7.000.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000 00 7.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 1.400.000 00 1.138.800 00 (261.200 00) 81,34 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.400.000,00 1.138.800 00 (261.200 001 8134 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 53.940.000,00 51.170.000 00 (2.770.000 001 94,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.940.000 00 51.170.000 00 (2.770.000 001 94,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 53.940.000,00 51.170.000,00 (2.770.000,001 94,86 Page 29 of36 ' ' JUMLAH (Rp) BERT_AMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 2.2.06 TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH 1.365.995.634,00 1.349.974,834,00 (16.020,800,001 98,82 KABUPATEN/KOTA LAIN 3.27 2.09 .. 3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI 1.365.995.634,00 1.349.974.834,00 (16.020.800,00) 98,82 DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.365.995.634,00 1.349.974.834,00 (16.020.800,00 98,82 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.325.995.634,00 1.309.974.834,00 (16.020.800,00 98,79 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 1.172.412.634,00 1.158.130.934,00 (14.281.700,00 98 78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 1.172.412.634,00 1.158.130.934,00 (14.281.700,00 98,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 13.116.634,00 3.659.934,00 (9.456.700,00 27,90 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0011 Belania Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.142.325.000,00 1.137 .500.000,00 (4.825.000,00) 99,57 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.971.000,00 16.971.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 7.000.000,00 6.000.000 00 (1.000.000 00) 85,71 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.000.000 00 {1.000.000,00) 85,71 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5. 1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bennotor Angkutan Barang 7.000.000.00 6.000.000 00 (1.000.000 00) 85 71 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 146.583.000,00 145.843.900 00 (739.100 00) 99,49 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.583.000,00 145.843.900,00 {739.100,00) 99,49 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 146.583.000,00 145.843.900,00 1739.100 0Ol 99 49 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05 Belania Hibah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05 Belania Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 40.000.000 00 40.000.000 00 0 00 100,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05.01 Nirlaba, :Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembagayang Bersifat 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05.01.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan 3.27 2.09.. 3.25.3.27 .o 1.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.971.547. 749,00 3.678.043,807,00 (1.293,503.942,00) 73,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1. 708.812. 750,00 455.773.020 00 (1,253.039. 730,00) 26,67 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG 40.000.000,00 37 .251.000,00 (2.749.000,00) 93,12 PERTANIAN LAINNYA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 37.251.000 00 (2.749.000,00 93,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 00 37.251.000 00 (2.749.000,00' 93,12 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barani;1; 3.332.000,00 3.332.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.332.000,00 3.332.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.332.000,00 3.332.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 4.200.000,00 4.200.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 4.200.000,00 4.200.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.200.000,00 4.200.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 32.468.000 00 29.719.000,00 (2.749.000 00) 91,53 Page30 of36 ..-. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 32.468.000 00 29.719.000,00 {2,749.000 00 91,53 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 32.468.000,00 29.719.000 00 (2.749.000 00 91,53 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN 60.000.000,00 52.445.600,00 (7.554.400,00J 87,40 BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000 00 52.445.600,00 (7.554.400 00) 87 40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 52.445.600,00 (7.554.400 001 87,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belania Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.800.000 00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 7.000.000,00 6.795.600 00 {204.400,00) 97,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000 00 6.795.600 00 (204.400 001 97,07 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.000.000,00 6. 795.600 00 (204.400 001 97,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas - --- --- ----- - - - 50.200.000,00 42.850.000 00 17.350.000 00) 85,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.200.000 00 42.850.000 00 (7.350.000 001 85,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 50.200.000 00 42.850.000 00 (7 .350.000,001 85,35 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN PRASARANA, 1.608.812.750,00 366.076.420,00 (1.242.736.330,00) 22,75 SARANA, KAWASAN PERTANIAN 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 1.608.812. 750,00 366.076.420,00 (1.242.736.330,00) 22,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.608.812.750,00 366.076.420,00 (1.242. 736.330,00) 22,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01 Belania Barang 439.923. 750,00 15. 950.000,00 (423.973.750,00) 3 62 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 439.273.750 00 15.950.000 00 (423.323.750,00) 3,63 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.773.750,00 0 00 (49.773.750,00' 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.400.000,00 0 00 (8.400.000 00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 381.100.000 00 15.950.000 00 {365.150.000,00) 4,18 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 650.000,00 0,00 {650.000 00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 Alat Kantor-Alat Kantor Lainmya 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 968.717.000,00 307.755.700,00 {660. 961.300,00) 31,76 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.700.000,00 0,00 (143.700.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 109.400.000,00 0,00 (109.400.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 34.300.000,00 0,00 (34.300.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 216.600.000 00 0 00 (216.600.000,00) 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5. 1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 103.000.000 00 0.00 {103.000.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Bereda Dua 7.600.000 00 0,00 (7.600.000 001 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.04.0136 Belania Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur 24.000.000 00 0.00 {24.000.000,00) 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5. 1.02.02.04.0406 Belania Sewa Komputer Unit Lainnya 40.000.000 00 0,00 (40.000.000,00) 0 00 Page 31 of36 1 ,.' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0017 5. 1.02.02.04.0411 Belania Sewa Peralatan Komputer Lainnva 42.000.000,00 0 00 (42.000.000,00} 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.00!.7 5.1.02.02.05 Belan,ia Sewa Gedung dan Banirunan 108.417.000 00 8.703.900 00 (99.713.100,00 8 02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.00!. 7 5. 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banvunan Gedung Temoat Pertemuan 20.000.000 00 0 00 (20.000.000,00 0,00 3.27 2.09,3.25.3.27 .01 .0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 88.417.000,00 8.703.900 00 (79. 713.100,00 9,84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 500.000.000,00 299.051.800,00 {200.948.200,00) 59,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 500.000.000,00 299.051.800,00 (200.948.200,00 59,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 140.000 00 0 00 !140.000.00 0.00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 140.000 00 0 00 {140.000,00 o.oo 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 141.982.000,00 42.370. 720,00 (99.611.280,00 29,84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 141.982.000,00 42.370.720 00 {99.611.280 00 29 84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 141.982.000,00 42.370.720 00 {99.611.280,00 29,84 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak __ 58.050.000,00 ~--------0,00 (58.050.000,00) 0,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat --· -·--- 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 58.050.000,00 0,00 (58.050.000,00) 0,00 Lain/Masyarakat 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.01.0017 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasayang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 58.050.000,00 0,00 (58.050.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 3.262.734.999 00 3,222,270. 787,00 (40.464.212,001 98,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN 3.171.614.999,00 3.131.270.787,00 (40.344.212,00) 98,72 USAHATANI 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 250.739.999.00 245.870.787,00 14.869.212 om 98,05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.739.999,00 245.870.787,00 /4.869.212 00} 98 05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 22.150.000.00 22.150.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.150.000,00 22.150.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.150.000,00 22.150.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 117.459.999 00 114.383.274,00 13.076.725 00 97,38 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 16.910.000,00 15.149.274.00 (1.760.726 00 89,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 16.910.000 00 15.149.274 00 (1.760.726 00 89,58 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 100.549.999 00 99.234.000 00 11.315.999 00 98,69 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 61.950.000,00 60.939.000,00 (1.011.000,00) 98,36 Arsitektural 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 38.599.999 00 38.295.000 00 (304.999,00 99,20 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 111.130.000,00 109.337.513,00 11.792.487 00 98,38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 111.130.000 00 109.337.513,00 (1. 792.487 .OD' 98 38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 111.130.000 00 109.337.513.00 11.792.487,00' 98,38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 2. 920.875.000,00 2.885.400.000,00 {35.475.000,00 98,78 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.875.000 00 296.450.000,00 (4.425.000,00} 98,52 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04 Belania Modal Alat Pertanian 300.000.000 00 296.450.000,00 {3.550.000,om 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 300.000.000 00 296.450.000,00 13.550.000 om 98,81 Page 32 of36 ti,,.• JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.04.01.0001 Belania Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 300.000.000,00 296.450.000,00 (3.550.000 00 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 875.000 00 0.00 (875.000 00 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 875.000.00 0 00 (875.000 00 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jaringan 875.000,00 0,00 (875.000 00 0 00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.620.000.000,00 2.588.950.000,00 (31.050.000,00 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 2.620.000.000,00 2.588.950.000,00 (31.050.000,00 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.620.000.000,00 2.588.950.000,00 (31.050.000,00 98,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnva 2.620.000.000,00 2.588.950.000,00 (31.050.000,00 98,81 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALA! 91.120.000,00 91.000.000,00 (120.000,00J 99,86 PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 91.120.000,00 91.000.000,00 1120.000,00) 99,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 91.120.000,00 91.000.000 00 (120.000 OOl 99,86 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000 00 0 00 (24.000 00) 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.000,00 0 00 124.000 OOl 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan·Kantor-AlatTulis Kantor 24.000 00 0 00 124.000 001 0,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 91.096.000 00 91.000.000 00 (96.000 00) 99,89 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 91.096.000,00 91.000.000 00 196.000 OOl 99 89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banirunan Gedung-Banirunan Gedung 91.096.000,00 91.000.000 00 (96.000 00) 99,89 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 100.000.ooo,oo 68.623.000,00 (31.377.000,00J 68,62 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN 3.27 2.09.3.25.3,27.01.0000 4.2.01 PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN 50.000.000,00 49.537.000,00 (463.000,00) 99,07 MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN 50.000.000,00 49.537.000,00 (463.000,00) 99,07 ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 49.537.000 00 (463.000.00' 99,07 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.537.000 00 (463.000.00l 99,07 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 18.020.000 00 18.020.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.020.000,00 18.020.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 00 20.000 00 000 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 18.000.000 00 18.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 31.980.000,00 31.517.000,00 1463.000,00' 98,55 3.27 2.09.3.25.3.27 .01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 31.980.000 00 31.517.000 00 (463.000 00) 98,55 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.980.000 00 31.517.000 00 (463.000 00) 98,55 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS 50.000.000,00 19.086.000,00 (30.914.000,00J 38,17 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 50.000.000 00 19.086.000 00 (30.914.000,00) 38,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 19.086.000 00 (30.914.000,001 38,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 19.086.000 00 (30.914.000,00) 38,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belania Barang 710.000 00 710.000 00 0,00 100,00 Page33 of36 KODE REKENING 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5. 1.02.02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 5.2.01 URAIAN Belania Barang Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Jasa Belania Sewa Gedung dan Bangunan Belania Sewa Hotel Belania Perjalanan Dinas Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa PROGRAM PENGENDALIAN .DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 710.000,00 710.000 00 2.900.000,00 2.900.000 00 2.900.000,00 46.390.000,00 46.390.000 00 46.390.000 00 REALISASI (Rp) (%) 710.000 00 0,00 100,00 710.000,00 0 00 100,00 0 00 12.900.000 0Ol 0 00 0 00 12.900.000,00) 0,00 0 00 (2,900.000 00) 0 00 18.376.000 00 (28.014.000,00l 39,61 18.376.000,00 128.014.000,00) 39,61 18.376.000 00 (28.014.000,00) 39,61 5.ooo.ooo,oo 4.805.ooo,oo (195.000,001 96,09 5.ooo.ooo,oo 4.805.ooo,oo (195.000,001 96,o9 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, _______ 5.000.000,00 4.805.000,00 (195.000,00) 96,09 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 6.2.01 3.27 2.09.. 3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 DAN PERKEBUNAN - -- -- BELANJA OPERAS! Belanja Barang dan Jasa Belania Barang Belania Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak Belania Perjalanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perjalanan Dinas Biasa PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS iIZIN USAHA PERTANIAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belan,ia Sewa Hotel 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Page 34 of36 5.000.000 00 4.805.000 00 1195.000.00l 96,09 5.000.000 00 4.805.000 00 (195.000 00) 96,09 940.000 00 745.000 00 1195.000 00) 79,25 940.000,00 745.000,00 (195.000 00) 79,25 745.000 00 745.000 00 0,00 100,00 195.000 00 0 00 1195.000 0Ol 0 00 4.060.000,00 4.060.000 00 0,00 100,00 4.060.000 00 4.060.000 00 0,00 100,00 4.060.000,00 4.060.000 00 0,00 100,00 30.000.000,00 24.507.865 00 15.492.135 001 81,69 30.000.000,00 24.507.865,00 (5.492.135,00) 81,69 30.000.000,00 24.507.865,00 (5.492.135,00) 81,69 30.000.000,00 24.507.865 00 15.492.135 00} 81,69 30.000.000,00 24.507.865 00 (5.492.135 00) 81,69 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 100,00 1.570.000,00 1.570.000 00 0 00 100,00 1.570.000,00 1.570.000 00 0 00 100,00 9.770.000 00 4.282.800 00 (5.487.200,00} 43,83 9.770.000 00 4.282.800 00 15.487.200 00) 43,83 9.770.000,00 4.282.800 00 (5.487.200 00) 43,83 18.660.000,00 18.655.065 00 (4.935 00 99,97 18.660.000 00 18.655.065 00 (4.935,00' 99,97 18.660.000,00 18.655.065 00 14.935,001 99,97 1.999,708,600,00 1,945.900.558,00 (53.808.042,00) 97,30 DASAR HUKUM Ket JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 1.999.708.600,00 1.945.900.558,00 (53.808.042,00) 97,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGMN PENYULUHAN 1.414.517.800,00: 1.363.078.238,00 (51.439.562,00) 96,36 PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.414.517.800,00 1.363.078.238,00 (51.439.562,00 96,36 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.414.517.800,00 1.363.078.238,00 (51.439.562,00 96,36 3.27 2.09.3.25.3.27 .o 1.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.518.800,00 96.291. 750,00 (2.227 .050 OOl 97,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 98.518.800 00. 96.291.750 00 (2.227.050 001 97,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.318.800,00 11.171.750,00 (147.050 001 98,70 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 600.000 00. 600.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 61.600.000 00 59.520.000 00 (2.080.000 001 96,62 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 813.375.000 00 767 .884.000,00 (45.491.000,001 94,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 760.345.000 00 717 .832.500,00 (42.'512.500,001 94,40 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 16.150.000 oo: 15.737.500 00 (412.500,001 97,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim~-- 350.000,00 - --- - 350.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 739.725.000 00. 697 .625.000,00 (42.100.000,00) 94,30 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penvelenggaraan Acara 2.120.000 00 2.120.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 53.030.000,00 50.051.500 00 (2.978.500 001 94,38 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banrunan Gedung Kantor 4.000.000 00. 4.000.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 49.030.000 00, 46.051.500 00 (2.978.500,00 93,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 451.124.000,00 447.412.488,00 (3,711.512 00 99 17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 451.124.000 00 447.412.488,00 (3.711.512,00 99,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 451.124.000 00. 447.412.488,00 (3.711.512,00 99,17 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 51.500.000,00 51.490.000 00 (10.000 001 99,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 51.500.000,00 51.490.000 00 (10.000,00' 99,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 51.500.000,00 51.490.000 00 (10.000,00 99,98 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI 278.838.000,00 277 .281.700,00 ( 1.556.300,00) 99,44 KECAMATAN DAN DESA 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 278.838.000,00 277.281.700,00 (1.556.300.001 99,44 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 78.838.000 00 77.281.700,00 (1.556.300,001 98,02 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 8.001.000,00 8.001.000 00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.001.000,00 8.001.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.001.000,00 8.001.000 00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.960.000,00 5.562.700 00 fl.397.300.00 79,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 6.960.000 00 5.562.700 00 (1.397.300,00) 79,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000,00 5.562.700 00 (1.397.300 001 79,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belan,ia Perjalanan Dinas 63.877.000 00 63. 718.000 00 (159.000 001 99,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 63.877.000 00 63. 718.000,00 (159.000,00) 99,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 63.877.000 00 63. 718.000 00 (159.000,00J 99,75 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000 00 200.000.000 00 0,00 100,00 Page 35 of36 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUK UM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3 .27 2.09.3.25.3 .27.01 .0000 0 7.2.01.0002 5 .1.05.05 Belanj a H ibah kepada Sadan, Lembaga, Organisasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0 ,00 100,00 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3 .27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2 .01.0002 5 .1 .05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan y ang 200.000.000,00 200.000.000,00 0 ,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3.27 2.09.3.25 .3.27.01 .0000 07.2.01.0002 5 . 1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 Berbadan Hukum Indonesia 3 .27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA 306.352 .800,00 305.540.620,00 (812 .180,00) 99,73 PENYULUHAN PERTANIAN 3.27 2.09.3.25.3 .27.01.0000 07.2 .01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 306.352.800 00 305.540.620,00 812.180 00) 99,73 3 .27 2.09.3 .25 .3.27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 306.352.800 00 305.540.620,00 812 .180 00) 99,73 3.27 2.09.3.25.3.27.01 .0000 07.2.01.0003 5 .1.02.01 Belania Barang 6 .984.800 00 6 .874.800 00 110.000 0Ol 98 42 3 .27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5 .1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 6.984.800 00 6.874.800 00 110.000 00) 98,42 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5 .1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6 .984.800 00 6 .874.800 00 110.000 00) 98,42 3 .27 2 .09 .3.25 .3.27.01 .0000 07.2.01.0003 5 .1.02.02 Belanja Jasa 258.020.000 00 257.319.200,00 700.800 0Ol 99 72 3.27 2 .09.3.25.3.27 .01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 251.900.000 00 251 .700.000,00 200.000 00) 99,92 3.27 2.09.3.25.3.27.01 .0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17.600.000 00 17.400.000 00 200.000 00) 98 86 3.27 2.09.3 .25.3 .27.01 .0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 .0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 27.900.000 00 27.900.000.00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5 .1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena11:a Administrasi 206.400.000 00 206.400.000,00 0 00 100,00 3.27 2.09.3.25.3 .27.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban11:1.man 6.120.000 00 5.619.200 00 500.800 0Ol 91 81 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5. 1.02.02 .05.0043 Belania Sewa Hotel 6 .120.000 00 5 .619.200 00 500.800 00} 91 ,81 3.27 2.09.3.25.3.27.01 .0000 07.2.01.0003 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.348.000 00 41.346.620 00 1.380 00) 99,99 3.27 2.09.3.25.3.27.01.0000 07.2.01.0003 5 . 1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.348.000 00 41.346 .620 00 1.380 0Ol 99 99 3 .27 2.09.3.25.3.27.01 .0000 07.2 .01.0003 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 41.348.000 00 41.34"' rn n nn 1.380 00) 99,99 JUMLAH BELANJA 35.519.548.768,00 33~9""19,00 ,~ -159.049,001 94,17 SURPLUS DEFISIT (35.331.048.761,00) AS.3'd:.,o- . l.95'llQU8.549,00 94,45 VA ~ -' / <11 1---- 8£LA:~ *1 ~ -; ,~ . LM. ~x- . - ""{.I • ~ " ~~ - / /41 . -... ' -, , ... ~ 'f>/)- - ~ SAMSURI 0 sE\. Page 36 of36 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH (Rp) KODE REKENJNG URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2.11 .0 .00.0.00.01 .0000 4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000 00 64.200.000.00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ABLI DAERAH IPADI 60.000.000 00 64.200.000.00 2.11.0.00.0.00.01 .0000 4.1.02 Retrlbuai Daerah 60.000.000 00 64.200.000.00 2.11.0.00.0.00.01 .0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 50.000.000 00 61.200.000 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 50.000.000 00 61.200.000 00
2.ll .0 .00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 50.000.000 00 61 .200.000 00 2.11.0.00.0 .00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000 00 3 .000.000 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4. 1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 10.000.000 00 3 .000.000 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4. 1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 10.000.000 00 3.000.000 00 JUMLAH PENDAPATAN 60.000.000 00 64.200.000 00 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH Hl.966. 798.386,00 15. 156.408.660,00 2 .11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH 7 .694. 798.386,00 7.360.345.216,00 KABUPATEl'i/KOTA 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PERGANGGARAN, DAN EVALUABI Kll'IERJA 225.200.000,00 181.874.585,00 PERANGKAT DAERAH 2.11 2. l l .0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 100.000.000 00 84.129.585 00 2 .11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 84.129.585 00 2 .11 2.11.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 84.129.585 00 2 .11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 2.804.400 00 2.793.000 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.804.400 00 2.793.000 00 2 .11 2 .11.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban=nan dan Konstruksi 11.400 00 000 2.11 2 .11.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.793.000 00 2.793.000 00 2 .11 2 .11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 29.080.000 00 14.479.956 00 2.11 2. 11 .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baninman 29.080.000 00 14.479.956 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 29.080.000 00 14.479.956 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 68.1 15.600 00 66.856.629 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 68.115.600 00 66.856.629 00 2.11 2 .11.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 68.115.600 00 66.856.629 00 2.11 2 .11.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 15.200.000 00 12.532.000 00 Page I of28 Lampfran I. f Penituran Bupat1 tentarrs P~Jabaran Pertannunt,1awaban Pelaksanaan Annaran Pendlpa.tan dan Belanja Daenth T A., 202-4 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) 4.200.000.00 107,00 4.200.000.00 107,00 4.200.000.00 107,00 11.200.000 00 122,39 11.200.000 00 122,39 11.200.000 00 122,39 (7 .000 .000 00 30 00 7.000.000 00 30 00 (7 .000.000 001 30 00 4.200.000 00 107,00 (810.389.7:16,00 94,9:1 (334.453.170,00) 95,65 (43.3:15.415,00) 80,76 (15.870.415 00 84 12 15.870.415 00 84 12 15.870.415 00 84 12 (11.400 00 99 59 (11.400 00 99 59 (11.400 00 000 000 100,00 14.600.044 00 49 79 14.600.044 00 49 79 14.600.044 00 49 79-- 1.258.971 00 98 15 1.258.971 00 98 15 1.258.971 00 98 15 2 .668.000 00 82 44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 15.200.000 00 12.532.000.00 2.668.000 00 82 44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.200.000 00 12.532.000 00 2.668.000 00 82 44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 5.460.000 00 5.460.000.00 0 00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.460.000 00 5.460.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.460.000 00 5.460.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 1.392.000 00 2.088.000 00 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan BanITT.man 3.480.000 00 1.392.000 00 2.088.000 00 40 00 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 1.392.000 00 2.088.000 00 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 6.260.000 00 5.680.000 00 (580.000 00 90 73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 6.260.000 00 5.680.000 00 (580.000 00 90.73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Peria!anan Dinas Biasa 6.260.000 00 5.680.000 00 (580.000 00 90 73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 12.500.000,00 6.000.000,00 (6.500.000,00) 48,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 6.000.000 00 6.500.000 00 48 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 6.000.000 00 (6.500.000.00 48 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 1.000.000 00 6.500.000 00 13 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 1.000.000 00 6.500.000 00 13 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 1.000.000 00 6.500.000 00 13 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 12.500.000 00 5.500.000 00 7.000.000 00 44 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 5.500.000 00 7.000.000 00 44 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 5.500.000 00 7.000.000 00 44 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 500.000 00 7.000.000 00 6 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 500.000 00 7.000.000 00 666 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 500.000 00 7.000.000 00 6 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 12.500.000 00 6.500.000 00 6.000.000 00 52 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 6.500.000 00 6.000.000 00 52 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 6.500.000 00 6.000.000 00 52 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 1.500.000 00 6.000.000 00' 20 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 1.500.000 00 6.000.000 00 2000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 1.500.000 00 6.000.000 00 20 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 72.500.000,00 67.213.000,00 (5.287 .000,00) 92,70 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 72.500.000 00 67.213.000 00 5.287.000 00 92 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 72.500.000 00 67.213.000 00 5.287.000 00 92 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 4.600.000 00 4.600.000 00 0 00 100,00 Page 2 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.600.000 00 4.600.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.600.000 00 4.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 32.000.000 00 26.838.000 00 5.162.000.00 83 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.400.000 00 15.300.000 00 5.100.000.00 75 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kematan dan Sekretariat Tim 20.400.000 00 15.300.000 00 5.100.000 00 75 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!!unan 11.600.000 00 11.538.000 00 162.000.00 99 46 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000 00 11.538.000 00 162.000 00 99 46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 35.900.000 00 35.775.000 00 1125.000 00 99 65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 35.900.000 00 35.775.000 00 1125.000 00 99 65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 35.900.000 00 35. 775.000 00 1125.000 00 99 65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.159.276.536,00 4.088.898.079,00 70.378.457,00 98,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.920.447.536 00 3.890.444.079,00 30.003.457 .00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.920.447.536 00 3.890.444.079,00 130.003.457 001 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 3.920.447.536 00 3.890.444.079,00 130.003.457 .001 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 2.735.647.536 00 2.710.444.079,00 25.203.457 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.128.324.366 00 2.120.379.147,00 7.945.219 00 99 62 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.128.324.366 00 2.120.379.147,00 7.945.219 00 99 62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarea ASN 222.693.552 00 217.762.640 00 4.930.912 00 97 78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.02.0001 Belania Tunianean Keluarea PNS 222.693.552 00 217.762.640 00 4.930.912 00 97 78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tunianean Jabatan ASN 169.780.000 00 168.370.000 00 1.410.000 00 99 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.03.0001 Belania Tunianean Jabatan PNS 169.780.000 00 168.370.000 00 1.410.000 00 99 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Funesional ASN 30.020.000 00 22.120.000 00 7.900.000 00 73 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Funesional PNS 30.020.000 00 22.120.000 00 7.900.000 00 73 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Funesional .Umum ASN 47.055.000 00 47.055.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Funesional Umum PNS 47.055.000 00 47.055.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 114.613.100 00 114.061.500 00 1551.600 00 99 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tunianean Beras PNS 114.613.100.00 114.061.500 00 1551.600 00 99 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianean PPh/Tunianean Khusus ASN 23.111.518.00 20.668.288 00 12.443.230 00 89 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunianean PPh/Tunianean Khusus PNS 23.111.518.00 20.668.288 00 12.443.230 00 89 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 50.00000 27.504 00 122.496 00 55 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 50.000 00 27.504 00 122.496 00 55 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penehasilan ASN 1.184.800.000 00 1.180.000.000,00 4.800.000 00 99 59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Pen!!hasilan berdasarkan Behan Kena ASN 1.184.800.000 00 1.180.000.000,00 4.800.000 00 99 59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penehasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.184.800.000 00 1.180.000.000,00 4.800.000 00 99 59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDlAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.000.000.00 3.375.000 00 6.625.000 00 33 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000.00 3.375.000 00 6.625.000 00 33 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000.00 3.375.000 00 6.625.000 00 33 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 2.500.000.00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.500.000.00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kecia.tan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000.00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 875.000 00 6.625.000 001 1166 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 875.000.00 6.625.000 001 1166 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000.00 875.000 00 6.625.000 001 1166 Page 3 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 180.000.000,00 173.500.000,00 (6.500.000,00) 96,38 PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 180.000.000.00 173.500.000 00 6.500.000 0Ol 96 38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Pegawai 168.000.000 00 168.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Pen.,.hasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 168.000.000 00 168.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 168.000.000 00 168.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan.,.P11nlriawaban Pengelola Keuangan 168.000.000 00 168.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.000.000 00 5.500.000 00 6.500.000 00} 45 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 10.000.000.00 3.500.000 00 6.500.000 00 35 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000 00 3.500.000 00 6.500.000 00 35 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.000.000 00 3.500.000 00 6.500,000 00 35 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 11.329.000 00 5.329.000 00 6.000.000 00 47 03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 11.329.000 00 5.329.000 00 6.000.000 00 47 03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.329.000 00 5.329.000 00 6.000.000 00 47 03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 3.829.000 00 3.829.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.829.000 00 3.829.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.829.000 00 3.829.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 1.500.000 00 6.000.000.00l 20.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 1.500.000 00 6.000.000.00l 20 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 1.500.000.00 6.000.000.00l 20 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 12.500.000,00 5.000.000,00 (7.500.000,00) 40,00 AKHIR TAHUN SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 5.000.000 00 7.500.000.00l 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 5.000.000 00 7.500.000 0Ol 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 0 00 7.500.000 0Ol 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Neeeri 7.500.000 00 0 00 7.500.000 0Ol 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 0 00 7.500.000 00) 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 12.500.000,00 6.250.000,00 (6.250.000,00) 50,00 BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 6.250.000.00 6.250.000 00) 50 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000,00 6.250.000 00 6.250.000 00) 50 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 1.250.000 00 6.250.000,00) 16 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 1.250.000 00 6.250.000 001 16 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 1.250.000 00 6.250.000,001 16 66 Page4 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS 12.500.000.00 5.000.000 00 7.500.000 00 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000.00 5.000.000.00 7.500.000 00 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 12.500.000.00 5.000.000.00 7.500.000 00 40 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 5.000.000.00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000.00 0 00 100,00 2.11 2. 11 .0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000.00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 7.500.000 00 0.00 7.500.000 00 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 0.00 7.500.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 0.00 7.500.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT
104.145.500,00 90.880.000,00 (13.265.500,00) 87,26 DAERAH 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 12.500.000,00 9.250.000,00 (3.250.000,00) 74,00 DAERAH SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 9.250.000 00 3.250.000.00 74 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 9.250.000 00 3.250.000.00 74.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 4.250.000 00 3.250.000.00 56 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 4.250.000 00 3.250.000.00 56 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 4.250.000 00 3.250.000.00 56 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAlAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 7.500.000 00 4.125.000 00 3.375.000.00 55 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 7.500.000 00 4.125.000 00 3.375.000 00 55 00 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.500.000 00 4.125.000 00 3.375.000 00 55 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 3. 750.000 00 3.750.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2;03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.750.000 00 3.750.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.750.000 00 3.750.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.750.000 00 375.000 00 (3.375.000 00 10 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000 00 375.000 00 (3.375.000 00 10 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.750.000 00 375.000 00 (3.375.000 00 10 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 12.500.000 00 11.750.000 00 1750.000 00 94 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 12.500.000 00 11. 750.000 00 1750.000 00 94 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.500.000 00 11.750.000 00 1750.000 00 94 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.500.000 00 6.750.000 00 1750.000 00 90 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000 00 6. 750.000 00 (750.000 00 90 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.500.000 00 6. 750.000 00 (750.000 00 90 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 71.645.500 00 65. 755.000 00 5.890.500 00 9177 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 31.645.500 00 25. 755.000 00 5.890.500 00 8138 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 31.645.500 00 25.755.000 00 5.890.500 00 81 38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 6.165.500 00 6.150.000 00 115.500 00 99 74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.165.500 00 6.150.000 00 115.500 00 99 74 Page 5 of28 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN - DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.165.500 00 6.150.000 00 (15.500 00 99 74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 BelaniaJasa 15.480.000 00 15.480.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.480.000 00 15.480.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenar:,-a Onerator Komouter 15.480.000 00 15.480.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 10.000.000 00 4.125.000 00 f5.875.000 00 4125 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000 00 4.125.000 00 (5.875.000 00 4125 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.000.000 00 4.125.000 00 f5.875.000 00 41 25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000 00 40.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 00 40.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 40.000.000 00 40.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 40.000.000 00 40.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 40.000.000 00 40.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 263.721.000 00 232.030.909 00 131.690.091,00 87,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
84.700.000,00 84.128.000,00 (572.000,00) KELENGKAPANNYA 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI -
84.700.000 00 84.128.000 00 572.000 00 99 32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 84. 700.000 00 84.128.000 00 572.000 00 99 32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 84. 700.000 00 84.128.000 00 572.000 00 99 32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 84. 700.000 00 84.128.000 00 572.000 00 99 32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlen.,.kaoan 17.200.000 00 17.200.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 45.000.000 00 44.500.000 00 500.000 00 98 88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 22.500.000 00 22.428.000 00 172.000 00 99 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 25.000.000 00 23.250.000 00 11.750.000 00 93 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 3.250.000 00 11.750.000 00 65 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 3.250.000 00 11.750.000 00 65 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barang 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 00 2.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.000.000 00 1.250.000 00 11.750.000 00\ 4166 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000 00 1.250.000 00 (1.750.000 001 41 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.000.000 00 1.250.000 00 11.750.000 00\ 4166 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI 7.250.000,00 6.250.000,00 (1.000.000,00) KEPEGAWAIAN 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.250.000 00 6.250.000 00 (1.000.000 001 86 20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belania Baranr:,-dan Jasa 7.250.000 00 6.250.000 00 (1.000.000 001 86 20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belania Baranr:,- 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belania Baranr:,- Pakai Habis 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.250.000 00 4.250.000 00 (1.000.000 001 80 95 Page 6 of28 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 5.250.000 00 4.250.000 00 fl.000.000 00 80 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.250.000 00 4.250.000 00 fl.000.000 00 80 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 146.771.000,00 118.402.909,00 (28.368.091,00) 80,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 146.771.000 00 118.402.909 00 (28.368.091.00 80 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 146.771.000 00 118.402.909 00 (28.368.091.00 80 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belania Barang 478.000 00 478.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 478.000 00 478.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 478.000 00 478.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 7.605.000 00 7.058.000 00 (547.000 00 92 80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 7.605.000 00 7.058.000 00 (547.000 00 92 80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.605.000 00 7.058.000 00 (547.000 00 92 80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 56.188.000 00 53.206.909 00 (2.981.091 00 94 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 56.188.000 00 53.206.909 00 (2.981.091 00 94 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 56.188.000 00 53.206.909 00 (2.981.091 00 94 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 82.500.000 00 57.660.000 00 (24,840.000 00 69 89 2.11 2.11.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak 82.500.000 00 57.660.000 00 (24.840.000 00 69 89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 82.500.000 00 57.660.000 00 (24.840.000 00 69 89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 551.227.000 00 490.042. 768.00 (61.184.232,00 88,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 9.447.700,00 9.426.000,00 (21.700,00) 99,77 BANGUNAN KANTOR 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 9.447.700 00 9.426.000 00 [21.700 00 99 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.447.700 00 9.426.000 00 [21.700 00 99 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 9.447.700 00 9.426.000 00 [21.700 00 99 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 9.447.700 00 9.426.000 00 [21.700 00 99 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000 00 0 00 {21.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 9.426.700 00 9.426.000 00 (700 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.468.000 00 2.468.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.468.000 00 2.468.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 2.468.000 00 2.468.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.468.000 00 2.468.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.468.000 00 2.468.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 47.532.000 00 47.532.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 47.532.000 00 47.532.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 47.532.000 00 47.532.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 36.532.000 00 36.532.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 36.532.000.00 36.532.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Rapat Peiabat 11.000.000 00 11.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 11.000.000.00 11.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000.00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000.00 5.000.000 00 0 00 100,00 Page 7 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000.00 5.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 62.029.300 00 61.944.000 00 (85.300 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.029.300 00 61.944.000 00 (85.300 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 62.029.300 00 61.944.000.00 (85.300 001 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 62.029.300 00 61.944.000 00 (85.300 001 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 62.029.300 00 61.944.000 00 (85.300 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 3.976.000 00 3.976.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1:02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.547.300 00 7.468.000.00 (79.300 001 98 94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.006.000 00 22.000.000 00 (6,000,001 99 97 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000 00 3.000.000.00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Perabot Kantor 4.500.000 00 4.500.000.00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoane:an (PDLl 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.000.000 00 17.000.000.00 7 .000.000,001 70 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI - . - -- - --- --- - -- -· 24.000.000 00 17.000.000 00 7 .000.000,001 70 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 24.000.000 00 17.000.000 00 7.000.000,001 70 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 21.500.000 00 14.500.000 00 7.000.000 00 67.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 21.500.000 00 14.500.000 00 7.000.000 00 67.44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 0 00 5.000.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500.000 00 12.500.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor- Suvenir /Cendera 4.000.000 00 2.000.000 00 (2,000.000 00 50 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Pernustakaan-Bahan 2.500.000 00 2.500.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 UNDANGAN 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000 00 18.500.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 18.500.000 00 18.500.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 1.500.000 00 1.500.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.02.01.0062 Belania Lane:e:anan Jumal/Surat Kabar/Maialah 13.500.000 00 13.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL 64.250.000 00 62.405.000 00 1.845.000 00 97 12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 64.250.000 00 62.405.000 00 1.845.000 00 97 12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 64.250.000 00 62.405.000 00 1.845.000 00 97 12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 49.250.000 00 47.405.000 00 1.845.000 00 96 25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 49.250.000 00 47.405.000 00 1.845.000 00 96 25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Banl!Unan dan Konstruksi 4.698.300 00 2.899.000 00 1.799.300 00 61 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 830.000 00 830.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 13.000.000 00 13.000.000 00 000 100,00 Page 8 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.702.700 00 11.701.000 00 (1.700 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Listrik 3.519.000 00 3.475.000 00 (44.000 00 98 74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlengkaoan 7.500.000 00 7.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 8.000.000 00 8.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 15.000.000 00 15.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban..,1nan 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban•mnan Terbuka 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.07 Belania Sewa Aset Tetao Lainnva 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.07.0013 Belania Sewa Audio Visual 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 61.000.000 00 43.625.000 00 (17.375.000 00 71 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 61.000.000 00 43.625.000 00 (17.375.000 00 71 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 61.000.000 00 43.625.000 00 '17.375.000 00 71 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 61.000.000 00 43.625.000 00 '17.375.000 00\ 71 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 61.000.000 00 43.625.000 00 (17.375.000 00\ 71 51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 61.000.000 00 43.625.000 00 '17.375.000 00\ 71 51 of:2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - ~ ------ 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 SKPD 240.000.000,00 205.142.768,00 (34.857.232,00) 85,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 240.000.000 00 205.142.768 00 (34.857.232 00\ 85 47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 240.000.000 00 205.142.768 00 (34.857.232 00 85 47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 736.000 00 248.000 00 (488.000 00 33 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 736.000 00 248.000 00 (488.000 00 33 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 736.000 00 248.000 00 (488.000 00 33 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 78.844.000 00 44.477.935 00 (34.366.065 00\ 56 41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban..,inan 78.844.000 00 44.477.935 00 (34.366.065 00\ 56 41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 78.844.000 00 44.477.935 00 (34.366.065 00 56 41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 160.420.000 00 160.416.833 00 (3.167 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 160.420.000 00 160.416.833 00 (3.167 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 160.420.000 00 160.416.833 00 (3.167 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 BERBAS!S ELEKTRONIK PADA SKPD 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILD[ DAERAH PENUNJANG URUSAN 1.656.270.000,00 1.593.091.498,00 (63.178.502,00) 96,18 PEMERINTAH DAERAH 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 150.000.000,00 138.813.000,00 (11.187 .000,00) 92,54 LAPANGAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.313.000 00 (687.000 00) 93 12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01 Belania Pegawai 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 Page9 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 680.000 00 680.000.00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000 00 680.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 9.320.000 00 8.633.000.00 1687.000 00 92 62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belania Barang 9.320.000 00 8.633.000.00 1687.000 00 92 62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.320.000 00 8.633.000.00 1687.000 00 92 62 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.850.000 00 6.833.000.00 117.000 00 99 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat, Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 570.000 00 0.00 1570.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 100.00000 0 00 1100.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Bahan Komouter 800.000 00 800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat1 Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 140.000.000 00 129.500.000 00 10.500.000 00 92 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000 00 129.500.000.00 10.500.000 00 92 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 140.000.000 00 129.500.000 00 10.500.000 00 92 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07 .0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An1>1mtan Darat Bermotor 140.000.000 00 129.500.000.00 10.500.000 00 92 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 140.000.000 00 129.500.000 00 10.500.000 00 92 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07 .0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 6.270.000 00 6.270.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.500.000.000 00 1.448.008.498 00 151.991.502 OOl 96 53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.250.000.000 00 1.208.008.498,00 41.991.502 oo, 96 64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01 Belania Pegawai 12.070.000 00 8.330.000 00 3.740.000 00 69 01 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 12.070.000 00 8.330.000 00 3.740.000 00 69 01 2.11 2.1 l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0009 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 12.070.000 00 8.330.000 00 3.740.000 00 69 01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000 00 2.720.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 9.350.000,00 5.610.000,00 (3. 740.000,00) 60,00 dan Jasa (UKPBJ) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.237.930.000 00 1.199.678.498,00 38.251.502 00 96 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 185.000.000 00 183.328.498 00 fl.671.502 OOl 99 09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 185.000.000 00 183.328.498 00 fl.671.502 OOl 99 09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 95.000.000,00 94.666. 998,00 (333.002,00) 99,64 Arsitektural 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 90.000.000,00 88.661.500,00 (1.338.500,00) 98,51 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.052.930.000 00 1.016.350.000 00 36.580.000 OOl 96 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan. Jaringan dan lrigasi 1.052.930.000 00 1.016.350.000 00 36.580.000 OOl 96 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03.04.0009 Belania Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan 1.052.930.000 00 1.016.350.000 00 36.580.000 OOl 96 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000 00 240.000.000 00 10.000.000 OOl 96 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban1mnan 250.000.000 00 240.000.000 00 10.000.000 OOl 96 00 Page 10 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban 011nan Gedung 250.000.000 00 240.000.000 00 10.000.000 00 96 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban 011nan Gedung Temoat Keria 250.000.000 00 240.000.000 00 10.000.000 00 96.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 .o 1.0001 Belania Modal Ban 011 nan Gedung Kantor 250.000.000 00 240.000.000 00 10.000.000 00 96 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 603.458.350.00 562.517.377 00 40.940.973,00 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.000.000 00 2.000.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Baran!:>'. dan Jasa 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Baran!:>'. 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!:>'. Pakai Habis 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000 00 800.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pas 1.200.000 00 1.200.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN 108.607.500 00 72.247.377.00 36.360.123 00 66 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 108.607.500 00 72.247.377.00 36.360.123 00 66 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Baran!:>'. dan Jasa 108.607.500 00 72.247.377.00 36.360.123 00 66 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 108.607.500 00 72.247.377.00 36.360.123 00 66.52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 108.607.500 00 72.247.377.00 36.360.123 00 66 52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tamhan Air 3.600.000 00 1.346.370.00 2.253.630.00 37 39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tamhan Listrik 48.000.000 00 36.085.381 00 11.914.619 001 75 17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Jnternet/TV Berlane:e:anan 57.007.500 00 34.815.626 00 22.191.874.00 61 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 492.850.850 00 488.270.000 00 4.580.850.00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 492.850.850 00 488.270.000 00 4.580.850 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania BaranP dan Jasa 492.850.850 00 488.270.000.00 4.580.850 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania BaranP 8. 750.850 00 8.670.000 00 180.850 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania BaranP Pakai Habis 8. 750.850 00 8.670.000.00 180.850.00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.850 00 0.00 176.850.00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.674.000 00 8.670.000.00 14.000.00 99 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 484.100.000 00 479.600.000 00 4.500.000 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 484.100.000 00 479.600.000 00 4.500.000 00 99 07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 6.800.000 00 6.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena"a Administrasi 75.600.000 00 75.600.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 303.600.000 00 303.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa TenaPa Keamanan 75.600.000 00 75.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tena<1a Suoir 22.500.000 00 18.000.000 00 14.500.000 OOl 80 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 131.500.000,00 121.010.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (10.490.000,00) 92,02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 50.000.000,00 49.560.000,00 (440.000,00) 99,11 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.560.000 00 1440.000 om 99 11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000 00 49.560.000 00 1440.000 om 99 11 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 50.000.000 00 49.560.000 00 1440.000 om 99 11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 50.000.000 00 49.560.000 00 1440.000 om 99 11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.600.000 00 30.160.000 00 1440.000 om 98 56 Page 11 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadane:-Suku Cadane: Alat Ane:kutan 19.400.000 00 19.400.000 00 0 00 100,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 ATAU LAPANGAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 20.000.000.00 110.000.000 00 66 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 30.000.000.00 20.000.000 00 110.000.000 00 66 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 30.000.000 00 20.000.000 00 fl0.000.000 00 66 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.000.000 00 20.000.000 00 fl0.000.000 00 66 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadane:-Suku Cadane: Alat An"kutan 30.000.000 00 20.000.000 00 110.000.000 00 66 66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.500.000 00 6.450.000 00 50.000.00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.500.000 00 6.450.000 00 50.000.00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.500.000 00 6.450.000 00 50.000 00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 6.500.000 00 6.450.000 00 50.000.00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.500.000 00 6.450.000 00 50.000.00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01;2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat ----- 6.500.000,00 -· 6.450.000,00 . - (50.000,00) 99,23 Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000.00 25.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.000.000 00 25.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 25.000.000.00 25.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedune: dan BanPunan 25.000.000 00 25.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan BanP'l1nan Gedune:-Ban,,,inan Gedune: 25.000.000.00 25.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedune: dan BanP'l1nan 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5. 1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banirunan Gedune:-Ban=nan Gedune: 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000.00 394.691.535,00 15,308.465 001 98,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN KAJJAN LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000,00 394.691.535,00 (5.308.465,00) 98,67 STRATEGIS(KLHS)KABUPATEN/KOTA 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANMN KLHS RPJPD/RPJMD 400.000.000 00 394.691.535.00 15.308.465 OOl 98 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 400.000.000 00 394.691.535 00 15.308.465 OOl 98 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 400.000.000 00 394.691.535 00 15.308.465 OOl 98 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 47.750.000 00 47.750.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 47.750.000 00 47.750.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.750.000 00 14.750.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 33.000.000 00 33.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 302.250.000 00 296.953.535 00 15.296.465 OOl 98 24 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 302.250.000 00 296.953.535 00 15.296.465 OOl 98 24 Page 12 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 34.250.000,00 34.250.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenae:a Ahli 250.000.000.00 244.703.535 00 15.296.465 00 97 88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 50.000.000.00 49.988.000 00 112.000 00 99 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 50.000.000 00 49.988.000 00 112.000 00 99 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 50.000.000.00 49.988.000 00 112.000 00 99 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU 1.685.000.000,00 1.629.222.107,00 155.777.893,00) 96,68 KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN 1.340.000.000,00 1.317.599.457,00 (22.400.543,00) 98,32 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA ' .• , .................... , £.." .. ~ .... ---- 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 129.940.300,00 (59.700,00) 99,95 DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN T ATT'T' 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 130.000.000.00 129.940.300 00 f59.700 OOl 99 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 130.000.000.00 129.940.300 00 f59.700 OOl 99 95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 2.254.000.00 2.254.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.254.000.00 2.254.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.824.000.00 1.824.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 430.000.00 430.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 32.070.000.00 32.066.300 00 13.700 OOl 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 18.000.000.00 18.000.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,mnan 14.070.000.00 14.066.300.00 13.700 OOl 99 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 14.070.000.00 14.066.300.00 13.700 OOl 99 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 84.676.000.00 84.676.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 84.676.000.00 84.676.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 84.676.000 00 84.676.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belania Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 11.000.000.00 10.944.000.00 (56.000.00l 99 49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak 11.000.000.00 10.944.000 00 (56.000.00l 99 49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 11.000.000 00 10. 944.000.00 (56.000.00l 99 49 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN 100.000.000,00 99.961.257,00 (38.743,00) 99,96 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 99.961.257 00 (38.743,00} 99 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 99.961.257 00 (38.743 00} 99 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 6.128.000 00 6.128.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.128.000,00 6.128.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.128.000 00 2.128.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 37.160.000 00 37.128.000 00 (32.000 001 99 91 Page 13 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 26.550.000 00 26.550.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 .0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 10.610.000 00 10.578.000.00 (32.000 00 99 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.610.000 00 10.578.000.00 (32.000.00 99 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 56.712.000 00 56. 705.257 .00 (6.743 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 56.712.000 00 56. 705.257 .00 (6.743 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 56.712.000 00 56. 705.257 00 (6.743 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 1.110.000.000,00 1.087.697.900,00 (22.302.100,00) 97,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 738.578.310 00 737.733.900 00 (844.410 00 99 88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01 Belania Pegawai 850.000 00 850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 850.000 00 850.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Pengadaan Barane:/Jasa 850.000 00 850.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 737.728.310 00 736.883. 900.00 (844.410 00 99 88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belani a Barane: 258.721.310 00 258.512.184 00 (209.126 00 99 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 258.721.310 00 258.512.184 00 (209.126 00 99 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 33.980.200 00 33.980.000 00 [200 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 2.877.120 00 2.877.000 00 1120 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0009 Belania Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.492.800 00 1.492.800 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 36.183.000 00 36.183.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0016 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 24.039.384 00 24.039.384 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0020 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bene:kel 10.800.000 00 10.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat1 Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.198.806 00 58.198.000 00 1806 OOl 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0029 Belania Alat1 Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000.00 2.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0030 Belania Alat1 Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perabot Kantor 4.600.000 00 4.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.01.01.0031 Belania Alat1 Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.850.000.00 2.850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat1 Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 11.500.000 00 11.492.000 00 [8.000.00l 99.93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000.00 50.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (POL) 10.600.000.00 10.400.000 00 1200.000 OOl 98 11 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belania Jasa 112.859.000.00 112.580.286 00 1278.714 OOl 99 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 49.469.000.00 49.465.000 00 14.000 OOl 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.465.000 00 12.465.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5. 1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 19.004.000 00 19.000.000.00 14.000 OOl 99 97 Page 14 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 27.490.000 00 27.490.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bennotor Penumoang 12.800.000 DO 12.800.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5. 1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat Ane:kutan Aoune: Bermotor untuk 14.690.000 00 14.690.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban=nan 35.900.000 00 35.625.286 00 1274.714 00 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 35.900.000 00 35.625.286 00 1274.714 OD 99 23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 48.448.000 OD 48.447.280 00 1720 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.448.000 00 48.447.280 00 1720 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0102 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- 33.808.000,00 33.807 .280,00 (720,00) 99,99 Alat Ukur Lainnya 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 257.700.000 00 257.344.150 00 1355.850 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 257.700.000.00 257.344.150 00 1355.850 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 .ODO 1 Belania Perialanan Dinas Biasa 257. 700.000.00 257.344.150 DO 1355.850 00 99 86 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak -- - - - 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Lain/ Masyarakat 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.05.02.0001 Belania J asa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 60.000.000.00 60.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 371.421.690 00 349.964.000 00 21.457.690 00 94 22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 371.421.690 00 349.964.000 00 21.457.690 OD 94 22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.02 Belania Modal Alat Ane:kutan 4.440.000 00 0 00 4.440.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.02.04 Belania Modal Alat Ane:kutan Aoune: Tak Bennotor 4.440.000 00 0 00 4.440.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.02.04.0001 Belania Modal Alat An.,.1mtan Aoune: Tak Bennotor untuk 4.440.000 00 0 00 4.440.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.03 Belania Modal Alat Ben.,.kel dan Alat Ukur 92.409.750 00 85.650.000 00 6.759.750 001 92 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.03.03 Belania Modal Alat Ukur 92.409.750 00 85.650.000 00 6.759.750,001 92,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.03.03.0001 Belania Modal Alat Ukur Universal 58.709.750 00 52.000.000 00 6.709.750,001 88 57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.03.03.0021 Belania Modal Alat Ukur Lainnva 33.700.000 00 33.650.000 00 {50.000,001 99 85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 69.533.000 00 69.533.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 3.500.000 00 3.500.000 00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan Perlene:kaoan Kantor 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan.,..,.a 34.900.000 00 34.900.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 16.000.000 00 16.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendin<rin 18.900.000 00 18. 900.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 31.133.000 00 31.133.000 DO 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 13.750.000 00 13. 750.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 7.875.000 00 7.875.000 DO 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 9.508.000 00 9.508.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.2.02.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.581.190 00 6.581.000 00 {190 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.07.01 Belania Modal Alat Kedokteran 6.581.190 00 6.581.000 00 {190 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.07.01.0001 Belania Modal Alat Kedokteran Umum 6.581.190 00 6.581.000 00 {190 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 164.957.750 00 154.700.000 00 10.257.750 00 93 78 Page 15 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%} PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.01 Belania Modal Unit Alat Laboratorium 130.907.750 00 120.650.000 00 10.257.750 00 92 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.01.0011 Belania Modal Alat Laboratorium Umum 130.907.750 00 120.650.000 00 10.257.750 00 92 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07 Belania Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hiduo 34,050.000 00 34,050.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0004 Belania Modal Laboratorium Lingkungan 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0006 Belania Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hiduo Lainnva 28.050.000 00 28.050.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 33.500.000 00 33.500.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 33.500.000 00 33.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 33.500.000 00 33.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN 115.000.000,00 105.892.471,00 (9. 107.529,00) 92,08 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 1• - --·- -- .I ____ ,..,.,;a..& ,ll..l, ... ------ 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA 70.000.000,00 64. 724.000,00 (5.276.000,00) 92,46 l'kA'A...,.,. -~ ,Tr ,m 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000 00 64,724.000 00 5.276.000 00 92 46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.000.000 00 64. 724.000 00 5.276.000 00 92 46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 20.242.000 00 18.097.000 00 2.145.000 00 89 40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.242.000 00 18.097.000 00 2.145.000 00 89 40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 19.500.000 00 17.355.000 00 2.145.000 00 89 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.000 00 742.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 20.320.000 00 19.044.000 00 1.276.000 001 93 72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 2.320.000 00 1.044.000 00 1.276.000 00 45 00 2.11 2 .11.0 .00 .0 .00.01.0000 03.2.02.0001 5 .1.02 .02 .OS .0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 1.044.000 00 1.276.000 00 45 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 29.438.000 00 27.583.000 00 1.855.000 00 93 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 29.438.000 00 27.583.000 00 1.855.000 00 93 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 29.438.000 00 27.583.000 00 1.855.000 00 93 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 45.000.000 00 41.168.471 00 3.831.529 00 9148 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 45.000.000 00 41.168.471 00 3.831.529 00 9148 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.000.000 00 41.168.471 00 3.831.529 00 9148 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 2.058.000 00 2.058.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.058.000.00 2.058.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.058.000 00 2.058.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 13.660.000 00 9.832.300 00 3.827.700 001 71 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.700.000 00 6.700.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 6.700.000.00 6. 700.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banimnan 6.960.000.00 3.132.300.00 3.827.700 00 45.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000.00 3.132.300.00 3.827.700 00 45 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 29.282.000 00 29.278.171 00 (3.829 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 29.282.000 00 29.278.171 00 (3.829 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 29.282.000 00 29.278.171 00 (3.829 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMULlllAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN 230.000.000 00 205.730.179 00 24.269.821,00 89,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER 35.000.000.00 34.875.340.00 (124.660 00 99 64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 35.000.000 00 34.875.340.00 (124.660 00 99 64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 35.000.000 00 34.875.340.00 (124.660 00 99 64 Page 16 of28 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 808.000 00 688.000 00 [120.000 00 85 14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 808.000 00 688.000 00 [120.000 00 85 14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 593.000 00 473.000 00 [120.000 00 79 76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000 00 215.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 5.970.000 00 5.967.854 00 2.146 00 99 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 5.970.000 00 5.967.854 00 2.146 00 99 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.970.000 00 5.967.854 00 2.146 00 99 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.222.000 00 28.219.486 00 2.514 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 28.222.000 00 28.219.486 00 2.514 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 28.222.000 00 28.219.486 00 2.514 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 195.000.000 00 170.854.839 00 24.145.161 00 87 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 195.000.000 00 170.854.839 00 24.145.161 00 87 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 195.000.000 00 170.854.839 00 24.145.161 00 87 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belania Barang 4.712.000 00 4.712.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.712.000 00 4.712.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.712.000 00 4.712.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 63.020.000 00 59.132.700 00 3.887.300 00 93 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.000.000 00 32.400.000 00 [600.000 00 98 18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 .0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 33.000.000 00 32.400.000 00 (600.000 00 98 18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 30.020.000.00 26.732.700 00 3.287.300 00 89 04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 30.020.000 00 26.732.700 00 3.287.300 00 89 04 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 127.268.000.00 107.010.139 00 20.257.861 00 84 08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 127.268.000 00 107.010.139 00 20.257.861 001 84 08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 127.268.000 00 107.010.139 00 20.257.861 00 84 08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 - ---•.c.a&& 90.000.000,00 85.747.511,00 (4.252.489,00) 95,27 ···---·-·· 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 4.2.01 ,- ---&,&",11,&& 90.000.000,00 85.747.511,00 (4.252.489,00) 95,27 1-·---,-----.. ·-·--- 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN 40.000.000,00 35.911.511,00 (4.088.489,00) 89,77 KEANEKARAGAMAN HAYATI 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 35.911.511 00 4.088.489 00 89 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000 00 35.911.511 00 4.088.489 00 89 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 1.318.000 00 1.000.000 00 (318.000 00 75 87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.318.000 00 1.000.000 00 (318.000.00 75.87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000 00 0 00 (318.000.00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 11.130.000 00 7.424.651 00 3. 705.349.00 66 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banvunan 11.130.000 00 7.424.651 00 3. 705.349.00 66 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.130.000 00 7.424.651 00 3. 705.349 00 66 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 27.552.000 00 27.486.860 00 65.140 00 99 76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 27.552.000 00 27.486.860 00 65.140 00 99 76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 27.552.000 00 27.486.860 00 65.140.00 99 76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLMN RUANO TERBUKA HIJAU fRTHl 30.000.000 00 29.951.000 00 49.000.00 99 83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 21.500.000 00 21.451.000 00 49.000.00 99 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 21.500.000 00 21.451.000 00 49.000.00 99 77 Page 17 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 310.000 00 310.000 00 0 00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 310.000 00 310.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000 00 310.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 4.590.000 00 4.590.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.850.000 00 2.850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 2.850.000 00 2.850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 1.740.000 00 1.740.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.740.000 00 1.740.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.600.000 00 16.551.000 00 (49.000 00 99 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 16.600.000 00 16.551.000 00 (49.000,00) 99 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.600.000 00 16.551.000 00 (49.000 00) 99 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.2.02.06.02.0007 Belania Modal Alat-Alat Sandi -- 8.500.000 00 - 8.500.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENGEWLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR 20.000.000,00 19.885.000,00 (115.000,00) 99,42 KAWASAN HUTAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 19.885.000 00 (115.000,00 99 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 19.885.000 00 1115.000,00) 99 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 4.477.000 00 4.477.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.477.000 00 4.477.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.477.000 00 4.477.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 6.138.000 00 6.138.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.950.000 00 3.950.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3.950.000 00 3.950.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 2.188.000 00 2.188.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.188.000 00 2.188.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 9.385.000 00 9.270.000 00 1115.000 00 98 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 9.385.000 00 9.270.000 00 (115.000 00 98 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 9.385.000 00 9.270.000 00 (115.000 00 98 77 PROGRAM PENGENDALIAN SABAN SERBAHAYA DAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 SERACUN (S3) DAN LIMSAH SABAN SERBAHAYA DAN 55.000.000,00 37.248.500,00 (17.751.500,00) 67,72 SERACUN (LIMSAH S3) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMSAH S3 35.000.000.00 22.267.500.00 112.732.500,00) 63,62 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN !ZIN PENYIMPANAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALU! SISTEM 10.000.000,00 2.982.500,00 (7.017.500,00) 29,82 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHATERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 2.982.500 00 (7.017.500 00 29 82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 10.000.000 00 2.982.500 00 !7.017.500 00 29 82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.480.000 00 2.982.500 00 1497.500 00 85 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.480.000 00 2.982.500 00 (497.500 00 85 70 Page 18 of28 l' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.480.000 00 2.982.500 00 1497.500 00 85 70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000 00 0 00 2.320.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 2.320.000 00 0 00 2.320.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 0 00 2.320.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.200.000 00 0 00 4.200.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000 00 0 00 4.200.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.200.000 00 0 00 4.200.000 00 0 00 VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN 25.000.000,00 19.285.000,00 (5.715.000,00) 77,14 SEMENTARA LIMBAH B3 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 19.285.000 00 15.715.000 00 77 14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 19.285.000 00 5.715.000 00 77 14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 210.000 00 0 00 1210.000 00 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 210.000 00 0 00 1210.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000 00 000 1210.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 4.640.000 00 4.640.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banminan 4.640.000 00 4.640.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 4.640.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.150.000 00 14.645.000 00 15.505.000 001 72 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.150.000 00 14.645.000 00 15.505.000 001 72 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.150.000 00 14.645.000 00 15.505.000 001 72 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 s.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (BATU) DAERAH 20.000.000,00 14. 981.000,00 (5.019.000,00) 74,90 KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 DENGAN PEMERINTAH PROVINS! DALAM RANGKA 20.000.000,00 14.981.000,00 (5.019.000,00) 74,90 PENGANGKUTAN,PEMANFAATAN,PENGOLAHAN,DAN/ATAU PENIMBUNAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 14.981.000 00 15.019.000 00 74 90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 14.981.000 00 5.019.000 00 74 90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 100.000 00 0 00 1100.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 100.000 00 0 00 1100.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 00 000 1100.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 5.800.000 00 2.436.000 00 3.364.000 001 42 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banminan 5.800.000 00 2.436.000 00 3.364.000 00) 42 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 2.436.000 00 3.364.000 00 42 00 2.11 2.1l.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.100.000 00 12.545.000 00 1.555.000 00 88 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.100.000 00 12.545.000 00 1.555.000 00 88 97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.100.000 00 12.545.000 00 1.555.000 00 88 97 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN 185.000.000,00 184.019.000,00 (981.000,00) 99,46 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Page 19 of28 ,. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / {BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN - ---· --·· & --·--·- 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 185.000.000,00 184.019.000,00 (981.000,00) 99,46 PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 'l:.P' . ---- • ---- i••-,.._A 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN !ZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU !ZIN PPLH 50.000.000,00 49.847.000,00 (153.000,00) 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.847.000 00 153.000 001 99 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.847.000 00 153.000,001 99 69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 2.260.000 00 2.260.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.260.000 00 2.260.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.260.000 00 2.260.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.740.000 00 47.587.000 00 153.000 00 99 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.740.000 00 47.587.000 00 153.000 00 99 67 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.740.000 00 47.587.000 00 153.000 00 99 67 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN-YANG~ - -- - - ----- 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINS! DAN 85.000.000,00 84.690.100,00 (309.900,00) 99,63 PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGEWLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 85.000.000 00 84.690.100 00 309.900 00 99 63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 85.000.000 00 84.690.100 00 309.900 00 99 63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 3.016.000 00 3.016.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.016.000 00 3.016.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.016.000 00 3.016.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 34.560.000 00 34.432.800 00 1127.200 001 99 63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.600.000 00 27.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Adrninistrasi 27.600.000 00 27.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banllt.man 6.960.000 00 6.832.800 00 127.200 00 98 17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 6.832.800 00 127.200 00 98 17 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.424.000 00 47.241.300 00 182.700 00 99 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.424.000 00 47.241.300 00 182.700 00 99 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.424.000 00 47.241.300 00 182.700 00 99 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0006 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 00 49.481.900 00 518.100.00 9896 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.481.900 00 518.100 00 98 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.481.900 00 518.100.00 98 96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 5.960.000 00 5.960.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.960.000 00 5.960.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.960.000 00 5.960.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 5.800.000 00 5.661.900.00 138.100 00 97 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!11nan 5.800.000 00 5.661.900.00 138.100 00 97 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 5.661.900 00 138.100 00 97 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 38.240.000 00 37 .860.000.00 380.000 00 99 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 38.240.000 00 37.860.000 00 380.000 00 99 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 38.240.000 00 37.860.000 00 380.000 00 99 00 Page20 of28 I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 HUKUM ADAT (MBA), KEARIFAN LOKAL DAN BAK MBA 231.000.000,00 170.636.800,00 (60,363,200,00) 73,86 YANG TERKAIT DENGAN PPLH ,. lUDA, - • 1• .AA.I~, ,..-.a:.,4,i'l'~&A.IJ.U.IUI 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 TRADISIONAL, DAN BAK MBA YANG TERKAIT DENGAN 203.000.000,00 154.622.800,00 (48.377 .200,001 76,16 IDDTU KOORDINASI, SINKRONISASI, PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI PENGAKUAN KEBERADAAN MHA KEARIFAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK 203.000.000,00 154.622.800,00 (48.377.200,00) 76,16 KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 203.000.000 00 154.622.800 00 (48.377.200 00) 76 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 203.000.000 00 154.622.800 00 (48.377 .200 00) 76 16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 8.370.000 00 2.750.000 00 15.620.000 00) 32 85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.370.000 00 2.750.000 00 15.620.000 00) 32 85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.570.000 00 2.150.000 00 14.420.000 00) 32 72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000 00 600.000 00 11.200.000 00) 33 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 79.830.000 00 43.472.800 00 (36.357.200 00) 5445 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 34.600.000 00 14.400.000 00 (20.200.000 00) 41 61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 16.600.000 00 0 00 (16.600.000 00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000 00 14.400.000 00 13.600.000 00) 80 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000 00 3.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5. 1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000 00 3.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 41.630.000 00 25.472.800 00 (16.157.200 00) 61 18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 41.630.000 00 25.472.800 00 (16.157.200 00) 61 18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 114.800.000 00 108.400.000 00 16.400.000 00) 94 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.800.000 00 108.400.000 00 16.400.000 00) 94 42 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 07.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 114.800.000 00 108.400.000 00 16.400.000 00) 94 42 PENINGKATAN KAPASITAS MBA DAN KEARIFAN LOKAL, 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 7.2.02 PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MBA YANG 28.000.000,00 16.014.000,00 (11.986.000,00) 57,19 TERKAIT DENGAN PPLH PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, 28.000.000,00 16.014.000,00 (11.986.000,00) 57,19 PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGANPPLH 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 28.000.000 00 16.014.000 00 (11.986.000 00) 57 19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 28.000.000 00 16.014.000 00 (11.986.000 00) 57 19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 1.114.000 00 1.114.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.114.000 00 1.114.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 07.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.114.000 00 1.114.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 15.000.000 00 14.400.000 00 (600.000 00) 96 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.400.000 00 14.400.000,00 0 00 100,00 Page 21 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 14.400.000.00 14.400.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 600.000 00 0 00 (600.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 600.000 00 0 00 (600.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.886.000.00 500.000 00 11.386.000 00 4 20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 11.886.000.00 500.000 00 11.386.000 00 4 20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.886.000 00 500.000 00 11.386.000 00 4 20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 106.000.000,00 70.006.000,00 (35.994.000,001 66,04 PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA 106.000.000,00 70.006.000,00 (35,994.000,001 66,04 KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000.00 18.440.000 00 11.560.000 00 6146 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 18.440.000 00 11.560.000 00 6146 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 30.000.000 00 18.440.000 00 11.560.000 00 6146 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 - 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 23.800.000 00 18.000.000 00 5.800.000 001 75 63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan BanP-11nan 5.800.000 00 0.00 5.800.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 0.00 5.800.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.760.000 00 000 5. 760.000.00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 5.760.000 00 0 00 5. 760.000 00 000 ----- -- - 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.760.000 00 0 00 5. 760.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE 48.000.000,00 34.320.000,00 (13.680.000,00) 71,5 LINGKUNGAN HIDUP 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 45.900.000 00 34.320.000 00 11.580.000 001 74 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.900.000 00 34.320.000 00 11.580.000 001 74 77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 7.710.000 00 7.710.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.710.000 00 7.710.000.00 000 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 750.000 00 750.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.000 00 1.560.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.400.000 00 5.400.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 4.640.000 00 4.640.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banminan 4.640.000 00 4.640.000 00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 4.640.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 33.550.000 00 21.970.000 00 11.580.000 001 65 48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 33.550.000 00 21.970.000 00 11.580.000 001 65 48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.550.000 00 21.970.000 00 11.580.000 00) 65 48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.100.000 00 0 00 2.100.000 OOJ 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 2.100.000 00 0 00 2.100.000 00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.0l .0000 08.2.01.0003 5.2.02.07 Belania Modal Aiat Kedokteran dan Kesehatan 2.100.000 00 0 00 2.100.000 00) 0,00 Page22 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.05.05.01 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Vang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 Peraturan Perundang-Undangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000.00 74.543.000.00 1457.000.001 99,39 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,00 74.543.000,00 (457.000,00) 99,39 .(PPLHI KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT 35.000.000,00 34. 934.000,00 (66.000,00) 99,81 KABUPATEN/ KOTA 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! - - 35.000.000 00 34.934.000 00 (66.000.00l 99 81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.000.000 00 34.934.000 00 (66.000.00l 99 81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 2.600.000 00 2.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.600.000 00 2.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.000 00 2.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 32.400.000 00 32.334.000 00 166.000.00l 99 79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 32.400.000 00 32.334.000 00 (66.000 001 99 79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 32.400.000 00 32.334.000 00 166.000 001 99 79 ., -· . ···- ,, ~ ....... - ................ ,_ 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 DITANGANI YANG MENJADI KEWENANGAN 40.000.000,00 39.609.000,00 (391.000,00) 99,02 -- U'ADTTnAm~ .. /Vn'l'd 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 39.609.000 00 1391.000 001 99 02 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 10.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 40.000.000 00 39.609.000 00 (391.000 001 99 02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 6.880.000 00 6.880.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.880.000 00 6.880.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.880.000 00 6.880.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 33.120.000 00 32.729.000 00 1391.000 00) 98 81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.120.000 00 32.729.000 00 1391.000 00) 98 81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 33.120.000 00 32.729.000 00 1391.000 00) 98 81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAMPENGELOLAANPERSAMPAHAN 5.310.000.000,00 5.133.514.724,00 (176.485.276,00) 96,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 5.300.000.000,00 5.132.264.724,00 1167. 735.276,00) 96,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 4.405.000.000,00 4.332.416.500,00 (72.583.500,00) 98,35 PENGELOLAANPERSAMPAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 4.370.045.900 00 4.297.462.400,00 (72.583.500 00) 98 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.370.045.900 00 4.297.462.400,00 (72.583.500 00) 98 33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 869.974.900 00 824.140.400 00 (45.834.500 00) 94 73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 869.974.900 00 824.140.400 00 (45,834.500 00) 94 73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 834.360.000 00 788.525.500 00 (45.834.500 00) 94 50 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.500.000 00 2.500.000 00 0,00 100,00 Page24 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.264.900 00 2.264.900 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlengkapan 11.250.000 00 11.250.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDLl 13.600.000 00 13.600.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 3.416.426.000 00 3.415.812.000,00 1614.000 00 99 98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.387.750.000 00 3.387. 750.000,00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegjatan dan Sekretariat Tim 91.350.000 00 91.350.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 15.600.000 00 15.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 3.256.800.000 00 3.256.800.000,00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 13.076.000 00 12.462.000 00 1614.000 00 95 30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.076.000 00 12.462.000 00 1614.000 00 95 30 2.11 2. l l.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.14 Belania Jasa Insentif bagj Pegawai Non ASN atas Pemun1mtan 15.600.000.00 15.600.000 00 0 00 100,00 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pem:ungufan - --- -- -- - 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5. 1.02.02.14.0002 Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 83.645.000 00 57.510.000 00 26.135.000 00 68 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 83.645.000,00 57.510.000 00 26.135.000 00 68 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 83.645.000,00 57.510.000 00 26.135.000 00' 68 75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 34.954.100 00 34.954.100 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 34.954.100,00 34.954.100 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 34.954.100,00 34.954.100 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 30.850.000,00 30.850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 30.850.000,00 30.850.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 4.104.100 00 4.104.100 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 4.104.100 00 4.104.100 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DANSARANAPENGELOLAANPERSAMPAHAN 485.000.000,00 404. 903.424,00 (80.096.576,00) 83,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 485.000.000 00 404.903.424 00 80.096.576 00 83 48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 485.000.000 00 404.903.424 00 80.096.576 00 83 48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 41.688.000 00 41.688.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 41.688.000 00 41.688.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.288.000.00 21.288.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.000.000 00 2.000.000,00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 21.630.000 00 18.270.000,00 3.360.000 00 84 46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000 00 0,00 2.250.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000 00 0,00 2.250.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm,nan 19.380.000 00 18.270.000,00 1.110.000 00 94 27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.380.000 00 18.270.000 00 1.110.000 00) 94 27 Page25 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 315.132.000 00 255.427.950 00 59.704.050 00 81 05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 313.660.000 00 255.427.950 00 58.232.050 00 8143 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 45.000.000,00 43.500.000,00 (1.500.000,00) 96,66 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 16.000.000,00 9.400.000,00 (6.600.000,00) 58,75 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5. 1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 15.000.000,00 3.350.000,00 (11.650.000,00) 22,33 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5. 1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 237 .660.000,00 199.177.950,00 (38.482.050,00) 83,80 Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 1.472.000 00 0 00 1.472.000 00' 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.472.000,00 0,00 (1.472.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 106.550.000 00 89.517.474 00 17.032.526 00 84,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 106.550.000 00 89.517.474 00 17.032.526 00 84 01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 106.550.000 00 89.517.474 00 17.032.526 00 84 01 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0007 PENYEDIMN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN 60.000.000 00 59.920.000 00 80.000 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000 00 59.920.000 00 80.000 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 60.000.000 00 59.920.000 00 80.000 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barane 60.000.000 00 59.920.000 00 80.000 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 60.000.000 00 59.920.000 00 80.000 00 99 86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 18.120.000 00 18.120.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000 00 0 00 80.000 00 000 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoanean (PDLl 41.800.000 00 41.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN DAN STRATEGI 30.000.000 00 16.017.600 00 13.982.400 00 53 39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 16.017.600 00 13.982.400 00 53 39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 30.000.000 00 16.017.600.00 13.982.400 001 53 39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barane 1.520.000 00 1.000.000 00 (520.000 0Ol 65 78 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 1.520.000 00 1.000.000.00 (520.000 001 65 78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000 00 0 00 1520.000.00l 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.000.000 00 1.000.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 9.280.000 00 3.981.600 00 5.298.400 00 42 90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune dan Ban,mnan 9.280.000 00 3.981.600 00 5.298.400 00 42 90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.280.000 00 3.981.600 00 5.298.400.00 42 90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.200.000 00 11.036.000 00 8.164.000 00 57 47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 19.200.000 00 11.036.000 00 8.164.000 0Ol 57 47 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.200.000 00 11.036.000 00 8.164.000 0Ol 57 47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMANFMTAN KEMBALI 32.160.000 00 32.070.000 00 90.000,001 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 32.160.000 00 32.070.000 00 90.000 0Ol 99 72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 32.160.000.00 32.070.000 00 90.000 00) 99 72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barane 9.800.000 00 9.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 9.800.000.00 9.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000.00 3.900.000 00 0 00 100,00 Page 26 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / {BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.450.000 00 3.450.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat7Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perabot Kantor 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000 00 1.160.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan BanP11nan 1.160.000 00 1.160.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000 00 1.160.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.03.02.0039 Belania Pemeliharaan Alat AnP-lmtan-Alat Ane:kutan Darat 5.000.000 00 5.000.000 00 0~00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.200.000 00 16.110.000 00 190.000 00' 99 44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 16.200.000 00 16.110.000 00 190.000 00' 99 44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.200.000 00 16.110.000 00 190.000 00 99 44 1rc,1· -u"UJ\T'Uu ~,TTT ,M •' . ~- ~H'<. 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0020 SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST 287.840.000,00 286.937.200,00 (902.800,00) 99,68 ,., •~• AT 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERAS! 287.840.000 00 286.937.200 00 1902.800 00 99 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belania Barani:r dan Jasa 287.840.000 00 286.937.200 00 1902.800 00 99 68 2.11 2.11.0.00.0.00.01 .0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belania Barani:r 215.000.000 00 214.989.000 00 111.000 00 99 99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belania Barani:r Pakai Habis 215.000.000 00 214.989.000 00 111.000 00 9999 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Banm 1nan dan Konstruksi 49.565.250 00 49.565.250 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 2.600.000 00 2.600.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 160.118.000 00 160.118.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.716.750 00 2.705.750 00 111.000 00 99 59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belania Jasa 15.740.000 00 14.859.800 00 880.200 00 94 40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.300.000 00 6.145.000 00 155.000 00 97 53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0061 Belania Tamhan Listrik 6.300.000 00 6.145.000 00 155.000 00 97 53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.05 Belania Sewa Geduni:r dan Ban=nan 9.440.000 00 8.714.800 00 725.200 00 92 31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.440.000 00 8.714.800 00 725.200 00 92 31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 13.300.000 00 13.288.400 00 111.600 00 99 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.300.000 00 13.288.400 00 111.600 00 99 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0012 Belania Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 13.300.000.00 13.288.400 00 111.600 00 99 91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 43.800.000 00 43.800.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 43.800.000 00 43.800.000.00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 43.800.000 00 43.800.000 00 0 00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH 10.000.000,00 1.250.000,00 12,5 YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA (8. 750.000,00) 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN TARGET DAN 10.000.000,00 1.250.000,00 (8. 750.000,00) 12,5 STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 1.250.000.00 18.750.000 00 12 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02 Belania Barani:r dan Jasa 10.000.000 00 1.250.000.00 18. 750.000 00 12 5 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 180.000 00 0.00 180.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barani:r Pakai Habis 180.000 00 0.00 180.000 00 0 00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000 00 0 00 /180.000 001 0 00 Page 27 of28 KODE REKENING 2 . 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5 . 1.02.04 2.11 2 . ll.0.00.0 .00 .01.0000 11.2.03.0003 5 . 1.02.04.01 2.11 2 .11 .0.00.0.00 .0l.0000 11.2.03.0003 5 .1.02.04.01.0001 URAIAN Belan"a Pe ·a1anan Dinas Dalam Ne eri Belan ·a Pe ·alanan Dinas Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Page 28 of28 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 9.820.000 00 9 .820.000 00 15.966. 798.38 115.906.798.38 BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (% ) 12 72 12 72 DASAR HUKUM Ket • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan B idang Urusan : BIDANG ADM!NISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organi sasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENOATATAN SIPIL JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2.12.0.00.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 8.084.129. 969,00 7 .282.501 .961,00 2 .12 2. 12.0.00.0.00.0 1.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6 .381.468.369,00 5.665.662.391,00 KABUPATEN/KOTA 2 .12 2 . 12.0 .00.0 .00.0 1.0000 1.2.01 PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA 186.367.000,00 165.837 .399,00 PERANGKAT DAERAH 2.12 2. 12.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 4 .900.000,00 3.024.500,00 2 .12 2 .12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 4.900.000,00 3 .024.500,00 2 . 12 2.12.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000 00 3 .024.500,00 2 .12 2. 12.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 .01 Belanj a Barang 2. 150.000,00 2 . 149.500 00 2 .12 2 .1 2 .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02 .01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2. 150.000 00 2 .149.500,00 2 .12 2 .12.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.000 00 2 .149.500,00 2 .12 2 .12.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2 .750.000 00 875.000 00
2.12 2 .12.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.04 .01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.750.000,00 875.000,00 2.12 2 .12.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2 .750.000 00 875.000,00 2 .12 2 .12 .0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3 .100.000 00 3 .068.000,00 2 .12 2 . 12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 .1 BELANJA OPERAS! 3 .100.000 00 3 .068.000 00
2.12 2 . 12.0 .00.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 3 .100.000 00 3.068.000,00
2.12 2 .12.0 .00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 .1.02 .01 Belanja Barang 3.100.000 00 3 .068.000,00
2.12 2. 12.0 .00.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5 .1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3 .100.000,00 3 .068.000,00 2 . 12 2. 12.0 .00.0.00.01.0000 01.2 .0 1.0002 5 .1.02.01.01.0024 Belani a Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3 .100.000 00 3 .068.000 00
2.12 2. 12 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 2 .100.000,00 2 .037 .500,00 RKA-SKPD 2 .12 2. 12.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0003 5 .1 BELANJA OPERAS! 2. 100.000 00 2.037.500,00 2 .12 2. 12.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 5 .1.02 Belanj a Barang dan Jasa 2 .100.000 00 2 .037.500,00 2 .1 2 2 .12.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0003 5 .1.02.01 Belania Barang 2 .100.000 00 2 .037.500 00
2.12 2 .12.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 5 .1.02.01.01 Belani a Barang Pakai Habis 2 .100.000-00 2 .037.500,00 Page I of16 lamplran 1.1 Penturan Bupat1 tentang lleojabaran Pertannungjawaben Pdak:sanaan ,t.nnaran Pendllpatan dan Belanja Daerah T A. 202 ◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal: 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (801.628.008,00 90,08 (715.805.978,00) 88,78 (20.529.601 ,00) 88,98 (1.875.500,00 61 ,72 (1.875.500,00 61 ,72 (1.875.500,00 61 ,72 (500 00 99,97 (500,00 99,97 (500,00 99,97 (1.875.000,00 31 ,81 (1.875.000,00 31 ,81 (1.875.000,00 31 ,81 (32.000,00 98,96 (32.000,00 98,96 (32.000,00 98,96 (32.000,00 98,96 (32.000,00 98,96 (32.000 00 98 96 (62 .500,00) 97,02 /62 .500 ,00) 97,02 162.500,00 97,02 (62.500 ,00 97,02 (62.500,00) 97,02 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.037.500 00 162.500,00l 97,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 3.000.000,00 2.998.000,00 12.000.00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 2.998.000,00 12.000,00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.998.000,00 12.000,00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barane: 3.000.000,00 2.998.000,00 12.000,00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0:00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.998.000,00 12.000,00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000 00 2.998.000,00 12.000,00l 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.500.000,00 2.365.000,00 135.000,001 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 2.500.000,00 2.365.000,00 135.000,00l 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.365.000.00 135.000,001 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.365.000,00 135.000,00 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.365.000,00 135.000,00 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000.00 2.365.000,00 (135.000,001 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 29.998.000,00 14.680.500,00 15.317.500,00 48,93 2.12 2.12.0:00.0.00;01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! . - · 29:998.000,00 14.680.500,00 15.317.500,00 48,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29. 998.000,00 14.680.500,00 15.317.500 00 48,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.348.000,00 11.880.500,00 10.467.500,00 53,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.348.000,00 11.880.500,00 fl0.467.500,00 53,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keiziatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18. 958.000,00 9.164.500,00 9.793.500,001 48,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000,00 1.116.000,00 (24.000,00l 97,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000 00 1.600.000,00 650.000,001 71,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.400.000 00 550.000,00 850.000,00 39,28 · 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.400.000 00 550.000,00 (850.000,00 39 28 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.400.000,00 550.000,00 (850.000,00) 39,28 Peroustakaan Tercetak-Buku Umum 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.250.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 36,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6.250.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 36,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 6.250.000,00 2.250.000,00 4.000.000,00 36,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 140.769.000,00 137.663.899,00 3.105.101,00 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 140. 769.000,00 137.663.899,00 3.105.101,00 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 140.769.000,00 137 .663.899,00 3.105.101,00 97,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 6.161.000,00 3.652.000,00 2.509.000,00 59,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.161.000,00 3.652.000,00 2.509.000,00 59,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 791.000,00 502.000,00 (289.000,00 63,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 5.370.000 00 3.150.000,00 2.220.000,00 58,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 46.848.000 00 46.309.600,00 538.400,00 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 46.848.000,00 46.309.600,00 538.400,00 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 46.848.000,00 46.309.600,00 538.400,00 98,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 87. 760.000,00 87.702.299 00 (57.701,001 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Diinas Dalam Negeri · 87.760.000,00 87.702.299 00 (57.701,00) 99,93 Page 2 of 16 c) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 87. 760.000,00 87. 702.299,00 (57.701,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.258.534.353,00 2.767.003.475,00 (491.530.878,00) 84,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.138.457 .553,00 2.654.177 .175,00 (484.280.378,00) 84,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.138.457.553,00 2.654.177.175,00 (484.280.378,00) 84,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 3.138.457.553,00 2.654.177.175,00 (484.280.378,00) 84,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunjangan ASN 2.045.711.553,00 1. 788.439.675,00 (257 .271.878,00) 87,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaii Pokok ASN 1.538.646.823,00 1.410.219.320,00 (128.427.503,00) 91,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaii Pokok PNS 1.538.646.823,00 1.410.219.320,00 (128.427 .503,00) 91,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunjangan Keluarga ASN 161.388.680,00 134.335.410,00 (27.053.270,00) 83,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 161.388.680,00 134.335.410,00 (27 .053.270,00) 83,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tuniangan Jabatan ASN 184.310.000,00 133.590.000,00 (50. 720.000,00) 72,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tuniangan Jabatan PNS 184.310.000 00 133.590.000,00 (50. 720.000,00) 72,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 42.424.100 00 30. 985.155,00 (11.438.945,00) 73,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 42.424.100 00 30.985.155 00 (11.438.945,00) 73,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 91.114.100,00 70.681. 920,00 (20.432.180,00) 77,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 91.114.100,00 70.681.920 00 (20.432.180,00) 77,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.744.660,00 8.610.595,00 (19.134.065,00) 31,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 27.744.660 00 8.610.595,00 (19.134.065,00 31,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaji ASN 83.190 00 17.275,00 (65.915,00 20,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 83.190,00 17.275,00 (65.915,00 20,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 1.092.746.000,00 865.737.500,00 (227.008.500,00) 79,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.092.746.000,00 865. 737 .500,00 (227 .008.500,00) 79,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban-Kerja f!NS 1.092. 746.000,00 865. 737 .500,00 227 .008.500,00) 79,22 -~~~~~--- - - ~ 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 94.576.800,00 90. 716.800,00 3.860.000,00 95,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 · BELANJA OPERAS! 94.576.800,00 90. 716.800,00 3.860.000,00 95,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 94.576.800,00 90.716.800 00 3.860.000,00 95,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 94.576.800,00 90.716.800,00 3.860.000,00 95,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.576.800,00 84.716.800 00 3.860.000,00 95,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 70.560.000,00 67 .234.200,00 3.325.800,00 95,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.016.800 00 17.482.600,00 534.200,00 97,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.000.000 00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 4.000.000,00 3.556.500,00 443.500,001 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000 00 3.556.500 00 443.500,00] 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.02 B.elanja Barang dan Jasa 4.000.000 00 3.556.500,00 443.500,00 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000 00 3.556.500 00 443.500,00 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000 00 3.556.500 00 443.500,00 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02;01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000 00 3.556.500 00 443.500,00 88,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 4.500.000 00 3.443.500 00 (1.056.500,00 76,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 4.500.000 00 3.443.500,00 (1.056.500,00] 76,52 Page 3 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.443.500,00 r1.056.500,001 76,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 3.260.000,00 3.068.500,00 fl91.500,00I 94,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.260.000,00 3.068.500,00 f191.500,00I 94,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.260.000,00 3.068.500,00 fl91.500,001 94,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 240.000,00 0,00 1240.000,001 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 240.000 00 0,00 1240.000,001 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 240.00000 0,00 1240.000,001 o.oo 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 1.000.000 00 375.000,00 1625.000,001 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000 00 375.000 00 (625.000,001 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00 375.000,00 1625.000,001 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLMN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN 2.000.000,00 1.953.000 00 f47.000,00l 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.953.000,00 . f47.000,00I 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.953.000 00 (47.000,001 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 2.000.000,00 1.953.000,00 147.000,001 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.000.000;00 -1-:953;000,00 -- 147.000,001 97,65 ---~--- 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5:1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.953.000,00 147.000,001 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 15.000.000,00 13.156.500,00 r1.843.500,001 87,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.156.500,00 fl.843.500,001 87,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.156.500,00 r1.843.500,001 87,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 15.000.000 00 13.156.500,00 r1.843.500,001 87,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000.000 00 13.156.500,00 r1.843.500,001 87,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000 00 13.156.500,00 fl.843.500,001 87,70 2.12 2. 12.0.00.o:oo.Cll.CldOO 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAB PADA PERANGKAT 18.500.000,00 14. 750.000,00 - DAERAH (3. 750.000,00) 79,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 DAERAHSKPD 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000 00 750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 750.000 00 750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000 00 750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 1.250.000,00 750.000,00 (500.000,00) 60,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 750.000,00 (500.000,00) 60,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 750.000 00 (500,000 00) 60,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.000.000,00 1.750.000 00 (1.250.000,00) 58,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.750.000 00 (1.250.000,00) 58,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan J asa 3.000.000,00 1.750.000,00 (1.250.000,00) 58,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.L02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Page4 of16 •I ,1<1, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 2.000.000 00 750.000,00 {1.250.000,00 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 750.000,00 r1.250.000,00 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.000.000,00 750.000,00 {1.250.000,00 37,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 5.000.000 00 3.750.000 00 {1.250.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 3.750.000 00 {1.250.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 3. 750.000 00 {1.250.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 · Belania Alat/Bahan untuk Kel?:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 00 1.500.000 00 500.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.000.000 00 2.250.000,00 750.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.250.000 00 750.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000 00 2.250.000 00 750.000,00 75,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 6.000.000 00 5.750.000,00 250.000,00 95,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 5. 750.000,00 250.000,00 95 83 2.12 2.12.0.00.0.00.01~0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan-.Jasa----- - --- ~- 6.000.000-00 ~5;150;000,00 - - 250.000,00 95,83 -----.--- 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000 00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel?:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500.000 00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.250.000,00 250.000,00 83,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 2.500.000,00 2.000.000 00 500.000,00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0007 5.1 . - BELANJA OPERAS! 2.500.000,00 - - 2.000.000 00 500.000 00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.000.000 00 500.000 00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000 00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 172.596.000,00 157.546.458,00 (15.049,542,00 91,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 68.746.000,00 67.191.000,00 (1.555.000,00) 97,73 KELENGKAPANNYA 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 68.746.000,00 67.191.000,00 {1.555.000,00 97,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.746.000 00 67.191.000 00 {1.555.000,00 97,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 68.746.000,00 67.191.000 00 (1.555.000,00 97,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 68.746.000 00 67.191.000,00 n .555.000,001 97,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kel?:iatan Kantor-Perlemrkaoan 15.000.000 00 13.445.000,00 {1.555.000,00l 89,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 31.746.000,00 31.746.000 00 0 00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 22.000.000 00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 3.500.000 00 3.490.000,00 (10.000,00 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 3.500.000 00 3.490.000,00 (10.000,00 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,001 99,71 Page 5 ofl6 JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG} DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%} 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Bairang 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.500.000 00 3.490.000,00 (10.000 00 99 71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5'. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAlAN KINERJA PEGAWAI 2.500.000,00 2.175.500,00 (324.500,00 87,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 2.500.000,00 2.175.500,00 (324.500,00 87,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.500.000 00 2.175.500 00 (324.500,00 87 01 2.12 2: 12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belania Barang 2.500.000,00 2.175.500,00 (324.500,00 87,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 ;2.05.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.500.000 00 2.175:500,00 (324.500,00 87,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000 00 2.175.500,00 (324.500,00 87,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 97.850.000,00 84.689. 958,00 (13.160.042,00) 86,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 97.850.000,00 84.689. 958,00 (13.160.042,00) 86,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.850.000,00 84.689. 958,00 (13.160.042,00) 86,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 28.250.000 00 24.308.000,00 3.942.000,00 ,86,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.250.000 00 24.308.000,00 3.942.000,00 86,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - 6.750.000,00 3.000.000 00 3.750.000,00 44,44 --~~~-- ---~- 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 Ol.2.Q5.0010 5. 1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 14.000.000,00 13.808.000,00 (192.000,00) 98,62 Mata 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000.00 7.500.000.00 0 00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.L02.02 Belania Jasa 69.600.000.00 60.381.958 00 9.218.042 00) 86 75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 44.600.000.00 39.381.958 00 5.218.042 001 88 30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 19.600.000,00 19.599.958,00 (42,00) 99,99 Pelaksana Kegiatan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja J asa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 19.782.000,00 5.218.000,00) 79,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5. 1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5. 1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 20.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00) 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Banrunan Terbuka 20.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00) 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1,669.162.216 00 1.601.701.948,00 67.460.268,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 12.029.950,00 9.635.000,00 (2,394. 950,00) 80,09 BANGUNAN KANTOR 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 12.029.950,00 9.635.000,00 2.394.950,00} 80,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.029.950,00 9.635.000,00 2.394.950,00 80,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.029. 950,00 9.635.000,00 2.394.950,00 80,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.029.950,00 9.635.000,00 2.394.950,00 80,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.029.950,00 9.635.000,00 2.394.950,00 80,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.410.000,00 27.151.000,00 3.259.000,00 89,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.410.000,00 27.151.000,00 3.259.000,00 89,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.250.000 00 0,00 3.250.000,00 0,00 Page 6 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 LainnyaASN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 .0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0 00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.160.000,00 27 .151.000,00 9.000,00 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.160.000,00 27.151.000,00 9.000,00 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis • 27.160.000,00 27.151.000,00 9.000,00 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.160.000,00 27 .151.000,00 9,000 00 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.597.000,00 0,00 2.597.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 147.000,00 0,00 147.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.000,00 0,00 147.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00,01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 147.000,00 0,00 147.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.000,00 0,00 147.000 00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 147.000,00 0,00 147.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.450.000,00 ·0,00 · 2.450,000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belan.ia Modal Alat Rumah Tane:e:a 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnya (Home Use) 2.450.000 00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.273.000,00 48.851.000,00 12.422.000,00 79,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2;06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.273.000,00 48.851.000,00 12.422.000,00 79,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.273.000,00 48.851.000,00 12.422.000,00 79,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.273.000 00 48.851.000,00 12.422.000,00 79,72 2;12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.273.000,00 48.851.000,00 12.422.000,00 79,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belan,ja Alat 1Bahan U:ntuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.373.000 00 38.371.000,00 12.002.000,001 76,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.500.000 00 9.280.000,00 220.000,00) 97,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.200.000,00 200.000,00) 85,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.195.500 00 11.925.000 00 1.270.500,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.195.500 00 11. 925.000,00 1.270.500,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.195.500,00 11. 925.000,00 1.270.500,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 10.419.500,00 9.417.500 00 1.002.000,00) 90,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.419.500,00 9.417.500 00 1.002.000,00) 90,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.419.500,00 9.417.500 00 1.002.000,00) 90,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2. 776.000,00 2.507.500,00 268.500,00) 90,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2. 776.000,00 2.507.500,00 268.500 00) 90,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 2.776.000,00 2.507.500,00 (268.500,00) 90,32 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 3.500.000,00 3.120.000,00 (380.000,00) 89,14 UNDANGAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.120.000,00 380.000,001 89,14 Page 7 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.500.000 00 3.120.000,00 1380.000,00l 89,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 3.500.000 00 3.120.000,00 (380.000,001 89,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.500.000,00 3.120.000,00 (380.000,001 89,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Langganan Jurnal/Surat Kabar /Maialah 3.500.000,00 3.120.000,00 (380.000 001 89,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN /MATERIAL 10.440.766,00 9.836.500,00 (604.266,001 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 10.440.766 00 9.836.500 00 (604.266,001 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.440. 766,00 9.836.500,00 (604.266,001 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belania Barang 10.440.766 00 9.836.500,00 (604.266,001 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.440.766,00 9.836.500,00 (604.266,00l 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0007 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 10.440.766 00 9.836.500 00 (604.266,001 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 37.600.000,00 29.180.000,00 (8.420.000,00l 77,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! ~ 37.600.000,00 29.180.000,00 (8.420.000,001 77,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 37 .600.000,00 29.180.000,00 (8.420.000,00l 77,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 37.600.000 00 29.180.000,00 (8.420.000,00l 77,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis -- -------- - 37.600.000 00 29.180.000,00 (8.420.000,00l 77,60 --- 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 21.030.000 00 16.925.000,00 (4.105.000,00l 80,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.570.000 00 12.255.000,00 (4.315.000 00) 73,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 693.474.000 00 685.423.448,00 (8.050.552,001 98,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 693.474.000,00 685.423.448,00 (8.050.552,00l 98,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01:2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 693.474.000,00 685.423.448,00 (8.050.552,001 98,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 218. 752.000,00 212.672.428,00 (6.079.572,00l 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 211.252.000,00 209.672.428,00 (1.579.572,001 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 211.252.000,00 209.672.428,00 (1.579.572,00l 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 7.500.000,00 3.000.000 00 (4.500.000,00l 40,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 7.500.000,00 3.000.000,00 14.500.000;00l 40,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 474. 722.000,00 472.751.020,00 (1.970.980,00l 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 474. 722.000,00 4 72.751.020,00 (1.970.980,00l 99,58 . 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 474.722.000,00 472.751.020,00 fl.970.980,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 804.642.000,00 776.580.000,00 (28.062.000,00) 96,51 BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 178.412.000 00 170. 750.000,00 (7.662.000,00l 95,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 178.412.000,00 170.750.000 00 (7.662.000,00l 95,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 132.412.000,00 124. 750.000,00 (7.662.000,00l 94,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 96.332.000,00 88. 700.000,00 (7.632.000,00) 92,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor- Bahan Cetak 96.332.000,00 88. 700.000,00 (7.632.000,00l 92,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 36.080.000,00 36.050.000 00 130.000,00l 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5. 1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit- 36.080.000,00 36.050.000,00 (30.000,00) 99,91 Personal Computer 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 36.000.000 00 36.000.000 00 0 00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 36.000.000 00 36.000.000 00 0 00 100,00 Page8of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 10.000.000 00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.02.0411 Belania Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 626.230.000.00 605.830.000,00 (20.400.000,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 626.230.000,00 605.830.000,00 (20.400.000,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 508.000.000,00 488.830.000,00 (19.170.000,00) 96,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 474.000.000,00 464.830.000,00 (9.170.000,001 98,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.01.0005 Belania.Modal Alat Kantor Lainnva 474.000.000,00 464.830.000,00 (9.170.000,00} 98,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan11:11:a 34.000.000,00 24.000.000,00 110.000.000,00) 70,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tan11:11:a Lainnva (Home Use} 34.000.000 00 24.000.000,00 110.000.000,00) 70,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 118.230.000,00 117.000.000,00 fl.230.000,00} 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 90.630.000,00 89.500.000,00 (1.130.000,00} 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer . - ~- -- - 90.630.000 00 89:500.000,00 I1.130.000,00} 98,75. 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 27.600.000 00 27 .500.000,00 (100.000,00} 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 27.600.000 00 27.500.000,00 (100.000,00} 99,63 2.12 2; 12.0.00.0.00.01 .0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 326.989.000,00 314.150.000,00 (12.839.000,00) 96,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARMN PERORANGAN DINAS ATAU 100.000.000,00 87.500.000,00 112.500.000,00) 87,5 2 ..12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000 00 87 .500.000,00 112.500.000,00) 87,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000.00 87 .500.000,00 (12.500.000,00) 87,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anclrutan 100.000.000 00 87.500.000,00 112.500.000,00} 87,5 2.12 2.12,0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An11k11tan Darat Bermotor 100.000.000,00 87 .500.000,00 112.500.000,00} 87.5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 100.000.000,00 87 .500.000,00 112.500.000 00} 87,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.200.000 00 15.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000 00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000.00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.200.000 00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0125 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tanrui:a 11.000 .000 ,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Keria/Rapat Pejabat 11.000.000 00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Peiabat 3.000.000,00 3.000.000.00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 8.000.000,00 8.000.000.00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 198.289.000,00 197.950.000,00 1339.000,00l 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 198.289.000,00 197.950.000,00 (339.000,001 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.289.000,00 197.950.000,00 (339.000,00J 99,82 Page 9 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 198.289.000,00 197.950.000,00 (339.000,00l 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 156.504.000,00 156.200.000,00 (304.000,001 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 156.504.000 00 156.200.000,00 (304.000 001 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 41.785.000,00 . 41.750.000,00 (35.000 001 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 41.785.000,00 41. 750.000,00 (35.000,00l 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 13.500.000,00 , 13.500.000.00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000 00 13.500.000 00 000 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 13.500.000,00 13.500.000,00 000 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanroi;a 13.500.000,00 13.500.000 00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinltin 13.500.000 00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTABAN 457.824.300,00 396.576.911,00 (61.247.389,00J 86,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.416.000 00 2.500.000,00 (1.916.000,00} 56,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.416.000 00 2.500.000 00 (1.916.000,001 56,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa · 4.416.000,00 2.500.000,00 (1.916.000,001 56,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.416.000 00 2.500.000,00 (1.916.000,00l 56,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.416.000 00 2.500.000 00 fl.916.000,00l 56,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Benda Pos 4.416.000,00 2.500.000 00 fl.916.000,00l 56 61 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AlR DAN 185.642.300,00 151.326.911,00 (34.315.389,00l 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 185.642.300,00 151.326.911,00 (34.315.389,00l 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 185.642.300,00 151.326.911,00 (34.315.389,00l 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02;02 Belania Jasa 185.642.300,00 151.326.911,00 134.315.389,00l 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 185.642.300 00 151.326.911,00 (34.315.389,00l 81,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6,000.000 00 3.659.497,00 (2.340.503,001 60,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taltihan Air 5.670.000 00 3.198.200 00 (2.471.800,00} 56,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 79.218.000 00 65.163.615,00 (14.054.385,00l 82,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belanja. Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlane:e:anan 94. 754.300 00 79.305.599,00 (15.448.701,00l 83,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 27.166.000,00 2.150.000 00 (25.016.000,00l 7 91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 2.150.000 00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000.00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 2.150.000.00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08;0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlene:kapan 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 25.016.000,00 000 (25.016.000,00l 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.016.000,00 0,00 (25.016.000,00l 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanroi;a 25.016.000.00 0,00 (25.016.000 OOl 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 25.016.000.00 0,00 (25.016.000,00) 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penvimoan Perlene:kapan Kantor 25.016.000 00 0,00 125.016.000,00l 000 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 240.600.000 00 240.600.000,00 0 00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 240.600,000.00 240.600.000,00 0 00 100,00 Page 10 ofl.6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%} 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 240.600.000 00 240.600,000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor · 240.600.000,00 240.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 18.000.000 00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 21.600.000.00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 291.495.500,00 248.096.200,00 (43,399.300,00) 86,11 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 41.472.000,00 23.287.800,00 (18.184.200,00) 56,15 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 41.472.000.00 23.287.800,00 (18.184.200,00) 56,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 41.472.000,00 23.287.800,00 (18.184.200,00) 56,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 22.4 72.000,00 12.405.000,00 (10.067 .000,00) 55,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.4 72.000,00 12.405.000,00 (10.067.000,00) ·55,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.4 72.000,00 12.405.000,00 (10.067 .000,00 55,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 10.882.800,00 (8.117 .200,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 10.882.800 00 (8.117 .200,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 19.000.000,00 10.882.800,00 (8.117 .200,00) 57,27 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 52.810.000,00 39.009.400,00 (13.800.600,00) 73,86 ATAU LAPANGAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 52.810.000,00 39.009.400,00 (13.800.600,00) 73,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000. 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.810.000,00 39.009.400,00 (13.800.600,00) 73,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000. 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.520.000,00 1.190.000,00 (9.330.000,00) 11,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.520.000,00 1.190.000,00 [9.330.000,00) 11,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.520.000,00 1.190.000,00 (9.330.000,00) 11,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.584.400,00 (2.415.600,00) 39,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.584.400,00 (2.415.600,00) 39,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.584.400,00 (2.415.600,00) 39,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.290.000,00 36.235.000,00 (2.055.000,00) 94,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.290.000,00 36.235.000,00 (2.055.000,00) 94,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 38.290.000,00 36.235.000,00 (2.055.000,00) 94,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 4.050.000,00 (5. 950.000,00) 40,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 4.050.000,00 (5. 950.000,00) 40,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.050.000,00 (5. 950.000,00) 40,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 4.050.000,00 rs. 950.000,001 40,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 4.050.000,00 (5. 950.000,00) 40,5 Page II of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI .. PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 4.050.000,00 [5.950.000,00 40,5 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 174.168.000,00 174.049.000,00 (119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 174.168.000,00 174.049.000,00 {119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.168.000,00 174.049.000,00 (119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 :0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan , 174.168.000,00 174.049.000,00 (119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 174.168.000,00 174.049.000,00 (119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 174.168.000,00 174.049.000,00 (119.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 13.045.500,00 7.700.000,00 (5.345.500,00) 59,02 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.045.500 00 7.700.000 00 15.345.500.00 59 02 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 13.045.500 00 7.700.000 00 15.345.500.00 59 02 2.12 2.12:0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belania Barang 845.500 00 000 1845.500 00 0 00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 845.500 00 000 1845.500 00 0 00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perabot Kantor 803.000 00 000 1803.000 00 0 00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Listrik 42.500 00 - 000 142.500 00 0 00 2.12 2.12.0.00.0;00.01 .0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 12.200.000 00 7.700;000 00 14.500.000 00 63 11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.200.000 00 7.700.000 00 14.500.000 00 63 11 ,, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 7.700.000,00 (4.500.000,00) 63,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 426.159.250.00 400.367.868.00 (25. 791.382,00 93,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 337.159.250.00 320. 737,868.00 (16.421.382,00 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN 337.159.250,00 320. 737 .868,00 (16.421.382,00) 95,12 DOKUMEN ATAS PENDAFI'ARAN PENDUDUK 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 337.159.250,00 320. 737 .868,00 (16.421.382,00) 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang danJasa 337.159.250,00 320. 737 .868,00 (16.421.382,00) 95,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.507.250,00 55.359.000,00 [3.148.250,00' 94,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.507 .250,00 55.359.000,00 [3.148.250,00 94,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.507.250,00 55.359.000,00 (3.148.250,00' 94,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.126.000,00 67.879.093,00 (13.246.907,00) 83,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.480.000,00 6.816.000,00 (664.000,00 91,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.480.000,00 6.816.000,00 (664.000,00' 91,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 73.646.000,00 61.063.093,00 (12.582.907,00) 82,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 73.646.000,00 61.063.093,00 (12.582.907,00) 82,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.526.000,00 197.499.775,00 (26.225,00 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, 197.526.000,00 197.499.775,00 (26.225,00 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197 .526.000,00 197.499.775,00 (26.225,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 84.000.000,00 74.630.000,00 (9.370.000,00) 88,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 FASILITASI PENDAFI'ARAN PENDUDUK 84.000.000,00 7 4.630.000,00 (9.370.000,00) 88,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 84.000.000,00 74.630.000,00 (9.370.000,00) 88,84 Page 12 ofl6 .,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 74.630.000,00 (9.370.000,00) 88,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 . Belanja Jasa 17.800.000,00 8.805.000,00 (8.995.000,00} 49,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.800.000,00 8.805.000,00 (8. 995.000,00) 49,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel · 17.800.000,00 8.805.000,00 rs. 995.000,001 49,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.880.000,00 65.825.000,00 (55.000,00} 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.880.000,00 65.825.000,00 (55.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.880.000,00 65.825.000,00 (55.000,00} 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 2.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN s.000.000,00 5.000.000,00 o,oo 100,00 PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 PEMBINMN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENDAFTARAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 PENDUDUK 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 . 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 000 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 539.982.500,00 518.906.016,00 (21.076.484,00) 96,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 278.900.000,00 271.418.016,00 (7.481.984,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN
278.900.000,00 271.418.016,00 (7.481.984,00) 97,31 DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING - 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 278.900.000 00 271.418.016,00 (7.481.984,00} 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 278.900.000 00 271.418.016,00 (7.481.984.00l 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 · Belanja Barang 63.610.000.00 63.578.500,00 (31.500,00l 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.610.000,00 63.578.500,00 (31.500,00} 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor · 58.860.000,00 58.849.500,00 110.500,00l 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.750.000,00 4. 729.000,00 (21.000,00} 99,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.630.000.00 62.360.848,00 (7.269.152,00} 89,56 2.12 2.12:0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.050.000,00 13. 702.000,00 (348.000,00l 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.050.000,00 13. 702.000.00 (348.000.00l 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banimnan - 55.580.000,00 48.658.848 00 (6.921.152,00) 87,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 55.580.000 00 48.658.848 00 (6.921.152,00\ 87,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.660.000,00 145.478.668,00 (181.332,00} 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.660.000 00 145.478.668,00 I181.332,00l 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.660.000,00 145.478.668 00 1181.332,00) 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 261.082.500,00 247 .488.000,00 (13.594.500,00J 94,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 KOORDINASI DENGAN KANTOR KEMENTERIAN YANG 130.082.500,00 125.802.500,00 (4.280.000,00) 96,70 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG Page 13 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI PERUBAHAN (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 130.082.500,00 125.802.500,00 4.280.000,00 96,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 130.082.500,00 125.802.500,00 4.280.000,00 96,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 52.187.500 00 48.132.500,00 4.055.000,00 92,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.187.500 00 48.132.500,00 4.055.000,00 92,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 .0 00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 142.500,00 142.500,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.840.000 00 6.790.000,00 50.000,00 99,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.005.000,00 40.000.000,00 {4.005.000,00 90,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.675.000,00 53.500.000,00 175.000,00 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.675.000,00 53.500.000,00 175.000,00 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 53.675.000 00 53.500.000,00 175.000,00 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.220.000,00 24.170.000,00 50.000,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 24.220.000 00 24.170.000,00 50.000,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.220.000,00 24.170.000 00 50.000,00) 99,79 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA~~- --- - - -- ---~--- ~- -- --~--- 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING 131.000.000,00 121.685.500,00 (9.314.500,00) 92,88 TERKAIT PENCATATAN SIPIL 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 131.000.000 00 121.685.500,00 (9.314.500,001 92,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 131.000.000,00 121.685.500,00 19.314.500,00) 92,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 51.949.500 00 46.242.500 00 15. 707 .000,00) 89,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 51.949.500 00 46.242.500,00 15.707.000,001 89,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 950.000,00 950.000 00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.0L0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.879.500,00 10.302.500 00 5.577 .000,001 64,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.125.000,00 7.070.000 00 155.000,001 99,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 27.995.000 00 27. 920.000,00 175.000,001 99,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.550.500 00 46.000.000 00 3.550.500,001 92,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 49.550:500 oo 46.000.000,00 (3.550.500,001 92,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,001 56,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat An11:kutan Apung Bermotor untuk 41.550.500,00 41.500.000 00 150.500;001 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 29.500.000 00 29.443.000,00 (57.000,001 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.500.000 00 29.443.000,00 157.000,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 29.500.000,00 29.443.000,00 57.000,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 652.869.850,00 625.846.301,00 (27.023.549,00) 95,86 ·---- ------ --- ---- 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE 577.870.000,00 564.415.309,00 (13.454.691,00) 97,67 '. -- 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 316.600.000,00 311.696.139,00 4. 903.861,001 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 316.600.000 00 311.696.139 00 4.903.861,001 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 316.600.000 00 311.696.139,00 4.903.861,001 98,45 Page 14 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Bairang 16.861.000,00 16.819.500 00 41.500,001 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.861.000,00 16.819.500,00 (41.500,001 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.861.000,00 16.819.500,00 41.500,001 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.838.000,00 205.095.672,00 (742.328,001 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.210.000,00 104.004.500,00 (205.500,00 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 82.560.000,00 82.560.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 21.650.000,00 21.444.500,00 (205.500,00 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 26.628.000,00 26.591.172,00 36.828,00 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.628.000,00 26.591.172 00 36.828,00 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.500.000 00 (500.000,001 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.000.000 00 74.500.000,00 (500.000,00l 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 93.901.000,00 89.780.967,00 (4.120.033,00 95,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 93.901.000,00 89.780.967,00 (4.120.033,00l 95,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 93.901.000,00 89.780.967,00 (4.120.033,00 95,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN -~-- 261.270.000,00 252.719.170,00 (8.550.830,001 96,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 261.270.000,00 252.719.170,00 {8.550.830,001 96,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.270.000,00 252.719.170,00 (8.550.830,00 96,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 30.426.000,00 30.279.500,00 (146.500,00 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.426.000,00 30.279.500,00 (146.500,00 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.426.000,00 30.279.500,00 (146.500,00 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 105.708.000,00 105.633.973,00 74.027,00 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75. 780.000,00 75. 728.000,00 52.000 0Ol 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 62.540.000,00 62.540.000 00 0,00 100,00 - - 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 13.240.000,00 13.188.000,00 52.000,00l 99,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 29.928.000,00 29.905.973 00 22.027,001 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 29.928.000,00 29.905.973,00 22.027,001 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 125.136.000 00 116.805.697 ,00 (8.330.303,001 93,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 125.136.000 00 116.805.697,00 (8.330.303,001 93,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.136.000,00 116.805.697,00 (8.330.303,00 93,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI 74.999.850,00 61.430.992,00 (13.568.858,00J 81,90 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0004 PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 74.999.850,00 61.430.992,00 (13.568.858,00) 81,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 74.999.850,00 61.430.992 00 (13.568.858,00 81,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 74.999.850,00 61. 430. 992, 00 (13.568.858,00 81,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.148.500 00 17 .068.000,00 80.500,00 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.148.500,00 17.068.000 00 80.500,00 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.148.500,00 17.068.000 00 80.500,00 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 16.378.000 00 16.127.812 00 (250.188,00 98,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.190.000,00 7.183.000,00 (7.000,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.190.000,00 7 .183.000,00 (7.000,00 99,90 Page 15 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN
2.12 2.12.0 .00.0.00.01 .0000 04.2 .03 .0004 5.1.02.02 .05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9. 188.000,00 8.944.812,00 243.188,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 04.2.03.0004 5 .1.02 .02 .05.0043 Belanja Sewa Hotel 9 .188.000,00 8 .944.812 00 243.188,00) 97,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 04.2.03.0004 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.473.350,00 28.235.180 00 (13 .238.170,00) 68,08 2 .12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 04.2 .03.0004 5 .1.02.04 .01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.473.350,00 28.235.180 00 (13.238.170,00} 68,08
2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 04.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.473.350,00 28.235.180,00 (13.238.170,00} 68,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 83.650.000,00 71. 719.385,00 (11 .930.615,00) 85,73 2 .12 2.12.0.00.0 .00.01.0000 5.2.01 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 83.650.000,00 71. 719.385,00 (11.930.615,00) 85,73 2.12 2.12.0 .00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN 83 .650.000,00 71.719.385,00 (11 .930.615,00) 85,73 PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 2.12 2.12.0.00.0 .00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 83 .650.000 00 71.719.385 00 fl 1.930.615,00) 85,73
2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 83.650.000.00 71.719.385 00 fl 1.930.615,00) 85,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11 .930.000,00 11.685.000 00 245.000 00} 97,94 2 .12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02 .01.01 Belania Barang Pakai Habis 11 .930.000,00 11.685.000,00 (245.000,00} 97,94 2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02 .01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.930.000,00 11.685.000 00 (245.000,00} 97,94 2 .12 2.12.0 .00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5 .1.02.02 Belania Jasa 21.820.000 00 20.550.885 00 (1.269.115,00} 94,18 2.12 2.12 .0 .00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02 .02 .01 Belanja Jasa Kantor 9 .060.000 00 7.813.000 00 r1.241 .000,001 86,23 2.12 2.12.0 .00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9 .060.000.00 7 .813.000 00 r1.241 .000,001 86 ,23 2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 .05 Belania Sewa Gedung dan BanITT.inan 12.760.000,00 12.737.885,00 (22 . 115,00} 99 ,82 2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0002 5 .1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.760.000 00 12.737.885 00 (22.115,00} 99,82 2.12 2.12.0.00.0 .00.01 .0000 05.2 .01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 49.900.000,00 39.483.500 00 (10.416 .500,00) 79 ,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 05.2 .01.0002 5.1.02 .04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 49.900.000,00 39.483.500,00 fl0.416 .500,00} 79,12 2 .12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 49.900.000,00 39.483.500 00 (10.416 .500,00) 79,12 JUMLAH BELANJA 8.084.129. 969,00 ~~961,00 (801.628.008,00) 90,08 SURPLUS DEFISIT (8.084.129.969.<00I ((1'>282.!8) 1.!161\00) 801.628.008,00 90,08 {/' ' M~ • ""':~~ "' ~Gj /, t' -- :c"<'/ 1.1..A ii.~-- --::: *1 ~~: ,t~ * ~ 2 .. ... : ~ I# ,, - -- ~: -- -1 . RAYA SAMSURI ~,..,.~ \.,~ o s~· _, · Page 16 of 16 . ' • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pcmerintahan Bidang Urusan : BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : DINA$ PERHUBUNGAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN
2.15.0.00 .0 .00.01.0000 4 PEl'fDAPATA!f DAERAH 2.146.500.000,00 1.979.327.SOO,OO 2 . 15.0 .00.0. 00.01.0000 4.1 PEl'fDAPATA!f ASLI DAERAH (PADI 2.146.500.000,00 1.979.327.SOO,OO 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 4.1.02 Retribual Daerah 2.146.500.000,00 1.979.327.SOO,OO 2 . 15.0.00.0 .00.01.0000 4 .1.02.01 Retribusi Jasa Umum 217.000.000 00 40.660.000 00
2.15.0 .00.0 .00.01.0000 4 .1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 130.000.000 00 40.660.000 00
2.15.0 .00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 130.000.000 00 40.660.000 00 2.15.0 .00.0 .00.01.0000 4 .1.02.01.06 Retribusi Pen1rniian Kendaraan Bermotor 87.000.000 00 0 00 2 . 15.0.00.0 .00.01.0000 4 .1.02.01.06.0001 Retribusi Pemruiian Kendaraan Bermotor 87 .000.000 00 0 00 2 . 15.0.00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.927.500.000,00 l.938.667.500,00 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 10.000.000 00 3.000.000 00 2 . 15.0 .00.0.00.01.0000 4 . 1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 10.000.000 00 3 .000.000 00 2.15.0 .00.0 .00.01.0000 4 .1.02.02.04 Retribusi Terminal 7 .500.000 00 100.000 00 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penvediaan Fasilitas Lainnva di 7 .500.000 00 100.000 00 2.15.0 .00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 160.000.000 00 93 .570.000 00 2 . 15.0 .00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelavanan Temoat Khusus Parkir 160.000.000 00 93.570.000 00 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.750.000.000,00 l.841.997.500,00 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan I .750.000.000,00 1.841.997.500,00 2 . 15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 .03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.000.000 00 0 00 2 . 15.0.00.0 .00.01.0000 4 . 1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Ani!lrutan 2 .000.000,00 0 00 2 . 15.0 .00.0.00.01.0000 4 . 1.02.03 .03.0001 Retribusi Izin Travek untuk Menvediakan Pelayanan AfigJrutan 2 .000.000 00 0 00 JUMLAH PENDAPATAN 2.146.500.000,00 1.979.327.500,00 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10. 712.083. 757,00 10.224.493.4115,00 2 .1 5 2 .15.0 .00.0.00.01 .0000 01 PROGRAM PENUNJAl'fG URUSAl'f PEMERINTAHAN DAERAH 8.025.649.274,00 7.583.~.874,00 KABUPATEN/KOTA 2 .15 2 . 15.0 .00.0.00.01.0000 1.2.0J! PERENCANAAN,PENGANGGARA!f,DANEVALUASIKINERJA 143.561.445,00 139.145.858,00 PERANGKAT DAERAH 2.15 2 . 15.0 .00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 -·· ... , .... __ .... ..., ................. . -· 108.561.445,00 106.366.058,00T"\A--...,.AT . 2.15 2 .15.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 108.561.445 00 106.366.058 00 Page I of 13 lampfran, 1. 1 Peraturan ~ tentll'II Penjabaran Pertannunsjawaban P~naan Angaran PMda.patln dan Betanja Daerah TA. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal , 12 September 20~5 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% ) (167.172.SOO,OOI 92,::n (167.172.SOO,OOI 92,21 (167.172.SOO,OOI 92,21 (176.340.000,00) 18,73 (89.340.000 OOl 31,27 (89.340.000,00l 3 1,27 187.000.000 00) 0 00 187 .000.000,001 0 00 11.167.500 00 100,57 (7.000.000 OOl 30,00 (7.000.000 00) 30,00 17.400.000 00) 1 33 (7.400 .000 OOl 1 33 (66.430.000,00l 58,48 166.430.000,00) 58,48 91.997.500 00 105,25 91.997.500 00 105,25 12.000.000 001 0 00 (2 .000.000 001 0 00 (2.000.000 00) 0 00 (167.172.500,00l 92,21 (487.590.342,001 95,44 (442.343.400,001 94,48 (4.415.587,00) 96,92 (2. 195.387,00) 97,97 (2.195.387 00) 97,97 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belania Pegawai 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000 00 680.000 00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 107.881.445 00 105.686.058.00 12.195.387 OOl 9796 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belan,ia Barang 3.680.000 00 3.680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.680.000 00 3.680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000 00 3.680.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 61.701.445 00 59.799.058 00 11.902.387 OOl 96,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000 00 6.350.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!:iatan dan Sekretariat Tim 6.350.000 00 6.350.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belan,ja Sewa Gedung dan Banirunan 6. 782.000 00 4.966.700 00 !1.815.300 OOl 73,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6. 782.000 00 4.966.700 00 11.815.300 OOl 73,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.08 Belan,ia Jasa Konsultansi Konstruksi 48.569.445 00 48.482.358 00 (87.087 00} 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 48.569.445 00 48.482.358 00 187.087 001 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belan,ia Perjalanan Dinas 42.500.000 00 42.207.000 00 (293.000 00} 99 31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 42.500.000 00 42.207.000 00 1293.000 001 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 42.500.000 00 42.207.000 00 !293.000 OOl 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.000.000 00 4.980.000 00 120.000 001 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 4.980.000 00 (20.000 001 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 4.980.000 00 120.000 001 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 5.000.000 00 4.980.000 00 (20.000 00} 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000 00 4.980.000 00 (20.000 001 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belan,ia Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000 00 4.980.000 00 !20.000 OOl 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 5.000.000 00 3. 760.000 00 11.240.000 001 75 20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 · BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 3. 760.000 00 !1.240.000 OOl 75,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 3.760.000 00 (1.240.000 001 75,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas ., 5.000.000 00 3.760.000 00 !1.240.000 OOl 75,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000 00 3.760.000 00 (1.240.000 00) 75,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000 00 3.760.000 00 !1.240.000 OOl 75,20 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 25.000.000,00 24.039.800,00 (960.200,00) 96,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.039.800 00 (960.200 00) 96,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.039.800 00 !960.200 OOl 96,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.210.000 00 2.210.000 00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.210.000 00 2.210.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.000 00 2.210.000 00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 2.900.000 00 2.317.800 00 (582.200 001 79 92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.900.000 00 2.317.800 00 (582.200,00l 79,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000 00 2.317.800 00 1582.200 OOl 79 92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.890.000 00 19.512.000 00 (378.000.00l 98 09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.890:000 oo 19.512.000 00 !378.000 OOl 98 09 Page2 ofi3 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belan,ia Perjalanan Dinas Biasa 19.890.000 00 19.512.000 00 (378.000 00 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.293.867 .158,00 4,049.937.336,00 (243.929.822,00) 94,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.293.867.158,00 4.049.937.336,00 (243.929.822,00) 94,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.293.867.158,00 4.049.937.336,00 (243.929.822,00) 94,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.293.867.158,00 4.049.937.336,00 (243.929.822,00) 94,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaji dan Tuniangan ASN 3.015.654.158,00 2.857. 776.836,00 (157.877.322,00) 94,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.364.215.358 00 2.251.109.694,00 (113.105.664,00) 95 21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.01.0001 Belania Gaji Pokok PNS 2.364.215.358,00 2.251.109.694,00 (113.105.664,00) 95,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 236.929.758 00 222.179.672 00 (14.750.086,00 93,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tunjangan Keluarga PNS 236.929.758 00 222.179.672 00 (14, 750.086,00 93,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jahatan ASN 215.046.600 00 203.454.950 00 (11.591.650,00 94,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tuniangan Jahatan PNS 215.046.600 00 203.454.950 00 (11.591.650,00 94,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.914.400 00 0 00 (9,914.400 00 000 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 9.914.400 00 0 00 (9,914.400 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belan,ja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.242.500 00 43.200.000 00 (1.042.500 00 97,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tuniangan Fungsional Umum PNS 44.242.500 00 43.200.000 00 (1.042.500 00 97,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 120.043.698 00 113.844.240,00 (6,199.458 001 94,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 120.043.698 00 113.844.240,00 (6.199.458 00} 94,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.218.544,00 23.960.230 00 (1.258.314 001 95,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.218.544 00 23.960.230 00 (1.258.314 00} 95,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pemhulatan Gaji ASN 43.300 00 28.050 00 (15.250 001 64,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pemhulatan Gaii PNS 43.300 00 28.050 00 (15,250 00) 64,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tamhahan Pernmasilan ASN 1.278.213.000,00 1.192.160.500,00 (86.052.500,00 93,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria ASN 1.278.213.000,00 1.192.160.500,00 (86.052.500,00 93,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.02.01.0001 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Kerja PNS 1.278.213.000 00 1.192.160.500,00 (86.052.500,001 93,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 45.000.000,00 44.512.000,00 1488.000,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG 35.000.000,00 34.672.000,00 (328.000,00) 99,06 MILIK DAERAH PADA SKPD 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 35.000.000 00 34.672.000 00 (328.000 001 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 00 34.672.000 00 (328.000 001 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 250.000 00 0 00 (250.000 001 000 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Hahis 250.000 00 0 00 (250.000,00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 00 0 00 (250.000 001 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.750.000 00 34.672.000 00 (78.000,00 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.750.000 00 34.672.000 00 (78.000 00' 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 34.750.000 00 34.672.000 00 (78.000 00} 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 10.000.000,00 9.840.000,00 (160.000,00) 98,40 DAERAH PADA SKPD 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.840.000 00 (160.000 001 98 40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belan,ja Barang dan Jasa 10.000.000 00 9.840.000 00 (160.000 00) 98 40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000 00 9.840.000 00 (160.000 001 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000 00 9.840.000 00 (160.000 00) 98,40 Page 3 ofl3 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000 00 9.840.000 00 (160.000 00 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN 25.000.000,00 24.910.000,00 (90.000,00) 99,64 PERANGKAT DAERAH 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH 15.000.000 00 14.986.000 00 (14.000 00 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 14.986.000 00 (14.000 00 99 90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 00 14.986.000 00 (14.000 00 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01 Belania Barang 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000 00 440.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.560.000 00 14.546.000 00 (14.000 001 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.560.000 00 14.546.000 00 (14.000 00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.560.000 00 14.546.000 00 (14.000 001 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 00) 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000 00 9.924.000 00 (76.000 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.006.150.000,00 994.509.251,00 (11.640.749,00) 98,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.000.000,00 6.965.000,00 (35.000,00) 99,5 BANGUNAN KANTOR 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 7.000.000 00 6.965.000 00 (35.000 00) 99 5 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.000.000.00 6.965.000 00 (35.000 001 99 5 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000 00 6.965.000 00 (35.000 00) 99 5 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.000.000 00 6.965.000 00 (35.000 001 99 5 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.300 00 0 00 (34.300 00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.965.700 00 6.965.000 00 (700 001 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 00) 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 001 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 00) 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 001 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 00 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000.000 00 45.100.000 00 (4.900.000 00' 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 00 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 00 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 00) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 001 9935 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 00' 99 35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 125.000.000 00 124.200.000 00 (800.000 00' 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 70.000.000 00 69.820.000 00 (180.000 00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000 00 69.820.000 00 (180.000 001 99,74 Page4 of13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 70.000.000 00 69.820.000 00 1180.000 00} 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 27.232.000 00 27.180.000 00 (52,000.001 99 80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 27.232.000 00 27.180.000 00 (52.000 00} 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.232.000 00 27.180.000 00 (52.000 001 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.768.000 00 42.640.000 00 1128.000 00} 99 70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 42. 768.000 00 42.640.000 00 (128.000.001 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 42.768.000 00 42.640.000 00 1128.000 00} 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00 UNDANGAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 7.500.000 00 6.600.000.00 (900.000.00} 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.500.000 00 6.600.000 00 (900.000 001 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 7.500.000 00 6.600.000 00 (900.000 00} 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.500.000 00 6.600.000,00 (900.000 001 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.02.01.0062 Belania Langganan Jumal/Surat Kabar/Maialah 7.500.000 00 6.600.000 00 (900.000 001 88,00 2.15 2.15:0.00.0;00.0l :0000 01;2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI D,'\N KON~ULTASJ - 746.650.000,00 741.824.251,00 (4.825. 749,00) 99,35 SKPD 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 746.650.000 00 741.824.251 00 (4,825.749 00' 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 746.650.000 00 741.824.251 00 (4.825.749 001 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.923.000 00 2.923.000 00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.923.000 00 2.923.000 00 0.00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.923.000 00 2.923.000 00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 43.453.000 00 42.893.200 00 (559.800 001 98,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 43.453.000 00 42.893.200 00 (559.800 00' 98 71 2.15 2.15.0.00:0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 43.453.000 00 42;893.200 00 (559.800 00 98,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.274.000 00 696.008.051 00 (4,265.949 00} 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 700.274.000 00 696.008.051 00 (4.265.949 001 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700.274.000 00 696.008.051 00 (4,265.949 00} 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 485.030.806,00 476.250.900,00 (8. 779.906,00) 98,18 PEMERINTAH DAERAH 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 485.030.806 00 476.250.900 00 (8,779.906 00} 98,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 4.059.406 00 4.059.000 00 (406 001 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000 00 2.040.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 2.040.000 00 2.040.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5. 1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000 00 2.040.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.019.406 00 2.019.000 00 (406 001 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.019.406 00 2.019.000 00 {406 00} 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.019.406 00 2.019.000 00 (406 001 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.019.406 00 2.019.000 00 {406 00} 99 97 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 480.971.400 00 472.191.900 00 (8.779.500 001 98 17 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 480.971.400 00 472.191.900 00 (8,779.500 00} 98,17 Page 5 ofl3 ,., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 · Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanim:a 176. 728.000 00 170.790.150 00 (5.937.850 001 96,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 46. 750.000 00 44.289.000 00 12.461.000 001 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penyimpan Perlen.,Kaoan Kantor 12.250.000 00 11.433.000 00 (817.000 001 93 33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 34.500.000,00 32.856.000 00 11.644.000 0Ol 95,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 99.428.000.00 96.275.850 00 (3.152.150 001 96 82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 65.528.000.00 65.306.850 00 1221.150.00l 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinuin 23.900.000 00 21.034.500 00 (2.865.500 001 88,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnya !Home Usel 10.000.000 00 9.934.500 00 165.500.00l 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 30.550.000 00 30.225.300 00 {324.700 00) 9893 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Raoat Peiabat 16.300.000 00 16.083.900 00 1216.100 001 9867 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsio Peiabat 14.250.000 00 14.141.400 00 1108.600 001 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.520.000.00 11.322.000 00 1198.000 0Ol 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.520.000.00 11.322.000 00 1198.000 001 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01.0006 Belania Modal Alat Studio Lainnya 11.520.000.00 11.322.000 00 1198.000 0Ol 98 28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 292. 723.400,00 ,290.079.750 00 (2.643.650 001 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 258.700.000 00 256.474.500.00 12.225.500.00l 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Comouter 258. 700.000 00 256.474.500 00 (2.225.500 001 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 34.023.400 00 33.605.250 00 1418.150.00l 98,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Comouter 34.023.400 00 33.605.250 00 (418.150,001 98,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 1.2.os PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.753.135.865,00 1.611.276.329,00 (141.859.536,00) 91,90 DAERAH 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000 00 6.000.000 00 /4.000.000 00 60,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASl 10.000.000,00 6.000.000 00 {4.000.000 00} 60,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000 00 6.000.000 00 /4.000.000,00l 60,00 · 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000 00 6.000.000 00 14.000.000,001 60,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000.000.00 6.000.000 00 14.000.000.00 60 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000 00 6.000.000 00 14.000.000,001 60,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIMN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 161.396.465,00 97.598.920,00 (63. 797 .545,00) 60,47 LISTRIK 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.396.465 00 97.598.920 00 163.797.545 00) 60,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.396.465 00 97.598.920 00 (63. 797 .545,00) 60,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1.048.600 00 1.048.600 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.048.600 00 1.048.600 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.048.600 00 1.048.600 00 0.00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.347.865 00 96.550.320 00 163. 797.545,00l 60,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 160.347.865 00 96.550.320 00 163. 797.545,00) 60,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania T,urihan Air 10.780.000 00 387.000 00 /10.393.000,00) 3 58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0061 Belania Talrihan Listrik 125.567.865 00 72.286.220 00 /53.281.645 00) 57,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000 00 23.877.100 00 /122.900 001 99 48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIMN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.581.739.400 00 1.507 .677.409,00 174.061.991,00) 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.581.739.400 00 1.507.677.409,00 (74.061.991 001 95,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 199.680.000 00 177.800.000 00 /21.880.000,00) 89,04 Page6of13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penuhasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 199.680.000 00 177.800.000 00 (21.880.000,001 89 04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 199.680.000 00 177.800.000 00 (21.880.000,00 89,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanu,mnciawaban Pene:elola Keuane:an 199.680.000 00 177.800.000 00 (21.880.000,001 89 04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.382.059.400 00 1.329.877.409,00 (52.181.991,00 96,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barane: 31.659.400 00 31.499.000 00 (160.400 00 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 31.659.400 00 31.499.000 00 1160.400 00 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 21.499.100 00 21.499.000 00 (100 00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.300 00 0 00 1160.300 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 1.350.400.000 00 1.298.378.409,00 (52.021.591,00 96,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.400.000,00 1.298.378.409,00 (52.021.591,00 96,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keciatan dan Sekretariat Tim 8.800.000 00 8.800.000 00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 1.311.600.000,00 1.262.337 .500,00 (49.262.500,00 96,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 30.000.000 00 27.240.909 00 (2.759.091 00 90,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENURJANG 273.904.000,00 242. 764.200,00 (31.139.800,00) 88,63 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 253. 904.000,00 233.144.200,00 (20. 759.800,00) 91,82 ATAU LAPANGAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253.904.000 00 233.144.200 00 (20. 759.800,00 91,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belania Pegawai 1.360.000 00 1.360.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penl!hasilan berdasarkan Pertimbane:an Objektif 1.360.000 00 1.360.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000 00 .1.360.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barane:/Jasa 1.360.000 00 1.360.000 00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 252.544.000 00 231. 784.200,00 (20. 759.800,001 91,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 232.544.000 00 218.877.600 00 (13.666.400,00} 94,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 60.464.000 00 49.314.000 00 fll.150.000,001 81,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.500.000 00 42.450.000 00 (7,050.000 00} 85,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat An!!'kutan 10.000.000 00 5.900.000 00 (4.100.000 00 59,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 964.000 00 964.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 172.080.000 00 169.563.600 00 (2.516.400 00 98,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 172.080.000,00 169.563.600,00 (2.516.400,00) 98,53 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 BelanjaJasa 20.000.000 00 12.906.600 00 (7.093.400 00' 64,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0002 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.000.000 00 12.906.600 00 (7.093.400 00 64.53 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0002 5. 1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000 00 12.906.600 00 (7,093.400 00} 64,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000 00 9.620.000.00 (10.380.000,00l 48,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 9.620.000 00 (10.380.000 001 48,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000.00 9.620.000 00 (10.380.000,00} 48,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000 00 9.620.000 00 (10.380.000,00} 48,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000 00 9.620.000 00 (10.380.000,00) 48,10 Page7 of13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komouter-Peralatan Komouter-Peralatan 20.000.000 00 9.620.000 00 (10.380.000,00) 48,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 806.124.600,00 775.908,505,00 (30.216.095,00) 96,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 223.124.600,00 221.171.750,00 ( 1.952.850,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN /KOTA 143.124.600,00 141.981.750,00 (1.142.850,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 43.629.675 00 42.681.750 00 (947.925 00) 97,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.430.000 00 680.000 00 !750.000 0Ol 47 55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.430.000,00 680.000,00 (750.000,00) 47,55 LainnyaASN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.430.000 00 680.000 00 (750.000 00) 47,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan,,.mmgjawaban Pengelola Keuangan 750.000 00 0 00 (750.000 00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000 00 680.000,00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 42.199.675 00 42.001.750 00 (197.925 00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 12.111.776 00 12.101.750 00 (10.026 00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.111.776 00 12.101.750 00 (10.026 00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Am!kl.1tan 10.010.000 00 10.000.000 00 (10.000 00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.101.776 00 2.101.750 00 (26 00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 30.087.899 00 29.900.000 00 (187.899 00) 99 37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 30.087.899 00 29.900.000 00 (187.899 00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 15.076.574,00 15.000.000,00 (76.574,00) 99,49 Arsitektural 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 15.011.325 00 14.900.000 00 (111.325 00) 99,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 99.494.925 00 99.300.000 00 (194.925 00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.494.925 00 99.300.000 00 (194.925 00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 99.494.925 00 99.300.000 00 (194.925 00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belania Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 99.494.925 00 99.300.000 00 1194.925 0Ol 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 99.494.925 00 99.300.000 00 (194.925 00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 80.000.000 00 79.190.000 00 1810.000 0Ol 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 80.000.000 00 79.190.000 00 (810.000 00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 00 79.190.000 00 (810.000 00) 98,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 480.000 00 0 00 (480.000 00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 480.000 00 0 00 (480.000 00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja A!at/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000 00 0 00 (480.000 00) 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 60.000.000 00 60.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000 00 60.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 19.520.000 00 19.190.000 00 (330.000 00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.520.000,00 19.190.000 00 (330.000,00) 98,30 Page 8 of 13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 19.520.000 00 19.190.000 00 (330.000 001 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 10.000.000,00 10.000.000,00 000 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 00 10.000.000,00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedune:-Banirunan Gedung 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 40.000.000,00 39.366.000,00 (634.000,00) 98,41 - ~-- . ............... - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN !ZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN 40.000.000,00 39.366.000,00 (634.000,00) 98,41 VdDTTD •~=M /V(YT'd 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40,000.000 00 39.366.000 00 (634.000 00} 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,000.000 00 39.366.000 00 (634,000 001 98,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1.550.000 00 1.550.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000 00 1.550.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.550.000 00 1.550.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.450.000 00 37.816.000 00 (634.000 001 98,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.450.000 00 37.816.000 00 (634.000 00} 98,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.450.000 00 37.816.000 00 (634,000 001 98,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 93.000.000 00 81. 761.555.00 (11.238.445,00) 87,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000 00 10.000.000 00 (2,000.000 001 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 00 10.000.000 00 (2,000.000 00} 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.000.000,00 10.000.000 00 (2.000.000 001 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 12.000.000 00 10.000.000 00 12.000.000 00} 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 12.000.000,00 10.000.000 00 (2,000.000 001 83,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 33.000.000,00 30.940.555,00 (2.059.445,00) 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 33.000.000 00 30.940.555 00 12.059.445 00} 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 00 30.940.555 00 (2.059.445 001 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.000.000 00 30.940.555 00 (2,059.445 00} 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5. 1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000 00 30.940.555 00 (2,059.445 001 93,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0012 Belania Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 25.000.000 00 22.940.555 00 (2,059.445 00} 91 76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- 8.000.000 00 8.000.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN 48.000.000,00 40.821.000,00 (7.179.000,00) PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 85,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 48.000.000 00 40.821.000 00 (7,179.000 001 85,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 00 40.821.000 00 (7.179.000 00) 85,04 Page 9 of 13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.05.0010 5.1.02.01 Belania Barang 1.148.000 00 0 00 11.148.000 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.148.000 00 0 00 (1.148.000 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.148.000 00 0 00 11.148.000 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.060.000 00 3.546.000 00 (514.000 00 87,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmman 4.060.000 00 3.546.000 00 1514.000 00 87,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.05.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.060.000 00 3.546.000 00 (514.000 00 87,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 42.792.000 00 37.275.000 00 15.517.000 00 87,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42. 792.000 00 37.275.000 00 (5.517.000 00 87,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 42.792.000 00 37.275.000 00 15.517.000 00 87,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 360.000.000,00 349.574.200,00 (10.425.800,00) 97,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 165.000.000,00 164.040.600,00 (959.400,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 165.000.000 00 164.040.600,00 (959.400 001 99 41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa - - 165.000.000 00 164.040.600 00 (959.400 OOl 99 41 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 00 600.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.600.000 00 161.640.600 00 (959.400 001 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 162.600.000 00 161.640.600 00 (959.400 00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.600.000 00 161.640.600 00 (959.400 OOl 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 24.396.000,00 (604.000,00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000.00 24.396.000 00 1604.000 00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 00 24.396.000 00 (604.000 001 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belania Barang 1.480.000 00 1.480.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.480.000 00 1.480.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000 00 900.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.000 00 580.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 23.520.000 00 22.916.000 00 (604.000 001 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5. 1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.520.000 00 22.916.000 00 (604.000 001 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.520.000 00 22.916.000 00 (604.000 00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 170.000.000,00 161.137.600,00 (8.862.400,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERAS! 170.000.000 00 161.137.600 00 (8.862.400 00 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 170.000.000 00 161.137.600 00 (8.862.400 00 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.580.000 00 6.499.000 00 (81.000 00' 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.580.000 00 6.499.000 00 181.000 00' 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000 00 5.400.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.180.000 00 1.099.000 00 (81.000 OOl 93 13 Page IO of 13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 11.600.000 00 9.403.000 00 !2.197.000 0Ol 81,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 11.600.000 00 9.403.000 00 (2.197.000 00l 81 06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000 00 9.403.000 00 !2.197.000 0Ol 81,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 151.820.000 00 145.235.600 00 (6.584.400 00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 151.820.000 00 145.235.600 00 !6.584.400 0Ol 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.820.000 00 145.235.600,00 (6.584.400 00) 95,66 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 ORANG DAN/ ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATO) 80.000.000,00 74.035.000,00 (5.965.000,00) 92,54 DAERAH KABUPATEN/KOTA __ ,_ _, ...... _.. ,WW ......... ..._ .. ..._. .. -··· 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) 80.000.000,00 74.035.000,00 (5.965.000,00) 92,54 '[l"A~TTr.ATrt:.'l\T /l/"r"a"f\/1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 80.000.000 00 74.035.000 00 (5.965.000 00) 92,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 80.000.000 00 74.035.000 00 !5.965.000 0Ol 92,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 530.000 00 0 00 (530.000 001 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 530.000 00 0 00 (530.000.00l 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.000 00 0 00 (530.000 00 0 00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.900.000 00 2.641.800 00 (258.200.00 91,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.900.000 00 2.641.800 00 (258.200,00 91,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000 00 2.641.800 00 (258.200 00 91,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.570.000 00 71.393.200 00 (5.176.800 00' 93,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5. 1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 76.570.000 00 71.393.200 00 (5.176.800 00 93,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.570.000 00 71.393.200 00 (5.176.800 00) 93,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.880.309.883,00 1.865.279.036,00 (15.030.847,00) 99,20 PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 USABA YANG BERDOMISILI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN BEROPERASI PADA LINTAS 150.000.000,00 141.685.000,00 (8.315.000,00) 94,45 PELABUHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... '-""' -~· ~ l,U..JJ"""l.l..JJ. .1'~1~\JJ- ~v= 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN !ZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN 150.000.000,00 141.685.000,00 (8.315.000,00) 94,45 IU.\RTTP'"""""' 1un'l'A 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 141.685.000 00 (8.315.000 0Ol 94,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 00 141.685.000 00 (8.315.000 00) 94,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1.380.000 00 1.380.000.00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.380.000 00 1.380.000,00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.380.000 00 1.380.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000 00 4.919.400 00 (880.600 00) 84,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 5.800.000 00 4.919.400 00 (880.600 0Ol 84,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.800.000 00 4.919.400 00 (880.600,00) 84,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 142.820.000 00 135.385.600 00 (7.434.400 001 94,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 142.820.000 00 135.385.600 00 (7.434.400 00) 94,79 Page 11 ofl3 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 142.820.000,00 135.385.600 00 (7.434.400 00} 94,79 PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 RAKYAT BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS 100.000.000,00 97.373.400,00 (2.626.600,00) 97,37 PELABUHAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN !ZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN 100.000.000,00 97.373.400,00 (2.626.600,00) 97,37 RAKYAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 97.373.400 00 (2.626.600.00l 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 97.373.400 00 (2.626.600 00} 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000 00 1.140.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.140.000 00 1.140.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.000 00 1.140.000,00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 3.159.200.00 (320.800 00} 90,78 ---- 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - ... .. 3.480.000 00 3.159.200,00 !320.800 0Ol 90,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 3.159.200 00 (320.800 001 90,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.380.000 00 93.074.200 00 (2.305.800 00' 97 58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 95.380.000 00 93.074.200 00 (2.305.800 00} 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.380.000 00 93.074.200 00 (2.305.800 00) 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 3.2.13 PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGA! DAN DANAU 1.630.309.883,00 1.626.220.636,00 {4.089.247,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI DAN DANAU 1.330.507.389 80 1.328.697 .636,00 (1.809.753 801 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 115.839.265 00 I 14.582.636 00 11.256.629 0Ol 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.01 Belania Pegawai ·4.250.000 00 3.400.000 00 (850.000 00} 80,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.250.000,00 3.400.000,00 (850.000,00) 80,00 LainnyaASN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.250.000 00 3.400.000 00 (850.000 00) 80,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000 00 3.400.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5. 1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 dan Jasa (UKPBJ) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 111.589.265 00 111.182.636.00 (406.629 001 99 63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.02.01 Belan.ia Barang 4.541.500 00 4.541.500 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.541.500 00 4.541.500 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.161.500 00 4.161.500 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5. 1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000 00 380.000 00 0 00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.02.02 Be!an_ja Jasa 107.047.765 00 106.641.136 00 (406.629 00} 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 107.047.765 00 106.641.136,00 (406.629 00} 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 03.2.13.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 68.048.000,00 67.896.136,00 (151.864,00) 99,77 Arsitektural 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.13.0006 5. 1.02.02.08.0018 Belan.ia J asa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.999.765 00 5.900.000 00 (99.765 00) 98,33 Page 12 of 13 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2 . 15 2 .15.0 .00.0 .00.01 .0000 03.2. 13.0006 5 . 1.02.02 .08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 33 .000.000,00 32 .845.000,00 (155.000,00) 99,53 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2 . 15 2 . 15.0 .00 .0 .00.01 .0000 03 .2 . 13.0006 5 .2 BELANJA MODAL 1.214.668.124 80 l.214.115.000,00 (553.124 80) 99,95 2 . 15 2. 15.0 .00.0 .00.01 .0000 03.2 .13.0006 5 .2.03 Belania Modal Gedun11: dan Ban11:Unan 1.122.128.233 00 l.121 .665.000,00 (463.233 00\ 99,95 2 . 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 .2 . 13.0006 5 .2 .03.01 Belanja Modal Banvunan Gedun11: 1.122. 128.233 00 1.121.665.000,00 (463.233 00) 99 95 2 .15 2. 15.0.00.0 .00.01.0000 03 .2 . 13.0006 5 .2.03.01.01 Belania Modal Ban11:Unan Gedun11: Tempat Keria 1.122.128.233 00 1.121.665.000,00 (463.233 00\ 99 95
2.15 2. 15.0 .00.0.00.01.0000 03.2 .13.0006 5 .2.03.01.01.0001 Belania Modal Banrunan Gedun11: Kantor 1.122.128.233 00 l.121.665.000,00 1463.233 00) 99,95 2 . 15 2. 15.0 .00.0 .00.01.0000 03.2.13 .0006 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jarin11:an, dan Iri11:asi 92 .539.891 80 92.450.000 00 (89.891 80\ 99,90
2.15 2.15.0.00.0 .00.01.0000 03.2 . 13.0006 5 .2 .04.02 Belanja Modal Banrunan Air 92.539.891 80 92.450.000 00 (89.891 80) 99,90 2 .15 2. 15.0 .00.0 .00.01.0000 03 .2 . 13.0006 5.2 .04.02 .04 Belania Modal Banirunan Pen11:aman Sun11:ai/Pantai dan 92.539.891 80 92 .450.000 00 (89.891 80) 99 90 2 .15 2. 15.0 .00.0 .00.01.0000 03 .2 .13.0006 5 .2 .04.02 .04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 92.539.891 80 92 .450.000 00 (89.891 80) 99 90 2.15 2.15.0 .00.0 .00.01.0000 03 .2 . 13.0010 PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGA!, 299 .802.493,20 297.523 .000,00 (2 .279.493,20) 99,23 DANAU DAN PENYEBERANGAN 2.15 2. 15.0 .00.0 .00.01.0000 03 .2 . 13.0010 5 . 1 BELANJA OPERAS! 299 .802.493 20 297.523 .000 00 12.279.493 20) 99,23
2.15 2. 15.0 .00.0 .00 .01.0000 03.2 . 13.0010 5 .1.02 Belania Baran11: dan Jasa 299.802.493 20 297.523.000 00 (2.279.493 20) 99 23 2.15 2. 15.0.00.0 .00.01.0000 03.2 .13.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 91.240.000 00 88.965.000 00 (2 .275.000 00) 97 50 2 .15 2. 15.0.00.0 .00.01.0000 03 .2 .1 3 .0010 5 .1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 91.240.000 00 88.965.000 00 (2 .275.000 00) 97 50 2.15 2.15.0.00.0 .00.01.0000 03 .2. 13.0010 5 .1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.000.000 00 36.543 .000 00 (457.000 00) 98,76
2.15 2. 15.0 .00.0.00.01.0000 03.2 . 13.0010 5 .1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 50.000.000 00 48.229.000 00 (1 .771.000 00) 96,45 2 . 15 2.15.0.00.0 .00.01.0000 03.2 . 13.0010 5 .1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.240.000 00 4 .193.000 00 (47.000 00) 98,89 2 . 15 2. 15.0 .00.0 .00.01.0000 03.2 .13 .0010 5 .1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 208.562.493 20 208.558.000 00 (4.493.20) 99,99 2.15 2.15.0.00.0 .00.01.0000 03.2 .13.0010 5.1.02 .04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 208.562.493 20 208.558.000 00 (4.493 20 99,99 2 . 15 2.15.0 .00.0 .00.01.0000 03.2 . 13.0010 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 208.562.493 20 208..5Ji6~ 00 (4.493 20' 99,99 JUMLAH BEi.ANJA 10. 712,083. 757,09: ;10:22f,493.4J,5;0CI t487.590.342,00I 95,44 SURPLUS DEFISIT (8,565.583. 757.o'cf) "•~·-· . ·'- 001 320.417.842,00 96,25 r~/~ ' . \-o·-·-·-'-.:~ .,,_ ; . _,,.% Jli.. . \ * ;' ;;~1r; ·" • :1, uU . ~- -~~ ,~ ?.2. --~. -~ . ~~f--:-. ~ ~ -v ...... - ~ - ~ YASAMSURI 'J-05€,.\- Page 13 ofl3 , .fl, PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2 .16.2 .20.2.21.01 .0000 5 BELARJA DAERAH 13.673. 708.066,00 12.!US.438.110,00 2.16 2.16.2 .20.2.21 .01 .0000 01 PROGRAM PENUNJAl'fG URUSAl'f PEMERINTAHAN DAERAH S.573. 745.216,00 KABUPATEN/KOTA 5.338.591.213,00 2.16 2.16.2.20.2 .21.01.0000 1.2.01 PERENCAl'fAAl'f, PENGAl'fGGARAl'f, DAN EVALUASI KINERJA 134.369.500,00 127.549,500,00 PERAl'fGKAT DAERAH 2.16 2.16.2 .20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 45.392.000 00 42.061.200 00
2.16 2 .16.2 .20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 45.392.000 00 42.061.200 00 2.16 2.16.2 .20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 45.392.000 00 42.061.200 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01 Belania Baran!!" 11.452.000 00 11.452.000 00 2 .16 2 .16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!!" Pakai Habis 11.452.000 00 11.452.000 00 2 .16 2.16.2 .20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.302.000 00 6.302.000 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keiriatan Kantor- Bahan Cetak 5.150.000 00 5.150.000 00 2 .16 2.16.2 .20.2 .21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 11.600.000 00 8.509 .200 00 2 .16 2 .16.2 .20.2 .21.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl!" dan Banunnan 11.600.000 00 8.509.200 00 2 .16 2 .16.2 .20.2 .21.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 .02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000 00 8.509.200 00 2.16 2.16.2 .20.2.21 .01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 22.340.000 00 22.100.000 00 2 .16 2 .16.2.20.2 .21 .01.0000 01.2 .01.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 22.340.000 00 22.100.000 00 2.16 2 .16.2.20.2 .21.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 22.340.000 00 22.100.000 00 2.16 2 .16.2.20.2.21.01 .0000 01.2 .01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 10.000.000 00 9.200.000 00 2.16 2 .16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.200.000 00 2 .16 2 .16.2.20.2 .21.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Baran!!" dan Jasa 10.000.000 00 9.200.000 00 2.16 2 .16.2.20.2 .21.01.0000 01.2 .01.0002 5.1.02 .01 Belania Baran!!: 7 .200.000 00 7.200.000 00 2.16 2 .16.2.20.2.21 .01 .0000 01.2.01.0002 5 .1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 7 .200.000 00 7 .200.000 00 2.16 2 .16.2.20.2 .21.01.0000 01.2 .01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.200.000 00 3.200.000 00 2 .16 2 .16.2.20.2 .21.01 .0000 01.2 .01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4 .000.000 00 4.000.000 00 2 .16 2.16.2.20.2 .21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2 .800.000 00 2.000.000 00 2 .16 2 .16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000 00 2 .000.000,00 Page I of23 La1mplran 1.1 Peraturan Bupati tentana Penjilbaran PtttannulllJawaban Pelaksanaan Annaran Pendapatan dan Belanja Dllerah T A, 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tangga) · 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) fl .458.:1419.956,00) 89,33 (235.154.003,00) 95,78 (6.820,000,001 94,92 13.330.800 00\ 92,66 13.330.800 00\ 92,66 13.330.800 001 92,66 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 13.090.800 00 73,35 13.090.800 00\ 73,35 (3.090.800 00 73,35 (240.000 00 98,92 1240.000 00\ 98,92 1240.000 00\ 98,92 1800.000 00 92 00 (800.000 00 92,00 1800.000 00 92,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 (800.000 001 71 ,42 1800.000 001 71,42 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.000.000 00 (800.000,00 71,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 17 .500.000,00 17.440.000 00 (60.000,00l 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 17 .500.000,00 17.440.000,00 {60.000,00 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 17 .500.000,00 17.440.000,00 {60.000,00 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 11.200.000,00 11.200.000.00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.200.000 00 11.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.512.000 00 3.512.000,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 4.888.000 00 4.888.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.800.000 00 2.800.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.300.000 00 6.240.000 00 (60.000,00l 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.240.000 00 (60.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 6.240.000 00 {60.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 17.500.000 00 17.325.000 00 {175.000,00 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 17.500.000,00 17.325.000 00 (175.000,00l 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.325.000 00 fl 75.000,00l 99 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14. 700.000,00 14.700.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 14.700.000,00 14.700.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.772.000 00 8. 772.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.328.000,00 4.328.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000 00 1.600.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.800.000,00 2.625.000 00 {175.000,00 93,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000 00 2.625.000 00 (175.000,00) 93,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.625.000 00 I175.000,00l 93,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 10.569.500,00 9.741.500 00 (828.000 00' 92,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 10.569.500,00 9.741.500,00 (828.000,00 92,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.569.500,00 9.741.500 00 1828.000,00l 92,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 1.981.500 00 1.981.500 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.981.500 00 1.981.500 00 o.oo 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 331.500,00 331.500 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000 00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 8.588.000 00 7.760.000 00 1828.000,00l 90,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.588.000,00 7.760.000 00 {828.000,001 90,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 8.588.000 00 7.760.000 00 (828.000,00) 90,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 33.408.000,00 31. 781.800,00 (1.626.200,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 33.408.000 00 31.781.800 00 (1.626.200,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 33.408.000,00 31.781.800 00 fl.626.200 0Ol 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 12.828.000,00 12.828.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.828.000 00 12.828.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.173.000,00 5.173.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.280.000,00 6.280.000 00 0,00 100,00 Page2 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.480.000 00 2.134.800 00 fl.345.200 001 61,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bani:runan 3.480.000,00 2.134.800 00 fl.345.200,00l 61,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 2.134.800 00 fl.345.200,00l 61,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17 .100.000,00 16.819.000 00 (281.000,001 98,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 16.819.000 00 [281.000,001 98,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 17.100.000 00 16.819.000 00 f281.000,00l 98,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,052.039.316,00 3.013.402.257,00 (38.637 .059,00) 98,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.873.595.316,00 2.856.669.957,00 f16.925.359,00l 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.873.595.316,00 2.856.669.957,00 f16.925.359,00l 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.873.595.316,00 2.856.669.957,00 f16.925.359,00l 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 2.008.717.239,00 1. 993.663. 707,00 f15.053.532,00l 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.610.277.701,00 1.609.501.873,00 (775.828,001 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaji Pokok PNS 1.610.277.701,00 1.609.501.873,00 (775.828,001 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 135.101.495,00 130.864. 744,00 (4,236.751 001 96,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 135.101.495,00 130.864. 744,00 f4.236.751,00l 96,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 121.288.200,00 117.710.000 00 (3.578.200.00l 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunjangan Jabatan PNS 121.288.200,00 117.710.000,00 (3,578.200 001 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46.535. 980,00 45.160.000 00 fl.375.980,001 97,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 46.535.980,00 45.160.000.00 r1.375. 980,001 97.04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 80.120.289,00 76.692.780 00 (3.427.509 0Ol 95,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 80.120.289,00 76.692.780 00 [3.427.509,001 95 72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.371.346 00 13.714.472,00 fl.656.874,001 89,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 15.371.346 00 13.714.472.00 fl.656.874,00l 89,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 22.228 00 19.838,00 (2.390,001 89,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 22.228,00 19.838,00 (2,390,001 89,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Pen!!hasilan ASN 864.878.077 00 863.006.250 00 r1.811.821 ,001 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 864.878.077,00 863.006.250 00 fl.871.827,00l 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen!!hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 864.878.077,00 863.006.250 00 fl.871.827,001 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 143.444.000,00 122.912.300 00 f20.531.700,00l 85,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 143.444.000,00 122.912.300 00 (20.531.700,001 85,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 71.280.000 00 71.280.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 71.280.000 00 71.280.000,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 71.280.000 00 71.280.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penangrungjawaban Pengelola Keuangan 71.280.000 00 71.280.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.164.000 00 51.632.300 00 f20.531. 700,00l 71,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 600.000,00 600.000.00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38. 700.000,00 19.145.200 00 (19.554.800,00l 49,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.200.000 00 4.200.000 00 0,00 100,00 Page 3 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 Pengelola Telmologi Informasi dan Pengelola Website 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 19.500.000,00 9.945.200 00 19.554.800,00 51,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.500.000 00 9.945.200 00 19.554.800,00 51,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Telmis serta 15.000.000,00 5.000.000 00 110.000.000,00l 33,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.02.0002 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Telmis 15.000.000 00 5.000.000,00 110.000.000,001 33,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 32.864.000 00 31.887 .100 00 976.900,00 97,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 32.864.000 00 31.887 .100 00 976.900,00 97,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 32.864.000 00 31.887 .100 00 976.900 00 97,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 15.000.000,00 14.020.000 00 980.000,00 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 14.020.000 00 980.000 00 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Baran2: dan Jasa 15.000.000 00 14.020.000 00 980.000,00 93,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 8.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.000.000,00 6.020.000 00 1980.000,00 86,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 6.020.000 00 1980.000,00' 86,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.000.000 00 6.020.000 00 /980.000,00' 86,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20.000.000,00 19.800.000 00 1200.000,00 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 19.800.000 00 1200.000 00 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Baran2: dan Jasa 20.000.000 00 19.800.000 00 1200.000,00 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 8.800.000 00 8.800.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.800.000 00 8.800.000 00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keruatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.200.000,00 11.000.000 00 1200.000,00 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000 00 11.000.000 00 1200.000,00 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.200.000,00 11.000.000 00 1200.000,00 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 42.980.000,00 37.602.000,00 (5.378.000,00) DAERAH 87,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 15.000.000,00 12.612.000,00 (2.388.000,00) DAERAH PADA SKPD 84,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000,00 12.612.000 00 12.388.000,00) 84,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000 00 12.612.000,00 (2.388.000,00) 84,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 60.000,00 0 00 160.000,001 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Baran2: Pakai Habis 60.000 00 0 00 160.000,001 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000 00 0 00 160.000,001 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.940.000 00 12.612.000 00 (2.328.000,00) 84,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.940.000,00 12.612.000 00 12.328.000,00) 84,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.940.000 00 12.612.000 00 12.328.000,001 84,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 27. 980.000,00 24.990.000 00 (2. 990.000,00l 89,31 Page 4 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 27.980.000 00 24.990.000,00 f2.990.000,00 89,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 27.980.000 00 24.990.000 00 (2.990.000 00 89 31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.520.000 00 4.520.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.520.000 00 4.520.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2. 760.000 00 2.760.000.00 000 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 960.000 00 960.000,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 800.000 00 800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 15.480.000 00 15.480.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.480.000 00 15.480.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 15.480.000 00 15.480.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.980.000 00 4.990.000 00 f2. 990.000,00l 62,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.980.000,00 4.990.000,00 f2.990.000,00l 62,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.980.000 00 4.990.000 00 f2.990.000,00) 62,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 88. 750.000,00 88. 750.000,00 0,00 100,00 ~-~------- - PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT ---- 2.16 2.16.2.20.2.21 :o 1.0000 oi:2.05.0002 KELENGKAPANNYA
88.750:000;00 88. 750.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.750.000 00 88.750.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 88. 750.000,00 88. 750.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Bela.nja Barang 88.750.000 00 88.750.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Ha.bis 88. 750.000 00 88.750.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 56.250.000,00 56.250.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tra.disional 32.500.000 00 32.500.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.038.355.200,00 944.348.895,00 (94.006.305,00) 90,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 19.974.100,00 15.318.950,00 (4.655.150,00) 76,69 BANGUNAN KANTOR 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 19.974.100,00 15.318.950 00 (4.655.150,00 76,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania. Barang dan Jasa. 19.974.100,00 15.318.950 00 f4.655.150,001 76,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania. Barang 19.974.100 00 15.318.950 00 (4.655.150,001 76,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja. Barang Pakai Habis 19.974.100 00 15.318. 950,00 (4,655.150 001 76,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Listrik 19.974.100 00 15.318.950 00 [4.655.150,00) 76,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 110.556.000,00 107.543.000 00 f3.013.000,001 97,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 47.430.000 00 47.293.000 00 (137 .000,001 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.430.000 00 47.293.000 00 f137.000,00l 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 47.430.000,00 47.293.000 00 (137.000 00} 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Ha.bis 47.430.000 00 47.293.000 00 1137.000,001 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.330.000 00 42.193.000 00 1137.000,00l 99 67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0032 Belanja. Alat/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Perlengka.pan 5.100.000,00 5.100.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 63.126.000 00 60.250.000 00 [2,876.000 00) 95,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania. Modal Peralatan dan Mesin 63.126.000 00 60.250.000 00 f2.876.000 00) 95,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania Modal Ala.t Kantor dan Rumah Tangga. 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja. Modal Ala.t Rumah Tangga. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Page 5 of23 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinl!in 8.000.000,00 8.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Rapat Peiabat 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Rapat Pejabat 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komouter 48.126.000,00 45.250.000 00 (2.876.000,00) 94,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 48.126.000 00 45.250.000 00 (2.876.000,00l 94,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 48.126.000 00 45.250.000 00 (2.876.000,00} 94,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 21.896.200 00 21.896.000 00 (200,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 21.896.200 00 21.896.000 00 (200 00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 21.896.200 00 21.896.000 00 (200,00l 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 21.896.200 00 21.896.000 00 (200,00l 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.896.200,00 21.896.000 00 (200,00} 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 450.000 00 450.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.000,00 168.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor .. 2.378.200,00 - 2.378.000 00 (200,00l 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlengkapan 17.500.000 00 17.500.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 99.439.150 00 99.348.100 00 (91.050,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 99.439.150,00 99.348.100 00 (91.050,00} 99 90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 99.439.150 00 99.348.100 00 (91.050 0Ol 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barang 59.424.150,00 59.333.100 00 (91.050 00} 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.424.150 00 59.333.100 00 (91.050,00} 99 84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban=nan dan Konstruksi 635.100 00 635.100 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 318.000,00 318.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 7.071.050,00 6.980.000 00 (91.050 00} 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.400.000 00 5.400.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perabot Kantor 10.850.000 00 10.850.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Suvenir /Cendera 7.000.000 00 7.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.750.000,00 13. 750.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.400.000,00 10.400.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 33.000.000,00 33.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Anekutan Barang 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.015.000,00 2.015.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bamn.man 2.015.000,00 2.015.000 00 0,00 100,00 Page 6of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 100,00 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 5.000.000,00 5.000.000.00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 5.000.000,00 5.000.000.00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 133.152.750 00 131.611.750 00 (1.541.000,00) 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 133.152.750 00 131.611.750 00 (1.541.000,00) 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 133.152.750,00 131.611.750 00 (1.541.000,00) 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 129.352. 750,00 129.352. 750,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 129.352.750 00 129.352.750,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.352. 750.00 41.352.750 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 88.000.000,00 88.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.800.000 00 2.259.000 00 (1.541.000,00) 59,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 3.800.000,00 2.259.000,00 (1.541.000,00) 59,44 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan . - - - 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 3.800.000,00 2.259.000,00 (1.541.000,00) 59,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 138.535.000,00 138.535.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 138.535.000 00 138.535.000,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 138.535.000 00 138.535.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 138.535.000 00 138.535.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.535.000 00 138.535.000,00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 46.800.000 00 46.800.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 1.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 50.024.000 00 50.024.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 41. 710.000,00 41.710.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 514.802.000,00 430.096.095,00 (84.705.905,00) 83,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 514.802.000,00 430.096.095 00 (84.705.905,00) 83,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 514.802.000,00 430.096.095,00 (84. 705.905,00) 83,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 428.000,00 428.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428.000,00 428.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.000,00 428.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 195.240.000 00 110.577. 756,00 (84.662.244,00) 56,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban,runan 195.240.000 00 110.577.756 00 f84.662.244,00l 56,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 195.240.000,00 110.577.756 00 (84.662.244,00) 56,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 319.134.000 00 319.090.339 00 (43.661.00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 319.134.000,00 319.090.339 00 (43.661,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 319.134.000 00 319.090.339 00 (43.661,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
809.790.000,00 772.990.000,00 (36.800.000,00) 95,45 Page 7 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 37 .680.000,00 31. 780.000,00 (5.900.000,00) KENDARAAN DINAS JABATAN 84,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 680.000,00 680.000.00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.1.01 Belania Pegawai 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 680.000,00 680.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 37 .000.000,00 31.100.000 00 rs. 900.000,001 84,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37 .000.000,00 31.100.000 00 [5.900.000,001 84,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anvlmtan 37.000.000 00 31.100.000 00 (5,900.000 00) 84,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 37 .000.000,00 31.100.000 00 [5.900.000,00) 84,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 37.000.000,00 31.100.000 00 (5. 900.000,00l 84,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 239.310.000 00 237.810.000 00 (1.500.000,00l 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 650.000 00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01 Belania Pegawai 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07 .0005 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 238.660.000,00 237.160.000,00 (1.500.000,00l 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 238.660.000 00 237.160.000 00 (1.500.000 00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 238.660.000,00 237.160.000 00 (1.500.000,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 204.360.000 00 202.860.000 00 (1.500.000,00) 99,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 204.360.000,00 202.860.000 00 (1.500.000,00) 99,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 34.300.000,00 34.300.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 16.800.000,00 16.800.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Peiabat 17.500.000,00 17.500.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 144.650.000,00 129.650.000,00 115.000.000,00) 89,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 3.650.000,00 3.650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belania Pegawai 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000 00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000 00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000,00 3,000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Barang 3.000.000 00 3.000.000.00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Page 8 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07 .0006 5.2 BELANJA MODAL 141.000.000 00 126.000.000 00 115.000.000,00) 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 141.000.000,00 126.000.000,00 (15.000.000,00) 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 141.000.000,00 126.000.000 00 (15.000.000,00) 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 141.000.000,00 126.000.000 00 f15.000.000,00l 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 141.000.000,00 126.000.000 00 115.000.000,00) 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 388.150.000,00 373. 750.000,00 (14.400.000,00) 96,29 ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01 Belania Pegawai 650.000,00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000 00 650.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5. 1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000 00 650.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 387.500.000,00 373.100.000 00 f14.400.000,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 387.500.000,00 373.100.000 00 114.400.000,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanl!:l!:a 157.500.000,00 156.100.000,00 (1.400.000,00) 99 11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 95.000.000,00 93.600.000 00 (1.400.000,001 98,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendincin 95.000.000 00 93.600.000 00 fl.400.000,001 98,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 62.500.000 00 62.500.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 36.000.000 00 36.000.000,00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0003 Be!anja Modal Kursi Kerja Pejabat 26.500.000,00 26.500.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 230.000.000 00 217 .000.000,00 (13,000.000 00) 94,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 230.000.000,00 217.000.000 00 113.000.000 0Ol 94,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 230.000.000 00 217.000.000 00 113.000.000,00) 94,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 355.361.200,00 302.438.561,00 (52.922,639,00) 85,10 DAERAH 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 00 20.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.980.000,00 4,980.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 59.361.200,00 43.838.561,00 (15.522.639,00) 73,85 LISTRIK 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 59.361.200 00 43.838.561 00 115.522.639 00) 73 85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 59.361.200 00 43.838.561 00 (15,522.639 00) 73,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.361.200 00 43.838.561 00 (15.522.639,00) 73,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 59.361.200,00 43.838.561 00 115.522.639,00l 73,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tagihan Air 4.680.000,00 2.914.200 00 (1. 765.800,00) 62.26 Page 9 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taltihan Listrik 54.681.200,00 40.924.361,00 113.756.839,00 74,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 291.000.000 00 253.600.000,00 137.400.000,00 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 291.000.000,00 253.600.000,00 137.400.000,00 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 291.000.000,00 253.600.000,00 137.400.000,00 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 291.000.000,00 253.600.000,00 137.400.000,00 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 291.000.000,00 253.600.000 00 137.400.000 00 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 291.000.000.00 253.600.000,00 137.400.000 001 87,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.100.000,00 42.035.000,00 (65.000,00) 99,84 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 36.000.000,00 35. 935.000,00 (65.000,00) 99,81 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 36.000.000,00 35.935.000 00 (65.000,00 99,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.935.000 00 (65.000 00 99,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.000.000,00 3.950.000,00 150.000,00 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.950.000 00 (50.000,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 3.950.000 00 (50.000,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 32.000.000,00 31.985.000 00 (15.000,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.000.000 00 31.985.000 00 115.000,00 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 32.000.000,00 31. 985.000,00 (15.000,00) 99,95 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.100.000 00 6.100.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.100.000 00 6.100.000 00 0 00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.100.000 00 6.100.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 6.100.000,00 6.100.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.100.000 00 000 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 Rumah Tanm>'a-Alat Pendinltin 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 10.000.000.00 9.475.000 00 1525.000 001 -94,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 PENGEWLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 10.000.000 00 9.475.000 00 (525.000,00) 94,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 9.475.000,00 (525.000,00' 94,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.475.000 00 (525.000 00) 94,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.100.000,00 5.100.000 00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.100.000 00 5.100.000 00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.100.000 00 3.100.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000 00 2.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.900.000 00 4.375.000 00 (525.000 00) 89,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.900.000 00 4.375.000 00 (525.000,00) 89,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000 00 4.375.000 00 (525.000,00) 89,28 Page 10 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5.873.262.850,00 PUBLIK 5,286.790.635,00 (586.472,215,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.873.262.850,00 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA 5,286. 790.635,00 (586.472.215,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA 207 .343.250,00 206.642.300,00 (700.950,00) KOMUNIKASI PUBLIK 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 207.343.250 00 206.642.300 00 (700.950 00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 .2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 207.343.250,00 206.642.300 00 f700.950,00\ 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Baran!! 39.423.250 00 39.416.000 00 f7.250 00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 39.423.250.00 39.416.000 00 17.250,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.823.250,00 19.816.000 00 17.250,00 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 400.000,00 400.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lanangan {PDL) 19.200.000,00 19.200.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 28.040.000,00 27.381.900 00 (658.100,00) 97,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 23.400.000 00 23.400.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4.640.000 00 3.981.900 00 {658.100,00 85,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 3.981.900 00 f658.100,00 85,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 139.880.000,00 139.844.400 00 135.600 00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 139.880.000 00 139.844.400 00 {35.600,00 99 97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 139.880.000 00 139.844.400 00 135.600,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 84.960.000,00 65.748.000 00 fl 9.212.000,00 77,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 84.960.000 00 65.748.000,00 fl9.212.000,00 77,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 84.960.000 00 65.748.000 00 fl 9.212.000,001 77,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 888.000 00 828.000 00 160.000,00) 93,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 888.000,00 828.000 00 f60.000,00) 93,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 888.000 00 828.000 00 f60.000,00\ 93,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 79.132.000 00 60.100.000 00 f19.032.000,001 75,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 79.132.000,00 60.100.000,00 f19.032.000,001 75,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 30.472.000,00 23.400.000 00 (7 .072.000,001 76,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal, Buletin, Maialah, 48.660.000 00 36. 700.000 00 fl 1.960.000,001 75,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.940.000,00 4.820.000.00 1120.000,00' 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.940.000 00 4.820.000 00 I120.000,00l 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.940.000,00 4.820.000 00 f120.000,00\ 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 294.583.000,00 209.453.078 00 f85.129.922,00l 71,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 294.583.000,00 209.453.078 00 f85.129.922,00l 71,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 294.583.000 00 209.453.078 00 (85.129. 922,001 71,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 87.620.000 00 60.869. 750.00 126. 750.250,001 69,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran"" Pakai Habis 87 .620.000,00 60.869.750 00 126. 750.250,001 69,47 Page 11 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.100.000,00 33.744.750 00 5.355.250,00) 86,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.620.000,00 13.620.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 19.900.000,00 8.505.000 00 11.395.000,00l 42,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 15.000.000,00 5.000.000 00 10.000.000,00) 33,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 91.227.000 00 34.250.948 00 (56.976.052,00) 37,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 46.650.000 00 0 00 46.650.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.800.000,00 0,00 [4.800.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 11.850.000,00 0,00 (11.850.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Ap!ikasi/Sistem lnformasi 30.000.000,00 0 00 30.000.000,00) 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!Unan 44.577.000,00 34.250.948,00 10.326.052,00l 76,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Be!anja Sewa Hotel 44.577 .000,00 34.250. 948,00 10.326.052,00) 76,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115. 736.000,00 114.332.380,00 1.403.620,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.736.000,00 114.332.380,00 1.403.620,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115. 736.000,00 114.332.380,00 1.403.620,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 4.679.160.000,00 4.256.161.250,00 (422.998.750,00) 90,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 4.679.160.000,00 4.256.161.250,00 (422. 998. 750,00) 90,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.679.160.000,00 4.256.161.250,00 (422.998.750,00) 90,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 25. 960.000,00 15.398.000 00 110.562.000,00) 59,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25. 960.000,00 15.398.000,00 110.562.000,00) 59,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.120.000,00 15.398.000,00 3. 722.000,00) 80,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.840.000,00 0,00 (6.840.000,00) 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 4.589.000.000,00 4.226.673.250,00 (362.326.750,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.577.400.000,00 4.218.275.000,00 (359.125.000,00) 92,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0007 5. 1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.577.400.000,00 4.218.275.000,00 (359.125.000,00) 92,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.600.000,00 8.398.250,00 3.201. 750,00) 72,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.600.000,00 8.398.250,00 3.201. 750,00) 72,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.200.000,00 14.090.000 00 ll 10.000,00) 99,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000,00 14.090.000,00 (110.000,00) 99,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.200.000,00 14.090.000 00 (110.000,00) 99,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 Lain/Masyarakat 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000 00 0 00 50.000.000,00) 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 250.000.000,00 246.000.000,00 4.000.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 250.000.000,00 246.000.000,00 4.000.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 250.000.000,00 246.000.000,00 4.000.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100,00 Page 12 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Be!anja Jasa 246.160.000,00 245.000.000,00 11.160.000,00 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan BanITT.man 1.160.000 00 0 00 (1.160.000,00 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.160.000 00 0.00 11.160.000,001 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.840.000,00 0,00 12.840.000 001 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.840.000 00 0,00 (2.840.000,00 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.840.000 00 0 00 (2.840.000,00 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI 30.000.000 00 2.184.000 00 (27.816.000,00) 7 28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 2.184.000 00 (27.816.000,00 7 28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 2.184.000,00 (27 .816.000,00) 7,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 3.600.000 00 2.184.000,00 (1.416.000,001 60,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.600.000 00 2.184.000 00 11.416.000,001 60,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.240.000 00 2.184.000 00 (56.000,001 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.360.000,00 0 00 (1.360.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 18.000.000,00 0 00 {18,000.000 00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 18.000.000,00 0 00 (18,000.000,001 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5. 1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 18.000.000,00 000 (18.000.000,001 0.00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000 00 0 00 (8.400.000,00' 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000 00 0 00 (8.400.000,00 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0010 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.400.000,00 0 00 18.400.000 001 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN 25.000.000,00 24.853.000,00 (147.000,00) 99,41 KEMITRAAN KOMUNITAS 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 24.853.000,00 (147.000 001 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000.00 24.853.000,00 {147,000,001 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belania Barang 5.069.000,00 4.932.000 00 1137 .000,001 97,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.069.000,00 4.932.000,00 1137.000 00) 97,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.569.000 00 4.432.000,00 (137.000 001 97,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.931.000,00 19.921.000 00 110.000,001 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.931.000,00 19.921.000 00 110.000,001 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.931.000,00 19.921.000 00 (10.000,00) 99 94 PENYEDIAAN/PENGADMN SARANA DAN PRASARANA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 302.216.600,00 275.749.007,00 (26.467.593,00) 91,24 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 67.981.700 00 66.246.405 00 11. 735.295,ooi 97,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.01 Belania Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 Page 13 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.01.03.07 .0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 67.301.700,00 65.566.405,00 (1. 735.295,001 97,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barang 17 .373.000,00 16.669.795 00 (703.205,00) 95,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.373.000,00 16.669.795,00 {703.205,001 95,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.812.000,00 (188.000,001 93,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Be!anja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.208.500,00 12.055.155,00 (153.345,001 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.164.500,00 1.802.640,00 (361.860,00) 83,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0013 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.928.700,00 48.896.610,00 (1.032.090,001 97,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.928.700,00 48.896.610,00 (1.032.090,001 97,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0013 5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- 49.928.700,00 48.896.610,00 (1.032.090,00) 97,93 Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 234.234.900,00 209.502.602,00 (24. 732.298,001 89,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 234.234.900,00 209.502.602,00 (24.732.298,001 89,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.660.000,00 8.562.540,00 (97.460,001 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat 8.660.000,00 8.562.540,00 (97.460,001 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Pejabat 8.660.000,00 8.562.540,00 {97.460,001 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 182.896.900,00 164.492.935,00 (18.403.965,001 89,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 145.896.900,00 127.492.935,00 (18.403.965,00) 87,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 101.062.500,00 93,806.100 00 (7.256.400,001 92,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01.0003 Belania Modal Peralatan Studio Gambar 44.834.400,00 33.686.835,00 (11.147.565,00) 75,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.03 Belania Modal Peralatan Pemancar 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.03.0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnva 37.000.000,00 37 .000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 42.678.000,00 36.447.127,00 (6.230.873,001 85,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 26.838.000,00 21.913.342,00 (4.924.658,00) 81,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.838.000,00 21.913.342,00 (4.924.658,001 81,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 15.840.000,00 14.533. 785,00 (1.306.215,001 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.840.000,00 14.533.785,00 (l.306 .215,00) 91,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.s21.200.ooo,oo 1.036.038.489,00 (485.161.511,00) 68,10 ---· -·--·-- ---·- ------ ----·-- ---· 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 3.2.01 OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP 130.000.000,00 102.228.008,00 (27. 771.992,00) 78,63 ·-- -•--A.Tll' · ---- • --- ITI,.._- • 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 .1.-............ ......... --· . ' ... 30.000.000,00 14.908.279,00 (15.091.721,00) 49,69V It CT TT"II ,\ l'T'l/r.\1\T /V(VT'A 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 14.908.279 00 (15.091.721,00) 49,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 30.000.000,00 14.908.279 00 (15.091.721,001 49,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 2.680.000,00 0,00 (2.680.000,00} 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.680.000 00 0 00 (2.680.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.680.000,00 0,00 (2.680.000,001 0,00 Page 14 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 13.800.000,00 9.228.279,00 4.571.721,00 66,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.000.000,00 7.646.679,00 (353.321,00 95,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 8.000.000,00 7.646.679 00 (353.321,00 95,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 5.800.000,00 1.581.600,00 4.218.400,00 27,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.800.000,00 1.581.600,00 4.218.400,00 27,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 13.520.000,00 5.680.000,00 7.840.000,00 42,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.520.000,00 5.680.000,00 7.840.000,00 42,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.520.000,00 5.680.000 00 7.840.000,00 42,01 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 30.000.000,00 26. 774.050,00 (3.225. 950,00) 89,24 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26. 774.050,00 3.225.950,00 89,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.774.050,00 3.225.950,00 89,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.360.000,00 2.120.000,00 1.240.000,00 63,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.360.000,00 2.120.000,00 1.240.000,00 63,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.360.000,00 2.120.000,00 1.240.000,00 63,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 13.920.000 00 13.294.050,00 625.950,00 95,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 13.920.000,00 13.294.050,00 625.950,00 95,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.920.000,00 13.294.050,00 625.950,00 95,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12. 720.000,00 11.360.000,00 1.360.000,00 89,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12. 720.000,00 11.360.000 00 1.360.000,00 89,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 12. 720.000,00 11.360.000,00 1.360.000,00 89,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH. 70.000.000,00 60.545.679,00 (9.454.321,00) 86,49 DAERAH 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000,00 60.545.679,00 9.454.321,00} 86,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.000.000,00 60.545.679,00 9.454.321,00} 86,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4. 792.000,00 1.780.000,00 3.012.000,00} 37,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4. 792.000,00 1.780.000 00 3.012.000,00} 37,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.528.000,00 1.780.000,00 2.748.000,00} 39,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 264.000,00 0 00 264.000,00} 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 18.048.000,00 11.622.660,00 6.425.340,00} 64,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 200.000,00 2.200.000,00} 8,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlane:e:anan 2.400.000 00 200.000 00 2.200.000,00} 833 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 15.648.000,00 11.422.660,00 4.225.340.00} 72,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 15.648.000,00 11.422.660 00 4.225.340,00} 72,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.160.000,00 47.143.019 00 (16.981,00} 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.160.000,00 47.143.019 00 (16.981,00} 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.160.000,00 47.143.019 00 (16.981,00} 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAB 1.391.200.000,00 933.810.481,00 (457.389.519,00) 67,12 DAERAH KABUPATEN /KOTA Page 15 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 80.000.000,00 38.198.923,00 (41.801.077,00) 47,74 KABUPATEN/KOTA 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 65.000.000,00 23.199.523 00 (41.800.477,00) 35,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 65.000.000,00 23.199.523,00 141.800.477,00) 35,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.318.000,00 0,00 5.318.000,00' 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.318.000,00 0 00 5.318.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.318.000 00 0,00 5.318.000,00) 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 16.498.000,00 1.581.600,00 (14.916.400,00) 9,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 16.498.000,00 1.581.600,00 14.916.400,00) 9,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 16.498.000,00 1.581.600,00 14.916.400,00) 9,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 43.184.000,00 21.617.923,00 21.566.077,00) 50,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.184.000,00 21.617.923,00 21.566.077,00) 50,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 43.184.000,00 21.617.923 00 21.566.077,00) 50,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.999.400,00 (600,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.999.400,00 (600,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 15.000.000,00 14.999.400 00 {600,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.999.400,00 (600,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.999.400 00 {600,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 PENGEWLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 240.000.000,00 222.162.200,00 17 .837.800,00) 92,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 240.000.000,00 222.162.200,00 17.837.800,00) 92,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 240.000.000,00 222.162.200,00 17 .837 .800,00) 92,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0024 Be!anja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 228.810.000,00 216.482.200,00 12.327.800,00) 94,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 214.890.000,00 214.600.000,00 (290.000,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 214.890.000,00 214.600.000,00 {290.000,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!l.man 13.920.000,00 1.882.200,00 12.037.800,00) 13,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.920.000 00 1.882.200,00 12.037.800,00) 13,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 9.820.000,00 5.680.000,00 4.140.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 9.820.000 00 5.680.000,00 4.140.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 9.820.000 00 5.680.000 00 4.140.000,00) 57,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA 115.000.000,00 90.831. 728,00 (24.168.272,00) 78,98 PEMERINTAH DAERAH 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 59.250.000,00 43.646.228 00 15.603. 772,00l 73,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 59.250.000,00 43.646.228,00 15.603. 772,00) 73,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.983.500,00 2.466.000,00 3.517.500,00) 41,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.983.500,00 2.466.000,00 3.517 .500,001 41,21 Page 16 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.233.500,00 2.466.000,00 (1. 767 .500,001 58,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 0 00 (1. 750.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 13.258.500,00 10.015.228,00 (3.243.272,001 75,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.298.500,00 4.669.228,00 (1.629.272,001 74,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.298.500,00 4.669.228,00 (1.629.272,00J 74,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 6.960.000,00 5.346.000,00 (1.614.000,00) 76,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000,00 5.346.000,00 (1.614.000,001 76,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 40.008.000,00 31.165.000,00 (8.843.000,00) 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Per:ialanan Dinas Dalam Negeri 40.008.000,00 31.165.000,00 (8.843.000,001 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.008.000,00 31.165.000,00 (8.843.000,001 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 55. 750.000,00 4 7 .185.500,00 (8.564.500,001 84,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 55. 750.000,00 47.185.500,00 (8.564.500,001 84,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.03 Belania Modal Alat Bene:kel dan Alat Ukur 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.03.03 Belania Modal Alat Ukur 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 000 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.03.03.0001 Belania Modal Alat Ukur Universal --- - 2.800.000 00 0,00 (2.800.000,001 0 00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 42.300.000,00 36. 918.500,00 (5.381.500,001 87,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 42.300.000,00 36. 918.500,00 (5.381.500,001 87,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 42.300.000,00 36. 918.500,00 (5.381.500,001 87,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 10.650.000,00 10.267.000,00 (383.000,001 96,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.650.000 00 10.267.000,00 (383.000,001 96,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.650.000,00 10.267.000,00 (383.000,00J 96,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS 150.000.000,00 41.524.500,00 (108.475.500,00) 27,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000,00 41.524.500,00 (108.475.500,00) 27,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.000.000,00 41.524.500,00 (108.475.500,00) 27,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 28.546.000,00 4.300.000,00 (24.246.000,00) 15,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 28.546.000,00 4.300.000,00 (24.246.000,00l 15,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.246.000,00 0,00 (4.246.000,00J 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000 00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 4.000.000 00 (20.000.000,00) 16,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.306.000,00 9.214.500,00 (35.091.500,00) 20,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 44.306.000,00 9.214.500,00 (35.091.500,00) 20,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 44.306.000,00 9.214.500,00 (35.091.500,00l 20,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 77.148.000,00 28.010.000,00 (49.138.000,00) 36,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 77.148.000,00 28.010.000,00 (49.138.000,00) 36,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 77.148.000 00 28.010.000,00 (49.138.000,00) 36,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.02.0008 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 75.000.000,00 45.618. 931,00 (29.381.069,00) 60,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000,00 45.618.931,00 (29.381.069,00) 60,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 45.618.931,00 (29.381.069,00) 60,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.822.000,00 0,00 (12.822.000,00) 0 00 Page 17 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH HUKUM REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.822.000,00 0,00 112.822.000,00l 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.062.000,00 0,00 f5.062.000,00l 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 7.760.000,00 0,00 (7. 760.000,001 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.438.000,00 11.726.931,00 113.711.069,00l 46,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 25.438.000,00 11.726.931,00 113.711.069,001 46,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 25.438.000,00 11.726.931 00 113.711.069,001 46,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.740.000,00 33.892.000,00 (2.848.000,00l 92,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 36. 740.000,00 33.892.000,00 f2.848.000,00l 92,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.740.000 00 33.892.000,00 (2.848.000,00l 92,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM 645.000.000,00 478.109.199,00 KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS (166.890.801,00) 74,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 619.000.000,00 452.510.979,00 '166.489.021,00) 73,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01 Belania Pegawai 2.930.000 00 650.000,00 r2.280.ooo,001 22,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimb!!Ilgan _Qpfalgif_ _ 2.930.000,00 - - - 650.000,00 (2.280.000,00) 22,18 LainnyaASN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 2.930.000,00 650.000,00 r2.280.ooo,orn 22,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pen!!'adaan Barang/Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 2.280.000,00 0,00 (2.280.000,00) 0,00 dan Jasa (UKPBJ) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 616.070.000,00 451.860.979,00 (164.209.021,00) 73,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01 .0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 84 .329 .000 ,00 46 .899 .500 ,00 (37.429 .500,00\ 55,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 84.329.000,00 46.899.500,00 (37.429.500,00\ 55,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alatl Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.119.000,00 9.745.000,00 (3.37 4.000,00l 74,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat, Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 960.000,00 360.000,00 (600.000,001 37,5 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 768.000,00 132.000,001 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.450.000,00 15.226.500,00 1223.500,00l 98,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 20.800.000,00 (33.200.000,00\ 38,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 342.180.000,00 295.686.330,00 (46.493.670,00\ 86,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 295. 920.000,00 257 .223.000,00 (38.697.000,00\ 86,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0046 Belania Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 255.000.000,00 254.103.000,00 (897.000,00l 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 46.260.000,00 38.463.330 00 (7. 796.670,00) 83,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 46.260.000,00 38.463.330 00 (7. 796.670,001 83,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 189.561.000,00 109.275.149,00 (80.285.851,001 57,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 189.561.000,00 109.275.149,00 180.285.851,00l 57,64 Page 18 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 189.561.000 00 109.275.149,00 [80.285.851,00 57,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 26.000.000,00 25.598.220,00 {401.780,00 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000,00 25.598.220,00 {401.780,00 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.000.000,00 10.897.620,00 {102.380,00 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.000.000,00 10.897.620,00 {102.380,00 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.000.000,00 983.000,00 {17.000,00 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 10.000.000,00 9.914.620 00 {85.380,00 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.700.600 00 {299.400,00 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000 00 14. 700.600,00 {299.400,00 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000 00 14. 700.600,00 {299.400,00 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN 86.200.000,00 17 .365.000,00 (68.835.000,00) 20,14 EKOSISTEM SPBE 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 86.200.000,00 17 .365.000,00 [68.835.000,00) 20,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 86.200.000,00 17.365.000,00 {68.835.000,00) 20,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belania Barang 13.176.000,00 7.705.000 00 {5.471.000,00 58,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.176.000,00 7.705.000,00 (5.471.000,00 58,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 801.000,00 330.000,00 (471.000,00 41,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 7.375.000,00 (5.000.000,00 59,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.728.000,00 2.520.000 00 {10.208.000,00) 19,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.728.000,00 2.520.000,00 {10.208.000,00) 19,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12. 728.000,00 2.520.000,00 {10.208.000,00) 19,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.296.000,00 7.140.000,00 {53.156.000,00) 11,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.296.000,00 7.140.000,00 153.156.000,00) 11,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.296.000,00 7.140.000,00 [53.156.000,00) 11,84 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 305.000.000,00 236.554.683,00 (68.445.317,00) 77,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 305.000.000,00 236.554.683,00 (68.445,317,00) 77,55 - - -·· ........ _..., ....................... ' 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK 175.000.000,00 137. 764.233,00 (37.235.767,00) 78,72 ,., 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 132.300.000,00 102.224.333,00 {30.075.667,00 77,26 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00 102.224.333,00 (30.075.667,00 77,26 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.014.000,00 11.240.000,00 (2.774.000,00 80,20 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.014.000,00 11.240.000 00 (2.774.000,00 80,20 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keg:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.774.000,00 0,00 (2. 774.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000 00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 11.000.000 00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 16.196.000,00 15.008. 904,00 (1.187.096,00) 92,67 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 520.000,00 0 00 (520.000,00) 0,00 Page 19 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 15.676.000,00 15.008.904 00 (667.096,00 95,74 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 15.676.000,00 15.008.904 00 (667.096,00 95,74 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.690.000,00 62.575.429,00 {26.114.571,00 70,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.690.000,00 62.575.429,00 {26.114.571,00 70,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.690.000,00 62.575.429,00 {26.114.571,00 70,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 42. 700.000,00 35.539.900,00 {7.160.100,00) 83,23 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42. 700.000,00 35.539.900,00 {7.160.100,00 83,23 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03 Beianja Modal Alat Benl!kel dan Alat Ukur 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.600.000,00 0 00 5.600.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 5.600.000 00 0,00 5.600.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.100.000 00 20.540.500,00 1.559.500,00 92,94 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.100.000,00 20.540.500,00 1.559.500,00 92,94 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.100.000 00 20.540.500,00 1.559.500,00 92,94 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.999.400,00 {600,00 99,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000 00 14.999.400,00 {600,00 99,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.999.400,00 {600,00 99,99 ~ ........ IU.1\..t\.1/-u.'I ....... A.I, ........, ........ ,...... i::)LJ!Vl ... l'\llh.1..1~ -· 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG 40.000.000,00 10.038.200,00 (29.961.800,00) 25,09 "' ·" .wA<:!T 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 10.038.200,00 29.961.800,00 25,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 10.038.200,00 29.961.800,00 25,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12. 720.000,00 0,00 12.720.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12. 720.000,00 0,00 12. 720.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.000,00 o.oo 1.720.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18. 760.000 00 2.578.200,00 16.181.800,00 13,74 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.800.000,00 0,00 (9.800.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 650.000,00 0 00 (650.000,00 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 6.960.000,00 2.578.200 00 4.381.800,00 37,04 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.960.000,00 2.578.200 00 4.381.800,00 37,04 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 8.520.000,00 7.460.000,00 1.060.000,00 87,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8.520.000,00 7.460.000 00 1.060.000,00 87,55 Page 20 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.520.000,00 7.460.000.00 /1.060.000,00 87,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 40.000.000 00 39.056.000,00 944.000,00 97.64 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 39.056.000 00 944.000,00 97,64 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.056.000,00 944.000,00 97,64 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 2.160.000,00 1.400.000.00 760.000,00 64,81 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.160.000,00 1.400.000,00 760.000,00 64,81 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000 00 1.400.000.00 760.000,00 64,81 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 37.840.000 00 37 .656.000,00 184.000,00 99,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 37.840.000,00 37 .656.000,00 184.000,00 99,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 37 .840.000,00 37 .656.000,00 184.000,00 99,51 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR 50.000.000,00 49.696.250,00 303.750,00 99,39 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 49.696.250,00 303.750,00 99,39 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belania Pee:awai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 -650.000,00 ~---· 0,00 100,00 LainnyaASN 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pene:adaan Barane:/Jasa 650.000 00 650.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.350.000,00 49.046.250.00 303. 750,00I 99,38 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 4.350.000,00 4.230.000,00 120.000,00I 97,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.230.000,00 f120.000,00l 97,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.230.000,00 4.230.000.00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 0.00 120.000,00) 0 00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 45.000.000,00 44.816.250,00 183.750,00I 99,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 45.000.000,00 44.816.250,00 183.750,00I 99,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belania Jasa Konversi Aolikasi/Sistem Informasi 45.000.000,00 44.816.250,00 183.750,00I 99,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 400.500.000,00 317.463.090,00 PENGAMANAN INFORMASI (83.036.910,00) 79,26 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA 400.500.000,00 317.463.090,00 (83.036.910,00) 79,26 PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH 40.000.000,00 33.016.000,00 (6.984.000,00) 82,54 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 33.016.000,00 f6.984.000,00l 82 54 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.016.000 00 /6.984.000,00I 82,54 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran11: 3.380.000 00 3.380.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 9.280.000,00 8.641.000 00 639.000,00I 93,11 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 9.280.000,00 8.641.000,00 639.000,00I 93,11 Page 21 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.280.000,00 8.641.000,00 639.000,00 93,11 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.340.000,00 20.995.000 00 6.345.000,00 76,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.340.000,00 20. 995.000,00 6.345.000,00 76,79 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.340.000,00 20.995.000,00 6.345.000,00 76,79 PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH 40.000.000,00 31.609.852,00 (8.390.148,00) 79,02 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 31.609.852,00 8.390.148,00 79,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanj a Barang dan J asa 40.000.000 00 31.609.852 00 8.390.148,00 79,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1.754.000,00 1.348.000,00 406.000,00 76,85 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.754.000,00 1.348.000,00 406.000,00 76,85 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1. 754.000,00 1.348.000,00 406.000,00 76,85 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanj a J asa 11.210.000,00 6.207.800,00 5.002.200,00 55,37 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm.man 11.210.000,00 6.207.800,00 5.002.200,00 55,37 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.210.000,00 6.207.800,00 5.002.200,00 55,37 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27 .036.000,00 24.054.052,00 2.981.948,00 88,97 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.036.000,00 24.054.052 00 2.981.948,00 88,97 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.036.000,00 24.054.052 00 2.981.948,00 88,97 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN 40.000.000,00 30.313.118,00 (9.686.882,00) 75,78 NON ELEKTRONIK 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 30.313.118,00 9.686.882,00l 75,78 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 30.313.118,00 9.686.882,00l 75,78 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 764.000,00 621.000,00 143.000,00) 81,28 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 764.000,00 621.000,00 143.000,00l 81,28 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 764.000,00 621.000,00 143.000,00l 81,28 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.240.000,00 7.957.894,00 4.282.106,00l 65,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.240.000,00 7.957.894,00 4.282.106,00l 65,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.240.000,00 7.957.894,00 4.282.106,00) 65,01 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.996.000,00 21. 734.224,00 5.261.776,00l 80,50 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26. 996.000,00 21. 734.224,00 5.261. 776,00l 80,50 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26. 996.000,00 21. 734.224,00 5.261. 776,00l 80,50 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH 280.500.000,00 222.524.120,00 (57.975.880,00) 79,33 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 88.020.000,00 40.263.800 00 (47.756.200,00) 45,74 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 88.020.000,00 40.263.800 00 (47.756.200,00) 45,74 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 8.696.000,00 2.480.000 00 6.216.000,00 28,51 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.696.000,00 2.480.000,00 6.216.000,00 28,51 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.000,00 413.000,00 783.000,00 34,53 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.500.000,00 2.067.000,00 5.433.000,00 27,56 Page 22 of23 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 2 .21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2 .01.0004 5 .1.02.02 Belanja Jasa 32.586.000,00 26.413.800,00 6 .172.200,00) 8 1,05 2 .21 2.16.2.20.2.21 .01 .0000 02 .2 .01.0004 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.040.000 00 22.950.000,00 90.000,00) 99,60 2.21 2.16.2 .20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 .01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 23.040.000 00 22.950.000 00 90.000,00) 99,60 2 .21 2.16.2.20.2 .21.01.0000 02 .2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 9 .546.000 00 3.463.800 00 6.082.200,00) 36,28 2 .21 2.16.2.20.2 .21.01.0000 02 .2.01.0004 5 .1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9 .546.000 00 3.463.800 00 6.082.200 00) 36,28 2.21 2.16.2 .20.2.21.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02 .04 Belanja Perjalanan Dinas 46.738.000,00 11.370.000 00 (35.368.000,00) 24,32 2 .21 2 .16.2.20.2.21.01.0000 02 .2.01.0004 5 .1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46. 738.000,00 11.370.000,00 (35.368.000,00) 24,32 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 .2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.738.000 00 11.370.000,00 (35.368.000,00) 24,32 2 .21 2.16.2.20.2 .21.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 192.480.000 00 182.260.320 00 (10.219.680 00) 94,69 2.21 2.16.2.20.2 .21.01 .0000 02 .2.01.0004 5.2 .02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.480.000 00 182.260.320,00 (10.219.680,00) 94,69 2 .21 2.16.2.20.2.2 1.01.0000 02 .2.01.0004 5 .2.02 .06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.100.000,00 20.540.500 00 1.559.500,00) 92,94 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02.2.01.0004 5.2.02 .06.01 Belanja Modal Alat Studio 22 .100.000 00 20.540.500 00 1.559.500,00) 92 ,94 2.21 2.16.2.20.2 .21.01 .0000 02 .2.01.0004 5.2.02 .06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22 .100.000 00 20.540.500 00 1.559.500 00) 92 ,94 2.21 2.16.2.20.2.21.01 .0000 02 .2 .01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 170.380.000 00 161.719.820,00 8 .660.180,00) 94,91 2.21 2 .16.2.20.2 .21.01.0000 02.2 .01.0004 5.2.02 .10.01 Belanja Modal Komputer Unit 27 .300.000,00 27.160.020 00 (139.980,00) 99,48 2.21 2.16.2.20.2 .21.01 .0000 02.2.01.0004 5 .2.02 . 10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27 .300.000,00 27 .160.020,00 (139.980,00) 99,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2 .02 .10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 143.080.000,00 134.559.800 00 8 .520.200 00) 94,04 2.21 2.16.2.20.2 .21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 59.280.000,00 51.458.300 00 7 .821.700,00) 86,80 2.21 2. 16.2 .20.2 .21.01.0000 02.2.01.0004 5 .2.02 .10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 83.800.000,00 83.101.500,00 (698.500,00) 99,16 JUMLAH BELANJA 13.673. 708.066,00 12.:215.438.110,00 (1.458.269.956,00) 89,33 SURPLUS DEFISIT (13.673. 708.066,00) 11i.~ 1,458.269.956,00 89,33 ~ A , ~ - ;i BUP I N 1:ro SELATAN ., tiWt ,,..~:•~1= - ... "'~i/ ~ ... , .., ~ "~ -~--- "' ... .:::.:::- ' -~j- • .. - ~ , . : ~fl~ 1-'l-' - ~ ·•' ~ N ASAMSURI ~ 0- S~\- / Page 23 of23 ' I • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI..AYANAN TERPADU SATU PINTU JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.837.7~.174,00 9.026.669.505,00 2.18 2.18.0.00.0 .00.01 .0000 01 PROGRAM PENUNJAKG URUSAN PEMERINTAIIA1'f DAERAH 8.257. 7~.224,00 7.447.463.064,00 2.18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 1.2.02 ADMll'IISTRASI KEUAKGAN PERANGKAT DAERAH 3.722.743.906,00 3.141.676.175,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.722.743.906,00 3.141.676.175,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1 BEL.ANJA OPERAS! 3.722.743.906,00 3.141.676.175,00 2.18 2.18.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5.1.01 Belania Pee:awai 3 .722 .743.906 00 3.141.676.175,00 2.18 2.18.0 .00.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniane:an ASN 2 .242 .743.906 00 1.910.093.375,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5 .1.01.01.01 Belania Gaji Pokok ASN 1.628.463.174,00 1.488.014.996,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.628.463.174 00 1.488.014.996,00 2 .18 2 .18.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5.1.01.01.02 Belanja Tuniane:an Keluare:a ASN 200.000.472 00 128.235.600 00 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 200.000.472 00 128.235.600 00 2.18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1.01.01.03 Belania Tunjangan Jabatan ASN 222.440.000 00 175.910.000 00 2.18 2 .1 8 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1.01.01.03.0001 Belanja Tunjane:an Jabatan PNS 222.440.000 00 175.910.000 00 2.18 2 .18.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01.01.04 Belania Tuniane:an Fune:sional ASN 15.560.000 00 10.785.450 00 2.18 2 .18.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fune:sional PNS 15.560.000 00 10. 785.450,00 2.18 2 .18.0.00.0.00.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunjangan Fungsional Umum ASN 50.000.000 00 22.435.000 00 2.18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01 .01.05.0001 Belanja Tuniane:an Fungsional Umum PNS 50.000.000 00 22.435.000 00 2.18 2.18.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5 .1.01.01.06 Belania Tuniane:an Beras ASN 97.000.000 00 69.740.460,00 2.18 2 .18.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01.01.06.0001 Belania Tuniane:an Beras PNS 97.000.000 00 69.740.460 00 2.18 2 .18.0.00.0.00.01.0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01.01.07 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.000.000,00 14.950.158 00 2.18 2 . 18.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5 .1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.000.000 00 14.950.158 00 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5 .1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 280.260.00 21.711 00 2.18 2 .18.0 .00.0 .00.01.0000 01.2.02.0001 5 .1.01.01.08.000 1 Belania Pembulatan Gaii PNS 280.260 00 21.711 00 2 .18 2 .18.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.480.000.000,00 1.231.582.800,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 .0001 5.1.01.02 .01 Tambahan Penl!'.hasilan berdasarkan Behan Keria ASN 1.480.000.000 00 1.231.582.800,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 .0001 5 . 1.01.02.01.0001 Tambahan Penizhasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.480.000.000 00 1.231.582.800,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 1.2.03 ADMINISTRASI HARANG MILIK DAERAH PADA PERAKGKAT 15.230.000,00 1s.200.ooo,oo DAERAH Page 1 of 11 Lampiran 1.1 Peraturan Bup,tt tental"l(I Penjabaran Pertannungjawa.ban Pelaksanaan Annaran Pendapatan dan Belanja Oaerah T A. 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) (811.1:1:1.669,00) 91 ,75 (810.3:19.160,00) 90,18 (581.067.731,00) 84,39 (581.067.731,00l 84,39 (581.067.731,00) 84,39 /581.067.731,00) 84,39 /332.650.531,00) 85, 16 (140.448.178,00) 91,37 (140.448.178,00) 91 ,37 (71.764.872,00) 64 11 (71.764.872,00) 64, 11 (46.530.000,00) 79,08 (46.530.000,001 79,08 (4.774.550 00) 69,31 14.774.550 00) 69 31 (27.565.000,00) 44 86 (27.565.000,00) 44 86 127.259 .540,00) 71 ,89 (27.259.540,00) 71 ,89 (14.049 .842,00) 51 ,55 (14.049.842,001 51 ,55 (258.549,00) 7 74 (258,549 00) 7 74 (248.417.200,00) 83,21 (248.417.200,00l 83,21 (248.417.200,00) 83 21 (30.000,00) 99,80 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 15.230.000,00 15.200.000 00 (30.000 00' 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 15.230.000.00 15.200.000,00 (30.000,00 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.230.000 00 15.200.000 00 (30.000,00 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 15.230.000 00 15.200.000,00 (30.000 00 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.230.000 00 15.200.000 00 (30.000,00 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.580.000,00 3.580.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 11.650.000,00 11.620.000 00 (30.000,00 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAII 169.016.000,00 148.211.400,00 (20.804.600,00) 87,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 KELENGKAPANNYA 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 108.000.000 00 108.000.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.000.000 00 108.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 33.750.000 00 33. 750.000,00 -- - 0 00 100,00 -- 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDLl 36.000.000 00 36.000.000.00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 29.250.000 00 29.250.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 16.856.000 00 14.812.000,00 {2,044.000 001 87,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 16.856.000,00 14.812.000,00 (2.044.000,001 87,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 16.856.000,00 14.812.000 00 (2.044.000,00} 87 87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.856.000 00 2.812.000 00 (44.000,00} 98 45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.856.000 00 2.812.000 00 (44.000,00} 98 45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.856.000 00 2.812.000 00 (44.000,00l 98,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000 00 12.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000 00 0 00 {2.000.000 001 000 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000 00 0 00 (2.000.000,00} 0 00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 0 00 (2.000.000,00} 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 44.160.000,00 25.399.400 00 (18.760.600,001 57 51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 44.160.000,00 25.399.400,00 (18.760.600,00} 57,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 44.160.000 00 25.399.400 00 (18. 760.600,00} 57,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 719.400 00 r2. 760.600,oOl 20,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 3.480.000 00 719.400 00 (2. 760.600 00} 20,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.480.000 00 719.400 00 [2.760.600 001 20,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.680.000 00 20.680.000,00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.680.000,00 20.680.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 20.680.000,00 20.680.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 20.000.000 00 4.000.000 00 (16.000.000,00} 20 00 Page2 of! I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 20.000.000,00 4.000.000,00 (16.000.000,00 20,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.000.000,00 4.000.000 00 f16.000.000 00 20,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.316.577.050,00 1.227.487.917,00 (89.089.133,00) 93,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALAS! LISTRIK/PENERANGAN 25.422.800,00 25.412.000,00 (10.800,00) 99,95 BANGUNAN KANTOR 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 25.422.800,00 25.412.000 00 (10.800,00 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.422.800,00 25.412.000,00 10.800 00 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.422.800,00 25.412.000,00 10.800,001 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.422.800 00 25.412.000,00 10.800,00 99 95 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.422.800,00 25.412.000,00 10.800,00 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 139.465.000.00 139.446.500,00 18.500 00 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 139.465.000.00 139.446.500,00 (18.500 00 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.465.000,00 139.446.500,00 18.500,001 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 139.465.000 00 139.446.500,00 18.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 139.465.000.00 139.446.500 00 18.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alaf Tulis Kantor 139.465.000,00 139.446.500 00 18,500,001 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 26.540.000,00 26.540.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 26.540.000,00 26.540.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.540.000,00 26.540.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belani a Barang 26.540.000,00 26.540.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.540.000 00 26.540.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 26.540.000 00 26.540.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.629.250 00 51.600.000 00 29.250,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 51.629.250,00 51.600.000 00 29.250,00l 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 51.629.250,00 51.600.000,00 29.250,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 51.629.250,00 51.600.000,00 29.250 00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habi!:l 51.629.250,00 51.600.000.00 29.250,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.629.250 00 51.600.000,00 29.250,001 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 4.000.000,00 3.180.000,00 (820.000,00) 79,5 UNDANGAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000 00 3.180.000 00 (820.000,001 79 5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.000.000 00 3.180.000 00 1820.000,00l 79,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.180.000,00 (820.000,00) 79 5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.000.000 00 3.180.000 00 (820.000,00) 79,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Langganan Jumal/Surat Kabar/Maialah 4.000.000 00 3.180.000 00 1820.000 001 79 5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 145.000.000 00 144.949.000,00 51.000,001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 145.000.000 00 144.949.000,00 51.000 00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.949.000,00 51.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 145.000.000 00 144.949.000 00 51.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habi!:l 145.000.000,00 144.949.000 00 151.000,001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mim.1.man Raoat 39.200.000 00 39.190.000 00 110.000,00) 99,97 Page 3 ofl 1 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / KODE REKENJNG URAIAN (BERKURANG) DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 105.800.000 00 105.759.000,00 (41.000 001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASJ DAN KONSULTASI 924.520.000 00 836.360.417 00 (88.159.583,00l 90 46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 924.520.000 00 836.360.417 00 (88.159.583,00l 90 46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 924.520.000 00 836.360.417 00 (88.159.583 00 90,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.390.000 00 166.389.010 00 (990 001 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Banm1nan 166.390.000 00 166.389.010 00 (990,001 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 166.390.000 00 166.389.010,00 (990,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 758.130.000 00 669.971.407 00 (88.158.593,00) 88,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 758.130.000 00 669.971.407,00 (88.158.593,00) 88,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 758.130.000 00 669.971.407,00 (88.158.593 001 88 37 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAB PENUNJANG URUSAN 2.281.809.500,00 2.235.072,000,00 (46. 737 .500,00J 97,95 PEMERINTAH DAERAB 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 122.232.000 00 121.180.000,00 fl.052.000 001 99 13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 680.000,00 680.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01 Belania Pegawai 680.000 00 680.000,00 0,00 100,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimoanga.n-objelttif- --- -- - - - --- 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.1.01.03 LainnyaASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000 00 680.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5. 1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 121.552.000,00 120.500.000 00 (1.052.000,00} 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 121.552.000,00 120.500.000 00 (1.052.000,00} 99 13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 121.552.000,00 120.500.000 00 (1.052.000,001 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanm,a 121.552.000.00 120.500.000 00 r1.052.000,00l 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 121.552.000,00 120.500.000 00 (1.052.000,00) 99,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 121.360.000,00 121.360.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 1.360.000,00 1.360.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belania Pe11:awai 1.360.000.00 1.360.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 1.360.000 00 1.360.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000 00 1.360.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 00 120.000.000.00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000.00 120.000.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 120.000.000,00 120.000.000,00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 120.000.000 00 120.000.000.00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 2.038.217.500,00 1.992.532.000,00 (45.685.500,00) 97,75 ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 162.190.000 00 157.532.000 00 (4.658.000 00} 97 12 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1.01 Belania Pegawai 14.740.000 00 12. 700.000 00 (2.040.000 001 86 16 Page4ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HU~UM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 14.740.000,00 12.700.000,00 (2.040.000,00) 86,16 LainnyaASN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 14.740.000,00 12.700.000 00 [2.040.000,00 86,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:m.mgjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5. 1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 2.040.000,00 0,00 (2.040.000,00) 0,00 dan Jasa (UKPBJ) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 147.450.000 00 144.832.000,00 [2.618.000,00 98,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.450.000 00 139.832.000,00 (2.618.000,00 98,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 142.450.000,00 139.832.000,00 12.618.000.00 98 16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 81.950.000,00 80.758.000 00 /1.192.000,00l 98,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa ·---- -- 60.500.000,00 59.074.000,00 (1.426.000,00) 97,64 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.876.027 .500,00 1.835.000.000,00 (41.027.500,00 97,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban1n1nan 1.876.027 .500,00 1.835.000.000,00 141.027 .500,00 97,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belania Modal Banmman Gedung 1.876.027 .500,00 1.835.000.000,00 /41.027.500,00 97,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Kerja 1.876.027.500,00 1.835.000.000,00 /41.027.500,00 97,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Ban,mnan Gedung Kantor 1.876.027 .500,00 1.835.000.000,00 /41.027.500,00 97 81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 585.107.600,00 512.512.572,00 (72.595.028,00) 87,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.302.000 00 3.300.000 00 12.000,00l 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.302.000 00 3.300.000 00 /2.000,001 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.302.000,00 3.300.000 00 (2.000 001 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.302.000 00 3.300.000,00 (2.000,00 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.302.000,00 3.300.000,00 (2.000 001 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 3.302.000 00 3.300.000,00 /2.000,001 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 69.345.600,00 68.442.572,00 (903.028,00) 98,69 LISTRIK 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 69.345.600,00 68.442.572 00 /903.028,00l 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69.345.600 00 68.442.572 00 /903.028,00l 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 69.345.600,00 68.442.572 00 (903.028,00' 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.345.600 00 68.442.572,00 (903.028,001 98 69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tagihan Air 1. 755.600 00 1.578.600 00 1177.000 OOl 89 91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0061 Belania Tagjhan Listrik 60.390.000 00 60.032. 780,00 /357.220,00l 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000 00 6.831.192,00 (368.808,001 94,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 512.460.000 00 440. 770.000,00 (71.690.000,001 86,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 512.460.000 00 440. 770.000 00 (71.690.000,00) 86,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pegawai 132.840.000 00 126.840.000 00 /6.000.000,00l 95,48 Page 5 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 132.840.000,00 126.840.000,00 (6.000.000,00) 95,48 LainnyaASN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 132.840.000 00 126.840.000 00 (6,000.000 00 95 48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:irungjawaban Pengelola Keuangan 132.840.000 00 126.840.000 00 (6.000.000 00 95 48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 379.620.000 00 313.930.000 00 (65.690.000,00 82,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 379.620.000,00 313.930.000 00 (65.690.000,00 82,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 379.620.000 00 313.930.000 00 165.690.000,00l 82 69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 195.600.000,00 177.250.000 00 (18.350.000 00 90,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 65.220.000,00 61.080.000 OD (4.140.000 OD 93 65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belan_ia Jasa Tenaga Kebersihan 76.800.000,00 33.600.000 OD (43.200.000,00 43,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 42.000.000 00 42.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 167.308.168,00 167.303.000,00 (5.168,00) 99,99 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU ----~- -43.000.000,00 -42.995.000,00 - (5.000,00) 99,98 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 42.995.000 00 (5.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 42.995.000,00 f5.ooo,001 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 26.000.000.00 25.995.000 00 15.000.00l 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.000.000.00 25.995.000 00 15.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.000.000,00 25.995.000 00 (5.000,00) 99 98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000.00 17.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 54.160.000 00 54.160.000.00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 54.160.000 00 54.160.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 54.160.000 00 54.160.000,00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 54.160.000,00 54.160.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.160.000,00 54.160.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Komputer Lainnya 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 70.148.168 00 70.148.000 00 1168 00 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 70.148.168 00 70.148.000 00 1168 00 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.148.168 00 70.148.000 00 (168 00' 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.148.168,00 70.148.000 00 (168 00) 99,99 Page 6 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banrrunan 70.148.168,00 70.148.000 00 (168,00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belania Pemeliharaan Banrrunan Gedung-Bangunan Gedung 70.148.168 00 70.148.000 00 (168 00 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 370.000.000 00 369.535.016,00 1464.984,00 99,87 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DmIDANG 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 2.2.01 PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN 220.000.000,oo 219.928.016,00 (71.984,00) 99,96 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN 220.000.000,00 219.928.016,00 (71.984,00) FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 220.000.000,00 219.928.016,00 (71.984 00 99 96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 220.000.000,00 219.928.016 00 (71.984 00 99 96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 10.750.000.00 10.749.000,00 (1.000,00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10. 750.000 00 10.749.000,00 (1.000 00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.750.000,00 10.749.000,00 (1.000,00) 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 BelaniaJasa 52.323.000 00 52.322.800,00 (200,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrrunan --- -- 52.323.000.00 52.322.800 00 -- (200,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 52.323.000 00 52.322.800 00 1200 001 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.927.000 00 156.856.216,00 (70. 784,00) 99 95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 156.927.000 00 156.856.216,00 (70.784 00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 156.927.000,00 156.856.216.00 (70.784,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN /KOTA 150.000.000,00 149.607.000,00 1393.000,001 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 149.607.000,00 (393.000 001 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 149.607.000 00 (393.000,00) 99,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.607.000 00 (393.000,00) 99 73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 13.626.000 00 13.623.000 00 (3.000,00) 99 97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.626.000 00 13.623.000 00 (3.000.001 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.626.000 00 13.623.000 00 (3.000,00 99 97 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 9.894.000 00 9.858.000 00 (36.000,00 99,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrrunan 9.894.000 00 9.858.000 00 (36.000,00) 99,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.894.000 00 9.858.000 00 (36.000 00) 99 63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.600.000 00 1.600.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00 1.600.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 54.880.000,00 54.526.000 00 (354.000,00) 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.880.000 00 54.526.000 00 (354.000 001 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.880.000 00 54.526.000 00 (354.000 00) 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 70.000.000 00 70.000.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 70.000.000 00 70.000.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 169.999.950,00 169.984.080,00 115.870,001 99,99 Page 7 of!! JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG 169.999.950,00 ( 15.870,00) MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 169.984.080,00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL 169.999.950,00 169.984.080,00 (15.870,00) DAERAH KABUPATEN/KOTA 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 169.999.950 00 169.984.080 00 115.870,00l 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 169.999.950,00 169. 984.080,00 115.870,00l 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 25.890. 750 00 25.885.000 00 15.750,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barani, Pakai Habis 25.890.750 00 25.885.000 00 15.750,00l 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23. 940. 750,00 23.935.000 00 (5.750,00l 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.950.000 00 1.950.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 69.101.200,00 69.101.180 00 120,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.570.000 00 3.570.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenai,a Penanganan Prasarana dan Sarana 3.570.000 00 3.570.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 65.531.200,00 65.531.180 00 120,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban.,11nan Terbuka 36.000.000 00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel ~ 29.531.200 00 29.531.180,00 (20,001 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 75.008.000 00 74.997.900 00 fl0.100,00l 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 75.008.000,00 74.997.900,00 110.100,00l 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 75.008.000 00 74.997.900,00 110.100,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 595.000.000,00 594.975.538,00 124.462.001 99,99 11:--.................... .,.......... -..... 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 4.2.01 TERPADU BATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL 595.000.000,00 594.975.538,00 (24.462,00) YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ 99,99 ----· 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN 95.000.000,00 94. 985.480,00 (14.520,00) FASILITAS/INSENTIF DAERAH 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000 00 94.985.480 00 f14.520,00l 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 95.000.000 00 94.985.480 00 114.520,00l 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 7.275.000,00 7.267.000.00 18.000,00l 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 7.275.000 00 7.267.000.00 18.000,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.900.000 00 4.893.000.00 (7.000,001 99 85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.375.000,00 2.374.000.00 11.000,00l 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 22.941.000 00 22.939.400.00 11.600 00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 22.941.000,00 22.939.400 00 11.600,00' 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 22.941.000 00 22.939.400.00 11.600,00l 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 64.784.000 00 64.779.080 00 (4.920.00l 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 64.784.000 00 64.779.080 00 14.920 00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 64. 784.000,00 64.779.080 00 14.920,00) 99 99 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 100,00 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK Page8ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 264.000.000,00 264.000.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 40. 784.000,00 40.784.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40. 784.000,00 40. 784.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000.00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30. 784.000,00 30.784.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 37.224.000,00 37.224.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 37.224.000 00 37.224.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 37.224.000 00 37.224.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 185.992.000 00 185.992.000,00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 185. 992.000,00 185. 992.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 185.992.000 00 185.992.000.00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGEWLAAN LAYANAN KONSULTASI 75.000.000 00 74.990.400 00 (9.600,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000,00 74.990.400 00 {9.600,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.990.400 00 (9.600,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 8.916.000 00 8.913.000 00 (3.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.916.000,00 8.913.000 00 (3.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.116.000,00 4.113.000,00 (3.000,00) 99 92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.800.000,00 4.800.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 17 .250.000,00 17.249.400 00 (600,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 17.250.000 00 17.249.400 00 (600,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.250.000 00 17.249.400 00 (600 00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 48.834.000 00 48.828.000 00 (6.000 00) 99 98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 48.834.000 00 48,828.000 00 (6,000,001 99 98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 48.834.000 00 48.828.000 00 (6.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI 161.000.000,00 160.999.658,00 (342,00) 99,99 BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 161.000.000 00 160.999.658,00 (342,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 161.000.000,00 160.999.658,00 (342 00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 48.227 .000,00 48.227.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 48.227.000 00 48.227.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 800.000,00 800.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30. 723.000 00 30.723.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.104.000 00 1.104.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 6.600.000,00 6.600.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 9.000.000 00 9.000.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 33.900.000 00 33.900.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 23.000.000,00 23.000.000.00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 11.000.000,00 11.000.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 12.000.000,00 12.000.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 10.900.000,00 10.900.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.900.000 00 10. 900,000.00 0 00 100,00 Page 9 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 78.873.000 00 78.872.658,00 (342.001 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.873.000 00 78.872.658 00 (342,001 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 78.873.000 00 78.872.658 00 (342,00} 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 395.000.000,00 394. 714.107 ,oo 1285.893.001 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 395.000.000,00 394. 714.107,00 (285,893,00) 99,92 1.1. .....,..,, l ·-·- . -- LJJ\.l' ••• ·-- ,JU. .l ,JU.,_ 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0004 DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN 40.000.000,00 39.989.114,00 (10.886,00) 99,97 U'IU11A'J'A1\T IT!'ll\1-IAI\IVA 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 39.989.114 00 (10.886 00 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000 00 39.989.114 00 !10.886,001 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 5.040.000,00 5.040.000 00 0.00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.040.000 00 5.040.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.840.000,00 2.840.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000 00 2.200.000 00 0.00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas -- --- - - 3'4.960.00000 34:949.114 00 (10.886,00l 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.960.000 00 34.949.114 00 (10.886,001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 34.960.000 00 34.949.114 00 (10.886 001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 85.000.000,00 84.990.400 00 (9.600 001 99 98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 85.000.000 00 84.990.400 00 (9.600 001 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 00 84.990.400 00 (9.600 001 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.840.000 00 22.840.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.840.000 00 22.840.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 400.000 00 400.000 00 000 100,00 ---- 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.640.000 00 13.640.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 8.800.000 00 8.800.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 30.200.000 00 30.200.000 00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 24.200.000,00 24.200.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 1 ..... - ... ..,...,,. aJ.-lUlll ... ...,...,,.J --· . ""' ua.u 9.000.000,00 9.000.000,001,-,_, __ ,,. __ -- - 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban£11man 6.000.000 00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banllllnan Gedung Kantor 6.000.000,00 6.000.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.960.000 00 31. 950.400 00 (9.600,00} 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 31.960.000 00 31.950.400 00 (9.600 001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.960.000.00 31.950.400 00 (9.600,001 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 270.000.000 00 269.734.593 00 (265.407 001 99 90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 270.000.000,00 269. 734.593 00 (265.407 00} 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 270.000.000.00 269. 734.593 00 (265.407,00} 99 90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 18.600.000.00 18.600.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 Page 10 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (% ) 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.600.000 00 18.600.000 00 0,00 100,00 2 .1 8 2 .1 8.0 .00.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000 00 29.737.054 00 {262.946 00) 99 12 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2 .01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.000.000 00 17.740.000 00 1260.000 00) 98 55 2 .18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2 .01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 18.000.000 00 17.740.000 00 {260.000 001 98,55 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 12.000.000 00 11.997.054 00 (2.946 00) 99 97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000 00 11.997.054 00 (2.946,00) 99,97 2.18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 221.400.000 00 221.397.539 00 (2.461 00) 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 221.400.000 00 221.397.539 00 (2.461.00) 99 99 2 .18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 05.2 .01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.400.000,00 221.397.539 00 {2.461 00) 99 99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI so.000.000,00 49.997. 700,00 (2.300,00) PENANAMAN MODAL 99,99 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 6.2.01 NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT so.000.000,00 49.997. 700,00 (2.300,00) 99,99 DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFMTAN DATA DAN 2.18 2.18.0 .00.0.00.01 .0000 06.2.01 .0002 INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN 50.000.000,00 49.997.700,00 (2.300,00) 99,99 PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.997.700 00 (2.300 0Ol 99 99 2.18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 00 49.997.700 00 (2.300 00) 99,99 2 .18 2 .18.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8 .313.000 00 8 .313.000 00 000 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.313.000 00 8 .313.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0002 5.1.02 .01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 800.000 00 800.000 00 0 00 100,00 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01 .0000 06.2 .01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7 .513.000 00 7.513.000 00 0 00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02 .02 Belanja Jasa 10.713.000 00 10.712 .700 00 (300 00) 99 99 2 .18 2.18.0.00.0 .00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 .05 Belania Sewa Gedung dan Bani:runan 10.713.000 00 10.712.700 00 (300 00 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.713.000 00 10.712.700 00 {300 001 99 99 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.974.000 00 30.972.000 00 (2.000,001 99,99 2.18 2 .18.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.974.000 00 30.972.000 00 (2.000 00' 99,99 2.18 2 .18.0.00.0 .00.01 .0000 06.2 .01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.974.000 00 30.972 .000 00 (2.000 00' 99 99 JUMLAH BELANJA 9.837.792.174,00 9 .026 ,;,;o "n5,00 (811.122.669,00) 91,75 SURPLUS DEFISIT (9.837. 792.174,00)_~!T,026.669,50~ 811.122.669,00 91,75 " - r ~ ~ ~ I """'SELATAII QJ ~, l\1.~i;-is·l I -,t( ~-•- ),, -. < YA SAMSURI ~-1 '-w~,,o s~" -.... ---- Page 11 of 11 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : DINAS:PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWJSATA DAN KEBUDAYAAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 2.19.3.26.2.22.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 289.150.000 00 101 .355.000,00 2 .19.3.26.2.22.01 .0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH IPADI 289.150.000 00 101.355.000,00 2 .19.3.26.2.22.01 .0000 4.1.02 Retribual Daerah 289.150.000 00 101.355.000,00 2 .19.3 .26.2.22.01 .0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 289.150.000 00 101.355.000 00 2 .19.3.26.2 .22.01.0000 4 .1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 179.150.000 00 76.750.000 00 2 .19.3.26.2.22.01 .0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Banirnnan 179.150.000 00 76. 750.000.00 2.19.3.26.2.22.01 .0000 4.1 .02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 110.000.000 00 24.605.000 00 2.19.3.26.2.22.01 .0000 4.1 .02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 110.000.000 00 24.605.000 00 JUMLAH PENDAPATAN 289.150.000,00 101.355.000 00 2.19.3 .26.2.22.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 30.850.368.177,00 :la.914.852.~8,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.422.290.179,00 S.044.041 .137,00 2.19 2.19.3.26 .2.22.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 133.840.140,00 119.830.540,00 2.1 9 2 .19.3.26.2.22.01.0000 01.2 .01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 59 .674. 140,00 59.674.140 00 2 .19 2 .19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 59.674.140 00 59.674.140 00 2.19 2.19.3 .26.2.22 .01.0000 01.2 .01.0001 5.1.01 Belania Pegawai 1.300.000 00 1.300.000 00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.300.000 00 1.300.000 00 2.19 2 .19.3.26.2.22.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 1.300.000 00 1.300.000 00 2 .19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.300.000 00 1.300.000 00 2.19 2.19.3.26.2 .22.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 58.374.140 00 58.374.140 00 2.19 2 .19.3.26.2.22.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 .01 Belanja Barang 26 .279.140 00 26.279.140 00 2 .19 2.19.3 .26.2.22.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.279 .140 00 26.279.140 00 2.19 2.19.3 .26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 780.000 00 780.000 00 2.19 2.19.3.26,2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 8elania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.424. 750,00 18.424.750 00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 5 .775.000 00 5 .775.000 00 2 .1 9 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000 00 2 .19 2.19 .3 .26.2 .22 .01.0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01.01.0036 Belanja Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat/Bahan untuk 129.390 00 129.390 00 2 .19 2.19 .3 .26.2.22.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 570.000 00 570.000 00 Page I of2 5 lamplran 1.1 PM&turan Bupati tentang Aenjabaran Pertanggun!Jawaban Pe-1.aksanaan Anflaran Pendapa.tan clan lk'lanJ• DK-rah TA. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) (187. 795.000,00) 35,05 (187. 795.000,00) 35,05 (187.795.000,00) 35,05 (187.795.000,00) 35,05 (102.400.000,00) 42,84 (102.400.000,00) 42,84 (85.395.000,00l 22,36 (85.395.000,00l 22 ,36 (187.795.000,00) 35,05 (l .93S.!115.:349,00) 93,72 (378.249.042,00) 93,02 (14.009.600,00) 89,53 0 00 100,00 000 100,00 000 100,00 000 100,00 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 31.095.000,00 31.095.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.095.000,00 31.095.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.095.000,00 31.095.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 74.166.000,00 60.156.400,00 114.009.600,00) 8111 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 74.166.000.00 60.156.400 00 114.009.600,00l 81,11 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 74.166.000,00 60.156.400 00 (14.009.600,00) 81,11 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 355.000,00 355.000,00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.000 00 355.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 58.811.000 00 58.801.400,00 (9.600,001 99 98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.811.000,00 58.801.400 00 (9.600,00] 99 98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 58.811.000,00 58.801.400 00 (9.600,00) 99,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 15.000.000.00 1.000.000 00 114.000.000,00l 6 66 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 15.000.000 00 1.000.000 00 /14.000.000,00) 6,66 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 1.000.000,00 (14.000.000 00) 6 66 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.450.258.167,00 4.143.706.715,00 (306.551.452,00) 93,11 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.439.709.557,00 3.151.558.105,00 {288.151.452,00) 91,62 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.439.709.557,00 3.151.558.105,00 {288.151.452,00) 9162 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.439.709.557 00 3.151.558.105,00 (288.151.452,00) 91,62 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaii dan Tunjangan ASN 2.365.909.557,00 2.100. 919.605,00 (264.989.952,00) 88,79 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.797.281.304,00 1.628.878. 752,00 {168.402.552,00) 90,63 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.797.281.304,00 1.628.878.752,00 {168.402.552,00) 90,63 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunjangan Keluarga ASN 180.656.420 00 162.002.992 00 (18.653.428,00) 89,67 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 180.656.420 00 162.002.992 00 (18.653.428 00) 89,67 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tuniangan Jabatan ASN 221.130.000 00 194.290.000 00 126.840.000,00l 87,86 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 221.130.000 00 194.290.000,00 [26.840.000,00) 87,86 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tuniangan Fungsional Umum ASN 28.070.000 00 23.390.000 00 (4.680.000,00) 83,32 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.070.000 00 23.390.000 00 (4.680.000,00) 83,32 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tuniangan Beras ASN 109.304.720 00 79.082.640,00 130.222.080,00l 72,35 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 109.304.720,00 79.082.640,00 130.222.080,00) 72,35 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.000.000 00 13.253.511 00 (14.746.489 00) 47 33 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.000.000 00 13.253.511,00 (14.746.489,00) 47,33 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaii ASN 1.467.113 00 21.710.00 (1.445.403,00l 1 47 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 1.467.113 00 21.710,00 (1.445.403.00l 1,47 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambaban Penghasilan ASN 1.073.800.000,00 1.050.638.500,00 (23.161.500,00) 97;84 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambaban Penghasilan berdasarkan Behan Kerja ASN 1.073.800.000,00 1.050.638.500,00 (23.161.500,00) 97,84 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambaban Penghasilan berdasarkan Behan Keria PNS 1.073.800.000,00 1.050.638.500,00 123.161.500,00l 97 84 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIMN ADMINISTRASI PELAKSANMN TUGAS ASN 795.368.610 00 776.968.610 00 (18.400.000,001 97,68 Page2 of25 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 795.368.610 00 776.968.610,00 (18.400.000,00) 97,68 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 795.368.610 00 776.968.610 00 (18.400.000,00) 97 68 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 67.288.610,00 67.288.610 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 67.288.610,00 67.288.610 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.883.000 00 8.883.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 10.624. 920,00 10.624.920 00 0.00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.550.690 00 34.550.690,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.905.000 00 1.905.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 8.325.000,00 8.325.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 528.600.000,00 522.200.000,00 (6.400.000,001 98,78 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 528.600.000 00 522.200.000,00 (6.400.000,001 98,78 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 528.600.000,00 522.200.000,00 (6.400.000 00) 98,78 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 184.480.000,00 184.480.000,00 0,00 100,00 - - 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 184.480.000 00 184.480.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 184.480.000 00 184.480.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 15.000.000 00 3.000.000 00 (12.000.000,001 20,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 15.000.000,00 3.000.000.00 f12.000.000,00l 20,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000,00 3.000.000.00 112.000.000,00l 20,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 215.180.000,00 215.180.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 215.180.000 00 215.180.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 122.180.000 00 122.180.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Pemmasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 122.180.000,00 122.180.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 104.180.000,00 104.180.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 104.180.000 00 104.180.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 18.000.000,00 18.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Mene:hasilkan 18.000.000 00 18.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 93.000.000,00 93.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 93.000.000,00 93.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 93.000.000,00 93.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 93.000.000,00 93.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 76.500.000,00 76.496.600,00 13.400,001 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG 76.500.000,00 76.496.600 00 (3.400,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.500.000.00 76.496.600 00 (3.400,001 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 76.500.000.00 76.496.600 00 (3.400,001 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 1.860.000 00 1.860.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.860.000 00 1.860.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000 00 1.860.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 60.000.000,00 60.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.000.000 00 60.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 60.000.000 00 60.000.000 00 0,00 100,00 Page3 of25 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.640.000,00 14.636.600 00 (3.400,00' 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.640.000,00 14.636.600 00 (3.400,00 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.640.000,00 14.636.600,00 (3.400 00 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 100.000.000.00 100.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000.00 100.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 100.000.000,00 100.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 100.000.000.00 100.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 100.000.000,00 100.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 422.447.000,00 421.247.000,00 11.200.000,00 99,71 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 109.146.700,00 107.946.700,00 (1.200.000 00 98,90 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 100.821. 700,00 99.621.700,00 (1.200.000,00 98,80 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.821.700,00 99.621.700 00 fl.200.000 00 98,80 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60. 956. 700,00 60.956.700 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.956.700,00 60.956.700 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.497.500,00 2.497.500 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 5.994.000,00 5.994.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 7. 770.000,00 7,770.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000 00 180.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.435.200 00 4.435.200 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0066 Belania Pakaian Dinas Upacara (PDU) 16.650.000 00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 6.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 14.430.000,00 14.430.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 39.865.000 00 38.665.000 00 (1.200.000,00l 96,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 25.500.000 00 25.500.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 2.500.000 00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 13.000.000,00 13.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 10.000.000 00 10.000.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.165.000 00 3.165.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.500.000 00 1.500.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.665.000 00 1.665.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 11.200.000 00 10.000.000 00 fl.200.000,00 89,28 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Ban=nan Gedung Tempat Pertemuan 1.200.000,00 0 00 r1.200.000,001 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Bangunan Terbuka 10.000.000 00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.2 BELANJA MODAL 8.325.000 00 8.325.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.06.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 8.325.000,00 8.325.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.325.000,00 8.325.000 00 0.00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat 8.325.000 00 8.325.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0004 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 8.325.000,00 8.325.000 00 0,00 100,00 Page 4 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 148.140.300,00 148.140.300 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 148.140.300 00 148.140.300 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 148.140.300 00 148.140.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 148.140.300,00 148.140.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 148.140.300,00 148.140.300,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 19.852.600,00 19.852.600.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 796.300 00 796.300 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.691.000,00 4.691.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 45.200.000 00 45.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 30. 990.000,00 30. 990.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 46.610.400,00 46.610.400 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 165.160.000 00 165.160.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 165.160.000,00 165.160.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.160.000 00 165.160.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 19.840.000 00 19.840.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 19.840.000 00 19.840.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.840.000,00 19.840.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.320.000,00 145.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 145.320.000,00 145.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 145.320.000 00 145.320.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 25.209.432 00 0,00 (25.209.432,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.209.432 00 0 00 {25.209.432,001 0 00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07 .0006 5.2 BELANJA MODAL 25.209.432 00 0 00 (25.209.432 00\ 0 00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.209.432 00 0 00 !25.209.432,00l 000 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 25.209.432 00 0 00 (25.209.432,00) 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 24.193.560,00 0 00 {24.193.560,001 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Comouter 24.193.560,00 0 00 (24.193.560,001 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 1.015.872,00 0 00 {1.015.872,00l 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 1.015.872 00 0 00 {1.015.872,001 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 160.592.490,00 141.317.332,00 (19.275.158,00) 87,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.597.500,00 6.597.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 6.597.500,00 6.597.500,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.597.500 00 6.597.500,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 6.597.500 00 6.597.500 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.597.500 00 6.597.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.597.500 00 6.597.500 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 128.331.990 00 109.063.832 00 (19.268.158,001 84 98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 128.331.990 00 109.063.832,00 {19.268.158,001 84,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.331. 990,00 109.063.832 00 {19.268.158,001 84.98 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 128.331. 990,00 109.063.832 00 (19.268.158,00) 84,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 128.331. 990,00 109.063.832,00 (19.268.158,001 84,98 Page 5 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taoihan Air 10.074.750 00 8.367.400 00 (1.707.350,001 83,05 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taoihan Listrik 46.257.240,00 33.148.432 00 [13.108.808,001 71,66 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan 72.000.000 00 67 .548.000,00 (4.452.000 00\ 93,81 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 15.291.000,00 15.284.000 00 (7.000,00\ 99,95 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 15.291.000,00 15.284.000 00 (7,000,001 99,95 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 15.291.000,00 15.284.000 00 (7.000,00) 99,95 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 1.491.000 00 1.491.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 1.491.000,00 1.491.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.491.000 00 1.491.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.800.000 00 13.793.000 00 (7.000,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 13.800.000 00 13. 793.000,00 (7.000,00) 99 94 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 13.800.000.00 13.793.000 00 (7.000,00\ 99,94 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 10.372.000,00 10.372.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 10.372.000.00 10.372.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 10.372.000 00 10.372.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barang 372.000.00 372.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Baranfl Pakai Habis 372.000,00 372.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 372.000,00 372.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nel!eri 10.000.000.00 10.000.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 53.442.950.00 41.442.950.00 112.000.ooo,001 77,54 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 53.442.950,00 41.442.950,00 (12.000.000,00) 77,54 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 53.442. 950,00 41.442.950 00 f12.000.000,00l 77,54 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 53.442.950 00 41.442.950 00 [12.000.000,00) 77,54 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Baran!! 52.442.950.00 40.442.950 00 n2.ooo.ooo,om 77,11 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Baranfl Pakai Habis 28.442. 950,00 28.442.950,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.522.950,00 8.522.950 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadanl!-Suku Cadang Alat Angkutan 19.920.000,00 19.920.000.00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 24.000.000.00 12.000.000.00 r12.ooo.ooo,om 50,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 50,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.000.000.00 1.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 1.890.013.250,00 1.855.407.043,00 134.606.207,001 98,16 Page 6 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENYADARAN,PEMBERDAYAAN,DANPENGEMBANGAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.01 PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA 1.169.941. 960,00 1.163.953.253,00 (5.988.707,00) 99,48 PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN 490.548.910,00 490.242. 910,00 (306.000,00) 99,93 PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 490.548.910,00 490.242.910 00 1306.000,001 99,93 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 490.548.910,00 490.242.910 00 {306.000,001 99,93 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 184.341.910 00 184.341.910,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 184.341.910 00 184.341. 910,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keitiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.247.750 00 6.247.750.00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.294.160,00 2.294.160 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tarim- --- - 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.400.000,00 11.400.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0066 Belania Pakaian Dinas Uoacara (PDUl 100.000.000 00 100.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 7.000.000,00 7.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 97 .824.000,00 97.518.000 00 {306.000,001 99,68 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.000.000,00 93.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keitiatan dan Sekretariat Tim 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 60.000.000 00 60.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.824.000 00 4.518.000 00 (306.000 001 93,65 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.824.000 00 4.518.000 00 (306.000 001 93,65 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 75.000.000 00 75.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 75.000.000 00 75.000.000 00 0,00 100,00 1~~•=•J~. "-'~u..&..LE, -- -- -- 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.05.0028 Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 "1 ... + .... " 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 69. 783.000,00 69.783.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69. 783.000,00 69.783.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 69.783.000 00 69.783.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 63.600.000 00 63.600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belania Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 4.500.000 00 4.500.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 .0002 Belania Pene:hargaan atas Suatu Prestasi 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 59.100.000,00 59.100.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 59.100.000 00 59.100.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN 151.436.550,00 147.267.137,00 (4.169.413,00) 97,24 PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 151.436.550 00 147.267.137 00 (4.169.413,001 97,24 Page 7 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 151.436.550 00 147.267.137,00 (4,169.413 00 97,24 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 21.339.550 00 21.339.550,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.339.550,00 21.339.550,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 300.000,00 300.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000.00 600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 10.000.000.00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.439.550,00 10.439.550 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.874.000,00 90.271.791 00 /3.602.209,00 96,16 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.950.000,00 7.450.000,00 (2.500.000,00 74,87 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.950.000,00 7.450.000 00 (2.500.000,00 74,87 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 18. 924.000,00 17.821.791,00 /1.102.209,00 94,17 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.924.000 00 17.821.791,00 /1.102.209,001 94,17 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 65.000.000 00 65.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Singkat/Pelatihan 65.000.000,00 65.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.223.000 00 35.655.796 00 /567.204.00l 98,43 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.223.000,00 35.655. 796 00 {567.204,00) 98,43 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.223.000,00 35.655. 796 00 {567.204,00) 98,43 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ ATAU BERPRESTASI 286.780.000,00 286.730.800,00 (49.200,00) 99,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 286. 780.000,00 286.730.800 00 {49.200 00) 99,98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 286. 780.000 00 286. 730.800 00 (49.200 0Ol 99 98 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 52.140.000,00 52.140.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.140.000 00 52.140.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000 00 570.000 00 0.00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 23.370.000 00 23.370.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 21.600.000,00 21.600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 114.960.000 00 114.960.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 77.200.000 00 77.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.200.000 00 7.200.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0048 Belan,ja Jasa Kontribusi Asosiasi 70.000.000 00 70.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use} 1.800.000,00 1.800.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 35.960.000 00 35.960.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 35.960.000,00 35.960.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 74.880.000,00 74.830.800 00 {49.200,00) 99,93 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 74.880.000,00 74.830.800 00 (49.200,001 99 93 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 74.880.000,00 74.830.800 00 (49.200,00l 99,93 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05 Belan,ia Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 44.800.000 00 44.800.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 44.800.000 00 44.800.000 00 0 00 100,00 Page 8 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 44.800.000,00 44.800.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN 241.176.500 00 239.712.406 00 [1.464.094 00} 99,39 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 241.176.500,00 239.712.406 00 (1.464.094,00} 99,39 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 241.176.500,00 239.712.406 00 fl.464.094,00} 99,39 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 59.566.500,00 59.566.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 59.566.500 00 59.566.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.826.000 00 2.826.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 908.000,00 908.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 34.832.500 00 34.832.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 20.000.000 00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 39.520.000,00 38.568.000 00 (952.000,00} 97,59 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.300.000,00 4.550.000 00 [750.000,00} 85,84 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 5.300.000 00 4.550.000 00 (750.000 00} 85,84 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 34.220.000 00 34.018.000 00 (202.000 00} 99,40 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.220.000,00 34.018.000 00 (202.000,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 72.090.000 00 71.577.906,00 [512.094,00l 99,28 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.090.000,00 71.577.906 00 [512.094 00) 99,28 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.090.000,00 71.577. 906,00 (512.094,00} 99,28 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 70.000.000.00 70.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 70.000.000 00 70.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 70.000.000 00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI 720.071.290,00 691.463.790,00 (28.617.500,00) 96,02 KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI 720.071.290,00 691.453. 790,00 [28.617.500,00} 96,02 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 720.071.290,00 691.453.790,00 (28.617 .500,00) 96,02 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 85.071.290 00 56.453. 790,00 (28.617 .500,00l 66 36 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Selania Barang 4.127.290,00 4.127.290,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.127.290,00 4.127.290 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Sahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.127.290.00 1.127 .290,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Selania Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000.00 3.000.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Selania Jasa 60.000.000,00 31.950.000 00 [28.050.000,00} 53.25 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Simbingan Teknis serta 60.000.000,00 31. 950.000,00 [28.050.000 00} 53,25 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000.00 31.950.000 00 (28.050.000,00) 53,25 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.944.000,00 20.376.500 00 [567.500 00} 97,29 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Selania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.944.000,00 20.376.500 00 (567.500,00} 97,29 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Selanja Perjalanan Dinas Biasa 20. 944.000,00 20.376.500 00 (567.500,00l 97,29 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 635.000.000 00 635.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Sadan, Lembaga, Organisasi 635.000.000 00 635.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Selania Hibah keoada Sadan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 635.000.000 00 635.000.000 00 0 00 100,00 Page 9 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah Uane: keoada Badan dan Lembaga Nirlaba, 635.000.000,00 635.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 16.942.976.148,00 15.804.224.548,00 11.138. 751.600,00) 93,27 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.01 PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI 5.287.677.000,00 5.050.840.000,00 (236.837 .000,00) 95,52 KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANMN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA DAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLEH SATUAN PENDIDIKAN 100,00 DASAR 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000.00 60.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 60.000.000 00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 4.800.000 00 4.800.000 00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 ------- - - - 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belania Uane: dan7atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 15.000.000,00 15.000.000.00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.05.02 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 15.000.000 00 15.000.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 15.000.000 00 15.000.000.00 000 100,00 .... . -- - . ··-- 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 5.227.677.000,00 4.990.840.000,00 (236.837.000,00) 95,46 ,.., .• T",T,.'"""'• ---- ---- - 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 557 .677 .000.00 547.014.000,00 110.663.000 00 98,08 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 557.677.000 00 547.014.000 00 110.663.000 00 98,08 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 1.627.000 00 1.627.ooo;oo 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.627.000 00 1.627.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.627.000 00 1.627.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 360.000.000 00 356.847.000 00 13.153.000,00l 99,12 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 360.000.000 00 356.847.000 00 [3.153.000.00} 99,12 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 170.000.000,00 170.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0005 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 10.000.000 00 9.542.500 00 1457.500.001 95 42 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 180.000.000,00 177.304.500,00 (2.695.500,00) 98,50 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 138.090.000 00 130.580.000,00 (7.510.000,00l 94 56 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bane:unan 138.090.000 00 130.580.000 00 [7.510.000.00} 94 56 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 138.090.000,00 130.580.000,00 (7.510.000,00) 94,56 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 57.960.000 00 57.960.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 57.960.000 00 57.960.000,00 0,00 100,00 Page 10 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 57.960.000 00 57.960.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.670.000.000,00 4.443.826.000,00 (226.174.000,00) 95,15 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Ban1rnnan 1.670.000.000,00 1.651. 776.000,00 {18.224.000 001 98,90 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belania Modal Ban1rnnan Gedung 1.670.000.000,00 1.651. 776.000,00 118.224.000,001 9890 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban1rnnan Gedung Tempat Keria 1.670.000.000 00 1.651.776.000,00 118.224.000,00) 98 90 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banirunan Gedung Kantor 1.670.000.000,00 1.651. 776.000,00 (18.224.000,00) 98 90 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000.000,00 2. 792.050.000,00 {207 .950.000,00) 93,06 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 3.000.000.000,00 2. 792.050.000,00 {207.950.000,00l 93 06 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 3.000.000.000 00 2. 792.050.000,00 (207. 950.000,00) 93,06 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.04.01.01.0009 Belania Modal Jalan Khusus 3.000.000.000 00 2. 792.050.000,00 (207.950.000,00) 93,06 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT 100.000.ooo,oo o.oo (100.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN /KOTA 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI - ~~ - - 100.000.000 00 0 00 (100.000.000,00) 0,00 -~ 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belan,ja Barang dan Jasa 100.000.000 00 0 00 fl00.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 47.825.000 00 0 00 {47.825.000,001 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 47.825.000 00 0,00 (47.825.000,00 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 4.825.000,00 0,00 [4,825.000 001 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0058 Belan,ia Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.000.000 00 0 00 {19,000.000 00) 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.000.000 00 000 (24,000.000 001 000 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 BelaniaJasa 52.175.000 00 0 00 (52.175.000 00) 0.00 2.19 2.19.3.26.2:22.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 22.200.000,00 000 [22.200.000 00) 0.00 2.19 2.19:3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 22.200.000 00 0 00 {22.200.000 00) 0,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 29.975.000 00 0 00 {29.975.000 00) 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tane:11:a Lainnva (Home Usel 24.975.000 00 000 (24.975.000 00) 0.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000 00 000 {5.000.000,001 000 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI 610.359.000,00 609.197.000,00 I1.162.000,001 99,80 TINGKAT DAERAH PROVINS! 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 SELEKSI ATLET DAERAH 59.999.250 00 59.649.250,00 (350.000 00) 99,41 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.999.250 00 59.649.250 00 !350.000,001 99,41 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 59.999.250 00 59.649.250 00 (350.000 001 99 41 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.499.250,00 2.149.250 00 {350.000 001 85,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.499.250 00 2.149.250 00 !350.000,001 85,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 350.000 00 000 {350.000 00) 000 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.149.250 00 2.149.250 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.500.000 00 39.500.000 00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.500.000 00 39.500.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 39.500.000 00 39.500.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 18.000.000 00 18.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 Page II of25 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan kepada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 18.000.000 00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI 449.999.900 00 449.999.900,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 449. 999. 900 00 449.999.900 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belan,ia Barang dan Jasa 449.999.900 00 449.999.900 00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barane: 241.066.900 00 241.066.900,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 229.066.900,00 229.066.900 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000 00 4.800.000.00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000.00 1.200.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.636.500,00 2.636.500,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perlene:kaoan 18.040.000,00 18.040.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 9.199.400.00 9.199.400.00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.668.000,00 121.668.000,00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 71.523.000,00 71.523.000,00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 12.000.000,00 12.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 151.303.000,00 151.303.000 00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5:'1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 65.500.000.00 65.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kee:iatan dan Sekretariat Tim 65.500.000.00 65.500.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 20.250.000 00 20.250.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5. 1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.250.000 00 20.250.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,mnan 65.553.000 00 65.553.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 65.553.000,00 65.553.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 57 .630.000 00 57.630.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.630.000 00 57.630.000,00 000 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belahia Perialanan Dinas Biasa 57.630.000 00 57.630.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN /KOTA 50.360.000 00 49.548.400,00 (811.600,00) 98,38 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 50.360.000 00 49.548.400 00 1811.600 00) 98,38 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belan_ia Barang dan Jasa 50.360.000 00 49.548.400 00 1811.600 001 98,38 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 18.560.000,00 17.748.400 00 (811.600,001 95 62 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban1runan 18.560.000 00 17.748.400 00 (811.600 00} 95,62 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 18.560.000 00 17.748.400 00 1811.600,001 95,62 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 31.800.000,00 31.800.000 00 o;oo 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 31.800.000 00 31.800.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 31.800.000 00 31.800.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN 49.999.850 00 49.999.450,00 1400,00l 99 99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 49.999.850 00 49.999.450 00 1400,00) 99 99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.850 00 49.999.450 00 1400 001 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 15.049.850,00 15.049.850 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.049.850 00 15.049.850 00 0.00 100,00 Page 12 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.489 .850 ,00 5.489.850 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00 1.560.000.00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000 00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 4.950.000 00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.950.000 00 4.950.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.950.000 00 4.950.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 30.000.000 00 29.999.600 00 {400,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 29.999.600,00 (400 00 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.03.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.000.000 00 29.999.600 00 {400,00 99,99 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI 574.980.000,00 524.980.000,00 (50.000.000,00) 91,30 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 574.980.000,00 524. 980.000,00 KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT (50.000.000,00) 91,30 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 574.980.000,00 524.980.000 00 (50.000.000,00) 91,30 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 29.980.000,00 29.980.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100.00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 4.640.000,00 4.640.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 4.640.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.340.000,00 25.340.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 25.340.000 00 25.340.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.340.000 00 25.340.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05 Belania Hibah 545.000.000 00 495.000.000,00 (50.000.000,00) 90,82 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05 Belania Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 545.000.000,00 495,000.000,00 (50.000.000,00l 90 82 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 545.000.000,00 495.000.000,00 (50.000.000,00) 90,82 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah Uang keoada Badan dan Lembaga Nirlaba 545.000.000,00 495.000.000 00 150.000.000 00) 90 82 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 10.369.960.148,00 9.619,207.548,00 (750.752.600,00) 92,76 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN 545.37 4.500,00 545.251. 900,00 1122.600,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 545.374.500,00 545.251. 900,00 1122.600,00} 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 545.37 4.500,00 545.251.900 00 (122.600,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belania Barang 329.074.500,00 329.074.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 329.074.500.00 329.074.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.712.500,00 9.712.500 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.974.000,00 1.974.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat, Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat Bahan untuk Kegjatan Kantor- Bahan Cetak 828.000 00 828.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlenl?:kapan 175.460.000 00 175.460.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Suvenir/Cendera 33.300.000,00 33.300.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.250.000 00 2.250.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 33.300.000,00 33.300.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 27. 750.000,00 27.750.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDLl 44.400.000 00 44.400.000 00 0,00 100,00 Page 13 of25 JVMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKVRANG) DASAR KODE REKENING VRAIAN ANGGARAN HVKVM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERVBAHAN 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 33.600.000 00 33.600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.000.000 00 21.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 21.000.000 00 21.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.600.000 00 12.600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 3.600.000,00 3.600.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 9.000.000,00 9.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Be!anja Peria!anan Dinas 62. 700.000 00 62.577.400 00 (122.600,001 99,80 2.19 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 62. 700.000.00 62.577.400 00 '122.600,00l 99,80 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 62.700.000 00 62.577.400 00 '122.600 OOl 99,80 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05 Belania Vang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 120.000.000,00 120.000.000 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01 Belania Vang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 120.000.000 00 120.000.000,00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah vang Bersifat Perlombaan 120.000.000,00 120.000.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN 9.824.585.648,00 9.073.955.648,00 (750.630.000,00) 92,35 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 9.824.585.648,00 9.073.955.648,00 (750.630.000,001 92 35 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 54.055.648,00 54.055.648 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01 Be!anja Barang 9.076.748,00 9.076.748 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.076.748.00 9.076.748,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.076.748,00 9.076.748 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banminan 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.920.000 00 2.920.000 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 42.058.900 00 42.058.900 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.058.900,00 42.058.900 00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.058. 900,00 42.058.900 00 0 00 100,00 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.05 Belania Hibah 9. 770.530.000,00 9.019.900.000,00 (750.630.000,00) 92,31 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Badan, Lembaga, Organisasi 9. 770.530.000,00 9.019.900.000,00 (750.630.000,00] 92,31 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.05.05.03 Belania Hibah keoada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 9.770.530.000,00 9.019.900.000,00 (750.630.000,00) 92,31 2.19 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.05.0004 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah Vang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 9.770.530.000,00 9.019.900.000,00 (750.630.000,00) 92,31 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 879.566.500,00 845.355.000,00 (34.211.500,00) 96,11 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 169.946.500,00 169.181.400,00 (765.100,00) 99,54 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 PEMBINAAN SVMBER DAYA MANVSIA, LEMBAGA, DAN 169.946.500,00 169.181.400,00 (765.100,00) 99,54 PRANATA KEBVDAYAAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 169.946.500,00 169.181.400,00 (765.100 00) 99,54 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 169.946.500 00 169.181.400,00 (765.100 001 99,54 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.882.500 00 10.853.000 00 (29.500,00) 99,72 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.882.500,00 10.853.000 00 (29.500,00l 99,72 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.309.500,00 5.280.000 00 (29.500,001 99,44 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.573.000 00 5.573.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 34.800.000 00 34.064.400 00 (735.600,00l 97,88 Page 14 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban,runan 34.800.000,00 34.064.400 00 1735.600,00 97,88 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.800.000,00 34.064.400 00 1735.600.00l 97,88 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 124.264.000 00 124.264.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 124.264.000,00 124.264.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 124.264.000,00 124.264.000 00 0,00 100,00 ,A--~A-~W UUIU 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.02 MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH 709.620.000,00 676.173.600,00 (33.446.400,00) 95,28 '- .. ITU...,..A 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK 85. 956.000,00 52.509.600 00 (33.446.400,00 61,08 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 85. 956.000,00 52.509.600 00 (33.446 .400,00 61,08 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 85. 956.000,00 52.509.600 00 (33.446.400,00 61,08 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 12.110.000 00 12.110.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane- Pakai Habis 12.110.000,00 12.110.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.060.000,00 2.060.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 10.050.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 37.666.000 00 13.150.000 00 (24.516.000,00) 34,91 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.650.000,00 10.650.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1.000.000,00 1.000.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 7.850.000 00 7.850.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kel!:iatan Pendidikan dan 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 27.016.000,00 2.500.000 00 (24,516.000 001 9,25 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banannan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.516.000 00 000 (24.516.000,00 0 00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 30.180.000 00 27.249.600 00 (2.930.400,00) 90,29 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 30.180.000 00 27.249.600 00 (2.930.400,00l 90,29 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.180.000,00 27.249.600 00 (2. 930.400,00l 90,29 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 6.000.000,00 0 00 (6.000.000 om 0.00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belania Jasa vang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 6.000.000 00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane- Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.000.000,00 0 00 (6.000.000,00l 0,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN 623.664.000,00 623.664.000,00 0,00 100,00 PRANATA TRADISIONAL 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 623.664.000,00 623.664.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane- dan Jasa 623.664.000,00 623.664.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 302. 764.000 00 302.764.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 302.764.000 00 302.764.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.204.000 00 4.204.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.340.000,00 4.340.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000,00 1.200.000.00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belania Alat7Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlene-kanan 216.000.000 00 216.000.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 35.520.000 00 35.520.000 00 0,00 100,00 Page 15 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKU:RANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 20.000.000 00 20.000.000 00 0.00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02;2.02.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000 00 7.500.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 13.000.000 00 13.000.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 252.300.000 00 252.300.000,00 0.00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 203.800.000 00 203.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 13.800.000 00 13.800.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0048 Belania Jasa Kontribusi Asosiasi 190.000.000 00 190.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Ane:Irutan Barang 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banrunan 44.000.000 00 44.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 44.000.000 00 44.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17.600.000 00 17.600.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.600.000 00 17 .600.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.600.000,00 17.600.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 51.000.000,00 51.000.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 51.000.000.00 51.000.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 51.000.000.00 51.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2. 754.052.100,00 2.754.052.100,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
2.754.052.100,00 2. 754.052.100,00 o,oo DALAM DAERAH KABUPATEN /KOTA 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA
2.754.052.100,00 2. 754.052.100,00 0,00 KESENIAN TRADISIONAL 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 2.734.900.100,00 2.734.900.100,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.089.900.100,00 2.089.900.100,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 109.274.100 00 109.274.100,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 109.274.100 00 109.274.100 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.136.600 00 4.136.600 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Suvenir/Cendera 40.237.500 00 40.237 .500,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 2.400.000,00 2.400.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 450.000 00 450.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.600.000 00 9.600.000 00 0,00 100,00 2:22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 33.300.000 00 33.300.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 16.650.000 00 16.650.000.00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 71.440.000 00 71.440.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000. 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.978.000 00 21.978.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.01.0038 Belania Jasa Tata Rias 21.978.000 00 21.978.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 35.014.000 00 35.014.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.014.000 00 35.014.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belan_ja Sewa Gedung dan Banrunan 14.448.000 00 14.448.000 00 0 00 100,00 Page 16 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.448.000,00 14.448.000.00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Din.as 1.870.586.000 00 1.870.586.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Din.as Dalam Negeri 52.378.000 00 52.378.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Din.as Biasa 52.378.000,00 52.378.000 00 0 00 ·100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.02 Belania Perjalanan Din.as Luar Negeri 1.818.208.000 00 1.818.208.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Din.as BiasaA¢ii.,,ii.€reLuar Negeri 1.818.208.000,00 1.818.208.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan keoada Pihak 38.600.000 00 38.600.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 38.600.000.00 38.600.000.00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 38.600.000,00 38.600.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 645.000.000.00 645.000.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belania Hibah keoada Badan, Lembae:a, Organisasi 645.000.000.00 645.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.05.05.03 Belania Hibah keoada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 645.000.000,00 645.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belania Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 645.000.000,00 645.000.000,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.152.000,00 19.152.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.05 Belania Modal Aset Tetap Lainnva 19.152.000 00 19.152.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.05.02 Belania Modal Barang Bercorak 19.152.000 00 19.152.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.05.02.01 Belania Modal Barang Bercorak Kesenian 19.152.000 00 19.152.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0003 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 19.152.000 00 19.152.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 166. 770.000,00 166.770.000,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT 166. 770.000,00 166.770.000,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 166.770.000 00 166. 770.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 166. 770.000,00 166. 770.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3;26.2.22.01 .0000 05.2.02,0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 166.770.000 00 166.770;000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 26.530.000 00 26.530.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.530.000,00 26.530.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.405.000 00 2.405.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 5.325.000 00 5.325.000 00 .0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an 18.800.000 00 18.800.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 102.960.000 00 102.960.000,00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 96.000.000 00 96.000.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 .0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendamoine:an 96.000.000 00 96.000.000 00 000 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baum.man 6.960.000 00 6.960.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 6.960.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Din.as 37.280.000 00 37.280.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Din.as Dalam Nee:eri 37.280.000 00 37.280.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Din.as Biasa 37.280.000 00 37.280.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 390.000.000,00 239.895.000,00 (160.105.000,00) 61,51 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN /KOTA 390.000.000,00 239.895.000,00 (160.105.000,00) 61,51 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 390.000.000,00 239.895.000,00 (150.105.000,00) 61,51 MUSEUM Page 17 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 240.000.000,00 239.895.000,00 (105.000,00) 99,95 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 240.000.000,00 239.895.000,00 (105.000,00) 99,95 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.610.000 00 39.610.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 39.610.000,00 39.610.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2. 97 4.000,00 2.974.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.688.000,00 6.688.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.218.000 00 6.218.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0034 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkaoan 500.000 00 500.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.230.000 00 3.230.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.007 4 Belania Pakaian Adat Daerah 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01 .0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 5.800.000 00 5.800.000 00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm.1nan 5.800.000,00 5.800.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 180.000.000,00 179.895.000,00 (105.000,00) 99,94 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Banrnnan 180.000.000,00 179.895.000 00 (105.000,00) 99,94 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Ban=nan Gedung-Ban=nan Gedung 180.000.000 00 179.895.000 00 (105.000,00l 99,94 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.590.000,00 14.590.000,00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.590.000 00 14.590.000 00 0 00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 14.590.000,00 14.590.000,00 0,00 100,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000 00 0 00 (150.000.000,00) 0,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.2.05 Belania Modal Aset Tetao Lainnva 150.000.000 00 0 00 n5o.ooo.ooo,ooi 0 00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.2.05.02 Belania Modal Barang Bercorak 150.000.000 00 0 00 fl50.000.000,00) 0 00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.2.05.02.02 Belania Modal Alat Bercorak Kebudayaan 150.000.000 00 0 00 fl50.000.000,00) 0,00 2.22 2.19.3.26.2.22.01.0000 06.2.01.0004 5.2.05.02.02.0002 Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 Benda Bersejarah 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARUC DESTINASI 1.199.332.000,00 1.031.994.700,00 (167.337.300,00) 86,04 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA 1.174.332.000,00 1.008.382.500,00 (165.949.500,00) 85,86 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 60.000.000,00 59.581.200.00 (418.800,00) 99,30 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000,00 59.581.200,00 (418.800,00) 99,30 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.581.200,00 (418.800,00) 99,30 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.740.000,00 10.740.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.740.000 00 10.740.000.00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.990.000 00 7.990.000.00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000 00 2.750.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Be!anja Pei:ialanan Dinas 49.260.000 00 48.841.200 00 (418.800 00) 99,14 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 49.260.000 00 48.841.200 00 (418.800 OOl 99,14 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 49.260.000 00 48.841.200 00 (418.800,00l 99 14 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA 1.094.332.000,00 928.801.300,00 (165.530.700,00) 84,87 KABUPATEN/KOTA Page 18 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 707.498.000,00 697 .056.300,00 (10.441.700,00) 98,52 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 707.498.000,00 697.056.300 00 (10.441.700,00) 98,52 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 56.478.000,00 56.478.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 56.478.000 00 56.478.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.868.000,00 9.868.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.310.000 00 2.310.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 15.980.000.00 15.980.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 13.650.000 00 13.650.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 460.000,00 460.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4. 792.500 00 4. 792.500 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.417.500.00 9.417.500 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 106.800.000 00 96.632.300 00 (10.167.700 001 90,47 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 6.800.000,00 6.800.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 6.800.000,00 6.800.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 89.832.300 00 fl0.167.700,00) 89,83 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 50.000.000,00 49.872.300,00 (127.700,001 99,74 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 50.000.000,00 39.960.000,00 (10.040.000,00) 79,92 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 530.000.000,00 529.726.000 00 (274.000,00) 99,94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000.00 40.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Ban,nman 330.000.000 00 329.821.000 00 fl 79.000 001 99 94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.03.03.0025 Belania Pemeliharaan Bane:unan Gedung-Bane:unan Gedung 330.000.000.00 329.821.000 00 1179.000 001 99 94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.04 Belania Pemeliharaan Jalan Jaringan dan lrigasi 160.000.000.00 159.905.000 00 (95.000 001 99 94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.03.04.0090 Belanja Pemeliharaan Instalasi-lnstalasi Pengolahan Bahan 160.000.000,00 159.905.000,00 (95.000,00) 99,94 Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 14.220.000,00 14.220.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.220.000,00 14.220.000.00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.220.000,00 14.220.000.00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 386.834.000,00 231.745.000,00 (155.089.000,00) 59,90 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.834.000,00 61.834.000 00 (155.000.000,00) 28,51 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.03.0004 5.2.02.02 Belania Modal Alat Anglrntan 155.000.000.00 0 00 /155.000.000,00) 000 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.02.03 Belania Modal Alat Anekutan Apung Bermotor 155.000.000,00 0 00 (155.000.000,00) 000 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.02.03.0002 Belania Modal Alat An!Zlrutan Apung Bermotor untuk 155.000.000 00 0 00 (155.000.000,00) 000 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.834.000,00 13.834.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 13.834.000 00 13.834.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimpan Perlenekapan Kantor 9.550.000,00 9.550.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 4.284.000,00 4.284.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.19 Belania Modal Peralatan Olahraga 48.000.000 00 48.000.000 00 0,00 100,00 Page 19 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.19.01 Belania Modal Peralatan Olahraga 48.000.000 00 48.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.19.01.0002 Belania Modal Peralatan Permainan 48.000.000 00 48.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belania Modal Gedunl! dan Bangunan 170.000.000 00 169.911.000,00 (89.000,00 99,94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belania Modal Banv11nan Gedung 170.000.000,00 169.911.000.00 (89.000,00 99,94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belania Modal Banmman Gedung Temoat Keria 170.000.000,00 169.911.000,00 (89.000,00 99,94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0036 Belania Modal Taman 170.000.000,00 169.911.000,00 189.000 0Ol 99,94 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI 20.000.000 00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belania Baran!! 6.940.000 00 6.940.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 6.940.000,00 6.940.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.940.000 00 6.940.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.060.000 00 13.060.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 13.060.000,00 13.060.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 13.060.000 00 13.060.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 2.2.04 PENETAPAN TANDA DAFI'AR USAHA PARIWISATA DAERAH 25.000,000,00 23.612.200 00 (1.387.800,00} 94,44 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 KESEDIAAAN PELAKU USAHA MEMENUHI STANDAR USAHA 25.000.000 00 23.612.200 00 (1.387.800 00} 94,44 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 23.612.200,00 I 1.387 .800,001 94,44 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 02.2.04.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.000.000,00 23.612.200,00 (1.387.800,00l 94,44 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01 Belania Barane: 3.940.000 00 3,940.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.940.000,00 3.940.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.940.000 00 3.940.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 21.060.000,00 19.672.200,00 (1.387.800,00l 93,41 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 21.060.000,00 19.672.200 00 fl.387.800,001 93,41 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 21.060.000,00 19.672.200 00 r1.387 .800,001 93 41 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 910.000.000,00 909.000.000,00 11.000.000,001 99,89 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 3.2.01 TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS 910.000.000,00 909,000.000,00 11.000.000,001 99,89 PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.000.000 00 25.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 9.575.000 00 9.575.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.575.000 00 9.575.000 00 0.00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.575.000 00 9.575.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.425.000 00 15.425.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 15.425.000,00 15.425.000 00 0.00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.425.000,00 15.425.000 00 0,00 100,00 Page20 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 PARIWISATA 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000,00 20.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 1.280.000 00 1.280.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.280.000,00 1.280.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 1.280.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18. 720.000,00 18.720.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18. 720.000 00 18. 720.000 00 0.00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 18.720.000 00 18. 720.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 390.000.000,00 390.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 390.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 204.536.000,00 204.536.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 204.536.000 00 204.536.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 5.500.000,00 5.500.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kev;iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.836.000,00 24.836.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minurnan Raoat 56.000.000 00 56.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minurnan Aktivitas Lapangan 18.000.000,00 18.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL} 16.000.000,00 16.000.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.007 4 Belanja Pakaian Adat Daerah 63.200.000,00 63.200.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 21.000.000.00 21.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 88.250.000 00 88.250.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 71.250.000,00 71.250.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasurnber atau Pernbahas, Moderator, Pernbawa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 10.500.000,00 10.500.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belania Jasa Tata Rias 24.000.000,00 24.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pernotretan 15.750.000,00 15.750.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Berrnotor An11'kutan Barang 6.000.000,00 6.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5. 1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rurnah Tanl1'1!a Lainnva {Horne Use) 9.000.000,00 9.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5. 1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000 00 000 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 52.574.000 00 52.574.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 52.574.000 00 52.574.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 52.574.000 00 52.574.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 44.640.000,00 44.640.000 00 000 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 23.140.000 00 23.140.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah vang Bersifat Perlornbaan 23.140.000 00 23.140.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.500.000,00 21.500.000 00 000 100,00 Page 21 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.500.000 00 21.500.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOS! MELALUI MEDIA CETAK, 4 75.000.000,00 474.000.000,00 (1.000.000,00) 99,78 ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 4 75.000.000,00 474.000.000,00 (1.000.000,00) 99,78 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 475.000.000 00 474.000.000,00 r1.000.000,001 99,78 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 212.547.250,00 211.547.250,00 r1.000.000,001 99,52 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.547.250,00 211.547.250,00 r1.000.000,001 99,52 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 10.000.000,00 10.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.547.250 00 18.547.250 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.000.000 00 6.000.000 00 r1.000.000,001 85,71 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.000.000 00 21.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 60.000.000 00 60,000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 96.000.000,00 96.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 92.000.000,00 92.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 75.000.000 00 75.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5. 1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 15.000.000 00 15.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 60.000.000 00 60.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 17.000.000 00 17.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000 00 9.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000 00 8.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 52.852.750 00 52.852.750,00 0.00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 52.852.750,00 52.852.750 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 52.852.750 00 52.852.750 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 117.600.000 00 117.600.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belania Uang vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 92.500.000,00 92.500.000 00 0,00 100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04 PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 125.000.000,00 95.015.000,00 (29.985.000,00) 76,01 INTELEKTUAL 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFA 125.000.000,00 95.015.000,00 (29.985.000,00) 76,01 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN 75.000.000 00 45.015.000 00 f29.985.000,00) 60,01 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000 00 45.015.000 00 (29.985.000,00l 60,01 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75.000.000,00 45.015.000 00 r29.985.ooo om 60,01 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 28. 750.000,00 20.215.000 00 (8,535.000 00' 70 31 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 28.750.000 00 20.215.000 00 (8.535.000,001 70,31 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000 00 4.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.574.000,00 4.574.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 570.000 00 285.000,00 (285.000,00) 50,00 Page22 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 14.250.000,00 6.000.000 00 [8.250.000,00) 42,10 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 100.000,00 100.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 17.400.000 00 8. 700.000 00 [8.700.000,00) 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000 00 5.250.000 00 (5.250.000 001 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 10.500.000 00 5.250.000 00 (5.250.000,00l 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 4.900.000 00 2.450.000 00 (2.450.000,00' 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Anfil<:utan Barang 1.500.000 00 750.000 00 (750.000,001 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000 00 500.000 00 (500.000,00 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.400.000 00 1.200.000 00 f 1.200.000,00l 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.07 Belania Sewa Aset Tetao Lainnya 2.000.000,00 1.000.000 00 (1.000.000,00' 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.07.0013 Belania Sewa Audio Visual 2.000.000,00 1.000.000 00 (1.000.000,00' 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.850.000,00 4.100.000,00 [3. 750.000,00 52,22 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.850.000,00 4.100.000 00 (3. 750.000,00l 52,22 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.850.000,00 4.100.000,00 (3. 750.000,00l 52,22 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.000.000,00 12.000.000 00 (9.000.000,001 57,14 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 15.000.000 00 7.500.000 00 [7 .500.000,00 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5. 1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000 00 7.500.000 00 (7 .500.000,00l 50,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 6.000.000,00 4.500.000 00 (1.500.000,00l 75,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0005 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.000.000 00 4.500.000 00 (1.500.000,001 75,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000 00 50.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 50.000.000 00 0,00 100,00 ---- 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01 Belania Barang 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 500.000 00 500.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.104.000 00 3.104.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.886.000 00 5.886.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 50.000,00 50.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.900.000,00 20.900.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.600.000 00 18.600.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.350.000 00 12.350.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 6.250.000 00 6.250.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.300.000 00 2.300.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.02.05.0009 Belania Sewa Banl!Unan Gedung Temoat Pertemuan 1.250.000 00 1.250.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.050.000 00 1.050.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 19.560.000 00 19.560.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.560.000,00 19.560.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.560.000 00 19.560.000 00 0,00 100,00 Page 23 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SOMBER DAYA PARIWISATA 170.368.000,00 169.098.400,00 (1.269.600,00) 99,25 DAN EKONOMI KREATIF . ~.&.1.a.1IJ.ll-•-•- .. -• •-- .... -••••- ...,.,.a,,. 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.01 MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT 44.700.000,00 44.312.800,00 (387.200,00) 99,13 -•~AD 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK 30.000.000,00 29.662.800,00 (337.200,00) 98,87 PENGEMBANGAN PARIWISATA 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 29.662.800 00 (337.200,00) 98,87 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.662.800,00 (337.200 001 98,87 3.26 2.19.3.26.2.22.01 .0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 9.600.000 00 9.470.000,00 (130.000 001 98,64 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.470.000 00 (130.000 001 98,64 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 430.000 00 300.000,00 (130.000,00) 69,76 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.570.000,00 5.570.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Ta.mu 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Be!anja Perjalanan Dinas 20.400.000 00 20.192.800 00 (207.200 00) 98 98 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.400.000,00 20.192.800,00 (207.200,001 98,98 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.400.000 00 20.192.800,00 (207.200,00l 98 98 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA
14.700.000,00 14.650.000,00 (50.000,00) 99,65 BIDANG PARIWISATA 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 14.700.000,00 14.650.000,00 (50.000,00' 99,65 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 14.700.000 00 14.650.000 00 (50.000 00) 99,65 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 5.820.000 00 5.770.000,00 (50.000,001 99,14 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.820.000,00 5.770.000,00 (50.000,00l 99,14 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.259.000,00 3.259.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 50.000 00 0 00 (50.000,001 000 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 8.880.000 00 8.880.000,00 o.oo 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.880.000 00 8.880.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Be!anja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000 00 8.880.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 5.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 125.668.000,00 124.785.600,00 1882.400 001 99,29 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN 63.618.000,00 62.868.000,00 (750.000,00) 98,82 EKONOMI KREATIF 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 63.618.000 00 62.868.000 00 (750.000,001 98,82 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 63.618.000 00 62.868.000 00 (750.000 00l 98,82 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 16.018.000 00 16.018.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.018.000 00 16.018.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 750.000,00 750.000,00 0 00 100,00 3.26 2.19.3;26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.546.000 00 5.546.000 00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 9.522.000 00 9.522.000 00 0 00 100,00 3.26 2.19.3.26.2.22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 200.000,00 200.000 00 0 00 100,00 Page 24 of25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3 .26 2. 19.3.26.2 .22.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 .02 Belania J asa 31.000.000 00 30.2 50.000 00 (750 .000 00\ 97 58 3 .26 2 .19.3 .26 .2.22.01.0000 05.2 .02 .0001 5.1.02.02 .01 Belania J asa Kant or 21.850.000 00 21. 100.000 00 (750.000 00\ 96 56 3.26 2.19.3.26 .2.22.01.0000 05.2.02 .0001 5.1.02.02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.350.000 00 12.350.000 00 0 00 100,00 3 .26 2.19.3.26 .2 .22.01 .0000 05.2.02 .0001 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelene:e:araan Kegiat an Pendidikan dan 9 .500.000 00 8 .750.000 00 (750.000 00 92 10 3 .26 2 .19.3.26 .2.22.01.0000 05.2 .02 .0001 5 .1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 9. 150.000 00 9 .150.000 00 0 00 100 ,00 3 .26 2. 19.3 .26.2 .22.0 1.0000 05.2.02 .0001 5. 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Ban1runan Gedung Temoat Pertemuan 2.500.000 00 2 .500.000 00 0 00 100,00 3.26 2 .19.3 .26.2 .22 .01.0000 05.2 .02 .0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.650.000 00 6 .650.000 00 0 00 100,00 3 .26 2 .19.3 .26.2.22.01 .0000 05.2.02 .0001 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000 00 16.600.000 00 0 00 100,00 3 .26 2 .19.3 .26 .2 .22.01.0000 05.2 .02 .0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.600.000 00 16.600.000 00 0 00 100,00 3 .26 2 .19.3 .26.2 .22 .01 .0000 05.2 .02 .0001 5 . 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16 .600.000 00 16.600.000 00 000 100,00 3 .26 2.19 .3 .26.2 .22.0 1.0000 05.2.02 .0002 DUKUNGAN FASILITASI MENGHADAPI PERKEMBANGAN 62 .050.000 00 6 1.9 17.600 00 (132.400 00} 99,78 3.26 2. 19.3 .26.2.22.0 1.0000 05.2.02.0002 5 .1 BELANJ A OPERAS! 6 2.050.000 00 6 1.917.600 00 (1 32.400 00} 99 78 3 .26 2. 19.3 .26.2.22.01.0000 05.2.02 .0002 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 62 .050.000 00 61.917.600 00 (132 .400 001 99,78 3 .26 2 .19.3.26.2 .22 .01 .0000 05.2.02.0002 5 .1.02.01 Belania Baran11: 13 .640 .000 00 13.640.000 00 0.00 100,00 3 .26 2 .19 .3.26.2 .22.0 1 .0000 05.2 .02 .0002 5 .1.02 .0 1.0 1 Belania Barang Pakai H abi s 13.640.000 00 13.640.000 00 0 00 100,00 3 .26 2.19 .3 .26.2 .22.01 .0000 05.2 .02 .0002 5. 1.02 .0 1.0 1.0024 Belania Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4 .080.000 00 4.080.000 00 0,00 100,00 3.26 2 .19 .3.26.2.22.01 .0000 05.2.02 .0002 5 .1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 9.510.000 00 9 .510.000 00 000 100,00 3 .26 2. 19 .3 .26.2 .22 .01 .0000 05.2 .02.0002 5 .1.02 .01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoan11:an 50.000 00 50.000 00 0 00 100,00 3 .26 2.19 .3 .26.2 .22.0 1.0000 05.2.02 .0002 5 .1.02 .02 Belania Jasa 31.450.000 00 3 1.450.000 00 0 00 100,00 3 .26 2 .19 .3.26.2 .22 .01 .0000 05.2.02 .0002 5 . 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 22.850.000 00 22.850.000 00 000 100,00 3 .26 2 .19.3 .26.2.22.01 .0000 05.2.02 .0002 5.1.02 .02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.350.000 00 12.350.000 00 0 00 100,00 3.26 2 .19.3 .26.2 .22 .01.0000 05.2.02 .0002 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelen11:11:araan Keltiatan Pendidikan dan 10.500.000 00 10.500.000 00 0 00 100 ,00 3 .26 2. 19.3.26 .2 .22 .01.0000 05.2 .02 .0002 5 .1.02 .02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 8 .600.000 00 8.600.000,00 0 00 100,00 3.26 2. 19.3 .26.2 .22.01 .0000 05.2 .02.0002 5 .1.02.02.05.0009 Belania Sewa Ban=nan Gedung Tempat Pertemuan 1.250.000 00 1.250.000 00 0 00 100,00 3 .26 2 .19.3 .26.2 .22.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7 .350.000 00 7 .350.000 00 0 00 100,00 3 .26 2.1 9.3 .26.2. 22 .01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 .04 Belanja Perjalanan Dinas 16.960.000 00 16.827.600 00 (132 .400 001 99 21 3 .26 2.19.3 .26. 2.22.01.0000 05.2 .02.0002 5 . 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 16.960.000 00 16.827.600 00 (132.400 00\ 99,21 3 .26 2 .19.3 .26.2 .22.01 .0000 05.2.02 .0002 5 .1.02.04.01.000 1 Belania Perialanan Din as Biasa 16 .960.000 00 16.827.600 00 (132.400 00} 99 ,21 JUMLAH BELANJA 30.850.368. 177,00 ~~l~::18 ,00 11,935.11111.:149,00) 93,72 SURPLUS DEFISIT (30.561.218. 177.0CI "1;lf,813.~7.!i"2&."0ol 1,747.720.249,00 94,28 /'; ~ -~ .:.:TO SELATAN ~-\ ·-, rtrJ . ?:·~ 1/,' , ... , .1 ......C-I,.:: t, ..-1-~ ,,; 1 ... ~ I - -~ t _, - ' * - fl,;, ......42 - .,. . - ' ;~ . r :, t\, y 1. ~ · , -~ __._YA SAMSURI .., . w · ~'ros~" - Page 25 of25 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Uru san Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG PERPUSTAKMN Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALI SASI PERUBAHAN 2 .23.2 .24.0 .00.01 .0000 5 BELANJA DAERAH 5.479.318.489,00 4. 706.077 .690,00 2.23 2.23.2.24.0 .00.01 .0000 01 PROGRAM PENUiNJAl'fG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4 .4157.563.489,00 4.026.413.718,00 KABUPATEN/KOTA 2.23 2 .23.2.24.0.00.0 1.0000 1.2.01 PERENC.ANAAN, PENG.ANGG.ARAN, DAN EVALUASI KINERJA 23.277.700,00 21.090.500,00 PERANGKAT DAERAH 2.23 2 .23.2 .24.0.00.0 1.0000 01.2 .01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 12.989.500 00 11.089.500 00 2.23 2 .23.2.24.0.00.01.0000 0 1.2 .01.0001 5. 1 BELANJA OPERAS! 12.989.500 00 11.089.500 00 2 .23 2 .23.2 .24.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 12.989.500.00 11.089.500 00 2 .23 2 .23.2 .24 .0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.01 Belanja Barang 5.977.500 00 4 .077.500 00 2.23 2 .23.2.24.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.977.500 00 4 .077.500 00 2.23 2.23.2.24 .0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.657.500 00 1.757.500.00 2 .23 2 .23.2 .24.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.01 .01 .0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2 .320.000 00 2 .320.000 00 2 .23 2 .23.2.24.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.512.000 00 1.512.000 00 2 .23 2 .23.2 .24.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 1.512.000 00 1.512.000,00 2 .23 2 .23.2 .24.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1 .02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.512.000,00 1.512.000,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2 .23 2. 23.2.24 .0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.500.000 00 5.500.000 00 2.23 2 .23.2 .24 .0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5. 1.02 .04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5 .500.000 00 5 .500.000 00 2.23 2 .23.2 .24 .0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belani a Perialanan Dinas Biasa 5.500.000 00 5.500.000 00 2 .23 2 .23.2.24 .0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAlAN 10.288.200,00 10.001.000,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2 .23 2.23 .2.24.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1 BELANJA OPERAS! 10.288.200 00 10.001.000 00 2.23 2.23.2 .24.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5 .1.02 Belanja B arang dan Jasa 10.288.200 00 10.001.000 00 2 .23 2 .23.2 .24.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02.01 Belania Barang 5.676 .200 00 5.676 .000 00 2.23 2 .23 .2.24 .0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5. 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habi s 5.676.200 00 5 .676.000 00 2.23 2 .23 .2 .24 .0 .00.01 .0000 01.2.0 1.0006 5 . 1.02.01.0 1.0024 Belania Alat /Bahan untuk Keltiatan Kantor -Alat Tulis Kantor 4 .276 .200 00 4 .276 .000 00 2.23 2.23.2 .24.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-B enda Pos 600.000 00 600.000 00 Page I of 16 lamplran I, 1 Peratur«n Bupati tentans Fleoja.blran Ptttannungjawaban Pie-taksanaan Anfla,ran Pendapatan dan &elanja Daerah T A, 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Taoggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (%) (773.240. 799,00) 815,88 1431.149. 771,00) 90,32 (2.187.200,001 90,60 (1.900.000,00) 85,37 11.900.000,00) 85,37 11.900.000,00l 85 37 (1.900.000,00) 68,21 (1.900.000 00) 68,21 (1.900.000,00) 48,05 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 ,00 100,00 000 100,00 000 100 ,00 000 100,00 (287.200,00) 97,20 1287.200,00l 97,20 (287.200 00) 97 20 1200,00) 99,99 1200,00) 99,99 (200,00) 99,99 0 00 100,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 112.000.00 0 00 1112.000 00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 112.000.00 0,00 1112.000 00 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 112.000,00 0,00 (112.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.500.000,00 4.325.000,00 1175.000 00 96,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.325.000,00 1175.000,00 96 11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.325.000 00 (175,000 00 96,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.356.411.109,00 2.228.156.547,00 (128.254.562,00) 94,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.356.411.109,00 2.228.156.547,00 (128.254.562,00) 94,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.356.411.109,00 2.228.156.547,00 128.254.562,001 94,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 2.356.411.109,00 2.228.156.547,00 128.254.562,00) 94,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaii dan Tunjangan ASN 1.579.411.109,00 1.487.152.547,00 92.258.562,00 94,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.204.346.276,00 1.160.156.076,00 44.190.200,001 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.204.346.276 00 1.160.156.076,00 44.190.200,00 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunjangan Keluarga ASN 122.624.595 00 119.093.649,00 3.530.946,00 97 12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.624.595,00 119.093.649,00 3.530.946,00 97 12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 110.729.500,00 95.670.000.00 15.059.500,00 86,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 110.729.500,00 95.670.000,00 15.059.500,00 86,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunjangan Fungsional ASN 14.160.000 00 13.160.000,00 1.000.000,00 92,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.160.000 00 13.160.000,00 1.000.000,00 92,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 32.629.500 00 23.310.000 00 9.319.500,00 71 43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 32.629.500,00 23.310.000 00 9.319.500.00l 7143 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunjangan Beras ASN 68.132.736 00 65.654.360 00 2.478.376,00 96,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.132. 736,00 65.654.360,00 2.478.376,00 96,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 26.765.174 00 10.093.018,00 f16.672.156,00) 37,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 26.765.174,00 10.093.018 00 116.672.156 00 37,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 23.328,00 15.444 00 (7.884 OOl 66,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.328 00 15.444,00 (7.884,00) 66,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 777.000.000 00 741.004.000,00 (35.996.000,00) 95,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 777 .000.000,00 741.004.000,00 (35.996.000,001 95,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen!!hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 777 .000.000,00 741.004.000,00 (35.996.000,001 95,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI HARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 16.540.500,00 16.480.000,00 (60.500,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 16.540.500 00 16.480.000 00 (60.500 00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 16.540.500 00 16.480.000,00 (60.500,001 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 16.540.500,00 16.480.000,00 (60.500,00' 99 63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 1.060.500,00 1.000.000 00 (60.500,00l 94 29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.060.500,00 1.000.000 00 (60.500 00) 94,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.060.500 00 1.000.000 00 (60.500 00) 94,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.480.000 00 15.480.000,00 0,00 100,00 Page2 of16 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.480.000,00 15.480.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 15.480.000 00 15.480.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 258.831.000,00 114.254.964,00 (144.576.036,00) 44,14 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 30.455.000 00 26.625.000 00 (3.830.000 00 87,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.455.000 00 26.625.000 00 (3,830.000 001 87 42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.455.000,00 26.625.000 00 /3.830.000,001 87,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 30.455.000 00 26.625.000 00 (3.830.000 00' 87,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.455.000 00 26.625.000,00 (3.830.000,00 87 42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000 00 0 00 /125.000 001 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000 00 0 00 /120.000,001 0.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 2.100.000,00 0 00 /2.100.000,001 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.600.000,00 12.600.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 15.510.000 00 14.025.000 00 fl.485.000 001 90 42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 228.376.000,00 87.629.964,00 (140.746.036,00) 38,37 TUGAS DAN FUNGSI 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 228.376.000 00 87 .629.964,00 (140.746.036,00) 38,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 228.376.000 00 87.629.964 00 (140.746.036,00l 38,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 149.830.000 00 52.000.000,00 (97.830.000,00' 34,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.050.000 00 0 00 (4,050.000 001 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.050.000,00 0,00 (4.050.000 00) 000 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 6.280.000 00 0 00 16.280.000 001 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.280.000 00 0,00 (6.280.000 001 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 139.500.000,00 52.000.000,00 (87.500.000,00) 37,27 Pendidikan dan Pelatihan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 74.500.000,00 6.500.000,00 /68.000.000,00) 8,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 65.000.000 00 45.500.000,00 119.500.000,00l 70 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 78.546.000,00 35.629.964,00 142.916.036,00l 45,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 78.546.000,00 35.629.964,00 /42.916.036,00l 45,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 78.546.000,00 35.629.964 00 {42.916.036,00) 45,36 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 532.940.880,00 413. 798.875,00 (119.142.005,00) 77,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIMN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 BANGUNAN KANTOR 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.120.000 00 7.120.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.120.000.00 7.120.000 00 000 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 7.120.000,00 7.120.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.120.000,00 7.120.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.120.000 00 7.120.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.315.380 00 20.305.250 00 (10.130,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.315.380 00 20.305.250 00 /10.130,001 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.315.380 00 20.305.250 00 (10.130 001 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 20.315.380,00 20.305.250 00 (10.130,00) 99,95 Page 3 of 16 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.315.380 00 20.305.250 00 110.130 001 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.315.380 00 20.305.250 00 (10.130,001 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.386.000 00 4.386.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.386.000,00 4.386.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.386.000,00 4.386.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 4.386.000,00 4.386.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.386.000,00 4.386.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 4.386.000.00 4.386.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 103.053.000,00 94.291.000.00 8. 762.000.001 91,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 103.053.000,00 94.291.000 00 8. 762.000,001 91,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.053.000,00 94.291.000,00 8. 762.000,001 91,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barang 36.093.000,00 31.011.000 00 5.082.000,00) 85,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 36.093.000 00 31.011.000 00 5.082.000,001 85,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 9.300.000 00 4.250.000,00 5.050.000 00) 45,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.000 00 51.000 00 (32.000,00) 6144 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Mata 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000 00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.150.000 00 1.150.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.000.000 00 16.000.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 57.360.000 00 53.680.000,00 (3.680.000 00) 93 58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.360.000 00 33.360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000 00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.360.000,00 3.360.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5. 1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000 00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000 00 16.320.000 00 3.680.000,00) 81,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Banrunan Terbuka 20.000.000 00 16.320.000 00 3.680.000 00) 81 59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 9.600.000 00 9.600.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.799.000 00 8.799.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8. 799.000,00 8.799.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 8.799.000,00 8.799.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 7.919.000 00 7.919.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.919.000 00 7.919.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.919.000 00 7.919.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 880.000,00 880.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 880.000 00 880.000 00 0,00 100,00 Page4 of16 ., " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIMN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 9.004.000,00 7.360.000,00 (1.644.000,00) 81,74 UNDANGAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 9.004.000,00 7.360.000,00 r1.644.000,001 81,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.004.000 00 7.360.000,00 r1.644.000,00 81,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barang 4.000 00 0,00 (4.000,00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.000 00 0,00 (4.000,00l 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 0 00 (4.000.00l 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000 00 7.360.000,00 (1.640.000,00 81,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 7.360.000 00 fl.640.000,00 81 77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.02.01.0062 Belania Langganan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 9.000.000,00 7.360.000,00 f1.640.000,00 81,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARMN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 380.263.500,00 271.537 .625,00 (108. 725.875,00) 71,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! - -- 380.263.500 00 271.537.625 00 (108.725.875,00 7140 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.263.500,00 271.537 .625,00 (108.725.875,00) 71,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 2.022.500,00 1.650.500 00 (372.000,00l 81,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.022.500,00 1.650.500,00 (372.000,00) 81,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.022.500,00 1.650.500 00 (372.000,00) 81,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.504.000 00 54.120.200 00 (48.383.800,00) 52,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 8.100.000 00 6.300.000 00 fl.800.000,00l 77 77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.100.000 00 6.300.000,00 r1.800.000,ooi 77,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banlllman 94.404 .000,00 47.820.200 00 (46.583.800,00) 50,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 94.404.000,00 47.820.200 00 (46.583.800,00) 50,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 275.737.000 00 215.766.925,00 [59.970.075 001 78,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 275.737.000 00 215. 766. 925,00 (59.970.075,001 78,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 275.737.000 00 215.766.925 00 (59.970.075,001 78,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 416.280.000,00 400.399.000,00 (15.881.000,00) 96,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 154.000.000,00 150.949.000,00 (3.051.000,00) 98,01 LAPANGAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 154.000.000,00 150.949.000,00 (3.051.000 001 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.000.000 00 150.949.000,00 (3.051.000,001 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat Angkutan 154.000.000 00 150.949.000,00 [3.051.000 00) 98 01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Anl!kutan Darat Bermotor 154.000.000 00 150.949.000 00 13.051.000 OOl 98 01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 154.000.000 00 150.949.000 00 13.051.000,00l 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADMN MEBEL 29.000.000 00 18.000.000,00 (11.000.000,00) 62,06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 29.000.000,00 18.000.000 00 fl l.000.000,001 62,06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 29.000.000,00 18.000.000 00 (11.000.000,00l 62,06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.000.000,00 18.000.000 00 (11.000.000,001 62,06 Page 5 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000 00 18.000.000 00 r2.ooo.ooo,ooi 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 20.000.000 00 18.000.000 00 r2.ooo.ooo,001 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Ker:ia/Rapat Pejabat 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Peiabat 9.000.000,00 0 00 f9.000.000,00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 233.280.000,00 231.450.000,00 fl.830.000,00l 99,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 2.950.000 00 r50_000 om 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.950.000 00 f50.ooo,001 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000 00 2.950.000 00 (50.000,00} 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2 .07 .0006 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap vang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.000.000 00 2.950.000 00 (50.000,00\ 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 230.280.000 00 228.500.000,00 fl.780.000 00} 99,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 230.280.000 00 228.500.000 00 r1. 180.000,001 99,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.280.000 00 53.500.000 00 r1. 780.000,001 96,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 55.280.000,00 53.500.000 00 fl.780.000,00) 96,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 55.280.000,00 53.500.000 00 r1.180.000,001 96 78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 175.000.000 00 175.000.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 175.000.000 00 175.000.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 408.447.300,00 388.968.132,00 I19.479. 168,00J 95,23 DAERAH 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.009.500 00 4.009.500 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.009.500,00 4.009.500 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.009.500 00 4.009.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.009.500,00 4.009.500 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.009.500,00 4.009.500 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.005.000,00 1.005.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.492.500.00 1.492.500 00 000 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 1.512.000,00 1.512.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 110.600.400,00 91.318.632,00 (19.281.768,00) 82,56 LISTRIK 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 110.600.400.00 91.318.632 00 (19,281.768,00) 82,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 110.600.400,00 91.318.632 00 fl9.281.768,00l 82,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 85.200 00 0 00 (85.200,00) 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 85.200 00 0 00 {85.200,00\ 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 .0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.200,00 0 00 {85.200,00l 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 110.515.200,00 91.318.632 00 (19,196.568 00) 82,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 110.515.200,00 91.318.632 00 {19.196.568,00} 82,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000 00 319.392 00 f5.680.608 00} 5 32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taltihan Air 2.776.200 00 2.084.700 00 {691.500,00) 75,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagjhan Listrik 24.939.000,00 19.254.290 00 f5.684. 110,001 77,20 Page6ofl6 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lnternet/TV Ber!angganan 76.800.000,00 69.660.250 00 [7.139.750,00 90,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 293.837.400 00 293.640.000 00 fl 97.400,00 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 293.837.400 00 293.640.000,00 (197.400,00 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pee:awai 54.240.000 00 54.240.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Pene:hasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 54.240.000 00 54.240.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 54.240.000,00 54.240.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanmn 1ne:iawaban Pengelola Keuangan 54.240.000 00 54.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 239.597.400 00 239.400.000,00 (197.400,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 197.400 00 0 00 (197.400 00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 197.400 00 0 00 1197.400 00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 197.400 00 0 00 1197.400,00 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 239.400.000,00 239.400.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 239.400.000,00 239.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000 00 72.000.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000 00 72.000.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenae:a Keamanan 52.200.000 00 52.200.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenae:a Suoir 43.200.000,00 43.200.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 444.835.000,00 443.265. 700,00 (1.569.300,00) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 99,64 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 17. 700.000,00 17.673.900,00 (26.100,00) 99,85 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 17.700.000 00 17.673.900,00 {26.100 001 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.700.000 00 17.673.900,00 {26.100,00} 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 700.000,00 675.000,00 125.000,00l 96,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 700.000 00 675.000,00 {25.000,00l 96 42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000 00 675.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000 00 0.00 {25.000,00l 000 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 17 .000.000,00 16. 998. 900.00 11.100,00l 99.99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17 .000.000,00 16.998.900,00 (1.100,00l 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Ane:kutan Darat 7.000.000,00 6.999.800.00 {200,001 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 10.000.000,00 9.999.100,00 (900,00) 99,99 Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 13.000.000,00 12.598.800,00 (401.200,00) 96,91 ATAU LAPANGAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 13.000.000,00 12.598.800 00 (401.200 001 96,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.598.800 00 1401.200 001 96 91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 2.000.000,00 1.980.000 00 {20.000,00l 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.000.000,00 1.980.000 00 r20.ooo,001 99 00 Page 7 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000 00 1. 980.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000 00 0 00 (20.000,00l 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 11.000.000 00 10.618.800,00 (381.200,001 96 53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 10.618.800,00 /381.200,001 96,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.000.000,00 618.900,00 (381.100,00) 61,89 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 99,99 Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.135.000 00 14.135.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 14.135.000 00 14.135.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 14.135.000,00 14.135.000,00 0.00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Baran!! 1.695.000 00 1.695.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 1.695.000 00 1.695.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.575.000 00 1.575.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000 00 0.00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 12.440.000,00 12.440.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.440.000,00 12.440.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Komputer Lainnya 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 400.000.000,00 398.858.000,00 (1.142.000,00) 99,71 BANGUNAN LAINNYA 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 221.900.000 00 220.958.000 00 1942.000 001 99 57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belania Pe.,.awai 2.720.000 00 2.720.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 2. 720.000 00 2. 720.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2. 720.000,00 2.720.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 219.180.000,00 218.238.000,00 1942.000,00l 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Baran!! 1.988.000 00 1.988.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.988.000 00 1.988.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.868.000 00 1.868.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ketziatan Kantor-Benda Pos 120.000 00 120.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 40.000.000 00 39.208.000 00 1792.000,00l 98 01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.208.000 00 1792.000,00l 98,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 20.000.000,00 19.829.000,00 (171.000,00) 99,14 Arsitektur Lainnya 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 20.000.000,00 19.379.000,00 (621.000,00) 96,89 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Page 8 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 177.192.000 00 177.042.000 00 (150.000,00 99 91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banm.tnan 177.000.000 00 176.850.000 00 1150.000 00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 177.000.000,00 176.850.000,00 (150.000,00) 99,91 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 192.000 00 192.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 178.100.000 00 177.900.000 00 1200.000 00 99 88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belania Modal Gedune: dan Bane:unan 178.100.000,00 177 .900.000,00 (200.000 00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban.,-nnan Gedung 178.100.000 00 177. 900.000,00 (200.000,00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban1>1inan Gedung Tempat Kerja 178.100.000 00 177. 900.000,00 (200.000 00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bane:unan Gedung Kantor 178.100.000 00 177.900.000,00 1200.000,00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 525.626.400,00 361.587.806,00 (164.038.594,00) 68,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH 388.271.300,00 250. 761.156,00 (137.510.144,00) 64,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN 39.631.400 00 18.625.600,00 {21.005.800,00 46,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 39.631.400 00 18.625.600,00 121.005.800,00l 46,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 39.631.400,00 18.625.600 00 /21.005.800,00 46,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 13.355.400,00 7 .587 .800,00 (5.767.600,00 56 81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.355.400,00 7.587.800 00 rs. 767 .600.00 56,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.159.600.00 1.187.000,00 /1.972.600,001 37.56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alai7Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Listrik 2.225.800.00 2.225.800,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1. 970.000 00 0,00 {1.970.000 00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 00 4.175.000,00 11.825.000 00 69,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 15.596.000.00 3.057.800,00 112.538.200,00l 19,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 15.596.000 00 3.057.800,00 112.538.200,00 19,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 15.596.000 00 3.057.800 00 f12.538.200,00l 19,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 10.680.000,00 7.980.000 00 r2. 100.000,om 74 71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 10.680.000.00 7.980.000 00 12.700.000 00} 74 71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.680.000.00 7.980.000 00 (2.700.000,001 74,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH 136.421.000,00 83. 958.596,00 (52.462.404,00l 61,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 136.421.000,00 83. 958.596,00 (52.462.404,001 61,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 136.421.000,00 83.958.596.00 152.462.404,001 61,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 2. 728.000,00 2.628.000.00 1100.000,001 96 33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2. 728.000,00 2.628.000.00 (100.000 001 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.178.000 00 2.178.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0 00 1100.000,00} 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 450.000,00 450.000 00 0.00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 40.094.000.00 23.752.281 00 f16.341.719,00l 59,24 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 7.650.000 00 7.650.000.00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban111..1nan 32.444.000 00 16.102.281 00 116.341.719,00l 49,63 Page 9 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 32.444.000 00 16.102.281,00 16.341.719,00) 49,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 93.599.000 00 57.578.315,00 36.020.685,00l 61,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.599.000 00 57.578.315 00 36.020.685,00) 61,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.599.000 00 57.578.315,00 36.020.685,00) 61,51 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI 44. 750.000,00 35.412.000,00 (9.338.000,00) 79,13 DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 44. 750.000,00 35.412.000,00 9.338.000,00) 79 13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44. 750.000.00 35.412.000.00 9.338.000 00) 79 13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 10.005.000,00 10.005.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.005.000,00 10.005.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.555.000,00 2.555.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Perlengkaoan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 6.050.000,00 6.050.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa - -- --- 20.980.000 00 19.980.000 00 1.000.000,001 95,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.880.000 00 19.880.000 00 1.000.000,00) 95,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 14.000.000,00 13.000.000 00 1.000.000.001 92,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.430.000 00 1.430.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banet.man 100.000 00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banirunan Gedung Kantor 100.000 00 100.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 13.765.000,00 5.427.000,00 8.338.000,001 39,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13. 765.000,00 5.427.000,00 8.338.000,00) 39,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Pel'.iaianan Dinas Biasa 13. 765.000,00 5.427.000 00 8.338.000 00) 39,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT 25.343.000,00 21.613. 700 00 3.729.300 00) 85,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 25.343.000 00 21.613. 700,00 (3.729.300 00) 85,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.343.000 00 21.613.700,00 3.729.300 001 85,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.903.000,00 4.363.000,00 (540.000,00) 88,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.903.000,00 4.363.000 00 (540.000,00) 88,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 540.000,00 0 00 (540.000,001 000 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 698.000,00 698.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 800.000 00 800.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 2.865.000,00 2.865.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 17 .020.000,00 13.830.700 00 3.189.300,001 81,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.120.000 00 12.070.000 00 2.050.000 001 85,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.750.000,00 4.450.000,00 (300.000,00) 93,68 Acara, dan Panitia Page !0of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Keg:iatan Pendidikan dan 8.500.000 00 6.750.000,00 r1. 150.000,ooi 79,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 520.000 00 520.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban,mnan 2.900.000 00 1.760.700 00 (1.139.300,00) 60,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000,00 1.760.700 00 (1.139.300,00l 60,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perjaianan Dinas 3.420.000 00 3.420.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000 00 3.420.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN 47.571.000,00 33.803. 900,00 (13.767.100,00) 71,05 PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 47.571.000,00 33.803. 900,00 113. 767 .100,00\ 71,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 47.571.000 00 33.803.900 00 [13.767.100,00) 71,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 7.280.000 00 7.280.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.280.000 00 7.280.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.000,00 925.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Perlengkapan 1.400.000,00 1.400.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 4.955.000,00 4.955.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 23. 931.000,00 18.603.900 00 (5.327.100,00) 77,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.220.000,00 17.220.000,00 (1.000.000,00) 94,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kelriatan Pendidikan dan 12.250.000,00 11.250.000,00 (1.000.000 00) 91,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Barnrunan 5.711.000,00 1.383.900 00 (4.327.100 00) 24,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5. 711.000,00 1.383.900 00 (4.327.100,00) 24,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.360.000,00 7.920.000 00 (8.440.000 00) 48,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 16.360.000.00 7.920.000 00 (8.440.000,00l 48,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.360.000.00 7.920.000 00 (8.440.000,00) 48,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN 49.710.000,00 25.621.000,00 (24.089.000,00) 51,54 TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 49.710.000.00 25.621.000.00 (24.089.000 00) 51 54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.710.000,00 25.621.000 00 (24. 089 .000,00\ 51,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 9.350.000,00 3.356.000,00 (5.994.000 00) 35,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.350.000,00 3.356.000 00 (5.994.000 00) 35,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 1.075.000 00 (1.925.000 00) 35,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.900.000 00 1.231.000 00 fl.669.000 0Ol 42 44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000 00 1.050.000 00 (1.200.000,00) 46,66 Page 11 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 1.200.000,00 0 00 fl.200.000,00 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 40.360.000 00 22.265.000,00 (18.095.000 00 55 16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.360.000 00 22.265.000 00 (18.095.000,00 55,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belan,ia Perjalanan Dinas Biasa 40.360.000 00 22.265.000,00 (18.095.000,00 55,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 19.469.500 00 13.821.000,00 [5.648.500,001 70,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 19.469.500,00 13.821.000 00 (5.648.500,00 70,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 19.469.500 00 13.821.000 00 [5.648.500 00 70,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belan,ia Barang 19.469.500 00 13.821.000 00 [5.648.500 00 70,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.469.500 00 13.821.000 00 [5.648.500,00 70,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.269.500,00 3.096.000 00 (3.173.500,00 49,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 13.200.000.00 10.725.000 00 (2.475.000 00 81 25 ... .J,. .1u..,;, ...... , ........ L.,O" .... ,n ............ .1.11.1· - . - __ .. ,..,.. ............. , 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT 25.375.400,00 17.905.360,00 (7.470.040,00) 70,56 n11r.-~11u V/1DTTD/1'1'1"1\T/T/"("\'J' 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 25.375.400,00 17.905.360,00 [7.470.040 001 70,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.375.400.00 17.905.360 00 [7.470.040,001 70,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 4.435.400,00 4.435.400 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.435.400 00 4.435.400 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 510.400,00 510.400 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkaoan 600.000 00 600.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.325.000 00 3.325.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 14.120.000 00 9.820.000 00 [4.300.000,001 69.54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.120.000 00 9.820.000 00 [4.300.000,001 69,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
4.750.000,00 4.450.000,00 (300.000,00) 93,68 Acara, dan Panitia 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 350.000 00 350.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 8.500.000 00 4.500.000,00 [4.000.000 001 52,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5. 1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 520.000 00 520.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.820.000 00 3.649.960 00 [3.170.040 001 53,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6.820.000 00 3.649.960 00 [3.170.040,00l 53 51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 6.820.000 00 3.649.960,00 [3.170.040,001 53,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.355.100,00 110.826.650,00 (26.528.450,00) 80,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR 40.682.900,00 38.015.850,00 (2.667.050,00) 93,44 MEMBACA 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.682.900 00 38.015.850 00 [2.667 .050,00' 93,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.682.900 00 38.015.850 00 [2.667.050 00) 93,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 12.032.900 00 12.032.750 00 (150,001 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.032.900 00 12.032.750 00 (150 001 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 350.000 00 350.000 00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.682.900 00 1.682.750 00 (150,001 99,99 Page 12 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 10.000.000 00 10.000.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 5.870.000 00 4.143.100,00 fl.726.900,00) 70 58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 550.000 00 550.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000 00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tanirira Lainnva (Home Use) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000 00 1.500.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!illnan 2.320.000 00 593.100 00 fl.726.900,00' 25,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 593.100 00 fl.726.900,00 25,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 4.480.000,00 4.240.000 00 (240.000,00l 94,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.480.000,00 4.240.000 00 (240.000,00' 94,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 4.480.000 00 4.240.000 00 (240.000,00) 94,64 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan-kepada Pihak- - - -- 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.300.000,00 17.600.000,00 (700.000,00) 96,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 18.300.000,00 17 .600.000,00 (700.000,00) 96,17 Lain/Masyarakat 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.300.000,00 17.600.000 00 (700.000,00) 96 17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 96.672.200,00 72.810.800 00 (23.861.400,00) 75,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 96.672.200,00 72.810.800,00 (23.861.400,00) 75,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.672.200 00 72.810.800,00 [23.861.400,00l 75,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 33.912.200 00 27 .630.000,00 (6.282.200,00) 81,47 --- 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 33.912.200 00 27 .630.000,00 (6.282.200,00) 81,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000 00 0 00 (4.500.000,00) 0 00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.792.200 00 1.760.000.00 [32.200,00l 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Perlengkapan 1.800.000 00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 17.870.000 00 17.870.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.200.000 00 2.450.000,00 (1. 750.000,00) 58,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penvelamatan 3.750.000 00 3.750.000,00 0 00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 54.910.000 00 40.140.800 00 f14.769.200,00l 73 10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 50.150.000 00 38.400.000.00 fl 1. 750.000 OOl 76 57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
7.700.000,00 7.400.000,00 (300.000,00) 96,10 Acara, dan Panitia 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegjatan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 36.200.000 00 27.450.000 00 (8. 750.000,00) 75,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.600.000,00 900.000,00 (2.700.000,00l 25,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.950.000 00 1.950.000 00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!illnan 4. 760.000,00 1.740.800 00 (3.019.200 00) 36,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4. 760.000,00 1.740.800 00 (3.019.200 00) 36,57 Page 13 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Per:ialanan Dinas 7.850.000 00 5.040.000 00 [2.810.000 00 64,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.850.000 00 5.040.000 00 12.810.000,00 64,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.850.000 00 5.040.000,00 (2.810.000,00 64,20 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 496.128.600,00 318.076.166,00 (178.052.434,00) 64,11 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH 259.612.500,00 110.246.900,00 (149.365.600,00) 42,46 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 39.128.000,00 35.692.000 00 (3.436.000,00 91,21 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 39.128.000 00 35.692.000,00 (3.436.000,00 91,21 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 39.128.000 00 35.692.000 00 [3.436.000,00 91,21 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.231.000 00 10.231.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.231.000,00 10.231.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.771.000 00 1.771.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlengkapan 400.000 00 400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.960.000,00 7. 960.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 100.000,00 100.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa -- --- 18.607 .000,00 17.556.000.00 (1.051.000 00) 94,35 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.700.000,00 14.800.000 00 (900.000 00} 94 26 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 10.450.000,00 9.550.000,00 (900.000,00) 91,38 Acara, dan Panitia 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 2.600.000 00 2.600.000 00 0 00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa lklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.300.000,00 2.300.000,00 0 00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 2.907.000,00 2.756.000 00 (151.000,00} 94,80 -- 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2. 907 .000,00 2.756.000,00 (151.000,00} 94,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Per:jalanan Dinas 10.290.000 00 7. 905.000,00 [2.385.000,00) 76,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 10.290.000 00 7. 905.000,00 [2.385.000,00) 76,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 10.290.000,00 7. 905.000,00 (2.385.000,00) 76,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 25.000.000 00 14.004.000,00 [10,996.000 001 56,01 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 14.004.000,00 (10.996.000,00} 56,01 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 14.004.000,00 [10.996.000,00) 56,01 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 5.600.000,00 5.600.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.600.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.600.000,00 5.600.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 4.060.000 00 2.134.000,00 (1. 926.000,001 52,56 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 4.060.000 00 2.134.000 00 (1.926.000,00l 52,56 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.060.000,00 2.134.000 00 (1.926.000 00} 52 56 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 15.340.000,00 6.270.000 00 [9,070.000 00) 40,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Per:jalanan Dinas Dalam Negeri 15.340.000,00 6.270.000 00 (9,070.000 00) 40,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.340.000 00 6.270.000 00 (9.070.000,00l 40,87 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN 195.484.500 00 60.550.900 00 (134. 933.600,001 30,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 195.484.500 00 60.550.900 00 (134.933.600,00) 30,97 Page14ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.484.500,00 60.550. 900.00 {134.933.600,00) 30,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 18.314.500 00 13.266.000 00 !5.048.500,00l 72 43 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.314.500 00 13.266.000,00 [5,048.500 001 72,43 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.314.500 00 13.266.000,00 [2,048.500 00) 86 62 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.000.000 00 0.00 /3.000.000,001 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 73.586.000 00 15.024.900 00 (58.561.100,001 20,41 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.000.000 00 5.400.000,00 /21.600.000,001 20,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 27 .000.000,00 5.400.000,00 (21.600.000,00) 20,00 Acara, dan Panitia 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 46.586.000 00 9.624.900 00 f36.961.100,00l 20,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 46.586.000 00 9.624.900 00 (36.961.100,001 20,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 103.584.000 00 32.260.000 00 {71.324.000.00\ 31 14 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 103.584.000 00 32.260.000 00 (71.324.000.001 31 14 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 103.584.000 00 32.260.000 00 !71.324.000,00l 31,14 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN /KOTA -19.672.100,00 10.672.000,00 (9.000.100,00) 54,24 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP 19.672.100 00 10.672.000 00 /9.000.100,001 54,24 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 19.672.100,00 10.672.000 00 f9.000.100,00l 54,24 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 19.672.100 00 10.672.000 00 [9.000.100,001 54,24 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.472.100,00 4.472.000,00 (10000) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.472.100 00 4.472.000 00 1100,001 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.472.100 00 4.472.000 00 (100,001 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.200.000 00 6.200.000 00 f9.000.000,00l 40,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000 00 6,200.000 00 f9.000.000,00) 40 78 -- 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 15.200.000,00 6.200.000 00 (9,000.000 001 40,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN 216.844.000,00 197.157.266,00 (19.686.734,00) 90,92 NASIONAL TINGKAT KABUPATEN /KOTA 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN 189.884.000,00 176.005.746,00 (13.878.254,00) 92,69 TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 189.884.000 00 176.005.746.00 (13.878.254,001 92,69 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 189.884.000 00 176.005.746,00 (13.878.254,001 92,69 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.973.000,00 29.973.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.973.000,00 29.973.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.883.000 00 2.883.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 2.960.000,00 2.960.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 23.680.000,00 23.680.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 450.000 00 450.000 00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 80.205.000,00 77.705.734 00 !2.499.266 001 96,88 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 57.400.000 00 56.800.000 00 (600.000 001 98,95 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia Page 15 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 2 .24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02.2 .03.0001 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.24 2.23.2.24.0 .00.01 .0000 02.2.03.0001 5 . 1.02.02 .01.0011 Honorarium Penyelenrui;araan Kegiatan Pendidikan dan 21.600.000 00 21.000.000 00 (600.000 00} 97 22 2 .24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02 .2.03.0001 5.1.02 .02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7 .200.000 00 7 .200.000 00 0 00 100,00 2 .24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02.2.03.0001 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 22.805.000 00 20.905.734 00 [1.899.266 00} 91 67 2.24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02.2.03.0001 5 . 1.02.02.05.0009 Belania Sewa Bansnman Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000 00 3 .750.000 00 0 00 100,00 2 .24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02 .2.03.0001 5 . 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 19.055.000 00 17.155.734 00 {1.899.266 00} 90,03 2.24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02.2 .03.0001 5.1.02 .04 Belanja Perjalanan Dinas 72.706 .000 00 61.327.012,00 (11.378.988,00} 84 34 2.24 2.23.2 .24.0.00.01 .0000 02 .2.03.0001 5.1.02 .04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 72.706.000 00 61.327.012 00 (11.378.988,00} 84 34 2.24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02.2 .03.0001 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 72 .706.000 00 61.327.012 00 fl 1.378.988,00) 84 34 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 .05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 .02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 7.000.000,00 7 .000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.05.02 .0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 7.000.000 00 7.000.000 00 0 00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 .2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN 26.960.000,00 21.151.520,00 (5.808.480,00) 78,45 LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5 .1 BELANJA OPERAS! 26.960.000 00 21.151.520 00 [5.808.480 00} 78,45 2 .24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2 .03.0002 5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 26.960.000 00 21.151.520 00 (5.808.480,00) 78,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5. 1.02.01 Belania Barang 2.009.000 00 2.009.000 00 0 00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2 .03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.009.000 00 2.009.000 00 0 00 100,00 2 .24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 .2.03.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2 .009.000 00 2 .009.000 00 0 00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 .2.03.0002 5.1.02 .02 Belania Jasa 10.351.000 00 5 .201.700 00 (5.149.300 00) 50 25 2.24 2.23.2.24.0.00.01 .0000 02 .2 .03.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 10.351.000 00 5 .201.700 00 (5.149.300 001 50,25 2 .24 2 .23.2 .24.0.00.01 .0000 02 .2.03.0002 5 . 1.02.02 .05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.351.000 00 5.201.700 00 (5.149.300 00} 50,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 .2 .03.0002 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.600.000 00 13.940.820 00 (659.180,00} 95 48 2.24 2 .23.2.24.0.00.01 .0000 02 .2.03.0002 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 14.600.000 00 13.940.820 00 (659.180 00) 95,48 2.24 2 .23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.600.000 00 13.940.820 00 (659.180 00} 95 48 JUMLAH BELANJA 5.479.318.489,00 4.706.077.690,00 (773.240. 799,00) 85,88 SURPLUS DEFISIT (5.479.318.489,00) (4.706.077. 690 00) 773.240. 799,00 85,88 ~ A -~~ ~ BUP ~ TOSELATAN raJ !J•\ .} I uriJ' ~\1;" i~I - -..... ' - ~ I<1P "~ ~-' , -~11 ~ ,• {}.j- , , SAMSURI -<I ' \,,'?- '?,,- s~ , Page 16 of 16 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 3.30.2.17.3.31.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.567.952.920,00 1.485.129.417,00 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.567.952.920,00 1.485.129.417,00 3.30.2 .17.3.31.01.0000 4.1.02 Retribuai Daerah 1.547.952.920,00 1.470.137.830,00 3 .30.2 .17.3 .31.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.54 7.952.920,00 1.470.137.830,00 3.30.2 .17.3.31.01.0000 4. 1.02.01.05 Retribusi Pelavanan Pasar 1.467.952.920,00 l.470.137.830,00 3 .30.2 .17.3.31.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 78.872.920 00 410.685.000 00 3 .30.2.17.3.31.01.0000 4 .1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.389 .080.000,00 1.059.452.830,00 3 .30.2 .17.3.31.01.0000 4 .1.02.01.11 Retribusi Pelavanan Tera/Tera Ulang 80.000.000 00 0 00 3.30.2.17.3.31.01.0000 4 .1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 80.000.000,00 0,00 dan Perlen2kapannya 3.30.2.17.3.31.01.0000 4 .1.04 Lain-Jain PAD vang Sah 20.000.000 00 14.991.587 00 3 .30.2.17.3.31.01.0000 4 .1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 20.000.000 00 14.99 1L587,00 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 20.000.000 00 14.991.587 00 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.1.04.13.01.0024 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran 20.000.000 00 14.991.587 00 JUMLAH PENDAPATAN 1.567.952.920 00 1.485.129.417,00 3 .30.2. 17.3.31.01.0000 5 BEi.ANJA DAERAH 11.415.405.957,00 10.926.111.531,00 2 .17 3 .30.2 .17.3.31.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAK DAERAH KABUPATEl'f/KOTA 6.265.562.823,00 5.958.204.812,00 2.17 3.30.2 .17.3.31.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAJI PERANGKAT DAERAH 3. 749.399.188,00 3.524.298.914,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.012.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.660.999.188,00 3.436.148.914,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.012.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 3.660.999.188,00 3.436.148.914,00 2.17 3.30.2.17 .3.31.01.0000 01.2.012.0001 5.1.01 Belania ,Pegawai 3.660.999.188,00 3.436.148.914,00 2 .17 3.30.2 .17.3.31.01.0000 01.2 .012 .0001 5.1.01.01 Belania Gaji dan Tunjangan ASN 2.545.599.188,00 2.341.447.914,00 2 .17 3.30.2 .17.3.31.01 .0000 Ol.2.0Q .0001 5 . 1.01.01.01 Belanja Gaii Pokok ASN 1.949.072.221 ,00 1.836.801.218,00 2 .17 3.30.2 .17.3.31.01.0000 01.2.0Q.0001 5. 1.01.01.01.0001 Belanja Gaii Pokok PNS 1.949.072.221 ,00 1.836.801.218,00 2 .17 3.30.2 .17.3 .31.01.0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 204.504.492,00 170.302 .172 00 2 .17 3 .30.2 .17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 .0001 Belanja, Tuniangan Keluarga PNS 204.504.492,00 170.302.172,00 Page I of21 Lampfran 1.1 PeraturM Bupat1 tentaot Penjabl.ran Pertant1cufl1Jawaban Pelaksanaan Anflaran Pendapatan dan Betanja Daerah TA., 202◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal: 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (% ) (82.823.503,00) 94,71 (82.823.503,00) 94,71 (77.815.090,00) 94,97 (77.815.090,00) 94,97 2.184.910 00 100,14 331.812.080 00 520,69 (329.627.170,00) 76,27 (80.000.000,00) 0 00 (80.000.000,00) 0,00 (5.008.413 00) 74,95 (5.008.413 00) 74,95 (5.008.413 00) 74,95 (5.008.413 001 74,95 182.823.503 00\ 94 71 (489.294.426,00) 95,71 (307.358.011,00) 95,09 (225.100.274,00) 93,99 {224.850.274,00) 93,85 {224.850.274,00) 93,85 {224.850.274,00) 93,85 (204.151.274,00) 91,98 (112.271.003,00) 94,23 (112.271.003,00) 94,23 (34.202 .320,00) 83,27 (34.202 .320,00) 83,27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jahatan ASN 199.185.600,00 184.030.000,00 (15.155.600,00) 92,39 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5, 1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jahatan PNS 199.185.600.00 184.030.000,00 (15.155.600,00) 92,39 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.260.000,00 23.080.000,00 (180.000,00) 99,22 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 23.260.000,00 23.080.000,00 (180.000,00) 99,22 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48.510.000,00 28.250.000,00 {20.260.000,00) 58,23 2.17 3.30.2.17;3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.510.000,00 28.250.000,00 (20.260.000,00) 58,23 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.888.900,00 87.990.300,00 (3.898.600,00) 95,75 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 91.888.900 00 87. 990.300,00 (3.898.600,00) 95,75 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.571.100 00 10.970.319,00 {16.600.781,00) 39,78 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 27.571.100,00 10.970.319,00 {16.600. 781,00) 39,78 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.08 Belanja Pemhulatan Gaji ASN 1.606.875,00 23.905,00 [1.582.970,00) 1,48 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.01.08.0001 Belanja Pemhulatan Gaji PNS 1.606.875,00 23.905,00 (1.582. 970,00) 1,48 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tamhahan Penmasilan ASN 1.115.400.000,00 1.094.701.000,00 {20.699.000,00) 98,14 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5, 1.01.02.01 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Kerja ASN 1.115.400.000,00 1.094.701.000,00 {20.699.000,00) 98,14 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0001 5,1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja PNS 1.115.400.000,00 1.094.701.000,00 {20.699.000,00) 98,14 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 PE:LAKSANAAN PENATAUSAHMN DAN 88.400.000,00 88.150.000,00 (250.000,00) 99,71 PE:NGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 88.400.000 00 88.150.000,00 (250.000,00) 99,71 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5,1.01 Belania Pegawai 64.400.000,00 64.150.000,00 (250.000,00) 99,61 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.02.0003 5,1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimhangan Objektif 64.400.000,00 64.150.000,00 (250.000,00) 99,61 LainnyaASN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 60.400.000,00 60.150.000,00 (250.000,00) 99,58 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5, 1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawahan Pengelola Keuangan 60.400.000,00 60.150.000,00 (250.000,00) 99,58 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 01.2.02.0003 5,1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Pendapatan 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5,1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5,1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000 00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 104.998.610,00 104.998.538,00 (72,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 69.998.610 00 69.998.610,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 69.998.610,00 69.998.610,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5,1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.998.610,00 69.998.610,00 0,00 100,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5,1.02.01 Belanja Barang 69.998.610 00 69.998.610,00 0,00 100,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5, 1.02.01.0 l Belanja Barang Pakai Habis 69.998.610,00 69.998.610,00 0,00 100,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5, 1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KOH dan WKDH 39.998.610,00 39.998.610,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0002 5, 1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Page 2 of21 .. i-JUMLAH (~p) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA~AR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETEI,,AH ~ALISAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.p5.0009 P~NDIDII{Aij DAN PEL;ATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 35.000.000,00 34.999.928,00 (72,00) 99,99 TUGAS DAN FUNGSI 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0009 5·,1 BELANJA OPERAS! 35.000.000,00 34.999.928;00 {72,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Baning dan Jasa 35.000.000 00 34.999.928,00 {72,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 35.000.000,00 34.999.928;00 {72,001 99,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.p5.0009 5,.1.02.02.1:2 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosiaiisasi, Bimbingan Telp-iis serta 35.000.000,00 34.999.928,00 (72,00) 99,99 Pe_ndidikan c;lan Pelatihan 2.17 3.30.2.17-.3.31.01 .0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.1:2.0001 Belanja Kursus Sinl!kat/Pelatihap 35.000.000,00 34.999.928;00 . {72,00) 99,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 1.2.06 Al)MINISTRASI UMU~ PERANG;KAT DAERAH 1.086.584;344,00 1.()85.883.520,00 (700;824,00) 99,93 2.11· 3.30.2.17-.3.31.01 .0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.000.000,00 10.000.000;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5 .. 1 BELANJA OPERAS! 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17-.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Baning dan Jasa 5.000.000,00 $.000.000 00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5·.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000;00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17-.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5,1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor -- --- - -- -- - ·-- ---- -~--- · 5.000.000,00 .. $:000.000;00 ,, 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.0l .0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.000.000,00 5.ooo.ooo;oo 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000 00 5.000.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.ooo.ooo;oo 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.ooo.ooo;oo 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5;2.02.05.02 Belanja Modal Alat Ruinah Tangga 5.000.000,00 5.ooo.ooo;oo 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.0:2.0006 Belania Modal Alat Ruinah Tangga Lainnya· (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LoGISTIK KANTOR 99.477.420,00 99.4 77.420;00 0,00 100,00 2.17' 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 99.477.420,00 99.477.420;00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Baning dan Jasa 99.477.420,00 99.477.420;00 0,00 lP0,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5;1.02.01 Belanja Baning 92.977.420,00 92.977.420·00 0,00 lP0,00 2.11· 3.30.2.17-.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5·, 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.977.420,00 92. 977.420;00 0,00 lP0,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.118.$20 00 18.118.820;00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.0:1.0024 Belanja Alat/Bahan uqtuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.598.600,00 66.598.600;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan uri.tuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 Ol.2.p6.0004 5_.1.02.0 I .OJ .0036 Belanja AlatiBahan uiituk Kegiai:an Kantor-Alat/Bahan untuk 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.17 3.30.2.17-.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000;00 0,00 100,00 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.0l.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.500.000,00 6.500.000·00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PEN'GGANDAAN 42.891.924,00 42.876.500;00 {15.424,001 99,96 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 42.891.924,00 42.876.500;00 {15.424,001 99,96 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.891.924,00 42.876.500;00 {15.424,00) 99,96 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0()00 01.2.06.0005 5;1.02.01 Belanja Barang 35.789.924 00 3$.774.500;00 115.424,00) 99,95 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0()00 01.2.06.0005 5; 1.02.01.01 Belania Barang Pakai fl:abis 35. 789.924,00 35.774.500;00 115.424,00) 99,95 2.11· 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 :01 .0024 Belania Alat/Bahan uqtuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35. 789.924,00 3$.774.500,00 115.424,00) 99,95 ~age3 of21 .. ~UMLAH (R.p) BERTAMBAH'; (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DAi;,AR Ket HUKUM SETEI.,,AH R.EALISAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.102.000,00 1.102.000;00 0,00 1po,oo 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap' Lainnya 7.102.000,00 7.102.000;00 0,00 1po,oo 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaa.n-Bahan 7 .102.000,00 7.102.000,00 0,00 1po,oo Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 57.192.000,00 57.162.500,00 (29.500,001 99,94 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 57.192.000,00 57.162.500;00 (29,500,001 99,94 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 57.192.000,00 57.162.500;00 (29.500,001 99,94 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 57.192.000,00 57.162.500;00 (29.500,001 99,94 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.192.000,00 57.162.500;00 (29.500,001 99,94 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 23.192.000,00 2s.162.5oo;oo (29.500,001 99,87 2.17 3.30.2.17 .3.31.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 34.000.000,00 34.ooo.ooo;oo 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 877 .023.000,00 876.367. 100;00 (655.900,001 99,92 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 877.023.000,00 876.367. 100;00 (655.900,001 99,92 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa --~-~~----- - - - --- 877.023.000 00 876.367. 100;00 (655.900,00) 99,92 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 182.818.000,00 1s2.376.3oo;oo (441.700,00) 99,75 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan 182.818.000,00 182.376.300,00 (441.700,00) 99,75 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 182.818.000,00 1s2.376.3oo;oo (441.700,001 99,75 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 694.205.000,00 693. 990.800;00 (214.200,001 99,96 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 694.205.000 00 693. 990.800;00 (214.200,00) 99,96 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 694.205.000,00 693. 990.800,00 (214.200,00) 99,96 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PE~UNJANG URUSAN 123.299.000,00 121.243.000,00 (2.056.000,00) 98,33 PEMERINTAH DAERAH 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAll':lNYA 123.299.000,00 121.243.ooo;oo (2.056.000,00) 98,33 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 123.299.000,00 121.243.ooo;oo (2.056.000,00) 98,33 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.299.000,00 121.243.ooo;oo (2.056.000,00) 98,33 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.000.000,00 49.ooo.ooo;oo 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 38.500.000 00 38.500.000,00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 10.000.000,00 10.000.000;00 0,00 1po,oo 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belan.ia Modal Alat Pendingin 28.500.000,00 28.500.000;00 0,00 1po,oo 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapaf Pejabat 10.500.000,00 10.500.000;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Peiabat 10.500.000,00 10.500.000;00 0,00 lP0,00 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.500.000,00 7.875.000,00 (625.000,00) 92,64 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 8.500.000,00 7.875.ooo;oo (625.000,00) 92,64 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belan.ia Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.500.000,00 7.875.000,00 1625.000,00) 92,64 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 65. 799.000,00 64.368.ooo ·oo (1.431.000,00) 97,82 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 65. 799.000,00 64.368.000. 00 (1.431.000,00) 97,82 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 46.495.000 00 4/:i.495.000 00 0,00 lp0,00 2.17 3.30.2.17:3.31.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komputer Unit Lainnva 19.304.000,00 17.873.ooo;oo (1.43 L000,00) 92,58 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEME~TAHAN 1.120.568;344,00 1.()43.354.340,00 (77.214.004,00) 93,10 Page 4 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 87. 968.344,00 69.952.590 00 118.015.754,00 79,52 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 87. 968.344,00 69.952.590 00 118.015. 754,00 79,52 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 87. 968.344,00 69.952.590,00 118.015. 754,00 79,52 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 84.068.344,00 66.052.590,00 '18.015. 754,00\ 78,57 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.068.344,00 66.052.590 00 '18.015.754,00} 78,57 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Teleoon 6.000.000,00 4.566.226 00 fl.433.774,00 76,10 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.839.400,00 1.488.000,00 (4.351.400,00 25,48 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 67.028.944,00 55.246.4 77,00 111. 782.467,00 82,42 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/lntemet/TV Berlangganan 5.200.000 00 4.751.887,00 (448.113,00 91,38 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.017.600.000,00 958.401.750 00 f59. l 98.250,00} 94,18 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 1.017.600.000,00 958.401. 750,00 159.198.250,00) 94,18 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.017.600.000,00 958.401.750 00 159.198.250,00\ 94,18 - 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 1.017.600.000,00 958.401.750,00 159.198.250,00 94,18 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.017.600.000,00 958.401.750,00 (59.198.250,00 94,18 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 507.600.000,00 507 .527 .250,00 (72.750,00 99,98 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komputer 102.000.000,00 101.250.000,00 (750.000,00 99,26 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 230.400.000,00 217.223.500,00 [13.176.500,00} 94,28 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 156.000.000,00 110.801.000,00 f45. l 99.000,00} 71,02 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suoir 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 80.713.337,00 78.426.500,00 (2.286.837,00) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 97,16 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 50.713.017,00 48.619.500,00 (2.093.517,00) 95,87 KENDARAAN DINAS JABATAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.713.017,00 48.619.500 00 (2.093.517,00 95,87 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.713.017,00 48.619.500 00 (2.093.517,00 95,87 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 6.853.017,00 6.850.000,00 (3.017,00 99,95 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.853.017,00 6.850.000,00 (3.017,00 99,95 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.853.017,00 6.850.000,00 (3.017,00 99,95 Page 5 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 4.000.000,00 1.909.500,00 (2.090.500,00l 47,73 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.000.000,00 1.909.500,00 (2.090.500,00l 47,73 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 .0067 Belania Pembayaran Paiak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.909.500,00 (2.090.500,001 47,73 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.860.000,00 39.860.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.860.000,00 39.860.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
35.710.000,00 35.710.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 30.000.320,00 29.807.000,00 (193.320,00) 99,35 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.320,00 29.807.000,00 (193.320,00l 99,35 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.320,00 29.807.000,00 /193.320,001 99,35 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.320,00 29.807.000,00 (193.320,00l 99,35 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.320,00 29.807.000,00 (193.320,00) 99,35 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 30.000.320,00 29.807.000,00 (193.320,00) 99,35 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 62.970.880,00 59.366.880,00 3.604.000,00) 94,27 ,- --· - ' 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 3.2.01 SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG 62.970.880,00 59.366.880,00 (3.604.000,00) 94,27 WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH I v A Rn'D ",,..,.,.. , vn-r A 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0003 PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 52.270.880,00 48.666.880,00 3.604.000,00) 93,10 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 52.270.880,00 48.666.880,00 3.604.000,00) 93,10 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.270.880,00 48.666.880,00 3.604.000,00) 93,10 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.680.880,00 2.680.880,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.680.880,00 2.680.880,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Bela.nja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.680.880,00 2.680.880,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.050.000,00 8.887.000,00 (163.000,00) 98,19 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000 00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban!!llnan 7.000.000 00 6.837.000,00 (163.000,001 97,67 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.000.000 00 6.837.000,00 (163.000,00) 97,67 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 40.540.000,00 37.099.000,00 3.441.000,001 91,51 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.540.000,00 37.099.000,00 3.441.000,00) 91,51 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 40.540.000,00 37.099.000,00 3.441.000,001 91,51 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 10. 700.000,00 10. 700.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 10. 700.000,00 10. 700.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belani a Barang dan J asa 10. 700.000,00 10. 700.000,00 0,00 100,00 Page 6 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.980.000 00 9.980.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.016.800,00 9.652.800,00 (364.000,001 96,36 1..-..,.,u.1.,1UA111 - -- ·- ------ • __ JaJYJ./ u1111·1 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.2.01 SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH 10.016.800,00 9.652.800,00 (364.000,00) 96,36 KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH '-..: .. ---- ·---· ,rcn-ra 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 10.016.800,00 9.652.800,00 (364.000,00) 96,36 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.016.800,00 9.652.800,00 (364.000,00l 96,36 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.016.800,00 9.652.800,00 (364.000,00l 96,36 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 366.800,00 366.800,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 366.800,00 366.800,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.800,00 366.800,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 7.000.000,00 6.636.000,00 (364.000,00) 94,79 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000 00 6.636.000,00 (364,000,001 94,79 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.000.000,00 6.636.000,00 (364.000,001 94,79 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 40.226.000,00 40.226.000,00 0,00 100,00 ---· ---- --&----· - ---- 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 5.2.01 KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM 40.226.000,00 40.226.000,00 0,00 100,00 nA-- ••,. •••-••-•---• •••--• -- -- .~ ' ·- J..,1,1.L,I. ,I,-~ _,1~,L ;;L,L,&.\J,L:L,l,'I 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM 40.226.000,00 40.226.000,00 0,00 100,00 Vt'\D1"DAOT 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.226.000,00 40.226.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.226.000,00 40.226.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.076.000,00 21.076.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.076.000,00 21.076.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 786.000,00 786.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 2.500.000,00 2.500.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17 .3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 Kegiatan Kantor Lainnya 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 Page 7 of21 ,,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.150.000 00 19.150.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 12.350.000,00 12.350.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 500.000,00 500.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000 00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banirunan Gedung Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 378.531.000,00 364.860.800,00 (13.670.200,00) 96,38 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 6.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG 378.531.000,00 364.860.800,00 (13.670.200,00) 96,38 KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 06.2.01.0006 PEMULIHAN USAHA KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA 228.685.000,00 228.435.000,00 (250.000,00) 99,89 DAERAH KABUPATEN/KOTA --~- 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 228.685.000 00 228.435.000,00 250.000,00 99,89 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01 Belania Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.400.000,00 3.400.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07 .0002 Belan,ia Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.400.000 00 3.400.000,00 0 00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 225.285.000 00 225.035.000,00 250.000,00 99,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belan,ia Barang 224.535.000,00 224.285.000,00 1250.000,00 99,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belan,ia Barang Pakai Habis 224.535.000,00 224.285.000,00 250.000,00 99,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan 223.350.000,00 223.100.000,00 (250.000,00) 99,88 untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 750.000 00 750.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 750.000 00 750.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN 149.846.000,00 136.425.800,00 (13.420.200,00) 91,04 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 149.846.000,00 136.425.800,00 {13.420.200,00) 91,04 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.846.000 00 136.425.800,00 {13.420.200,00 91,04 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.801.000 00 3.000.000,00 801.000,00 78,92 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.801.000,00 3.000.000,00 801.000,00 78,92 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Banirnnan dan Konstruksi 801.000 00 000 801.000,00 000 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Page 8 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 40. 755.000,00 34.639.800,00 f6.115.200,00l 84,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Bangunan 40. 755.000 00 34.639.800 00 f6.115.200,00l 84,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 40. 755.000,00 34.639.800 00 f6.115.200 OOl 84,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 105.290.000,00 98. 786.000 00 f6.504.000,00l 93,82 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 105.290.000,00 98. 786.000,00 f6.504.000,001 93,82 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 105.290.000,00 98. 786.000,00 f6.504.000,001 93,82 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 526.331.660,00 517.719.160,00 (8.612.500,00) 98,36 KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 7.2.01 MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN 526.331.660,00 517.719.160,00 (8.612.500,00) 98,36 PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 375.540.000,00 375.540.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 375.540.000 00 375.540.000,00 0,00 100,00 -~ 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 375.540.000,00 375.540.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 161.510.000,00 161.510.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 161.510.000,00 161.510.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 145.070.000,00 145.070.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.680.000 00 157 .680.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.580.000,00 78.580.000,00 0,00 100,00 - - 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 17 .600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelen11:11:araan Kegiatan Pendidikan dan 19.800.000 00 19.800.000,00 0 00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penyelen11:11:araan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.580.000 00 8.580.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use) 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bano,1nan Gedung Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bano,inan Terbuka 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 56.350.000,00 56.350.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat Page 9 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 07.2.01.0014 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 78.801.000,00 74.696.000,00 (4.105.000,00 94,79 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barang 3.391.000 00 3.391.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.391.000,00 3.391.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.391.000,00 3.391.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 9.950.000,00 6.330.000,00 (3.620.000,00 63,61 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1. 950.000,00 0,00 (l.950.000,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.950.000,00 0,00 (l.950.000,00 0,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 8.000.000,00 6.330.000,00 (l .670.000,00 79,12 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.000.000,00 6.330.000,00 (l.670.000,00 79,12 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 65.460.000,00 64.975.000 00 (485.000,00 99,25 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 65.460.000,00 64. 975.000,00 (485.000,00 99,25 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 65.460.000,00 64.975.000,00 (485.000,00 99 25 2.17 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 171.833.000,00 169.915.000,00 11.918.000,00) 98,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 8.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 171.833.000,00 169.915.000,00 (1.918.000,00) 98,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA 171.833.000,00 169. 915.000,00 (1. 918.000,00) 98,88 MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 171.833.000 00 169.915.000,00 ( l. 918.000,00 98,88 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.01 Belania Pegawai 680.000 00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.01.03.07 .0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.153.000,00 169.235.000,00 [1.918.000,00 98,87 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 50. 920.000,00 50.870.000,00 (50.000,00 99,90 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50. 920.000,00 50.870.000,00 (50.000,00 99,90 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01 .0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 6.000.000 00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan 15.500.000,00 15.450.000,00 (50.000,00) 99,67 untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.190.000,00 23.190.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.203.000 00 67 .335.000,00 r1.868.000,00 97,30 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27 .875.000,00 27 .875.000,00 0 00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 1. 950.000,00 1. 950.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Page 11 of21 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 325.000,00 325.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banl!llnan 41.328.000,00 39.460.000 00 11.868.000,00l 95,48 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Banl!llnan Gedung Kantor 4.000.000 00 4.000.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 37.328.000,00 35.460.000 00 f1.868.000,00l 94,99 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.280.000,00 47.280.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.280.000,00 47.280.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17 .3.31.01.0000 08.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 47.280.000,00 47.280.000 00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 3.750.000,00 3. 750.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 2.17 3.30.2.17.3.31.01.0000 08.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3. 750.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 33.000.000,00 32.970.000,00 130.000,001 99,90 PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BARAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 2.2.06 BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, 33.000.000,00 32.970,000,00 (30.000,00) 99,90 PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN 33.000.000,00 32.970.000,00 (30.000,00) 99,90 BERBAHAYA (PA-B2l MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2l 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 33.000.000,00 32. 970.000,00 (30.000,00} 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32. 970.000,00 (30.000,00} 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.544.000,00 29.514.000,00 130.000,001 99,89 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.544.000,00 29.514.000,00 130.000,001 99,89 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.544.000,00 29.514.000,00 (30.000,001 99,89 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 369.471.840,00 364.588.884,00 (4.882.956,00) 98,67 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 324.578.340,00 319.877.634,00 (4. 700. 706,00) 98,55 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI 324.578.340 00 319.877.634 00 (4. 700. 706,00} 98,55 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 324.578.340 00 319.877.634,00 14.700.706,00l 98,55 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belania Pegawai 1.960.000 00 750.000 00 11.210.000,00l 38,26 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 1.960.000,00 750.000,00 (1.210.000,00) 38,26 LainnyaASN 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.960.000,00 750.000,00 fl.210.000,00l 38,26 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane:l!llngjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000 00 0,00 fl.210.000,00l 0,00 Page 12 of21 .... , JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 dan J asa (UKPBJ) 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 322.618.340,00 319.127.634,00 [3.490. 706,00) 98,91 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 52.376.340,00 52.314.000,00 (62.340,00) 99,88 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 52.376.340,00 52.314.000,00 (62.340,00) 99,88 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.222.000,00 10.222.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.089.340,00 26.027.000,00 (62.340,00) 99,76 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 58.840.000,00 55.661.634,00 [3.178.366,00) 94,59 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.010.000,00 5.618.784,00 [2.391.216,00) 70,14 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia - - -- --- - 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004' Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tagihan Air 2.200.000,00 85.500,00 /2.114.500,00) 3,88 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.280.000,00 2.003.284,00 1276.716,00) 87,86 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva /Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.980.000,00 17.274.300,00 1705.700,00) 96,07 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17. 980.000,00 17.274.300,00 (705.700,001 96,07 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 29.850.000,00 29.768.550,00 /81.450,00) 99,72 3.30 3.30.2.17.3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 14.850.000,00 14.818.500,00 (31.500,00) 99,78 Arsitektur Lainnya 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 15.000.000,00 14.950.050,00 (49.950,00) 99,66 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 167.250.000.00 167.000.000,00 1250.000,00l 99,85 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 167.250.000,00 167 .000.000,00 1250.000,00l 99,85 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5. 1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 167.250.000,00 167 .000.000,00 (250.000,00) 99,85 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.152.000,00 44.152.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.152.000 00 44.152.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 44.152.000,00 44.152.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI 44.893.500,00 44. 711.250,00 (182.250,00) 99,59 PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA Page 13 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA 44.893.500,00 44.711.250,00 (182.250,00) 99,59 DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 44.893.500,00 44.711.250,00 (182.250,00 99,59 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 44.893.500 00 44. 711.250,00 (182.250,00 99,59 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.657.500,00 3.657.250,00 (250,00 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.657.500,00 3.657.250,00 (250,00 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.657.500,00 3.657.250 00 (250,00 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 8.650.000,00 8.650.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.650.000 00 8.650.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 8.650.000,00 8.650.000,00 . 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.586.000,00 32.404.000,00 (182.000,00 99,44 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.586.000,00 32.404.000,00 (182.000,00 99,44 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.586.000,00 32.404.000,00 (182.000,00 99,44 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA HARANG KEBUTUHAN 862.839.529,00 849.263. 700,00 (13.575.829,00) 98,42 POKOK DAN BARANG PENTING 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 4.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK 748.227.399,00 735.399.900,00 (12.827.499,00) 98,28 DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAII KABUPATEN/ I .. ,._,,., -- ........ _.,_. ... _ -- -· _..,.......,.....,,.,, .................. 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN 7 48.227 .399 ,00 735.399.900,00 (12.827.499,00) 98,28 l'MIA~"-D DAU"V.ll'T' 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 748.227.399,00 735.399.900,00 (12.827.499,00 98,28 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 748.227.399,00 735.399.900,00 (12.827.499,00 98,28 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 667.141.000,00 666.510.900,00 (630.100,00 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Be!anja Barang Pakai Habis 667.141.000,00 666.510.900,00 (630.100,00 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.091.000,00 5.090.500,00 (500,00 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan 650.000.000,00 649.370.400,00 (629.600,00) 99,90 untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3;30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.490.000,00 14.750.000,00 (11.740.000,00) 55,68 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.420.000,00 5.420.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.170.000 00 1.170.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tane:e:a Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 15.070.000,00 3.330.000,00 (11. 740.000,00 22,09 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.070.000,00 3.330.000,00 (11.740.000,00) 22,09 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.596.399,00 54.139.000 00 (457.399,00) 99,16 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.596.399,00 54.139.000 00 (457.399,00) 99,16 Page 14 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.596.399,00 54.139.000 00 (457.399,00) 99,16 ,- --· ---·---, ---· -.--- -----·- ---- ... ..,._._, 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.2.02 POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR 114.612.130,00 113.863.800,00 (748.330,00) 99,34 'v· --- ,_. ___ PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA 69.612.130,00 69.612.000,00 (130,00) 99,99 DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 69.612.130,00 69.612.000,00 130,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69.612.130,00 69.612.000 00 130,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 56.572.130 00 56.572.000,00 130,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.572.130,00 56.572.000,00 (130,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.130,00 572.000,00 (130,00) 99,97 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 390.000,00 390.000,00 0 00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 ,. .... ;a..,. ..., ... ... , ................ _....,__...,,..,,~ ...... ~ ...................... 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) 45.000.000,00 44.251.800,00 (748.200,00) 98,33 ITTAnTTn ................ 1 ............... 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 45.000.000,00 44.251.800,00 (748.200,00) 98,33 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.251.800,00 (748.200,00) 98,33 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.250.000 00 3.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 00 250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 18.500.000 00 17.849.800,00 (650.200,001 96,48 3.30 3.30.2.17 .3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.500.000,00 14.850.000,00 (650.000,001 95,80 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 14.250.000,00 14.200.000,00 (50.000,00) 99,64 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 Page 15 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / {BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 3.000.000 00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 3.30 3.30.2.17 .3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 23.250.000,00 23.152.000,00 98.000,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.250.000,00 23.152.000,00 98.000,00) 99,57 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.250.000,00 23.152.000,00 98.000,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 244.465.564,00 241.933.278,00 (2.532.286,00) 98,96 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA 244.465.564,00 241.933.278,00 (2.532.286,00) 98,96 ULANG, DAN PENGAWASAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA 190.277.764,00 187.809.278,00 (2.468.486,00) 98,70 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 190.277.764 00 187.809.278,00 (2.468.486,00) 98,70 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 190.277.764 00 187.809.278,00 (2.468.486,00) 98,70 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 21.67 4.560,00 21.674.000,00 (560,00) 99,99 3.30 3.30.2.17 .3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.674.560 00 21.674.000,00 (560,001 99,99 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.600.000 00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.074.560 00 18.074.000,00 (560,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 37.688.439 00 35.345.300,00 (2.343.139,00) 93,78 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.827.439,00 15.436. 780,00 (390.659,00) 97,53 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 11.027.439,00 11.026.500,00 (939,001 99,99 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.410.280,00 (389.720,00) 91,88 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 21.861.000,00 19.908.520,00 [1.952.480,00) 91,06 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 21.861.000 00 19.908.520,00 [1.952.480,00) 91,06 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tan11:11:a-Alat 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 125.424. 765,00 125.299.978,00 (124.787,00) 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 125.424. 765,00 125.299.978,00 (124.787,001 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 125.424.765,00 125.299.978,00 (124.787,00) 99,90 3.30 3.30.2.17.3.31.01 .0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 44.239.800 00 44.176.000,00 63.800,00) 99,85 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 44.239.800,00 44.176.000,00 63.800,00) 99,85 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.239.800,00 44.176.000,00 63.800,00) 99,85 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.886.000,00 4.886.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.886.000,00 4.886.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.886.000,00 4.886.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.755.000,00 1.755.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 1. 755.000,00 1.755.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17 .3.31.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.755.000,00 1. 755.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 37.598.800,00 37 .535.000,00 63.800,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 37 .598.800,00 37 .535.000,00 (63.800,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 37 .598.800,00 37.535.000,00 (63.800,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 PENYIDIKAN METROLOGI LEGAL 9.948.000,00 9.948.000 00 0,00 100,00 Page 16 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.948.000,00 9.948.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.948.000,00 9.948.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 6.598.000,00 6.598.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.598.000,00 6.598.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.598.000,00 6.598.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3 .350 .000 ,00 3.350.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK 690.232.000,00 689.282.000,00 (950.000,00) 99,86 DALAM NEGERI 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PROMOS!, PEMASARAN DAN PENINGKATAN 690.232.000,00 689.282.000,00 (950.000,00) 99,86 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOS! PENGGUNAAN PRODUK DALAM 690.232.000,00 689.282.000,00 (950.000,00) 99,86 NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 690.232.000,00 689.282.000,00 (950.000,001 99,86 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penane:eungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.632.000 00 688.682.000,00 (950.000,001 99,86 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07 .2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 153.819.200,00 153.819.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.819.200,00 153.819.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.500.000 00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.200,00 189.200,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.430.000,00 16.430.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 22.500.000,00 22.500.000 00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 426.433.453,00 425.483.453,00 (950.000,001 99,77 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.082.653,00 192.132.653 00 (950.000,001 99,50 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 23.500.000,00 22. 750.000,00 (750.000,00) 96,80 Pelaksana Kegiatan 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 3.30 3.30.2.17 .3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 166.632.653,00 166.632.653 00 0,00 100,00 Page 17 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.950.000 00 1.950.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banimnan 220.350.800,00 220.350.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Banimnan Terbuka 168.600.000,00 168.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51. 750.800,00 51. 750.800,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Interior 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 103.379.347,00 103.379.347,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.379.347,00 103.379.347,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.379.347,00 103.379.347,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 3.30 3.30.2.17.3.31.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 117,889.818,00 113.557.781,00 (4.332.037,00) 96,32 3.31 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN /KOTA 117.889.818,00 113.557.781,00 (4.332.037,00) 96,32 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN 39.695.818,00 38.925.318,00 (770.500,00) 98,05 - DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 39.695.818,00 38.925.318,00 1770.500,00l 98,05 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.695.818,00 38.925.318,00 (770.500,00) 98,05 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.279.000,00 4.269.200,00 (9.800,00) 99,77 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.279.000,00 4.269.200,00 (9.800,00) 99,77 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.190.200,00 (9.800,00) 99,76 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.000,00 79.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 10.291.000,00 9.530.300,00 (760. 700,00) 92,60 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banimnan 10.291.000,00 9.530.300,00 (760. 700,00) 92,60 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.291.000,00 9.530.300,00 (760. 700,00) 92,60 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.125.818,00 25.125.818,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.125.818,00 25.125.818 00 0 00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.125.818,00 25.125.818,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN 21.609.000,00 21.322.430,00 (286.570,00) 98,67 PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 21.609.000,00 21.322.430,00 (286.570,00) 98,67 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.609.000 00 21.322.430 00 (286.570,00) 98,67 Page 18 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 02.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 6.871.000,00 6.630.200,00 (240.800 00} 96,49 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 6.871.000,00 6.630.200,00 (240.800,00l 96,49 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.871.000,00 6.630.200,00 (240.800,00l 96,49 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.430.000,00 14.384.230,00 (45. 770,00} 99,68 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.430.000,00 14.384.230,00 (45.770,00l 99,68 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 14.430.000,00 14.384.230,00 (45.770,00} 99,68 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA 56.585.000,00 53.310.033,00 [3.274.967,00l 94,21 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 56.585.000,00 53.310.033,00 [3.274.967,00} 94,21 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 56.585.000,00 53.310.033,00 (3.274.967,00} 94,21 3.31 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 10.437.000,00 10.398.033,00 (38.967,00l 99,62 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.437.000,00 10.398.033,00 (38.967,00) 99,62 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.000.000,00 6. 961.033,00 (38.967,00) 99,44 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.437.000.00 3.437.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 12.860.000 00 9.660.000 00 [3.200.000,00) 75,11 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan 12.860.000,00 9.660.000,00 (3.200.000,00) 75,11 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.860.000 00 9.660.000,00 (3.200.000,00) 75,11 3.31 3.30.2.17 .3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.288.000,00 33.252.000,00 (36.000,00) 99,89 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.288.000,00 33.252.000,00 (36.000,00) 99,89 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.288.000,00 33.252.000,00 (36.000,00) 99,89 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 1.642.035.043,00 1.514.570.436,00 (127 .464.607,00) 92,23 ,. -·· -·· •••---&•- U.l'I .&-•• 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 4.2.01 INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN 1.642.035.043,00 1.514.570.436,00 (127 .464.607,00) 92,23 , __ - . ,,,--- FAS!LlTASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALlSIS 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA 1.642.035.043,00 1.514.570.436,00 (127.464.607,00) 92,23 LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.630.535.043,00 1.503.070.436,00 (127.464.607,00) 92,18 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.580.535.043,00 1.503.070.436,00 (77.464.607,00) 95,09 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 341.880.660,00 318.797.160,00 (23.083.500,00) 93,24 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 341.880.660,00 318.797.160,00 (23.083.500,00) 93,24 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.157.600,00 9.157.600,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 74.795.000,00 68.075.000,00 (6,720.000 00) 91,01 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 213.000,00 213.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.560.060,00 8.716.560,00 (843.500,00) 91,17 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 48.800.000,00 48.800.000 00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Page 19 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 139.505.000,00 124.035.000,00 {15.470.000,00) 88,91 3.31 3.30.2.17 .3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 32.750.000,00 32. 700.000,00 (50.000,00' 99,84 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Bela.nja Jasa 663.479.700 00 622.384. 700,00 (41.095.000,00 93,80 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.230.000,00 221.880.000,00 (6.350.000,00 97 21 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 3.31 3.30.2.17.3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 3.31 3.30.2.17.3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Wei)site 3.31 3.30.2.17.3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenl,(garaan Kegiatan Pendidikan dan 96.100.000,00 92.350.000,00 (3. 750.000,00) 96,09 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara · 102.280.000,00 102.280.000,00 0,00 100,00 3.31 3,30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0055 Belania Jasa Iklan/Reklame, Film, dan-Pemotretan -- 7-.800.000 00 5.200.000 00 (2.600.000,00) 66,66 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 .0061 Belania Taltihan Listrik 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01 .0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva {Home Use) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan 403.749.700 00 369.004. 700,00 [34.745.000,00) 91,39 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Ban=nan Gedune: Kantor 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bane:unan Terbuka 141.200.000 00 134.200.000,00 (7 .000.000,001 95,04 - -~- 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 240.549. 700,00 212.804.700,00 {27.745.000,00) 88,46 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 12.272.000,00 12.272.000 00 0,00 100,00 'I 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedune: dan Ban=nan 12.272.000 00 12.272.000 00 0 00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 12.272.000,00 12.272.000,00 0,00 100,00 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Din.as 4 77 .652.683,00 464.366.576,00 f13.286.107,00) 97,21 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Din.as Dalam Negeri 477.652.683 00 464.366.576,00 (13.286.107,00) 97,21 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Din.as Biasa 477.652.683,00 464.366.576,00 {13.286.107,00) 97,21 I• 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 85.250.000,00 85.250.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belania Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.750.000,00 3. 750.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3.31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belania Bantuan Sosial 50.000.000,00 0,00 {50.000.000,00) 0,00 Page 20 of21 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASJ (Rp) (%) PERUBAHAN 3 .31 3.30.2. 17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.03 Belania Bantuan Sosial kepada Kelompok Masvarakat 50.000.000,00 000 (50.000.000,00) 0 00 3 .31 3.30.2.17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0 ,00 Kelompok Masyarakat 3 .31 3.30.2.17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5 .1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 50.000.000,00 0,00 (50.000.000 ,00) 0 ,00 Kelompok Masyarakat 3 .31 3.30.2.17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5 .2 BELANJA MODAL 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3 .31 3 .30.2 .17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5 .2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.500.000 00 11.500.000,00 0 00 100,00 3 .31 3 .30.2.17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.500.000,00 11.500.000,00 0 00 100,00 3 .31 3.30.2 .17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5.2 .02 .05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tane:e:a 11.500.000,00 11.500.000,00 0 ,00 100,00 3 .31 3.30.2. 17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5 .2.02.05.02 .0001 Belanja Modal Mebel 2.000.000,00 2 .000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.30.2.17.3 .31.01.0000 04.2.01.0001 5 .2.02 .05.02 .0004 Belanja Modal Alat Pendine:in 9.500.000,00 9 .500.000,00 0 00 100,00 JUMLAH BELANJA 11.415.405.957,00 10.926.111. 15.ll 00 (489.294.426,00) 95,71 SURPLUS DEFISIT (9.847 .453.037,00) (9,~:1.1~,UUI ~.470.923,00 95,87 " - r ~ ~ BU~...,.. ~ TO BELATAN 1'"1 ~\ fi~f vllL,..s;,: ~' "~~ = -- i( - r - ;:fir~~ , ~ ,,_ )SD SAMSURI "'ti? (.-'v / I li ', - Page 21 of21 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHON ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : SEKRETARIA'li DAERAH Organisasi : SEKRETARIA'l! DAERAH JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 4 .0l .0 .00.0.00.01 .0000 5 BEi.ANJA DAERAH 103.081.254,207,00 94.S44.8015.616,00 4 .01 4.01 .0.00.0 .00.01 .0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1515,312.686.277,00 49. 753.183.680,00 KABUPATEN/KQTA 4.01 4 .01 .0.00.0.00.01 .0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 237.528.250,00 222.092.528,00 PERANGKAT DAERAH 4 .01 4.01 .0 .00.0 .00.0l.OOOO 01.2.01.000'2 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 237.528.250,00 222.092 .528 00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l .OOOO 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 193.128.250,00 177.692.750,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.000Q 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 193.128.250,00 177.692.750,00 4 .01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5 .1.02.01 Belania Barang 77.408.250 00 69.501.750,00 4 .01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.000'2 5. 1.02.01.01 Belania Baraniz Pakai Habis 77.408.250,00 69.501.750,00 4 .01 4.01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kar,itor 50.306.250 00 48.349.750,00 4 .01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 4 .01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 10.560.000,00 10.560.000,00 4 .01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 4.992.000 00 4 .992 .000,00 4 .01 4.01.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 9 .800.000,00 3 .850.000,00 4 .01 4 .0l .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 . 1.02.02 Belania Jasa 32.200.000 00 24.672.000,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 32.200.000 00 24.672.000,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2 .01.0002 5. 1.02.02.01.0071 Belania Lembur 32.200.000,00 24.672.000,00 4.01 4.0l.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 .02.04 Belania Perialanan Dinas 83.520.000,00 83.519.000,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 83.520.000,00 83.519.000,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 .02 .04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 83.520.000,00 83.519.000,00 4.01 4 .0l .0 .00.0 .00.01.0000 01.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 44.400.000 00 44.399.778,00 4 .01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0002 5 .2 .02 Belania Modal Peralatan da,n Mesin 44.400.000,00 44.399. 778,00 4 .01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.000'2 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 44.400.000,00 44.399. 778,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0000 5 .2.02.10.01 Belania Modal Komouter Umit 44.400.000,00 44.399. 778,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2 .01.000'2 5.2 .02 .10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 44.400.000 00 44.399. 778,00 4.01 4 .0l .0 .00.0.00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.748.954.221,00 11.966, ?:015.0158,00 Page I of28 l..-nptran I, 1 Peraturan Bupe.t1 tentant Penjabaran Pertannungjawaban Petaksanaan Annaran Pendape.tan dan Bel.anja Oaerah T Ii.. 2024 NPmor : 32 Tahun 2025 Tanggal · 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (8.536.448.1191,00) 91,71 (5.55!1.IS(n.11!17,00) 89,94 115.435. 722,00) 93,150 115.435.722,00l 93,50 rl5.435.500,00l 92,00 115.435.500,00l 92,00 17.906.500 00 89,78 (7 .906.500,00 89,78 (1.956.500,00 96,11 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 (·5.950.000,00 39,28 (7.528.000,00 76,62 (7,528.000 00 76,62 17.528.000 00 76,62 (1.000,00 99,99 (1.000 00 99,99 11.000 OOl 99,99 (222,001 99,99 1222 001 99,99 f222 OOl 99,99 (222 001 99,99 1222,00l 99,99 jl. 782,24!1.163,00) 87,03 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENJNG URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJJ DAN TUNJANGAN ASN 13. 748.954.221,00 11.966.705.058,00 (1. 782.249.163,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 13.748.954.221,00 l l.966.705.058,00 (1.782.249.163,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13. 748.954.221,00 l l.966.705.058,00 (1.782.249.163,00) 87,03 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.420.774.376 00 7.443.045.425,00 (977.728.951,00) 88,38 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.069.677.188,00 5.678.110.853,00 (391.566.335,00) 93,54 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaji Pokok PNS 6.069.677.188,00 5.678.110.853,00 (391.566.335,00) 93,54 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 656.614.355,00 607.645.918,00 (48.968.437,00) 92,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 656.614.355 00 607.645.918,00 (48.968.437,00) 92,54 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.LOl.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 626.500.154,00 529.790.000 00 (96.710.154,00) 84,56 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunjangan Jabatan PNS 626.500.154,00 529. 790.000,00 (96.710.154,00) 84,56 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tunjangan Fungsional ASN 383.729.000,00 83.801.520,00 (299.927.480,00) 21,83 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tunjangan Fungsional PNS 383.729.000,00 83.801.520,00 (299.927.480,00) 21,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 185.093. 750,00 150.695.000 00 (34.398.750 00) 81,41 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunjangan Fungsional Umum PNS 185.093. 750,00 150.695.000 00 (34.398. 750,00) 81,41 4.01 4.0l.0.00~0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunjangan Beras ASN 390. 705. 900,00 326.324.520,00 (64.381.380,00) 83,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 390. 705. 900,00 326.324.520,00 (64.381.380,00) 83,52 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 107.572.109 00 66.597.121,00 (40.974.988,00) 61,90 4.01 4.01 .0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 107.572.109,00 66.597.121,00 (40.974.988,00' 61,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 881.920,00 80.493,00 (801.427,00) 9 12 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 881.920,00 80.493,00 (801.427,00) 9 12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Pemmasilan ASN 4.615.663.146,00 4.273.244.133,00 (342.419.013,00) 92,58 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.615.663.146,00 4.273.244.133,00 (342.419.013,00) 92,58 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen!Zhasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.615.663.146,00 4.273.244.133,00 (342.419.013,00) 92 58 -~- --- 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belania Gaii dan Tunjangan KDH/WKDH 312.516.699,00 10.415.500,00 (302.101.199,00) 3,33 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07 Belania Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 312.516.699,00 10.415.500,00 (302.101.199,00) 3 33 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07.0001 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 312.516.699,00 10.415.500,00 (302.101.199,00) 3,33 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 400.000.000,00 240.000.000,00 (160.000.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.06.02 Belania Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 240.000.000,00 (160.000.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.06.02.0001 Belania Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 240.000.000 00 (160.000.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 4.313.290.000,00 3.659.955.250,00 (653,334. 750,00) 84,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DJNAS BESERTA ATRIBUT 728.890.000,00 726. 755.250,00 (2.134. 750,00) 99,70 KELENGKAPANNYA 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 728.890.000 00 726. 755.250,00 12.134. 750,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 728.890.000.00 726.755.250 00 (2.134.750,00\ 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 728.890.000,00 726. 755.250,00 12.134. 750,00} 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 728.890.000,00 726. 755.250,00 12.134.750,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perlengkapan 180.000.000,00 179.403.750,00 1596.250,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 298.890.000,00 297. 975.000,00 1915:000,001 99,69 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 100.000.000 00 99.511.500,00 (488.500,00l 99,51 Page 2of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 120.000.000,00 119.865.000,00 (135.000,00l 99,88 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 3.584.400.000,00 2.933.200.000,00 651.200.000,00) 81,83 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 3.584.400.000,00 2.933.200.000,00 651.200.000,00) 81,83 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.584.400.000,00 2.933.200.000,00 (651.200.000,00) 81,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3.578.400.000,00 2.927.200.000,00 (651.200.000,00) 81,80 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.578.400.000,00 2.927.200.000,00 (651.200.000,00l 81,80 4.01 4.0l.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 42.000.000,00 29.050.000,00 (12.950.000,00) 69,16 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 2.694.000.000,00 2.233.950.000,00 (460.050.000,00) 82,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 .0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 842.400.000,00 664.200.000,00 (178.200.000,00) 78,84 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMffiISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 11.966.006.475,00 11.599.179.658,00 (366.826.817,00) 96,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 599.958.225,00 583.200.000,00 (16. 758.225,00) 97,20 BANGUNAN KANTOR 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 599.958.225,00 583.200.000,00 (16. 758.225,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.958.225,00 583.200.000,00 (16.758.225,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 199.958.225,00 185.000.000,00 (14.958.225,00) 92,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.958.225,00 185.000.000,00 14.958.225,00 92,51 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.332.000,00 000 14.332.000,00 0,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 185.626.225,00 185.000.000 00 (626.225,00 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 400.000.000,00 398.200.000,00 1.800.000,00 99,55 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 398.200.000 00 1.800.000,00 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 400.000.000,00 398.200.000,00 1.800.000,00 99,55 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.566.991.500,00 1.563.179.000,00 3.812.500,00 99,75 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 350.038.000,00 348.604.000,00 1.434.000,00 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.038.000,00 348.604.000,00 1.434.000,00 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 350.038.000,00 348.604.000,00 1.434.000,00 99,59 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.038.000,00 348.604.000,00 1.434.000,00 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 129.458.000,00 129.000.000,00 (458.000,00 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.580.000,00 20.164.000,00 (416.000,00 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 200.000.000,00 199.440.000,00 (560.000,00) 99,71 Kegiatan Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.216.953.500,00 1.214.575.000,00 2.378.500,00 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.216. 953.500,00 1.214.575.000,00 2.378.500,00 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 125.000.000,00 124.800.000,00 (200.000,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnva 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 Page 3 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 54.000.000,00 53.800.000,00 (200.000,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 54.000.000,00 53.800.000,00 (200.000,00 99,62 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 31.403.500,00 30.500.000,00 (903.500,00 97,12 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Bel~a Modal Alat Studio 31.403.500,00 30.500.000,00 (903.500,00) 97,12 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 22.903.500 00 22.000.000 00 (903.500,00) 96,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.060.550.000 00 1.059.275.000,00 1.275.000,00 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.018.550.000,00 1.017.275.000,00 1.275.000,00 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.018.550.000,00 1.017.275.000,00 1.275.000,00 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 42.000.000,00 42.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 600.530.500,00 598.296.400,00 2.234.100,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 600.530.500,00 598.296.400,00 2.234.100,00 99,62 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.530.500,00 598.296.400,00 2.234.100,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.530.500,00 598.296.400,00 2.234.100,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.530.500,00 598.296.400,00 2.234.100,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 242.055.500,00 241.741.550,00 (313.950,00 99,87 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 358.475.000 00 356.554.850,00 1.920.150,00 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.433.001 .000,00 2.236.924.046,00 196.076.954,00) 91,94 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 2.433.001.000,00 2.236.924.046,00 (196.076.954,00) 91,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.001.000,00 2.236.924.046,00 196.076.954,00) 91,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 1.724.641.000,00 1.716.463.000,00 8.178.000,00 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.724.641.000,00 1.716.463.000,00 8.178.000,00 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 40.848.000,00 40.811.000,00 (37.000,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot.Kantor 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belan,ia Makanan dan Minuman Rapat 229. 990.000,00 223.265.000,00 6.725.000,00 97,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.452.480.000,00 1.452.387.000,00 (93.000,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 449.000.000 00 298. 720.000,00 (150.280.000,00) 66,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 238.500.000,00 233.500;000,00 5.000.000,00) 97,90 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 152.000.000,00 150.500.000,00 1.500.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0008 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 86.500.000,00 83.000.000,00 3.500.000,00 95,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 210.500.000 00 65.220.000,00 (145.280.000,00) 30,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 210.500.000,00 65.220.000 00 145.280.000,00) 30,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 199.360.000,00 167.741.046,00 31.618.954,00} 84,13 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 199.360.000,00 167. 741.046,00 31.618.954,00) 84,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 199.360.000,00 167.741.046,00 31.618.954,00} 84,13 Page 4 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 60.000.000,00 54.000.000,00 (6.000.000,00) 90,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.05.02 Belanja J asa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 60.000.000,00 54.000.000,00 (6.000.000,00) 90,00 Lain/Masyarakat 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 60.000.000,00 54.000.000,00 f6.000.000,00l 90,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 6.237 .850.000,00 6.110.119.962,00 {127.730.038,00) 97,95 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 6.237.850.000,00 6.110.119.962,00 {127.730.038,00) 97,95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.237 .850.000,00 6.110.119.962,00 {127.730.038,00l 97 95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 6.162.850.000,00 6.035.119.962,00 {127.730.038,00) 97,92 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.162.850.000,00 6.035.119.962,00 {127.730.038,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.162.850.000,00 6.035.119.962,00 {127.730.038,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -~-~ --- - - - -- ---- --- Belanja Jasayang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.05.02 Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 75.000.000 00 75.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 527.675.250,00 507.460.250,00 (20.215.000,00) 96,16 BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 487.875.250 00 467.660.250,00 (20.215.000,00) 95,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.875.250 00 467.660.250 00 (20.215.000,00) 95,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.355.250,00 23.355.250,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.355.250,00 23.355.250 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 16.063.500,00 16.063.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.891.750 00 3.891.750,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 388.260.000,00 388.260.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 388.260.000,00 388.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 387.000.000,00 387.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 71. 710.000,00 51.495.000,00 r20.215.ooo 001 71,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.710.000,00 51.495.000,00 r20.215.ooo,001 71,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 71.710.000,00 51.495.000,00 {20.215.000,00) 71,81 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 100,00 Page 5 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0011 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Peiabat 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 13.850.000,00 13.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 13.850.000,00 13.850.000 00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.08.04 Belania Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika 6.000.000,00 6.000.000,00 0 00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.08.04.0005 Belania Modal System/Power Sunnly 6.000.000.00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jaringan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 1.2.07~- PENGADAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
3.732.475.000,00 3. 702.364.000,00 (30.111.000,001 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.732.475.000,00 3. 702.364.000,00 (30.111.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 1.850.000.000,00 1.827.364.000,00 22.636.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000.000,00 1.827.364.000,00 22.636.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000.000,00 1. 778.000.000,00 22.000.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.800.000.000,00 1. 778.000.000,00 22.000.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 1.800.000.000,00 1. 778.000.000,00 (22.000.000,00) 98,77 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 4.01 4.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 50.000.000,00 49.364.000,00 636.000,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.364.000,00 636.000,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 Arsitektural 4.01 4.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 25.000.000,00 24.864.000,00 (136.000,00) 99,45 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 1.882.475.000,00 1.875.000.000,00 7.4 75.000,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 249.100.000,00 900.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000 00 249.100.000,00 900.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 250.000.000,00 249.100.000,00 900.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.000.000,00 49.500.000 00 500.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 200.000.000,00 199.600.000,00 400.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 632.4 75.000,00 627.400.000,00 5.075.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Banirunan Gedung 632.475.000,00 627.400.000,00 5.075.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Banirunan Gedung Tempat Kerja 632.475.000,00 627.400.000,00 5.075.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 632.4 75.000,00 627.400.000,00 5.075.000,00) 99,19 Page 6 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 1.000.000.000,00 998.500.000 00 fl.500.000,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03 Belania Modal Instalasi 1.000.000.000,00 998.500.000,00 1.500.000,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 1.000.000.000,00 998.500.000,00 1.500.000 00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 1.000.000.000,00 998.500.000,00 1.500.000 00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.954.097.051,00 5.452.720.408,00 (501.376.643,00) 91,57 DAERAH 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 75.504.000,00 72.653.500,00 2.850.500,00 96,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 75.504.000,00 72 .653 .500 ,00 2.850.500,00 96,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.504.000,00 72.653.500,00 2.850.500,00 96,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.004.000,00 49.988.500 00 15.500,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.004.000,00 49.988.500,00 15.500,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.004.000,00 49.988.500,00 15.500,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000,00 22.665.000,00 2.835.000,00 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 22.665.000,00 2.835.000,00 88,88 --~ - 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.500.000,00 22.665.000,00 2.835.000,001 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AlR DAN 1.032.726.551,00 995. 995.608,00 (36. 730.943,00) 96,44 LISTRIK 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.032. 726.551,00 995. 995.608,00 36.730.943,00 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.032.726.551,00 995. 995.608,00 36. 730. 943,00 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 1.032.726.551,00 995. 995.608,00 36.730.943,00 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 1.032.726.551,00 995.995.608 00 36.730.943,00 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0059 Belania Tagihan Telepon 36.480.000 00 30.395.619,00 6.084.381,001 83,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 54.001.962 00 35.279.400,00 18.722.562,00 65,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 820.004.589,00 819.580.622,00 (423.967,001 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lnternet/TV Berlangganan 122.240.000,00 110.739.967,00 11.500.033,00 90,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1.084.811.000,00 981.150.500,00 103.660.500,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.084.811.000,00 981.150.500,00 103.660.500,00) 90,44 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.084.811.000,00 981.150.500,00 (103.660.500,00) 90,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 219.811.000,00 203.650.500,00 (16.160.500,00 92,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219.811.000,00 203.650.500,00 (16.160.500,00 92,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 169.845.000,00 153. 750.500,00 (16.094.500 001 90,52 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49.966.000,00 49.900.000,00 66.000,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 595.500.000,00 525.200.000,00 (70.300.000,001 88,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 595.500.000,00 525.200.000,00 70.300.000,00 88,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 595.500.000,00 525.200.000,00 70.300.000,00 88,19 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 269.500.000,00 252.300.000,00 (17.200.000,00) 93,61 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 269.500.000,00 252.300.000,00 (17 .200.000,00) 93,61 Lain/Masyarakat Page 7 of28 ,1 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 269.500.000,00 252.300.000,00 (17.200.000,00 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3. 761.055.500,00 3.402.920.800,00 (358.134.700,00) 90,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 3.486.055.500,00 3.143.920.800,00 (342.134. 700,00) 90,18 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pegawai 854.060.000,00 820.328.800,00 (33. 731.200,00 96,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 854.060.000,00 820.328.800,00 (33. 731.200,00) 96,05 LainnyaASN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 713.060.000,00 696.128.800,00 (16.931.200,00 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 713.060.000 00 696.128.800,00 (16.931.200,00 97,62 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 141.000.000 00 124.200.000,00 (16.800.000,00 88,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 141.000.000,00 124.200.000,00 (16.800.000,00) 88,08 Pendapatan 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.631.995.500,00 2.323.592.000,00 (308.403.500,00) 88,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barang 861.235.500,00 847 .630.000,00 [13.605.500,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 811.225.500,00 804. 942.600,00 (6.282. 900,00) 99,22 - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 18.200.000,00 18.018.000,00 (182.000,00) 99,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0008 Belania Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 49.920.000 00 49.900.000,00 (20.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.205.500,00 106.460.600,00 (5.744.900,00) 94,88 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 486.000.000,00 485.694.000,00 (306.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 99.900.000,00 99.870.000,00 (30.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 50.010.000 00 42.687.400,00 (7.322.600,00) 85,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 50.010.000,00 42.687.400,00 (7.322.600,00) 85,35 Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.177.280.000,00 1.065.236.000,00 (112.044.000,00) 90,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 178.280.000,00 95.192.000,00 [83.088.000,00) 53,39 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0067 Belania Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 80.000.000,00 0,00 [80.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 98.280.000,00 95.192.000,00 (3.088.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 999.000.000,00 970.044.000,00 (28.956.000,00) 97,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 999.000.000,00 970.044.000,00 (28.956.000,00) 97,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 168.480.000,00 31.800.000,00 (136.680.000,00) 18,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.480.000,00 31.800.000,00 (136.680.000,00) 18,87 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.480.000 00 31.800.000,00 (136.680.000,00) 18,87 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 425.000.000,00 378. 926.000,00 (46.074.000,00) 89,15 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 425.000.000,00 378. 926.000,00 (46.074.000,00) 89,15 Lain/ Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 425.000.000,00 378. 926.000,00 (46.074.000,00) 89,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 275.000.000,00 259.000.000,00 (16.000.000,00) 94,18 Page 8 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 275.000.000,00 259.000.000,00 (16.000.000,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 275.000.000,00 259.000.000,00 (16.000.000,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 275.000.000,00 259.000.000,00 (16.000.000,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 275.000.000,00 259.000.000,00 (16.000.000,00) 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 6.967.290.920,00 6.471.390.852,00 (495.900.068,00) 92,88 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 300 .000 .000 ,00 247.110.430,00 (52 .889 .570 ,00) 82,37 KENDARAAN DINAS JABATAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 300.000.000,00 247.110.430,00 (52.889.570,00) 82,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 247.110.430,00 (52.889.570,001 82,37 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 200.000.000,00 199.218.230,00 (781.770,001 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 200.000.000,00 199.218.230,00 (781.770,001 99,60 - -- - - - - - ~-- --- --- Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 200.000.000,00 199.218.230,00 (781. 770,00)4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04.0036 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belan,ia Jasa 100.000.000,00 47.892.200,00 (52.107.800,00) 47,89 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 47.892.200,00 (52.107.800,00) 47,89 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 100.000.000,00 47.892.200,00 (52.107.800,00) 47,89 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 2.183.504.000,00 2.059. 745. 720,00 (123.758.280,00) 94,33 ATAU LAPANGAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.183.504.000,00 2.059. 745. 720,00 (123.758.280,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.183.504.000,00 2.059. 745. 720,00 (123.758.280,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.619.504.000,00 l.497.726.529,00 (121.777.471,00) 92,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.509.494.000,00 l.387.758.329,00 (121.735.671,00) 91,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.509.494.000,00 l.387.758.329,00 (121.735.671,00) 91,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 110.010.000,00 109.968.200,00 (41.800,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 29.050.000,00 29.028.200,00 (21.800,00) 99,92 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ,..,"""·"J" i c-,iilalan uan !Vlt:SlH-tuaL. - -tuaL •-•<:,<•-•-• 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0002 5.1.02.01.04.0049 Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 80. 960.000,00 80. 940.000,00 (20.000,00) 99,97 In -- ·-----.rr 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 564.000.000,00 562.019.191 00 (1. 980 .809 ,001 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 564.000.000,00 562.019.191 00 (1. 980.809,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0018 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar 100.000.000,00 99 .444. 900,00 (555.100,00) 99,44 Apung Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 464.000.000,00 462.574.291,00 (1.425.709,00) 99,69 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 350.000.000,00 272.725.702,00 (77.274.298,00) 77,92 Page 9 of28 J) • • I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 350.000.000,00 272.725.702,00 (77.274.298,00\ 77,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 350.000.000,00 272.725.702,00 (77.274.298,00\ 77,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 108.230.000,00 (41.770.000,00\ 72,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 150.000.000,00 108.230.000,00 (41.770.000,00\ 72,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- 150.000.000,00 108.230.000,00 (41. 770.000,00) 72,15 Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 164.495.702,00 [35.504.298,00) 82,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 164.495. 702 ,00 [35.504.298,00} 82,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 200.000.000,00 164.495. 702,00 (35.504.298,00) 82,24 Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 3.793.906.920,00 3.602.399.000,00 (191.507.920,00) 94,95 BANGUNAN LAINNYA 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 3.793.906.920,00 3.602.399.000,00 (191.507.920,00) 94,95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.793.906.920,00 3.602.399.000,00 (191.507. 920,00) 94,95 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 440.000.000,00 439.006.000,00 (994.000,00l 99,77 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 440.000.000,00 439.006.000,00 (994.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 220.000.000,00 219.533.500,00 (466.500,00) 99,78 Arsitektural 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 220.000.000,00 219.472.500,00 (527.500,00) 99,76 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.353.906.920,00 3.163.393.000,00 (190.513.920,00) 94,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Ban1mnan 3.353.906.920,00 3.163.393.000,00 (190.513.920,00) 94,31 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 3.353.906.920,00 3.163.393.000,00 (190.513.920,00) 94,31 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 339.880.000,00 289.410.000,00 (50.4 70.000,00) 85,15 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 339.880.000,00 289.410.000,00 [50.4 70.000,00} 85,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 339.880.000,00 289.410.000,00 [50.4 70.000,00} 85,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.980.000,00 r20.ooo,om 99,90 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00} 99,90 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 Arsitektural 4.01 4.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 319.880.000,00 269.430.000,00 [50.450.000,00} 84,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 319.880.000,00 269.430.000,00 [50.450.000,00) 84,22 Page 10 of28 J\ I] • (JI JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 119.888.000,00 69.830.000,00 (50.058.000,00) 58,24 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 199.992.000,00 199.600.000,00 (392.000,00) 99,80 Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 2. 743.587.500,00 2.631.103.940,00 (112.483.560,00) 95,90 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA 1.429.373.500,00 1.345.346.000,00 184.027.500,001 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.306.873.500,00 1.252.346.000,00 154.527.500,00 95,82 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.873.500,00 1.252.346.000,00 154.527.500,00 95,82 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.086.981.500,00 1.042.826.000,00 144.155.500,00 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.086.981.500,00 1.042.826.000,00 144.155.500,00 95,93 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0011 Be!anja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 69.659.000,00 68.654.000,00 11.005.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40.342.500,00 39.657 .000,00 1685.500,00 98,30 ----- -- ·-· ·- - --- - - -- - - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk -···-- . 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0036 Kegiatan Kantor Lainnya 195.000.000,00 153.582.000,00 (41.418.000,00) 78,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000.000,00 674.031.000,00 (969.000,00 99,85 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 82. 980.000,00 82. 902.000,00 (78.000,00 99,90 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00 99,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00 99,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Arsitektural 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 199.892.000,00 189.620.000,00 110.272.000,00 94,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Banr:mnan 199.892.000,00 189.620.000,00 (10.272.000,00 94,86 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.12.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 199.892.000,00 189.620.000,00 (10.272.000,00) 94,86 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2 BELANJA MODAL 122.500.000,00 93.000.000,00 129.500.000,00 75,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 122.500.000,00 93.000.000 00 129.500.000,00 75,91 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.12.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 122.500.000,00 93.000.000,00 129.500.000,00 75,91 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1rna 105.000.000,00 93.000.000,00 (12.000.000,00 88,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 65.000.000,00 53. 700.000 00 111.300.000,00 82,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinl!in 40.000.000,00 39.300.000,00 (700.000,00 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Pejabat 17.500.000 00 0,00 (17.500.000,00 0 00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 17.500.000 00 0 00 117 .500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 936.312.000,00 916.629. 940,00 (19.682.060,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 570.034.000,00 563. 734. 940,00 16.299.060,00) 98,89 Page 11 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 570.034.000 00 563. 734.940,00 (6.299.060,00 98,89 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belania Barang 120.250.000,00 119.951.440,00 (298.560,00' 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 120.250.000,00 119.951.440,00 (298.560,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 30.250.000,00 30.151.440,00 /98.560,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 90.000.000,00 89.800.000,00 (200.000,00) 99,77 Kegiatan Kantor Lainnya 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49. 783.500,00 (216.500,00) 99,56 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49. 783.500,00 1216.500,00 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 25.000.000,00 24.833.500,00 (166.500,00) 99,33 Arsitektural 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 25.000.000,00 24. 950.000,00 (50.000,00) 99,79 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 399. 784.000,00 394.000.000,00 15. 784.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 399.784.000,00 394.000.000,00 15. 784.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 399.784.000,00 394.000.000,00 (5. 784.000,00) 98,55 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2 BELANJA MODAL 366.278.000,00 352.895.000,00 13.383.000,00 96,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 366.278.000,00 352.895.000,00 13.383.000,00 96,34 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 313.300.000,00 303.100.000,00 10.200.000,00 96,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 285.600.000,00 285.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0003 Belania Modal Alat Pembersih 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 68.000.000,00 68.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Pejabat 27.700.000,00 17.500.000,00 10.200.000,00) 63,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Pejabat 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0 00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Pejabat 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Pejabat 17 .500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksolorasi 52. 978.000,00 49.795.000,00 3.183.000,00 93,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 52.978.000,00 49.795.000,00 3.183.000,00 93,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/Electric 52. 978.000,00 49.795.000,00 13.183.000,00 93,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT
377.902.000,00 369.128.000,00 (8.774.000,00) DAERAH 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 377.902.000,00 369.128.000,00 8.774.000,00 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 377. 902.000,00 369.128.000,00 8.774.000,00 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 208.042.000,00 199.612.000,00 8.430.000,00 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 208.042.000,00 199.612.000,00 8.430.000,00 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 .0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 11.282.000,00 11.254.000,00 (28.000,00 99,75 Page 12 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.720.000,00 6.695.000,00 (25.000,00 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 95.000.000,00 94.898.000,00 (102.000,00) 99,89 Kegiatan Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 15. 775.000,00 [8.225.000,00 65,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 71.040.000,00 70. 990.000,00 (50.000,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00 99,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00} 99,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Arsitektural 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0003 5. 1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 149.860.000,00 149.616.000,00 [244.000,00J 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.12.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Banirunan 149.860.000,00 149.616.000,00 (244.000,00J 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 149.860.000,00 149.616.000,00 (244.000,00) 99,83 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 1.140.861.250,00 946.575.820,00 (194.285.430,00) 82,97 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 363.171.125,00 289.368.938,00 (73.802.187,00) 79,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 353.171.125,00 279.368.938,00 (73.802.187,00) 79,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 353.171.125,00 279.368.938,00 (73.802.187,00) 79,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belania Barang 28.653.125,00 26.282.500,00 (2.370.625,00 91,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 28.653.125,00 26.282.500,00 (2.370.625,00 91,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.058.125,00 14.957.500,00 (100.625,00 99,33 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 13.595.000,00 11.325.000,00 (2.270.000,00 83,30 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 324.518.000,00 253.086.438,00 (71.431.562,00 77,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 324.518.000,00 253.086.438,00 (71.431.562,00 77,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 324.518.000 00 253.086.438,00 (71.431.562,00 77 98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.4 BELANJA TRANSFER 10.000.000,00 10.000.000,00 0 00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.4.02 Belania Bantuan Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.4.02.04 Belania Bantuan Keuangan Kabuoaten/Kota ke Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.4.02.04.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Provinsi 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.4.02.04.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Provinsi 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 377 .560.125,00 289.584. 718,00 (87.975.407,00 76,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 325.205.125,00 237.299.818,00 (87.905.307,00 72,96 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.205.125,00 237.299.818,00 (87.905.307,00 72,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.423.125,00 21.388.000 00 (2.035.125,00) 91,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.423.125,00 21.388.000,00 (2.035.125,00) 91,31 Page 13 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.693.125,00 11.463.000,00 (230.125,00 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 11. 730.000,00 9.925.000,00 (1.805.000,00 84,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 301. 782.000,00 215.911.818.00 (85.870.182,00) 71,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 301. 782.000,00 215.911.818,00 (85.870.182,00) 71,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 301. 782.000,00 215.911.818,00 (85.870.182,00) 71,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 52.355.000,00 52.284. 900,00 70.100,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 52.355.000,00 52.284.900,00 70.100,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 52.355.000,00 52.284.900,00 70.100,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 52.355.000,00 52.284.900,00 70.100,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 52.355.000,00 52.284. 900,00 70.100,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 400.130.000,00 367.622.164,00 (32.507.836,00) 91,87 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 400.130.000,00 367.622.164,00 (32.507.836,00 91,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.130.000,00 367.622.164,00 (32.507.836,00 91,87 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.508.150,00 30.140.500,00 (2.367.650,00 92,71 - - 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.508.150,00 30.140.500,00 (2.367 .650,00 92,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.793.150,00 16.405.500,00 (387.650,00 97,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 15.715.000,00 13.735.000,00 (1.980.000,00 87,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.000.000 00 102.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 265.621.850 00 235.481.664 00 (30.140.186,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 265.621.850,00 235.481.664,00 (30.140.186,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 265.621.850,00 235.481.664,00 (30.140.186,00) 88,65 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4.508.595.610,00 3.101.096.166,00 (1.407.499,444,00) 68,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 905.009.860,00 851.411.073,00 (53.598.787,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 905.009.860,00 851.411.073,00 (53.598.787,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.009.860,00 851.411.073,00 (53.598. 787,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.989.860,00 72.042.500,00 (33.947.360,00) 67,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.989.860,00 72.042.500,00 (33.947.360,00 67,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.499.860,00 20.482.500,00 17.360,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 33.100.000,00 31. 700.000,00 (1.400.000,00) 95,77 Mata 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.390.000,00 19.860.000,00 (32.530.000,00) 37,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belania J asa 97 .260.000,00 97.200.000 00 60.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 97.260.000,00 97 .200.000,00 60.000 00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 97.260.000,00 97 .200.000,00 60.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 701. 760.000,00 682.168.573,00 (19.591.427,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 701.760.000,00 682.168.573,00 (19.591.427,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 701.760.000,00 682.168.573 00 (19.591.427,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 2.413.862.500,00 1.167.295.493,00 (1.246.567.007,00) 48,35 Page 14 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.388.862.500,00 1.142.305.493,00 (1.246.557 .007,00) 47,81 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.388.862.500,00 1.142.305.493,00 (1.246.557 .007,00) 47,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belani a Barang 172.892.500,00 169.852.500,00 (3.040.000,00 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 172.892.500,00 169.852.500,00 (3.040.000,00 98,24 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.892.500,00 22.827.500,00 (65.000,00 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 Mata 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000 00 98.525.000,00 f 1.475.000,00 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.060.420,00 21.600.000,00 1460.420,00 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 22.060.420,00 21.600.000,00 1460.420,00 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0002 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 22.060.420,00 21.600.000,00 (460.420,00) 97,91 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 2.132.910.000,00 950.852.993,00 (l.182.057.007,00) 44,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 950.880.000,00 950.852.993,00 (27.007,00 99,99 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 950.880.000,00 950.852. 993,00 (27.007,001 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1.182.030.000,00 0,00 11. 182.030.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.02.0001 Belania Peria!anan Dinas BiasaA¢a,iil.€ceLuar Negeri 1.182.030.000,00 0,00 (1.182.030.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 60.999.580,00 0,00 (60.999.580,00) 0,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 60.999.580,00 0,00 (60.999.580,00) 0,00 Lain/ Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 60.999.580,00 0,00 160.999.580,00) 0,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24. 990.000,00 (10.000,001 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.14.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24. 990.000,00 (10,000,001 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 24. 990.000,00 (10,000,001 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 25.000.000,00 24. 990.000,00 (10.000,001 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 24. 990.000,00 (10.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 1.189.723.250,00 1.082.389.600,00 (107.333.650,00) 90,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.125.006.250,00 1.017.699.600,00 (107.306.650,00) 90,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.006.250,00 1.017.699.600,00 (107.306.650,00) 90,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belania Barang 739.926.950,00 632.699.600,00 (107 .227 .350,00) 85,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 721.886.950,00 614.699.600,00 (107 .187 .350,00) 85,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 516.211.000 00 409.425.600 00 (106.785.400,00) 79,31 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.513.250,00 14.474.000,00 (39.250,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 191.162.700,00 190.800.000,00 (362. 700,00) 99,81 Mata 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 18.040.000,00 18.000.000,00 (40.000,001 99,77 Page 15 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5. 1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit- 18.040.000,00 18.000.000,00 (40.000,00) 99,77 Personal Computer 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 385.079.300,00 385.000.000,00 (79.300,00} 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 385.079.300,00 385.000.000,00 (79.300,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 40.079.300,00 40.000.000,00 (79.300,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2 BELANJA MODAL 64.717.000,00 64.690.000,00 (27.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.14.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 64.717.00000 64.690.000,00 (27.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.14.0003 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 28.717.00000 28. 700.000,00 (17 .000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 28.717.000,00 28. 700.000,00 (17 .000,00) 99,94 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 28.717.000,00 28. 700.000,00 (17.000,00) 99,94 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 36.000.000,00 35. 990.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 36.000.000,00 35. 990.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 36.000.000,00 35.990.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 44.544.252. 780,00 41.830.727.411,00 12. 713.525,369,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 1. 762.534.250,00 1.762.169.456,00 (364. 794,00} 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 294.094.000,00 294.078. 790 00 115.210,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 294.094.000,00 294.078. 790,00 (15.210,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.094.000,00 294.078. 790 00 (15.210,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 88. 77 4.000,00 88. 774.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 88.774.000,00 88.774.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.174.000,00 32.174.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 84.000.000 00 84.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 121.320.000,00 121.304. 790,00 (15.210,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.320.000,00 121.304. 790,00 (15.210,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 121.320.000,00 121.304. 790,00 (15.210,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEWLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 675.313.000,00 675.286.373,00 (26.627,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 645.313.000,00 645.291.373,00 (21.627,00) 99,99 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 645.313.000,00 645.291.373,00 (21.627,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 136.941.000,00 136.920.000 00 (21.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.941.000,00 136.920.000,00 {21.000,00\ 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.449.000,00 57.449.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.800.000 00 3.800.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas 4.836.000,00 4.836.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 7.200.000,00 7.190.000,00 (10.000,00) 99,86 Kegiatan Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Page 16 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 34.656.000,00 34.656.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL} 14.000.000,00 13.989.000,00 (11.000,001 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 73.218.000,00 73.217.700,00 (300,001 99,99 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 73.218.000,00 73.217.700,00 (300,001 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 73.218.000,00 73.217. 700,00 (300,001 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 435.154.000,00 435.153.673 00 (327,00} 99,99 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 435.154.000,00 435.153.673,00 (327,00} 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 435.154.000,00 435.153.673,00 (327,00} 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 00 29.995.000 00 (5.000,001 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.995.000,00 (5.000,00\ 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.995.000,00 (5.000,00} 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.995.000,00 (5.000,00\ 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 30.000.000,00 29. 995.000,00 (5.000,001 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANMN OTONOMI DAERAH 793.127.250,00 792.804.293,00 (322. 957,00} 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 763.127.250,00 762.804.293,00 (322.957,00} 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.127.250,00 762.804.293,00 (322. 957,00) 99,95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 170.013.250,00 169.809.250,00 (204.000,00) 99,88 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 170.013.250,00 169.809.250,00 (204.000,00} 99,88 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97. 983.250 00 97.983.250 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.500.000 00 12.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 52.030.000 00 51.826.000,00 (204.000,00} 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 593.114.000 00 592.995.043,00 (118.957,00} 99,97 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 593.114.000,00 592.995.043,00 (118.957 00} 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 593.114.000,00 592.995.043,00 (118.957,00} 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.4 BELANJA TRANSFER 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 30.000.000,00 30.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.4.02.04 Belania Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.4.02.04.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Provinsi 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.4.02.04.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Provinsi 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 41.979.357.280,00 39.347.111,510,00 (2.632.245, 770,001 93,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLMN BINA MENTAL SPIRITUAL 18.974.611.780,00 18.354.157.392,00 (620.454.388,00) 96,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.800.300.000,00 18.203.089.392,00 (597 .210.608,00) 96,82 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.195. 750.000,00 2.658.539.392,00 (537.210.608,00) 83,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 727.092.000,00 682.456.350,00 (44.635.650,00} 93,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 727 .092.000,00 682.456.350,00 (44.635.650,00) 93,86 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.992.000,00 14.992.000,00 0,00 100,00 Page 17 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 2.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 360.100.000,00 347.049.750,00 [13.050.250,00) 96,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Kegiatan Kantor Lainnya 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.000.000,00 127. 761.000,00 (7.239.000,00 94,63 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 195.000.000,00 190.653.600,00 (4.346.400,00 97,77 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 683.310.000,00 564.295.000,00 (119.015.000,00) 82,58 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 223.200.000,00 174.933.000 00 48.267.000,00 78,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 Acara, dan Panitia 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 67 .000.000,00 61.683.000,00 (5.317.000,00) 92,06 Pelaksana Kegiatan 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 47.200.000,00 22.250.000,00 24.950.000,00) 47,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 30.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) 86,66 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 56.000.000,00 46.000.000,00 (10.000.000,00) 82,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 454.310.000,00 385.862.000,00 (68.448.000,00) 84,93 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 216.000.000 00 198. 912.000,00 (17.088.000,00 92,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.04.0037 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 211.310.000,00 159.950.000,00 rs 1.360.000,00 75,69 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 5.800.000,00 3.500.000,00 2.300.000,00 60,34 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.800.000,00 3.500.000,00 2.300.000,00 60,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 481.348.000,00 476. 738.042,00 4.609.958,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 481.348.000 00 476. 738.042,00 4.609.958,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 481.348.000,00 476. 738.042,00 4.609.958,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.304.000.000,00 935.050.000,00 (368.950.000,00) 71,70 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.304.000.000,00 935.050.000,00 (368.950.000,00) 71,70 Lain/ Masyarakat 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.304.000.000,00 935.050.000,00 (368.950.000,00) 71,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belania Hibah 15.604.550.000,00 15.544.550.000,00 60.000.000,00 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 15.604.550.000,00 15.544.550.000,00 (60.000.000,00) 99,61 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 15.604.550.000,00 15.544.550.000,00 (60.000.000,00) 99,61 Bersifat Sosial Kemasyarakatan Page 18 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 15.604.550.000,00 15.544.550.000,00 (60.000.000,00) 99,61 Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 174.311.780,00 151.068.000,00 23.243.780,00) 86,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 174.311.780,00 151.068.000,00 (23,243. 780,00) 86,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Ane:kutan 121.861.780,00 99. 748.000,00 (22.113. 780,00) 81,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 121.861. 780,00 99.748.000,00 (22.113. 780,00) 81,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 121.861. 780,00 99. 748.000,00 (22.113. 780,00) 81,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.000.000,00 11. 700.000,00 300.000,00 97,5 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 12.000.000,00 11. 700.000,00 300.000,00 97,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.06.02.0002 Belania Modal Alat Komunikasi Radio SSB 12.000.000,00 11. 700.000,00 300.000,00 97,5 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 40.450.000,00 39.620.000,00 830.000,00 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 18.000.000,00 17.500.000,00 500.000,00 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 18.000.000,00 17.500.000,00 500.000,00 97,22 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.450.000 00 22.120.000,00 330.000,00 98,53 ~~- 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 22.450.000,00 22.120.000,00 330.000,00 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN 20.283.153.500,00 19.114.357.612,00 (1.168.795.888,00) 94,23 KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 20.223.913.500,00 19.062.127.612,00 (1.161.785.888,00) 94,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.913.500,00 1.012.127.612,00 (106.785.888,00) 90,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 293.656.000,00 278.577 .000,00 (15.079.000,00l 94,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.656.000 00 197.577.000,00 (79.000,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.156.000,00 12.147.000,00 (9.000,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.000.000,00 183. 930.000,00 (70.000,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 96.000.000,00 81.000.000,00 15.000.000,00 84,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 .04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 96.000.000,00 81.000.000,00 (15.000.000,00) 84,37 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.503.500,00 207.650.001,00 88.853.499,00) 70,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 163.100.000 00 136.600.000,00 26.500.000,00) 83,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.100.000,00 0,00 (9.100.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 129.000.000,00 111.600.000,00 17.400.000,00) 86,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000 00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.747.500,00 47.750.000,00 9.997.500,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.000.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00) 73,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Ane:kutan Apung Bermotor untuk 34.747.500,00 30. 750.000,00 3. 997 .500,00) 88,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 75.656.000,00 23.300.001,00 52.355.999,00) 30,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 75.656.000,00 23.300.001,00 52.355.999,00) 30,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 528. 754.000,00 525.900.611,00 2.853.389,00) 99,46 Page 19 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 528.754.000 00 525.900.611,00 2.853.389,00 99,46 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 528. 754.000,00 525.900.611,00 2.853.389,00 99,46 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belania Hibah 19.105.000.000,00 18.050.000.000,00 (1.055.000.000,00) 94 47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 19.105.000.000,00 18.050.000.000,00 (1.055.000.000,00) 94,47 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 19.105.000.000,00 18.050.000.000,00 (1.055.000.000,00) 94,47 Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 19.105.000.000,00 18.050.000.000,00 (1.055.000.000,00) 94,47 Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 59.240.000,00 52.230.000,00 (7.010.000,00 88,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 59.240.000,00 52.230.000,00 7 .o 10.000,00 88,16 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000 00 13.500.000,00 1.500.000,00 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 44.240.000,00 38. 730.000,00 5.510.000,00 87,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.000.000,00 19.680.000,00 5.320.000,00 78,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.000.000,00 19.680.000,00 5.320.000,00 78,71 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 19.240.000,00 19.050.000,00 (190.000,00 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 19.240.000,00 19.050.000,00 (190.000,00 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANMN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN
2.721.592.000,00 1.878.596.506,00 (842.995.494,00) 69,02 KINERJA TERKAIT KESEJAHTERMN MASYARAKAT 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 2.676.342.000,00 1.836.526.506,00 (839.815.494,00) 68,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.676.342.000,00 1.836.526.506,00 (839.815.494,00) 68,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 140.892.000,00 128.189. 700,00 (12.702.300,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.892.000,00 128.189.700,00 {12.702.300,00 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.892.000,00 8.874.500,00 {17.500,00 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belan,ja Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Perlengkapan 48.000.000,00 40.000.000,00 8.000.000,00 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.000.000,00 79.315.200,00 4.684.800,00 94,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.271.374.000,00 1.444.447.610,00 (826.926.390,00) 63,59 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.144.400.000,00 1.332. 718.000,00 (811.682.000,00) 62,14 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendampingan 164.400.000,00 92.400.000,00 72.000.000,001 56,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belania Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudavaan 1.944.000.000,00 1.204.318.000,00 (739.682.000,00) 61,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 77. 760.000,00 3.240.000,001 96,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 81.000.000,00 77. 760.000,00 3.240.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 45.974.000 00 33.969.610 00 12.004.390,00) 73,88 Page 20 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 45.974.000,00 33.969.610,00 (12.004.390,00 73,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 264.076.000,00 263.889.196,00 186.804,00 99,92 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 264.076.000,00 263.889.196,00 186.804,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 264.076.000,00 263.889.196,00 186.804,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 45.250.000,00 42.070.000,00 (3.180.000,00 92,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.250.000,00 42.070.000,00 (3.180.000,00 92,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 40.650.000,00 37.470.000,00 (3.180.000,00 92,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000 00 29.970.000,00 (30.000,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 10.650.000,00 7.500.000,00 (3.150.000,00 70,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 10.650.000,00 7.500.000,00 (3.150.000,00 70,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 802.361.250,00 721.446.445,00 (80.914.805,00) 89,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 373.489.000,00 371.786.370,00 (1. 702.630,00) 99,54 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 373.489.000,00 371.786.370 00 (1. 702.630,00) 99,54 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.489.000,00 371.786.370,00 (1. 702.630,00) 99,54 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.089.000,00 3.614.600 00 (1.474.400,00) 71,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.089.000,00 3.614.600,00 (1.474.400,00) 71,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.809.000,00 3.614.600,00 194.400,00) 94,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 314.400.000,00 314.171.770,00 228.230,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 314.400.000,00 314.171.770,00 228.230,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 314.400.000,00 314.171.770,00 228.230,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 125.090.000,00 93. 731.300,00 (31.358. 700,00) 74,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 125.090.000,00 93. 731.300,00 (31.358. 700,001 74,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.090.000,00 93.731.300 00 (31,358. 700,001 74,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.410.000,00 3.392.300 00 17.700,00) 99,48 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.410.000,00 3.392.300,00 17.700,00) 99,48 4.01 4.01.0 .00 .0 .00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.410.000,00 3.392.300 00 17.700,00\ 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 18.000.000,00 18.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 103.680.000,00 72.339.000,00 (31.341.000,001 69,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.680.000,00 72.339.000,00 (31.341.000,00) 69,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.680.000,00 72.339.000,00 (31.341.000,00) 69,77 Page 21 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN 303.782.250,00 255. 928. 775,00 (47.853.475,00) INFORMASI HUKUM 84,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 301.981.750,00 255. 928. 775,00 46.052.975,00 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 301.981.750.00 255. 928. 775,00 46.052.975,00 84,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.101.750,00 12.560.750,00 27 .541.000,00 31,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40.101.750,00 12.560. 750,00 27.541.000,001 31,32 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.601. 750,00 12.560. 750,00 (41.000,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 27.500.000,00 0 00 27.500.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.200.000,00 31.800.000 00 18.400.000,001 63,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 50.200.000,00 31.800.000 00 18.400.000,00 63,34 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 18.400.000,00 0,00 (18.400.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 211.680.000,00 211.568.025,00 111.975,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 211.680.000,00 211.568.025,00 111.975,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 211.680.000,00 211.568.025,00 111.975,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.800.500,00 0,00 1.800.500,001 0 00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.800.500,00 o.oo 1.800.500,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 1.800.500,00 0,00 1.800.500,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.800.500,00 0,00 1.800.500,00l 0 00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 1.800.500.00 0 00 1.800.500,00l 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.224.315.150,00 2.960.894.525,00 (263.420.625,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 928.221.250,00 749.251.656,00 (178.969.594,00) 80,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI 427.161.250,00 417.742.209,00 (9.419.041,00) 97,79 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 427.161.250,00 417.742.209,00 9.419.041,00l 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 427.161.250,00 417.742.209,00 9.419.041,00l 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.929.250,00 15.033.000,00 (896.250,00l 94,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Baran11: Pakai Habis 15.929.250,00 15.033.000,00 (896.250,00l 94,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.729.250 00 9.833.000,00 (896.250,00l 91,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 356.832.000,00 348.309.209,00 8.522.791,00l 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 356.832.000,00 348.309.209,00 (8.522.791,00l 97,61 Page22 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 356.832.000,00 348.309.209,00 (8.522. 791,001 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 349.500.000,00 243.813.447,00 (105.686.553,00) 69,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 308.500.000,00 209.478.447,00 (99.021.553,00l 67,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 308.500.000,00 209.478.447,00 (99.021.553,00l 67,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 6.860.000,00 6.680.000,00 1180.000,001 97,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 6.860.000,00 6.680.000,00 f180.000,001 97,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.860.000,00 6.680.000,00 f180.000,001 97,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 60.000.000,00 46.320.000,00 (13.680.000,00l 77,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelene:e:araan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 30.000.000,00 16.320.000,00 (13,680.000,00l 54,40 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Banminan Terbuka 30.000.000 00 16.320.000,00 113.680.000,00l 54,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 241.640.000,00 156.478.447,00 (85.161.553,00l 64,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 241.640.000,00 156.478.447,00 (85.161.553,00l 64,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 241.640.000,00 156.478.447,00 (85.161.553,00l 64,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 41.000.000,00 34.335.000,00 (6.665.000,001 83,74 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 41.000.000,00 34.335.000,00 (6.665.000,001 83,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 41.000.000,00 34.335.000,00 (6.665.000,001 83,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 26.000.000,00 24. 780.000,00 (1.220.000,001 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 26.000.000,00 24. 780.000,00 fl.220.000,001 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 9.555.000,00 f5.445.000,001 63,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 15.000.000,00 9.555.000 00 f5.445.000,001 63,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 151.560.000,00 87.696.000,00 (63.864.000,00l 57,86 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 151.560.000,00 87 .696.000,00 (63.864.000,00l 57,86 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 151.560.000,00 87.696.000,00 (63.864.000,00l 57,86 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 7. 980.000,00 2.180.000 00 f5.800.000,001 27,31 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7. 980.000,00 2.180.000,00 f5.800.000,001 27,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.925.000,00 1.125.000,00 15.800.000,001 16,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 96.480.000,00 50.400.000,00 (46.080.000,00l 52,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 50.400.000,00 139.600.000,00l 56,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komputer 90.000.000,00 50.400.000,00 139.600.000,00l 56,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.480.000,00 0,00 16.480.000,001 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 47.100.000,00 35.116.000,00 111.984.000,00l 74,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.100.000,00 35.116.000,00 111.984.000,00l 74,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 47.100.000,00 35.116.000,00 fl 1.984.000,001 74,55 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 834.343.900,00 806.856.003,00 (27.487.897,00) 96,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 332.420.000,00 306,851.838 00 125.568.162,00l 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 332.420.000,00 306.851.838,00 125.568.162,00l 92,30 Page 23 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Be!anja Barang dan Jasa 332.420.000,00 306.851.838,00 (25.568.162,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.604.000,00 16.804.000,00 [6.800.000,00) 71,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.604.000,00 16.804.000,00 [6.800.000,00) 71,19 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.804.000,00 16.804.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 0,00 [6.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 47.200.000,00 35.564.000,00 (11.636.000,00 75,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27. 700.000,00 27 .564.000,00 136.000,001 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000 00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.700.000,00 9.564.000,00 136.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 19.500.000,00 8.000.000,00 (11.500.000,00) 41,02 Pendidikan dan Pelatihan 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 19.500.000,00 8.000.000,00 n 1.500.000,001 41,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Peria!anan Dinas 261.616.000,00 254.483.838,00 (7.132.162,00 97,27 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 261.616.000,00 254.483.838,00 (7.132.162,00 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Peria!anan Dinas Biasa 261.616.000,00 254.483.838 00 (7.132.162,00 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 238.717.750,00 237.182.165,00 fl.535.585,00 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 238.717.750,00 237 .182.165,00 r1.535.585,oo 99,35 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.717.750,00 237.182.165,00 r1.535.585,oo 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.869. 750,00 24.869.750,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.869. 750 00 24.869.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.869.750,00 8.869.750,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.800.000,00 30.284.250 00 (1.515.750,00 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 31.800.000,00 30.284.250,00 fl.515.750,00 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 16.500.000,00 (1.500.000,00 91,66 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.800.000,00 13. 784.250,00 (15.750,00 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.048.000,00 182.028.165,00 (19.835,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 182.048.000,00 182.028.165,00 (19.835,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 182.048.000,00 182.028.165,00 (19.835,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 263.206.150,00 262.822.000,00 (384.150,00) 99,85 PEMBANGUNAN 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 263.206.150,00 262.822.000,00 384.150,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.206.150,00 262.822.000,00 384.150,00 99,85 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.360.150,00 19.976.000 00 384.150,00 98 11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.360.150,00 19.976.000,00 384.150,00 98,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.660.150,00 13.276.000,00 384.150,00 97,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000 00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0 00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 Page 24 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210.446.000,00 210.446.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.446.000 00 210.446.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.446.000,00 210.446.000 00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,208. 714.000,00 1.163.537,886,00 (45.176.114,00) 96,26 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0001 PENGEWLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 353.882.750 00 344.566.814,00 (9.315.936,00 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 277. 757. 750,00 269.866.814,00 (7.890.936,00 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.757.750,00 269.866.814,00 (7.890.936,00 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.172.750,00 56.285.876,00 (886.874,00 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.172.750,00 56.285.876,00 (886.874,00 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.447.750,00 43.560.876 00 (886.874,00 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 12. 725.000,00 12. 725.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.605.000,00 42.580.000,00 (1.025.000,00 97,64 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belan,ja Jasa Kantor 43.605.000 00 42.580.000,00 (1.025.000,00 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.605.000 00 42.580.000,00 (1.025.000,00 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.980.000,00 171.000. 938,00 (5. 979.062,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.980.000,00 171.000.938,00 (5.979.062,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 176. 980.000,00 171.000.938,00 (5.979.062,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 76.125.000,00 7 4. 700.000,00 (1.425.000,00 98,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.125.000,00 74. 700.000,00 (1.425.000,00 98,12 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 73.125.000,00 71.700.000,00 (1.425.000,00 98,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 73.125.000,00 71. 700.000,00 (1.425.000,00 98,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 73.125.000,00 71. 700.000,00 (1.425.000,00) 98,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGEWLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 430.870.000,00 409.447.578,00 (21.422.422,00) 95,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 248.270.000,00 232. 760.078,00 (15.509.922,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.270.000,00 232. 760.078,00 (15.509.922,00 93,75 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.532.500,00 13.195.500,00 (5.337.000,00 71,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.532.500,00 13.195.500,00 (5.337.000,00 71,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.232.500,00 10. 960.500,00 (272.000,00 97,57 4.01 4 .o 1.0 .00 .0 .00 .o 1.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.300.000 00 2.235.000,00 (5.065.000,00) 30,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.657 .500,00 40.000.000,00 (1.657.500,00) 96,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.657.500,00 40.000.000,00 (1.657.500,00) 96,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlane:e:anan 1.657.500,00 0,00 (1.657.500,00) 0 00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 27.817.000,00 (2.183.000,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belan,ia Pemeliharaan Peralatan dan Mesih 30.000.000,00 27.817.000,00 (2.183.000,00) 92,72 Page25 of28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 30.000.000,00 27.817.000,00 (2.183.000,00) 92,72 Peralatan Komputer Lainnya 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 158.080.000,00 151.747.578,00 6.332.422,00 95,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.080.000,00 151.747.578,00 6.332.422,00 95,99 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 158.080.000,00 151.747.578,00 6.332.422,00 95,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 182.600.000,00 176.687 .500,00 5.912.500,00 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 182.600.000,00 176.687.500,00 5.912.500,00 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 170.600.000,00 164.687 .500,00 5.912.500,00 96,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 128.600.000,00 127.261.500,00 1.338.500,00 98,95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 128.600.000,00 127 .261.500,00 1.338.500,00 98,95 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 42.000.000,00 37.426.000,00 4.574.000,00 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 42.000.000,00 37.426.000,00 4.574.000,00 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN 423. 961.250,00 409.523.494,00 {14.437.756,00 96,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 395.661.250,00 381.770.404,00 {13.890.846,00) 96,48 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.661.250,00 381. 770.404,00 {13.890.846,00 96,48 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 30.317.250,00 29.403.750,00 {913.500,00 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.317.250,00 29.403.750,00 (913.500,00 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.189.250,00 8.803. 750,00 {385.500,00 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 528.000,00 0 00 {528.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.007 4 Belania Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 6.000.000 00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 173.000.000,00 165.050.000,00 7. 950.000,00} 95,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127 .500.000,00 127.250.000,00 {250.000,00} 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 19.500.000,00 19.250.000,00 (250.000,00) 98,71 Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 45.500.000,00 37 .800.000,00 (7. 700.000,00) 83,07 Pendidikan dan Pelatihan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus Singkat/Pelatihan 45.500.000 00 37.800.000 00 7.700.000,00 83,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 192.344.000,00 187.316.654,00 5.027.346,00 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.344.000,00 187.316.654,00 5.027.346,00 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 192.344.000,00 187.316.654,00 5.027.346,00} 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 28.300.000 00 27. 753.090,00 {546.910,00} 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.300.000,00 27. 753.090,00 {546. 910,00} 98,06 Page 26 of28 .,. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.300.000,00 27. 753.090,00 (546.910,00 98,06 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 9.000.000 00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01 .0.00.0.00.01 .0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 13.000.000,00 12.453.090,00 (546.910,00 95,79 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 13.000.000,00 12.453.090 00 (546.910,00 95,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Kerja Peiabat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 253.036.000,00 241.24S.9so;oo (11.787.020,00) 95,34 4.01 4.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN 76.048.000,00 71. 926.600,00 (4.121.400,00) 94,58 PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 76.048.000,00 71.926.600,00 4.121.400,00 94,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 76.048.000,00 71.926.600 00 4.121.400,00 94,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belania Barang 6.992.000,00 4.517.000 00 2.475.000,00 64,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.992.000,00 4.517.000,00 2.475.000,00 64,60 ----- - - 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.992.000,00 3.992.000,00 0,00 100,00 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 525.000,00 2.475.000,00 17,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.056.000,00 67.409.600,00 1.646.400,00 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.056.000,00 67.409.600,00 1.646.400,00 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.056.000,00 67.409.600,00 1.646.400,00 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN 52.681.000,00 50.426.600,00 (2.254.400,00) 95,72 PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 52.681.000,00 50.426.600,00 (2.254.400,00 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.681.000 00 50.426.600,00 2.254.400,00 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.149.000,00 2.899.000,00 (2.250.000,00 56,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Bel~a Barang Pakai Habis 5.149.000,00 2.899.000,00 2.250.000,00 56,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.899.000,00 2.899.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 000 2.250.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.532.000,00 47.527.600,00 (4.400,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.532.000,00 47.527.600,00 (4.400,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.532.000,00 47.527.600,00 (4.400,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN 124.307.000,00 118.895. 780,00 (5.411.220,00) 95,64 ENERGI DAN AIR 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 124.307.000 00 118.895.780,00 (5.411.220,00 95,64 4.01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.307 .000,00 118.895. 780,00 5.411.220,00 95,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belania Barang 11.115.000 00 6.465.000,00 4.650.000,00l 58,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.115.000,00 6.465.000,00 (4.650.000,00 58,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.115.000,00 5.115.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 6.000.000,00 1.350.000 00 (4.650.000,00 22,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.192.000,00 112.430. 780,00 (761.220,00 99,32 Page 27 of28 KODE REKENING URAIAN 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 .2 .04.0003 5.1.02.04.01 Belan 'a Pe 'alanan Dinas Dalam Ne eri 4 .01 4.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 .0003 5.1.02.04.01.0001 Belan'a Pe ·a1anan Dinas Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Page 28 of28 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI 113.192.000,00 112.430.780 00 (103.081.:Ml4.207,00) BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (% ) DASAR HUKUM Ket • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pcmcrintahan Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD Organisasi : SEKRETARIAT DPRD JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 4 .02.0 .00.0 .00 .0 1.0000 s BEi.ANJA DAERAH 65.:WS.612. 782,00 55.210.288.601,00 4.02 4.0 2.0 .00.0.00.01 .0000 01 PROGRAM PENUl'fJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.512.057. 782,00 34.451 .080.895,00 KABUPATEl'f /KOffA 4 .02 4 .0 2.0 .00.0 .00.01 .0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 12.000.000,00 11.899.200,00 PERANGKAT DAERAH 4.02 4.02.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 7 .000.000,00 6 .969 .800,00 4 .02 4 .0 2.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 7 .000.000,00 6 .969.800,00 4 .02 4.02 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0004 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 7.000.000 00 6 .969.800 00 4 .02 4 .02 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0004 5 .1.02.01 Belania Barang 7 .000.000 00 6 .969.800 00 4 .02 4 .02.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0004 5 .1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habi s 7 .000.000,00 6 .969.800,00 4 .02 4.02 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0004 5 .1.0 2.01.01.0024 Belani a Alat/Bahan untuk K ej!jatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6 .969 .800 00 4 .02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN D PA- SKPD 5 .000.000 00 4 .929.400,00 4 .02 4 .02.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0005 5 .1 BELANJA OPERAS! 5 .000.000 00 4 .929.400,00 4 .02 4.02.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0005 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000,00 4 .929.400,00 4 .02 4.02.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0005 5 .1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 4 .929.400 00 4 .02 4 .02 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0005 5 .1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 4 .929.400,00 4 .02 4 .02 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0005 5 .1.02 .01.01.0024 Belania Alat /Bahan untuk K ej!jatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 4 .929.400,00 4.02 4 .02 .0.00.0 .00.01 .0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.155. 745.297,00 3 .102.474.697,00 4.02 4 .02 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 PENYEDIAAN GA.JI DAN TUNJANGAN ASN 2.583.755.297,00 2.539.125.564,00 4 .02 4.02 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 2.583.755.297,00 2.539.125.564,00 4 .02 4.02 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 2.583.755.297,00 2.539.125.564,00 4 .02 4 .02 .0.00.0.00.01 .0000 01.2 .02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunjangan ASN 1.559 .944.126,00 1.55 1.422.3 14,00 4.02 4 .02.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .02.0001 5 .1.01.01.01 Belani a Gaii Pokok ASN 1.215.644 .000,00 1.215.196.500,00 4.02 4.02.0 .00.0 .00.0 1.0000 01.2 .02 .0001 5 . 1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.215.644.000,00 1.2 15. 196.500,00 4 .02 4.02.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01.01.02 Belanja Tunj angan Keluarga ASN 105.500.000,00 101.606.622 00 4.02 4.02 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5 .1.0 1.01.02 .0001 Belanja Tunj angan Keluarga PNS 105.500.000 00 101.606.622,00 4 .02 4.02.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .02 .0001 5 .1.0 1.01.03 Belanja Tuniangan Jabatan ASN 127.896.300 00 126.630.000,00 Page I of 14 l ampfran 1.1 Perat Uflln Buptt1 t entang Penjabaran PertanguntJawaban Pelaksanaan Ann,aran Pendape.tan dan Belanja Oeerah T A. 2024 Nom or : 32 Tahun 2<Yl5 Tanggal : 12 Sep tember 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR H UKUM Ket (Rp) (%) !9.998.324.181,00l 84,66 I1.060.976.887,00) 97,01 (100.800,00) 99,15 (30.200,00 99,56 (30.200 .00 99,56 (30.200 .00 99,56 (30.200.00 99,56 (30.200,00 99,56 (30.200,00) 99,56 (70.600,00) 98,58 (70.600.00) 98,58 (70.600,00) 98,58 (70.600.00) 98,58 (70.600.00) 98,58 (70.600,00) 98,58 (53.270.600,00) 98,31 (44.629.733,00) 98,27 (44.629 .733,00) 98,27 (44.629.733,00) 98,27 (8.521.812 ,00) 99,45 (447.500.00) 99,96 (447.500.00 99,96 (3.893.378 ,00 96,30 (3.893.378.00 96,30 (1.266.300,00 99,00 'I • Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD 0rganisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING 4.02;0 .00.0.00.01.0000 5 4.02 4.02 '.0.00.0.00.01.0000 01 4.02 4.02·.0.00.0 .00.01 .0000 1.2.01 4.02 4.02 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 4 .02 4 .02.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .01.0004 5.1 .4.02 4 .02'.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0004 5 .1.02 .4 .02 4 .02·.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0004 5.1.02.01 .4 .02 4.02'.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0004 5 .1.02.01.01 4.02 4.02',0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02 .01.01.0024 4.02 4.02'.0,00.0.00.01.0000 01.2 .01.0005 ,4 .02 4.02'.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .01.0005 5 .1 .4.02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5 .1.02 .4.02 4 .02'.0 ,00.0.00,01.0000 01.2 .01.0005 $.1.02.01 ,4.02 4.02'.0.00.0 .00,01 .0000 01.2.01.0005 5 .1.02.01.01 ,4 .02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 s . 1.02.01.01.0024 4 .02 4.02',0,00.0.00,01.0000 1.2.02 .4.02 4.02'.0,00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 .4.02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 .0001 5 .1 ,4 .02 4 .02'.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .02 .0001 5.1.01 4.02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2 .02.0001 $ .1.01.01 4.02 4.02'.0.00.0.00,01.0000 01.2 .02 .0001 5 .1.01.01.01 4.02 4.02'.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 4 .02 4.02·.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.02 .0001 5.1.01.01.02 4.02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 .0001 s.1.01.01.02.0001 .4.02 4.02·.0 .00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAR TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN BELANJA J)AERAH 65.208.612. 782,00 55.210,288.601,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.512.057. 782,00 34.451.080.895,00 PERENCANAAN, PEIIGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 12.000.000,00 11.899.200',00 P£RANGKA,T DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 7.00().000,00 6.969.800,00 BELANJA OPERAS! 7.000.000,00 6.969.800 00 Belanja Barang dan Jasa 7 .000.000,00 6.969.800 00 Belanja Barang 7 .000.000 00 6.969 .800,00 Belanja Barang Pakai Habis 7 .000.000,00 6 .969 .800,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6 .969.800,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 5.000.000,00 4.929.400,00 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 4 .929.400,00 B~lanja Barang dan Jasa 5 .000.000 00 4.929 .400,00 Belanja Barang 5.000.000 00 4.929.400,00 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 00 4.929.400,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5 .000.000 00 4.929.400,00 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT' DAERAH 3.155.745.297,00 3.102.474.697,00 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.583 .755.297,00 2.539.125.564,00 BELANJA OPERAS! . 2 .583.755.297,00 2.539.125.564,00 B~lanja Pegawai 2.583 .755.297,00 2.539.125.564,00 B~lanja Gaji dan Tunjangan ASN . 1.559.944.126,00 1.551.422.314,00 B~lanja Gaji Pokok ASN . 1.215.644.000,00 1.215.196.500,00 B~lania Gaii Pokok PNS . l.215.644.000,00 1.215.196.500,00 B~lania Tuniangan Keluarga ASN 105.500.000,00 101.606.622,00 Belanja Tuniangan Keluarga PNS 105.500.000 00 101.606.622,00 Belania Tuniangan Jabatan ASN 127.896.300,00 126.630.000,00 Page I of 14 lamplran 1.1 Peraturan Bupltl tent.ant Penjabaran PertannuntJawa.ban Pelaksanaan Anftaran Pendapatan dan BelanJa Daenh T A. 2024 Nomor: Tangal: BERTAMBAH / (BERKURANG) DA.SAR HUKUM Ket IRp) (%) (9.998.324.181,00) 84,66 (1.060.976.887,001 97,01 (100.800,00) 99,15 30.200,00) 99,56 30.200,00) 99,56 30.200,00) 99,56 30.200 00) 99,56 30.200 00) 99,56 30.200,00) 99,56 70.600,00) 98,58 70.600 00) 98,58 70.600 00) 98,58 70.600 00) 98,58 70.600,00) 98,58 70.600,00) 98,58 (53.270.600,00) 98,31 (44.629.733,001 98,27 (44.629.733,001 98,27 (44.629.733,00) 98,27 (8,521.812 00) 99,45 (447.500 00) 99,96 (447.500 00) 99,96 (3.893.378 00) 96,30 (3 .893.378 00) 96,30 (1.266.300 00) 99,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / {BERKUIRANG) KODE Rl<.:KENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN .4.02 4.02:0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianl!an Jabatan PNS 127'.896.300,00 126.63Q.OOO,OO I 1.266.300,00I 99,00 4.02 4.02;0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tunjangan Funl!sional Umum ASN 35,,000.000,00 33.36$.000,00 11.635.000,00 95,32 4.02 4.02'.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tunjanl!an Funl!sional Umum PNS 35,.000.000,00 33.365.000,00 11.635.000.00 95,32 4.02 4.02'.,0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianl!an Beras ASN 64..445.189,00 64.019.280,00 1425.909.00I 99,33 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tunianl!an Beras PNS 64·.445.189,00 64.019.280,00 1425.909,00I 99,33 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 BelaniaTunjanl!an PPh/Tuniangan Khusus ASN. 11.343.400,00 10.589.930,00 1753.470,00I 93,35 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania.Tunjangan PPh/Tuniangan Khusus PNS. 11.343.400,00 10.589.930,00 1753.470,00I 93,35 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania. Pembulatan Gaii ASN 115.237,00 14.982,00 1100.255,00I 13,00 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaji PNS 115.237,00 14.982 00 1100.255,00I 13,00 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Pen!!hasilan ASN 822.211.171 00 819. 703.250,00 12.507.921,001 99,69 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 822.211.171,00 819.703.250,00 12.507.921,00 99,69 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 822.211.171,00 819.703.250,00 12.507.921,00 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06 Belania Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 201.600.000,00 168.000.000,00 (33.600.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01 Belania Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 168.000.000,00 (33.600.000,00 83,33. .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01.0001 Belania Dana Ooerasional Pimpinan DPRD .. 201.600.000,00 168.000.000,00 (33.600.000,00 83,33 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSA.HAAN DAN 568·.490.000,00 559.855.133,00 (8.634.867,00) PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 98,48 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56&.490.000 00 559.855.133 00 8.634.867 00 98 48 4.02 4.02·.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56&.490.000,00 559.855.133,00 8.634.867,00 98,48 .4.02 4.02·.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 41.570.000,00 34.247.800,00 7.322.200,00 82,38 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 41.570.000,00 34.247.800,00 7.322.200,00 82,38 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.570.000,00 34.247.800,00 7.322.200,00 82,38 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Pez:ja!anan Dinas 526'. 920.000,00 525.607 .333,00 1.312.667,00 99,75 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 526'.920.000,00 525.607 .333,00 1.312.667,00 99,75 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 526'. 920.000,00 525.607 .333,00 1.312.667,00 99,75 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.500.000,00 3.494.000,00 (6.000,00) AKHIR TAHUN SKPD 99,82 .4.02 4.02·.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.494.000,00 6.000,00) 99,82 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.494.000,00 6.000,00l 99,82 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 3.500.000,00 3.494.000,00 6.000,00) 99,82. 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 3·.500.000,00 3.494.000,00 6.000,00l 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00,01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanfor 3.500.000,00 3.494.000,00 6.000,00l 99,82 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGkAT DAERAH 14.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00) 99,29 ,4.02 4.02'..0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 14·. 120.000,00 14.020.000 00 1100.000,001 99,29 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI l 4·.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00I 99,29 4.02 4.02'..0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 14.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00) 99,29 4.02 4.02·.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 14.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00) 99,29 .4.02 4.02'..0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 14.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00I 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.002'4 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanrtor 14.120.000,00 14.020.000,00 (100.000,00I 99,29 Page 2 of 14 J\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKUAANG) KODE REKENING tJRAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN .4.02 4.02;0.00.0.00.01.0000 1.2.os ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 271.065.000,00 246. 76 i.284,00 (24.303.716,00) 91,03 4.02 4.02;0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBVT 189'.900.000,00 187.075.000,00 2.825.000,001 98,51 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 189'.900.000,00 187.075.000 00 2.825.000,001 98,51 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 BelanjaBarang dan Jasa 189'.900.000,00 187.075.000,00 2.825.000,001 98,51 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 189'.900.000,00 187 .075.000,00 2.825.000,001 98,51 ,4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189'. 900.000,00 187 .075.000,00 2.825.000,001 98,51 ,4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantior 1.150.000,00 1.150.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 63·. 750.000,00 62. 900.000,00 (850.000 001 98,66 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 30.000.000,00 30.000.000 00 000 100,00 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 65.000.000,00 64.000.000,00 1.000.000,001 98,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 30.000.000,00 29.025.000,00 (975.000,001 96,75 ,4.02 4.02.0.00.0.00,01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 81.165.000,00 59.686.284,00 21.478.716,00) 73,53 .4.02 4.02.0.00.0.00,01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 81.165.000,00 59.686.284,00 21.478.716,00) 73,53 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.165.000,00 59.686.284,00 21.478.716,00) 73,53 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.880.000,00 2.880.000,00 0 00 100,00 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01:01 Belanja Barang Pakai Habis 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.880.000,00 2.880.000,00 000 100,00 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15·.700.000,00 6.806.284,00 8.893. 716,00) 43,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15. 700.000,00 6.806.284,00 8.893.716,00) 43,35 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15. 700.000,00 6.806.284,00 8.893.716,001 43,35 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihaik 62.585.000,00 50.000.000,00 (12.585.000,00) 79,89 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 62.585.000,00 50.000.000,00 (12.585.000,00) 79,89 Lain/Masyarakat ,4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.05.02.0001 Belanja J asa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 62.585.000,00 50.000.000,00 12.585.000,00) 79,89 ,4.02 4.02-.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.448.414.100,00 1,443.502.480,00 4.911.620,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 401.041.600,00 400.895.180,00 (146.420,00) 99,96 BANGUNAN KANTOR .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 401.041.600,00 400.895.180,00 (146.420,00) 99,96 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 401.041.600,00 400.895.180,00 (146.420,00) 99,96 ,4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 167.841.600,00 167. 761.180,00 (80.420,001 99,95 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 167.841.600,00 167.761.180,00 (80.420,001 99,95 .4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29'.076.000,00 29.060.000,00 (16,000,001 99,94 ,4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Alat Listrik 138. 765.600,00 138.701.180,00 (64.420 001 99,95. ,4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 233.200.000,00 233.134.000,00 (66.000,001 99,97 .4.02 4.02·.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 233·.200.000,00 233.134.000 00 (66.000,001 99,97. .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.003:5 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 233.200.000,00 233.134.000 00 (66.000,001 99,97. .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 175.560.000,00 175.495.000,00 (65.000,001 99,96 .4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 175.560.000,00 175.495.000,00 (65,000,001 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.560.000,00 175.495.000,00 (65.000,00) 99,96 Page 3 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKUAANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 175'.560.000,00 175.495.000,00 65.000,00' 99,96 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 175.560.000,00 175.495.000,00 65.000 00 99,96 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.560.000,00 175.495.000,00 65.000,00 99,96 4.02 4.02'..0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 220.800.000,00 219.489.000,00 1.311.000,00 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 220.800.000,00 219.489.000,00 1.311.000,00 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 220.800.000,00 219.489.000,00 1.311.000,00 99,40 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 121.800.000,00 120.529.000,00 1.271.000,00 98,95 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania. Barang Pakai Habis 121.800.000,00 120.529.000,00 1.271.000,00 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 31.590.000,00 31.500.000,00 90.000,00 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.008.000,00 32.920.000,00 1.088.000,00 96,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 56.202.000,00 56.109.000,00 93.000,00 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 99.000.000,00 98. 960.000,00 (40.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 BelaniaJasa Kantor 99·.000.000,00 98. 960.000,00 (40.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 99·.000.000.00 98. 960.000,00 40.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.450.000,00 130.394.000,00 56.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 130.450.000,00 130.394.000,00 56.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 130.450.000,00 130.394.000,00 56.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 130.450.000,00 130.394.000,00 56.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 130.450.000,00 130.394.000,00 56.000,00 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 59. 994.000,00 (6.000,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.450.000,00 70.400.000,00 50.000,00 99,92 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 320.562.500,00 320.562.300,00 (200,00) UNDANGAN 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 320.562.500,00 320.562.300,00 200,00 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.562.500,00 320.562.300,00 200,00 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15. 762.500,00 15. 762.300,00 200,00 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15. 762.500,00 15. 762.300,00 200,00 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15. 762.500,00 15.762.300,00 200,00 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 BelanjaJasa 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja J asa Kantor 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 . 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Lan1rn:anan Jumal/Surat Kabar /Majalah 304.800.000,00 304.800.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 200.000.000,00 196.667.000,00 (3.333.000,00) SKPD 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 200.000.000,00 196.667 .000,00 3.333.000,00 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.667 .000,00 3.333.000,00 98,33. 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,QO 196.667.000,00 3.333.000,00 98,33. 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,QO 196.667.000,00 3.333.000,00 98,33. 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 .0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.000.000,()0 196.667.000,00 3.333.000,00 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 9.611.855.700,00 9.349. 723.600,00 (262.132.100,00) 97,27 Page 4 of 14 JUMl,AH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02:.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 PENGADAAN MEBEL 1.251.386.000,00 1.149.683.600,00 (101.702 .400 00) 91,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.1 BELANJA OPERAS! 84.886.000,00 57.000.000,00 (21 .886.000,00) 67,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 84.886.000,00 57.000.000,00 (27 .886.000,00) 67,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belania Barang 84.886.000,00 57 .000.000,00 (27 .886.000,00) 67,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 84.886.000,00 57 .000.000,00 (27.886.000,00l 67,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Per01bot Kantor 83.886.000,00 56.000.000,00 (27.886.000,00) 66,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 1.166.500.000,00 1.092.683.600,00 (73.816.400,00l 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.166.500.000,00 1.092.683.600,00 (73.816.400,00l 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tan!!P"a 1.166.500.000,00 1.092.683.600,00 (73.816.400,00l 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 143.000.000,00 134.400.000,00 (8.600.000,00) 93,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimoan Perlengkaoan Kantor 143.000.000,00 134.400.000,00 (8.600.000,00) 93,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 929.000.000,00 863. 783.600,00 (65.216.400,00) 92,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 504.000.000,00 461.803.600 00 (42.196.400,00) 91,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnva (Home Use) 425.000.000,00 401. 980.000,00 (23.020.000,00) 94,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 94.500.000 00 94.500.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 48.000.000,00 48.000.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 46.500.000,00 46.500.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MES!N LAINNYA 3.815.109.700,00 3.667 .040.000,00 (148.069.700,00) 96,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 370.854.000,00 367.040.000,00 (3.814.000,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.854.000,00 367.040.000,00 (3.814.000,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 370.854.000,00 367.040.000,00 (3,814.000 00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 370.854.000,00 367.040.000,00 (3.814.000,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.824.000,00 26.824.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0 00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 343.030.000,00 339.216.000,00 (3.814.000,00) 98,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.444.255. 700,00 3.300.000.000,00 (144.255.700 00) 95,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.444.255. 700,00 3.300.000.000,00 (144.255.700 00) 95,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 550.000.000,00 524.200.000,00 (25.800.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 550.000.000,00 524.200.000,00 (25.800.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumoane: 550.000.000,00 524.200.000,00 (25.800.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 742.050.000,00 635.000.000,00 (107.050.000 OD) 85,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 742.050.000,00 635.000.000,00 (107 .050.000,00) 85,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 59.400.000,00 54.600.000,00 (4.800.000,00) 91,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 460.000.000,00 373.800.000,00 (86.200.000,00) 81,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 54.000.000,00 49.800.000 00 (4.200.000,00) 92,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 168.650.000,00 156.800.000,00 (11.850.000,00) 92,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.922.503.200,00 1.920.000.00D,OO (2.503.200,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1. 922.503.200,00 1.920.000.0DD,OO (2.503.200,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.922.503.200,00 1.920.000.000,00 (2.503.200,00) 99,86 Page 5 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 161.812.500,00 161.550.000,00 (262.500,00 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 114.562.500,00 114.300.000 00 (262.500,00 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 114.562.500,00 114.300.000,00 (262.500,00 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.11 Belania Modal Alat Eksplorasi 67.890.000,00 59.250.000,00 8.640.000,00 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.11.02 Belania Modal Alat Eksplorasi Geofisika 67.890.000,00 59.250.000,00 8.640.000,00 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/Electric 67.890.000,00 59.250.000,00 8.640.000,00 87,27 4.02 4 .02 .0 .00 .0 .00.01.0000 01.2 .07 .0008 PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD 150 .000 .000 ,00 144.000.000,00 6.000.000 00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnva 150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnva-Aset Tidak Berwuiud 150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01 Belania Modal Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01.0005 Belania Modal Aset Tidak Berwujud-Software 150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.395.360.000,00 4.389.000.000,00 6.360.000,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belania Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.01 BelaniaJasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0009 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 6.360.000,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 6.360.000,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Bangunan Gedung 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 6.360.000,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban!!l..tnan Gedung Tempat Kerja 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 6.360.000,001 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.378.360.000,00 4.372.000.000,00 6.360.000,001 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.535.135.597,00 3.471.832.105,00 (63.303.492,00) 98,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 101.000.000,00 57 .000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 101.000.000,00 57.000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 57.000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.000.000,00 57 .000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.000.000,00 57.000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 101.000.000,00 57.000.000,00 44.000.000,00 56,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 328. 7 45.598,00 322.190.630,00 6.554. 968,001 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 328. 745.598,00 322.190.630,00 6.554. 968,001 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 328. 7 45.598,00 322.190.630,00 6.554. 968,001 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 328. 745.598,00 322.190.630,00 6.554. 968,001 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 328. 7 45.598,00 322.190.630,00 6.554.968,001 98,00 Page 6 ofl4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tal!ihan Air 22.961.400,00 21.398.600,00 (1.562.800,00 93,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Llstrik 262.584.198,00 258.233. 906,00 (4.350.292,00 98,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.200.000,00 42.558.124,00 (641.876,00 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 26.100.000,00 26.000.000,00 (100.000,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 26.100.000,00 26.000.000,00 (100.000,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.100.000,00 26.000.000,00 (100.000,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.100.000,00 26.000.000,00 (100.000,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.100.000,00 26.000.000,00 (100.000,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 Peralatan Komputer Lainnya 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.079.289.999 00 3.066.641.475,00 (12.648.524.00 99.58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 3.079.289.999 00 3.066.641.475,00 (12.648.524.00 99.58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pee:awai 289.410.000 00 283.640.000.00 (5.770.000 00 98 00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 289.410.000,00 283.640.000,00 (5. 770.000,00) 98,00 LainnyaASN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 289.410.000 00 283.640.000.00 (5.770.000 00 98 00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan<'P1,ngjawaban Pengelola Keuangan 263.400.000 00 259.230.000.00 (4.170.000 00 98 41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 00 8.160.000 00 000 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 17.850.000,00 16.250.000,00 (1.600.000,00) 91,03 dan Jasa (UKPBJ) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.789.879.999 00 2.783.001.4 75,00 16.878.524 00 99 75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 199.925.000 00 199.240.000 00 1685.000 00 99 65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 199.925.000 00 199.240.000 00 1685.000 00 99 65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 199.925.000 00 199.240.000 00 1685.000 00 99 65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 626.474.999 00 620.310.900 00 16.164.099 00 99 01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 259.225.000 00 254.867.900 00 (4.357.100 00 98 31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, 17.500.000,00 16.100.000,00 (1.400.000,00) 92,00 Pengelola Telmologi Informasi dan Pengelola Website 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Ooerator Komouter 41.925.000 00 40.200.000 00 (1.725.000 001 95 88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 199.800.000 00 198.567.900 00 11.232.100 001 9938 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 367.249.999 00 365.443.000 00 (1.806.999 00) 99 50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 231.999.999,00 230.800.000,00 (1.199.999,00) 99,48 Arsitektural 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pene:awasan Arsitektur 135.250.000 00 134.643.000 00 1607.000 00 99 55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 1.963.480.000 00 1.963.450.575,00 129.425 00 99 99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.963.480.000 00 1.963.450.575,00 129.425 00 99 99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 1.963.480.000 00 1.963.450.575,00 129.425 00 99 99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIH: DAERAH PENUNJANG 1.888.180.250,00 1.853. 722.872,00 (34.457 .378,00) 98,17 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Page 7 ofl4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 233.031.150,00 200.640. 792,00 (32.390.358,00) 86,10 KENDARAAN DINAS JABATAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 233.031.150 00 200.640.792 00 (32,390.358 00 86 10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 233.031.150 00 200.640. 792,00 (32.390.358 00 86 10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 177.031.150 00 144.709.465 00 (32.321.685 00 8174 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 177.031.150 00 144.709.465,00 (32.321.685 00) 8174 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 177.031.150 00 144. 709.465.00 (32,321.685 00) 81 74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 56.000.000 00 55.931.327 00 (68.673 00 99 87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.000.000 00 55.931.327 00 (68,673.00 99 87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 56.000.000,00 55.931.327,00 (68.673,00) 99,87 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 125.769.100,00 125.491.080,00 (278.020,00) 99,77 ATAU LAPANGAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 125.769.100 00 125.491.080 00 278.020 00 99 77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 125.769.100 00 125.491.080 00 278.020 00 99 77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barang 54.769.100 00 54.625.983 00 143.117 00 99 73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 54.769.100 00 54.625.983 00 143.117 00 99 73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.769.100 00 54.625.983 00 143.117 00 99 73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 71.000.000 00 70.865.097 00 134.903 00 99 80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71.000.000 00 70.865.097 00 134.903 00 99 80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 56.000.000,00 55. 925.097,00 (74.903,00) 99,86 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 15.000.000,00 14.940.000,00 (60.000,00) 99,59 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 60.000.000 00 59.400.000 00 600.000 00 99 00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 60.000.000 00 59.400.000 00 600.000 00 99 00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 60.000.000 00 59.400.000 00 600.000 00 99 00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 59.400.000,00 600.000,00 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59 .400.000,00 600.000,00 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 60.000.000,00 59.400.000,00 (600.000,00) 99,00 Rumah Tangga-Mebel 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 69.900.000,00 69.685.000,00 (215.000,001 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 69.900.000,00 69.685.000 00 (215.000,001 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.900.000,00 69.685.000,00 (215.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 69.900.000,00 69.685.000,00 (215.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.900.000,00 69.685.000,00 (215.000,001 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
54.900.000,00 54.850.000,00 (50.000,00) 99,90 Rumah Tangga-Alat Pendingin Page 8 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- 15.000.000,00 14.835.000,00 (165.000,00) 98,90 Alat Studio-Peralatan Studio Audio 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 (974,000,001 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 (974.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 (974.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 (974.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedune: dan Ban1mnan 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 1974.000,001 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 1.399.480.000,00 1.398.506.000,00 (974.000,00) 99,93 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 4.000.000,00 3.976.800,00 123.200,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 4.000.000,00 3.976.800,00 123.200,001 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000,00 3.976.800,00 123.200 001 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.976.800,00 123.200,001 99,42 4.02 4.02.0.00,0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belania Barang 4.000.000,00 3.976.800,00 (23,200,001 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5:1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.976.800 00 (23.200,00} 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.976.800 00 123.200,00} 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 10.854.511.838,00 10,479.926,496,00 (374,585,342,00) 96,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 9.973.723.038,00 9. 735.283.279,00 (238.439.759,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 9.973.723.038,00 9.735.283.279,00 (238.439.759,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belania Pegawai 9.973.723.038,00 9. 735.283.279,00 (238.439.759,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belania Gaii dan TunianganDPRD 9.973.723.038,00 9. 735.283.279,00 (238.439.759,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belania Uang Reoresentasi DPRD 560.430.000,00 556.920.000,00 13.510.000,00} 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5. 1.01.04.01.0001 Belania Uang Reoresentasi DPRD 560.430.000,00 556.920.000,00 13.510.000,00} 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belania Tunjangan Keluarga DPRD 56.179.400,00 40.023.900 00 (16.155.500,00) 71,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belania Tunjangan Keluarga DPRD 56.179.400,00 40.023.900,00 116.155.500,00) 71,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belania Tuniangan Beras DPRD 66.040.320,00 49.599.360,00 (16.440.960,00) 75 10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belania Tuniangan Beras DPRD 66.040.320,00 49.599.360,00 116.440.960,00) 75,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5,1.01.04.04 Belania Uang Paket DPRD 49.121.000,00 4 7 ,670.000,00 I1.451.000,00l 97,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belania Uang Paket DPRD 49.121.000,00 4 7 .670.000,00 11.451.000,00l 97,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belania Tuniangan Jabatan DPRD 813.073.500,00 807 .534.000,00 15.539.500 00} 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05,0001 Belania Tuniangan Jabatan DPRD 813.073.500,00 807 .534.000,00 15.539.500,001 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belania Tuniane:an Alat Kelengkaoan DPRD 76.334.650,00 56.362. 950,00 119.971.700,00) 73,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belania Tuniane:an Alat Kelengkaoan DPRD 76.334.650,00 56.362. 950.00 119.971.700,00) 73,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belania Tuniangan Alat Kelengkaoan Lainnva DPRD 13.555. 775,00 9.454. 725,00 14.101.050 001 69,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5. 1.01.04.07.0001 Belania Tunjane:an Alat Kelengkapan Lainnva DPRD 13.555. 775,00 9.454.725.00 14.101.050 00} 69,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 3.140.500.000,00 3.129.000.000,00 (11.500.000,00) 99,63 DPRD 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 3.140.500,000,00 3.129.000.000,00 (11.500.000,00) 99,63 DPRD 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belania Tuniangan Reses DPRD 525.000.000,00 514.500.000,00 fl0.500.000,00) 98,00 Page 9 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belania Tunjangan Reses DPRD 525.000.000,00 514.500.000,00 (10,500.000,00l 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belania Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 36.172.995,00 34.887.460,00 (1.285.535,001 96,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5. 1.01.04.10.0001 Belania Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan An!!l!ota DPRD 36.172.995,00 34.887.460,00 (1.285.535,00l 96,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11 Belania Pembulatan Gaji DPRD 2.013.221,00 15.596,00 (1.997.625,001 0,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11.0001 Belania Pembulatan Gaii DPRD 2.013.221,00 15.596,00 (1.997.625,001 0,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belania Tunjangan Keseiahteraan Pimpinan dan Anggota 388.152.177,00 321.025.288,00 (67.126.889,00) 82,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5. 1.01.04.12.0001 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 43.152.177,00 38.025.288,00 (5.126.889,00l 88,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 20.000.000,00 10.000.000,00 r10.ooo.ooo,om 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belania Tuniangan Perumahan DPRD 325.000.000,00 273.000.000,00 (52.000.000,00) 84,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 4.066.000.000,00 3.990.000.000,00 f76.000.000,00l 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belania Tunjangan Transportasi DPRD 4.066.000.000,00 3.990.000.000,00 f76.000.000,00l 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belania Uang Jasa Pengabdian DPRD 181.150.000,00 178.290.000,00 (2.860.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5. 1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 181.150.000,00 178.290.000,00 (2.860.000,001 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 725.028.800,00 710.400.000,00 (14,628.800,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 725.028.800,00 710.400.000,00 (14.628.800,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 725.028.800,00 710.400.000,00 (14.628.800,00l 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 725.028.800,00 710.400.000,00 (14.628.800,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 725.028.800,00 710.400.000,00 (14.628.800,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belania Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota 625.000.000,00 622.000.000,00 (3.000.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 99.028.800,00 87.400.000,00 (11.628.800,00) 88,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 155. 760.000,00 34.243.217,00 (121.516.783,00) 21,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 155. 760.000,00 34.243.217,00 (121.516.783,00) 21,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 155. 760.000,00 34.243.217,00 (121.516.783,00) 21,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 155. 760.000,00 34.243.217,00 (121.516. 783,00) 21,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 29.704.193,00 (120.295.807,00) 19,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 150.000.000,00 29.704.193,00 (120.295.807,00) 19,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 5. 760.000,00 4.539.024,00 (1.220.976 00) 78,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembavaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan 5. 760.000,00 4.539.024,00 f 1.220. 976,00) 78,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2-16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 4,717.030.000,00 4.473,241.361,00 (243. 788.639,00) 94,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 1.881.530.000,00 1.847.112.517,00 (34.417.483,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.881.530.000,00 1.847.112.517,00 (34.417.483,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.881.530.000,00 1.847 .112.517,00 (34.417.483,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.373.190.000,00 1.361.808.597,00 fll .381.403,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.373.190.000,00 1.361.808.597,00 (11.381.403,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44. 990.000,00 40. 788.800,00 (4.201.200,00) 90,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.138.120.000,00 l.135.243.800,00 (2.876.200,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 190.080.000,00 185.775.997,00 (4.304.003,00) 97,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.000.000,00 125.525.000,00 (20.475.000,00) 85,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.000.000,00 125.525.000,00 (20.475.000,00) 85,97 Page 10 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 146.000.000,00 125.525.000,00 20.475.000,00) 85,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 362.340.000,00 359.778.920,00 2.561.080,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 362.340.000,00 359. 778. 920,00 2.561.080,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 362.340.000,00 359.778.920 00 2.561.080,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 2.835.500.000,00 2.626.128.844,00 (209.371.156,00) 92,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 2.835.500.000,00 2.626.128.844,00 (209.371.156,00) 92,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.835.500.000,00 2.626. 128.844,00 (209.371.156,00) 92,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 822.400.000,00 689.868.316,00 132.531.684,00) 83,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2. 16.0004 5.1.02.01.01 Belan_ja Barang Pakai Habis 822.400.000,00 689.868.316,00 (132.531.684,00) 83,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 792.000.000,00 659.948.316,00 (132.051.684,00) 83,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 30.400.000,00 29.920.000,00 (480.000 00} 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.996.500.000,00 1.926.260.528,00 70.239.472,00) 96,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.500.000,00 1.835.225.000,00 65.275.000,00) 96,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 189.000.000,00 188.400.000,00 (600.000,00} 99,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0030 Belan_ja Jasa Tenaga Kebersihan 1.312.000.000,00 1.265.500.000,00 46.500.000,00) 96,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 399.500.000,00 381.325.000,00 18.175.000,00) 95,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 96.000.000,00 91.035.528,00 4. 964.4 72,00l 94,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5. 1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 96.000.000,00 91.035.528,00 4.964.472,00} 94,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00} 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.05 Belania Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5. 1.02.05.02 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TOGAS DAN FUNGSI DPRD 29.696.555.000,00 20. 759.207. 706,00 (8.937.347.294,00) 69,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN 750.020.000,00 213.246.000,00 (536. 774.000,00) 28,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 750.020.000,00 213.246.000,00 (536.774.000,00) 28,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 750.020.000,00 213.246.000,00 536. 774.000,00) 28,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.020.000,00 213.246.000,00 (536.774.000,00) 28,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.320.000,00 110. 790.000,00 4.530.000,00} 96,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.320.000,00 110. 790.000,00 4.530.000,00} 96,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 115.320.000,00 110. 790.000,00 4.530.000,00} 96,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 634. 700.000,00 102.456.000 00 (532.244.000,00) 16,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 634. 700.000,00 102.456.000,00 (532.244.000,00) 16,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 634. 700.000,00 102.456.000,00 (532.244.000,00) 16,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 6.442.077.000,00 6.118.398.396,00 (323.678.604,00J 94,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMANTUGASDPRD 894.472.000,00 611.279.396,00 {283.192.604,00) 68,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 894.472.000,00 611.279.396,00 (283.192.604,00) 68,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.472.000,00 611.279.396,00 (283. 192.604,00) 68,33 Page 11 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 117.572.000,00 83. 963.000,00 (33.609.000,001 71,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banl!1man 117.572.000,00 83. 963.000,00 (33.609.000,001 71,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 117.572.000,00 83. 963.000,00 (33.609.000,001 71,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 506. 900.000,00 262.266.396,00 (244.633.604,00) 51,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 506. 900.000,00 262.266.396,00 (244.633.604,00) 51,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 506. 900.000,00 262.266.396,00 (244.633.604,00) 51,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 270.000.000,00 265.050.000,00 (4.950.000,00) 98,16 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 270.000.000,00 265.050.000,00 (4.950.000,00) 98,16 Lain/Masvarakat 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 270.000.000,00 265.050.000,00 (4.950.000,00) 98,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 706.800.000,00 695.160.000,00 (11.640.000,001 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 706.800.000,00 695.160.000,00 (11.640.000,001 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.800.000,00 695.160.000,00 (11.640.000,001 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belania Jasa - - - - 706.800.000,00 695.160.000,00 (11.640.000,001 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 702.000.000,00 693.000.000,00 {9.000.000,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 702.000.000,00 693.000.000,00 (9.000.000,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 4.800.000,00 2.160.000,00 (2.640.000,00) 45,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5. 1.02.02.02.0005 Belania Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.800.000,00 2.160.000,00 (2.640.000,00) 45,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 32.400.000,00 15.000.000,00 (17.400.000,001 46,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 32.400.000,00 15.000.000,00 (17.400.000,001 46,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 15.000.000,00 117.400.000,00) 46,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 15.000.000 00 (17.400.000,001 46,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,001 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,001 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi 2.400.000,00 0,00 {2.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00l 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 4.808.405.000,00 4.796.959.000,00 (11.446.000,001 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 4.808.405.000,00 4.796.959.000,00 (11.446.000,001 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.808.405.000,00 4.796.959.000,00 111.446.000,001 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 701.545.000,00 698. 960.000,00 (2.585.000,001 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 701.545.000,00 698.960.000,00 {2.585.000,00) 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5. 1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor- Bahan Cetak 248.600.000,00 247.800.000,00 {800.000,001 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 416.945.000,00 415.160.000,00 (1. 785.000,001 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Mata 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 4.071.700.000,00 4.069.070.000,00 (2.630.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.051. 700.000,00 4.049.070.000,00 (2.630.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 71.400.000,00 68.860.000,00 (2.540.000,00) 96,44 Pelaksana Kegiatan Page 12 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5. 1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penyelenggaraan Acara 90.000.000,00 89.960.000,00 (40.000,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.890.300.000,00 3.890.250.000,00 (50,000,001 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5. 1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Interior 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.160.000,00 28.929.000,00 (6.231.000,00) 82,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.160.000,00 28.929.000,00 (6.231.000,001 82,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.160.000,00 28. 929.000,00 (6.231.000,001 82,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGBIMPUNAN ASPIRASI 4.672.435.000,00 3.113.074.945,00 (1.559.360.055,00) 66,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 2.567.945.000,00 1.194.567.945,00 11.373.377 .055,00) 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.567.945.000,00 1.194.567.945,00 11.373.377 .055,00) 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.567.945.000,00 1.194.567.945,00 l!.373.377.os5,00J 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.567.945.000,00 l.194.567.945,00 11.373.377.055,00) 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.567.945.000,00 1.194.567.945,00 11.373.377.055,00) 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5: 1.02.04:01.0001 Belania Per:jalanan Dinas Biasa 2.567.945.000,00 l.194.567.945,00 11.373.377.055,00) 46,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 2.104.490.000,00 l. 918.507 .000,00 (185.983.000,00) 91,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 2.104.490.000,00 l.918.507.000,00 (185.983.000,00) 91,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.104.490.000,00 1.918.507.000,00 (185.983.000,00) 91,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 627.500.000,00 599.300.000,00 (28.200.000,001 95,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 627 .500.000,00 599.300.000,00 (28.200.000,00l 95,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.000.000,00 12.300.000,00 (2. 700.000,00) 82,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 607 .500.000,00 582.000.000,00 (25.500.000,001 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.4 76.990.000,00 1.319.207.000,00 (157.783.000,00) 89,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Per:jalanan Dinas Dalam Negeri 1.4 76.990.000,00 1.319.207.000,00 (157. 783.000,00) 89,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 1.4 76.990.000,00 l.319.207.000,00 (157.783.000,00) 89,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.os FASILITASI TUGAS DPRD 17.832.023.000,00 11.314.488.365,00 (6.517.534.635,00) 63,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 17.768.053.000,00 l l.250.518.365,00 16.517 .534.635,00) 63,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 17.768.053.000,00 11.250.518.365,00 16.517 .534.635,00) 63,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.768.053.000,00 11.250.518.365,00 16.517 .534.635,00) 63,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.945.377.000,00 4.933.691.000,00 fl l.686.000,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4.945.377.000,00 4.933.691.000,00 (11.686.000,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.945.377.000,00 4.933.691.000,00 (11.686.000,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12.822.676.000,00 6.316.827.365,00 16.505.848.635,00) 49,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.822.676.000,00 6.316.827.365,00 16,505.848.635,00) 49,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 12.822.676.000,00 6.316.827.365,00 16.505.848.635,00) 49,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD 63.970.000,00 63.970.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 63. 970.000,00 63. 970.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.970.000,00 63. 970.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 100,00 Page 13 of14 4.02 4.02 4.02 ,4.02 4.02 KODE REKENING 4.02 ;0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02 .01.01 4 .02 ;0.00.0.00.01 .0000 02.2.08.0002 5.1.02 .o1.01 .002'4 4.02 '. 0.00.0 .00.01.0000 02 .2.08.0002 5 . 1.02.04 4 .02·.0.00.0.00,01.0000 02 .2.08.0002 5 . 1.02.04.01 4 .02;0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5. 1.02.04.01.0001 URAIAN SURPLUS DEFISl'rr Page 14 of 14 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH REALI SAS! PERUBAHAN 10'.010.000,00 10.010.000,00 W.010.000,00 10.010.000,00 53.960.000,00 53.960.000,00 53.960.000,00 53.960.000,00 53.960.000,00 53.960.0o'o,O BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 0,00 100,00 . DASAR HUKUM Ket • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI J\NGG~ TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : PERElNCANAAN Organisasi : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REM.ISASI PERUBAHAN 5 .01 .5.0.5.0.00.01 .onoo 5 BELAIIJA DAERAH 13.580.474.136,00 11.909.838.581,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.167.390.136. 00 6.438.352.633,00 KABUPATEN/KOTA 5.01 5.01.5.05.0 .00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA 135.646.000,00 134.395.410,00 PERANGKAT DAERAH 5.01 5 .01.5.05.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0001 PENYWSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERA.NGKAT 16.000.000 00 15.599.101,00 5.01 5 .01 .5 .05.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 16.000.000.00 15.599.101 00 5.01 5 .01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang <ii.an Jasa 16.000.000.00 15.599.101 00 5.01 5 .01 .5 .05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01 Belania Barang 16.000.000.00 15.599.101 00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 .01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.000.000 bo 15.599.101,00 5.01 5.01 .5 .05.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 .01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alau Tulis Kam.tor 16.000.000 00 15.599.101 00 5.01 5 .01.5.05.0 .00.01.0000 01.2 .01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 21.000.000 00 20.941.425 00 5.01 5 .01 .5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 21.000.000 00 20.941.425 00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 21.000.000 00 20.941.425 00 5.01 5 .01 .5 .05.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 12. 708.000 00 12.649.425 00 5.01 5 .01 .5 .05.0 .00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 .01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.708.000 00 12.649.425 00 5.01 5 .01.5.05.0 .00.01 .0000 01.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala'll Tulis Kantor 12.708.000 00 12.649.425 00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5.1.02 .02 Belania Jasa 8 .292.000 00 8 .292.000 00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5 . 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.292.000.00 8 .292.000 00 5.01 5 .01.5.05.0.00.01 .0000 01.2 .01.0002 5. 1.02.02.01 .0071 Belania Lembur 8.292.000 00 8.292 .000 00 5.01 5 .01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 19.418.500 00 19.097.996 00 5.01 5 .01 .5 .05.0 .00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELAN.JA OPERAS! 19.418.500 00 19.097.996 00 5.01 5 .01 .5.05.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0003 5 . 1.02 Belania Barang dan Jasa 19.418.500 00 19.097.996 00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 11.126.500 00 11.005.996 00 5 .01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.01.0003 5 .1.02.01 .01 Belania Barane: Pakai Habis 11.126.500 00 11.005.996 00 5 .01 5 .01.5.05.0.00.01 .0000 01.2 .01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Ka11tor 11.126.500 00 11.005.996 00 5.01 5 .01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 8.292 .000 00 8.092.000 00 Page I of27 Lampjran 1.1 Peraturan Bupe.tf tentana P~Jabaran PertannuntJawaban Petaksanaan Anftarttn Pendapatan dan BelanJa Oaerah TA, 202◄ Npmor: 32 Tahun 2025 Tanggal: 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKUJRANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (% ) Kl .670.635.555,00) 87,69 (729.037 .503,00) 89,82 I1.250.IS90,00) 99,07 1400.899 OOl 97,49 1400.899 OOl 97,49 1400.899 001 97,49 1400.899 OOl 97,49 (400.899 001 97,49 (400.899 001 97,49 (58.575 001 99,72 158.575 OOl 99,72 158.575 OOl 99,72 158.575 OOl 99,53 158.575 OOl 99,53 158.575 OOl 99,53 0 00 100.00 0 00 100,00 0 00 100,00 1320.504 OOl 98,34 1320.504 001 98,34 1320.504 001 98,34 (120.504 00 98,91 (120.504 00) 98,91 1120.504 00) 98,91 (200 .000 00) 97,58 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUK!UM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa:Kantor 8.292.000 00 8.092.000 00 (200;000,00l 97,58 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 8.292.000 00 8.092.000 00 r200:ooo,001 97,58 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PEm"USUNAN DPA-SKPD 15.000.000 00 14.995.858 00 (4.142,00l 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.995.858 00 (4,142 001 99,97 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.995.858 00 (4.142,00l 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 15.000.000,00 14.995.858,00 (4,142 001 99,97 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000.000 00 14.995.858 00 (4:142,00l 99,97 5.01 5.01 .5.05;0.00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantoraAlat Tulis !Kantor 15.000.000 00 14.995.858 00 (4;142,00l 99,97 5.01 5.01.5.05 ..0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENN'USUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 10.227.500,00 10.223.344 00 (4,156 001 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.227.500 00 10.223.344 00 (4:156 001 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.227.500,00 10.223.344 00 (4.156 001 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 10.227.500,00 10.223.344 00 {4.156 001 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.227.500,00 10.223.344 00 (4.156,00l 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantoraAlat Tulis !Kantor 10.227.500,00 10.223.344 00 (4.156 001 99,95 5.01 5.01.5,05;0,00.01.0000 OL2.0l.0006 ---- ... KOORDINASI DAN PEm"USUNAN LAPORAN CAPAIAN 25.000.000,00 24.942.197,00 (57 ;803,00) 99,76 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINER.!JA SKPD 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 00 24.942.197 00 (57:803,00l 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.942.197 00 (57.803,00l 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.:1.02.01 Belania Barang 20.552.000 00 20.494.197 00 (57.803,00l 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.552.000 00 20.494.197 00 (57 :803,00l 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/1Bahan untuk Kegiatan KantorcAlat Tulis !Kantor 20.552.000 00 20.494.197 ,00 (57.803,00l 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 4.448.000 00 4.448.000,00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania JasaXantor 4.448.000,00 4.448.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 4.448.000 00 4.448.000 00 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KIIN'ERJA PElRANGKAT DAERAH 29.000.000 00 28.595.489.00 (404.'511,00\ 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 28.595.489,00 {404.'511,001 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.595.489,00 (404.'51 l,OOl 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 15. 792.000,00 15.663.989,00 (128.011,001 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.792.000 00 15.663.989,00 (128;01 l,OOl 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/1Bahan untuk Kegiatan KantoraAlat Tulis !Kantor 15. 792.000,00 15.663.989,00 (128;011.00l 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.:1.02.02 Belania Jasa 7.268.000 00 7.251.500 00 {16:500,00l 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.528.000,00 5.528.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 5.528.000 00 5.528.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmman 1. 7 40.000,00 1. 723.500 00 (16.'500 00\ 99,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000 00 1.723.500 00 (16.'500,001 99,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.940.000 00 5.680.000 00 {260:000 001 95,62 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5.940.000 00 5.680.000 00 {260:000,001 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.:1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.940.000 00 5.680.000 00 {260:000,001 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH ,4.846.175.801,00 4.480. 734.667,00 (365.441.134,00) 92,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.532.151.801,00 4.179.731.523,00 (352.420.278,00) 92,22 Page2of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKIUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.01 5.01 .5.o5:o.oo.o 1.0000 01.2.02.0001 5.1 BE)LANJA OPERAS! 4.532.151.801,00 4.179.731.523,00 (352.420.278,00) 92,22 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.:1.01 Belania Pegawai 4.532.151.801,00 4.179.731.523,00 (352.420.278,00) 92,22 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 2.969.151.801 00 2.807.222.523,00 (161.929.278,00) 94,54 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.267 .056.M2,00 2.2i7.210.100,00 (49.846.342,00) 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.267.056.if42,00 2.2 !. 7 .210. l 00,00 (49.846.342,00) 97,80 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 208.851.747,00 185.849.880,00 (23.001.867,00) 88,98 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 208.851.747 00 185.849.880,00 (23.001.867,00) 88,98 5.01 5.01.5.o5:o.oo.01.oooo 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 234.710.000 00 198.170.000,00 (36.540.000,00) 84,43 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 234. 710.000,00 198.170.000,00 (36.540. 000,00) 84,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Fungsional ASN 40.400.000 00 27.540.000,00 (12.860.000,00) 68,16 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 40.400.000,00 27.540.000,00 (12.860.000,00) 68,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 58.560.000 00 48.930.000 00 19.630.000,00) 83,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 58.560.000,00 48.930.000 00 19.630.000,00) 83,55 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 121.665.600,00 108.123.060,00 (13.542.540,00) 88,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01-.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 121.665.600 00 108.123.060,00 (13.542.540,00) 88,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus.ASN 37.747.478 00 21.367.503 00 (16.379..975,00) 56,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh./Tuniangan Khusus PNS 37.747.478 00 21.367.503 00 (16.379.. 975,00) 56,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gali ASN 160.534,00 31.980 00 (128.'554 00) 19,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 160.534,00 31.980 00 1128.'554,00) 19,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penl!:hasilan ASN 11 .563.000.000,00 1.372.509.000,00 (190.491.000,00) 87,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5 ..1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban:Keria ASN 0. .563.000.000,00 1.372.509.000,00 (190.491.000,00) 87,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Trunbahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 11.563.000.000,00 1.372.509.000,00 (190.491.000,00) 87,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 226.160.500,00 218.376.300,00 (7. 784.200,00) 96,55 PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 226.160.500 00 218.376.300 00 (7,784.200 001 96 55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 BeJan;a Peuawai 225. 720.000 00 217.950.000 00 (7,770.000 001 96 55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Trunbahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 225. 720.000,00 217.950.000,00 (7. 770.000,00) 96,55 LainnyaASN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02 0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 225. 720.000 00 217.950.000.00 17. 770.000.001 96.55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan.,..,.,•n!!iawaban Pene:elola Keuane:an 225. 720.000 00 217.950.000.00 17. 770:000.001 96 55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 440.500 00 426.300 00 114.200 001 96 77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 440.500 00 426.300 00 114.200 001 96 77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 440.500 00 426.300 00 114.200.001 96 77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Ke!!:iatan Kantor-Alat Tulis !Kantor 440.500 00 426.300 00 114.200 001 96 77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 25.697.500 00 23.216.161 00 12.481.339 OOl 90 34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BElLANJA OPERAS! 25.697.500 00 23.216.161 00 12.481.339.001 90 34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.697.500 00 23.216.161 00 12.481:339 001 90 34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 4.922.500 00 4.841.161 00 181:339 001 98.34 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5:1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4.922.500 00 4.841.161 00 181:339 001 98 34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/1Bahan untuk Ke!!:iatan KantorcAlat Tulis !Kantor 4.922.500 00 4.841.161 00 181:339 001 98 34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 20. 775.000 00 18.375.000 00 12.400:000 001 88 44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belani a J asa °Kantor 20. 775.000 00 18.375.000 00 12.400.000 001 88 44 Page 3 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUK!UM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa'Tenae:a Administrasi 18.000.000 00 15.600.000 00 2.400.000 om 86 66 5.01 5.01.5.05:0.00.01 .0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 .0071 Belania Lembur 2.775.000 00 2. 775.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENN"USUNAN LAPORAN KEUANGAN 11.850.000,00 11.844.343,00 (5.657,00) 99,95 AKHIR TAHUN SKPD 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 11.850.000 00 11.844.343 00 r5.657 om 99 95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 11.850.000 00 11.844.343 00 (5.657 00 99 95 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 5.980.000 00 5.976.103 00 (3.897 00 99 93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 5.980.000 00 5.976.103 00 (3.897 00 99 93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/1Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis !Kantor 5.980.000 00 5.976.103 00 (3.897 00 99 93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 5.550.000 00 5.550.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.550.000 00 5.550.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 5.550.000 00 5.550.000 00 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 320.000 00 318.240 00 ri.760 00 99 45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetan Lainnva 320.000 00 318.240 00 ri.760 00 99 45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.:1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 320.000,00 318.240,00 (1.760,00) 99,45 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYJAPAN BAHAN TANGGAPAN 16.516.000 00 16.245.935 00 (270.065 00 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 16.516.000,00 16.245.935 00 (270.065,00 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 16.516.000,00 16.245.935 00 (270.065,00 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belania Barang 16.516.000,00 16.245.935 00 (270.065,00 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.:1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.516.000 00 16.245.935 00 (270.065,00 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantorsA!at Tulis !Kantor 16.516.000,00 16.245.935 00 (270.065,00 98,36 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENNUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 33.800.000,00 31.320.405,00 (2.479.'595,00) 92,66 BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 33.800.000,00 31.320.405 00 2.479.'595 00 92,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 33.800.000,00 31.320.405 00 2.479.'595 00 92,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 13.000.000,00 12.970.405 00 29.'595,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.000.000 00 12.970.405 00 29.'595,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantorsAlat Tulis !Kantor 13.000.000,00 12.970.405 00 29.'595,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 15.600.000 00 2.400;000,00 86,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.000.000,00 15.600.000 00 2.400.000 00 86,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 .0026 Belania Jasa'Tenaga Administrasi 18.000.000 00 15.600.000 00 2.400.000,00 86,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.750.000 00 50.000 00 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000 00 2.750.000 00 50.000,00 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000 00 2.750.000 00 (50.:000,001 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 97.140.000,00 91.081.380,00 6.058.620,00] 93,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 10.000.000,00 9.951.289,00 (48.711,00) 99,51 DAERAHSKPD 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 9.951.289 00 (48.711 OOl 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.951.289 00 (48.711 001 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 10.000.000,00 9.951.289 00 (48.711,001 99,51 Page4 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKIUM PERUBAHAN 5.01 5.0l.5.05;0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.:1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000.000 00 9.951.289 00 /48.711.00l 99,51 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/\Bahan untuk Kel?:iatan KantorcAlat Tulis !Kantor 10.000.000 00 9.951.289 00 (48,711.001 99,51 5.01 5.01.5.05.:0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 87.140.000 00 81.130.091,00 (6.009.909.00l 93,10 5.01 5.01.5.05.:0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 87.140.000 00 81.130.091,00 (6.009.909,00l 93,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 87.140.000 00 81.130.091 00 (6,009.909 OOl 93,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 20.000.000 00 19.990.091 00 (9.909 OOl 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania.Sarang Pakai Habis 20.000.000 00 19.990.091 00 19.909 OOl 99,95 5.01 5.01.5.05.:0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/\Bahan untuk Kel?:iatan KantoraAlat Tulis !Kantor 20.000.000 00 19.990.091 00 (9.909 OOl 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 67.140.000 00 61.140.000.00 {6.000.000.00\ 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa:Kantor 67.140.000 00 61.140.000 00 (6.000.000,00l 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa'Tenaga Administrasi 59.400.000 00 53.400.000 00 (6.000.000.001 89,89 5.01 5;01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.l.02.02.01.0027 Belania Jasa 'Tenaga Ot!lerator Komouter 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH :189.180.400,00 114.164.487,00 (76.016.913,00) 68,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 53.534.250 00 53.460.700 00 (73.550,00l 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.:L- -------- - BELANJA OPERASI - - - - ------ 53.534.250 00 · 53.460.700 00 173.'550 00) 99,86 ~~----- 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.l.02 Belania Barang dan Jasa 53.534.250 00 53.460.700 00 173.550,00l 99,86 5.01 5.01 .5:05.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Baran11: 53.534.250 00 53.460.700 00 173.550 00) 99,86 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 53.534.250 00 53.460.700 00 173.550 001 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kematan KantoraAlat Tulis !Kantor 534.25000 532.287 00 11.963 001 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/lBahan untuk Kematan Kantor~Perlenuk,man 8.200.000 00 8.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0062 Belania Pakaian Sioil Lenok,m IPSLI 2.200.000 00 2.200.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian {PDH\ 750.000 00 750.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 4.500.000 00 4.500.000 00 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 37.350.000 00 37.278.413 00 171.587 00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN [)AN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 32.490.000 00 31.092.412 00 fl.397.588 00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.490.000 00 31.092.412 00 fl.397.588 00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.490.000 00 31.092.412 00 11.397.588 00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.l.02.01 Belania Barang 16.200.000 00 16.002.412 00 !197.'588 00' 98,78 5.01 5.0l.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.200.000 00 16.002.412 00 (197.'588 00) 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.:1.02:01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kematan KantoraAlat Tulis !Kantor 16.200.000 00 16.002.412 00 1197.'588 00) 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5;1.02.02 Belania Jasa 16.290.000 00 15.090.000 00 r1.200:ooo,001 92,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belania J asa :Kantor 16.290.000 00 15;090.000 00 r1.200:ooo,001 92,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa 'Tenaga Administrasi 13.800.000 00 12.600.000 00 [1.200.000 00) 91,30 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 2.490.000 00 2.490.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 90.856.150 00 22.571.375 00 (68.284.775,00) 24,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.l BELANJA OPERASI 90.856.150 00 22.571.375 00 [68.284.. 775,00) 24,84 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.l.02 Belania Barang dan Jasa 90.856.150 00 22.571.375 00 [68.284. 775,00 24,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belania Barang 23.543.750 00 18.471.375 00 [5.072:375 00) 78,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 23.543.750 00 18.471.375 00 (5.072:375 00) 78,45 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kematan KantoraAlat Tulis !Kantor 303.750 00 303.750 00 0 00 100,00 P~ge 5 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUNUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05:0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.@00,00 190.000,00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/tBahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 4.300.@00,00 500.000,00 (3.800.000,00) 11,62 Mata 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Ranat 18.750.000 00 17.477.625 00 1.272.375 001 93 21 5.01 .5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 44.300.000 00 4.100.000 00 40.200.000 00) 9.25 5.01 .5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belania Jasa·Kantor 44.300.000 00 4.100.000 00 (40.200.000 00) 9 25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 44.300.000 00 4.100.000 00 (40.200.000 00) 9 25 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 23.012.400 00 000 (23.012.400 00\ 0.00 5.01 .5.01 .5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne,,.eri 23.012.400 00 000 (23.012.400 00\ 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 23.012.400 00 000 (23.012.400 00) 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBJNGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 12.300.000,00 7.040.000,00 (5.260.000,00) 57,23 PERUNDANG-UNDANGAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 12.300.000,00 7.040.000 00 (5.260.000,001 57,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.:1.02 Belania Barang dan Jasa 12.300.000 00 7.040.000 00 (5.260.000,00l 57,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.:1.02.02 Belania Jasa 9.000.000 00 5.500.000 00 (3.500.000,00l 61,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5:1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 9.000.000,00 5.500.000 00 (3.500.000 00) 61,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 9.000.000,00 5.500.000,00 (3.500.000,00) 61,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.300.000,00 1.540.000 00 1.760.000 00) 46,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 1.540.000 00 (1.760.000,001 46,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.300.000 00 1.540.000 00 1. 760.000,00) 46,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 750.678.000,00 742.901.869,00 7,776.:131,00) 98,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN JNSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 55.000.000,00 54.325.667,00 (674.333,00) 98,77 BANGUNAN KANTOR 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 55.000.000 00 54.325.667 00 674:333 00) 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 55.000.000 00 54.325.667 00 674.333 00) 98,77 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 55.000.000,00 54.325.667 00 674.333 00) 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 55.000.000,00 54.325.667 00 674.333,00) 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantorsAiat Tulis !Kantor 780.250 00 779.938 00 (312,00) 99,96 5.01 l5.0l.5.05.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/iJ3ahan untuk Kegiatan KantorsAiat Listrik 54.219.750,00 53.545.729 00 (674.021,00) 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.810.000 00 35.801.027,00 (8.973 00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 35.810.000 00 35.801.027 00 (8.973,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.810.000 00 35.801.027 00 (8.973,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 35.810.000,00 35.801.027 00 (8.973,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 35.810.000 00 35.801.027 00 (8.973 00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan KantorcAlat Tulis !Kantor 35.810.000 00 35.801.027 00 (8.973,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.114.500 00 7.834.314 00 2.280.186 00) 77,45 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 5.:1 BIDLANJA OPERAS! 10.114.500,00 7 .834.314,00 2.280.186 00) 77,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.114.500,00 7.834.314 00 2.280.186 00) 77,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 10.114.500,00 7.834.314,00 2.280.186 00) 77,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 10.114.500,00 7.834.314,00 2.280:186,00) 77,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 4.500.000,00 4.429.550,00 (70.450,00) 98,43 Page 6 of27 ,0" JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKIUM PERUBAHAN 5.01 .S.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Ke!rlatan KantorsAlat Tulis !Kantor 595.500.00 589.764 00 15.736 00 99,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/!Bahan untuk Ke!rlatan Kantor~Perabot Kantor 5.019.000 00 2.815.000 00 12.204.000,00 56,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.860.000,00 30.791.879,00 168.:121,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 30.860.000 00 30.791.879 00 168.121,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 30.860.000 00 30.791.879 00 168.121 00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 30.860.000.00 30.791.879 00 168.121 00 9<j),77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.860.000 00 30.791.879 00 /68.12100 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/!Bahan untuk Kelriatan KantorsAlat Tulis !Kantor 30.860.000.00 30.791.879 00 168.121 00 99,77 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 55.850.000 00 55.515.170 00 1334.830,00 99,40 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 55.850.000 00 55.515.170 00 1334.830 00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 55.850.000 00 55.515.170 00 1334.830,00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 55.850.000 00 55,515.170 00 1334.830 00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 55.850.000.00 55.515.170 00 1334.830 00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 54.250.000.00 54.139.170 00 1110.830 00 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5,1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an - -~---- - 1.600.000.00 1.376.000 00 -- 1224.000 00 86,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOQRDINASI DAN KONSULTASI 514.243.500.00 514.186.627 00 156.873 00 99,98 5.01 .S.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 514.243.500.00 514.186.627,00 (56.873,00 99,98 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barane: dan Jasa 514.243.500.00 514.186.627,00 156.873,00 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barane: 685.500.00 685.226 00 1274,00 99,96 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Be!anja Barane: Pakai Habis 685.500,00 685.226 00 (274 00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Be!anja Alat/!Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Alat Tulis !Kantor 685.500.00 685.226 00 (274,00 99,96 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 87.488.000.00 87.450.300 00 137.700 00 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bane:unan 87.488.000.00 87.450.300 00 137.700 00 99,95 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 87.488.000.00 87.450.300 00 (37.700,00 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 426.070.000.00 426.051.101,00 (18.899,00 99,99 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06:0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Nee:eri 426.070.000,00 426.051.101,00 (18.899,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 426.070.000,00 426.051.101 00 (18.899,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 48.800.000,00 44.447.185 00 (4.352.815,00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 48.800.000.00 44.447.185 00 (4.352.815,00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 44.447.185 00 (4,352.815 00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 7.400.000,00 7.397.935 00 (2.065,00 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.397.935 00 (2.065 00 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 .01.0024 Belania Alat/!Bahan untuk Kegiatan KantorsAlat Tulis !Kantor 7.400.000,00 7.397.935 00 (2.065 00 99,97 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 41.400.000,00 37.049.250 00 (4,350.750 00 89,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania JasaKantor 41.400.000,00 37.049.250 00 (4.350.750 00 89,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 41.400.000,00 37.049.250 00 (4.350.750 00) 89,49 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG IMILIK DAERAH PENUNJANG VRUSAN 355.308.335,00 345.160. 750,00 (10.14?:.585,00) 97,14 PEMERINTAH DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 99.439.000.00 96.875.250.00 12.563.750,001 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 99.439.000 00 96.875.250 00 (2.563.750,001 97,42 Pt1ge 7 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKiUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 99.439.000 00 96.875.250 00 2.563.750,00} 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 99.439.000,00 96.875.250 00 2.563. 750,00} 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Taneea 59.400.000,00 58.008.600 00 1.391.400,00} 97,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 59.400.000 00 58.008.600 00 1.391.400,00} 97,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 40.039.000,00 38.866.650 00 1.172.350,00} 97,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 6.000.000,00 5.966.250 00 (33,750,001 99,43 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 29.839.000 00 28. 704.600 00 1.134.400,00} 96,19 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 4.200.000,00 4.195.800 00 (4.200,00} 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 255.869.335 00 248.285.500,00 7 .583.835,00} 97,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 8.700.000 00 8.700.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belania Pegawai 8.160.000,00 8.160.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 8.160.000,00 8.160.000 00 0 00 100,00 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa ~------ --- 8.160.000 00 8.160.000,00 - 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 540.000 00 540.000 00 0.00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Barang 540.000,00 540.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 540.000,00 540.000 00 0.00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/!Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis !Kantor 540.000 00 540.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 247.169.335,00 239.585.500,00 17.583.835 001 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 247.169.335 00 239.585.500,00 7.583.835,00} 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belania Modal Alat AnP-lmtan 91.396.335 00 91.395.000 00 (1.335 001 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Anekutan Darat Bermotor 91.396.335 00 91.395.000 00 (1.335,00l 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 91.396.335 00 91.395.000 00 (1.335,00l 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanl!:l!a 12.000.000 00 11.875.500 00 1124.500,00l 98,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan.,..,.a 12.000.000 00 11.875.500 00 (124.500,00l 98,96 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 12.000.000 00 11.875.500,00 (124.500,00) 98,96 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 61.463.000,00 55.813.000 00 5.650.000,00) 90,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 15.000.000,00 15.000.000 00 0,00 100,00 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 46.463.000 00 40.813.000 00 5.650.000 00) 87,83 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 38.463.000,00 33.063.000 00 5.400.000 00) 85,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.000.000 00 7.750.000 00 (250.000 00} 96,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.11 Belania Modal Alat Eksplorasi 82.310.000,00 80.502.000 00 (1.808.000,00} 97,80 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.11.02 Belania Modal Alat Eksplorasi Geofisika 82.310.000 00 80.502.000 00 1.808.000 00) 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.11.02.0002 Belania Modal Elektronik/Electric 82.310.000 00 80.502.000 00 1.808.000 00) 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN ~EMERINTAHAN 597.665.000,00 338.962. 760,00 (258. 702.240,00) 56,71 DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000 00 9.996.000 00 14.000 OOl 99 96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.996.000 00 f4.000 OOl 99 96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 10.000.000 00 9.996.000 00 14.000 OOl 99 96 Page 8 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKiUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Baran!!' 10.000.000 00 9.996.000 00 f4.000 OOl 99 96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 10.000.000 00 9.996.000 00 f4.ooo om 99 96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kel!'iatan Kantor-Alat Tulis !Kantor 4.000 00 0 00 r4.ooo om 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alatl!Bahan untuk Kel!'iatan Kantor~Benda Pos 9.996.000 00 9.996.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 396. 990.000,00 147.516.057,00 (249.473.943,00) 37,15 LISTRIK 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 396.990.000 00 147.516.057,00 (249.473.943,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 396. 990.000,00 147.516.057,00 (249.473.943,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 396.990.000 00 147.516.057 00 (249.473.943,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa.Kantor 396.990.000 00 147.516.057 00 (249.473.943,00) 37,15 5.01 5.01.5;05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania Tal!'ihan Air 6.589.200 00 795.600,00 (5. 793.600,00 12,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Talrihan Listrik 355.600.800 00 114.822.097,00 (240. 778. 703,00) 32,28 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlan.,..,.anan 34.800.000,00 31.898.360 00 (2.901.640,00 91,66 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 35.000.000,00 33.076.356 00 (1. 923.644,00 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000 00 33.076.356,00 (1.923.644,00 94,50 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.076.356,00 (1.923.644,00 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barang 18.000.000 00 17.948.356 00 (51.644,00 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.000.000 00 17.948.356,00 (51.644 00 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/!Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.996.301 00 (3.699,00 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0035 Belania Alat/!Bahan untuk Kelriatan Kantor- Suvenir/Cendera 15.000.000,00 14.952.055 00 (47.945,00 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 10.000.000,00 8.160.000 00 (1.840.000,00 81,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban.,.nnan 10.000.000 00 8.160.000 00 (1.840.000 00 81,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5. 1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban•mnan Terbuka 10.000.000 00 8.160.000 00 (1.840.000,00 81,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 7.000.000,00 6.968.000,00 (32.000,00) 99,54 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasayang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 7.000.000,00 6.968.000,00 (32.000,00) 99,54 Lain /Masvarakat 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.000.000 00 6.968.000 00 (32.000,00' 99,54 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 155.675.000 00 148.374.347,00 (7 .300.653,00' 95,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 155.675.000,00 148.374.347 00 (7.300.653 00 95,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 155.675.000,00 148.374.347,00 17 .300.653,00 95,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barang 47.475.000 00 46.174.347 00 (1.300.653,00 97,26 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 47.475.000,00 46.174.347,00 (1.300.653,00 97,26 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan IPelumas 675.000 00 672.500,00 (2.500 00 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 43.870.000 00 42.571.84 7 ,00 (1.298.153 00 97,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/!Bahan untuk Kelriatan KantorcAlat Tulis Kantor 2.930.000.00 2.930.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 108.200.000,00 102.200.000,00 (6.000.000 00 94,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa .Kantor 108.200.000 00 102.200.000,00 (6.000.000 00 94,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 38.400.000 00 36.000.000 00 12.400.000,00 93,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 64.800.000,00 61.200.000 00 (3.600.000,00 94,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belania J asa 1klan /Reklame Film dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000 00 0,00 100,00 Page9 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKiUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 195.596.600,00 190.951.310,00 (4,645.290,00) 97,62 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 16. 766.600,00 16.707.170,00 (59.430,00) 99,64 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 16.766.600 00 16.707.170 00 (59.430 OOl 99 64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Baran" dan Jasa 16.766.600 00 16.707.170 00 (59.430 OOl 99 64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 7.500.000 00 7.442.970 00 (57.030 OOl 99 23 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 7.500.000 00 7.442.970 00 (57.030 OOl 99 23 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan !Pelumas 7.500.000 00 7.442.970 00 (57.030 OOl 99 23 5.01 .5.01 .5.05.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 9.266.600 00 9.264.200 00 12.400 OOl 99 97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.266.600 00 9.264.200.00 12.400 OOl 99 97 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.266.600,00 1.266.600,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dar~t __ 8.000.000,00 7.997.600,00 (2.400,00) 99,96 - - - -- - -- Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.030.000 00 25.041.468 00 f3. 988.532,00' 86,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 29.030.000 00 25.041.468 00 f3. 988.532,00' 86,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 29.030.000,00 25.041.468 00 f3. 988.532,001 86,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 29.030.000,00 25.041.468 00 f3. 988.532,001 86,26 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan clan Mesin 29.030.000 00 25.041.468 00 f3. 988.532,00' 86,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 14.030.000,00 13.988.000,00 (42.000,00) 99,70 Rumah Tan<r<,a-Alat Pendincin 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- 5.000.000,00 1.056. 788,00 (3. 943.212,00) 21,13 Alat Studio-Peralatan Studio Audio 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 9.996.680,00 (3.320,00) 99,96 Peralatan Komouter Lainnva 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 119.800.000,00 119.434.500,00 (365.500 00} 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 119.800.000 00 119.434.500,00 (365.500,00l 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 119.800.000,00 119.434.500,00 (365.500 OOl 99,69 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 135.000,00 0 00 (135.000,00l 0 00 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 135.000,00 0 00 (135.000 00} 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 0 00 (135.000,001 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 BelaniaJasa 20.000.000 00 19.834.500 00 (165.500 00} 99,17 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belania JasaKonsultansi KonstrUksi 20.000.000 00 19.834.500 00 (165.500 001 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 10.000.000,00 9.934.500,00 (65.500,00) 99,34 Arsitektur Lainnva 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 99.665.000 00 99.600.000 00 165.000 OOl 99 93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedune: dan Bana11nan 99.665.000.00 99.600.000 00 165.000 OOl 99 93 Page 10 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 99.665.000,00 99.600.000,00 (65.000,00) 99,93 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 30.000.000,00 29.768.172,00 (231.828,00) 99,22 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5,01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000,00 29. 768.172.00 (231.828 00) 99,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.768.172.00 (231.828 00) 99,22 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belania Barang 220.000.00 219.912.00 (88,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 220.000 00 219.912.00 (88,00) 99,96 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/lBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000 00 219.912.00 (88 00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 29. 780.000,00 29.548.260 00 (231.740 00) 99,22 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 5.000.000,00 5.000.000,00 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banl!llnan 24. 780.000,00 24.548.260.00 (231.740 00) 99,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemelihar:aan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 24. 780.000,00 24.548.260,00 (231.740,00) 99,06 - - --- - --- - Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor . - •-~~-- ,-----~-~- -- ---- ~~~ --~ -- 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 2,284. 767.000,00 1.770.670.030,00 (514.096.970,00) 77,49 PEMBANGUNANDAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.162.920.000,00 993.976.941,00 1168.943.059,00) 85,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 78.190.000 00 29.820.113 00 (48.369.887,00) 38,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 78.190.000 00 29.820.113 00 (48.369.887,00) 38,13 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 78.190.000,00 29.820.113,00 (48.369.887 ,00) 38,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 74. 790.000,00 27.890.113,00 (46.899.887,00) 37,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania-Barang Pakai Habis 74.790.000,00 - 27.890.113.00 (46.899.887,00) 37,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.790.000,00 8.430.113 00 (359.887,00) 95,90 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 19.460.000 00 (46.540.000,00) 29,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3.400.000,00 1.930.000 00 (1.470.000 00) 56,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 400.000,00 400.000 00 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan d 0 n Mesin 3.000.000 00 1.530.000 00 fl.470.000 OOl 51 00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tan1rna Lainnva (Home Use\ 3.000.000 00 1.530.000 00 fl.470.000 001 51 00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAl\l FORUM PERANGKAT 34.805.000 00 33.907.100 00 1897.900 001 97 42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 34.805.000 00 33.907.100 00 1897.900 001 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 34.805.000,00 33.907.100 00 (897,900.00) 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 9.755.000.00 9.613.600 00 1141.400.00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 9.755.000.00 9.613.600 00 1141.400.00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.500.000.00 1.497.600 00 12.400.00l 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan KantoraAlat Tulis Kantor 8.255.000.00 8.116.000 00 1139.000.00l 98,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 16.530.000 00 15.773.500 00 1756.500.00l 95,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.050.000 00 12.989.500 00 160.500,00) 99,53 Page 11 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/. (BEIRKURANQ): KOIDE REKENl!NG URAI~N ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAf:IAN 5.01 5.01.5.05.().00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 :0003 Honorarium Narasumber· atau Pembahas Moderator l!Pembawa 400.000 00 400.000 1(1)0 000 101),00 5.01 5.01 .5.05.(;).00.01 .0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.0 i:0026 Bellania Jasa Tenaga Administrasii 12.650.000 00 12.589.500 1QO (60.500 00 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung dim Ban=man 3.480.000 00 2.784.000'(i)O (696.000 00 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.05:0043 Bellania Sewai Hotel 3.480.000 00 2.784.000 1(i)O (696.000 00 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 8.520.000,00 8.520.000 1(i)O 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8.520.000 00 8.520.000 '(1)0 0.00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01:0001 Bellania Perial.anan Dinas Biasa 8.520.000 00 8.520.000 1(1)0 0.00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG K:ABUPATEN/KOTA 34.675.000 00 30.445.600 1(i)O (4.229.400 00 87,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 34.675.000 00 30.445.600l(i)O (4.229.400 00 87,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 34.675.000 00 30.445.600 l(i)0 (4.229.400 00 87,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Bellania Barang 8.815.000 00 8.793.600'(i)0 (21.400 00 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai FEabis 8.815.000 00 8. 793.600 1(i)0 (21.400,00 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Bellania Bahain-Bahan Lainnva 1.500.000 00 !ll.497.600J(i)0 (2.400 00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.315.000 00 7.296.000 1(i)O 119.000 00 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Bellania Jasa --- -- -- - --~- - 21.540.000 00 17.392.000'(i)O (4.148.000 00 80,74 -- - - 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Bellania Jasa Kantor 16.900.000,00 16.000.000J(i)O (900.000 00 94,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5:1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, l:Pembawa 400.000,00 400.000;(i)O 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Bellania Jasa Tenaga Administrasii 16.500.000 00 15.600.000 1(i)O (900.000 00 94,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung dim Banruman 4.640.000,00 !11.392.000 1(i)O (3.248.000,00 30,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Bellanja Sewai Hotel 4.640.000,00 !11.392.000J(i)O (3.248.000 00 3'0,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Bellanja Perialanan Dinas 4.320.000,00 4.260.000J(i)O (60.000 00 98,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.320.000 00 4.260.000/(i)O (60.000,00 98,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Bellanja Perialanan Dinas Biasa 4.320.000 00 4.260.000 1(i)O (60.000,00 98,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENIBANG KECAMATAN 124.000.000,00 l 1'8.553.250/00 15.446.750 00 95,60 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 124.000.000 00 118.553.250;00 (5.446.750 00 95,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 124.000.000,00 118.553.250/(i)O (5.446. 750 00 95,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Bellania Barang 15.600.000,00 15.461.250 1(i)O (138.750,00 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai FEabis 15.600.000,00 15.461.250!(1)0 (138.750,00 99,11 5.01 5.0l'.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600.000,00 6.462.050/(i)O (137.950 00 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0052 Bellania Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.999.200/(i)O ·1800 oo 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Bellania Jasa 4.000.000,00 2.080.000J(i)O fl.920.000 00 52,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.041 Bellania Sewai Peralatan. dan Mesin 4.000.000,00 2.080.000J(i)O fl.920.000 00 52,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.041.0036 Bellania Sewa, Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 2.080.000J(i)O fl.920.000 00 52,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.0.1.0006 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 104.400.000 00 101..012.000/(i)O (3,388.000 00 96,75 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Negeri 104.400.000,00 101.012.000/00 (3.388.000 00 96,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Bellania Perialanan Dinas Biasa 104.400.000 00 101.012.000 100 (3,388.000 00 96,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KGORDINASl PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN 891.250.000,00 781,.250.878/00 (109.999.122,00) 87,65 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH K!\BUPATEN/KOTA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 787.250.000.00 681..115.378/(i)O (106.134\.622,00) 86,51 Page 12 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH,/ (BEIR.KURANQ) KOil)E REKENmG URAI~N ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBA!'IAN 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 02.2.0.1.0007 5.1.02 Bellania Bararig dan Jasa 787 .250.000,00 681.115.378;(!)0 (106.134.622,00) 86,51 5.01 5.01.5.05.().00.01.0000 02.2.0.1.0007 5.1.02.01 Bellania Barane: 65.478.000 00 65.329.151'Ci/O 1148.849,00} 99,77 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai Hlabis 65.4 78.000,00 65.329.151 •(i)O 1148.849,00 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.478.000 00 43.349.151 :(i)Q (128.849 OOl 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Bellania Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 2!1J.980.000 '(i)O (20.000,00 99,90 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Bellania Jasa 435.508.000,00 386.806.033;©0 48.701.967,00) 88,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Bellania Jasa Kantor 327.250.000.00 326.200.000;00 1.050.000,00l 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, l!Pembawa 312.400.000,00 312.400.000;(i)O 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 :0026 Bellania Jasa Tenaga Administrasii 14.850.000,00 13.800.000 1(!)0 1.050.000,00 92,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung film Bane:uman 108.258.000 00 60.606.033 1(!)0 (47.651.967,00) 55,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5. 1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 108.258.000,00 60,606.033 1(!)0 47.651.967,00) 55,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 286.264.000,00 228. 980.194;©0 57 .283,806,00 79,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 286.264.000,00 228.980.194;00 (57 .283,806,00) 79,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 286.264.000,00 228.980.194;00 (57.283,806,00} 79,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 104.000.000 00 100.135.500)00 3.864.500 00} 96,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Bellania Modal Peralatan dan Mesin 104.000.000,00 100.135.500 1(i)O 3.864.500,00} 96,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan, Pemancfill 84.000.000,00 83.997.000J(i)O (3.000,00} 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06.02 Bel.a.nia Modal Alat Komunikasi 84.000.000 00 83,997,QQQ 1{i)Q {3.000,00} 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06.02.0008 Bellania Modal Alat Komunikasi Khusus 84.000.000,00 83.997.000 '(i)O {3.000 00} 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10 Bel.a.nia Modal Komouter 20.000.000 00 16.138.500'(!)0 3.861.500,00} 80,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01 Bellania Modal Komouter Unit 20.000.000 00 16,138,500 1(!)0 3.861.500 00} 80,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Bellania Modal Personal Comouter 20.000.000 00 16.138,500 l(i)Q 3.861.500,00} 80,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 144.536.000,00 129.190.681;00 (16.345,319,00) 89,38 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN 54.600.000,00 49.406.095;00 (5.193. 905,00) 90,48 PEMBANGUNAN DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 34.600.000,00 29.410.595'©0 5.189.405,00 85,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 34.600.000,00 29.410.595 '(i)O 5.189.405 00 85,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Bellania Barang 9.440.000,00 9.262.595 :(i)Q 177.405,00 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai Fllabis 9.440.000,00 9.262.595 1(!)0 177.405,00} 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kee;iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.440.000,00 9.262,595 1{i)0 177.405,00} 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Bellania Jasa 8.120.000,00 3.828.000 1(!)0 4.292.000,00} 47,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung dlan Bane:uman 8.120.000,00 3.828.000 •(DO 4.292.000 00} 47,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 8.120.000,00 3.828,000 1(1)0 4.292.000,00) 47,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Bellania Perial.anan Dinas 17.040.000 00 16,320,000 1(!)0 (720.000,001 95,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 17.040.000,00 16,320.000 1(i)Q {720.000,00} 95,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.0l.0001 Bellania Perialanan Dinas Biasa 17.040.000 00 16.320.000 1(i)O (720.000,00) 95,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000.00 19.995.500'(!)0 (4.500,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Bellania Modal Peralatam dan Mesin 20.000.000,00 19.995.500 '(!)0 (4.500,00) 99,97 Page 13 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ./ (BEJIRKURANOJ: KOIDE REKEN[NG URAIAN ANGGARAN DAS:AR Ket. SETELAH REALISASI (Rp) (o/o) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.(;).00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10 Be]ania Modai Komouter 20.000.000 00 19. 995.500 i(l)O 14.500 00} 99,97 5.01 5.01.5.05.(;).00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.0l Bellania Modai Komouter Unit 20.000.000 00 19.995.500 1(1)0 14.500,00} 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.10.01 .0002 Be]ania Modal Personal Comouter 20.000.000 00 19.995.500 1(1)0 14.500 00} 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN PAN PEMANFAATANI DATA DAN INFORMASI 49.936.000,00 44.102.790J(l)O (5.833.210,00) 88,31 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.036.000 00 111.016.040 1(1)0 119.960,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Be]ania Barane: dan Jasa 1.036.000 00 111.016.040 1(1)0 119.960 00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Be]ania Barane: 1.036.000 00 IJJ.016.040'(i)0 119.960,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Hlabis 1.036.00000 ill.016.040 1(i)O 119.960.00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5. 1.02.01.oi:0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.036.000 00 ill.016.040 1(i)0 119.960 00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 48.900.000 00 43.086. 750 1(i)O 15.813.250 00) 88,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Be]ania Modal Peralatam dan Mesin 48.900.000 00 43.086. 750 1(i)O 15.813.250,00} 88,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Be]ania Modal Komputer 48.900.000 00 43,086.750 l(i}0 15.813.250,00l 88,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01 Be]ania Modal Komputer Unit 30.000.000 00 26.339.250J(l)0 13.660. 750 00} 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Be]ania Modal Personal Comouter --------- 30.000.000 00 26.339.250J(i)0 13.660. 750,00} 87,79 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02 Bellania Modal Peralatam Komouter 18.900.000 00 16.747.500 1(i)O 12.152.500 00} 88,61 5.01. 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02;0002 5.2.02.10.02.0003 Be]ania Modal Peralatam Personal Computer 18.900.000 00 16.747.500 l(i}0 12.152.500,00l 88,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PRO FIL PEMBANGUNAN DAERAH 40'.000.000 00 35.681. 796 1(i)O 14.318.204 00) 89,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 35.681. 796 l(i)O 14.318.204 OOl 89,20 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.02.0003 5.1.02 Be]ania Barang dan Jasa 40,000.000 00 35.681. 796 1(i)O 14.318.204 OOl 89,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Be]ania Barang 14.840.000 00 14.465.796J(i)O 1374.204 00) 97,47 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Hlabis 14.840.000 00 14.465.796l(i)0 1374.204,00) 97,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk KegiatanJ(antor-Alat Tulis Kantor 14.840.000 00 14.465.796 1(i)O 1374.204,00) 9.7,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Be]ania Jasa 8.120.000 00 4.176.0001(1)0 13. 944.000,00l 51.,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.05 Be]ania Sewa, Gedung den Bane:uman 8.120.000 00 4.176.000 i(i)O 13.944.000 OOl 51,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Be]ania Sewa, Hotel 8.120.000 00 4.176.000J(i)O 13.944.000 00) 51,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Be]ania Perialanan Dinas 17.040.000 00 17'.040.000 1(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 17.040.000 00 17.040.000J(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perial.anan Dinas Biasa 17.040.000 00 17.040.000 1(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.03 PENGENDALJAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG f77.311.000,00 647.502.408i00 (329.808.592,00) 66,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KGORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN 154.175.000 00 108.616.749/(i)O (45.558,251,00 70,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 154.175.000,00 108.616.749/(i)O (45.558,251,00) 70,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Be]ania Barang dan Jasa 154.175.000 00 108.616.749j(i)O (45.558,251,00) 70,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Bellania Barang 42.297.000 00 29.311.725'(i)0 (12.985,275,00) 69,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Hlabis 42.297.000 00 29.311.725 1(i)0 (12.985,275,00) 69,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.l.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Keroatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.297.000 00 19.979.725J00 1317.275 00 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.01.01.0052 Be]ania Makanan dan Minuman Raoat 22.000.000 00 9.332.000 1(i)0 (12.668,,000,00) 42,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Be]ania Jasa 57.270.000 00 28.656.000 1(i)0 (28.614,,000,00) 50,03 5.01 5;01.5.05.o.oo.01.oooo 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Be]ania Jasa Kantor 16.500.000 00 15.600.000J(i)O (900.000 00) 94,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Be]ania Jasa Tenae:a Administras~ 16.500.000 00 15.600.000 1(i)O 1900.000 00) 94,54 Page 14 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ./ (B:01RKURANQ): KOIDE REKEN~NG URAI~N ANGGARAN DAS'.AR Ket- SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Bellania Sewa, Gedune: dan Ban,,-uman 40.770.000 00 13.056.000 10!0 27.714.000,00) 32,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.os:0043 Bellania Sewa,-Hotel 40. 770.000,00 13.056.ooo 1Ciio 27.714.000,00) 32,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Be]ania Periafanan Dinas 54.608.000,00 50.649.024 10!0 3.958.976 00 92,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Be?ania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 54.608.000 00 50.649,024 1(i)0 3. 958. 976,00 92,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Bellania Perialanan Dinas Biasa 54.608.000 00 50.649.024 1(i)0 3.958.976,00 92,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN 823.136.000,00 538.885.659;00 (284.250.341,00) 65,46 BERKALA PEI;,AKSANAAN PEMBANGUNAN l!DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 808.136.000 00 524.878.659J(i)0 (283.257.341,00) 64,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Bellania Barane: dan Jasa 808.136.000 00 524.878.659;(i)O (283.257.341,00) 64,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Bellania Barane: 40.494.000 00 36,985,887 1(i)0 3.508.113 00 91,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Bellania Barane: Pakai Fllabis 40.494.000 00 36. 985.887 l(j)Q 3.508.113 00 91,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.494.000,00 22.144.8871(i)Q 3.349.113,00 86,86 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0035 Bellanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 15.000.000,00 14.841.000J(i)O (159.000,00) 98,93 Mata 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Bellania Jasa 142.180.000 00 58.216.400/(i)O (83.963,600,00) 40,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Bellania Jasa Kantor 61.950.000 00 39,500.000 1(i)0 (22.450L000,00) 63,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, IPembawa 47.100.000,00 25. 700.000J(i)O (2 l.400L000,00) 54,56 Acara, dan Panitia 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.01.0026 Be]ania Jasa Tenae:a Administras~ 14.850.000,00 13,800,000 l(i)Q 1.050.000,00 92,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05 Bellania Sewai Gedune: dan Ban,,-,1man 80.230.000,00 18.716.400 '(i)O 61.513,600,00 23,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 80.230.000,00 18, 716.4QQ 1(i)Q 61.513,600,00) 23,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 625.462.000,00 429.676.372 1(i)0 (195. 785.628,00) 68,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 625.462.000,00 429.676.372)00 (195.785.628,00) 68,69 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perialanan Dinas Biasa 625.462.000.00 429.676.372 100 (195.785.628,00) 68,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14,007.000 l(j)Q (993.000,00 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Be]ania Modal Peralatam dan Mesin 15.000.000 00 14.007.QQOl(i)Q (993.000,00 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 15.000.000,00 14.007.000J(i)O (993.000,00 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01 Bellania Modal Komouter Unit 15.000.000,00 14.007.000 1(i)0 (993.000,00 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Bellania Modal Personal Comouter 15.000.000,00 14,007,000 1(i)Q (993.000,001 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 2.713.317.000,00 2.568.199.329,00 (125.U.7.671,00) 95,38 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.01 KQORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN 867.417.000,00 845.082.066;00 (22.334,934,00) 97,42 PEMBANGUNAN MANUSIA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KGORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANMN 80.000.000,00 78.609.403J(i)O (1.390. 597 ,00) 98,26 PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN©: PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 80.000.000 00 78,609.403 l(j)Q 1.390.597 ,001 98,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 80.000.000 00 78,609.403 l(i)Q 1.390.597,001 98,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Bellania Barang 6.240.000 00 6,225.000 l(j)Q (15.000 001 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Be!ania Barang Pakai Fllabis 6.240.000,00 6.225.000 '(i)O (15.000,001 99,75 Page 15 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEJIRKURANG): KOJDE REKENlNG URAI.~N ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.ot:0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!ciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.120.000 00 6.105.000 i(i)O 115.000,001 99r,75 5.01 5.01 .5.05.().00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.ot:0021 Belania Alat/Bahan untuk Ke!ciatan Kantor-Benda Pas 120.000,00 120.000'(i)O 0.00 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 18.560.000,00 17-.996.490 1@0 (563.510,001 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Betania Sewa, Gedune: dan Bane:uman 18.560.000,00 17,,996.490 1(il0 {563.510 001 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa, Hotel 18.560.000,00 l 7'.996.490 1(i)O (563.510 001 96,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 55.200.000,00 54.387.913 i(i)O (812.087,001 98,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 55.200.000,00 54.387.913 '(i)O (812.087,001 98,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.o Looo 1 Belania Perialanan Dinas Biasa 55.200.000 00 54,387,913 1(i)0 (812.087 001 98,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 45.727.000 00 45.186.230 1(i)O (540.770 001 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 45.727.000 00 45.186,230 l{i)0 (540. 770 00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 45.727.000 00 45.186,230 1(i)0 (540.770 001 98,81 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Be]ania Barane: 6.953.000 00 6.952.000 1(i)0 11.000,001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Be]ania Barane: Pakai Hlabis 6.953.000 00 6. 952.000 1(00 (l.000,001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.953.000,00 6.952.000 1(!)0 {1.000,001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 38.774.000,00 38.234.230 1(i)O (539.770,001 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.0l Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 38.774.000 00 38,234.230 1(i)0 (539.770,00) 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 BeTanja Perialanan Dinas Biasa 38.774.000 00 38.234.230 1(i)0 (539.770 00) 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN 50.000.000,00 47-.034.425 '(i)O (2.965.575,00) 94,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 47,,034.425 1(i)0 (2,965.575 001 94,06 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000,00 47-.034.425;Cil0 (2.965.575,00) 94,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 7.076.000 00 7-.075.300;(!)0 (700,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Bellania Barane: Pakai Hlabis 7.076.000.00 7'.075.300 '(i)O (700 00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.716.000,00 6. 715.300 1(i)O (700 00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke!ciatan Kantor-Benda Pas 360.000,00 360.000'CilO 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.300.000,00 2i!l.559.125;(i)O (2. 740.875,00) 88,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.Ql.0003 5.1.02.02.01 Be]anja Jasa Kantor 13.800.000.00 12.151.125 '(i)O (1.648.875,00) 88,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Be]ania Jasa Tenaga Administras~ 13.800.000,00 12.151.125 1(00 (1.648.875 00) 88,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Be]ania Sewa, Gedung clan Bane:uman 10.500.000,00 9.408.000 1(i)0 (1.092.000,00) 89,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa, Hotel 10.500.000.00 9.408.000/(i)O (1.092.000,00) 89,60 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 18.624.000.00 18.400.000JCilO (224.000 00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.624.000.00 18.400.000;C!lO (224.000,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perjalanan Dinas Biasa 18.624.000.00 18.400.000 1(00 (224.000,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 KGORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI 50.000.000,00 47'.109.480;(00 (2.890.520,00) 94,21 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 47,, 109.480 l{i)0 (2.890.520.001 94,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.0i. .0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000,00 4?:.109.480)(i)0 (2.890.520.001 94,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 3.188.000,00 3.186.730)(i)0 (1.270.001 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai HI.a.bis 3.188.000,00 3.186.730)(i)0 (1.270,001 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.Ql.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!ciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.188.000.00 3.186.730'Cil0 (1.270,001 99,96 Page 16 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEJIRKURANO): KOIDE REKEN{NG URAIPIN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Bellania Jasa 23.680.000.00 20. 916. 750J(i)O [2.763.250 001 8&,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 · Be]ania Jasa kantor 13.800.000.00 12.563.250J(]!O fl.236.750 00} 91,03 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.01.0004 5.1.02.02.ot:0026 Bellania Jasa Tenae:a Administrasii 13.800.000.00 12.563.250J(i)0 fl.236. 750,00} 91,03 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedune: clan Ban=llian 9.880.000.00 8.353.500J(i)0 fl.526.500,001 84,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewai Hotel 9.880.000.00 8.353.500J(i)O fl.526.500,00} 84,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 23.132.000 00 23.006.000 1CilO /126.000,001 99,45 5.01 5.01.5.05.o.oo.o1.oooo 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Bellania Perial.anan Dinas Dalam Nee:eri 23.132.000 00 23.006.000 1CilO [126.000 00} 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Bellania Perial.anan Dinas Biasa 23.132.000 00 23.006.000J(i)O [126.000 00} 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 .2 .01.0005 K00RDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 153.190.000,00 15l.934.096;Cil0 (1.255.904,00) 99,18 PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN~ PEMBANGUNAN MJANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 153.190.000,00 151.934.096;(i)O (1.255.904,00} 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Bellania Barane: dan Jasa 153.190.000,00 151. 934.096J(i)O (1.255.904 00} 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Bellania Barane: 25. 924.000.00 25.857.200 1(i)O 166.800 001 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Bellania Barane: Pakai FIia.bis 25. 924.000.00 25.857.200 'Cil0 (66.800,00} 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Bellania Bahan-Bahan Lainnva 2.000.000.00 iJJ.996.800 1(i)O (3.200 00} 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.674.000.00 4.630.000J(i)O (44.000 00} 99,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Bd]ania Makanan dan Minuman Raoat 19.250,000 00 19.230.400J(i)O (19.600,00} 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Be]ania Jasa 29.040.000 00 28.304.4 72J(i)0 (735.528,00} 97,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Bellania Sewa., Gedune: dan Ban,mman 29.040.000 00 28.304.472J(i)0 (735.528 00} 97,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa., Hotel 29.040.000 00 28.304.472 l(i)0 (735.528 001 97,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 98.226.000.00 97.772.424:<ilO (453.576,001 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.0l Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 98.226.000.00 97. 772.424,CilO /453.576 001 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perialanan Dinas Biasa 98.226.000.00 97. 772.424J(i)O (453.576,001 99,53 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 133.800.000,00 133.154.031J(i)0 (645.969,00) 99,51 PEMBANGUNAN PE;RANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 133.800.000.00 133.154.031J(i)0 [645.969 001 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 133.800.000 00 133.154.03 U)O (645.969.001 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03;2.01.0006 5.1.02.01 Bdllania Barang 18.388.000 00 18.292.683J(i)0 195.317.001 99,48 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.01.0006 5.1.02.01.0l Bellania Barang Pakai FIia.bis 18.388.000 00 18.292.683 !(i)O (95.317.001 99,48 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0024 Bd]anja Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.888.000 00 6.814.283 1(i)O (73.717 00} 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Bellania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 500.000 00 480.000 1(i)0 120.000.001 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Be]anja Makanan dan Minuman Raoat 11.000.000 00 10. 998.400 1(i)0 (1.600,001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Bdllania Jasa 18.560.000.00 18.109.2501(i)0 (450.750 001 97,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Bdllania Sewai Gedung dan Bane:uman 18.560.000.00 18.109.250 1(i)0 (450.750 001 97,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05:0043 Bellania Sewai Hotel 18.560.000,00 18.109.250 1(i)0 (450. 750 00} 97,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 96.852.000,00 96. 752.098 l(i)0 (99.902,00} 99,89 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.0l Bellania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 96.852.000 00 96. 752.098 'CilO 199.902 OOl 99,89 ·5,01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Bellania Perialanan Dinas Biasa 96.852.000 00 96. 752.098 1(i)0 (99.902.001 99,89 Page 17 of27 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEIRKURANQ): KOJDE REKEN~NG URAIAN ANGGARAN DASt\R Ket: SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.0l.5.05.Q.00.01.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DM'll EVALUASI PENYUS:UNAN 101.640.000,00 95.460.155J@O (6.179.845,00) 93-,91 DQKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BID~G PEME3ANGUNAN MANUSIA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 101.640.000 00 95.460.155;@0 6.179.845,00 93,91 5.01 5.01.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.01.0007 5.1.02 Bellania Baran11: dan Jasa 101.640.000 00 95.460.155 10)0 6.179.845,00) 93,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Bellania Baran11: · 4.760.000 00 4.757.500J(i)O 2.500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Bellania Baran11: Pakai J!I!abis 4.760.000 00 4.757.500J(i)0 2.500,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.760.000 00 4.757.500J(i)0 2.500 00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Bellania Jasa 41.200.000 00 36.739.2001(i)0 4.460.800 00 89,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Bellania Jasa Kantor 18.000.000 00 15.600.000 '(i)O 2.400.000,00 86,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Be]ania Jasa Tenaga Administrasii 18.000.000 00 15.600.000 '<ilO 2.400.000,00) 86,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung clan Banirn111an 23.200.000 00 2ill.139.200J(i)0 2.060.800,00 91,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 23.200.000 00 21Ji.139.200J(i)0 2.060.800,00 91,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Bellania Perial.anan Dinas 55.680.000 00 53. 963.455J(i)0 1.716.545,00) 96,91 5.01 5.01:5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Bellania Perialanan Dinas Dalam Negeri 55.680.000 00 53. 963.455J(i)0 . 1.716.545,00) 96,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perial.anan Dinas Biasa 55.680.000 00 53. 963.455J(i)0 1.716.545.00) 96,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 KGORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARNIIONISASI 253.060.000,00 246.594.246J(i)0 (6.465. 754,00) 97,44 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 253.060.000 00 246.594.246J(i)O 6.465.754,00 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 253.060.000 00 246.594.246;(00 6.465.754,00 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Bellania Barang 21.945.000 00 2aJ.855.800 1(i)O (89.200,00 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai llllabis 21.945;000 00 2ill.855.800 1(i)O (89.200,00 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.570.000 00 9.535.800 1(i)0 (34.200,00 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0052 Be]ania Makanan dan Mihuman Rapat 12.375.000 00 12.320.000J(i)O (55.000,00 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Be]ania Jasa 82.140.000 00 76. 790.376 100 5.349.624,00) 93,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Be]ania Jasa Kantor 36.000.000,00 3ill.157.750J@O 4.842.250,00) 86,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0026 Bellania Jasa Tenaga Administrasii 36.000.000 00 3!JJ.157.7501(i)O 4.842.250 00) 86,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5. 1.02.02.05 Belania Sewa, Gedung dan Banirn111an 46.140.000 00 45.632.626 '00 (507.374,00 98,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 46.140.000 00 45.632.626;(i)0 (507.374,00 98,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 148.975.000 00 147.948.070J(i)0 1.026.930 00 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri · 148.975.000 00 147.948.070J(i)0 1.026.930 00 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perialanan Dinas Biasa 148.975.000 00 147.948.070J(i)0 1.026.930,00 99,31 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 3.2.02 KQORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEQEKONOMIAN DAN 756.000.000,00 735.379.570;80 (20.620,430,00) 97,27 SDA (SUMBER DAYA AI,AM) 5.01 5.0l.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.02.0001 KGORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 143.940.000,00 143. 790.393J(i)0 (149.607,00) 99,89 PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN(i) PEREKQNOMIAN (RPJPD, RPJ:MD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 143.940.000 00 143.790.393J(i)0 (149.607,00) 99,89 Page 18 of27 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH ,t (BEl!RKURANQJ: KO!DE REKENlNG URAIAN ANGGARAN DAS:AR Ket- SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01 .5.05.().00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02 Bellania Bararig dan Jasa 143.940.000 00 143.790.393!<iiO 1149.607 00 99,89 5.01 5.01 .5.05.().00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Bellania Bararig 8.660.000,00 8.660.000 1(i)0 0.00 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Bellania Barang Pakai Illiabis 8.660.000 00 8.660.000 !(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.660.000 00 8.660.0001(i)0 0,00 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 51.472.000 00 5!1J.352.047J(i)O 1119.953 00 99,76 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 25.200.000 00 25.200.000 1(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0026 Bellania Jasa Tenaga Administrasii 25.200.000 00 25.200.000 1(i)O 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Bellania Sewai Gedung dan Banlll111ian 26.272.000 00 26.152.047 1(i)0 1119.953 00 99,54 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0001 5. 1.02.02.05.0043 Bellania Sewai Hotel 26.272.000 00 26.152.047 1(i)0 1119.953 00 9954 5:01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Bellania Perialanan Dinas 83.808.000 00 83. 778.346 l(i)O {29.654,00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 83.808.000 00 83. 778.346/(i)O {29.654 00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perial.anan Dinas Biasa 83.808.000,00 83. 778.346J(i)O {29.654,001 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PEREJjCANAAN 5.000.000,00 5.000.000JCilO 0,00 100,00 PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! -- - 5.000.000 00 5.000.000JCilO 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Bellania Barang dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000J(i)O 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Bellania Barang 5.000.000 00 5.000.000 '<i!O 000 100,00 .5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Illiabis 5.000.000 00 5.000.000 l(i)0 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Bellania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 '(i}O .000 100,00 5.01 · 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PELAKSANMN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN 90.004.000,00 88.151.818/(i}O (1.852.182,00) 97,94 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN' PERANGKAT DAERAH B!Dl,I\NG PEREKONOMIA!N 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 90.004.000 00 88.151.818J(i)0 1L852.182 oo 97,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Be]ania Barang dan Jasa 90.004.000 00 88.151.818J(i)0 11.852.182 00 97,94 5.01 5.01.5.o5:o.oo.01.oooo 03.2.02.0003 5.1.02.01 Be]ania Barang 4. 750.000.00 4.750.000J(i}O 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Hellania Harang Pakai I+llabis 4.750.000 00 4.750.000!(i)O 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.750.000.00 4.750.Q00 1(i)0 000 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 He]ania Jasa 33.580.000.00 3!1J.728.214J(i)0 (1.851. 786,00) 94,48 5.01 5:01.5.o5.o.oo.01.oooo 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 He]ania Jasa Kantor 12.600.000.00 12.600.000 '(i)O ·000 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Bellania Jasa Tenaga AdministrasU 12.600.000.00 12.600.000 1(i)O 000 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Be]ania Sewai Gedung i!ian Hanlll1111an 20. 980.000.00 19.128.214 l(i)O (1.851. 786,00 91,17 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.05.0043 Hellania Sewai Hotel 20. 980.000.00 19.128.214J(i}O (1.851. 786,00 91,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Hellania Perialanan Dinas 51.674.000.00 5!1J.673.6041(i}0 '396,00 99,99 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 He]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 51.674.000.00 5!1J.673.604 1(i}O '396,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Bellania Perialanan Dinas Hiasa 51.674.000.00 511J.673.604J(i}O . 396,00) 99,99 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 KGORD.INASl PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMIONISASI 150.000.000,00 145.134.076)00 (4.865.924,00) 96,75 PERENCANAAN PEMHJI.NGUNAN DAERAH HIDANG PEREKONOMIAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 145.134.076J(i}0 (4.865. 924,00) 96,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Be]ania Harang dan Jasa 150.000.000 00 145.134.076,©0 (4.865.924 00) 96,75 Page 19 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,t (BEIRKURANO): KOJDE REKEN~NG URAIAN ANGGARAN DAS:AR Ket: SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Baran!! 9.412.000,00 9.412.000 100 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai H!abis 9.412.000,00 9.412.000 100 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Bel.ania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.412.000;00 9.412.000 100 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 66.360.000,00 6iJJ.494.906 100 (4.865.094,00 92,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Be]ania Jasa Kantor 36.000.000,00 3i!J.187.000 '00 (4.813.000,00 86,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenal!a Administrasii 36.000.000,00 3i!J.187.000J(l)O (4.813.000,00 86,63 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewai Gedunl! dan Banguman 30.360.000 00 30.307.906!(i)O (52.094,00 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewai Hotel 30.360.000,00 30.307.906 1(i)0 (52.094 00 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 74.228.000.00 74.227.1701(i)0 (830,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 74.228.000.00 74,227.170 1(i)0 1830 00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 74.228.000.00 74,227.170 1(i)0 (830 00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 KGORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 212.060.000,00 202.321.982;00 (9.738.018,00) 95,40 PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN<G SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! ----- -- 197 .060.000,00 187.604.482;00 (9.455.518 00 95,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Be]ania Baran!! dan Jasa 197.060.000,00 187.604.482;00 (9.455.518,00 95,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Baran!! 40.800.000,00 40.651.500/(!)0 (148.500,00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai H!abis 40.800.000.00 40,651.500 1(!)0 (148.500 00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.820.000,00 18.817.000/CilO (3.000,00 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Be]ania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Kertas darn Cover 1.900.000 00 111.900.000 CilO 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0026 Befu.nia Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak 3.200.000,00 3.200.000 1(!)0 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perabot Kantor 2.000.000 00 2.000.000 1(i)0 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 14.880.000.00 14. 734.500/CilO (145.500,00 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Be]ania Jasa 54.140.000.00 44.834. 794;(i)0 (9,305.206 00 82,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Be!ania Jasa Kantor 16.800.000.00 1 iJJ.500.000 '(i)O (5.300.000,00 68,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, ll!'embawa 16.800.000,00 1 iJJ.500.000/CilO (5.300.000,00) 68,45 Acara, dan Panitia 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5. 1.02.02.05 Belania Sewai Gedunl! dan Ban=man 37.340.000 00 33.334.7941(!)0 (4.005.206,00 89,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewai Hotel 37.340.000,00 33.334. 794 1(!)0 (4.005.206 00 89,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Be]ania Perialanan Dinas 102.120.000.00 102.118.188/(!)0 (1.812,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 102.120.000,00 102.118.188/00 (1.812 00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 102.120.000,00 102.118.188/00 -(1.812,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.2 BEI,ANJA MODAL 15.000.000 00 14.717.5001(i)0 282.500,00 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatam dan Mesin 15.000.000 00 14,717.5001(i)0 282.500,00 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.2.02.10 Be]ania Modal Komouter 15.000.000 00 14.717.5001(i)0 282.500 00} 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.2.02.10.0l Belania Modal Komouter Unit 15.000.000 00 14.717.500'@0 282.500,00} 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 15.000.000,00 14.717.500'(i)0 282.500,001 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 5.000.000,00 5.000.000/CilO 0,00 100,00 PEMBANGUNAN PERAN,GKAT DAERAH BIDANG SDA Page 20 of27 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEl!RKURANG): KOIPE REKEN[NG URAIPIN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01 .5.05.Q.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 5.000.000;0)0 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belwiia Barang dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000J(i)O 0 00 lOIJ,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Be]ania Barang 5.000.000,00 5.000.000 1(i)0 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Illlabis 5.000.000 00 5.000.000 1(i)O 000 100,00 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000 !(i)O 0 00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DM.i EVALUASI PENYUSUNAN 76.520.000,00 74.026.966J(i)0 (2.493.034,00) 96,74 DOKUMENPERENCANAANPEMBANGUNANPERANG!lrAT DAERAH BID>ANG SDA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 76.520.000,00 74.026.966J(i)O 12.493.034,00) 96,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Bd]ania Barang dan Jasa 76.520.000 00 74:026. 966J(i)0 12.493.034,00) 96,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Bd]ania Barang 8.140.000 00 8.135.500J(i)0 · (4.500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Illlabis 8.140.000 00 8.135.500J(i)0 14.500.00l 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.140.000 00 8.135.500!(i)0 (4.500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Be]ania Jasa . 20.640.000 00 18.256.585J(i)0 12.383.415,00) 88,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5. 1.02.02.05 Be]ania Sewa, Gedung dwi Ban2Uman ----- 20.640.000 00 18.256.585J(i)0 (2.383.415 00) 88,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5. 1.02.02.05.0043 Be]ania Sewai Hotel 20.640.000 00 18.256.585 1(i)O (2.383.415 00) 88,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Bd]ania Perialanan Dinas 47.740.000 00 47.634.881J(i)0 (105.119 00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 47.740.000 00 47.634.88U(i)0 (105.119 00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perialanan Dinas Biasa 47.740.000 00 47.634.881J(i)O (105.119,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 KGORDINASl PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI 73.476.000,00 7ill.954.335J(i)0 (1.521.665,00) 97,92 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 73.476.000 00 7ill. 954.335:(i)O 11.521.665.00l 97,92 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.02.0008 5.1.02 Bel]ania Barane dan Jasa 73.476.000 00 7ill.954.335J(i)0 I1.521.665.00l 97,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Be]ania Barane 8.826.000,00 8.822.400J(i)0 13.600,00} 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Be]ania Barang Pakai Illlabis 8.826.000 00 8.822.400 '(i)O 13.600,00} 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.161.000 00 8.157.400J(i)0 13.600.00l 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Be]ania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor- Kertas dan,Cover 665.000 00 665.000J(i)O 000 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Bel]ania Jasa 18.960.000 00 17.588.500!(i)0 11.371.500,00l 92,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05 Be]anja Sewai Gedung dWl Ban•mman 18.960.000 00 17.588.500 !(i)O 11.371.500,00l 92,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Bel]ania Sewai Hotel 18.960.000 00 17.588.500J(i)O 11.371.500 OOl 92,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Be]ania Perialanan Dinas 45.690.000 00 45.543.435J(i)O 1146.565.00l 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Bd]ania Perjalanan Dinas Dalam Neeeri 45.690.000 00 45.543.435J(i)0 1146.565 OOl 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Bel]ania Perjalanan Dinas Biasa 45.690.000 00 45.543.435:CilO 1146.565,00l 9.9,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.03 K<ilORDINASI PERENCANAAN BIDANG INF~TRUKTUR 1.089.900.000,00 1,007,737 ,693,00 (82.162•.,307 ,001 92,46 DAN KEWILAYAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KGORDINASI: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 107 .126.000,00 10S.583.800;Cil0 (1.542.200,00) 98,56 PEMBANGUNAN DAERAH BIDANfj} INFRAS!J!RUKTUR;(~JPD, RPJMD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BEI;,ANJA OPERAS! 107.126.000 00 105;.583.800J(i)0 11.542.200 00) 98,56 Page 21 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BElRKURANQ) DASAR KOIDE REKENmG URAIPIN ANGGARAN HUKUM Ket: SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Bel.ruiia Barane: dan Jasa 107.126.000,00 105.583.800 l(i)_O f1.542.200,00 98;,56 5.01 5.01 .5.05.Q.00.01 .0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Bel.ruiia Barane: 6.046.000 00 6.042.600 l(i)_O 3.400.00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Bel.ruiia Barane: Pakai I!Eabis 6.046.000 00 6.042.600 10).0 3.400.00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.0l.0024 Bel.ruiia Alat/JBahan untuk Kesriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.046.000 00 6.042.600 l(i)0 3.400 00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Bel.ruiia Jasa 17.400.000 00 16.305.200J(i)O fl.094.800,00 93,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Bel.ruiia Sewa, Gedune: dlan Bano-nman 17.400.000 00 16.305.200;@0 fl.094:800 00 93,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0043 Bel.ruiia Sewa, Hotel 17.400.000 00 16.305.200 l(i)0 fl.094.800,00 93,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Bel.ruiia Perialanan Dinas 83.680.000 00 83,236.000 1(i)0 (444.000,00 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11eri 83.680.000 00 83.236.000 l(i)O (444.000 00 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.04.01.0001 Bel.ruiia Perialanan Dinas Biasa 83.680.000 00 83.236.000JCilO (444.000,00 99,46 5.01 .5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANMN 7.150.000,00 'il.141.000/CilO (9.000,00) 99,87 PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 7.150.000 00 'il.141.000 'CilO 9.000 00' 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Bel.ruiia Barane: dan Jasa 7.150.000 00 'il.141.000/CilO 9.000 00 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Bel.ruiia Barane: ~ --~--- . - 1.200:000 00 i1J,196.000 1(i)0 4.000 00 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 . Bel.ruiia Barane: Pakai Fiabis 1.200.000 00 !IJ.196.000j(i)O 14.000 00 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.0l.0024 Bel.ruiia Alat/Bahan untuk Ke<>iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 00 111.196.000!(i}O 14,000 00 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.950.000 00 5. 945.000 1(1}0 15.000 00 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Bel.ruiia Perialanan Dinas Dalam Ne.,.eri 5. 950.000 00 5.945.000J(i)O 15.000,00 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.04.01.0001 Bel.ruiia Perialanan Dinas Biasa 5.950.000 00 5.945.000 l(i)0 15.000 00 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAfll EVALUASI PENYUSUNAN 150.150.000,00 141.504.750J(i)0 (8.645.250,00) 94,24 DQKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN'PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 150.150.000 00 141.504.750J(i)0 (8.645.250,00 94,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Bel.ruiia Barang dan Jasa 150.150.000 00 141.504. 750J(i)0 (8.645.250 00 94,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Be]ania Barang 3.160.000 00 3.156.500 1CilO 13.500 00 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Bel.ruiia Barang Pakai Fiabis 3.160.000 00 3.156.500J!il0 , (3.500 00 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.0l.0024 Bel.ruiia Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.160.000 00 3.156.500 1CilO 13.500 00 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Bel.ruiia Jasa 72.600.000.00 64. 721.250 1(i)0 (7.878.750 00 89,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 55.200.000 00 50.279.250,CilO (4,920.750 00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Be]ania Jasa Tenaga Administrasii 55.200.000 00 50.279.250 'CilO 14.920.750 00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05 Be]ania Sewa, Gedune: film Bana11man 17.400.000 00 14.442.000JCilO (2.958.000 00 83,00 5.01 S.Ol.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa, Hotel 17.400.000 00 14.442.000 1(i)0 12. 958.000,00 83,00 5.01 S.Ol.5.0S.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Bel.ruiia Perialanan Dinas 74.390.000.00 73.627 .000!(1}0 1763.000.00 98,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Bel.ruiia Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 74.390.000 00 73.627 .OOOJCilO 1763.000 00 98,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.0 l.0001 Bel.ruiia Perialanan Dina,s Biasa 74.390.000.00 73.627.000JCilO 1763.000 00 98,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KGORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI 460.930.000,00 434.664.797;(i)0 (26.265,203,00) 94,30 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 280.000.000 00 270:727 .221 J(i)O 19.272.779 001 96,68 Page 22 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEJIRKURANQ): KOIPE REKEN[NG URAIAN ANGGARAN DAS:AR Ket: SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 280.000.000 00 270.727.221;0_0 (9.272.779,00 96168 5.01 5.01.5.05.0.00:01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 29.354.000 00 22.842.875;0>:0 (6.511.125 00 17;81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.0l Belania Barane: Pakai I!l!abis 29.354.000 00 22.842.875JCO:O (6.511.125,00 77',81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.354.000 00 20,322.875 l(i)0 (31.125 00 99r,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Be]ania Makanan dan Minuman Raoat 9.000.000 00 2.520.000 1CO:O (6.480.000 00 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 58.012.000 00 56.009.835J(i)0 (2.002.165 00 96,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05 Be!ania Sewa, Gedung dan Ban<mman 58.012.000 00 56.009.835 1@0 (2.002.165 00 96,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewai Hotel 58.012.000,00 56.009.8351@0 (2.002.165,00 96,54 5.01 5.01 .5.05.0 .00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Be!ania Perialanan Dimas 192.634.000 00 19l.874.51ll(i)O (759.489 00 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Be!ania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 192.634.000 00 19l.874.511J(i)0 (759.489 00} 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Be]ania Perjalanan Dinas Biasa 192.634.000 00 191.874.511J(i)0 (759.489 OOl 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 180.930.000 00 163.937.576J(i)0 (16.992;424,00 90,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02 Be!ania Modal Peralatam dan Mesin 180.930.000,00 163,937.576 1@0 (16.992;424,00 90,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02.10 Be!ania Modal Komouter 180.930.000 00 163. 937 .576J(i)0 (16.992;424,00 90,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02.10.01 Belruija Modal Komputer Unit 172.050.000 00 155.224.062;©0 (16.825,938,00 90,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02.10.01.0002 Be!ania Modal Personal Comouter 172.050.000 00 155,224.062;©0 (16.825,.938,00) 90,22 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatam Komouter 8.880.000 00 8.713.514J<il0 1166.486 OOl 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.02.10.02.0005 Be]ania Modal Peralatam Komouter Lainnva 8.880.000 00 8.713.514!(i)O !166.486 00} 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 36.000.000,00 35.692. 900J(i}0 (307.100,00) 99,14 PEMBANGUNAN DAE:RAH BIDANCG KEWILAY:AHAN (RRJPD, RRJMD DAN RKPD) 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 36.000.000,00 35.692.900 i(ilO (307 .100.00} 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 36.000.000 00 35.692.900 1(i)0 · (307.100.00l 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belruiia Barane: 8.130.000 00 8.128.900,(i}O 1.100.00} 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Be]ania Barane: Pakai llllabis 8.130.000 00 8.128.900J@O 1.100,00} 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.130.000 00 8~ 128. 900J(i}0 1.100.00} 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belruiia Jasa 6.380.000 00 6.264.000J(i}O (116.000 00} 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewai Gedune: dan Ban.,.,1man 6.380.000 00 6.264.000J(i}O (116.000,00} 98,18 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewai Hotel 6.380.000 00 6.264.000J<ilO (116.000,00} 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 21.490.000 00 2iJl.300.000J(i}0 (190.000 00} 99,11 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 · Belanja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 21.490.000 00 2i1J.300.000J(i}0 (190.000 00} 99,11 5.01 5;01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.0LOOOl Be]anja Perialanan Dinas Biasa 21.490.000 00 211J.300.000J(i}0 (190.000,00} 99,11 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PEREl'!ICANAAN 7.150.000,00 7.103.000J(i}O (47.000,00) 99,34 PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 7.150.000 00 7.103.000JCilO (47.000 00 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 7.150.000 00 7.103.000J@O (47.000,00 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 1.200.000 00 IJJ.196.000 1(i}0 4.000,00 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai I!l!abis 1.200.000 00 11J.196.000 1(i}0 4.000,00 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 00 IIJ.196.000J(i}O 4.000,00} 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Be]ania Perialanan Dinas 5.950.000 00 5,907.000 l(i}0 (43.000,001 99,27 Page 23 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ./ (BEJRKURANO) KOIDE REKEN[NG URAIPiN ANGGARAN DASi\R Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKllJM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.0l Bela.nja Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 5.950.000 00 5.907.000'(i)O (43.000 00' 99127 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Bela.nia Perialanan Dinas Biasa 5.950.000,00 5.907.000 1Cil,O (43.000,00 991,27 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DA:N EVALUASI PENYUSUNAN 144.350.000,00 143.851.585J(i)0 (498.415,00) 99<,65 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN'PERANGKAT DAERAH BID..WG KEWILAYAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 144.350.000,00 143.851.585/0.0 (498.415,00l 991,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Bela.nia Barang dan Jasa 144.350.000 00 143.. 851.585J(i).0 (498.415 001 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belania Barang 8.780.000 00 8. 779.000 l(i)Q (1.000 001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Be!a.nia Barang Pakai I!l!abis 8. 780.000 00 8.779.000/(i)O (1.000,001 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Be!a.nia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.780.000 00 8.779.000J(i)O (1.000,00l 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Be]ania Jasa 26.100.000,00 25.698.600J(i)O (401.400,001 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.05 Be]ania Sewai Gedung dan Banimman 26.100.000 00 25.698.600 1(i)0 (401.400,00l 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.05.0043 Be!a.nia Sewa, Hotel 26.100.000 00 25.698.600 !(i)O (401.400,001 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 109.470.000,00 109.373. 985100 (96.015 001 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 109.470.000 00 109.373.985;00 (96.015,001 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Be!a.nia Perialanan Dinas Biasa 109.470.000 00 109.373. 985;(i)0 (96.015,001 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 KGORDINASl PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI 177.044.000,00 132!.195.86l;(i)0 (44.848,139,00) 74,66 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 148.739.000,00 106.409 .861 /CilO [42.329t.139,00) 71,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Be!a.nia Barang dan Jasa 148.739.000,00 106,409.861 ;©O (42.329,139,00) 71,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Be]ania Barang 21.503.000 00 8.779.50010)0 (12.723.500,001 40,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Bela.nia Barang Pakai FEabis 21.503.000,00 8.779.500J(i)O (12.723.500,001 40,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0012 Be]ania Bahan-Bahan Lainnva 600.000,00 0'©0 (600.000,00l 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Be]ania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.653.000,00 7.519.500 '(i)O [1.133.500 001 86,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0035 Be]anja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 1.000.000,00 O;(i)O (1.000.000,00) 0,00 Mata 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Be]anja Makanan dan Minuman Raoat 11.250.000,00 aJ .260.000 1(i)0 [9. 990.000,00) 11,20 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Behm,iaJasa 52. 776.000,00 23.172.000 1(i)0 (29.604.000,00) 43,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.0l Belania Jasa Kantor 25.250.000,00 OJ(i)O (25.250t000,00) 0100 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, IPembawa 6.800.000,00 O;CilO (6.800.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegia:tan dan Selrretariat Tim 7.200.000,00 OJCiJO (7.200.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium ~envelenggaraan Keciatan Pendidikan dam 11.250.000,00 01(i)0 (11.250t000,00) 0L,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5. 1.02.02.05 Be!a.nia SewBJ Gedung dan Banimman 27.526.000 00 23.172.000/(i)O [4.354.000,00l 84,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05.0043 Be!a.nia SewBJ Hotel 27.526.000 00 23.172.000 1@0 (4.354.000 001 84,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Be]ania Perialanan Dinas 74.460.000 00 74.458.3611(i)0 (1.639,001 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Be]ania Perialanan Dinas Dalam Negeri 74.460.000,00 74.458.361 1<ilO (1.639,00) 99,99 Page24 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEJRKURANQ): KOIDE REKEN[NG URAIAN ANGGARAN DASJ\R Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKNM PERUBAHAN 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Be!ania Perialanan Dinas Biasa 74.460.000 00 74.458.361 100 (1.639,001 99\99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2 BELANJA MODAL 28.305.000,00 25. 786.000 10.0 (2.519.000,001 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 28.305.000 00 25. 786.000 100 (2.519.000,001 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tan1rn:a 8.880.000,00 8.358.000 100 (522.000,001 94,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1rn:a, 8.880.000 00 8.358.000 l(D.0 (522.000,001 94,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a, Lainnva 1(,Home Usel1 8.880.000,00 8.358.000 10)0 (522.000,001 94-,12 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi dan, Pemancan 19.425.000 00 17.428.000 1@.0 (1.997.000,001 891,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.06.0l Belania Modal Alat Studio 19.425.000 00 17.428.000 1(i)0 (1.997.000,00l 89,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan: Studio Audio 3.330.000 00 2.678.000 '@0 (652.000,00l 80,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0008 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan: Studio Video dan Film 4.995.000 00 4.500.000 1@0 (495.000,001 90,09 5.01 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 03.2.03.0008 5.2.02.06.01.0003 Be]ania Modal Peralatam Studio Gambar 11.100.000,00 10.250.000J<llO (850.000 001 92,34 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.415.000.000,00 1.112.616.689,00 (302.383.411,00) 78,63 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG 200.000.ooo,oo 200.000.000,00 o,oo 100,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN - - PERATURAN --- -- - 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASIPENELITIAN DAN 100.000.000,00 100.000.000J(i)O 0,00 100,00 PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000.00 100.000.000/(i)O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000J(i)O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 100.000.000.00 100.000.000 100 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000/00 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Beroriemtasi Lavaman-Jasa Khusus 100.000.000.00 100.000.000/00 0 00 100,00 -- 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASIPENELITIAN DAN 100.000.000,00 100.000.000/00 0,00 100,00 PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN' ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 100.000.000/00 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Be!ania Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000)00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Be1ania Jasa 100.000.000,00 100.000.000)00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Be]ania Jasa Konsultan!Si Non Konstruksi 100.000.000,00 100.000.000/00 0,00 10.0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Beroriemtasi Lavaman-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN 300.000.000,00 308.000.000,80 0,00 100,00 KEPENDUDUKAN 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN 100.000.000,00 100.000.000J00 0,00 100,00 KEBUDAYAAN 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000100 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000/00 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 100.000.000,00 100.000.000/(i)O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09 Be]anja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 lOOL000.000/00 0,00 100,00 Page25 of27 ------ --- - - JUMLAH (Rp) BERTAMBAH ,/ (BEJIRKURANO): KOIDE REKEN[NG URAIAN ANGGARAN DAS:AR Ket: SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKll.JM PERUBAI:IAN 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Lav!llllan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000;0.o 0 00 lOG,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0 00 10@,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0,00 lOlil,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Bela.nia Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000J00 0.00 lOlil,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Bela.nia Jasa 100.000.000 00 100.000.000 l(i}O 0.00 lOlll,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.09 Bela.nia Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0 00 10.lll,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02.02.09.0014 Bela.nia Jasa Konsultansi Berorientasi Lav!llllan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000,00 100.000.000J(i)O 000 100,00 5.05 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belruiia Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Bela.nia Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0 00 100,00 5.05 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.09 Bela.nia Jasa Korisultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5. 1.02.02.09.0014 Belruiia Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000 l(i}O 000 100,00 5.05 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN 300.000.000,00 aoo.000.000;00 0,00 100,00 -~· - PEMBANGUNAN - - -- - ------ ---~-- - -· . - ·- 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAEA KECIL 100.000.000,00 100.000.000J(i}O 0,00 100,00 DAN MENENOAH 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Bela.nia Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Bela.nia Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i)O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.09 Bela.nia Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000J@O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.02.09.0014 Bela.nia Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000J@O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAU'll'AN DAN 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 000 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Bela.nia Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belruiia Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.09 BeEania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.09.0014 Bela.nia Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000J00 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0.00 100,00 5.05 5.01 .5.05.0.00.01 .0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Be]ania Barang dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000 1@0 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Be]ania Jasa 100.000.000 00 100.000.000J(i}O 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5. 1.02.02.09 Belm1ia Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000 00 100.000.000 1(i}0 0 00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5. 1.02.02.09.0014 Belm1ia Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 100.000.000 00 100.000.000J@O 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.041 PENGEMBANGAN INO:YASI DAN TEKNOLOGI 615.000.000,00 312.616.589)Cil0 (302.383,411,00) 50,83 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI 615.000.000,00 312!.616.589J(i}0 (302.383.411,00) 50,83 BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 615.000.000,00 312!.616.5891(i}0 (302.383.411,00) 50,83 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Bela.nia Barang dan Jasa 615.000.000 00 312!.616.589J(i}0 (302.383L411,00) 50,83 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Be]ania Barang 125.632.000 00 53.093.332 '(i}O (72.538,668,00) 42,26 Page 26 of27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUK\UM PERUBAHAN 5.05 5.01 .5.05.0.00.01.0000 02.2 .04.0001 5 . 1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.632.000 00 53.093.332 00 (72 .538.668,00) 42,26 5.05 5.01 .5.05.0 .00.01 .0000 02.2.04.0001 5 . 1.02.01.01.0024 Belania Alat ABahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis lKantor 41.132 .000 00 41.047.732 00 (84.268 00) 99,79 5 .05 5.01.5.05.0.00.01 .0000 02 .2.04.0001 5 . 1.02.01.01.0035 Belanja Alat/1Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 7.500.000,00 0,00 (7 .500:000,00) 0 ,00 Mata 5.05 5 .01 .5.05.0 .00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02 .01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 77.000.@00 00 12.045.600 00 (64.954.400,00) 15.64 5.05 5.01 .5.05:0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 153.292.000,00 47.151.569 00 (106.140.431 ,00) 30,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5 .1.02.02 .01 Belania Jasa Kantor 16.850.000 00 13.000.000 00 [3,850.000 00) 77,15 5.05 5.01 .5.05.0 .00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.200.000,00 400.000,00 (3.800.000,00) 9,,52 Acara, dan Panitia 5 .05 5.01.5.05.0 .00.01.0000 02 .2 .04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa·Tenaga Administrasi 12.650.000 00 12.600.000 00 (50.000,00) 99,60 5 .05 5.01 .5.05.0 .00.01.0000 02 .2 .04.0001 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!'l.lnan 86.442.000 00 34.151.569 00 (52 .290.431 ,00) 39,50 5.05 5.01 .5.05.0 .00.01 .0000 02 .2 .04.0001 5 . 1.02.02 .05.0043 Belania Sewa Hotel 86.442.000 00 34.151.569 00 (52 .290.431,00) 39,50 5.05 5.01.5.05:0 .00.01.0000 02 .2.04.0001 5. 1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000 00 0 00 (50.000.000,00) 0 00 5 .05 5 .01.5.05.0.00.01.0000 02 .2 .04.0001 5. 1.02.02.09.0014 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Lavanan-Jasa Khusus 50.000.000 00 0 00 [50.000.000,00) 0 00 5 .05 5 .01 .5.05.0 .00.01 .0000 02.2.04.0001 5.1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 186.076.000 00 122.371.688,00 (63.704.312,00) 65,76 5.05 5.01 .5.05.0 .00.01.0000 02.2 .04.0001 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 186.076.@00 00 122.371.688 00 163.704.312,00) 65,76 5.05 5.01.5.05:0 .00.01 .0000 02 .2.04.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 186.076.000 00 122.371.688,00 163.704.312,00) 65,76 5.05 5 .01 .5.05.0.00.01 .0000 02 .2.04.0001 5.1. 02 .05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 150.000.000,00 90.000.000,00 (60.000.000,00) 60,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 .05 5.01 .5.05.0 .00.01.0000 02 .2.04.0001 5. 1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak !Ketiga/Pihak 150.000.000,00 90.000.000,00 (60.000.000,00) 60,00 Lain/ Masyarakat 5 .05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 .05.01.0001 Belania Hadiah vane: Bersifat Perlombaan 150.000.000 00 90.000.000 00 160.000.000,00) 60,00 JUMLAH BELANJA 13,580.474. 136,00 11.909.838.581 ;00 11,670.635.555,00J 87,69 SURPLUS DEFISIT 1(13.580.474.136,00) 111.909.838.581,00J 1.670.~35.SSS,OO 87,69 Page 27 of2 7 I. • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJ!ABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusa.n Pemcrintahan Bidang Urusan : KEUANGAN Organisasi : SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 1·5.02.0.00.0.00.01 .0000 4 PENDAPATAl'f DAERAH 1. 792.265.109.581 1.786.968.233.023 6 ·5.02.0 .00.0 .00 .01 .0000 4,1 PENDAPATAl'f ASLI IDAERAH IPAD) 41.785.075.266.00 43.504.688.140 66 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1.01 Patak Daerah 20.196.250.000.00 13.775.972.408 00 15.02.0 .00.0.00.01.0000 4 .1.01.06 Paiak Hotel 150.000.000 00 80. 182.000 00 1:5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.06.01 Paiak Hotel 150.000.000 00 80.182.000 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4. 1.01.06.01.0001 Paiak Hotel 150.000.000 00 80.182.000 00 15.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07 Paiak Restoran 5.500.000.000 00 4.230.780.408 00 1'5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.01 Paiak Restoran dan Seienisnva 5.500.000.000 00 4.230.780.408 00 ·5.02.0.00.0.00.01 .0000 4. 1.01.07.01.0001 Paiak Restoran dan Seienisnva 5.500.000.000 00 4 .230. 780.408 00 :5.02.0.00.0.00.01 .0000 4 .1.01.08 Paiak Hiburan 21.250.000 00 2 .857.000 00 5 .02.0 .00.0.00.01 .0000 4. 1.01.08.02 Paiak Pairelaran Kesenian/Musik/Tari/ Susana 21.250.000 00 2.857.000 00 'IS.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1.01.08.02.0001 Paiak Pae:elaran Kesenian/Musik/Tari/ Susana 21.250.000 00 2.857.000 00 1'5.02.0 .00.0 .00.01 .0000 4. 1.01.09 Paiak Reklame 200.000.000 00 146.335.569 00 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1.01.09.01 Paiak Reklame Paoan/Billboard,/ Videotron/ Mee:atron 200.000.000 00 146.335.569 00 :5.02.0.00.0.00.01.0000 4 .1.0I.:09.01.0001 Paiak Reklame Paoan-/Billboard,/Videotron/ Mee:atron 200.000.000 00 146.335.569 00 i:5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.10 Paiak Penerane:an Jalan 8 .000.000.000 00 5.688.575.834 00 •5_02.0.00.0.00.01.0000 4. 1.01.10.01 Paiak Penerane:an Jalan Dihasilkan Sendiri 8 .000.000.000 00 5.688.575.834 00 ·5_02.0.00.0.00.01 .0000 4. 1.01.10.01.0001 Paiak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 8.000.000.000 00 5.688.575.834 00 ·5.02.0 .00.0 .00.01 .0000 4.1.01.11 PaiakParkir 50.000.000 00 36.682.800 00 15,02.0.00.0.00.01 .0000 4.1.01.11.01 Paiak Parl<ir 50.000.000 00 36.682.800 00 ·5.02.0.00.0 .00.01 .0000 4.1.01.11.01.0001 PaiakParlcir 50,000.000 00 36.682.800 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12 Paiak Air Tanah 25.000.000 00 600.000 00 1·5_02.0.00.0.00.01.0000 4. 1.01.12.01 Paiak Air Tanah 25.000.000 00 600.000 00 1'5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12 .01.0001 Paiak Air Tanah 25.000.000 00 600.000 00 l:5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.13 Paiak Sarane: Burune: Walet 750.000.000 00 5.500.000 00 ·5.02.0.00.0 .00.01.0000 4.1.0 1.13.01 Paiak Sarang Burung Walet 750.000.000 00 5,500.000 00 5.02.0.00.0 .00.01.0000 4.1.01.13.01.0001 Paiak Sarang Burunll!,Walet 750.000.000 00 5.500.000 00 t,5_02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15 Paiak Bumi dan Banmman Perdesaan dan Perkotaan IP,BBP2l 3.000.000.000 00 950.720.547 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 3.000.000.000 00 950.720.547 00 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 4. 1.01.15.01.0001 PBBP2 3.000.000.000 00 950.720.547 00 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ban.,u nan fBPHTBl 2.500.000.000 00 2.633.738.250 00 5.02. 0 .00.0.00.01 .0000 4. 1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 2.500.000.000 00 2.633.738.250 00 ·5.02. 0 .00.0.00.01 .0000 4.1.01. 16 .01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 2.500.000.000 00 2.633.738.250 00 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 4 . 1.02 Retribuai Daerah 423.844.816 00 458.193.450 00 Page I of37 lamplran 1.1 Peraturan Bupatf tentan1 Penjabaran Pfftflnnunalawaban Pelakulnaan Anjpran ~apatan dan 8elanj1 Daenh T A. 2024 Nomor : 32 Ta.bun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR llfiUKUM fRp) (%) 15.296.876.557.34 99.70 1.719,612.874 66 104 1 16.420.277.592 00 6821 (69.818.000 00 53 45 (69 .818.000 00 53 45 169.818.000 00 53 45 (1.269.219.592 00 76 92 11.269.219.592 00 76 92 11.269.219.592 00 76 92 (18.393.000 00 13 44 f18.393.000 00 13 44 (18.393.000 00 13 44 (53 .664.431 00 73 16 153.664.431 00 73 16 153.664.431 00 73 16 (2 .311.424.166 00 71 10 12 .311.424.166 00 71 10 (2.311.424.166 00 71 10 113 .317 .200 00 73 36 113.317.200 00 73 36 (13 .317.200 00 73 36 124.400.000 00 2 39 (24.400.000 00 2 39 (24.400.000 00 2 39 1744.500.000 00 073 (744.500.000 00 0 73 1744.500.000 00 0 73 (2.049.279.453 00 31 69 (2 .049.279.453 00 3169 (2.049.279.453 001 3169 133.738.250 00 105 34 133 ,738.250 00 105 34 133.738.250 00 105 34 34.348.634,00 108 1 Ket JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE.REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5'.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.02,02 Retribusi Jasa Usaha 423.844.816 00 458.193.450 00 34.348.634 00 108 10 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4. 1.02:02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan .Daerah 423.844.816 00 458.193.450 00 34.348.634 00 108 10 5·.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.02,02.01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Baninman 418.844.816 00 458.193.450 00 39.348.634 00 109 39 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.02,02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruan2an 5.000.000 00 0 00 (5.000.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.03 Basil Pene;elolaan Kekavaan Daerah vanl!'. Diplsahkan 13.700.000.000 00 4.522,022.594 50 19.177.977.405 501 3300 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.03\02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 13.700.000.000,00 4.522.022.594,50 (9.177..977.405,50) 33,00 (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 1--.,-· -~- J-"" --~,,-"_. --~,.... 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.03\02.01 (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga 13.700.000.000,00 4.522.022.594,5.0 (9.177..977.405,50) 33,00 1--~· -~- J-''6 --~,,-"_. --~·--· 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4. 1.03,02.01.0001 (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga 13. 700.000.000,00 4.522.022.594,50 (9.177..977.405,50) 33,00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04 Lain-lain PAD vane:, Sah 7.464.980.450 00 24. 748~499.688 16 17.283.519.238.16 3315 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04-.01 Hasil Peniualan BMD vang Tidak Dipisahkan 404.474.923 00 73.623.965 00 (330.850.958 00 18 20 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.01.08 Hasil Peniualan Aset Lain-Lain 404.474.923 00 73.623.965 00 (330.850.958 001 18 20 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang 404.474.923,00 73.623.965,00 (330.850.958,00) 18,20 Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.05 Jasa Giro 1.050.000.000 00 2.684.333.661 00 1.634.333.661 00 255 65 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.05.01 Jasa Giro oada Kas Daerah 1.050.000.000 00 2.684.333.661 00 1.634.333.661 00 255 65 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.050.000.000 00 2.684.333.661 00 1.634.333.661 00 255 65 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.07 Pendaoatan Bunga 300.182.999 00 12.298.169.404 22 11.997.986.405 22 4096 8 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.07.01 Pendaoatan Bun2a atas Penemoatan Uan11: Pemerintah Daerah 300.182.999 00 12.298.169.404 22 11.997.986.405 22 4096 8 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04-.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uan2 Pemerintah Daerah 300.182.999 00 12.298.169.404 22 11.997.986.405 22 4096 8 5•.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kermrian, Keuan11:an Daerah 10.000.000 00 5.000.000 00 (5.000.000 00 50 00 5,02.0 .00 .0.00.01.0000', 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Keru.,;,.,., Daerah terhadao Bendahara 10.000.000 00 0 00 110.000.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4. 1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerulrian Daerah terhadap Bendahara 10.000.000 00 0 00 110.000.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerul7i"n Daerah terhadao Pe11:awai Ne11:eri 0 00 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Keru!!ian Daerah terhadao Pe2awai Ne2eri 0 00 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.11 Pendaoatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekeriaan 4.669.822.528 00 4.758.729.505 38 88.906.977 38 10190 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.11.01 Pendaoatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekeriaan 4.669.822.528 00 4.758.729.505 38 88.906.977 38 10190 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekeriaan 4.669.822.528 00 4.758.729.505 38 88.906.977 38 10190 5·.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.12 Pendaoatan Denda Paiak Daerah 150.000.000 00 74.873.907 00 (75.126.093 00 49 91 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4. 1.04.12.15 Pendapatan Denda Paiak Bumi:dan Banmman Perdesaan dan 150.000.000 00 74.873.907 00 (75.126.093 00 49 91 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 150.000.000 00 74.873.907 00 (75.126.093 001 49 91 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.15 Pendaoatan dari Pen2embalian 880.500.000 00 4.853.769.245 56 3.973.269.245 56 55125 5'.02.0.00.0.00.01.0000: 4. 1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembavaran 600.500.000 00 4.358.076.164 56 3.757.576.164 56 725 74 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 600.500.000,00 4.358.076.164,56 3. 757 .576.164,56 725,74 Perjalanan Dinas Dalam Negeria Perjalanan Dinas Biasa 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.15.08 Pendaoatan dari Pen11:embalian Kelebihan Pembavaran Belania 280.000.000.00 495.693.081 00 215.693.081 00 177 03 s.02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.15.08.0001 Pendaoatan dari Pene:embalian Kelebihan Pembavaran Belania 150.000.000 00 139.717.751 00 110.282.249 001 93 14 5,02.0.00.0.00.01.0000: 4.1.04.15.08.0017 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja 130.000.000,00 355.975.330,00 225.975.330,00 273,82 Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5,02.0.00.0.00.01.0000: 42 PENDAPATAN TRANSFER 1. 750.480.034.315 1.743.463.544.883.0 17.016.489.432 001 99 59 5'.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.0lJ Pendaoatan Transfer Pemerintah Pusat 1.709.514.351.000 1.682. 796. 719. 789.0 126.717.631.211 001 9843 5,02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01 Dana Penimban11:an 1.631.371.153.000 0 1.602.375.206. 713.00 (28.995.946.287 00 98 22 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bae:i Hasil (DBH1 899.328.217.000 00 869.037.185.869 00 (30.291.031.131 001 96 63 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Ban!!:Unan 44.493.058.000 00 391.106.836.069 00 346.613.778.069 00 879 02 Page 2 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE.REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 5.295.628.000 00 5.252.040.000 00 (43.588.000 0Ol 99 17 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Dava Alam fSDAl Minvak Bumi 193.744.000 00 193.744.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber·Daya Alam: (SDA) Mineral dan 839.019.939.000,00 464.806.332.000,0.0 (374.213.607 .000,00) 55,39 Batubara-Rovaltv 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutananr Provisi Sumber 9.182.006.000,00 6.534.391.800,0.0 (2.64 7..614.200,00) 71,16 Daya Hutan fPSDHl 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Dava Alam (SDAl Perikanan 1.143.842.000 00 1.143.842.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum rDAUl 570.600.708.000 00 586.819.749.838 00 16.219.041.838 00 102 84 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.02.0001 DAU 570.600.708.000 00 586.819.749.838 00 16.219.041.838 00 102 84 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus fDAKl Fisik 61.047.802.000 00 53.206.175.347 00 17.841.626.653 00 87 15 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidane: Pendidikan-Ree:uler-PAUD 846.169.000 00 846.089.000 00 (80.000 00 99 99 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.069,513.000 00 3.966.315.704 00 1103.197.296 00 97 46 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidane: Pendidikan-Ree:uler-SMli' 4.310.179.000 00 4.198.920.050 00 1111.258. 950 00 97 41 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 409.898.000 00 309.898.000 00 1100.000.000 0Ol 75 60 -- -------o - -- 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0031 ~em?angunan/_Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar 1.435.335.000,00 1.423.803.000,0.0 (11.532.000,00) 99,19 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 35.399.099.000 00 28.668.499.100 00 (6.730.599.900 00 80 98 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidane: Irie:asi-Penue:asan 3.354.000.000 00 3.059.405.000 00 1294.595.000 00 91 21 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan 8.119.819.000 00 7.721.125.112 00 (398,693.888 00 95 08 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.03.0057 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-ReP-uler-Penurunan AKI 3.103.790.000 00 3.012.120.381 00 191.669.619 00 97 04 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus rDAKl Non Fisik 100.394.426.000 00 93.312.095.659 00 17.082.330.341 00 92 94 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 21.787.110.000 00 19.427.094.794 00 !2.360.015.206 0Ol 89 16 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 56.480.708.000 00 56.256.278.500 00 1224.429.500 00 99 60 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.967.250.000 00 1.475.437.500 00 (491.812.500 00 75 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 0 00 1.593.430.000 00 1.593.430.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 0 00 742,710.000 00 742.710.000 00 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 17.102.254.000 00 10.909.896.765 00 (6.192.357.235 0Ol 63 79 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 3.057.104.000 00 2.907.248.100 00 1149.855.900 001 95 09 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.05 Dana Desa 71.424.094.000 00 73.702.409.076 00 2.278.315.076 00 103 18 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.05.01 Dana Desa 71.424.094.000 00 73.702.409.076 00 2.278.315.076 00 103 18 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 71.424.094.000 00 73.702.409.076 00 2.278.315.076 00 103 18 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.06 Insentif E'iskal 6.719.104.000 00 6.719.104.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.06.01 Insentif E'iskal 6.719.104.000 00 6.719.104.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.01.06.01.0001 Insentif E'iskal 6.719.104.000 00 6.719.104.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 40.965.683.315 00 60.666,825.094 00 19.701!.141.779.00 148 0 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01 Pendaoatan Bal!i Hasil 40.815.683.315 00 60.666.825.094 00 19.851.141.779 00 148 63 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01.01 Pendapatan Bae:i Hasil Paiak 40.815.683.315 00 60.666.825.094 00 19.851.141.779 00 148 63 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01.01.0001 Pendaoatan Bal!i Hasil Paiak Kendaraan Bermotor 21.418.977.667 00 4.791.260.027 00 116.627..717.640 001 22 36 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02\01.01.0002 Pendaoatan Bal!i Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.000.000.000 00 5.823.442.658 00 823.442.658 00 116 46 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01.01.0003 Pendaoatan Bal!i Hasil Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 8.376.647.318 00 41.392.177.393 00 33.015.530.075 00 494 13 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01.01.0004 Pendaoatan Balri Hasil Paiak Air Permukaan 37.900.288 00 349.972.137 00 312.071.849 00 923 40 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,01.01.0005 Pendaoatan Bae:i Hasil Paiak Rokok 5.982.158.042 00 8.309.972.879 00 2.327.814.837 00 138 91 5,02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02:02 Bantuan Keuangan 150.000.000 00 0 00 1150.000.000 00' 0 00 5,02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02,02.01 Bantuan Keuane:an Umum dari Pemerintah Provinsi 150.000.000 00 0 00 1150.000.000 00' 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000: 4.2.02:02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 150.000.000.00 0.00 1150.000.000 0Ol 0 00 JUMLAH: PENDAPATAN 1.792.265.109.581 0 1.786.968.233.023 66 15.296.876.557 3141 99 70 5,02.0.00.0.00.01.0000: 5 BELANJA DAERAH: 213.594.287.465 00 178. 795,808.409 00 134. 798.479.056 001 8370 Page 3 of37 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE.REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01 PROGRAM PENUNJ.ANG URUS.AN PEMERINTAHAN DAERAH 83.368. 7.52.523,00 69.3721533.541,00 ( 13.996.218.982,00) 83,21 KABUPATEN/KOTA 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 1.2.01 PERENC:ANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 426.222.500,00 327i434.650,00 (98. 787.850,00) 76,82 PERANGKAT DAERAB 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 88.441.000 00 71.903.600 00 !16.537.400 00 8130 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 88.441.000 00 71.903.600 00 116.537.400 00 8130 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02' Belania Barane: dan Jasa 88.441.000 00 71.903.600 00 116.537.400 00 8130 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,01 Belania Barang 11.043.000 00 3.075.000 00 (7..968.000 00 27 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 11.043.000 00 3.075.000 00 17..968.000 00 27 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis,Kantor 11.043.000 00 3.075.000 00 17..968.000 00 27 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,02 Belania Jasa 45.358.000 00 36.838.600 00 18.519.400 00 81 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 27.958.000 00 27.384.000 00 1574.000 00 9794 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5. 1.02,02.01.0071 Belania Lembur 27.958.000 00 27.384.000 00 1574.000 00 97 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmnan 17.400.000 00. 9.454.600 00 17..945.400 00 54 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.400.000 00 9.454.600 00 17..945.400 00 54 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 32.040.000 00 31.990.000 00 (50.000 00 99 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5.1.02,04.01 Belania Perialanan JDinas Dalam Negeri 32.040.000 00 31.990.000 00 150.000 00 99 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0002 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan JDinas Biasa, - - - -- 32.040.000 00 31.990.000 00 150.000 00 99 84 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 KOORDINASI D,AN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- 87.219.000,00 60.066.250,00 (27..152.750,00) 68,86 SKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5 1 BELANJA OPERASI 87.219.000 00 60.066.250 00 127..152.750 00 68 86 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02! Belania Barang dan Jasa 87.219.000 00 60.066.250 00 (27..152. 750.00 68 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,01 Belania Barane: 9.821.000 00 2.659.250 00 17..161.750 00 27 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 9.821.000 00 2.659.250 00 17..161.750 00 27 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis,Kantor 9.821.000 00 2.659.250 00 17..161.750 00 27 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02(02 Belania Jasa 49.838.000 00 34.002.000 00 115.836.000 00 68 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,02.01 Belania Jasa -Kantoi: _ 32.438.000 00 27.384.000.00 15.054.000 00 84 41 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 32.438.000 00 27.384.000 00 15.054.000 00 8441 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bamrunan 17.400.000 00, 6.618.000 00 110.782.000 00 38 03 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.400.000 00 6.618.000 00 110.782.000 00 38 03 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 27.560.000 00 23.405.000 00 14.155.000 00 8492 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nee:eri 27.560.000 00 23.405.000 00 14.155.000 00 84 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0003 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan JDinas Biasa, 27.560.000 00 23.405.000.00 14.155.000 00 8492 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 80.062. 750 00 71.200.400 00 18.862.350 00 8893 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 80.062.750 00 71.200.400.00 18.862.350 OOl 88 93 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02! Belania Barane: dan Jasa 80.062. 750 00 71.200.400.00 18.862.350 00 8893 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,01 Belania Barane: 2.884.750 00 2.391.000 00 1493.750 00 82 88 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.884.750 00 2.391.000.00 1493.750 00 82 88 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis,Kantor 2.884.750 00 2.391.000 00 1493.750 00 82 88 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,02 Belania Jasa 45.358.000 00 37.139.400 00 18.218.600 00 8188 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 27.958.000 00 27.384.000.00 1574.000 00 97 94 5 02 s:.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 27.958.000 00 27.384.000 00 1574.000 00 9794 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 17.400.000 00 9.755.400 00 (7..644.600 00 56 06 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.400.000 00 9.755.400 00 17..644.600 00 56 06 5 02 5'.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 31.820.000 00 31.670.000 00 (150.000 00 99 52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nee:eri 31.820.000 00 31.670.000 00 1150.000 00 99 52 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0004 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa, 31.820.000 00 31.670.000 00 1150.000 00 99 52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 83.991.000 00 69.995.000 00 (13.996.000 00 83 33 Page4 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (ElERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 83.991.000 00 69.995.000 00 (13,996.000 00 83 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02• Be!ania Barang dan Jasa 83.991.000 00 69.995.000 00 '13.996.000 00 83 33 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02:01 Belania Barang 293.000 00 0 00 1293.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02:01.01 Belania Baraniz Pakai Habis 293.000 00 0 00 1293.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02:01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis,Kantor 293.000 00 0 00 1293.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02:02 Belania Jasa 45.358.000 00 36.615.000 00 18.743.000 00 80 72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02:02.01 Belania Jasa Kantor. 27.958.000 00 27.384.000 00 1574.000 00 97 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5. 1.02,02.01.0071 Belania I:.embur 27.958.000 00 27.384.000 00 1574.000 00 97 94 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02,02.05 Belania Sewa Geduniz dan Ban•mnan 17.400.000 00 9.231.000 00 18.169.000 00 53 05 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.400.000 00 9.231.000 00 18.169.000 00 53 05 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 38.340.000 00 33.380.000 00 14.960.000 00 87 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5. 1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 38.340.000 00 33.380.000 00 14.960.000 00 87 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0005 5. 1.02:04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biase, 38.340.000 00 33.380.000 00 14.960.000 00 87 06 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAlANI KINERJA 86,508. 750,00 54.269.400,00 (32.239.350,00) 62,73 DAN IKHfl'ISAR REALISASI KINERJA SKPD 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5 1 BELANJA OPERAS! 86.508.750 00 54.269.400 00 132.239.350 00 62 73 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 86.508. 750 00 54.269.400 00 132.239.350 00 62 73 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,01 Be!ania Baraniz 11.800.750 00 4.315.000.00 17..485.750 00 36 56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,01.01 Be!ania Barang Pakai Habis 11.800.750 00 4.315.000 00 17..485.750 00' 36 56 5.02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 11.800.750 00 4.315.000 00 17..485. 750 00 36 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,02 Belania Jasa 42.458.000 00 32.674.400 00 19.783.600 00 76 95 5.02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 00' 98 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02,02.01.0071 Belania I:.embur 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 001 98 82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,02.05 Be!ania Sewa Gedung dan Ban=nan 14.500.000 00 5.045.400 00 19.454.600 001 34 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 14.500.000 00 5.045.400 00 19.454.600 OOl 34 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 32.250.000 00 17.280.000 00 (14,970.000 00 53 58 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,04.01 Belania Perialanan Ii>inas Dalam Negeri 32.250.000 00 17.280.000 00 114.970.000 00 53 58 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.01.0006 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biase, 32.250.000 00 17.280.000 00 '14,970.000 00 53 58 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 30.269.468.998 00 24.118,616. 736.0.0 16.150.852.262.00 79.67 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 28.638.011.998 00 22.603.808.090 00 16.034.203.908 00 78 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 28.638.011.998 00 22.603.808.090 00 16.034.203.908 00 78 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 28.638.011.998 00 22.603.808.090 00 16.034.203.908 00 78 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunianizan ASN 24.027.730.187 00 20.232.754.358 00 13.794.975.829 00 84 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 3.585.715.345 00 3.487.715.345 00 198.000.000 001 97 26 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Be!ania Gaii Pokok PNS 3.585.715.345 00 3.487.715.345 00 198.000.000 00 97 26 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tunianizan Keluar!!a ASN 381.072.090 00 286.072.090 00 195.000.000 00 75 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 381.072.090 00 286.072.090 00 195.000.000 00 75 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 370.350.000 00 270.350.000 00 1100.000.000 00 72 99 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tunianizan Jabatan PNS 370.350.000 00 270.350.000 00 (100.000.000 001 72 99 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 111.580.000 00 91.580.000 00 120.000.000 00 82 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Funizsional Umum PNS 111.580.000 00 91.580.000 00 120.000.000 00 82 07 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tunianizan Jlleras ASN 183.017.420 00 163.017.420 00 120.000.000 00 89 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Eleras PNS 183.017.420 00 163.017.420 00 120.000.000 00 89 07 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunianizan !i'Ph/Tunian!!an Khusus ASN 80.526.363 00 30.526.363 00 150.000.000 00 37 90 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan li'Ph/Tuniangan Khusus PNS 80.526.363 00 30.526.363 00 150.000.000 001 37 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania PembulataniGaii ASN 51.042 00 51.042 00 0 00 100 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan, Gaii PNS 51.042 00 51.042 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belania Iilran Jaminan Kesehatan ASN 17.336.837.405 00 13.924.861.576 00 13.411.975.829 001 80 31 Page 5 of37 J\ JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belania Ii.Iran Jaminan Kesehatan PNS 14.990.049.368 00 12.296.476.448 00 12.693.572.920 00 82 03 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belania Juran Jaminan Kesehatan PPPK 2.346. 788.037 .00 1.628.385.128 00 1718.402.909 001 69 38 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belania Juran Jaminan Kecelakaan Keria ASN 539.531.066 00 539.531.066 00 0 00 100 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belania Ii.Iran Jaminan Kecelakaan Keria PNS 376.684.802 00 376.684.802 00 0 00 100 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belania Ii.Iran Jaminan Kecelakaan Keria PPPK 162.846.264 00 162.846.264 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.01.11 Belania Juran Jaminan Kematian ASN 1.439.049.456 00 1.439.049.456 00 0 00 100.00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01,01.11.0001 Belania luran Jaminan Kematian PNS 1.098.152.022.00 1.098.152.022 00 0 00 100 00 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belania luran Jaminan Kematian PPPK 340.897.434 00 340.897.434 00 0 00 100 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan li'enl?hasilan ASN 1.927.376.945 00 1.921.048.751 00 16.328.194 00 99 67 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Pem,hasilan berdasarkan Beban Keria ASN 1.927.376.945 00 1.921.048.751 00 16.328.194 00 99 67 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pemzhasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.927.376.945 00 1.921.048.751 00 16.328.194 00 99 67 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penehasilan berdasarkan Pertimbanean Obiektif 2.682.904.866 00 450.004.981 00 12.232.899.885 00 16 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belania lnsentif ba1d ASN atas Pemungutan Paiak Daerah 1.981.560.000 00 327.589.000 00 11.653.971.000 00 16 53 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0001 Belania Insentif bal?i ASN atas Pemunl!"Utan Paiak Kendaraan 8.500.000 00 0 00 18.500.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0004 Belania lhsentif bal?i ASN atas Pemun=tan Paiak Air 60.000 00 0 00 160.000 00 0 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.01.0006 Belania lhsentif bal?i ASN atas Pemunl!"Utan Paiak Hotel 30.000.000 00 2.070.000 00 127,.930.000 00 6 90 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belania lhsentif bal?i ASN atas Pemunl!"Utan Paiak Restoran 495.000.000 00 101.200.000 00 1393.800.000 00 20 44 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belania lhsentif bald ASN atas Pemungutan Paiak Hiburan 500.000 00 0 00 1500.000 00' 0 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belania lnsentif bal?i ASN atas Pemunl?Utan Paiak Reklame 60.000.000 00 4.140.000 00 155.860.000 00 6.90 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.01.0010 Belania lnsentif bal!"i ASN atas Pemungutan Paiak Penerangan 726.500.000 00 147.200.000 00 1579.300.000 001 20 26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0013 Belania lnsentif bald ASN atas Pemungutan Paiak Sarane 100.000.000 00 0 00 noo.000.000 oo 0 00 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belania Ihsentif bal!"i ASN atas Pemunl!"Utan Paiak Mineral 281.000.000 00 6.279.000 00 1274.721.000 001 2.23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belania lhsentif bald ASN atas Pemungutan Paiak Bumi Dan 30.000.000 00 20.700.000 00 19.300.000 00' 69 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belania lnsentif bald ASN atas Pemunl!"Utan Bea Perolehan Hak 250.000.000 00 46.000.000 00 1204.000.000 001 18 39 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belania bal!"i ASN atas Insentif Pemun=tan Retribusi Daerah 701.344.866 00 122.415.981 00 1578.928.885 001 17 45 5,02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 28.961.175,00 2.882.548,00 (26.078.627,00) 9,95 Umum-Pelayanan Kesehatan 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Ihsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 7.710.000,00 2.922.380,00 (4.787.620,00) 37,90 Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0004 Belanja lnsentifbagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 13.000.000,00 1. 725.000,00 (11.275.000,00) 13,26 Umum-Pelavanan Parkir di Teoi Jalan Umum 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0005 Belanja lnsentifbagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 217.826.200,00 4.467.220,00 (213.358.980,00) 2,05 Umum-Pelayanan Pasar 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi J asa 118.287.491,00 46.496.773,00 (71.790.718,00) 39,30 Usaha-Pemakaian Kekavaan Daerah 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0016 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 Usaha-Temoat Pelelanean 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 Belanja Ihsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 Usaha-Terminal 5,02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja lhsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 16.000.000,00 2.944.000,00 (13.056.000,00) 18,39 Usaha-Tempat Khusus Parkir 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 600.000,00 41.400,00 (558.600,00) 6,90 Usaha-Rumah Potong Hewan 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0021 Belanja lhsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 167 .310.000,00 60.375.000,00 (106.935.000,00) 36,08 Usaha-Pelavanan Keoelabuhan. Page 6 of37 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (ll3ERKURANG) DASAR KODE.REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERU!BAHAN 5,02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0022 Belanja Ihsentif bagi, ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 11.000.000,00 379.500,QO (10.620.500,00) 3,45 Usaha-Temoat Rekreasi dan Olahrae:a Belanja Ihsentif bagi, ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0027 Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 1.000.000,00 69.000,00 (931.000,00) 6,90 Umum 5,02 s.02:0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5. 1.01.03.02.0028 Belanja Ihsentif bagi, ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 1.500.000,00 113.160,00 (1.386.840,00) 7,54 Tertentu-Izin Usaha Perikanan 5,02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Ihseritif bagi, ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 111.000.000,00 0,00 (111.000.000,00) 0,00 Tertentu-Persetuiuan Bane:unan Gedune: 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENl'\TAUSAHAAN DAN 250.764.250 00 206.356.200.00 144.408.050 00 82 29 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5 1 BELANJA OPERASI 250.764.250 00 206.356.200 00 144.408.050 00 82 29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02: Belania Barane: dan Jasa 250. 764.250 00 206.356.200 00 (44.408.050 00 82 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,01 Belania Barane: 58.748.250 00. 16.773.000 00 141.975.250 00 28 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02"01.01 Belania Barane: Pakai Habis 58.748.250 00: 16.773.000 00 141.975.250 00 28 55 5.02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keviatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 49.488.250 00: 13.251.000 00 (36.237.250 00 26 77 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5. 1.02,01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keoi"tan Kantor- Kertas dan Cover 500;000 00 150.000 00 1350.000 00 30 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5. 1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan urituk Kelriatan Kantor-Benda Pos 8.760.000 00 3.372.000 00 15.388.000 00 3849 5 02 5.02.0.00,0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,02 Belania Jasa 106.816.000 00 105.073.200 00 11.742.800 00 98 36 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 80.136.000 00 80.134.000 00 r2.ooo oo 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 80.136.000 00. 80.134.000 00 f2.000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban.,.,,nan 26.680.000 00 24.939.200 00 n.740.800 oo 93 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 26.680.000 00 24.939.200 00 11.740.800 00 93 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 85.200.000 00 84.510.000 00 1690.000 00 99 19 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5. 1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nee:eri 85.200.000 00 84.510.000 00 1690.000 00 99 19 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0003 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biase, 85.200.000 00. 84.510.000 00 1690.000 00 99 19 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR 233.352. 750,00 205.960.000,00 (27..392.750,00) 88,26 TAHUNSKPD -------- --~-- 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5 1 BELANJA OPERASI 233.352.750 00 205.960.000 00 (27..392.750 00 88 26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02: Belania Barane: dan Jasa 233.352.750 00: 205.960.000 00 127..392.750 00 88 26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02•.0l Belania Barane: 41.336.750 00: 17.491.000 00 123.845.750 00 42 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02"01.0l Belania Barane: Pakai Habis 41.336.750 00: 17.491.000 00 123.845.750 00 42 31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keoiatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 37.436.750 00: 15.091.000 00 122.345.750 00 40 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat!Bahan untuk Keoi,.tan Kantor-Benda Pos 3.900.000 00 2.400.000 00 11.500.000 00 61 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,02 Belania Jasa 106.816.000 00 105.089.200 00 11. 726.800 00 98 38 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 80.136.000 00 79.915.000 00 1221.000 OOl 99 72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 80.136.000 00 79.915.000 00 1221.000 0:01 99 72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban,mnan 26.680.000.00 25.174.200 00 11.505.800 00 94 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5. 1.02"02.05.0043 Belania Sewa Hotel 26.680.000 00 25.174.200 00 rt.505.800 00 94 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 85.200.000 00 83.379.800 00 11.820.200 00 97 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nee:eri 85.200.000.00: 83.379.800 00 (l.820.200 00 97 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0005 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biase, 85.200.000 00 83.379.800 00 n.820.200 oo 97 86 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.147.340.000,00 1.102.492.446,00 (44.847.554,00) 96,09 BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0007 5 1 BELANJA OPERASI 1.147.340.000 00 1.102.492.446 00 144.847.554 OOl 96 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.02.0007 5.1.01 Belania Pe2awai 996.360.000 00 996.360.000 00 0 00 100 00 Page 7 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (1BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 996.360.000,00 996.360.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 963.360.000 00 963.360.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan.,irunlriawaban Pengelola Keuangan 963.360.000 00 963.360.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.0l.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 33.000.000 00 33.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Pene:e!olaan BMD yang Tidak Menghasilkan 33.000.000 00 33.000.000 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 150.980.000 00 106.132.446 00 (44.847.554 00 70 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 47.229.000 00 12.720.250 00 (34.508.750 00 26 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 47.229.000 00 12.720.250 00 (34.508.750 001 26 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke<riAtan Kantor-Alat Tulis_ Kantor 23.969.000 00 6.646.250 00 117..322.750 00 27 72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.675.000 00 1.555.000 00 (6.120.000 00 20 26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk KemAtan Kantor- Bahan Cetak 15.585.000 00 4.519.000 00 111.066.000 00 28 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 35.251.000 00 26.101.800 00 19.149.200 00 74 04 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.951.000 00 14.575.000 00 (376.000 001 97 48 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 14.951.000 00 14.575.000 00 1376.000 00 97 48 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banirunan 20.300.000 00 11.526.800 00 18.773.200 00 56 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.300.000 00 11.526.800 00 (8.773.200 00 56 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan IDinas 68.500.000 00 67.310.396 00 11.189.604 00 98 26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 68,500.000 00 67.310.396 00 11.189.604 00 98 26 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 68.500.000 00 67.310.396 00 11.189.604 001 98 26 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI B.ARANG MILDC DAERAll PADA PERANGKAT 476.863.170,00 406.040. 775,00 (70.822.395,00) 85,14 DAERAll 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 170.826.170,00 115.697.875,00 (55.128.295,00) 67,72 DAERAHSKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 159.171.170 00 105.241.675 00 (53.929.495 00 66 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 159.171.170 00 105.241.675 00 153.929.495 00 66 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 9.062.170 00. 8.872.000 00 (190.170 001 97 90 - - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.062.170 00 8.872.000 00 (190.170 00 97 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keafatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.862.170 00 1.672.000 00 1190.170 00 89 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000 00 7.200.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 35.231.000 00 18.380.800 00 116.850.200 00 52 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 35.231.000 00 18.380.800 00 (16.850.200 00 52 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 35.231.000 00 18.380.800 00 116.850.200 00 52 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan E>inas 114.878.000 00 77.988.875 00 136.889.125 00 67 88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 114.878.000 00 77.988.875 00 (36.889.125 001 67 88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 114.878.000 00 77.988.875 00 (36.889.125 00 67 88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 52 BELANJA MODAL 11.655.000 00 10.456.200 00 11.198.800 00 89 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 11.655.000 00 10.456.200 00 (1.198.800 00 89 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 11.655.000 00 10.456.200 00 11.198.800 00 89 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 11.655.000 00 l(i).456.200 00 (1.198.800 00 89 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 11.655.000 00 l(i).456.200 00 (1.198.800 00 89 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 306.037.000 00 29(i).342.900 00 115.694.100 00 94 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 306.037.000 00 29Cil.342.900 00 115.694.100 00 94 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 306.037.000 00 290.342.900 00 115.694.100 00 94 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 26.982.000 00 24.309.500.00 (2.672.500 00' 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.982.000 00 24.309.500 00 12.672.500 001 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.542.000 00 23.433.500 00 12.108.500 00' 9174 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.440.000.00 876.000.00 (564.000 001 60 83 Page 8 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 145.480.000 00 132.458.400 00 113.021.600 00 91 04 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 98.560.000 00 98.160.000 00 1400.000 00 99 59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 98.560.000 00 98.160.000 00 1400.000 00 99 59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banl!Unan 46.920.000 00 34.298.400 00 112.621.600 00 73 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 46.920.000 00 34.298.400 00 112.621.600 00 73 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 133.575.000 00 133.575.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 133.575.000 00 133.575.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 133.575.000 00 133.575.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN 68.155.000,00 51.185.000,00 (16.970.000,00) 75,10 PERANGKAT DAERAH 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA 68.155.000,00 51.185.000,00 (16.970.000,00) 75,10 PENYUSUNAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 68.155.000 00 51.185.000 00 116.970.000 00 75 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 68.155.000 00 51.185.000 00 116.970.000 00 75 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 2.865.000 00 2.262.000 00 (603.000 00 78 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 2.865.000 00 2.262.000 00 1603.000 00 78 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!tlatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.865.000 00 2.262.000 00 1603.000 00 78 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 28.890.000 00 20.755.000 00 18.135.000 00 7184 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 19.150.000 00 19.150.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena11:a Administrasi 19.150.000 00 19.150.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Banl!Unan 9.740.000 00 1.605.000 00 18.135.000 00 16 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.740.000 00 1.605.000 00 18.135.000 00 16 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.400.000 00 28.168.000 00 (8.232.000 00 77 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 36.400.000 00 28.168.000.00 18.232.000 00 77 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.400.000 00 28.168.000 00 18.232.000 00 77 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 740.220. 750 00 619.523.921 00 1120.696.829 001 8369 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 205.500.000 00 168.880.000 00 136.620.000 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 205.500.000 00 168.880.000 00 136.620.000 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 205.500.000 00 168.880.000 00 136.620.000 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 205.500.000 00 168.880.000 00 136.620.000 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 205.500.000 00 168.880.000 00 (36.620.000 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHI 102. 750.000.00 101.380.000 00 11.370.000 00 98 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 68.500.000 00 67.500.000 00 11.000.000 00 98 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0077 Belania Pakaian Paskibraka 34.250.000 00 0 00 {34.250.000 001 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATMN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 463.648.750 00 406.809.550 00 156.839.200 00 87 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 463.648.750 00 406.809.550 00 (56.839.200 00 87 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 463.648.750 00 406.809.550 00 156,839.200 00 87 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barang 53,083.750 00 49.831.750 00 (3.252.000 00 93 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 53.083.750 00 49.831.750 00 (3.252.000 00 93 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 29.000.000 00 29.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!tlatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.643.750 00 19.751.750 00 (2,892.000 00 87 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Benda Pos 1.440.000 00 1.080.000 00 1360.000 00 75 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 249.880.000 00 196.642.700 00 153.237.300 00 78 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 179.200.000 00 136.280.000 00 (42.920.000 00 76 04 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kelriatan dan Sekretariat Tim 101.400.000 00 59.000.000 00 142.400.000 001 58 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 77.800.000 00 77.280.000 00 (520.000 001 99 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Bangunan 50.680.000 00 40.362.700 00 110.317.300 001 79 64 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.02.05.0025 Belania Sewa Banl!Unan Terbuka 16.000.000 00 16.000.000 00 0 00 100 00 Page 9 of37 II'• JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (IBERKURANG) DASAR KODE-REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.05.0003 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.680.000 00 24.362. 700 00 110.317.300 00 70 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.05.0003 5. 1.02,02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02,02.08.0004 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02,04 Belania Perialanan !Dinas 90.685.000 00 90.335.100 00 (349.900 00 99 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02'04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Nee:eri 90.685.000 00 90.335.100 00 (349.900 00 99 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 90.685.000 00 90.335.100 00 (349.900 00 99 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02,05 Belania Uane: dan/atau Jasa untuk Diberikan kenada Pihak 70.000.000 00 70.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02,05.02 Belania Jasa yang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak 70.000.000 00 70.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02,05.02.0001 Belania Jasa van11: Diberikan keoada Pihak Keti11:a/Pihak Lain 70.000.000 00 70.000.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 71.072.000,00: 43.834.371,00 (27..237.629,00) 61,67 TUGAS DAN FUNGSI 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.05.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 71.072.000 00 43.834.371 00 (27..237.629 00 6167 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02'. Belania Baran!!: dan Jasa 71.072.000 00 43.834.371 00 (27..237.629 00 6167 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 44.275.000 00: 28.086.271.00 (16.188.729 00 63 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 17.080.000 00 3.086.271 00 113.993.729 00 18 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02'..02.05.0043 Belania Sewa Hotel 17.080.000 00 3.086.271 00 '13.993.729 00 18 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02,02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosihlisasi Bimbingan Teknis serta 27.195.000 00 25.000.000 00 (2.195.000 00 9192 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02,02.12.0001 Belania Kursus SinukRt/Pelatihan 27.195.000 00 25.000.000 00 (2.195.000 00 91 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02,04 Belania Perialanan !Dinas 26.797.000 00 15.748.100 00 (11.048.900 00 58 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02'..04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 26.797.000 00 15.748.100 00 (11.048.900 00 58 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 26.797.000 00 15.748.100 00 111.048.900 00 58 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 878.240.500 00 480.145.926 00 1398.094.574 00 5467 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 35.949.500,00 29.310.750,00 (6.638. 750,00) 81,53 BANGUNAN KANTOR 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 35.949.500 00 29.310.750 00 16.638.750 00 8153 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02' Belania Barang dan Jasa 35.949.500 00: 29.310.750 00 16.638.750 00 81 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02'..0l Belania Barang 35.949.500 00 29.310.750 00 16.638.750 00 81 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 35.949.500 00 29.310.750 00 16.638.750 00 81 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 00 0 00 (400.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Ke,,i,.tan Kantor-Alat Listrik 35.549.500 00 29.310.750 00 16.238.750 00 82 45 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.523.000 00 47.760.500 00 (27..762.500 00 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 75.523.000 00 47.760.500 00 (27..762.500 00' 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02' Belania Barane: dan Jasa 75.523.000 00 47.760.500 00 127..762.500 00 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02,01 Belania Barang 75.523.000 00. 47.760.500 00 (27..762.500 00 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0002 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Rabis 75.523.000 00 47.760.500 00 (27..762.500 00 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02'.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 75.523.000 00 47.760.500 00 127..762.500 00 63 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDlAAN BARAN LOGISTIK KANTOR 177.480.250 00 71.327.000 00 (106.153.250 00' 40 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 177.480.250 00 71.327.000 00 1106.153.250 00 40 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02' Belania Barang dan Jasa 177.480.250 00 71.327.000 00 (106.153.250 00' 40 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02,01 Belania Barang 177.480.250 00 71.327.000 00 (106.153.250 00 40 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0004 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 177.480.250 00 71.327.000 00 1106.153.250 00 40 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0004 5.1.02,01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 8.380.000 00 7.882.000 00 (498.000 001 94 05 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0004 5.1.02_01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke,,i,.tan Kantor-Alat Tulis:Kantor 70.600.250 00 37.845.000 00 132.755.250 001 53 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02,01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Keiriatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000 00 0 00 13.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0004 5.1.02,01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perabot Kantor 95.500.000 00 25.600.000 00 (69.900.000 00 26 80 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.634.750 00 37.751.750 00 (13.883.000 00 73 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.06.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 51.634.750 00 37.751.750 00 (13.883.000 00 73 11 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02' Belania Barang dan Jasa 51.634.750 00 37.751.750 00 113.883.000 00 73 11 Page 10 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (JBERKURANG) DASAR KODE-REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02:01 Belania Barang 51.634.750 00 37.751.750.00 113.883.000 00 73 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02:01.01 Belania Barane Pakai Habis 51.634.750 00 37.751.750 00 113.883.000 00 73 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02:01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 41.634.750 00 29.751.750 00 111.883.000 00 7145 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02'.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Ke1>iAtan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000 00 8.000.000.00 (2.000.000 00 80 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- 115.328.500,00 74.158.500,00 (41.170.000,00) 64,30 UNDANGAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 115.328.500 00 74.158.500 00 (41.170.000 00 64 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02: Belania Barane dan Jasa 115.328.500 00 74.158.500 00 (41.170.000 00' 64 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:01 Belania Barane 6.078.500 00 4.718.500 00 11.360.000 00 77 62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:01.01 Belania Barane Pakai Habis 6.078.500 00 4.718.500 00 (1.360.000 00 77 62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis,Kantor 828.500 00 828.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Kertas dan Cover 2.850.000 00 2.090.000 00 (760.000 00 73 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.l.02'.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke<riRtan Kantor-Benda Pos 2.400.000 00 1.800.000 00 1600.000 00 75 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02'.02 Belania Jasa 109.250.000 00 69.440.000 00 139.810.000 00 63 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:02.01 Belania Jasa Kantor: 109.250.000 00 69.440.000 00 139.810.000 00 63 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:02.01.0055 Belania Jasa lklan/Reklame Film dan Pemotretan 85.000.000 00 57.150.000 00 127.850.000 00' 67 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02:02.01.0062 Belania Langganan Jumal/Surat Kabar/Maialah 24.250.000 00 12.290.000 00 111.960.000 00' 50 68 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 - - FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 70.295.000 00 64.455.000 00 15.840.000 001 9169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5 1 BELANJA OPERAS! 70.295.000 00 64.455.000 00 15.840.000 001 9169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02' Belania Barang dan Jasa 70.295.000 00 64.455.000 00 (5.840.000 001 9169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02:01 Belania Barang 70.295.000 00 64.455.000 00 15.840.000 OOl 9169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02•.01.01 Belania Barane Pakai Habis 70.295.000 00 64.455.000 00 15.840.000 001 9169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. l.02'.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 70.295.000 00 64.455.000 00 15.840.000 OOl 91 69 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 352.029.500,00 155.382.426,00 (196.647.074,00) 44,13 SKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 51 BELANJA OPERAS! 352.029.500 00 155.382.426 00 1196.647.074 00 44 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 352.029.500 00 155.382.426 00 1196.647.074 OOl 44 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02:.01 Belania Barane 378.000 00 0 00 1378.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02:.01.01 Belania Barang Pakai Habis 378.000 00 0 00 (378.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.0 l.0000 01.2.06.0009 5.1.02:.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.000 00 0 00 1378.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02'.02 Belania Jasa 80.377.000 00 37.859.141 00 142.517.859 00 47 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.o:w2.05 Belania Sewa Gedung dan Baneunan 80.377.000 00 37.859.141 00 (42.517.859 00 47 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02:02.05.0043 Belania Sewa Hotel 80.377.000 00 37.859.141 00 142.517.859 00 47 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02:04 Belania Perialanan IDinas 271.274.500 00 117 .523.285 00 1153.751.215 00 43 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02:04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Neeeri 132.134.000 00 117 .523.285 00 114.610.715 00 88 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02:04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 132.134.000 00 117.523.285 00 114.610.715 00 88 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02:04.02 Belania Perialanan IDinas Luar Negeri 139.140.500 00 0 00 1139.140.500.00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02:.04.02.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa Dalam dan Luar Neeeri 139.140.500 00 0 00 1139.140.500 00 0 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 37.010.470.031,00 32.204.141.696,00 (4.806.328.335,00) 87,01 PEMERINTAB DAERAH 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07 .0002 PENGADMN KENDARAAN DINl<\S OPERASIONAL ATAU 26.220.248.281,00 22.012.822.796,00 (4.207.425.485,00) 83,95 LAPANGAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 469.669.933 00 147.447.696 00 (322.222.237 00 31 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02: Belania Barane dan Jasa 469.669.933 00 147.447.696 00 1322.222.237 00 31 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0002 5.1.02:01 Belania Barang 22.940.893 00 12.800.500 00 110.140.393 00 55 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02:01.01 Belania Barane Pakai Habis 22.940.893 00 12.800.500 00 110.140.393 00 55 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02'.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 18.899.093 001 11.360.500 00 17,.538.593 00 60 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.1.02'.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Ke<riAtan Kantor- Kertas dan Cover 2.443.400 00 0 00 (2.443.400 OOl 0 00 Page 1J of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (E3ERKURANG) DASAR KODE:REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07 .0002 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Benda Pos 1.598.400 00 1.440.000 00 1158.400 00 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0002 5.1.02,02 Belania Jasa 167.664.240 00 25.552.800 00 1142.111.440 00 15 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0002 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 167.664.240 00 25.552.800 00 1142.111.440 00 15 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 167.664.240 00 25.552.800 00 1142.111.440 00 15 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.1.021.04 Be!ania Perialanan IDinas 279.064.800 00 109.094.396 00 1169.970.404 OOl 39 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02:.04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 279.064.800 00 109.094.396 00 1169.970.404 00 39 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02:.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 279.064.800 00 109.094.396 00 '169.970.404 00 39 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 52 BELANJA MODAL 25.750.578.348 00 21.865.375.100.00 (3.885.203.248 00 84 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0002 5.2.02: Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.750.578.348 00 21.865.375.100 00 13.885.203.248 00 84 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0002 5.2.02'.02 Belania Modal Alat Angkutan 25.750.578.348 00 21.865.375.100 00 (3.885.203.248 00 84 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2 .07 .0002 5 .2 .02'.02.01 Belania Modal Alat Anr,lmtan Darat Bermotor 25.750.578.348 00 21.865.375.100 00 13.885.203.248 00 84 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02,02.01.0002 Belania Modal Kendaraan Bermotor Penumoang 14.755.000.000 00: 12.808.900.000 00 11.946.100.000 00 86 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02:.02.01.0003 Belania Modal Kendaraan Bermotor Ani,:Jrutan Barang 8.893.400.000 00 7.136.121.100 00 11.757:.278.900 00\ 80 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02:.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.022.178.348 00 96(!).354.000 00 161.824.348 00 93 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02'.02.01.0006 Belania Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.080.000.000 00: 96(!).000.000 00 1120.000.000 00 88 88 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 8.227 .877 .500,00 8.035.271.900,00 (192.605.600,00) 97,65 ATAU BANGUNAN LAINNYA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5-1-~~- --~ - BELANJA OPERAS! ----~~ - -- 645.632.500 00 626.721.900 00 . -- - 118.910.600 00 97 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02' Be!ania Barang dan Jasa 645.632.500 00 626.721.900 00 118.910.600 00 97 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02'.01 Belania Barang 2.690.000 00 2.690.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02'.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.690.000 00 2.690.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5. 1.02,01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor- Kertas dan Cover 2.090.000 00 2.090.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke.,;,.tan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02,02 Belania Jasa 642.942.500 00 624.031.900 00 118.910.600 00 97 05 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5. 1.02,02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 642.942.500 00 624.031.900 00 118.910.600 00 97 05 5 02 5.02.0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0010 5.l.02~02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 410.500.000 00 393.150.900 00 {17:.349.100 00 95 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5. l .02'.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 232.442.500 00 230.881.000.00 (1.561.500 00 99 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 52 BELANJA MODAL 7.582.245.000 oo: 7.408.550.000.00 1173.695.000 00 97 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bani,:unan 7.582.245.000 00 7.408.550.000 00 '173.695.000 00 97 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belania Modal Bammnan Gedung 7.582.245.000.00 7.408.550.000 00 1173.695.000 00 97 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03:.01.01 Belania Modal Banannan Geduni,: Temnat Keria 7.582.245.000 00 7.408.550.000 00 1173.695.000 00 97 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.03:.01.01.0001 Belania Modal Ban=nan Gedung Kantor 7.582.245.000 00 7.408.550.000 00 '173.695.000 00 97 70 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG 2.562.344.250,00 2.156.04 7 .000,00 (406.297 .250,00) 84,14 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 51 BELANJA OPERAS! 1.112.344.250 00 1.033.588.000 00 (78. 756.250 00 92 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02' Belania Barani,: dan Jasa 1.112.344.250 00 1.033.588.000 00 178.756.250 00 92 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02,01 Belania Barang 1.112.344.250 00 1.033.588.000 00 {78.756.250 00 92 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02'.01.01 Belania Barang Pakai Habis 112.344.250 00 36.088.000 00 176.256.250 00 32 12 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.602.250 00 2.120.000 00 17:.482.250 00 22 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02,01.01.0025 Belania Alat Bahan untuk Ke,ri,atan Kantor- Kertas dan Cover 14.250.000 00 9.500.000 00 14.750.000 00\ 66 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 5.1.02~01.01.0027 Belania Alat Bahan untuk Ke.,;,.tan Kantor-Benda Pos 492.000 00 492.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5. 1.02,01.01.0030 Belania Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 88.000.000 00 23.976.000 00 (64.024.000 00 27 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 5.1.02,01.04 Belania Aset Tetan v:ang Tidak Memenuhi Kriteria Kanitalisasi 1.000.000.000 00 997.500.000 00 (2.500.000 OOl 99 75 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02,01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasii dan 1.000.000.000,00 997.500.000,00 (2.500.000,00) 99,75 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 52 BELANJA MODAL 1.450.000.000 00 1.122.459.000 00 1327:.541.000 00 77 41 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02' Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.450.000.000 00 1.122.459.000 00 1327:.541.000 00' 77 41 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.021.02 Belania Modal Alat AnP"lmtan 30.000.000 00 0 00 (30.000.000 00\ 0 00 Page 12 of37 .., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE-REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,02.02 Belania Modal Alat Anl!kutan Darat Tak Bermotor 30.000.000 00 0 00 (30,000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 01.2.07.0011 5.2.02,02.02.0004 Belania Modal Alat Ane:KUtan Darat Tak Bemotor Lainnva 30.000.000 00 0 00 130.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 5.2.02,04 Belania Modal Alat Pertanian 120.000.000 00 112.500.000 00 (7:.500.000 00 93 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,04.01 Belania Modal Alat Pene:olahan 120.000.000 00 112.500.000 00 ('l.500.000 00 93 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02'.04.01.0006 Belania Modal Alat Processing 120.000.000 00 112.500.000 00 l'l.500.000 00 93 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 689.000.000 00 432.934.000 00 (256.066.000 00 62 83 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 42.000.000 00 0 00 142.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.07.0011 5.2.02,05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan Perlengkaoan Kantor 42.000.000 00 0 00 142.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 592.000.000 00 383.684.000 00 (208.316.000 00 64 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,05.02.0001 Belania Modal Mebel 302.000.000 00 115.084.000 00 1186.916.000 00 3810 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,05.02.0004 Belania Modal Alat Pendin!Jin 75.000.000 00 73.000.000 00 (2,000.000 00 97 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnva /Home Usel 215.000.000 00 195.600.000 00 119.400.000 00 90 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02'.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 55.000.000 00: 49.250.000 00 15.750.000 00 89 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 37.500.000 00: 35.250.000 00 (2.250.000 00 94 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 17.500.000 00 14.000.000.00 (3.500.000 00 80 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02,10 Belania Modal Komouter 611.000.000 00 577.025.000 00 (33.975.000 00 94 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02, 10.01 Belania Modal Komouter Unit 573.000.000 00 551.025.000 00 (21.975.000 00 96 16 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02, 10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 573.000.000 00 551.025.000.00 121.975.000 00 96 16 ---- 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02, 10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 38.000.000 00 26.000.000 00 n2.ooo.ooo oo 68 42 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02'.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comnuter 38.000.000 00 26.000.000.00 112.000.000 00 68 42 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.348.933.578,00 1.089.177.909,00 (259. 755.669,00) 80,74 DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 110.127.750 00 62.969.000 00 (47:.158.750 00 57 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 110.127.750 00 62.969.000.00 147:.158.750 00 57 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 110.127.750 00 62.969.000 00 (47:.158.750 00 57 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.021.01 Belania Barane: 110.127.750 00 62.969.000 00 (47..158.750 00 57 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 110.127.750 00 62.969.000 00 (47.158.750 00 57 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 82.627.750 00 43.871.500 00 138.756.250 00 53 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. l.02'.01.01.0025 Belania Alat!Bahan untuk Keai"tan Kantor- Kertas dan Cover 9.500.000 00 9.497.500 00 (2.500 00 99 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 18.000.000 00 9.600.000 00 (8,400.000 00 53 33 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBFJR DAYA AIR DAN 699.435.828,00 547.344.525,00 (152.091.303,00) 78,25 LISTRIK 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 699.435.828 00 547.344.525 00 1152.091.303 00 78 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 699.435.828 00 547.344.525 00 1152.091.303 00 78 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02,01 Belania Barang 24.115.750.00 5.168.000 00 118.947.750 001 2142 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 24.115.750 00 5.168.000 00 118.947.750 001 2142 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 14.135.750 00 413.000 00 113.722.750 00' 2 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. l.02'..01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keai,itan Kantor- Kertas dan Cover 9.500.000 00 4.275.000 00 15.225.000 001 45 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 480.000 00 480.000 00 000 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02,02 Belania Jasa 675.320.078 00 542.176.525 00 1133.143.553 OOl 80 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.08.0002 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 675.320.078 00 542.176.525 00 1133.143.553 001 80 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02,02.01.0060 Belania Taainan Air 27.300.000 00 17.021.900 00 110.278.100 00 62 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.08.0002 5.1.02,02.01.0061 Belania Tae:ihan Listrik 397.020.078 00 303.139.133 00 (93.880.945 00 76 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02,02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlane:e:anan 251.000.000 00: 222.015.492 00 128.984.508 00 88 45 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 539.370.000 00 478.864.384 00 160.505.616 00 88 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000, 01.2.08.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 539.370.000 00 478.864.384 00 160.505.616 00 88 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 539.370.000 00 478.864.384 00 (60,505.616 001 88 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02,01 Belania Barang 7.570.000 00 5.683.750 00 11.886.250 001 75 08 Page 13 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (ffiERKURANG) DASAR KODE:REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000. 01.2.08.0004 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.570.000 00 5.683.750 00 11.886.250 00 75 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke"i"tan Kantor-Alat Tulis, Kantor 7,570.000 00 5.683.750 00 11.886.250 00 75 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02,02 Belania Jasa 531.800.000 00 473.180.634 00 158.619.366 00 88 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 531.800.000 00 473.180.634 00 158.619.366 00 88 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 01.2.08.0004 5. 1.02,02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 362.600.000 00 304.702.224 00 157,897.776 00 84 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02,02.01.0027 Belania Jasa Tenae:a Onerator Komputer 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02,02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 129.600.000 00 128.878.410 00 1721.590 00 99 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02,02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 21.600.000 00 21.600.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MD.IK DAERAH PENUNJANG URUSANi PEMERINTAHAN DAERAH 11,808.804.746,00 9,873'.616.119,00 ( 1. 935.188.627,00) 83,61 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIA"iA PEMELIHARAAN, 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJIAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 157 .511.000,00 146.947.300,00 (10.563.700,00) 93,29 KENDARAAN DINAS JABATAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 157.511.000 00: 146,947.300.00 110.563.700 00 93 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 157.511.000 00. 146.947.300 00 110.563.700 00' 93 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02'.0l Belania Bararn? 1.551.000 00 1.425.000 00 1126.000 00 9187 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.551.000 00 1.425.000 00 1126.000 001 9187 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk KePiAtan Kantor-Alat Tulis: Kantor 126.000 00 0 00 1126.000 001 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02,01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keai"tan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000 00 1.425.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02,03 Belania Pemeliharaan 155.960.000 00 145.522.300 00 110.437.700 001 93 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02,03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155.960.000 00 145.522.300 00 110.437.700 001 93 30 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.0203.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 155.960.000,00 145.522.300,00 (10.437.700,00) 93,30 Bermotor-Kendaraan Dinas Bennotor Perorangan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN /REHABILITASI GED UNG; KANTOR DAN 11.544.432.496 00 9.658.106.819 00 11.886.325.677 00 83 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 973.727.496 00 897.339.800 00 176.387.696 00 92 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01. Belania Pegawai 18.840.000 00 8.160.000 00 110.680.000 OOl 43 31 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 18.840.000,00 8.160.000,00 (10.680.000,00) 43,31 LainnyaASN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 18.840.000 00 8.160.000 00 110.680.000.00 43 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 00. 8.160.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 .0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 10.680.000,00 0,00 (10.680.000,00) 0,00 dan Jasa (UKPBJ) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 954,887.496 00 889.179.800 00 165.707.696 00 93 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02,01 Belania Barang 26.820.000 00. 10.548.500 00 (16,271.500 00 39 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.820.000 00 10.548.500 00 116.271.500 00 39 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02'.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 16.720.000 00 5.008.500 00 111.711.500 00 29 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02:.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Keai,.tan Kantor- Kertas dan Cover 9.500.000 00 4.940.000 00 14.560.000 OOl 52 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02:.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5.1.02'.02 Belania Jasa 916.007.496 00 869.391.300 00 146.616.196 00 94 91 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 94.500.000 00 94.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5. 1.02,02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 94.500.000 00 94.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban!filnan 13.440.000 00 2.509.200 00 110.930.800 00 18 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.440.000 00 2.509.200 00 110.930.800 00 18 66 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.09.0009 5. 1.02,02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 808.067.496 00: 772.382.100 00 135.685.396 00 95 58 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5. 1.02°.02.08.0002 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 513.197.497 00 486.223.000 00 126.974.497 00 94 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02:.02.08.0018 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 294.869.999 00 286.159.100 00 18.710.899 00 97 04 Page 14 of37 1) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE.REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02:04 Belania Perialanan !Dinas 12.060.000 00 9.240.000 00 12.820.000 00 76 61 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Ne11:eri 12.060.000 00 9.240.000 00 2.820.000 00 76 61 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 12.060.000 00 9.240.000 00 2.820.000 00 76 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 52 BELANJA MODAL 10.570.705.000 00 8.760.767.019 00 1.809.937.981 00 82 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03' Belania Modal Gedun11: dan Ban,runan 10.570.705.000 00 8.760.767.019 00 1.809.937.981 00 82 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03,01 Belania Modal Banonnan Gedune 10.570.705.000 00 8.760.767.019 00 1.809.937.981 00 82 87 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03:.01.01 Belania Modal Banl!:Unan Gedun11: Tempat Keria 10.570.705.000 00 8.760.767.019 00 1.809.937.981 00 82 87 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03:.01.01.0001 Belania Modal Ban,runan Gedune Kantor 10.570.705.000 00 8.760.767.019 00 1.809.937.981 00 82 87 5,02 5.02.0.00.9.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 106.861.250,00 68.562.000,00 (38.299.250,00) 64,15 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BP,NGUNAN LAINNYA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5 1 BELANJA OPERAS! 106.861.250 oo: 68.562.000 00 138.299.250 00 64 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02: Belania Baran!! dan Jasa 106.861.250 00. 68.562.000 00 138.299.250 00 64 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02:.01 Belania Barane 21.961.250 001 14.787.000 00 7.174.250 00 67 33 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02,01.01 Belania Baranl! Pakai Habis 21.961.250 00 14.787.000 00 7.174.250 00 67 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 9.611.250 00 5.287.000 00 4.324.250.00 55 00 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5. 1.02,01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk KemAtan Kantor- Kertas dan Cover 12.350.000 00 9.500.000 00 2.850.000 00 76 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02,03 Belania Pemeliharaan 84.900.000 00 53.775.000 00 131.125.000.00 63 33 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5. 1.02,03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.900.000 00 53.775.000 00 131.125.000 00 63 33· - 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5. 1.02,03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 54.900.000,00 38.300.000,00 (16.600.000,00) 69,76 Rumah '11angga-Alat Pendinl!in 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5. l.02'.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 30.000.000,00 15.475.000,00 (14.525.000,00) 51,58 Komputer Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1,2.13 PENATAAN ORGANJSASI 341.373.250.00 202,650.809 00 1138.722.441.00 59.36 5,02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2. 13.0004 MONITORING, EVAI!.UASI DAN PENGENDALIAN KUAI!.ITAS 217.114.750,00 103.165.209,00 (113.949.541,00) 47,51 PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 217.114.750 00 103.165.209 00 1113.949.541 00 47 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02: Belania Barane dan Jasa 217.114.750 00 103.165.209 00 1113.949.541 00 47 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02:.01 Belania Baran!! 14.116.750 00 7.345.250 00 16.771.500 00 52 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02:.01.01 Belania Barane Pakai Habis 14.116.750 00 7.345.250 00 16,771.500 00 52 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5. 1.02:.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 14.116.750 00 7.345.250 00 16.771.500 00 52 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02:.02 Belania Jasa 80.158.000 00 42.869.959 00 137.288.041 00 53 48 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 00 98 82 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02:.02.01.0071 Belania Lembur 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 00 98 82 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Baneunan 52.200.000 00 15.240.959 00 136.959.041 00 29 19 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02~02.05.0043 Belania Sewa Hotel 52.200.000 00 15.240.959 00 136.959.041 00 29 19 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02,04 Belania Perialanan !Dinas 122.840.000 00 52.950.000 00 169,890.000 00 43 10 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Ne11:eri 122.840.000 00 52.950.000 00 169.890.000 00 43 10 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5. 1.02:.04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 122.840.000 00 52.950.000 00 169.890.000 00 43 10 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA: 124.258.500 00 99.485.600 00 124.772.900 00 80 06 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 124.258.500 00 99.485.600 00 124.772.900 00 80 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5.1.021 Belania Baran!! dan Jasa 124.258.500 00 99.485.600 00 124.772.900 00 80 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02,01 Belania Baran11: 2.600.500 00 1.620.500 00 1980.000 00 62 31 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5.1.02,01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 2.600.500 00 1.620.500 00 1980.000 00 62 31 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk KePiRtan Kantor-Alat Tulis, Kantor 2.600.500 00 1.620.500 00 1980.000 00 62 31 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5.1.02,02 Belania Jasa 63.338.000 00 42.565.100 00 120.772.900 00 67 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 00 98 82 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5. 1.02:.02.01.0071 Belania Lembur 27.958.000 00 27.629.000 00 1329.000 00 98 82 Page 15 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE:REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedun" dan Ban®nan 35.380.000 00 14.936.100 00 (20.443.900 00 42 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 35.380.000 00 14.936.100 00 120.443.900 00 42 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5.1.02,04 Belania Perialanan E>inas 58.320.000 00 55.300.000 00 (3.020.000 00 94.82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 01.2.13.0005 5.1.02,04.01 Belania Perialanan E>inas Dalam Nei?eri 58.320.000 00 55.300.000 00 13.020.000 00 94 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 01.2.13.0005 5.1.02'.04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 58.320.000 00 55.300.000 00 13.020.000 00 94 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEU>LAAN KEUANGAN DAERAH 123.075.556.153 00 104.273.215.915 00 118.802.340.238.00 84.72 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGG~ 3.652. 752.950.00 3.292,313.396 00 -,360.439.554.00 90-13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 156.000.000 00 155.996.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 156.000.000 00 155.996.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Baranl! dan Jasa 156.000.000 00 155.996.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02,01 Belania Baran!! 54.300.000 00. 54.296.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02'.01.01 Belania Baranl! Pakai Hab1s 54.300.000 00 54.296.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02:.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke'""tan Kantor-Alat Tulis: Kantor 54.300.000 00 54.296.400 00 3.600 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02'.02 Belania Jasa 10.440.000 00 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. l .02'.02.05 Belania Sewa Gedun!! dan Ban!!Unan 10.440.000 00 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000 00. 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02,04 Belania Perialanan E>inas 91.260.000 00: 91.260.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.000 l 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Ne!!eri 91.260.000 00 91.260.000 00 ---- 0 00 100 00 -- - - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan E>inas Biasa 91.260.000 00 91.260.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA !DAN PERUBAHAN PPAS 181.300.000,00: 181.300.000,00 0,00 100,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 181.300.000 00 181.300.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 181.300.000 00 181.300.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02,01 Belania Baran!! 53.820.000 00 53.820.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 53.820.000 00 53.820.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02!.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke.,iatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 53.820.000 00 53.820.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02!.02 Belania Jasa 10.440.000 00 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun!! dan Bamrunan 10.440.000 00 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000 00 10.440.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 117.040.000 00 117.040.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nei?eri 117.040.000 00 117.040.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02'.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 117.040.000 00 117.040.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 197.813.250 00 135.058.184 00 f62.755.066 oo· 68 27 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 197.813.250 00 135.058.184 00 162.755.066 oo· 68 27 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 197.813.250 00 135.058.184 00 162.755.066 oo· 68 27 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02,01 Belania Baran" 81.633.250 00 27.843.250 00 (53.790.000 00' 34 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02'.0l.01 Belania Barane: Pakai Habis 81.633.250 00 27.843.250 00 153.790.000 00' 34 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02!.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke'""tan Kantor-Alat Tulis:Kantor 15.633.250 00 15.633.250 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02'.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 66.000.000 00 12.210.000 00 153.790.000 00' 18 5 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02,02 Belania Jasa 29.960.000 00 21.680.266 00 18.279.734 00' 72.36 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0003 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedun" dan Ban•mnan 29.960.000 00 21.680.266 00 (8.279.734 00' 72 36 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0003 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 29.960.000 00 21.680.266 00 18.279.734 00 72 36 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0003 5.1.02'.04 Belania Perialanan IDinas 86.220.000 00 85.534.668 00 (685.332 00 99.20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0003 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Ne.,.eri 86.220.000 00 85.534.668 00 (685.332 00 99 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0003 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 86.220.000 00 85.534.668 00 1685.332 00 99 20 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN 133.178.000,00 86.606.400,00 (46.571.600,00) 65,03 RKA-SKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 133.178.000 00 86.606.400 00 (46.571.600 00 65 03 Page 16 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (IBERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02; Belania Barang dan Jasa 133.178.000 00 86.606.400 00 146.571.600 00 65 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,01 Belania Baraniz 26.451.000 00 26.451.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.451.000 00 26.451.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keiri"tan Kantor-Alat Tulis: Kantor 26.451.000 00 26.451.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,02 Belania Jasa 43.800.000 00 20.237.400 00 (23.562.600 00 46 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor: 36.900.000 00 13.422.000 00 123.478.000 00 36 37 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 36.900.000 00 13.422.000 00 (23.478.000 00 36.37 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Banizunan 6.900.000 00 6.815.400 00 184.600 00 98 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.900.000 00 6.815.400 00 184.600 00 98 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02'.04 Belania Perialanan lDinas 62.927.000 00: 39.918.000 00 23.009.000 00 63 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02!.04.0l Belania Perialanan lDinas Dalam Negeri 62.927.000 00. 39.918.000 00 23.009.000 00 63 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02'.04.01.0001 Belania Perialanan lDinas Biasa 62.927.000 00 39.918.000 00 23.009.000 00 63 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASJ DPA-SKPD 289.588.250 00 264.679.321 00 24.908.929 00 9139 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 289.588.250 00 264.679.321 00 124.908.929 00 91 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02' Belania Baraniz dan Jasa 289.588.250 00 264.679.321 00 (24.908.929 00 91 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02'.01 Belania Barang 68.368.250 00 59.637.850 00 18.730.400 00 87 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 68.368.250 00 59.637.850 00 18.730.400 00 87 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0005 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 43.618.250 00 34.942.850 00 (8.675.400 00 80 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02'.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 24.750.000 00 24.695.000 00 155.000 00 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02'.02 Belania Jasa 83.803.000 00 67.948.000 00 '15.855.000 00 81 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02!.02.01 Belania Jasa Kantor: 5.055.000 00 0 00 15.055.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. l.02'.02.01.0071 Belania Lembur 5.055.000 00 0 00 15.055.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. l.02'.02.05 Belania Sewa Geduniz dan Banizunan 33.248.000 00 27.448.000 00 (5.800.000 00 82 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02'.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 33.248.000 00 27.448.000 00 15.800.000 00 82 55 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. l.02'.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 45.500.000,00 40.500.000,00 (5.000.000,00) 89,01 Pendidikan dan Pelatihan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02,02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 45.500.000 00 40.500.000 00 15.000.000 00 89 01 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 137.417.000 00 137.093.471 00 (323.529 00 99 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02'.04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 137.417.000 00 137.093.471 00 1323.529 00 99 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 137.417.000 00 137.093.471 00 1323.529 00 99 76 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN 212.752.000,00 180.465.962,00 (32.286.038,00) 84,82 DPA-SKPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5 1 BELANJA OPERAS! 76.557.000 00 48.970.962 00 27..586.038 00 63 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02; Belania Barang dan Jasa 76.557.000 00 48.970.962 00 (27..586.038 00 63 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,01 Belania Barang 26.053.000 00 18.887.762 00 (7..165.238 00 72 49 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.053.000 00 18.887.762 00 17..165.238 001 72 49 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 22.453.000 00 15.287.762 00 l?:.165.238 001 68 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.l.02'.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDL) 3.600.000 00 3.600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02•.02 Belania Jasa 18.476.000 00 4.333.200 00 14.142.800 00 23 45 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 12.476.000 00 0 00 '12.476.000 OOl 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,02.01.0071 Belania Lembur 12.476.000 00 0 00 12.476.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0006 5.1.02:02.05 Belania Sewa Gedung dan Banaunan 6.000.000 00 4.333.200 00 '1.666.800 00 72 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.000.000 00 4.333.200 00 11.666.800 00 72 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.0006 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 32.028.000 00: 25.750.000 00 16.278.000 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0006 5.1.02,04.01 Belania Perialanan lDinas Dalam Negeri 32.028.000 00 25.750.000 00 (6.278.000 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 32.028.000 00 25.750.000 00 16.278.000 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 52 BELANJA MODAL 136.195.000 00 131.495.000 00 (4.700.000 00 96 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 136.195.000 00 131.495.000 00 14.700.000 00 96 54 Page 17 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE-REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02,05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Taniraa 17.500.000 00 17.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02,05.01 Belania Modal Alat Kantor 5.500.000 00 5.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02,05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 5.500.000 00 5.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02'.05.02 Belania Modal Alat Rumah Taniraa 12.000.000 00 12.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02,05.02.0001 Belania Modal Mebel 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02'.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinlrin 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02'.10 Belania Modal Komouter 118.695.000 00 113.995.000 00 (4.700.000 001 96 04 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02,10.01 Belania Modal Komputer Unit 70.000.000 00 65.300.000 00 (4,700.000 001 93 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02, 10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 70.000.000 00 65.300.000 00 (4,700.000 001 93 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0006 5.2.02,10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 48.695.000 00 48.695.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02, 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 48.695.000 00 48.695.000 00 0 00 100 00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 TENTAN<G APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 250.553.000,00 249.808.500,00 (744.500,00) 99,70 PENJABARAN APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 250.553.000 00 249.808.500 00 (744.500 00 99 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02' Belania Barane: dan Jasa 250.553.000 00 249.808.500 00 (744.500 00 99 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02'.01 Belania Barang 30.732.000 00 30.732.000 00 0 00 100 00 - 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.0007 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.732.000 00 30.732.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/ Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 30.732.000 00 30.732.000 00 0 00 100.00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02'.02 Belania Jasa 89.981.000 00 89.290.500 00 (690.500 00 99 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.l.02'.02.01 Belania Jasa Kantor 49.800.000 00 49.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02'.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 49.800.000 00 49.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 40.181.000 00 39.490.500 00 (690.500 00 98 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 40.181.000 00 39.490.500 00 (690.500 001 98 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0007 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 129.840.000 00 129.786.000 00 154.000 00 99 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Nee:eri 129.840.000 00 129.786.000 00 154.000 00 99 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02:.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 129.840.000 00 129.786.000 00 (54.000 OOl 99 95 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 TENTAN<G PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA 343.640.000,00 299.735.224,00 (43. 904. 776,00) 87,22 DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5 1 BELANJA OPERAS! 343.640.000 00 299.735.224.00 (43,904.776 00 87 22 5 02 5.02.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0008 5.1.02: Belania Barane: dan Jasa 343.640.000 00 299.735.224 00 (43.904.776 00 87 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5.1.02,01 Belania Barane: 133.970.000 00 120.840.000.00 fl3.130.000 OOl 90 19 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 133.970.000 00 120.840.000 00 fl3.130.000 OOl 90 19 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 7.470.000 00 7.470.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02'.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 126.500.000 00 113.370.000 00 (13.130.000 00 89 62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02,02 Belania Jasa 138.300.000 00 112.307.770 00 125.992.230 00 8120 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 117.100.000 00 94.390.000 00 (22.710.000 00 80 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5.1.02,02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 45.000.000 00 45.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5.l.02c02.0l.0071 Belania Lembur 72.100.000 00 49.390.000 00 (22.710.000 00 68 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 21.200.000 00 17.917.770 00 (3,282.230 001 84 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 21.200.000 00: 17.917.770 00 13.282.230 00 84 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 71.370.000 00 66.587.454 00 (4,782.546 00 93 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0008 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 71.370.000 00 66.587.454 00 (4,782.546 001 93 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.l.02'.04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 71.370.000 00 66.587.454 00 (4,782.546 OOl 93 29 5,02 5'.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGUL/\SI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 284.696.000,00 284.696.000,00 0,00 100,00 Page 18 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (IBERKURANG) DASAR KODE-REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 284.696.000 00 284.696.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02'. Belania Baran" dan Jasa 284.696.000.00 284.696.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000, 02.2.01.0009 5.1.02,01 Belania Barang 60.176.000 00 60.176.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02'.0l.Ol Belania Baran" Pakai Habis 60.176.000 00 60.176.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.l.02'.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 60.176.000 00 60.176.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 70.800.000 00 70.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02'.02.01 Belania Jasa Kantor: 36.000.000 00 36.000.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0009 5.1.02'.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Onerator Komnuter 36.000.000 00 36.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02'.02.05 Belania Sewa Gedun" dan Banannan 34.800.000 00 34.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000, 02.2.01.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.800.000 00 34.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 153.720.000 00 153.720.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02'.04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Ne.,eri 153.720.000 00 153.720.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 153.720.000 00 153.720.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 775.463.750 00 653.712.150 00 1121.751.600 00 84 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5 1 BELANJA OPERAS! 775.463. 750 00 653.712.150 00 1121.751.600 00' 84 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 775.463.750 00 653.712.150 00 1121.751.600 00 84 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02'.0l Belania Baran" 45.323.750 00 45.323.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.l.02'.01.01 Belania Barang Pakai Habis 45.323.750 00 45.323.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.l.02WI.Ol.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke<ri"tan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.323.750 00 45.323.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02'.02 Belania Jasa 628.440.000 00 509.328.400 00 1119.111.600 00 81 04 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 598.800.000 00 480.100.000 00 1118.700.000 00 80 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02'.02.01.0012 Honorarium Tim An""aran Pemerintah Daerah 598.800.000 00 480.100.000 00 (118.700.000 00 80 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun" dan Ban=nan 29.640.000 00 29.228.400 00 1411.600 00 98 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 29.640.000 00 29.228.400 00 1411.600 00 98.61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 101.700.000 00 99.060.000 00 12.640.000 00 97 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5. 1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 101.700.000 00 99.060.000 00 12.640.000 00 97 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02'..04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 101.700.000 00 99.060.000 00 12.640.000 00 97 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 404.341.200 00 382.556.000 00 121.785.200 00 94 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 51 BELANJA OPERAS! 336.585.500 00 314.800.300 00 121.785.200 00 93 52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02: Belania Baran" dan Jasa 336.585.500 00 314.800.300 00 (21. 785.200 00 93 52 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02,01 Belania Barang 34.535.500 00 34.535.287 00 1213 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02:.01.01 Belania Baran!? Pakai Habis 34.535.500 00 34.535.287 00 1213 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02:.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.735.500 00 32.735.287 00 1213 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5. 1.02'.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kelri"tan Kantor-Benda Pos 1.800.000 00 1.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02'.02 Belania Jasa 119.840.000 00 98.299.522 00 121.540.478 00 82 02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor: 45.600.000 00 45.400.000 00 1200.000 00 99 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02'.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 27.600.000 00 27.400.000 00 1200.000 00 99 27 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5. 1.02,02.01.0027 Belania Jasa Tena"a Onerator Komnuter 18.000.000 00 18.000.000 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5. l .02'.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banu:unan 74.240.000 00 52.899.522 00 121.340.478 00 71 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5. l .02'..02.05.0043 Belania Sewa Hotel 74.240.000 00 52.899.522 00 121.340.478 00 71 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02'.04 Belania Perialanan IDinas 182.210.000 00 181.965.491 00 1244.509 00 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.0012 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 182.210.000 00 181.965.491 00 1244.509 00 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 182.210.000 00 181.965.491 00 (244.509 00 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 52 BELANJA MODAL 67.755.700 00 67.755.700 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0012 5.2.02! Belania Modal Peralatan dan Mesin 67.755.700 00 67.755.700 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0012 5.2.02'.10 Belania Modal Komnuter 67.755.700 00 67.755.700 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0012 5.2.02,10.01 Belania Modal Komnuter Unit 49.447.700 00 49.447.700 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0012 5.2.02'.10.01.0002 Belania Modal Personal Comnuter 49.447.700 00 49.447.700 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2.02:.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 18.308.000 00 18.308.000 00 0 00 100 00 Page 19 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (E3ERKURANG) DASAR KODE:REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0012 5.2.02, 10.02.0003 Be!ania Modal Peralatan Personal Computer 18.308.000 00 18.308.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH 423.427 .500,00 417.699.255,00 (5. 728.245,00) 98,64 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5 1 BELANJA OPERAS! 360.027.500 00 354.299.255 00 (5.728.245 00 98 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02' Belania Baran!! dan Jasa 360.027.500 00 354.299.255 00 (5,728.245 00 98 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02,01 Belania Baran!! 77.397.500 00 77.397.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02,01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 77.397.500 00 77 .397 .500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keai,itan Kantor-Alat Tulis; Kantor 77.397.500 00 77.397.500 00 0 00 JOO 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02,02 Belania Jasa 75.880.000 00 75.880.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantoc 17.880.000 00 17.880.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5. 1.02,02.01.0071 Belania Lembur 17.880.000 oo: 17.880.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5. l .02!.02.05 Be!ania Sewa Gedung dan Bangunan 58.000.000 00 58.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 58.000.000 00: 58.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 206.750.000 00 201.021.755 00 (5,728.245 00 97 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02'.04.0l Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 206.750.000 00 201.021.755 00 (5,728.245 00 97 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 206.750.000 00 201.021.755 00 (5.728.245 00 97 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 52 BELANJA MODAL 63.400.000 00 63.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02: Belania Modal Peralatan dan Mesin 63.400.000 00 63.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02,10 Belania Modal Komouter 63.400.000 00 63.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02,10.01 Belania Modal Komputer Unit 63.400.000 00 63.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.2.02, 10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 63.400.000 00 63.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN 1.934.226.500.00 1.723.120.459 00 1211.106.041 00 8908 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGEWLAAN KAS DAERAH 169.984.000 00 164.817.936 00 (5.166.064 00 96 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 149.984.000 00 144.817.936 00 (5.166.064 00 96 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02: Belania Baran!! dan Jasa 149.984.000 00 144.817.936 00 (5.166.064 00 96 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02'.0l Belania Baran!! 21.220.000 00 21.218.000 00 (2.000 00' 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.220.000 00 21.218.000 00 (2,000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02:.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 21.220.000 00 21.218.000 00 (2.000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02'.02 Belania Jasa 24.360.000 00: 23.585.703 00 (774.297 00' 96 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. l .02'.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 24.360.000 00 23.585.703 00 (774.297 00 96 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. l .02'.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.360.000 00 23.585.703 00 (774.297 00 96 82 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02'.04 Belania Perialanan Dinas 104.404.000 00 100.014.233 00 14.389.767 00 95 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Negeri 104.404.000.00 100.014.233 00 (4.389.767 00 95 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 104.404.000 00 100.014.233 00 (4.389.767 00 95 79 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 52 BELANJA MODAL 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02' Belania Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000.00 20.000.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02,10 Belania Modal Komouter 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02,10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02, 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PEJNGENDALIIAN DAN 14.998.000,00 7.626.000,00 (7. .372.000,00) 50,84 PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 14.998.000 00 7.626.000 00 (7, .372.000 00 50 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0003 5.1.02: Belania Baran!! dan Jasa 14.998.000 00: 7.626.000 00 (7, .372.000 00 50 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0003 5.1.02,01 Belania Barang 3.126.000 00 3.126.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02,01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 3.126.000 00 3.126.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0003 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke,rlatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 3.126.000 00: 3.126.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02:.04 Belania Perialanan IDinas 11.872.000 00 4.500.000 00 (7..372.000 001 37 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!eri 11.872.000 00 4.500.000 00 (7,,372.000 001 37 90 Page 20 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (]BERKURANG) DASAR KODE-REKENJNG URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALJSASJ (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 11.872.000 00 4.500.000 00 (7..372.000 00 37 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENATAW"SAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH 129.990.000 00 122.357.796 00 17..632.204 00' 94 12 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 109.990.000 00 102.357.796 00 17..632.204 00 93 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02! Belania Barane: dan Jasa 109.990.000 00 102.357.796 00 17..632.204 00 93 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 22.238.000 00 22.237.000 00 11.000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 22.238.000 00 22.237.000 00 11.000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02'.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 22.238.000 00 22.237.000 00 (1.000 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,02 Belania J asa 20.880.000 00 14.980.020 00 15.899.980 00 71 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 20.880.000 00 14.980.020 00 (5.899.980 00 7174 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.880.000 00 14.980.020 00 15.899.980 001 71 74 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 66.872.000 00 65.140.776 00 11.731.224 001 9741 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 66.872.000 00 65.140.776 00 fl.731.224 00 97 41 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 66.872.000 00 65.140.776 00 11.731.224 00 97 41 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 52 BELANJA MODAL 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02! Belania Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02,10 Belania Modal Komouter 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02,10.01 Belania Modal Komouter Unit 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100 00 ------ KOORDINASI, FASII!,ITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 SUPERVISI, MONIT<DRING DAN EVALUASl PENGELOLAAN 139.906.000,00 108.451.157,00 (31.454.843,00) 77,51 DANA PERJMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 139.906.000 00 108.451.157 00 (31.454.843 OOl 77 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 139.906.000 00 108.451.157 00 131.454.843 00 77 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,01 Belania Barane: 14.110.000 00 14.092.000 00 118.000 00 99 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.l.02'.01.01 Belania Barang Pakai Habis 14.110.000 00 14.092.000 00 f18.000 00 99 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis, Kantor 14.110.000 00 14.092.000 00 118.000 00 99 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02'.02 Belania Jasa 44.080.000 00 19.527.558 00 f24.552.442 om 44 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 44.080.000 00 19.527.558 00 124.552.442 00 44 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 44.080.000 00 19.527.558 00 124.552.442 00 44 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,04 Belania Perialanan Dinas 81.716.000 00 74.831.599 00 16.884.401 00 91 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02,04.01 Belania Perialanan IDinas Dalam Negeri 81.716.000 00 74.831.599 00 16.884.401 00 91 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02'.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 81.716.000 00 74.831.599 00 (6.884.401 00 91 57 KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 TRANSAKSI NON TUNA! DENGAN LEMBA@A KEUANGAN BANK 49.978.750,00 33.100.650,00 (16.878.100,00) 66,22 DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5 1 BELANJA OPERAS! 49.978.750 00 33.100.650 00 116.878.100 00 66 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02! Belania Barang dan Jasa 49.978.750 00 33.100.650 00 116.878.100 00 66 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,01 Belania Barang 3.658.750 00 3.657.500 00 11.250 00 99 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.658.750 00 3.657.500 00 11.250 00 99 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis; Kantor 3.658.750 00 3.657.500 00 11.250 00 99 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.0006 5.1.02,02 Belania Jasa 9.280.000 00 6.424.570 00 12.855.430 00 69 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5. 1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 9.280.000 00 6.424.570 00 12.855.430 00 69 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.280.000 00 6.424.570 00 12.855.430 00 69 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 37.040.000 00 23.018.580 00 114.021.420 00 62 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02,04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 37.040.000 00 23.018.580 00 (14.021.420 00 62 14 5 02 5,02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 37.040.000 00 23.018.580 00 114.021.420 OOl 62 14 Page21 of37 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (IBERKURANG) DASAR KODE- REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN ,.a•-• ,_,,J.Ul I..J.JJ.11 U"-'....,J.'1.l--:U., -- _. •-- ··-· PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS D:AERAH, LAPORAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ 119.936.000,00 99.100.568,00 (20.835.432,00) 82,62 PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK UWT'l~d mmn 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5 1 BELANJA OPERAS! 119.936.000 00 99.100.568 00 (20.835.432 00 82 62 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02: Belania Barang dan Jasa 119.936.000 00 99.100.568 00 (20.835.432 00 82 62 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5.1.02:.01 Belania Barang 23.496.000 00 23.488.500 00 17.500 00 99 96 5 02 s.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 23.496.000 00 23.488.500 00 (7.500 00 99 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kem.atan Kantor-Alat Tulis:Kantor 21.096.000 00 21.088.500 00 17.500 00 99 96 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5.1.02'.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 00 2.400.000 00 000 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5.1.02,02 Belania Jasa 18.560.000 00 14.437.232 00 (4.122.768 00 7778 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 18.560.000 00 14.437.232 00 14.122.768 00 77 78 5 02 S.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 18.560.000 00 14.437.232 00 (4.122.768 00 77 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 77.880.000 00: 61.174.836 00 116.705.164 00 78 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Negeri 77.880.000 00 61.174.836 00 '16.705.164 00 78 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0007 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 77.880.000 00: 61.174.836 00 116. 705.164 00 78 55 ·- REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ------- 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D 110.309.000,00 88.187 .125,00 (22.121.875,00) 79,94 DENGANINSTANSITERKAIT 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 110.309.000 00 88.187.125 00 (22.121.875 00 79 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 110.309.000 00 88.187.125 00 122.121.875 00 79 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5.1.02'.01 Belania Barane: 42.354.000 00 42.348.500 00 r5.5oo oo 99 98 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 42.354.000 00. 42.348.500 00 15.500 00' 99 98 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis: Kantor 41.946.000 00 41.940.500 00 15_500 oo 99 98 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.0009 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 408.000 00 408.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5.1.02,02 Belania Jasa 49.640.000 00 40.363.625 00 19.276.375 00 81 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 45.000.000 00: 39.913.625 00 15.086.375 00 88 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5. 1.02:.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 45.000.000 00: 39.913.625.00 15.086.375 OOl 88 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02,02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 4.640.000 00: 450.000 00 14.190.000 OQl 9 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5. 1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 450.000 00 14.190.000 OOl 9 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02,04 Belania Perialanan IDinas 18.315.000 00 5.475.000 00 '12.840.000 OOl 29 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0009 5.1.02:.04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Nee:eri 18.315.000 00 5.475.000 00 112.840.000 001 29 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000, 02.2.02.0009 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 18.315.000.00: 5.475.000 00 112.840.000 OOl 29 89 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 YANG BERKAITAN DENGAN PElNERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 124.985.000,00 115.465.350,00 (9.519.650,00) 92,38 SUB KEGIATAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5 1 BELANJA OPERAS! 124.985.000.00 115.465.350 00 19.519.650 00 92 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02: Belania Barane: dan Jasa 124.985.000 00 115.465.350 00 19.519.650 om 92 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02,01 Belania Barang 12.661.000 00 12.632.000 00 129.000 00 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02,01.01 Belania Barane: Pakai Habis 12.661.000 00 12.632.000 00 129.000 00 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5. 1.02,01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis:Kantor 11.617.000 00 11.588.000 00 (29.000 001 99 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke!riatan Kantor-Benda Pos 1.044.000 00 1.044.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02,02 Belania Jasa 59.880.000 00 51.511.350 00 (8.368.650 00 86 02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 36.000.000 00 35.958.750 00 141.250 00 99 88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000 00 35.958.750 00 141.250 00 99 88 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0010 5.1.02:.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 23.880.000 00 15.552.600 00 (8.327.400 00 65 12 Page 22 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODEREKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02,02.05.0043 Belania Sewa Hotel 23.880.000 00 15.552.600 00 18.327.400 00 65 12 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02,04 Belania Perialanan !Dinas 52.444.000 00 51.322.000 00 11.122.000 00 97 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02,04.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Nef!eri 52.444.000 00 51.322.000 00 n.122.000 oo 97 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan !Dinas Biasa 52.444.000 00 51.322.000 00 11.122.000 00 97 86 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH 1.074.139.750,00 984.013.877,00 (90.125.873,00) 91,60 KABUPATEN/KOTA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5 1 BELANJA OPERAS! 1.018.139.750 00 928.013.877 00 (90.125.873 00 9114 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02' Belania Barang dan Jasa 1.018.139.750 00 928.013.877 00 190.125.873 00' 91 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belania Barang 91.243.750 00 86.087.000 00 15.156.750 00 94 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 91.243.750 00 86.087.000 00 (5.156.750 00' 94 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0011 5.1.021.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis, Kantor 40.663.750 00 40.607.000 00 156.750 00 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.l.02'.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kef!iatan Kantor- Kertas dan Cover 1.900.000 00 1.900.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 1.680.000 00 1.680.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 44.000.000 00 38.900.000 00 15.100.000 001 88 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoanf!an rPDLl 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,02 Belania Jasa 778.512.000 00 700.299.438 00 178.212.562 00 89 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5. 1.02,02.01 Belania Jasa Kantor 335.684.000 00 281.817.000 00 153.867.000 00 83 95 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0011 5. 1.02,02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 45.900.000,00 0,00 (45.900.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 183.000.000,00: 175.582.000,00 (7.418.000,00) 95,94 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenal!a Administrasi 36.000.000 00 35.460.000 00 (540.000 00 98 5 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 70.784.000 00 70.775.000 00 19.000 00 99 98 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 48.328.000 00 37.794.488 00 110.533.512 00 78 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0011 5. 1.02,02.05.0009 Belania Sewa Banl!Unan Gedung Temoat Pertemuan 10.000.000 00 0 00 110.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5. 1.02'.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 38.328.000 00 37.794.488 00 1533.512 00 98 60 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 394.500.000,00 1 380.687.950,00 (13.812.050,00) 96,49 Pendidikan dan Pelatihan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5. 1.02:.02.12.0001 Belania Kursus Sin,:,kat/Pelatihan 394.500.000 001 38©.687.950 00 113.812.050 00 96 49 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02,04 Belania Perialanan !Dinas 148.384.000 00 141.627.439 00 16.756.561 00 95 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.0204.01 Belania Perialanan !Dinas Dalam Negeri 148.384.000 00 141.627.439 00 16.756.561 00 95 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000: 02.2.02.0011 5. 1.02,04.01.0001 Belania Perialanan IDinas Biasa 148.384.000 00 141.627.439 00 16.756.561 00 95 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 52 BELANJA MODAL 56.000.000 00 56.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.021 Belania Modal Peralatan dan Mesin 56.000.000 00 56.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02,05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangl!a 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02,05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02'.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 18.000.000 00 18.000.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 38.000.000 00 38.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02, 10.02 Belania Modal Peralatan Komouter. 38.000.000 00 38.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02'. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 38.000.000 00 38.000.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNrl'ANSI DAN 1.925.170.000,00 1.827;539.450,00 (97.630.550,00) 94,92 PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN 371.784.750,00 328.712.573,00 (43.072.177,00) 88,41 PENGELUARAN KAS DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 371.784.750 00 328.712.573 00 143.072.177 00) 88 41 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 371.784.750 00 328.712.573 00 143.072.177 OOl 88 41 Page 23 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Baran!! 29.612.750 00 29.612.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 29.612.750 00 29.612.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.962.750 00 28.962.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Benda Pos 650.000 00 650.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 159.560.000 00 157.114.192 00 12.445.808 00 98 46 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 118.800.000 00 118.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelen22araan KemAtan Pendidikan dan 118.800.000 00 118.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan BanP'llnan 40.760.000 00 38.314.192 00 12.445.808 00 93 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 40.760.000 00 38.314.192 00 12.445.808 00 93 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 182.612.000 00 141.985.631 00 140.626.369 00 77 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Be!ania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 182.612.000 00 141.985.631 00 140.626.369 00 77 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 182.612.000 00 141.985.631 00 140.626.369 00 77 75 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN 466.696.500,00 447.658.900,00 (19.037.600,00) 95,92 BEBAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 388.096.500 00 369.058.900 00 119.037.600 001 95 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 388.096.500 00 369.058.900 00 (19.037.600 00 95 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Be!ania Barang 30.667.500 00 29.095.500 00 11.572.000 001 94 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Be!ania Barang Pakai Habis 30.667.500 00 29.095.500 00 11.572.000 001 94 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.465.500 00 23.465.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Be!ania Alat/Bahan untuk Ke..-iatan Kantor-Benda Pos 770.000 00 770.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 6.432.000 00 4.860.000 00 fl.572.000 001 75 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 256.496.000 00 254.027.400 00 12.468.600 00 99 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 232.276.000 00 230.040.000 00 12.236.000 00 99 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana KemAtan dan Sekretariat Tim 35.400.000 00 35.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5. 1.02.02.01.0071 Belania Lembur 196.876.000 00 194.640.000 00 12.236.000 00 98 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun2 dan Banl!Unan 24.220.000 00 23.987.400 00 1232.600 00 99 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.220.000 00 23.987.400 00 1232.600.00 99 03 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 100.933.000 00 85.936.000 00 114.997.000 00 85 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Ne2eri 100.933.000 00 85.936.000 00 114.997.000 00 85 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 100.933.000 00 85.936.000 00 114.997.000 001 85 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 52 BELANJA MODAL 78.600.000 00 78.600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 78.600.000 00 78.600.000 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 78.600.000 00 78.600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 78.600.000 00 78.600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 78.600.000 00 78.600.000 00 0 00 100 00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, 351.516.000,00 351.514.992,00 (1.008,00) 99,99 TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 266.274.000 00 266.272.992 00 11.008 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belania Baran2 dan Jasa 266.274.000 00 266.272.992 00 11.008 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Be!ania Barang 26.216.000 00 26.215.600 00 1400 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 26.216.000 00 26.215.600 00 1400 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Be!ania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.286.000 00 25.285.600 00 1400 001 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk KePiAtan Kantor-Benda Pos 930.000 00 930.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belania J asa 42.222.000 00 42.222.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banl!Unan 42.222.000 00 42.222.000 00 0 00 100 00 Page 24 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 42.222.000 00 42.222.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 197.836.000 00 197.835.392 00 (608 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 197.836.000 00 197.835.392 00 (608 00' 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 197.836.000 00 197.835.392 00 (608 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 52 BELANJA MODAL 85.242.000 00 85.242.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 85.242.000 00 85.242.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 85.242.000 00 85.242.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 69.000.000 00 69.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comnuter 69.000.000 00 69.000.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 16.242.000 00 16.242.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 8.242.000 00 8,242.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komnuter Lainnva 8.000.000 00 8.000.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN 434.766.000,00 410.297.735,00 (24.468.265,00) 94,37 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 408.766.000 00 384.297.735 00 (24.468.265 001 94 01 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 408.766.000 00 384.297.735 00 (24.468.265 001 94.01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 24.967.000 00 24.907.000 00 (60.000 001 99 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 24.967.000 00 24.907.000 00 (60.000 001 99 75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.417.000 00 20.417.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke<riRtan Kantor-Benda Pos 950.000 00 950.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000 00 3.540.000 00 (60.000 00 98 33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 282.700.000 00 275.942.092 00 (6,757.908 00 97 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 252.200.000 00 247.375.543 00 (4,824.457 00 98 08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.01.0006 Honorarium Penvuluhan atau Pendampingan 161.000.000 00 161.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 91.200.000 00 86.375.543 00 (4,824.457 00 94 71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Ban=nan 30.500.000 00 28.566.549 00 '1.933.451 00 93 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 30.500.000 00 28.566.549 00 n.933.451 om 93 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan · 1.400.000 00 1.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 1.400.000 00 1.400.000 00 0.00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 99.699.000 00 82.048.643 00 '17.650.357 00 82 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 99.699.000 00 82.048.643 00 '17,650.357 00 82 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 99.699.000 00 82.048.643 00 117.650.357 00 82 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 52 BELANJA MODAL 26.000.000 00 26.000.000 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comnuter 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100 00-·- ...__ .._ ___ ,. __ -- .I..--------- DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN 167 .008. 750,00 166.649.808,00 (358.942,00) 99,78 KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD ITTAT"'l,TTT'\ ,...,.... ,., ,.,._......,A 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 167.008.750 00 166.649.808 00 (358.942 00 99 78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 167.008.750 00 166.649.808 00 r358.942 om 99 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 49.808.750 00 49.808.750 00 0 00 100 00 Page 25 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 49.808.750 00 49.808.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.248.750 00 49.248.750 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 560.000 00 560.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 19.720.000 00 19.362.136 00 (357.864 00 98 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Banannan 19.720.000 00 19.362.136 00 (357.864 00 98 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.720.000 00 19.362.136 00 1357.864 00 98 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 2.800.000 00 2.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 2.800.000 00 2.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Peroustakaan-Bahan 2.800.000 00 2.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 94.680.000 00 94.678.922 00 (1.078 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 94.680.000 00 94.678.922 00 (1.078 00 99 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 94.680.000 00 94.678.922 00 n.078 oo 99 99 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 39.591.000,00 32.538.300,00 (7.052.700,00) 82,18 APBD 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5 1 BELANJA OPERASI 39.591.000 00 32.538.300 00 (7,052.700 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 39.591.000.00 32.538.300 00 17.052.700 00 82 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Baran!! 16.971.000 00 16.971.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 16.971.000.00 16.971.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.641.000 00 16.641.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!iatan Kantor-Benda Pos 330.000 00 330.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 4.640.000.00 3.867.300 00 (772.700 00 83 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banannan 4.640.000 00 3.867.300 00 (772.700 00 83 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 3.867.300 00 1772.700 00 83 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17.980.000 00 11.700.000 00 16.280.000 00' 65 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!eri 17.980.000 00 11.700.000 00 16.280.000 00 65 07 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 17.980.000 00 11.700.000 00 16.280.000 00 65 07 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN 93.807.000,00 90.167 .142,00 (3.639.858,00) 96,11 PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5 1 BELANJA OPERASI 86.746.500 00 83.106.642 00 13.639.858 001 95 80 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 86.746.500 00 83.106.642 00 (3,639.858 001 95 80 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belania Barang 19.886.500 00 19.886.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 19.886.500 00 19.886.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keai"tan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.126.500 00 19.126.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 760.000 00 760.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 13.850.000 00 13.555.200 00 (294.800 001 97 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Ban=nan 13.850.000 00 13.555.200 00 1294.800 001 97 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 13.850.000 00 13.555.200 00 1294.800 00 97 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 53.010.000 00 49.664.942 00 (3,345.058 00 93 68 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 53.010.000 00 49.664.942 00 13.345.058 001 93 68 I 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 53.010.000 00 49.664.942 00 (3,345.058 001 93 68 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 52 BELANJA MODAL 7.060.500 00 7.060.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 7.060.500 00 7.060.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 7.060.500 00 7.060.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 7.060.500 00 7.060.500 00 0 00 100.00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 7.060.500 00 7.060.500 00 0 00 100 00 Page 26 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2,2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 115.563.406. 703,00 97.430,242,610,00 (18.133.164.093,00) 84,30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5 1 BELANJA OPERAS! 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04 Belania Subsidi 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02 Belania Subsidi keoada BUMD 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02.02 Belania Subsidi keoada BUMD 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.04.02.02.0001 Belania Subsidi kenada BUMD 2.735.558.710 00 2.735.558.710 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 76.424.094.000,00 73. 702.409.076,00 (2.721.684.924,00) 96,43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 54 BELANJA TRANSFER 76.424.094.000 00 73.702.409.076 00 (2.721.684.924 00 96 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belania Bantuan Keuan!!an 76.424.094.000 00 73.702.409.076 00 (2.721.684.924 00 96 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belania Bantuan Keuan11:an Daerah Provinsi atau 76.424.094.000 00 73.702.409.076 00 (2.721.684.924 00 96 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belania Bantuan Keuan!!an Khusus Daerah Provinsi atau 76.424.094.000 00 73.702.409.076 00 (2.721.684.924 00 96 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belania Bantuan Keuan!!an Khusus Kabuoaten/Kota kenada 76.424.094.000 00 73.702.409.076 00 (2.721.684.924 00 96 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 31.610.352.466 00 20.992.274.824 00 fl0.618.077.642 00 66 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 27.450.000.000 00 20.568.556.000 00 16.881.444.000 00 74 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.06 Belania Bantuan Sosial 27.450.000.000 00 20.568.556.000 00 (6.881.444.000 00' 74 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.06.01 Belania Bantuan Sosial kenada Individu 22.450.000.000 00 15.579.756.000 00 (6.870.244.000 00 69 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.06.01.01 Belania Bantuan Sosial Uan11: yan!! direncanakan kenada 22.450.000.000 00 15.579. 756.000 00 (6.870.244.000 00 69 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5. 1.06.01.01.0001 Belania Bantuan Sosial Uanl!: yang Direncanakan keoada 22.450.000.000 00 15.579.756.000 00 (6.870.244.000 00 69 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.06.03 Belania Bantuan Sosial keoada Kelomnok Masyarakat 5.000.000.000 00 4.988.800.000 00 n 1.200.000 oo 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5. 1.06.03.01 Belania Bantuan Sosial Uan11: van" direncanakan kepada 5.000.000.000 00 4.988.800.000.00 n 1.200.000 001 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5. 1.06.03.01.0001 Belania Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan keoada 5.000.000.000 00 4.988.800.000 00 fl 1.200.000 001 99 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 53 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.160.352.466 00 423.718.824 00 (3.736.633.642 00 10 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belania Tidak Terdu11:a 4.160.352.466 00 423.718.824 00 (3.736.633.642 00 10 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belania Tidak Terdu11:a 4.160.352.466 00 423.718.824 00 (3.736.633.642 00 10 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belania Tidak Terdu!!a 4.160.352.466 00 423.718.824 00 (3.736.633.642 00 10 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belania Tidak Terdu11:a 4.160.352.466 00 423.718.824 00 (3.736.633.642 00 10 18 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN /KOTA 4.793.401.527 00 0 00 14.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 54 BELANJA TRANSFER 4.793.401.527 00 0 00 (4.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belania Ba!!i Hasil 4.793.401.527 00 0 00 (4.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belania Ba!!i Hasil Paiak Daerah Kenada Pemerintahan 4.793.401.527 00 0 00 (4.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.01 Belania Bagi Hasil Paiak Daerah Keoada Pemerintahan 4. 793.401.527.00 0 00 (4.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.01.0001 Belania Ba!!i Hasil Paiak Daerah Keoada Pemerintahan 4.793.401.527 00 0 00 (4.793.401.527 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILD[ DAERAH 2.871.565.089 00 2.200.885.971.00 1670.679.118.00 76.64 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.871.565.089 00 2.200.885.971.00 1670.679.118.00 7664 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 298.361.570 00 223.141.577 00 (75.219.993 001 74 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 298.361.570 00 223.141.577 00 (75.219.993 00 74 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 298.361.570 00 223.141.577 00 175.219.993 00 74 78 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran!! 18.564.870 00 14.547.000 00 (4.017.870 00 78 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 18.564.870 00 14.547.000 00 (4.017.870 00 78 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke'""tan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.742.370 00 6.647.000 00 (1.095.370 00 85 85 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.822.500 00 7.900.000 00 (2.922.500 00 72 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 128.864.200 00 87.916.400 00 (40.947.800 00 68 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 54.412.200 00 54.368.000 00 (44.200 00 99 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 54.412.200 00 54.368.000 00 (44.200 00 99 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun!! dan Ban!!Unan 74.452.000 00 33.548.400 00 (40.903.600 00 45 06 Page 27 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 74.452.000 00 33.548.400 00 (40.903.600 00 45 06 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 832.500 00 0 00 1832.500 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 832.500 00 0 00 (832.500 00) 0 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 832.500,00 0,00 (832.500,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 150.100.000 00 120.678.177 00 (29.421.823 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 150.100.000 00 120.678.177 00 129.421.823 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 150.100.000 00 120.678.177 00 (29.421.823 00 80 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 558.11 I. 790 00 401.903.896 00 (156.207.894 00 72 01 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5 l BELANJA OPERAS! 558.111.790 00 401.903.896 00 (156.207.894 00 72 01 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 558.111. 790 00 401.903.896 00 (156.207.894 00 72 01 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barani;,: 8.885.790 00 4.361.500 00 14.524.290 00 49.08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.885.790 00 4.361.500 00 (4.524.290 00 49 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kea;,.tan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.885.790 00 4.361.500 00 14.524.290 00 49 08 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 299.545.800 00 260.139.800 00 139.406.000 00 86 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 260.381.400 00 227.088.000 00 (33.293.400 00 87 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Ke!Ziatan dan Sekretariat Tim 54.945.000 00 23. 700.000 00 131.245.000 00 43 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 15.318.000 00 13.685.000 00 (1.633.000 00 89 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaea Ahli 175.800.000 00 175.388.000 00 1412.000 00 99 76 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 14.318.400 00 14.315.000 00 (3.400 00 99 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baneunan 39.164.400 00 33.051.800 00 16.112.600 00 84 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 39.164.400 00 33.051.800 00 16.112.600 00 84 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 4.995.000 00 0 00 (4.995.000 00) 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 4.995.000 00 0 00 14.995.000 00) 0 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 4.995.000,00 0,00 (4.995.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 244.685.200 00 137.402.596 00 (107.282.604 00 56 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 244.685.200 00 137.402.596 00 (107.282.604 00 56 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 244.685.200 00 137.402.596 00 1107.282.604 00 56 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 313.927.620 00 212.133.700 00 1101.793.920 00 67 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5 l BELANJA OPERAS! 313.927.620 00 212.133.700 00 (101.793.920 00 67 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 313.927.620 00 212.133.700 00 (101.793.920 00 67 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barane 19.005.420 00 15.328.000 00 13.677.420 00 80 65 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.005.420 00 15.328.000 00 13.677.420 001 80 65 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.019.420 00 2.728.000 00 (2.291.420 00 54 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian IPDHl 13.986.000 00 12.600.000 00 11.386.000 00 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 218.722.200 00 180.555.700 00 (38.166.500 00' 82 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 194.362.200 00 177.112.000 00 (17.250.200 00 91 12 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 52.260.000,00 44.620.000,00 (7 .640.000,00) 85,38 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5. 1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaea Ahli 111.000.000 00 111.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 31.102.200 00 21.492.000 00 19.610.200 om 69 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune dan Baneunan 24.360.000 00 3.443.700 00 (20.916.300 00' 14 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 24.360.000 00 3.443.700 00 120.916.300 00 14 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 76.200.000 00 16.250.000 00 (59.950.000 00' 21 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neeeri 76.200.000 00 16.250.000 00 159.950.000 OOl 21 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 76.200.000 00 16.250.000 00 (59.950.000 001 21 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 416.667.950 00 352.230.050 00 164.437.900 00) 84 53 Page 28 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5 1 BELANJA OPERAS! 320.667.950 00 256.230.050 00 (64.437.900 00' 79 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belania Baranl! dan Jasa 320.667.950 00 256.230.050 00 164.437.900 00 79 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Baranl! 41.139.850 00 39.715.250 00 (1.424.600 00' 96 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Baranl! Pakai Habis 41.139.850 00 39.715.250 00 (1.424.600 001 96 53 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.139.850 00 30.715.250 00 11.424.600 001 95 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Benda Pas 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 156.206.100 00 94.902.800 00 161.303.300 OOl 60 75 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 112.146.100 00 79.754.000 00 (32.392.100 OOl 7111 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 51.000.000,00 31.920.000,00 (19.080.000,00) 62,58 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenal!a Administrasi 27.600.000 00 27.550.000 00 150.000 00 99 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 33.546.100 00 20.284.000 00 113.262.100 00 60 46 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl! dan Banl!Unan 44.060.000 00 15.148.800 00 (28.911.200 00 34 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 44.060.000 00 15.148.800 00 128.911.200 00 34 38 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 123.322.000 00 121.612.000 00 (1.710.000 00 98 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nel!eri 123.322.000 00 121.612.000 00 11.710.000 00 98 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Siasa 123.322.000 00 121.612.000 00 (1.710.000 00 98 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 52 SELANJA MODAL 96.000.000 00 96.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Selania Modal Peralatan dan Mesin 96.000.000 00 96.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05 Selania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 96.000.000 00 96.000.000 00 0.00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 96.000.000 00 96.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 96.000.000 00 96.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 173.361.053 00 107.431.000 00 (65.930.053 00 6196 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5 1 BELANJA OPERAS! 173.361.053 00 107.431.000 00 165.930.053 00 6196 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belania Sarani! dan Jasa 173.361.053 00 107.431.000 00 165.930.053 00 6196 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Sarani! 10.026.353 00 3.960.500 00 (6.065.853 00 39 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Sarani! Pakai Habis 10.026.353 00 3.960.500 00 16.065.853 00 39 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Sahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.626.753 00 3.600.500.00 (6.026.253 00 37 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Benda Pas 399.600 00 360.000 00 (39.600 00 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 94.689.700 00 43.685.500 00 151.004.200 00 46 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 43.589.700 00 26.530.000 00 (17.059.700 001 60 86 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 8.436.000,00 2.580.000,00 (5.856.000,00) 30,58 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenal!a Administrasi 17.982.000 00 15.450.000 00 12.532.000 00 85 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa lklan/Reklame Film dan Pemotretan 17.171.700 00 8.500.000 00 18.671.700 00 49 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banl!Unan 51.100.000 00 17.155.500 00 (33.944.500 00 33 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 51.100.000 00 17.155.500 00 133.944.500 00 33 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 1.665.000 00 0 00 (l.665.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 1.665.000 00 0 00 11.665.000 001 0 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Sahan 1.665.000,00 0,00 (1.665.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Suku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 66.980.000 00 59.785.000 00 (7.195.000 00 89 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nel!eri 66.980.000 00 59.785.000 00 17.195.000 00 89 25 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 66.980.000 00 59.785.000 00 (7.195.000 00 89 25 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN SARANG 339.626.080,00 284.373.098,00 (55.252.982,00) 83,73 MILIK DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 330.126.080 00 284.373.098 00 (45.752.982 001 86 14 Page 29 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 330.126.080 00 284.373.098 00 145.752.982 00 86 14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 11.418.800 00 11.248.000 00 1170.800 00 98 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Rabis 11.418.800 00 11.248.000 00 1170.800 00 98 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.418.800 00 11.248.000 00 1170.800 00 98 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 171.453.840 00 128.596.700 00 142.857.140 00 75 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 133.176.600 00 111.782.000 00 121.394.600 00 83 93 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 51.000.000,00 38.520.000,00 (12.480.000,00) 75,52 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 49.800.000 00 49.750.000 00 150.000 00' 99 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5. 1.02.02.01.0071 Belania Lembur 32.376.600 00 23.512.000 00 18.864.600 00 72 62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 38.277.240 00 16.814.700 00 (21.462.540 00' 43 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 38.277.240 00 16.814.700 00 121.462.540 00 43 92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 147.253.440 00 144.528.398 00 12.725.042 001 98 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 147.253.440 00 144.528.398 00 12.725.042 OOl 9814 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 147.253.440 00 144.528.398 00 12.725.042 001 98 14 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 52 BELANJA MODAL 9.500.000 00 0 00 19.500.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000 00 0 00 19.500.000 00 0 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 9.500.000 00 0 00 19.500.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komnuter 9.500.000 00 0 00 19.500.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0009 5.2.02. 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comnuter 9.500.000 00 0 00 19.500.000 00 0 00 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFMTAN, 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN 441.205.648,00 333.814.300,00 (107.391.348,00) 75,65 BARANG MILIK DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5 1 BELANJA OPERASI 390. 755.648 00 283.535.000 00 1107.220.648 00 72 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 390.755.648 00 283.535.000 00 1107.220.648 00 72 56 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belania Barang 12.728.648 00 11.692.500 00 11.036.148 00 9185 5 02 5.02.0.00;0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.728.648 00 11.692.500 00 11.036.148 00 91 85 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.728.648 00 11.692.500 00 11.036.148 00 91 85 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 233.315.000 00 178.105.900 00 155.209.100 00 76 33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 164.100.000 00 156.781.000 00 17.319.000 00 95 53 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 43.200.000,00 37.992.000,00 (5.208.000,00) 87,94 Pelaksana Kegiatan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena!!a Administrasi 36.000.000 00 33.889.000 00 (2.111.000 001 94 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tenaga Ahli 84.900.000 00 84.900.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm1nan 69.215.000 00 21.324.900 00 147.890.100 00 30 80 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 69.215.000 00 21.324.900 00 147.890.100 00 30 80 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 144.712.000 00 93.736.600 00 150.975.400 00 64 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 144.712.000 00 93.736.600 00 150.975.400 00 64 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 144.712.000 00 93.736.600 00 150.975.400 00 64 77 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 52 BELANJA MODAL 50.450.000 00 50.279.300 00 1170.700 00 99 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 50.450.000 00 50.279.300 00 1170.700 001 99 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 7.400.000 00 7.400.000 00 0 00 100 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 7.400.000 00 7.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 7.400.000 00 7.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 43.050.000 00 42.879.300 00 1170.700 00 99 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 43.050.000 00 42.879.300 00 1170.700 00 99 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 43.050.000 00 42.879.300 00 1170.700 001 99 60 Page 30 of37 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN 78.999.853,00 52.870.850,00 (26.129.003,00) 66,92 BARANG MILIK DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5 1 BELANJA OPERAS! 78.999.853.00 52.870.850 00 (26,129.003 00 66 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Be!ania Baran!!'. dan Jasa 78.999.853 00 52.870.850 00 126.129.003 00 66 92 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Baran11: 4.975.853 00 4.612.750 00 (363.103 00 92 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 4.975.853 00 4.612.750 00 1363.103 00 92 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.423.853 00 1.412.750 00 (11.103 00 99 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.552.000 00 3.200.000 00 1352.000 00 90 09 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 39.944.000 00 35.308.100 00 14.635.900 00 88 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 34.144.000 00 32.042.000 00 (2.102.000 00 93 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 34.144.000 00 32.042.000 00 (2,102.000 00 93 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Bamrunan 5.800.000 00 3.266.100 00 12.533.900 00 56 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 3.266.100 00 (2,533.900 00 56 31 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 34.080.000 00 12.950.000 00 121.130.000 00 37 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 34.080.000 00 12.950.000 00 (21.130.000 00 37 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Peria!anan Dinas Biasa 34.080.000 00 12.950.000 00 (21.130.000 00 37 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 251.303.525 00 232.987.500 00 '18.316.025 00 92 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5 1 BELANJA OPERAS! 251.303.525.00 232.987.500 00 (18,316.025 00 92 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Be!ania Baran11: dan Jasa 251.303.525 00 232.987.500 00 118.316.025 00 92 71 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belania Baran11: 3.101.925 00 2.579.500 00 (522.425 00 83 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 3.101.925 00 2.579.500 00 (522.425 00 83 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke,riatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.101.925 00 2.579.500 00 1522.425 00 83 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 165.629.600 00 158.921.700 00 (6,707.900 00 95 95 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 71.713.600 00 71.655.000 00 (58.600 00 99 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tena11:a Ahli 52.000.000 00 52.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5. 1.02.02.01.0071 Belania Lembur 19.713.600 00 19.655.000 00 (58.600 00' 99 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun!!'. dan Ban=nan 25.916.000 00 19.266.700 00 16.649.300 00 74 34 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 25.916.000 00 19.266.700 00 (6,649.300 00 74 34 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 Pendidikan dan Pelatihan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus SinPkRt/Pelatihan 68.000.000 00 68.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 82.572.000 00 71.486.300 00 '11.085.700 00 86 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Be!ania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 82.572.000 00 71.486.300 00 111.085.700 00 86 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 82.572.000 00 71.486.300 00 111.085. 700 00 86 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.278.413. 700.00 2.949.172.982 00 11.329.240. 718.00 68-93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.278.413. 700.00 2.949.172.982 00 11.329.240.718.00 68.93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 119.012.000 00 69.286.500 00 149.725.500 00 58 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5 1 BELANJA OPERAS! 119.012.000 00 69.286.500 00 (49.725.500 00 58 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 119.012.000 00 69.286.500 00 (49,725.500 00 58 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran11: 26.006.000 00 18.190.500 00 17,815.500 00 69 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!! Pakai Habis 26.006.000.00 18.190.500 00 (7,815.500 00 69 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Ke!!'.iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.006.000 00 18.190.500 00 (7,815.500 00 69 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 20.800.000 00 1.395.000 00 '19.405.000 00 6 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Ban!!'.Unan 20.800.000 00 1.395.000 00 119.405.000 00 6 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.800.000 00 1.395.000 00 119.405.000 00 6 70 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000 00 0 00 13.200.000 om 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 3.200.000 00 0 00 13,200.000 om 0 00 Page 31 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 69.006.000 00 49.701.000 00 119.305.000 00 72 02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 69.006.000 00 49.701.000 00 '19,305.000 00 72 02 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 69.006.000 00 49.701.000 00 '19,305.000 00 72 02 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA 414.885.000,00 304.332.270,00 (110.552.730,00) 73,35 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5 1 BELANJA OPERAS! 414.885.000 00 304.332.270 00 fl 10.552. 730 00 73 35 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 414.885.000 00 304.332.270 00 fl 10.552. 730 001 73 35 5 02 5.02 .0 .00 .0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Baran!! 36.311.000 00 16.397.000 00 {19,914.000 00' 45 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 36.311.000 00 16.397.000 00 '19,914.000 00 45 15 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 0 00 15,000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15. 711.000 00 10.231.000 00 (5.480.000 00 65 11 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keai"tan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000 00 5.566.000 00 19.434.000 00 37 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 135.254.000 00 65.711.100 00 (69.542.900 001 48 58 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.550.000 00 0 00 133.550.000 001 0 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.350.000 00 0 00 (6,350.000 001 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0071 Belania Lembur 27.200.000 00 0 00 (27,200.000 00 0 00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banl!Unan 101.704.000 00 65.711.100 00 135,992.900 00 64 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 101.704.000 00 65.711.100 00 (35,992.900 001 64 61 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 3.200.000 00 640.000 00 12.560.000 00 20 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 3.200.000 00 640.000 00 12.560.000 00 2000 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 3.200.000,00 640.000,00 (2.560.000,00) 20,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 240.120.000 00 221.584.170 00 118.535.830 00 92 28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 240.120.000 00 221.584.170 00 118.535.830 001 92.28 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 240.120.000 00 221.584.170 00 (18,535.830 001 92 28 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK 169.512.500,00 98.889.500,00 (70.623.000,00) 58,33 DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5 1 BELANJA OPERAS! 169.512.500 00 98.889.500 00 (70.623.000.00 58 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 169.512.500 00 98.889.500 00 170.623.000 00 58 33 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 38.899.500 00 32.499.500 00 16.400.000 00 83 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 38.899.500 00 32.499.500 00 (6.400.000 00 83 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 3.150.000 00 2.850.000 00 1300.000 00 90 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.149.500 00 7,149.500 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Benda Pos 600.000 00 600.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000 00 21.900.000 00 16,100.000 00 78 21 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 111.250.000 00 51.750.000 00 (59.500.000 001 46 51 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 103.750.000 00 49.800.000 00 153.950.000 00 48 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelenggaraan Kel!:iatan Pendidikan dan 69.750.000 00 49.800.000 00 119.950.000 00 71 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 34.000.000 00 0 00 (34,000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banl!Unan 7.500.000 00 1.950.000 00 15,550.000 00 26 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.500.000 00 1.950.000 00 (5,550.000 00 26 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.363.000 00 14.640.000 00 14,723.000 00 75 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.363.000 00 14.640.000 00 14,723.000 00 75 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.363.000 00 14.640.000 00 (4,723.000 001 75 60 Page 32 of37 JUMLAH(Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK 746.325.000,00 527.580.278,00 (218. 744. 722,00) 70,69 DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5 1 BELANJA OPERAS! 746.325.000 00 527.580.278 00 1218.744.722 00 70 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 746.325.000 00 527.580.278 00 1218.744.722 00 70 69 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 252.597.000 00 236.002.278 00 116.594.722 00 93 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 252.597.000 00 236.002.278 00 116.594.722 00 93 43 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000 00 500.000 00 fl.320.000 00 27 47 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.777.000 00 235.502.278 00 115.274.722 00 93 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 301.200.000 00 99.900.000 00 (201.300.000 00 33 16 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 301.200.000 00 99.900.000 00 1201.300.000 00 33 16 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tena11:a Ahli 183.600.000 00 0 00 1183.600.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0039 Belania Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000 00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 17.600.000 00 0 00 117.600.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 192.528.000 00 191.678.000 00 1850.000 00 99 55 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 8.928.000 00 8.928.000 00 0 00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 8.928.000,00 8.928.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.03.06 Belania Pemeliharaan Aset Tidak Berwuiud 183.600.000 00 182.750.000 00 (850.000 00 99 53 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5. 1.02.03.06.0009 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak 183.600.000,00 182.750.000,00 (850.000,00) 99,53 Berwuiud Lainnya 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 231.643.000 00 159.061.000 00 (72.582.000 00 68 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5 1 BELANJA OPERAS! 231.643.000 00 159.061.000 00 (72.582.000 00 68 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 231.643.000 00 159.061.000 00 (72.582.000 00 68 66 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Baran!! 22.843.000 00 14.237.000 00 (8.606.000 00' 62 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.843.000 00 14.237.000 00 18.606.000 001 62 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.843.000 00 14.237.000 00 18.606.000 001 62 32 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 73.000.000 00 52.335.000 00 120.665.000 0Ol 7169 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 52.200.000 00 52.200.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaf!a Administrasi 52.200.000 00 52.200.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 20.800.000 00 135.000 00 (20.665.000 00 0 64 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 20.800.000 00 135.000 00 (20.665.000 00 0 64 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 135.800.000 00 92.489.000 00 143.311.000 00 68 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 135.800.000 00 92.489.000 00 143.311.000 00 68 10 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.800.000,00 92.489.000,00 (43.311.000,00) 68,10 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA 250.000.000,00 249.800.000,00 (200.000,00) 99,92 PAJAK DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5 1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000 00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000.00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000 00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000 00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0046 Belania Jasa Konversi Aolikasi/Sistem Informasi 100.000.000 00 99.900.000 00 1100.000 00 99 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 .0006 52 BELANJA MODAL 150.000.000 00 149.900.000 00 1100.000 00 99 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 00 149.900.000 00 1100.000 00 99 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 150.000.000 00 149.900.000 00 1100.000 00 99 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 150.000.000 00 149.900.000 00 1100.000 00 99 93 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.01.0001 Belania Modal Komouter Jarinf!an 150.000.000 00 149.900.000 00 (100.000 0Ol 99 93 Page 33 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS 142.232.500,00 122.948.000,00 (19.284.500,00) 86,44 TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5 1 BELANJA OPERAS! 142.232.500 00 122.948.000 00 (19,284.500 00 86 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 142.232.500 00 122.948.000 00 (19,284.500 00 86 44 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 19.260.500 00 16.392.000 00 (2,868.500 00 85 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.260.500 00 16.392.000.00 (2,868.500 00 85 10 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.060.500 00 15.960.000 00 (2.100.500 00 88 36 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kem"tan Kantor-Benda Pos 1.200.000 00 432.000 00 (768.000 00 36 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 58.200.000 00 56.535.000 00 (1.665.000 00 97 13 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 49.800.000 00 49.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 49.800.000 00 49.800.000.00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 8.400.000 00 6.735.000 00 11.665.000 00 80 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.400.000 00 6.735.000 00 fl.665.000 00 80 17 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 64.772.000 00 50.021.000 00 (14,751.000 00 77 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 64.772.000 00 50.021.000 00 (14,751.000 00 77 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 64.772.000 00 50.021.000 00 (14.751.000 00 77 22 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 140.320.000 00 35.367.500 00 (104.952.500 00 25 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5 1 BELANJA OPERAS! 140.320.000 00 35.367.500 00 '104.952.500 00 25 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 140.320.000 00 35.367.500 00 (104,952.500 00 25 20 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 11.557.000 00 9.395.500 00 (2,161.500 00 81 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.557.000 00 9.395.500 00 (2.161.500 00 81 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.557.000 00 9.395.500 00 (2,161.500 00 81 29 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 7.500.000 00 2.970.000 00 (4,530.000 00 39 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000 00 2.970.000 00 (4,530.000 00 39 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7.500.000 00 2.970.000 00 14.530.000 00' 39 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 11.200.000 00 0 00 fl 1.200.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 11.200.000 00 0 00 fl 1.200.000 00 0 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 110.063.000 00 23.002.000 00 (87,061.000 00 20 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 110.063.000 00 23.002.000 00 187.061.000 00' 20 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 110.063.000 00 23.002.000 00 (87,061.000 00 20 89 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 468.750.000 00 381.779.992 00 (86,970.008 001 8144 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5 1 BELANJA OPERAS! 389.900.000 00 345,029.992 00 144.870.008 001 88 49 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 389.900.000 00 345.029.992 00 (44.870.008 001 88 49 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barang 12.534.000 00 6.138.250 00 (6,395.750 001 48 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 12.534.000 00 6.138.250 00 (6,395.750 001 48 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.534.000 00 6.138.250 00 (6,395.750 00 48 97 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 258.564.000 00 229.448.060 00 (29.115.940 00 88 73 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 56.064.000 00 27,948.060 00 (28.115.940 00 49 85 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 56.064.000 00 27.948.060 00 (28.115.940 001 49 85 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5. 1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 202.500.000,00 201.500.000,00 (1.000.000,00) 99,50 Pendidikan dan Pelatihan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sin°.,..,t/Pelatihan 202.500.000 00 201.500.000 00 (1.000.000 00 99 50 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 118.802.000 00 109.443.682 00 19.358.318 00 92 12 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 118.802.000 00 109.443.682 00 (9,358.318 00 92 12 Page 34 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 118.802.000 00 109.443.682 00 (9.358.318 001 92 12 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 52 BELANJA MODAL 78.850.000 00 36.750.000 00 142.100.000 00 46 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 78.850.000 00 36.750.000 00 (42.100.000 00 46 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 78.850.000 00 36.750.000 00 (42.100.000 00 46 60 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 40.000.000 00 0 00 140.000.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comnuter 40.000.000 00 0 00 {40.000.000 00 0.00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 38.850.000 00 36. 750.000.00 12.100.000 00 94 59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 38.850.000 00 36. 750.000 00 12.100.000 00 94 59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 968.859.750 00 494.545.400 00 {474.314.350 001 51 04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 953.096.750 00 478.782.400 00 1474.314.350 00l 50 23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 953.096. 750 00 478.782.400 00 1474.314.350 001 50 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barane: 130.872.750 00 90.122.500 00 (40. 750.250 001 68 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 130.872. 750 00 90.122.500 00 (40.750.250 001 68 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 17.000.000 00 17.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.322. 750 00 14.322.500 00 13.000.250 00 82 68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 96.550.000 00 58.800.000 00 (37.750.000 00 60 90 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 570.200.000 00 265.561.900 00 {304.638.100 00 46 57 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor - - -- 413.680.000 00 246.784.000 00 '166.896.000 00 59 65 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana KeniAtan dan Sekretariat Tim 1.000.000 00 400.000 00 (600.000 00 40 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tena1Za Administrasi 27.600.000 00 26.450.000 00 fl .150.000.00 95 83 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 .0028 Belania Jasa Tenae:a Pelavanan Umum 340.440.000 00 182.440.000 00 1158.000.000 00 53 58 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 44.640.000 00 37.494.000 00 (7.146.000.00 83 99 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 8.700.000 00 0 00 18.700.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.04.0049 Belania Sewa Alat AnP"lmtan Anune: Bermotor untuk Penumnane: 8.700.000 00 0 00 18.700.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.05 Belanja Sewa Gedune: dan Bane:unan 85.320.000 00 18.777.900 00 (66.542.100 00 22 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 85.320.000 00 18.777.900 00 166.542.100 00 22 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 62.500.000,00 0,00 (62.500.000,00) 0,00 Pendidikan dan Pelatihan 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 62.500.000 00 0 00 (62.500.000 00 0 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 252.024.000 00 123.098.000 00 '128.926.000 00 48 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 252.024.000 00 123.098.000 00 1128.926.000 00 48 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 252.024.000 00 123.098.000 00 1128.926.000 00 48 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 52 BELANJA MODAL 15.763.000 00 15.763.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 .0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 15.763.000 00 15.763.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 15.763.000 00 15. 763.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komnuter 15.763.000 00 15.763.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 15.763.000 00 15. 763.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 12.262.250 00 5.425.250 00 (6.837.000 00 44 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5 1 BELANJA OPERAS! 12.262.250 00 5.425.250 00 (6.837.000 00 44 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 12.262.250 00 5.425.250 00 16.837.000 00 44 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belania Barane: 1.942.250 00 1.942.250 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.942.250 00 1.942.250 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.942.250 00 1.942.250 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 345.000 00 13.135.000 00 9 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banmman 3.480.000 00 345.000 00 13.135.000 00 9 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 345.000 00 {3.135.000 00 9 91 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 6.840.000 00 3.138.000 00 13. 702.000 00 45 87 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 6.840.000 00 3.138.000 00 13. 702.000 00 45 87 Page 35 of37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.840.000 00 3.138.000 00 (3.702.000 00 45 87 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK 568.888.000,00 459.836.592,00 (109.051.408,00) 80,83 DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5 1 BELANJA OPERAS! 439.869.000 00 330.995.592 00 1108.873.408 00 75 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 439.869.000 00 330.995.592 00 1108.873.408 00 75 24 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barane: 53.545.000 00 40.911.400 00 112.633.600 00 76 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 53.545.000 00 40.911.400 00 112.633.600 00 76 40 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.045.000 00 23.886.400 00 12.158.600 00' 9171 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 27.500.000 00 17.025.000 00 110.475.000 00 6190 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 175.018.000 00 100.294. 700 00 (74.723.300 00' 57 30 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 58.008.000 00 57.999.000 00 (9.000 00 99 98 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 31.800.000 00 31.800.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 26.208.000 00 26.199.000 00 (9.000 OOl 99 96 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banl!Unan 54.510.000 00 40.795.700 00 113.714.300 OOl 74 84 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 54.510.000 00 40.795.700 00 113.714.300 001 74 84 502 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5. 1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta 62.500.000 00 1.500.000 00 (61.000.000 00 2 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 62.500.000 00 1.500.000 00 161.000.000 00 2 39 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 211.306.000 00 189.789.492 00 (21.516.508 00 89 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 211.306.000 00 189.789.492 00 121.516.508 00 89 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 211.306.000 00 189.789.492 00 (21.516.508 00 89 81 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 52 BELANJA MODAL 129.019.000 00 128.841.000 00 1178.000 OOl 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 129.019.000 00 128.841.000 00 f178.000 OOl 99 86 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 76.341.000 00 76.341.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanl!l!a 48.441.000 00 48.441.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 48.441.000 00 48.441.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Kerja/Ranat Peiabat 27.900.000 00 27.900.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 5.500.000 00 5.500.000 00 0 00 100 00 -- 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 8.400.000 00 8.400.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 14.000.000 00 14.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 13.500.000 00 13.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 9.500.000 00 9.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 9.500.000 00 9.500.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.06.02 Belania Modal Alat Komunikasi 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.06.02.0005 Belania Modal Alat Komunikasi Radio UHF 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 39.178.000 00 39.000.000 00 1178.000 00 99 54 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 23.178.000 00 23.000.000 00 (178.000 00 99 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 23.178.000 00 23.000.000 00 1178.000 OOl 99 23 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 16.000.000 00 16.000.000 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komnuter Lainnva 16.000.000 00 16.000.000 00 0.00 100 00 5,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK
45.723. 700,00 40.320. 700,00 (5.403.000,00) 88,18 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5 1 BELANJA OPERAS! 44.808.500 00 39.405.500 00 (5.403.000 OOl 87 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 44.808.500 00 39.405.500 00 (5.403.000 00 87 94 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belania Barane: 2.628.500 00 2.146.500 00 (482.000 00 8166 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.628.500 00 2.146.500 00 (482.000 00 8166 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.628.500 00 2.146.500 00 1482.000 00 8166 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belania Jasa 5.640.000 00 1.500.000 00 (4.140.000 00 26 59 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 5.640.000 00 1.500.000 00 f4.140.000 OOl 26 59 Page 36 of37 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5 . 1.02 .02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.640.000 00 1.500.000 00 (4.140.000 00 26 59 5 02 5 .02 .0 .00.0 .00.01 .0000 04.2.01.0014 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.540.000 00 35.759.000 00 (781.000 00 97 86 5 02 5 .02 .0.00.0 .00.01 .0000 04.2.01.0014 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nel!'.eri 36.540.000 00 35.759.000 00 (781.000 00 97 86 5 02 5 .02.0.00.0 .00.01 .0000 04.2.01.0014 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.540.000 00 35.759.000 00 (781.000 0Ol 97 86 5 02 5.02.0 .00.0 .00.01 .0000 04.2 .01.0014 52 BELANJA MODAL 915.200 00 915.200 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 04.2.01.0014 5 .2 .02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 915.200 00 915.200 00 0 00 100 00 5 02 5.02 .0 .00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5 .2 .02 . 10 Belania Modal Komouter 915.200 00 915.200 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0.00.0 .00.01.0000 04.2.01.0014 5.2.02 . 10.02 Belania Modal Peralatan Komnuter 915.200 00 915.200 00 0 00 100 00 5 02 5.02.0 .00.0 .00.01 .0000 04.2.01.0014 5 .2 .02 . 10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 915.200 00 915.200 00 0 00 100 00 JUMLAH BELANJA 213.594.287.465 00 178.795.808.409 00 (34.798.479.056 0Ol 83 70 SURPLUS DEFISIT l.578.670.822 .116 0 l.608.172.424.614 66 29.501.602.498 66 101 86 5.02.0 .00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAB 98.069.438.914 00 97.969.438.914.19 199.999.999 811 9989 5.02.0.00.0.00.01.0000 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 110.519.438.914 00 110.419.438.914.19 199.999.999 811 9990 5.02.0 .00.0.00.01.0000 6.1.01 SlH Leblh Perhltun11:an An.,.,aran Tahun Sebelumnva 110.519.438.914 00 l 10.419.438.914.19 199.999.999 811 9990 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 6 . 1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidal< Tercapainya Capaian Target Kinerja dan 110.519.438.914,00 110.419.438.914,19 (99.999.999,81) 99,90 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 5.02.0 .00.0.00.01.0000 6 .1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidal< Tercaoainva Caoaian Tar11:et Kineria 110.519.438.914 00 110.419.438.914 19 (99 .999 .999 81 99 90 5.02.0.00.0 .00.01 .0000 6 . 1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidal< Tercanainva Caoaian Tare:et Kineria 110.519.438.914 00 110.419.438.914 19 (99.999.999 81 99 90 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 62 PENGELUARAN PEMBlAYAAN 12.450.000.000 00 12.450.000.000 00 0 00 100 00 5 .02.0.00.0 .00.01 .0000 6 .2.02 Penvertaan Modal Daerah 12.300.000.000 00 12.300.000.000 00 0 00 100 00 5.02 .0.00.0.00.01 .0000 6 .2.02 .02 Penvertaan Modal Daerah nada Sadan Usaha Milik Daerah 12 .300.000.000 00 12.300.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 .2 .02 .02 .01 Penvertaan Modal Daerah oada BUMD 12 .300.000.000 00 12.300.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0 .00.0.00.01 .0000 6.2.02 .02 .01.0001 Penvertaan Modal Daerah oada BUMD 12 .300.000.000 00 12.300.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0 .00.0.00.01.0000 6 .2 .03 Pembayaran Cicilan Pokok Utan11: yang Jatuh Temno 150.000.000 00 150.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0 .00.01 .0000 6 .2 .03 .04 Pembavaran Piniaman dari Lemba11:a Keuan11:an Bukan Bank 150.000.000 00 150.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01 .0000 6 .2 .03.04.01 Pembavaran Piniaman dari Lembae:a Keuane:an Bukan Bank 150.000.000 00 150.000.000 00 0 00 100 00 5.02.0.00.0.00.01 .0000 6 .2.03.04.01.0001 Pembavaran Piniaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 150.000.000 00 150.000.000 00 0 00 100 00 PEMBIAYAAN NETTO 98.069.438.914 00 97.969.438.914.19 199.999.999 811 99 89 SISA LEBm PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.676. 740.261.030 l.706.141.863.528 8 29.401.602.498.85 1017 Page 37 of37 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN Organisasi : BAD/m KEPEGAWAIAN IDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH (Rp) KO:OE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 5 .03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.751 .920.719,00 15.598.6S2.115,00 5.03 5.03.0.00.0 .00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAl'f PEMERINTAHAN DAERAH 4 .882.262.219,00 4.803. 759.327,00 KABUPATEN/KOTA 5.03 5 .03.0.00.0 .00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA
104.765.000,00 102.591.150,00 PERANGKAT DAERAH 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 53 .001.000 00 52.525.700 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 53 .001.000.00 52.525.700 00 5.03 5.03.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02 Belania Baran12: dan Jasa 53.001.000 00 52 .525.700 00 5.03 5.03.0 .00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.01 Belania Baran12: 14.901.000 00 14.848.500 00 5 .03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01 .01 Belania Baran12: Pakai Habis 14.901.000 00 14.848.500 00 5.03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.051.000 00 12.998.500 00 5.03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak 1/.850.000 00 1.850.000 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 7.540.000 00 7.117.200 00 5 .03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedun12: dan Bangunan 7.540.000 00 7 .117.200 00 5.03 5 .03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 7 .540.000 00 7 .117.200.00 5.03 5.03.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 30.560.000 00 30.560.000.00 5.03 5 .03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne12:eri 30.560.000 00 30.560.000 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.560.000 00 30.560.000 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 KOORDINASI DA!N PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 5 l.764.000,00 50.065.450,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5. 1 BELANJA OPERAS! 5 1.764.000 00 50.065.450 00 5 .03 5 .03.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0006 5.1.02' Belania Baran12: dan Jasa 5 1! .764.000 00 50.065.450 00 5.03 5 .03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Baran12: 15.514.000 00 15.513.250 00 5.03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran12: Pakai Habis 15.514.000 00 15.513 .250 00 5.03 5 .03.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02 .01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.914.000 00 13.913.250 00 5.03 5 .03.0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak l.600.00000 1.600.000 00 5 .03 5 .03.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02 .02 Belania Jasa 8 .700.00000 7.11.7.200 00 5 .03 5.03.0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02 .05 Belania Sewa Gedun2 dan Bane:unan 8.700.000 00 7 .117.200 00 5.03 5.03.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02 .05.0043 Belania Sewa Hotel 8.700.000 00 7.11.7.200 00 Page I of 16 Lampfran 1.1 PM!lturan Bu~tf tentar,alPenjablran Pertargun&jawaban PNksanaan Anffaran Pendlllpatan danl8etanj1 Oaerah TA. 202"4 Nomor : 32 Tahun 2025 T.anggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (9.153.268.604,00) 63,01 (78.502.892,00) 98,39 (2. 1 73.850,00) 97,92 1475.300 00 99 10 1475.300 00 99 10 1475.300 00 99 10 152.500 00 99 64 152.500 00 99 64 152.500 00 99 59 0 00 100.00 1422.800 OOl 94 39 1422.800 OOl 94 39 1422.800 OOl 94 39 0.00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 (1.698.550,00) 96,71 11.698.550 00 96 71 11.698.550 00 96 71 1750 00 99 99 1750 00 99 99 (750 00 99 99 0 00 100,00 (1.582.800 00 8180 11.582.800 00 81 80 11.582.800 00 81 80 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 27.550.000 00 27.435.000.00 (115.000 00 99 58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Periaianan Dinas Dalam Negeri 27.550.000 00 27.435.000 00 (115.000 00 99 58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 27.550.000 00 27.435.000 00 (115.000 00 99 58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.065.627.669,00 3.011.892.021,00 53. 735.648,00] 98,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.921.890.669 00 2.868.961.371,00 52.929.298 00 9818 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 2.921.890.669 00 2.868.961.371,00 52.929.298 00 98 18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 2.921.890.669 00 2.868.961.371,00 52.929.298 00 9818 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 1.946.890.669 00 1.908. 790.621,00 38.100.048 00 98 04 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.456.840.669 00 1.448.412.244,00 8.428.425 00 99 42 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.456.840.669 00 1.448.412.244,00 8.428.425 00 99 42 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 130.000.000 00 126.098.582 00 3.901.418.00 96 99 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 130.000.000 00 126.098.582.00 3.901.418 00 96 99 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 125.000.000 00 119.970.000 00 5.030.000 00 95 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 125.000.000 00 119.970.000 00 5.030.000 00 95 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Fungsional ASN 115.000.000 00 102.528.000.00 12.472.000 00 89 15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 115.000.000 00 102.528.000 00 12.472.000 00 89 15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 30.000.000 00 25.950.000 00 4.050.000 00 86 5 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 30.000.000 00 25.950.000 00 4.050.000.00 86 5 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 70.000.000 00 67.423.020 00 2.576.980 00 96 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 70.000.000 00 67.423.020 00 2.576.980 00 96 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 20.000.000 00 18.385.303 00 1.614.697 00 9192 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 20.000.000 00 18.385.303 00 1.614.697 00 91.92 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 50.000 00 23.472 00 (26.528 00 46 94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 50.000 00 23.472 00 (26.528 00 46.94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 975.000.000 00 960.170. 750.00 14.829.250 00 98 47 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 975.000.000 00 960.170.750 00 14.829.250 00 98 47 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 975.000.000 00 960.170.750 00 (14,829.250 00 98 47 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 143.737.000 00 142.930.650 00 (806.350.00 99 43 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 143.737.000 00 142.930.650.00 (806.350 00 99 43 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01 Belania Pegawai 102.840.000 00 102.840.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 102.840.000,00 102.840.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 102.840.000 00 102.840.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan1munltiawaban Pengelola Keuangan 102.840.000 00 102.840.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.897.000 00 40.090.650 00 (806.350.00 98 02 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 17.807.000 00 17.801.250 00 (5.750.00 99 96 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 17.807.000 00 17.801.250 00 (5.750.00 99 96 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.407.000 00 15.401.250 00 (5.750.00 99 96 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 4.060.000 00 3.344.400 00 (715.600 00 82 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 4.060.000 00 3.344.400 00 (715,600.00 82 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.060.000 00 3.344.400 00 (715.600 00 82 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 19.030.000 00 18.945.000 00 (85.000 00 99 55 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.030.000 00 18.945.000 00 (85,000 00 99 55 Page 2 of 16 J\ •1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.030.000 00 18.945.000 00 85.000 00 99 55 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI HARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 34.864.500 00 34. 781.000.00 183.500.00 99,76 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 34.864.500 00 34.781.000.00 83.500 00 99 76 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 34.864.500 00 34.781.000 00 83.500 00 99 76 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Pegawai 12.000.000 00 11.997.000.00 3.000 00 99 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 12.000.000 00 11.997.000 00 3.000 00 99 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 12.000.000 00 11.997.000 00 3.000 00 99 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Pengelolaan BMD vang Tidak Men!!hasilkan 12.000.000 00 11.997.000 00 3.000 00 99 97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 22.864.500 00 22.784.000 00 80.500 00 99 64 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 13.864.500 00 13.784.000 00 80.500 00 99 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.864.500 00 13.784.000 00 80.500 00 99 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.864.500 00 13.784.000 00 80.500 00 99 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 9.000.000 00 9.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, 152.598.000.00 149.821.400,00 12,776.600 00 98,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 94.388.000,00 93. 738.000,00 (650.000,00) 99,31 KELENGKAPANNYA 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 94.388.000 00 93. 738.000 00 (650.000 00 99 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01 Belania Pee:awai 650.000 00 0 00 (650.000 00 0 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 LainnvaASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000 00 0 00 (650.000 00' 0 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07 .0002 Belania Honorarium Pene:adaan Barane:/Jasa 650.000 00 000 (650.000 00 000 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 93. 738.000 00 93.738.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 93. 738.000 00 93.738.000 00 0.00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 93. 738.000 00 93.738.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian fPDHl 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 16.650.000 00 16.650.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 34.188.000 00 34.188.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 12.900.000 00 12.900.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI 51.982.000 00 50.098.000 00 fl.884.000 00 96 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 51.982.000 00 50.098.000 00 fl.884.000 00 96 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 51.982.000 00 50.098.000 00 fl.884.000 00 96 37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 29.557.000 00 29.196.000 00 (361.000 00 98 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 29.557.000 00 29.196.000 00 (361.000 00 98 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.557.000 00 29.196.000 00 (361.000 00 98 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 5.800.000 00 4.337.000 00 fl.463.000 00 74 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban<ninan 5.800.000 00 4.337.000 00 fl.463.000 00 74 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 4.337.000 00 fl.463.000 00 74 77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.625.000 00 16.565.000 00 (60.000 00 99,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 16.625.000 00 16.565.000 00 (60.000 001 99,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.625.000 00 16.565.000 00 (60.000 001 99 63 Page 3 of 16 .., ,, ., JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG} KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%} PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 6.228.000,00 5.985.400,00 (242,600,00) 96,10 TUGAS DAN FUNGSI 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 6.228.000 00 5.985.400.00 (242.600.00l 96 10 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.228.000 00 5.985.400.00 {242.600.00 96 10 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 3.188.000 00 3.145.400.00 42.600 00 98 66 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 1.188.000 00 1.145.400.00 42.600.00 96 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.188.000 00 1.145.400.00 42.600.00 96 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta 2.000.000 00 2.000.000.00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sina1rat1Pelatihan 2.000,000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.040.000 00 2.840.000.00 (200.000 00 93 42 5.03 5.03.0.00.0.00,01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.040.000 00 2.840.000.00 (200.000.00 93 42 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.040.000 00 2.840.000.00 (200.000 00 93 42 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 725.272.000.00 711.123.344,00 14.148,656,00 98,04 5.03 5.03.0.00.0.00.01 ,0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 22.000.000,00 20.529.000,00 (1.471.000,00) 93,31 BANGUNAN KANTOR 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! -- - - -------- - ---~ -- 22.000.000 00 20.529.000.00 1.471.000.00 93 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Baran"' dan Jasa 22.000.000 00 20.529.000 00 1.471.000.00 93 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Baranu 22,000.000 00 20.529.000.00 1.471.000.00 93 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 22.000.000 00 20.529.000 00 1.471.000.00 93 31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Listrik 22.000.000 00 20.529.000.00 1.471.000.00 93.31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 47.805.000 00 47.745.000.00 60.000 00 99 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 47.805.000 00 47.745.000.00 60.000 00 99 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa 47.805.000 00 47.745.000.00 60.000 00 99 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Baranu 47.805.000 00 47.745.000.00 60.000.00 99 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 47.805.000 00 47.745.000 00 60.000.00 99 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 15.413.000 00 15.377.000 00 36.000.00 99 76 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.392.000 00 32.368.000 00 24.000 00 99 92 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 140.200.000 00 139.858.000 00 1342.000 00 99 75 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 140.200.000 00 139.858.000 00 1342.000 00 99 75 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 140.200.000 00 139.858.000 00 1342.000 00 99 75 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Baranu 105.700.000 00 105.655.500 00 44.500 00 99 95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 105.700.000 00 105.655.500 00 44.500 00 99 95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 17.500.000,00 17.455.500,00 (44.500,00) 99,74 Mata 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 76.200.000 00 76.200.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 12.000.000 00 12.000.000.00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 34.500.000 00 34.202.500 00 1297.500 00 99 13 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 21.000.000 00 20.985.000 00 15.000 0Ol 99 92 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenaaaraan Acara 15.000.000 00 14.985.000 00 15.000 001 99 90 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.500.000 00 3.500.000 00 0 00 100,00 Page4 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune dan Ban.,.11nan 10.000.000 00 9.717.500 00 282.500 00 9717 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban.,.11nan Terbuka 10.000.000 00 9.717.500 00 282.500 00 97 17 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000.000 00 29.790.000 00 210.000 00 99 29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 15.000.000 00 14.976.000 00 24.000 00 99 83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 14.976.000 00 24.000 00 99 83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 15.000.000 00 14.976.000 00 24.000 00 99 83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane 15.000.000 00 14.976.000 00 24.000 00 99 83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 15.000.000 00 14.976.000 00 24.000 00 99 83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 14.976.000,00 24.000,00 99,83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARMN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 470.267.000,0_0 4~5_8.225.344,00 (12.041.656,00) 97,43 - -- - SKPD - - - ~~-------- -- - 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 470.267.000 00 458.225.344 00 [12,041.656 00 97 43 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 470.267.000 00 458.225.344 00 [12.041.656 00 97 43 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 136.140.000 00 128.133.117 00 [8.006.883 00 94 11 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baneunan 136.140.000 00 128.133.117 00 [8.006.883 00 94 11 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 136.140.000 00 128.133.117 00 [8.006.883 00 94 11 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 334.127.000 00 330.092.227 00 [4.034.773 00 98 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 334.127.000 00 330.092.227 00 [4.034. 773 00 98 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 334.127.000 00 330.092.227 00 [4.034.773 00 98 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 299.861.450,00 296.315.250,00 (3.546,200,00) 98,81 PEMERINTAH DAERAH 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 67.863.000 00 65.475.000 00 f2.388.000 0Ol 96 48 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 650.000 00 650.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01 Belania Peeawai 650.000 00 650.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000 00 650.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0005 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000 00 650.000.00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 67.213.000 00 64.825.000 00 (2,388.000 001 96 44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 67.213.000 00 64.825.000 00 [2.388.000 00) 96 44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 67.213.000 00 64.825.000 00 (2.388.000 001 96 44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 37.220.000 00 35.000.000 00 (2.220.000 00} 94 03 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 37.220.000 00 35.000.000 00 (2.220.000 00) 94 03 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 29.993.000 00 29.825.000.00 168.000 001 99 43 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 14.993.000 00 14.825.000.00 168.000 00) 98 87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 15.000.000 00 15.000.000.00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 231.998.450 00 230.840.250 00 fl.158.200 001 99.50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 17.650.000 00 17 .615.000.00 (35.000 00) 99 80 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belania Pegawai 650.000 00 650.000,00 0 00 100,00 Page 5 ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 650.000 00 650.000 00 0.00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5. 1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pen.,.adaan Barane:/Jasa 650.000 00 650.000 00 0.00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barani:r dan Jasa 17.000.000 00 16.965.000 00 35.000 00 99 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Barani:r 17.000.000 00 16.965.000 00 35.000 00 99 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran.,. Pakai Habis 17.000.000 00 16.965.000 00 35.000 00 99 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perabot Kantor 17.000.000.00 16.965.000 00 35.000 00 99 79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 214.348.450.00 213.225.250 00 11.123.200 00 99 47 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 214.348.450 00 213.225.250 00 11.123.200 00 99 47 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 88.134.000 00 87.620.000 00 514.000 00 99 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 88.134.000 00 87.620.000 00 514.000 00 99 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinain 60.384.000 00 59.900.000 00 484.000 00 99 19 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnva /Home Usel 27.750.000 00 27.720.000 00 30.000 00 99 89 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar 32.833.800 00 32.615.000 00 218.800 00 99 33 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5,2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio ---- - --- ~~-- ---- - -- - - 32.833.800 00 32.615.000 00 218.800 00 99 33 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 16.738.800 00 16.690.000 00 48.800 00 99 70 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.995.000 00 4.925.000 00 170.000 00 98 59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0003 Belania Modal Peralatan Studio Gambar 11.100.000.00 11.000.000 00 100.000 00 99 09 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 93.380.650.00 92.990.250 00 390.400 00 99 58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 79.600.000 00 79.254.000 00 346.000 00 99 56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 79.600.000.00 79.254.000 00 346.000 00 99 56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 13.780.650 00 13. 736.250 00 144.400 00 99 67 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 13.780.650 00 13.736.250 00 44.400 00 99 67 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 270.915.600,00 270.915.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIMN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 69.915.600,00 69.915.600,00 0,00 100,00 LISTRIK 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 69.915.600 00 69.915.600 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Baran!!' dan Jasa 69.915.600 00 69.915.600 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 69.915.600.00 69.915.600 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 69.915.600 00 69.915.600 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Tal1'ihan Air 1.260.000.00 1.260.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Ta<rlhan Listrik 68.655.600.00 68.655.600 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIMN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 201.000.000.00 201.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 201.000.000.00 201.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Baran!!' dan Jasa 201.000.000 00 201.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 201.000.000 00 201.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 201.000.000 00 201.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0027 Belania Jasa Tenal1'a Ooerator Komouter 21.000.000 00 21.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenal1'a Kebersihan 96.000.000 00 96.000.000 00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenai:ra Keamanan 84.000.000 00 84.000.000 00 0 00 100,00 Page 6 of 16 U) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 228.358.000,00 226.319.562,00 (2.038.438,001 99,10 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 28.450.000,00 27.619.462,00 (830.538,00) 97,08 KENDARAAN DINAS JABATAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 28.450.000 00 27.619.462.00 830.538 00) 97 08 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 28.450.000 00 27.619.462.00 830.538 00) 97 08 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 12.450.000 00 12.347.912.00 102.088,001 99,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 12.450.000,00 12.347.912,00 102.088,001 99,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04.0036 Belania Peralatan dan Mesin-Alat Ane-kutan-Alat Anl!k:utan 12.450.000,00 12.347.912,00 102.088,001 99,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 16.000.000,00 15.271.550,00 728.450,001 95,44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.271.550,00 728.450,001 95,44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belania Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Ane-kutan Darat 16.000.000,00 15.271.550,00 728.450,001 95,44 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.000.000,00 42.595.000,00 405.000 001 99,05 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 43.000.000,00 42.595.000,00 405.000,001 99,05 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 43.000.000,00 42.595.000,00 405.000,00) 99,05 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 14. 700.000,00 14. 700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.09 Belania Jasa Konsultansi Non Konstruksi 14. 700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.02.09.0003 Belania Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 14. 700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 28.300.000,00 27 .895.000,00 405.000,001 98,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.300.000,00 27 .895.000,00 405.000,001 98,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 18.300.000,00 17.920.000,00 (380.000,00) 97,92 Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 9.975.000,00 (25.000,00) 99,75 Peralatan Komputer Lainnya 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 130.508.000,00 129.705.100,00 (802.900,00) 99,38 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 130.508.000,00 129. 705.100,00 802.900,001 99,38 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.508.000,00 129. 705.100,00 802.900,001 99,38 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 130.508.000,00 129.705.100 00 802.900,001 99,38 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.508.000,00 129.705.100,00 802.900,001 99,38 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 130.508.000,00 129.705.100,00 (802.900,00) 99,38 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 Page 7 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Ban,runan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bane:unan Gedung-Ban,runan Gedung 26.400.000,00 26.400.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 19.869.658.500,00 10. 794.892. 788,00 19.074. 765. 712,00) 54,32 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI 878.800.500,00 724. 710.500,00 (154.090.000,00) 82,46 KEPEGAWAIAN ASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00) 99,23 JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,001 99,23 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.616.000,00 (384.000,00} 99,23 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 920.000,00 920.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 39.240.000,00 39.096.000,00 (144.000,00} 99,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor - - - 36.000.000 00 .36.000.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komouter 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Banimnan 3.240.000,00 3.096.000,00 1144.000,001 95,55 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.240.000,00 3.096.000,00 1144.000,00l 95,55 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 9.840.000,00 9.600.000,00 (240.000,00} 97,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.840.000,00 9.600.000,00 (240.000,00l 97,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.600.000,00 (240.000,00l 97,56 5.03 5 .03 .0.00 .0 .00.01 .0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 425.000.000,00 296.944.000,00 1128.056.000,00} 69,86 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 425.000.000,00 296. 944.000,00 (128.056.000,00) 69,86 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 296. 944.000,00 (128.056.000,00) 69,86 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.250.000,00 29.360.000 00 (7.890.000,00l 78,81 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37 .250.000,00 29.360.000,00 (7 .890.000,00l 78,81 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.080.000,00 2.730.000,00 (350.000,00l 88,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000,00 1.005.000 00 (135.000,00) 88,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 1.280.000,00 750.000,00 (530.000,00} 58,59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.500.000,00 1.100.000,00 1400.000,00l 73,33 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 30.250.000,00 23. 775.000,00 (6.475.000,00} 78,59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.560.000,00 65. 925.230,00 (46.634. 770,00) 58,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 1.350.000 00 (7 .050.000,00) 16,07 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.400.000 00 0,00 (2.400.000,00l 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 1.350.000 00 f 1.650.000,00l 45,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 104.160.000,00 64.575.230,00 (39.584.770,00) 61,99 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 104.160.000,00 64.575.230 00 (39.584.770,00) 61,99 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 275.190.000,00 201.658. 770,00 (73.531.230,00) 73,27 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 275.190.000,00 201.658. 770,00 (73.531.230,00) 73,27 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 275.190.000,00 201.658.770,00 (73.531.230,00) 73,27 Page 8 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI 107.920.500,00 94.581.400 00 [13,339.100,00) 87,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 107.920.500,00 94.581.400,00 [13.339.100,00 87,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.920.500,00 94.581.400,00 [13.339.100,00 87,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.880.500,00 7.000.000,00 (8.880.500,00 44,07 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.880.500,00 7.000.000,00 (8.880.500,00 44,07 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnva 3.848.000,00 0,00 (3.848.000,00 000 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.032.500,00 2.000.000,00 (32.500,00 98,40 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 10.000.000,00 5 .000 .000 ,00 (5.000.000,00) 50,00 Mata 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.820.000,00 15.670.400,00 2.149.600,00 87,93 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Bela.nja Sewa. Gedung dan Bangunan 17.820.000,00 15.670.400,00 2.149.600,00 87,93 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa. Hotel 17 .820.000,00 15.670.400,00 2.149.600,00 87,93 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Bela.nja Perja.Ja.nan Dina.s 74.220.000,00 71.911.000,00 2.309.000,00 96,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perja.Ja.nan Dina.s Da.la.m Negeri 74.220.000,00 71.911.000,00 2.309.000,00 96,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perja.la.nan Dina.s Bia.sa. 74.220.000,00 71.911.000,00 2.309.000,00 96,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 8.820.000,00 545.700,00 8.274.300,00 6,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 8.820.000,00 545.700 00 8.274.300,00 6,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Ja.sa. 8.820.000,00 545.700,00 8.274.300,00 6,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.240.000,00 0 00 8.240.000,00 0 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Ha.bis 8.240.000,00 0 00 8.240.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Ala.t/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Tulis Kantor 1.640.000 00 0,00 1.640.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania. Maka.nan dan Minuman Rapa.t 6.600.000 00 0,00 6.600.000,00 0 00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Ja.sa. 580.000,00 545.700,00 (34.300,00 94,08 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja. Sewa. Gedung da.n Bangunan 580.000,00 545.700,00 (34.300,00 94,08 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa. Hotel 580.000,00 545.700 00 (34.300,00 94,08 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 211.060.000,00 207.169.500,00 3.890.500,00 98,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 211.060.000,00 207.169.500,00 3.890.500,00 98,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belania. Barang dan Jasa. 211.060.000,00 207.169.500,00 3.890.500,00 98,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Bela.nja Barang 3.050.000,00 3.050.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Ha.bis 3.050.000,00 3.050.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegia.tan Kantor-Ala.t Tulis Kantor 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belania Ja.sa. 146.810.000,00 146.119.000,00 (691.000,00) 99,52 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Ja.sa. Kantor 126.130.000,00 125. 973.000,00 (157.000,00) 99,87 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5 .1.02 .02 .o 1.0027 Belanja. Ja.sa. Tenaga Opera.tor Komputer 54 .000 .000 ,00 54 .000 .000 ,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5. 1.02.02.01.0063 Belania Ka.wa.t/Faksimili/lnternet/TV Berlane:e:anan 72.130.000,00 71. 973.000,00 157.000,00 99,78 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 20.680.000 00 20.146.000,00 534.000,00 97,41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa. Hotel 20.680.000,00 20.146.000,00 534.000,00 97,41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Bela.nja. Peria.la.nan Dina.s 61.200.000,00 58.000.500,00 3.199.500,00 94,77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belania Peria.!anan Dinas Da.la.m Negeri 61.200.000,00 58.000.500,00 3.199.500,00} 94,77 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perja.Ja.nan Dinas Bia.sa. 61.200.000,00 58.000.500,00 3.199.500,00) 94,77 Page9 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 76.000.000,00 75.853.900,00 (146.100,00l 99,80 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 76.000.000,00 75.853.900 00 (146.100,00l 99,80 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 76.000.000,00 75.853.900 00 (146.100,00l 99,80 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barang 3. 700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3. 700.000,00 3. 700.000,00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.000,00 1. 900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 18.600.000,00 18.513.900,00 (86.100,00} 99,53 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 18.600.000,00 18.513.900 00 (86.100,00) 99 53 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.600.000,00 18.513.900,00 (86.100,00) 99,53 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53. 700.000,00 53.640.000,00 160.000,00l 99,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 53. 700.000,00 53.640.000,00 160.000,00l 99,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 53. 700.000,00 53.640.000,00 160.000,00l 99,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOS! ASN 475.480.000,00 440.561.229,00 (34.918.771,00) 92,65 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN ---- - -- 127.500.000,00 123.655.328,00 (3.844.672,00l 96,98 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 127.500.000 00 123.655.328,00 [3.844.672,00l 96,98 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127 .500.000,00 123.655.328,00 13.844.672,00) 96,98 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 6.000.000,00 5.976.000,00 124.000,00) 99,59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.976.000,00 124.000,00l 99,59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 5.976.000,00 124.000,00) 99,59 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 32.400.000,00 28.671.898,00 13. 728.102,00) 88,49 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 32.400.000,00 28.671.898,00 (3. 728.102,00) 88,49 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 32.400.000,00 28.671.898 00 [3. 728.102,00l 88,49 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 89.100.000,00 89.007.430 00 192.570,00) 99,89 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 89.100.000,00 89.007.430,00 (92.570,00) 99,89 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 89.100.000,00 89.007.430,00 (92.570,00) 99,89 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 133.000.000,00 129.329.700,00 (3.670.300,00) 97,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 133.000.000,00 129.329.700,00 (3.670.300,00) 97,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 133.000.000,00 129.329.700,00 (3.670.300,00) 97,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7 .180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.180.000,00 7.180.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 34.020.000,00 31.259. 700,00 (2.760.300,00) 91,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 34.020.000,00 31.259. 700,00 (2. 760.300,00) 91,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.020.000,00 31.259.700 00 (2. 760.300,00) 91,88 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 91.800.000 00 90.890.000 00 (910.000,00) 99,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 91.800.000 00 90.890.000 00 (910.000,00) 99,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 91.800.000,00 90.890.000 00 (910.000,00) 99,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOS! ASN 214.980.000,00 187.576.201 00 (27.403. 799 ,00) 87,25 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 214. 980.000,00 187.576.201,00 (27.403. 799,00) 87,25 Page 10 of!6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 214.980.000,00 187.576.201,00 27.403.799,00 87,25 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 44.330.000,00 38.579.000,00 5.751.000,00 87,02 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 44.330.000,00 38.579.000,00 5. 751.000,00 87,02 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.690.000 00 8.604.000,00 (86.000,00 99,01 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 35.640.000,00 29.975.000,00 5.665.000,00 84,10 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 62.830.000,00 42.526.400,00 20.303.600,00 67,68 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 24.550.000,00 13.950.000,00 10.600.000,00 56,82 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3. 750.000,00 2.000.000,00 1. 750.000,00 53,33 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0005 :~................. c;u. ..................................... .1. .... _. .. ...., .. __.. .. o ......... - ·--··, ~---· ·--·-, ---- 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 3.550.000,00 4.450.000,00' 44,37 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 8.800.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 68,18 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 38.280.000,00 28.576.400,00 9. 703.600,001 74,65 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 38.280.000,00 28.576.400,00 9.703.600,00 74,65 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 107.820.000,00 106.470.801,00 1.349.199,00 98,74 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 107.820.000 00 106.470.801,00 1.349.199,00 98,74 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 107.820.000,00 106.470.801,00 1.349.199,00 98,74 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 18.246.839.000,00 9.378.153.603,00 (8.868.685.397,00J 51,39 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 600.000.000 00 487.783.580,00 (112.216.420,00) 81,29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 600.000.000,00 487.783.580,00 (112.216.420,00) 81,29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 600.000.000,00 487.783.580,00 (112.216.420,00) 81,29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 16.159.000,00 963.500,00 15.195.500,00 5,96 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.159.000,00 963.500,00 15.195.500,00 5,96 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.119.000,00 963.500 00 (155.500,00 86,10 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.040.000 00 0 00 1.040.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 60.695.000,00 14.435.400,00 46.259.600,00 23,78 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 39.900.000 00 0,00 39.900.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 38.400.000,00 0,00 (38.400.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 Pelaksana Kegiatan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20. 795.000,00 14.435.400 00 6.359.600,00 69,41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20. 795.000,00 14.435.400,00 6.359.600,00 69 41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.146.000,00 22.384.680,00 50. 761.320,00 30,60 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.146.000,00 22.384.680,00 50. 761.320,00 30,60 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 73.146.000,00 22.384.680,00 50. 761.320,00 30,60 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat Page 11 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masvarakat 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 12.909.719.000,00 6.147. 705.865,00 (6.762.013.135,00) 47,62 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 12.909. 719.000,00 6.147.705.865,00 (6.762.013.135,00) 47,62 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.909.719.000,00 6.147.705.865,00 (6.762.013. 135,00) 47,62 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.096.000,00 6.397.000,00 (37.699.000,00 14,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.096.000 00 6.397.000,00 (37.699.000,00 14,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.186.000,00 3.142.000,00 (44.000,00 98,61 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.000,00 900.000,00 (50.000,00 94,73 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 855.000,00 (105.000,00 89,06 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) 0,00 Mata 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan .. .. 11.000.000,00 1.500.000,00 (9.500.000,00 13,63 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.394.634.000,00 5.768.093.161,00 (4.626.540.839,00) 55,49 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.400.000,00 23.550.000 00 [48.850.000,00) 32,52 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 38.500.000,00 0,00 (38.500.000,00) 0,00 Acara, dan Panitia 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 31.800.000,00 23.550.000,00 (8.250.000,00) 74,05 Pelaksana Kegiatan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.200.000,00 0 00 (1.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 668.420.000,00 114.418.161,00 (554.001.839,00) 17,11 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 668.420.000,00 114.418.161,00 (554.001.839,00) 17,11 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 9.653.814.000,00 5.630.125.000,00 (4.023.689.000,00) 58,32 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Togas Belajar Sl 1.009.254.000,00 911.375.000,00 [97.879.000,00) 90,30 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Togas Belajar S2 7.872.540.000,00 4.116. 750.000,00 (3.755.790.000,00) 52,29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Togas Belajar S3 772.020.000,00 602.000.000,00 (170.020.000,00) 77,97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.445.989.000,00 354.269.804,00 (1.091.719.196,00) 24,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.445.989.000,00 354.269.804,00 (1.091.719.196,00) 24,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.445.989.000,00 354.269.804,00 (l.091.719.196,00) 24,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.025.000.000,00 18. 945. 900,00 (1.006.054.100,00) 1,84 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.025.000.000,00 18.945.900,00 (1.006.054.100,00) 1,84 Lain/ Masyarakat 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.025.000.000,00 18.945.900,00 (1.006.054. 100,00) 1,84 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT 2.366.000.000,00 1.928.410.285,00 (437.589.715,00) 81,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 2.366.000.000,00 1.928.410.285,00 (437.589.715,00) 81,50 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belan,ja Barang dan Jasa 2.366.000.000,00 1.928.410.285,00 (437.589.715,00) 81,50 Page 12 of16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 1. 772.000,00 1.772.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.772.000,00 1. 772.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.297 .000,00 1.297.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 1. 913. 903.000,00 1.682.374.600,00 (231.528.400,00) 87,90 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 152.060.000,00 97.944.600,00 (54.115.400,00) 64,41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 152.060.000,00 97.944.600,00 (54.115.400,00) 64,41 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
1.761.843.000,00 1.584.430.000,00 (177.413.000,00) 89,93 Pendidikan dan Pelatihan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 390.000.000,00 213.370.000,00 (176.630.000,00) 54,71 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12.0004 Belania Diklat Keoemimoinan 1.371.843.000,00 1.371.060.000,00 (783.000,00) 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 450.325.000,00 244.263.685,00 (206.061.315,00) 54,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 450.325.000,00 244.263.685,00 (206.061.315,00) 54,24 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 450.325.000,00 244.263.685,00 (206.061.315,00) 54,24 ... 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 FASILITASI SERTIFIKASI JABATAN ASN 1.621.120.000,00 644.075.066,00 (977.044.934,00) 39,73 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 1.621.120.000,00 644.075.066,00 (977 .044. 934,00) 39,73 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.621.120.000,00 644.075.066,00 (977.044.934,00) 39,73 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 42.635.000,00 31.529.750,00 fl 1.105.250,00) 73,95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 42.635.000,00 31.529. 750,00 fl 1.105.250,00) 73,95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.540.000,00 3.879.750,00 (660.250,00) 85,45 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 855.000,00 825.000 00 (30.000 00) 96,49 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor- Bahan Cetak 4.240.000,00 3.950.000,00 (290.000,00) 93.16 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 33.000.000,00 22.875.000,00 fl0.125.000,00l 69,31 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 303.060.000,00 223.226. 770,00 (79.833.230,00l 73,65 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.500.000,00 208.750.000,00 (36. 750.000,00l 85,03 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 240.400.000,00 208.000.000,00 (32.400.000,00) 86,52 Acara, dan Panitia 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 Pelaksana Kegiatan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.800.000,00 600.000,00 (4.200.000,00) 12,5 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 57.560.000,00 14.476.770,00 (43.083.230,00) 25,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 57.560.000,00 14.476.770,00 (43.083.230,00) 25,15 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 200.425.000,00 69.318.546,00 (131.106.454,00) 34,58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.425.000,00 69.318.546,00 (131.106.454,00) 34,58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.425.000,00 69.318.546 00 (131.106.454,00) 34,58 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 1.075.000.000,00 320.000.000,00 (755.000.000,00) 29,76 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.075.000.000,00 320.000.000,00 (755.000.000,00) 29,76 Lain/Masyarakat Page 13 of 16 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.075.000.000,00 320.000.000,00 (755.000.000,00) 29,76 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT 700.000.000,00 122.937.207,00 (577.062.793,00) 17,56 JABATAN FUNGSIONAL 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 700.000.000 00 122.937.207,00 (577.062.793,00) 17,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 122.937.207,00 (577.062.793,00) 17,56 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.235.000,00 4.235.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000 00 1.425.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 439.020.000,00 62. 750.000,00 (376.270.000,00) 14,29 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Ban=nan 101.520.000,00 10.250.000,00 [91.270.000,00) 10,09 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 101.520.000,00 10.250.000 00 [91.270.000,00l 10,09 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 337 .500.000,00 52.500.000,00 (285.000.000,00) 15,55 Pendidikan dan Pelatihan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 337.500.000,00 52.500.000,00 (285.000.000,00) 15,55 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 255.320.000,00 54.527.207,00 (200. 792. 793,00) 21,35 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 255.320.000,00 54.527 .207,00 (200. 792. 793,00) 21,35 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 255.320.000,00 54.527 .207,00 (200.792.793,00) 21,35 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 FASILITASI SERTIFIKASI FUNGSIONAL ASN 50.000.000,00 47.241.600 00 12.758.400,00) 94,48 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 47.241.600,00 (2.758.400,00) 94,48 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 47.241.600,00 (2.758.400,001 94,48 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belania Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5:03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.250 .000 ,00 8.250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 8.841.600,00 12.758.400,00) 76,22 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banm.man 11.600.000,00 8.841.600,00 12. 758.400,00) 76,22 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 11.600.000,00 8.841.600,00 12. 758.400,00) 76,22 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perialanan Dinas Biasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 268.539.000,00 251.467.456,00 (17.071.544,00) 93,64 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA 50.000.000,00 49. 978.694,00 (21.306,00l 99,95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000,00 49.978.694,00 121.306,00) 99,95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.978.694,00 (21.306,00) 99,95 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.078.000,00 4.078.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.078.000,00 4.078.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.078.000,00 4.078.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.640.000,00 6.640.000 00 0,00 100,00 Page 14ofl6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 39.282.000,00 39.260.694,00 !21.306,00l 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.282.000 00 39.260.694 00 !21.306,00l 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 39.282.000,00 39.260.694,00 !21.306,00l 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI 58.672.000 00 58.577.929,00 !94.071,00l 99,83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 58.672.000,00 58.577.929,00 (94.071,00l 99,83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 58.672.000,00 58.577.929,00 (94.071,00l 99,83 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belania Barang 5.504.000 00 5.504.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.504.000 00 5.504.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.504.000,00 5.504.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 44. 968.000,00 44.873.929,00 (94.071,00l 99,79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negefr 44. 968.000,00 44.873.929,00 (94.071,00l 99,79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 44.968.000,00 44.873.929,00 (94.071 001 99,79 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 118.487 .000,00 118.459.250,00 (27.750,00l 99,97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 118.487.000,00 118.459.250,00 (27.750,00l 99,97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 118.487.000,00 118.459.250,00 (27.750,00l 99,97 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belania Barang 11.601.250,00 11.601.250,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.601.250,00 11.601.250 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.901.250,00 3.901.250 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6. 750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.830.000,00 15.830.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pernbawa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegjatan 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5. 1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 8.280.000 00 8.280.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03 Belanja Perneliharaan 47.979.750 00 47.952.000,00 (27.750,00) 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03.06 Belanja Perneliharaan Aset Tidak Berwuiud 47.979.750,00 47.952.000,00 (27.750,00) 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03.06.0002 Belanja Perneliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan 47.979.750,00 47.952.000,00 (27.750,00) 99,94 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.076.000,00 43.076.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.076.000 00 43.076.000,00 0,00 100,00 Page 15 ofl6 .. . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02 .2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.076.000,00 43.076.000,00 0 00 100,00 5 .03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02 .2 .04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 41.380.000,00 24.451.583 00 116.928.417,00) 59,09 5.03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 02 .2 .04.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 41.380.000,00 24.451.583,00 116.928.417,00) 59,09 5 .03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02 .2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.380.000,00 24.451.583 00 116.928.417,00) 59,09 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02 .2.04.0008 5.1.02 .01 Belanja Barang 4 .900.000,00 4.900.000,00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02 .2 .04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.900.000 00 4.900.000,00 0 00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01.0000 02 .2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.900.000,00 4.900.000 00 0,00 100,00 5.03 5.03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.560.000,00 4 . 173.646 00 [3.386.354,00) 55,20 5.03 5 .03.0.00.0.00.01 .0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 .05 Belanja Sewa Gedung dan Banirunan 7.560.000 00 4.173.646 00 [3.386.354 00) 55,20 5.03 5.03.0 .00.0.00.01 .0000 02 .2.04.0008 5. 1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.560.000 00 4.173.646,00 [3 .386.354 00) 55,20 5 .03 5.03.0 .00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.920.000,00 15.377.937,00 fl3.542.063,00) 53,17 5 .03 5.03.0 .00.0 .00.01.0000 02 .2.04.0008 5 .1.02 .04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalarn Negeri 28.920.000,00 15.377.937 00 113.542.063,00) 53,17 5.03 5.03.0.00.0 .00.01 .0000 02.2.04.0008 5.1.02 .04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.920.000,00 15.377.937 00 f13.542.063,00) 53,17 JUMLAHBELANJA 24.751.920.719,00 U5.S98.652.11S,OO (9.153.268.604,001 63,01 SURPLUS DEFISIT (24.751.920.719,00l (15.598.65:Z.115,00) 9 . 153.268.604,00 63,01 Pagel6ofl 6 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : INSPElKTORAT DAERAH Organisasi : INSPElKTORAT JUMIILAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 6 .01 .0.00.0.00.01 .0000 5 BELANJA DAEMH 17. 750.692.971,00 Bl.809.947.817,00 6 .01 6.01 .0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAIIAl'f DAERAH 13.079.396.526,00 KABUPATEN/KOTA
10.748.204.311 ,00 6 .01 6 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 1.2.0 1.1 PERENCANAAN, PEl'fGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 433.100.000,00 210.678.200,00 PERANGKAT DAERAH 6 .01 6 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANMN PERANGKAT 70.000.000 00 38.642.400 00 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 70.000.000 00 38.642.400 00 6.01 6 .01.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .0l..0001 5 .1.02 Belani8J Barane: d:an Jasa 70:.000.000 00 38.642.400 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.0l..0001 5.1.02 .01 Belani8J Barane: 5.800.000 00 4.800.000 00 6 .01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 .01.01 Belani8J Barane: Pakai Habis 5.800.000 00 4.800.000 00 6.01 6.0l .0 .00.0 .00.01.0000 01.2 .0i.0001 5 . 1.02.01.01.0024 Belani8J A!af/Bahan untuk Ke<>iatan Kantor-Alat Tulis Kant or 4 .800.000 00 4 .800.000 00 6.01 6 .0l .0 .00.0 .00.01.0000 01.2.01.0001 5 .1.02.01.01.0058 Belani8J Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.000.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0001 5.1.02.02 BelaniaJJasa 23'.200.000 00 2 .372.400 00 6.01 6 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02.02.05 Belania, Sewa Gedune: dan Ban<>unan 23 .200.000 00 2 .372.400 00 6.01 6 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.0i.0001 5 . 1.02.02.05.0043 Belani8J Sewa Hotel 23.200.000 00 2.372.400 00 6.01 6.01.0.00.0 .00.01.0000 01.2 .0i.0001 5.1.02.04 Belaniai Perialanan Dinas 41.000.000 00 31.470.000 00 6.01 6.01.0.00.0 .00.01 .0000 01.2.0i.0001 5 . 1.02.04.01 Belania, Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 41.000.000 00 31.470.000 00 6 .01 6 .01.0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0001 5 . 1.02.04.01.0001 Belania,Perialanan Dinas Biasa 41.000.000 00 31.470.000 00 6.01 6 .01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2 .0i.0006 KOORDINASI DAN PENYUS1JNAN LAPORAN CAPAIAN 70.000.000,00 44.555.800,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KJNERJA SKPD 6.01 6.0l .0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .0i.0006 5 .1 BELANJA OPERAS! 70:.000.000 00 44.555.800 00 6 .01 6.0l .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .0i.0006 5 .1.02 Belania,Baranfl dan Jasa 10:.000.000 oo 44.555.800 00 6.01 6.01 .0 .00.0.00.01.0000 01.2.0i.0006 5 .1.02.01 Belania,Baran"' Si.800.000 00 4.800.000 00 6 .01 6 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02.01.01 Belania,Baranfl Pakai Habi s 5 .800.000 00 4.800.000 00 6 .01 6 .01 .0 .00.0 .00.01.0000 01.2 .0i.0006 5 .1.02.01 .01 .0024 Belania,Alat/Bahan untuk Ke2iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4 .800.000 00 4.800.000 00 6 .01 6 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.0i.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania,Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.000.000 00 000 6.01 6 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2 .0i.0006 5 .1.02.02 Belania,Jasa 23, 200.000 00 6 .004.800 00 6 .01 6 .01 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2 .01.0006 5 .1.02.02.05 Belania, Sewa Gedun e: dan Bane:unan 23L200.000 00 6.004.800 00 6 .01 6 .01 .0.00.0.00.01 .0000 Ol.2 .0l..0006 5 .1.02.02.05.0040 Belania, Sewa Hotel 2 3i.200.000 00 6 .004.800 00 Page I of 11 Lamp(ran 1.1 Peraturan 6upeti tentana Penjabaran PertallltulllJa~n Pelaksanaan Anfllran Pendaplltan dan 6el.anJa Daerah T A..,2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (4.940.745.154,001 7:.11,16 (2.331.192.!lll!l,OOI 8:.11,17 (222.421.800100) 48,64 31.357.600 00 55 20 31.357.600 00 55 20 31.357.600 00 55 20 1.000.000 00 82 75 1.000.000 00 82 75 0 ·00 100,00 1.000.000 00 0 00 20.827.600 00 10 22 20.827.600 00 10 22 20.827.600 00 10 22 9.530.000 00 76 75 9 .530.000 00 76 75 9 .530.000 00 76 75 (25.444.200,00) 63,65 25.444.200 00 63 65 25.444.200 00 63 65 1.000.000 001 82 75 1.000.000 001 82.75 0 •00 100,00 1.000.000 00} 0 00 17.195.200 OOl 25 88 17.195.200 001 25 88 17.195.200 001 25 88 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.000.000 00 33. 751.000 00 [7.249.000 00 82 31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.000.000 00 33.751.000 00 [7.249.000 00 82 31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 41.000.000 00 33. 751.000 00 [7.249.000 00 82 31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 293.100.000 00 127.480.000 00 (165.620.000 00 43 49 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 293.100.000 00 127.480.000 00 1165.620.000 00 43 49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 293.100.000 00 127.480.000 00 1165.620.000 00 43 49 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 24.500.000 00 24.180.000 00 [320.000 00 98 69 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 24.500.000 00 24.180.000 00 [320.000 00 98 69 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500.000 00 3.500.000 00 000 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000 00 20.680.000 00 (320.000 00 98 47 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 216.100.000 00 70.950.000 00 1145.150.000 00 32 83 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 216.100.000 00 70.950.000 00 fl 45.150.000 00 32 83 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 216.100.000 00 70.950.000 00 fl 45.150.000 00 32 83 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 52.500.000 00 32.350.000 00 (20.150.000 00 61 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 52.500.000 00 32.350.000 00 [20.150.000 00 61 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa -- 52.500.000 00 32.350.000 00 (20.150.000 00 61 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.403. 943.370,00 5.837 .267 .388,00 (566.675.982,00) 91,15 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.235.543.370 00 5.668.867.388,00 (566.675.982 00 90 91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 6.235.543.370 00 5.668.867.388 00 (566.675.982 00 90 91 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 6.235.543.370 00 5.668.867.388,00 (566.675.982 00 90 91 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 3.458.503.370 00 3.217.435.388,00 (241.067.982 00 93 02 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.393.273.400 00 2.372.015.085,00 (21.258.315 00 99 11 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.393.273.400 00 2.372.015.085 00 (21.258.315 00 99 11 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 251.270.236 00 225.525.151 00 (25.745.085 00 89 75 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 251.270.236 00 225.525.151 00 (25.745.085 00 89 75 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 200.581.356 00 90.270.000 00 (110.311.356 00 45 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 200.581.356 00 90.270.000 00 fl 10.311.356,00 45 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Fungsional ASN 385.280.000 00 363.470.000 00 (21.810.000 00 94 33 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 385.280.000 00 363.470.000 00 (21.810.000 00 94 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 28.350.000 00 12.990.000 00 f15.360.000 00 45 82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 28.350.000 00 12.990.000 00 f15.360.000 00 45 82 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 152.952.044 00 114.640.860 00 (38.311.184 00 74 95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 152.952.044 00 114.640.860 00 (38.311.184 00 74 95 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 46.674.534 00 38.493.244 00 (8.181.290 00 82 47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 46.674.534 00 38.493.244 00 (8.181.290 00 82 47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 121.800 00 31.048 00 190.752 00 25 49 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 121.800 00 31.048 00 190.752 00 25 49 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 2.777.040.000 00 2.451.432.000 00 (325.608.000 00 88 27 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 2.777.040.000 00 2.451.432.000,00 (325.608.000 00 88 27 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 2.777.040.000 00 2.451.432.000,00 1325.608.000 00 88 27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 168.400.000,00 168.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 168.400.000 00 168.400.000 00 0.00 100.00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Pegawai 168.400.000 00 168.400.000 00 0 00 100,00 Page2 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif 168.400.000 00 168.400.000.00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 161.200.000 00 161.200.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan1rnunltiawaban Pengelola Keuangan 153.600.000 00 153.600.000 00 0.00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0003 Belania Honorarium Perane:kat Unit Keria Pene:adaan Barang 7.600.000 00 7.600.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000 00 7.200.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belania Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Mene:hasilkan 7.200.000 00 7.200.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 64.807.500,00 33.522.500,00 (31.285.000,00) 51,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 64.807.500 00 33.522.500 00 31.285.000 00 51 72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 64.807.500 00 33.522.500 00 31.285.000 00 51 72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 64.807.500 00 33.522.500 00 31.285.000 00 51 72 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 5.507.500 00 2.507.500 00 3.000.000 00 45 52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.507.500 00 2.507.500 00 3.000.000 00 45 52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.507.500 00 2.507.500 00 0.00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 3.000.000 00 000 3.000.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan - - - - 14.300.000 00 - 8.365.000 00 5.935.000 00 58 49 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.03.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.300.000 00 8.365.000 00 5.935.000 00 58 49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.03.02.0121 Belania Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tan111;,a-Alat 14.300.000 00 8.365.000 00 5.935.000 00 58 49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 45.000.000 00 22.650.000 00 22.350.000 00 50 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belania Peria!anan Dinas Dalam Negeri 45.000.000 00 22.650.000 00 22.350.000 00 50 33 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Peria!anan Dinas Biasa 45.000.000 00 22.650.000 00 22.350.000 00 50 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.686.885.000,00 1.069.415.234,00 (617.469.766,00) 63,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 KELENGKAPANNYA 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 136.500.000 00 136.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 136.500.000 00 136.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 136.500.000 00 136.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 136.500.000 00 136.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian !PDHl 48.750.000 00 48. 750.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan (PDLl 13.000.000 00 13.000.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 42.250.000 00 42.250.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 32.500.000 00 32.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.550.385.000,00 932.915.234,00 (617.469.766,00) 60,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.550.385.000 00 932.915.234 00 (617.469.766 00 60 17 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.550.385.000 00 932.915.234 00 (617.469.766 00 60 17 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 820.000.000 00 497.064.994 00 (322.935.006 00 60.61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 319.000.000 00 176.133.994 00 142.866.006 00 55 21 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 319.000.000 00 176.133.994 00 142.866.006 00 55 21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 501.000.000,00 320.931.000,00 (180.069.000,00) 64,05 Pendidikan dan Pelatihan 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sin11kat/Pelatihan 105.000.000.00 18.638.000 00 86,362.000 00) 17 75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 396.000.000 00 302.293.000 00 93.707.000 00) 76 33 Page 3 of II ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 730.385.000 00 435.850.240 00 /294.534.760 00 59 67 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 730.385.000 00 435.850.240 00 /294.534.760,00 59 67 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 730.385.000 00 435.850.240 00 /294.534.760 00 59 67 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.589.237.656,00 2.944.025.102,00 (645.212.554,00J 82,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.873.759.238 00 1.817 .664.200,00 156.095.038 001 97 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 67.650.000 00 65.325.000 00 (2.325.000.001 96 56 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 67.650.000 00 65.325.000 00 12.325.000.001 96 56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 35.400.000 00 35.400.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 35.400.000 00 35.400.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 .0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Mata 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.400.000 00 25.400.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 10.000.000 00 8.000.000 00 12.000.000 00 80 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 10.000.000 00 8.000.000 00 12.000.000 00 80 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.05.0025 Belania Sewa Ban,mnan Terbuka 10.000.000 00 8.000.000 00 12.000.000 00 80 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas - - -------~----- -- 8.250.000 00 7.925.000 00 1325.000 00 96 06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8.250.000 00 7.925.000 00 1325.000 00 96 06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.250.000 00 7.925.000 00 1325.000 001 96 06 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masvarakat 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vang Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 14.000.000 00 14.000.000 00 0.00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.806.109.238 00 1. 752.339.200,00 153.770.038 001 97 02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 1.806.109.238 00 1. 752.339.200,00 153.770.038 001 97 02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat AnP-lrntan 1.331.109.238 00 1.279.096.000,00 152.013.238 001 96 09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat AnP-lrntan Darat Bermotor 1.331.109.238 00 1.279.096.000,00 152.013.238 001 96 09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01 .0002 Belania Modal Kendaraan Bermotor Penumoang 1.100.000.000 00 1.048.400.000,00 151.600.000 001 95 30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01 .0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Bereda Dua 231.109.238 00 230.696.000 00 1413.238 001 99 82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tan.,..,.a 10.500.000 00 10.500.000 00 000 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 10.500.000 00 10.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsio Peiabat 10.500.000 00 10.500.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 464.500.000 00 462.743.200 00 11.756.800 001 99 62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 464.500.000 00 462.743.200 00 11.756.800 001 99 62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 464.500.000 00 462.743.200 00 11.756.800 001 99 62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 353.552.500 00 331.760.000 00 121.792.500 OOI 93 83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 353.552.500 00 331.760.000 00 121.792.500 001 93 83 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 353.552.500 00 331.760.000 00 121.792.500 001 93 83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barang 353.552.500 00 331.760.000 00 121.792.500 OOI 93 83 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 353.552.500 00 331.760.000 00 121.792.500 00) 93 83 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 23.068.000 00 21.813.000 00 11.255.000 001 94 55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.932.000 00 296.932.000 00 000 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000 00 4.920.000 00 15.080.000 OOl 49 20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Listrik 8.552.500 00 8.095.000 00 (457.500 001 94 65 Page 4 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 Mata 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 165.015.918 00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 165.015.918.00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 165.015.918 00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 165.015.918 00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 165.015.918 00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.015.918 00 165.000.000 00 15.918 00 99 99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 15.000.000,00 4.090.000,00 (10.910.000,00) 27,26 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 4.090.000 00 10.910.000 00 27 26 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 15.000.000 00 4.090.000 00 10.910.000 00 27.26 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 15.000.000 00 4.090.000 00 10.910.000 00 27 26 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.000.000 00 4.090.000 00 10.910.000 00 27 26 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Lane:e:anan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 15.000.000 00 4.090.000 00 10.910.000 00 27 26 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 134.750.000 00 98.050.000 00 36. 700.000 00 72 76 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 134.750.000 00 98.050.000 00 36. 700.000.00 72 76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 134.750.000 00 98.050.000 00 36.700.000 00 72 76 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 134.750.000 00 98.050.000 00 36.700.000 00 72 76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 134.750.000 00 98.050.000 00 36.700.000 00 72 76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 113.750.000 00 95.450.000 00 (18.300.000.00 83 91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000 00 1.600.000 00 (18.400.000 00 8 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.047.160.000,00 527.460.902,00 (519.699.098,00) 50,37 SKPD 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 1.047.160.000 00 527.460.902 00 519.699.098 00 so 37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.047.160.000 00 527.460.902 00 519.699.098 00 so 37 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 645.600.000 00 152.426.517 00 493.173.483 00 23 61 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Banu11nan 645.600.000 00 152.426.517 00 493.173.483 00 23 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 645.600.000 00 152.426.517 00 493.173.483 00 23 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 401.560.000 00 375.034.385 00 26.525.615 00 93 39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 401.560.000 00 375.034.385 00 26.525.615 00 93 39 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 401.560.000 00 375.034.385 00 26.525.615 00 93 39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 504.015.000,00 425.387 .187,00 (78.627.813,00) 84,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 PENYEDIMN JASA SURAT MENYURAT 34. 700.000 00 16.068.000 00 18.632.000 00 46 30 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 34.700.000 00 16.068.000 00 18.632.000 00 46 30 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 34.700.000 00 16.068.000 00 18.632.000 00 46 30 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 17.200.000 00 12.243.000 00 4.957.000 00 71 18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 17.200.000 00 12.243.000 00 4.957.000 00 71 18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas 16.200.000 00 11.243.000 00 4.957.000 001 69.40 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 17.500.000 00 3.825.000 00 13.675.000 OOl 21.85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.500.000 00 3.825.000 00 13.675.000 OOl 2185 Page 5 ofl 1 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 17.500.000 00 3.825.000 00 (13.675.000 00 21 85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 142.140.000,00 90.644.187,00 (51.495.813,00) 63,77 LISTRIK 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 142.140.000 00 90.644.187 00 151.495.813 00 63 77 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 142.140.000 00 90.644.187 00 151.495.813 00 63 77 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 142.140.000 00 90.644.187 00 151.495.813 00 63 77 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 142.140.000 00 90.644.187 00 151.495.813 00 63 77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania Talrinan Air 21.000.000 00 5.093.800 00 (15,906.200 00 24 25 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Talrihan Listrik 88.020.000 00 70.327.387 00 117.692.613 00 79 89 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlan.,.,anan 33.120.000 00 15.223.000 00 17.897.000 00 45 96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 327.175.000 00 318.675.000 00 8.500:000 oo 97 40 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 327.175.000 00 318.675.000 00 8.500.000 00 97 40 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 327 .175.000 00 318.675.000 00 8.500.000 00 9740 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barane 7.375.000 00 7.375.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 7.375.000 00 7.375.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis-Kantor 7.375.000 00 7.375.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 319.800.000 00 311.300.000 00 18.500.000 00 97 34 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 319.800.000 00 311.300.000 00 8.500.000 00 97 34 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaea Administrasi 201.000.000 00 192.500.000 00 18.500.000 00 95 77 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaea Kebersihan 76.800.000 00 76.800.000 00 000 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaea Keamanan 42.000.000 00 42.000.000 00 000 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTABAN DAERAH 397.408.000,00 227.908. 700,00 1169.499.300,00) 57,34 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 231.500.000,00 62.311.700,00 (169.188.300,00) 26,91 ATAU LAPANGAN 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 231.500.000.00 62.311.700 00 169.188.300 00 26 91 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 231.500.000.00 62.311.700.00 169.188.300 00 26 91 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barane 135.500.000.00 41.405.100.00 94.094.900 00 30 55 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 135.500.000.00 41.405.100.00 94.094.900 00 30 55 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0002 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.500.000.00 41.405.100.00 94.094.900.00 30.55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 96.000.000.00 20. 906.600.00 75.093.400 00 2177 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 96.000.000.00 20. 906.600.00 75.093.400 00 2177 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 48.000.000,00 6.236.600,00 (41.763.400,00) 12,99 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 48.000.000,00 14.670.000,00 (33.330.000,00) 30,56 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 165.908.000,00 165,597.000,00 (311.000,00) 99,81 BANGUNAN LAINNYA 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 165.908.000 00 165.597.000.00 1311.000 00' 99 81 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 165.908.000 00 165.597.000.00 1311.000 00 99 81 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 165.908.000 00 165.597.000.00 1311.000 001 99 81 Page6 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banirunan 165.908.000 00 165.597.000 00 1311.000 00 99 81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 165.908.000,00 165.597 .000,00 (311.000,00) 99,81 Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.364.898.445,00 1.946.641.888,00 (2,418.256.557,00) 44,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 3.157.588.445,00 1.342.053.888,00 (1,815,534.557,00) 42,50 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 347.128.445 00 145.000.000 00 1202.128.445 00 4177 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 347.128.445 00 145.000.000 00 1202.128.445 00 4177 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 347.128.445 00 145.000.000 00 1202.128.445 00 41 77 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 16.728.445 00 0 00 116.728.445 00 000 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.728.445 00 0 00 116.728.445 OOl 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keiriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.445 00 000 1228.445 001 000 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 16.500.000 00 0 00 116.500.000 OOl 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 330.400.000 00 145.000.000 00 1185.400.000 om 43 88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 330.400.000 00 145.000.000 00 1185.400.000 om 43 88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 330.400.000 00 145.000.000 00 1185.400.000 om 43 88 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH- -- 532. 790.000 00 151.059.000 00 1381.731.000 om 28 35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 532.790.000 00 151.059.000 00 1381.731.000 00) 28 35 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 532.790.000 00 151.059.000 00 1381.731.000 00) 28 35 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 4.790.000 00 1.050.000 00 13.740.000 00' 21 92 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.790.000 00 1.050.000 00 13,740.000 00 2192 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keiriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000 00 1.050.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.740.000 00 0 00 13,740.000 001 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 528.000.000 00 150.009.000 00 1377.991.000 00) 2841 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 528.000.000 00 150.009.000 00 (377.991.000 00) 28 41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 528.000.000 00 150.009.000 00 1311.991.000 om 28 41 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 50.000.000 00 4.900.000 00 145.100.000 OOl 9,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 4.900.000 00 145.100.000 OOl 980 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 4.900.000 00 145.100.000 OOl 9 80 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 22. 700.000 00 1.450.000 00 (21.250.000 00) 6 38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.700.000 00 1.450.000,00 (21.250.000 00) 6 38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.450.000 00 1.450.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 21.250.000 00 0 00 121.250.000 001 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 27.300.000 00 3.450.000 00 123.850.000 001 12 63 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 27.300.000 00 3.450.000,00 {23,850.000 001 12 63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 27 .300.000,00 3.450.000,00 (23.850.000,00) 12,63 Acara, dan Panitia 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 115.600.000.00 39.340.000 00 176.260.000 001 34 03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 115.600.000 00 39.340.000 00 176.260.000 OOl 34 03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 115.600.000 00 39.340.000 00 176.260.000 OOl 34 03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 9.400.000.00 8.190.000 00 fl.210.000 001 87 12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.400.000.00 8.190.000 00 f1.210.000.001 87 12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keiriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.000 00 1.900.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.500.000.00 6.290.000 00 11.210.000.001 83 86 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 106.200.000 00 31.150.000 00 175,050.000 001 29 33 Page 7 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 106.200.000 00 31.150.000 00 75.050.000 00 29 33 6.01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 106.200.000,00 31.150.000,00 (75.050.000,00) 29,33 Acara, dan Panitia 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 774.000.000 00 613.047.000 00 160.953.000 00 79 20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 774.000.000 00 613.047.000 00 160.953.000 00 79 20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 774.000.000 00 613.047.000-00 160.953.000 00 79 20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 19.800.000 00 0 00 19.800.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 19.800.000 00 0-00 19.800.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lanane:an 19.800.000 00 000 19.800.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 754.200.000 00 613.047.000 00 141.153.000 00 81 28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 754.200.000 00 613.047.000-00 141.153.000 00 81 28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 754.200.000 00 613.047.000 00 141.153.000 00 8128 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJASAMAPENGAWASANINTERNAL 832.950.000 00 203.165.100 00 629.784.900 00 24 39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 832.950.000 00 203.165.100 00 629.784.900 00 24 39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 832.950.000 00 203.165.100-00 629.784.900 00 24 39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 29.600.000 00 29.600.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 29.600.000 00 29.600.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.200.000 00 1.200.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.900.000 00 15.900.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 Mata 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 545.600.000 00 108.177 .200.00 437.422.800 00) 19 82 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 360.000.000 00 94.100.000 00 265.900.000 00) 26 13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 360.000.000,00 94.100.000,00 (265. 900.000,00) 26,13 Acara, dan Panitia - 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Geduni:,- dan Banirunan 185.600.000 00 14.077.200 00 171.522.800 00) 7 58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 185.600.000 00 14.077.200 00 171.522.800 00) 7 58 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 207.750.000 00 37.487.900 00 170.262.100 00) 18 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 207.750.000 00 37.487.900 00 170.262.100 00) 18 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 207.750.000 00 37.487.900 00 170.262.100 00) 18 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 50.000.000,00 27.900.000,00 (22.100.000,00) 55,80 Ketie:a/Pihak Lain/Masvarakat 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 50.000.000,00 27.900.000,00 (22.100.000,00) 55,80 Lain/Masvarakat 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa van11 Diberikan kenada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 50.000.000 00 27.900.000 00 22.100.000 00\ 55 80 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL 505.120.000,00 185.542.788,00 (319.577.212,00) 36,73 PEMERIKSAAN APIP 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 505.120.000 00 185.542.788 00 319.577.212 00\ 36 73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 505.120.000 00 185.542.788 00 319.577.212 00 36 73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 37.120.000 00 29.529.300 00 7.590.700 00 79 55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban.,,inan 37.120.000 00 29.529.300 00 7.590.700 00 79 55 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 37.120.000 00 29.529.300 00 7.590.700 00 79 55 Page 8 of! I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 468.000.000 00 156.013.488 00 (311.986.512 00 33 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 468.000.000 00 156.013.488 00 1311.986.512 OOl 33 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 468.000.000 00 156.013.488.00 (311.986.512 00 33 33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 1.207.310.000,00 604.588.000,00 (602. 722,000,00) 50,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 321.310.000 00 40.235.000 00 (281.075.000 00 12 52 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 321.310.000 00 40.235.000 00 (281.075.000,00 12 52 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 321.310.000 00 40.235.000 00 (281.075.000 00 12 52 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 52.910.000 00 29.435.000 00 (23.475.000 00 55 63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 52.910.000 00 29.435.000 00 (23,475.000 00 55 63 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 600.000 00 360.000 00 (240.000 00 60 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.110.000 00 6.900.000 00 (2.210.000 00 75 74 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 Mata 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000 00 10.475.000 00 (6.025.000 00 63 48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 11.700.000 00 11. 700.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 10.800.000 00 10.800.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 10.800.000 00 10.800.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa 10.800.000 00 10.800.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 257 .600.000,00 0,00 (257.600.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 257.600.000 00 0 00 (257 .600.000 00 0.00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 .0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 257.600,000 00 0 00 (257.600.000 00 000 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 886.000.000 00 564.353.000 00 (321.647.000 00 63 69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 886.000.000 00 564.353.000 00 (321.647 .000 00 63 69 - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 886.000.000 00 564.353.000 00 (321.647.000 00' 63 69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 8.000.000 00 2.000.000 00 (6,000.000 00 25 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8,000.000 00 2.000.000 00 (6,000.000 00 25 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000 00 2.000.000 00 0 00 100,00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 6.000.000 00 0 00 (6,000.000 00 000 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 878.000.000 00 562.353.000 00 (315.647.000 00 64 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 878.000.000 00 562.353.000 00 (315.647.000 00 64 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 878.000.000 00 562.353.000 00 (315.647.000 00 64 04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN 306.398.000.00 115.101.618 00 (191.296.382,00) 37,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 50.000.000,00 18.437. 700,00 (31.562.300,00) 36,87 DAN FASILITASI PENGAWASAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 50.000.000 00 18.437.700 00 (31.562.300 00 36 87 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 18.437. 700.00 (31.562.300 00 36 87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 18.437. 700.00 (31.562.300 00 36 87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.660.000 00 0 00 (5,660.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.660.000 00 0.00 (5,660.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000 00 0.00 f160.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 5.500.000 00 0.00 (5,500.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 10.440.000 00 4.555.200.00 (5,884.800 00 43 63 Page9 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmman 10.440.000 00 4.555.200 00 5.884.800 00 43 63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 10.440.000 00 4.555.200 00 5.884.800 00 43 63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 33.900.000 00 13.882.500 00 20.017.500 00 40 95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Negeri 33.900.000 00 13.882.500 00 20.017.500 00 40 95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.900.000 00 13.882.500 00 20.017.500 00 40 95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 256.398.000 00 96.663.918 00 (159. 734.082,00) 37,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN 50.398.000,00 0,00 (50.398.000,00) 0,00 REFORMASI BIROKRASI 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 50.398.000 00 0 00 50.398.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.398.000 00 0.00 50.398.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 9.750.000 00 0 00 9.750.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.750.000.00 0 00 9.750.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000.00 0 00 5.000.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Aiat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Aiat Tulis Kantor 1.000.000.00 0 00 1.000.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000.00 000 3.750.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa .. 14.820.000 00 000 14.820.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 14.820.000.00 0.00 14.820.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 14.820.000 00 0.00 14.820.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.828.000 00 000 25.828.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Negeri 25.828.000 00 000 25.828.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.828.000 00 0 00 25,828.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA 106.000.000,00 45.733.918,00 (60.266.082,00) 43,14 VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 106.000.000 00 45.733.918.00 60.266.082 00 43 14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 106.000.000 00 45.733.918 00 60,266.082 00 43 14 - --- -- 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Baran!!: 16.576.000 00 12.595.000 00 3.981.000 00 75 98 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 16.576.000 00 12.595.000 00 3.981.000 00 75 98 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 1.025.000 00 3.975.000 00 20 5 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Aiat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Aiat Tulis Kantor 1.576.000 00 1.570.000 00 16.000.00 99 61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 34.920.000 00 5.895.600 00 29.024.400 00 16 88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl!: dan Banl!llnan 34.920.000 00 5.895.600 00 29.024.400 00) 16 88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 34.920.000 00 5.895.600 00 29.024.400 00 16 88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 54.504.000 00 27.243.318 00 27.260.682 00) 49 98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Negeri 54.504.000 00 27.243.318 00 27.260.682 00) 49 98 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 54.504.000 00 27.243.318 00 27.260.682 00) 49 98 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN 100.000.000,00 50.930.000,00 (49.070.000,00) 50,92 INTEGRITAS 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 50.930.000 00 149.070.000 OOl 50 92 6.01 6.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0004 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 100.000.000 00 50.930.000 00 49,070.000 001 50 92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Baran!!: 5.440.000 00 0 00 5.440.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane Pakai Habis 5.440.000 00 0 00 5.440.000 00 0 00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 0 00 5.000.000 00 0 00 6.01 6.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Aiat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Aiat Tulis Kantor 440.000 00 0 00 (440.000 00 000 Page 10 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 6 .01 6.01 .0.00.0 .00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1.02 .02 Belan i a J asa 41.760.000 00 7.470.000 00 34.290.000 00 17 88 6 .01 6.01 .0 .00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5 .1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban01inan 41.760.000 00 7.470.000 00 34.290.000 00 17 88 6 .01 6.01 .0 .00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 41.760.000 00 7.470.000 00 34.290.000 00 17 88 6.01 6.0l .0 .00.0.00.01.0000 03.2 .02.0004 5.1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 52.800.000 00 43.460.000 00 9.340.000 00 82 31 6 .01 6.01 .0.00.0 .00.0l .0000 03.2 .02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 52 .800.000 00 43.460.000 00 9.340.000 00 82 31 6 .01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 52.800.000 00 43.460.000 00 9 .340.000 00 82 31 JUMLAH BELANJA 17. 750.692.971,00 12.809.947.817,00 (4.940.745. lM,OOI 72,16 SURPLUS DEFISIT (17.750.692.971,00I (13.809.!147.817,001 4 .940. 745.154,00 72,16 Page 11 of 11 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANOOARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : KECAMATAN DUSUN HIL!R JUMLAfI (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SEJTELAH REALISASI PERUBAHAN 7 .0 1.0 .00.0 .00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 892.500.000,00 134.070.370,00 7 .01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PADJ 892.500.000,00 34.070.370,00 7.01.0.00.0.00.01 .0000 4.1.01 Pajak Daerah 850.000.000,00 13.170.370 00 7 .01 .0.00.0.00.0 1.0000 4 .1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 850.000.000 00 13.170.370 00 7 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 4 .1.01. 14 .37 Paiak Mineral bukan Loszam dan Batuan Lainnva 850.,000.000 00 13.170.370 00 7 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 4 .1.01.14.37 .0001 Paiak Mineral bukan Loszam dan Batuan Lainnva 850.1000.000 00 13.170.370 00 7 .01 .0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 42 .500.000.00 20.900.©00 00 7 .01 .0.00.0.00.01 .0000 4 . 1.02.01 Retribusi Jasa Umum 30.1000.000 00 17.750.000 00 7 .01 .0.00.0.00.01.0000 4.1.02 .01.02 Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 10.1000.000 00 9.400.(!)00 00 7 .01.0.00.0.00.01.0000 4. 1.02.01.02.0001 Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 10.1000.000 00 9.400.000.00 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelavanan Pasar 20.000.000 00 8 .350.©00 00 7 .0l .0.00.0 .00.01.0000 4.1.02 .01.05.0001 Retribusi Pelataran 10.,000.000 00 8 .350.(!)00 00 7 .01.0.00.0.00.01.0000 4. 1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 10!000.000 00 000 7 .01 .0 .00.0.00.01.0000 4 . 1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.500.000 00 3 .150.000 00 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 4 .1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 2.500.000 00 3 .150.000 00 7 .01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Bans:runan 2.-500.000 00 3 .150.000 00 7.01 .0.00.0.00.01 .0000 4 .1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 10!000.000 00 0 00 7 .0 1.0 .00.0.00.01 .0000 4 .1.02.03.07 Retribusi Persetuiuan Bamrunan Gedung 10!000.000 00 000 7 .01.0.00.0 .00.01 .0000 4 . 1.02.03.07.0001 Retribusi Persetuiuan Banszunan Gedung 10!000.000 00 0 00 7.01.0.00.0.00.01 .0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH 0.00 100.000.000 00 7 .01.0.00.0 .00.01 .0000 4.3.01 Pendaoatan Hibah 0.00 100.000.'800 00 7 .01 .0 .00.0 .00.01.0000 4 .3 .01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam 0 ,00 100.000.000,00 Ne11:eri/Luar Ne11:eri 7 .01 .0.00.0 .00.01 .0000 4.3.01.04.03 Pendaoatan Hibah dari Lemba11:a/Or11:anisasi Swasta Dalam 0 00 100.000.000 00 7.01 .0 .00.0 .00.01.0000 4 .3 .01.04.03.0001 Pendaoatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam 0 00 100.000.000 00 JUMLAH PENDAPATAN 892 ,500.000 00 134.070.370 00 7 .01 .0.00.0 .00.01 .00 00 5 BELANJA DAERAH 3.572.27S.615 00 3.455.924.133,00 7 .0 1 7 .01 .0 .00.0.00.01.00 00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAER.\11 2.692.253.865,00 2.570.477.533,00 KABUPATEN/KOTA Page I of 12 Lamp1ran I. 1 Peraturan 8upl,tt tenta"B P«ajabaran Pertannun&Jawab#'I Pe-laksanun Anff1nn Pendapatan dan Betanja Daerah T A. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% ) (758.429.630,00 1S,02 (858.429.630,00 3,81 (836.829.630,00 154 1836.829.630 00 1 54 1836.829.630 00 1 54 1836.829.630 00 1 54 12 1.600.000 00 49 17 112.250.000 00 59 16 (600 .000 00 94 00 (600.000 00 94 00 111.650.000 O© 41 75 11.650.000 00 83 5 110.000.000 0(!) 0 00 650.000 00 126,00 650.000 00 126,00 650.000.00 126 ,00 /10 .000.000 00 0 00 /10 .000.000 00 0 00 110.000.000 00 0 00 100.000.000.00 000 100.000.000.00 000 100.000.000,00 0,00 100.000.000 00 0 00 100.000.000,00 0 00 1758.429.630 00 15 02 1116.351.482,001 96,74 (121 . 776.332,001 9S,47 I, ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN,PENGANGGARAN,DANEVALUASIKINERJA 53.094.000,00 51.277.000,00 (1.817.000,00) 96,57 PERANGKAT DAERAH 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 3.750.000 00 3. 750.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.750.000 00 3.750.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belania Baranu dan Jasa 3.750.000 00 3.750.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 3.750.000 00 3.750.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.750.000 00 3.750.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 6,000.000 00 4.499.000.00 (1.501.000 00 74 98 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 4.499.000 00 (1.501.000 00 74 98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Baran.,. dan Jasa 6.000.000 00 4.499.000.00 (1.501.000 00 74 98 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Baran!!' 18.000 00 0 00 18.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran2 Pakai Habis 18.000 00 0 00 18.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -18.000 00 0 00 18.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5,982.000 00 4.499.000 00 (1.483.000 00 75 20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne2eri 5.982.000 00 4.499.000 00 11.483.000 00 75 20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.982.000 00 4.499.000 00 (1,483.000 00 75 20 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 3.344.000,00 3.282.000,00 (62.000,00) 98,14 RKA-SKPD 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 3.344.000 00 3.282.000 00 62.000 00 98 14 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Baran2 dan Jasa 3.344.000 00 3.282.000 00 62.000 00 98 14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Baran!!: 62.000 00 0 00 62.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 62.000 00 0 00 62.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kefriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000.00 0 00 62.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.282.000.00 3.282.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.282.000.00 3.282.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.282.000.00 3.282.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 40.000.000,00 39. 746.000,00 (254.000,00) 99,36 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000.00 39.746.000 00 254.000 00 99 36 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Baran!!' dan Jasa 40.000.000.00 39.746.000 00 254.000 00 99 36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Baran!!' 100.000.00 0 00 100.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran.,. Pakai Habis 100.000.00 0 00 100.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.000O 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 00 000 100.000 00 000 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 39.900.000 00 39.746.000 00 154.000 00 99 61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 39.900.000.00 39.746.000 00 154.000 00 99 61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 39.900.000 00 39.746.000 00 154.000.00 99 61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.793.299.615,00 1,684.586,033,00 1108. 713.582,00J 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.733.872.615 00 1.631.716.033 00 (102.156.582 00 94 10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.733.872.615 00 1.631.716.033 00 (102.156.582 00 94 10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pe.,-awai 1.733.872.615 00 1.631.716.033 00 (102.156.582 001 94 10 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tunian!!'an ASN 1.229.124.475 00 1.131.916.033 00 C97.208.442 0Ol 92 09 Page 2 of 12 I) I 1il JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HOKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 914.092.135 00 879.442.994 00 34.649.141 00' 96 20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 914.092.135 00 879.442.994 00 34.649.141 00 96 20 7.01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniane:an Keluarga ASN 114.292.340 00 89.650.308 00 24.642.032 00 78 43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniane:an Keluare:a PNS 114.292.340 00 89.650.308 00 24.642.032 00 78 43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniane:an Jabatan ASN 109.460.000 00 97.300.000 00 12.160.000 00 88 89 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniane:an Jabatan PNS 109.460.000 00 97.300.000 00 12.160.000 00 88 89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fune:sional Umum ASN 21.890.000 00 12.600.000 00 9.290.000 00 57 56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 21.890.000 00 12.600.000 00 9.290.000 00 57 56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 59.284.000 00 48.666.240 00 10.617.760 00 82 09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 59.284.000 00 48.666.240 00 10.617.760 00 82 09 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tunjangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 9.903.000 00 4.244.632 00 5.658.368 00 42 86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniane:an PPh/Tuniane:an Khusus PNS 9.903.000 00 4.244.632 00 5.658.368 00 42 86 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 203.000 00 11.859 00 (191.141 00 5 84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 203.000 00 11.859 00 (191.141 00 5 84 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Pen!!hasilan ASN 504.748.140 00 499.800.000 00 4.948.140 00 99 01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5~i-.01.02;01 - Tambahan Pem,hasilan berdasarkan Be ban Keri a ASN 504.748.140 00 499.800.000 00 4.948.140 00 99 01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penuhasilan berdasarkan Beban Keria PNS 504.748.140 00 499.800.000 00 4.948.140 00 99 01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TOGAS ASN 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000 00 0 00 1.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 100,00 PENGUJJAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 49.140.000 00 49.140.000 00 0 00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Pegawai 41.400.000 00 41.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 41.400.000 00 41.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanu,rungjawaban Pengelola Keuangan 41.400.000 00 41.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 BelaniaJasa 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenae:a Onerator Komouter 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 4.187.000 00 1.986.000 00 2.201.000 00 47 43 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 4.187.000 00 1.986.000 00 2.201.000 00 47 43 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.187.000 00 1.986.000 00 2.201.000 00 47 43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belania Barang 62.000 00 0 00 (62.000 00 o.oo 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 62.000 00 0 00 (62.000 00 0,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000 00 0 00 (62.000 00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.125.000 00 1.986.000 00 2.139.000 001 48 14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 4.125.000 00 1.986.000 00 (2.139.000 00 48 14 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.125.000 00 1.986.000 00 (2.139.000 00 48 14 Page 3 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 AKHIR TAHUN SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 0 00 3.000.000 0Ol 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 3.000.000 00 000 (3.000.000 0Ol 000 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Baran!!: 82.000 00 0 00 f82.000 00l 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 82.000 00 0 00 (82.000 00 000 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.000 00 000 (82.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.918.000 00 000 2.918.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.918.000.00 000 2.918.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.918.000.00 000 (2,918.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.100.000.00 1.744.000 00 (356.000 00 83.04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 2.100.000.00 1.744.000 00 (356.000 00 83 04 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.100.000.00 1.744.000 00 (356.000 00 83 04 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 52.000.00 0 00 (52.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.0L0l Belania Barane: Pakai Habis 52.000 00 0 00 152.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.0L0024 Belania Alat7Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000 00 000 152.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.048.000.00 1.744.000 00 1304.000 00 85 15 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.048.000 00 1.744.000 00 1304.000 00 85 15 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.048.000.00 ' 1.744.000 00 1304.000 00 85 15 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 89.838.000.00 85.113.000 00 14,725.000 00 94,74 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 KELENGKAPANNYA 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 14.400.000 00 14.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 14.400.000 00 14.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 14.400.000 00 14.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 14.400.000 00 14.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat7Bahan untuk Keciatan Kantor-Perlene:kaoan 4.800.000 00 4.800;000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian (PDHl 9.600.000 00 9.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI 6.438.000,00 3.360.000,00 (3.078.000,00) 52,19 KEPEGAWAIAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 6.438.000 00 3.360.000 00 (3.078.000.00 52 19 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.438.000 00 3.360.000 00 13.078.000 00 52 19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 78.000 00 0 00 178.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 78.000 00 0 00 178.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kematan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000 00 000 178.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.360.000 00 3.360.000 00 13.000.000 00 52 83 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 6.360.000 00 3.360.000 00 (3.000.000.00 52 83 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.360.000 00 3.360.000 00 3.000.000 00 52 83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 69.000.000,00 67 .353.000,00 (l.647.000,00) 97,61 TUGAS DAN FUNGSI 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 69.000.000 00 67.353.000 00 1.647.000.001 97 61 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 69.000.000 00 67.353.000 00 1.647.000.001 97 61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 69.000.000 00 67.353.000 00 1.647 .000.001 97 61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbine:an Tekois serta 69.000.000 00 67.353.000 00 1.647.000.00l 97 61 Page 4 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.05.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 69.000.000 00 67.353.000 00 11.647.000 00) 97 61 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 323.223.000.00 322.753.500 00 1469.500 001 99,85 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.000.000,00 3.880.000,00 (120.000,00) 97,00 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000.00 3.880.000 00 1120.000 00 97 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 4.000.000 00 3.880.000 00 1120.000 00 97 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 4.000.000.00 3.880.000 00 1120.000 00 97 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4.000.000.00 3.880.000 00 '120.000 00 97 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bane:unan dan Konstruksi 3.896.000.00 3.880.000 00 16.000 00 99 58 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000.00 0 00 1104.000 00 000 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.514.000.00 5.514.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 5.514.000.00 5.514.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 · Belania Barang dan Jasa 5.514.000.00 5.514.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 5.514.000.00 5.514.000 00 000 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 5.514.000.00 5.514.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.514.000.00 5.514.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 78.209.000 00 78.169.000 00 40.000 00) 99 94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 78.209.000.00 78.169.000 00 40.000 00 99 94 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 78.209.000.00 78.169.000 00 40.000 00 99 94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barang 78.209.000.00 78.169.000 00 40.000 00 99 94 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 78.209.000.00 78.169.000 00 40.000 00 99 94 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.737.000.00 50.715.000.00 22.000 00 99 95 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.472.000.00 27.454:000 00 18.000 00 99 93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 50.400.000,00 50.380.000 00 20.000 00 99 96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008, 5.1 BELANJA OPERAS! 50.400.000 00 50.380.000 00 20.000 00 9996 ---: 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Ol.2;06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.400.000 00 50.380.000 00 20.000 00 99 96 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Batang 50.400.000 00 50.380.000 00 20.000 00 99 96 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.400.000 00 50.380.000.00 20.000 00 99 96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 50.400.000.00 50.380.000 00 20.000 00 99 96 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 185.100.000,00 184.810.500,00 (289.500,00) 99,84 SKPD 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 185.100.000 00 184.810.500 00 1289.500 00 99 84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 185.100.000 00 184.810.500 00 1289.500 00 99 84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 40.000 00 0 00 40.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40.000 00 0.00 40.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.00 0 00 40.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 185.060.000.00 184.810.500 00 1249.500 00 99.86 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 185.060.000.00 184.810.500 00 1249.500 00 99 86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 185.060.000 00 184.810.500 00 1249.500 00 99 86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILD< DAERAH PENUNJANG URUSAN 136.299.500,00 133.155.000,00 (3.144.500,00) 97,69 PEMERINTAH DAERAH 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 25.800.000 00 25.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 25.800.000 00 25.800.000.00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.800.000 00 25.800.000.00 0 00 100,00 Page 5 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HOKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.800.000 00 25.800.000.00 000 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1ma 25.800.000 00 25.800.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 25.800.000 00 25.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.845.500 00 24. 725.000.00 3.120.500 00 88 79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27.845.500 00 24. 725.000.00 3.120.500 00 88 79 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 . Belania Modal Peralatan dan Mesin 27.845.500 00 24. 725.000.00 3.120.500 00 88 79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.594.500 00 15.500.000.00 3.094.500 00 83 35 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 18.594.500 00 15.500.000.00 3.094.500 00 83 35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .07 .0006 5.2.02.05.01.0005 Belania Modal Alat Kantor Lainnva 18 .594 .500 .00 15.500.000 00 3.094.500 00 83 35 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 9.251.000.00 9.225.000 00 26.000 00 99 71 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 9.251.000.00 9.225.000 00 26.000 00 99 71 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 9.251.000,00 9.225.000 00 26.000 00 99 71 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 50.154.000 00 50.130.000.00 24.000 00 9995 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 50.154,000 00 50.130.000.00 24.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 50.154.000 00 50.130.000 00 24.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06 - - Belania Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar - - -- 6.650.000.00 - 6.650.000.00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 6.650.000 00 6.650.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.06.01.0006 Belania Modal Alat Studio Lainnva 6.650.000 00 6.650.000.00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 43.504.000 00 43.480.000.00 24.000 00 99 94 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 41.004.000 00 41.000.000 00 14.000 00 99 99 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0001 Belania Modal Komouter Jaringan 7.700.000 00 7.700.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 14.000.000 00 14.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komputer Unit Lainnva 19.304.000 00 19.300.000.00 14.000 0Ol 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02. 10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 2.500.000.00 2.480.000 00 120;000 00l 99 20 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.02.0005 Belania Modal Peralatan Komouter Lainnva 2.500.000.00 2.480.000 00 20.000 00} 99 20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 32.500.000 00 32.500.000 00 000 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000.00 10.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tan1n,a 10.000.000 00 10.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tangga Lainnva [Home Usel 10.000.000.00 10.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 22.500.000 00 22.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belania Modal Banirunan Gedung 22.500.000 00 22.500.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Keria 22.500.000,00 22.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0030 Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Keria Lainnva 22.500.000 00 22.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 280.347.000,00 277.493.000,00 (2.854.000,00) 98,98 DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kelliatan Kantor-Benda Pos 3.000.000.00 3.000.000 00 0 00 100,00 Page 6 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 102.397 .000,00 99.543.000,00 (2.854.000,00) 97,21 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 102.397.000 00 99.543.000 00 12.854.000 001 97 21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 102.397.000 00 99.543.000 00 12.854.000 00 97 21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 84.037.000 00 83.961.000 00 76.000 00 99 90 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 84.037.000 00 83. 961.000.00 76.000 00 9990 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Balcar dan Pelumas 84.037.000 00 83.961.000 00 76.000 00 99 90 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 18.360.000 00 15.582.000.00 12. 778.000.00 84 86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 18.360.000 00 15.582.000 00 12.778.000 00 84 86 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0059 Belania Tae::ihan Telepon 8.000.000 00 7.335.000 00 665.000 00 9168 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0060 Belania T"mhan Air 5.040.000 00 3.042.000 00 11.998.000 00) 60 35 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania T"mhan Listrik 5.320.000 00 5.205.000 00 115.ooo om 97 83 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 174.950.000 00 174.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 174.950.000 00 174.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 174.950.000 00 174.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 174.950.000 00 174.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 174.950.000 00 174.950.000 00 0 00 100,00 I 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 142.250.000 00 142.250.000 00 000 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenae:a Operator Komouter 13.500.000 00 13.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 19.200.000 00 19.200.000 00 0 00 100,00 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 16.152. 750,00 I 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.100.000,00 (52. 750,00) 99,67 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.152.750 00 16.100.000.00 52.750 00 99 67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 16.152.750 00 16.100.000.00 52.750 00 99 67 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 16.152.750 00 16.100.000.00 52.750 00 ,~~ 99 67 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Barang 16.152.750 00 16.100.000.00 52.750 00 99 67 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.152.750 00 16.100.000.00 52.750 00 99 67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Balcar dan Pelumas 1.152.750 00 1.100.000.00 52.750 00 95 42 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000 00 15.000.000,00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 135.855. 750,00 135.699.000,00 (156. 750,00) 99,88 PELAYANAN PUBLIK 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 125.855. 750,00 125.699.000,00 (156. 750,00) 99,87 PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERJNTAHAN DI 125.855. 750,00 125.699.000,00 (156.750,00) 99,87 TING KAT KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 125.855.750 00 125.699.000 00 156.750 00 99 87 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 125.855. 750 00 125.699.000 00 156.750 00 99 87 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 67.546.750 00 67 .390.000.00 156.750 00 99 76 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 67.546.750 00 67.390.000.00 156.750 00 9976 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Balcar dan Pelumas 27.611.000 00 27.576.000 00 35.000 00 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.735.750 00 2.649.000 00 86.750 00 96 82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.850.000 00 10.840.000 00 10.000 00 99 90 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an 26.350.000 00 26.325.000 00 25.000 00 99 90 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 13.000.000 00 13.000.000 00 0 00 100,00 Page 7 of 12 'i . JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.000.000 00 13.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 45.309.000 00 45.309.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!eri 45.309.000 00 45.309.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 45.309.000 00 45.309.000 00 000 100,00 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 TIDAK DILAKSANAKAN OLER. UNIT KERJA PERANGKAT 10.000.ooo,oo 10.000.ooo,oo 0,00 100,00 DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000.00 10.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000.00 10.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barang 50.000 00 50.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.000 00 50.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000 00 50.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 9.950.000 00 9.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.950.000 00 9.950.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 567.496.000,00 580.071.100,00 12.575.100,00 102,21 KELURAHAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 29.416.000,00 129.389.000.00 99.973.000,00 4311,86 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 29.416.000,00 129.389.000,00 99. 973.000,00 439,85 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 29.416.000 00 129.389.000 00 99.973.000 00 439,85 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Baran!! dan Jasa 29.416.000 00 29.389.000 00 27.000 00 99 90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Baran!! 9.370.000 00 9.343.000 00 27.000 00 99 71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 9.370.000 00 9.343.000 00 27.000 00 99 71 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000 00 43.000 00 27.000 00 6142 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 9.300.000 00 9.300.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.046.000 00 20.046.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!eri 20.046.000 00 20.046.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 20.046.000 00 20.046.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0003 5,1.05 Belania Hibah 0 00 100.000.000 00 100.000.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan Page 8 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan · 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 514.625.000.00 427.227.100 00 187.397.900 00 83,01 7.01 7 .01.0.00.0.00:01 .0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 164.625.000 00 148.831.000 00 15.794.000 00 90 40 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 164.625.000 00 148.831.000 00 15.794.000 00 90 40 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 164.625.000 00 148.831.000 00 15.794.000 00 90 40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 16.533.000 00 16.447.000 00 186.000 00 99 47 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 16.533.000.00 , 16.447.000 00 186.000 00 99 47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.268.500.00 14.183.000 00 185.500 00 99 40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.264.500 00 2.264.000 00 . 1500 00 99 97 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 137.020.000 00 121.560.000 00 15.460.000 00 88 71 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 137.020.000 00 121.560.000 00 15.460.000 00 88 71 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02:02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 130.400.000 00 117.400.000 00 13.000.000 00 90 03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0059 Belania Ta!!:ihan Teleoon - -~ - -- ----- -- - 3.000.000 00 - 2.640.000 00 1360.000 00 88 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Ta!!:ihan Air 2.100.000 00 0 00 2.100.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.02.01.0061 Belania TAuihan Llstrik 1.520.000 00 1.520.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.072.000 00 10.824.000 00 (248.000 00 97 76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.072.000 00 10.824.000 00 (248.000 00 97 76 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.072.000 00 10.824.000.00 1248.000 00) 97 76 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 350.000.000 00 278.396.100 00 71.603.900 00 79 54 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 350.000.000 00 278.396.100 00 71.603.900 00 79 54 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 350.000.000.00 278.396.100 00 71.603.900 00 79 54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 199.200.000 00 160.096.100 00 39.103.900 00 80 36 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 199.200.000 00 160.096.100 00 39.103.900 00 80 36 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 110.155.000 00 84.946.100 00 25.208.900 00 7711 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 400.00000 (600.000 00 40 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 00 0 00 · (250.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 20.250.000 00 20.250.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 13.500.000 00 13.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 26.045.000 00 24.500.000 00 1.545.000 OOl 94 06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an 28.000.000 00 16.500.000 00 11.500.000 OOl 5892 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 150.800.000 00 118.300.000 00 32.500.000 OOl 78 44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 BelaniaJasa Kantor 150.800.000 00 118.300.000 00 32.500.000 00) 78 44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11.000.000;00 11.000.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penane:anan Prasarana dan Sarana 40.800.000 00 15.300.000 00 25.500.000 00) 37.5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenae:a Pelavanan Umum 85.800.000 00 78.800.000 00 7.000.000 OOl 9184 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 23.455.000,00 23.455.000,00 0,00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI 23.455.000 00 23.455.000.00 000 100,00 Page 9 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 23.455.000 00 23.455.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 23.455.000.00 23.455.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belania Barang 12.955.000.00 12.955.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.955.000.00 12.955.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000.00 135.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 5.850.000,00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 6.970.000 00 6.970.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000 00 4.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5. 1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tanizga Lainnva !Home Usel 4.500.000 00 4.500.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Ketiiza/Pihak Lain/Masvarakat 7.01 7.01:0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masvarakat -------,-- 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 16,680.000,00 13.125,000,00 (3.555.000,00) 78,68 UMUM 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN 16.680.000,00 13. 125.000,00 (3.555.000,00J 78,68•· DAN KETERTIBAN UMUM SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 14.000.000,00 13.125.000,00 (875.000,00) 93,75 VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000 00 13.125.000 00 875.000 00 93 75 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 14.000.000 00 13.125.000 00 875.000 00 93 75 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 14.000.000 00 13.125.000 00 875.000 00 93 75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 14.000.000 00 13.125.000.00 875.000 00 93 75 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk-Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000·00 75.000 00 · 125.000 00 37,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 13.800.000 00 13.050.000 00 750.000 00 94 56 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN_ DENGAN TOKOH AGAMA DAN 2.680.000,00 0,00 (2.680.000,00) 0,00 TOKOH MASYARAKAT 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 2.680.000 00 0 00 12.680.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.680.000 00 0 00 12.680.000 00) 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 2.680.000 00 0 00 (2.680.000 OOl 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.680.000 00 0 00 12.680.000 OOl 000 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000 00 000 180.000 OOl 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.600.000 00 0 00 12.600.000 OOl 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 80,515.000,00 80.000.000,00 (515,000,00) 99,36 UMUM 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.515.000,00 80.000.000,00 (515.000,00) 99,36 SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 80.515.000,00 80.000.000,00 (515.000,00) 99,36 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 80.515.000 00 80.000.000 00 515.000.00l 99 36 Page 10 of 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 80.515.000 00 80.000.000 00 515.000 00 99 36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 2.125.000 00 2.000.000,00 125.000 00 94 11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.125.000 00 2.000.000,00 125.000 00 94 11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000 00 0 00 125.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.000.000 00 2.000.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 BelaniaJasa 39.000.000 00 39.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 BelaniaJasa Kantor 39.000.000 00 39.000.000.00 000 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterane:an Ahli Saksi Ahli. dan Beracara 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 39.390.000 00 39.000.000 00 390.000 00 99 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 39.390.000 00 39.000.000 00 390.000 00 99 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 39.390.000 00 39.000.000 00 390.000 00 99 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 79.475.000,00 76.551.500,00 (2.923.500,00) PEMERINTAHAN DESA ------ 96,32 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN 79.475.000,00 76.551.500,00 (2.923.600,00) 96,32 DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.800.000 00 7 .685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 7.800.000 00 7.685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 7.800.000 00 7.685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.800.000 00 7.685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 7.800.000 00 7.685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.800.000 00 7 .685.000 00 115.000 00 98 52 7.01 7 .01 .0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN 11.410.000,00 10.472.500,00 (937.500,00) 91,78 -- KETERTIBAN UMUM 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 11.410.000 00 10.472.500 00 937.500 00 9178 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.410.000 00 10.472.500 00 937.500.00 9178 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barang 10.000 00 0 00 (10.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000 00 0 00 {10,000.00 0.00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000 00 0 00 {10.000,00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.400.000 00 10.472.500 00 927.500,00 9186 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 11.400.000 00 10.472.500 00 927.500 00' 9186 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.400.000 00 10.472.500 00 927.500.00' 9186 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22.225.000,00 21. 985.000,00 (240.000,00) 98,92 PARTISIPATIF 7.01 7.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 22.225.000 00 21. 985.000 00 240.000,00 98 92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 22.225.000 00 21. 985.000 00 240.000 00 98 92 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barane: 14.275.000 00 14.035.000 00 240.000 00 98 31 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 14.275.000 00 14.035.000 00 240.000 00 98 31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000 00 35.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5. 1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perlene:Kanan 1.250.000 00 1.250.000 00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 11.990.000 00 11. 750.000 00 (240.000 001 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 7.950.000 00 7.950.000 00 0 00 100,00 Page 11 of 12 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 7 .01 7.0l.0.00.0 .00.01.0000 06.2.01.0013 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7 .950.000 00 7.950.000 00 0.00 100,00 7 .01 7.01.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0013 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 7.01 7 .o 1.0.00.0 .00.01.0000 06.2.01.0015 FASILITASI PENATAAN, PEMANFAATAN, DAN 7 .000.000,00 5.409.000,00 (1.591.000,00) 77,27 PENDAYAGUNAAN RUANO DESA SERTA PENETAPAN DAN 7.01 7.01 .0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0015 5 . 1 BELANJA OPERAS! 7.000.000 00 5.409.000 00 1.591.000 00 77 27 7 .01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0015 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.000.000.00 5.409.000 00 1.591.000 00 77 27 7 .01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0015 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7 .000.000.00 5.409.000 00 1.591.000 00 77 27 7.01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000 00 5.409.000 00 1.591.000 00 77 27 7.01 7.01 .0 .00.0.00.01.0000 06.2 .01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.000.000 00 5.409.000 00 1.591.000 00 77 27 7 .01 7 .01.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 31.040.000.00 31.000.000 00 (40.000 00) 99 87 7.01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5 . 1 BELANJA OPERAS! 31.040.000,00 31.000.000 00 (40.000 00 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 31.040.000 00 31.000.000 00 (40.000 00 99 87 7.01 7 .01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belania Barang 4 .440.000 00 4.440.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5. 1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4 .440.000 00 4.440.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.440.000 00 4.440.000 00 0 00 100,00 7 .01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belania Jasa 11 .000.000.00 11.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 .2.01.0017 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 11.000.000 00 11.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 .0017 5.1.02.02.01 .0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 11 .000.000,00 11.000.000,00 0 ,00 100,00 Acara, dan Panitia 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.600.000 00 15.560.000 00 (40.000 00 99 74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 15.600.000 00 15.560.000 00 (40.000 00 99 74 7 .01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2 .01.0017 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.600.000.00 15.560.000 00 (40.000 00 99 74 JUMLAH BELANJA 3.572.275.615 00 3.455.924.133,00 116.351.482,00 96,74 SURPLUS DEFISIT 12.679. 775.615,001 (3.321.853. 763,001 (642.078.148,00 1:.13,96 P ~ S£LATAJI \) - )- r:-:- :1 -~ J • • ~ '.1/, -- --"'::'::'r l~\ ~ ~ I ~/, * 8 ·"""" ~ :.~ f ~SAMSURI .,., ' "' ~ "'-v- /it,,.-\:.\,~ 0 S Page 12 of 12 • Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : KECAMATAN DUSUN SELATAN KODE RE KENING 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 4 7 .01 .0 .00.0 .00.02.0000 4.1 7.01.0.00.0 .00.02.0000 4.1.01 7.01 .0 .00.0.00.02 .0000 4 .1.01.14 7 .01 .0 .00.0 .00.02 .0000 4 .1.0 1. 14.37 7 .01.0.00.0.00.02.0000 4 .1.01.14.37.0001 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 4.1.02 7 .01 .0.00.0 .00.02.0000 4 . 1.02.03 7.01 .0 .00.0 .00.02.0000 4. 1.02.03.07 7 .01 .0 .00.0.00.02 .0000 4 . 1.02.03.07.0001 7 .01 .0.00.0 .00.02.0000 5 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.02.0000 01 7.0 1 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 1.2.01 7.01 7 .01 .0 .00.0 .00.02.0000 01.2 .01.0001 7 .01 7 .01.0.00.0.00.02 .0000 01.2 .01.0001 5.1 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.02 .0000 01.2.01.0001 5.1.02 7 .01 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 01.2.01.0001 5 . 1.02.04 7 .01 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 01.2 .01.0001 5 . 1.02.04.01 7.01 7.01 .0 .00.0 .00.02 .0000 01.2 .01.0001 5 . 1.02.04.01.0001 7.01 7.01 .0 .00.0 .00.02.0000 01.2.01.0002 7 .01 7 .01.0.00,0 .00.02 .0000 01.2 .01.0002 5.1 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.02.0000 01.2 .01.0002 5 .1.02. 7.01 7 .01.0.00.0 .00.02 .0000 01.2.01.0002 5 .1.02.04 7.01 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 0 1. 2.01.0002 5 .1.02.04.01 7 .01 7 .01 .0.00.0 .00.02.0000 01.2.01.0002 5 .1.02.04.01.0001 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.02.0000 01.2 .01.0003 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 1.060.000.000 00 346.220.779 12 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.060.000.000 00 346.220. 779 12 Patak Daerah 910.000.000,00 336.620.779 12 Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan 910.000.000 00 336.620.779 12 Paiak Mineral bukan Loe:am 'dan Batuan Lainnva 910.000.000 00 336.620.779 12 Paiak Mineral bukan Loe:am <dan Batuan Lainnva 910.000.000 00 336.620.779 12 Retribusi Daerah 150.000.000 00 9 .600.000 00 Retribusi Perizinan Tertentu 150.000.000.00 9 .600.000 00 Retribusi Persetuiuan Ban=nan Gedung 150.000.000 00 9 .600.000 00 Retribusi Persetuiuan Ban=nan Gedung 150.000.000 00 9.600.000 00 JUMLAH PENDAPATAN 1.060.000.000 00 346.220.779 12 BELANJA DAERAH 7.543.503.632 00 6 . 744. 793.664,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEIUUI 6.236.883.632,00 5.509.183.164,00 KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 11.000.000,00 4.875.000,00 PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 2.000.000 00 1.500.000 00 BELANJA OPERAS! 2 .000.000.00 1.500.000 00 Belania Barane: dan Jasa 2.000.000.00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas 2 .000.000.00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2 .000.000 00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.000.000 00 1.500.000 00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.-750.000 00 1.500.000 00 BELANJA OPERAS! 2 .750.000 00 1.500.000 00 Belania Barang dan Jasa 2.750.000.00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas 2 .750.000 00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2 .750.000 00 1.500.000 00 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.750.000 00 1.500.000 00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 1.250.000,00 1.125.000,00 RKA-SKPD Page I of 11 l-,npiran I. 1 Peratunn Bupat1 ttnlanl P«ijabaran PertanftU'lm1waban PetakunMO Anflaran Pllndapatan dan Be-lanja Daerah TA. 207◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 Sep tember 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (713. 779.220,88 33,66 (713. 779,220,88 32,66 (573.379.220,88 36,99 (573.379.220 88 36,99 (573.379.220 88 36,99 1573.379.220 88l 36,99 114-0.4-00.000 OOl 640 114-0.4-00 .000 OOl 6 40 (14() . 4-00 .000 00 640 (140.400.000 00 640 (713.779.220 88 32,66
1798.709.968,0,0 89,41 (727. 700.468,00I 88,33 (6.125.000,00) 44,31 (500.000 00 75,00 (500.000 00 75,00 (500.000 00 75,00 {500.000 00 75,00 (500.000 00) 75,00 1500.000 00 75,00 1.250.000 00 54,54 1.250.000.00 54,54 1.250.000.00 54,54 1.250.000 00 54,54 1.250.000 00 54,54 1.250.000.00 54,54 (125.000,00) 90,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.250.000 00 1.125.000 00 125.000 00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.250.000 00 1.125.000 00 125.000 00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 1.250.000 00 1.125.000 00 125.000 00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000 00 1.125.000 00 1125.000 00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 1.250.000 00 1.125.000 00 1125.000 00 90,00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.500.000 00 0 00 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 2.500.000 00 0 00 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.500.000 00 0 00 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.500.000 00 0 00 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000 00 0 00 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.500.000 00 000 2.500.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 2.500.000,00 750.000,00 (1.750.000,00) 30,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 2.500.000 00 750.000 00 1.750.000 00 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.500.000 00 750.000 00 1.750.000 00 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.500.000 00 750.000 00 (1.750.000 00 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000 00 750.000 00 (1.750.000 00 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.500.000 00 750.000 00 fl.750.000 00 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3,975.450.001.00 3.348.150.486,00 1627.299.515,00 84,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.968.450.001 00 3.343.150.486 00 625.299.515 00 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.968.450.001 00 3.343.150.486 00 625.299.515 00 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 3.968.450.001 00 3.343.150.486 00 (625.299.515 00 84,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 2.885.450.001 00 2.409.149.486 00 476.300.515 00 83,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 2.145.450.006.00 1.932.018.047 00 213.431.959 00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 2.145.450.006.00 1.932.018.047 00 (213.431. 959 00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 245.000.000 00 161.656.774 00 83.343.226 00 65,98 7.01 7 .01 .0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniane:an Keluarga PNS 245.000.000 00 161.656.774 00 83.343.226 00 65,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 227.500.000 00 170.030.000 00 (57.470.000 00 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 227.500.000 00 170.030.000 00 57.470.000 00 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniane:an Fungsional Umum ASN 91.000.000 00 34.190.000 00 56.810.000 00 37,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniane:an Fune:sional Umum PNS 91.000.000 00 34.190.000 00 56.810.000 00 37,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 154.000.000 00 97.767.000 00 56.233.000 00 63,48 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 154.000.000 00 97.767.000 00 56.233.000 00 63,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 21.599.992 00 13.458.737 00 (8.141.255 00 62,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 21.599.992 00 13.458. 737 00 (8.141.255 00 62,30 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 900.003 00 28.928 00 871.075.00 3.21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 900.003 00 28.928 00 871.075 00 3.21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 1.083.000.000 00 934.001.000 00 148.999.000 00 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Pen.,-hasilan berdasarkan Beban Keri a ASN 1.083.000.000 00 934.001.000 00 148.999.000 00 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Pen.,-hasilan berdasarkan Beban Keria PNS 1.083.000.000 00 934.001.000 00 148.999.000 00 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 Page 2 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR KetANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 AKHIR TAHUN SKPD 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 2.000.000 00 0 00 (2.000.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.000.000 00 000 2.000.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000 00 0 00 2.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Nee:eri 2.000.000 00 0 00 2.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.000.000 00 0 00 2.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 6.000.000,00 5. 750.000,00 (250.000,00) 95,83 DAERAH 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 DAERAH PADA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 5. 750.000 00 250.000 00 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000 00 5.750.000 00 250.000 00 95,83 7.01 7 .o l.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.000.000 00 5.750.000 00 250.000 00 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Nee:eri 6.000.000 00 5. 750.000 00 250.000 00 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.000.000 00 5. 750.000 00 250.000 00 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 PERANGKAT DAERAH 7.01 7 .01 .0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGEWLAAN RETRIBUSI DAERAH 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000 00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000.00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000.00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000,00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Nee:eri 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000.00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.04.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.000.000 00 1.000.000 00 1.000.000.00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 128.000.000 00 117.972.800 00 f 10.027.200.00 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 30.000.000 00 30.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian IPDHl 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI 3.000.000,00 1.750.000,00 (1.250.000,00) 58,33 KEPEGAWAIAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 1.750.000 00 1.250.000 00 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 1.750.000 00 1.250.000 00 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.000.000 00 1. 750.000 00 1.250.000 00 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Nee:eri 3.000.000 00 1.750.000 00 1.250.000 00 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.000.000 00 1. 750.000 00 1.250.000 00 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 95.000.000,00 86.222.800,00 (8. 777 .200,00) 90,76 PERUNDANG-UNDANGAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 95.000.000 00 86.222.800 00 8. 777 .200 00 90.76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 95.000.000 00 86.222.800 00 8.777.200 00 90,76 Page3 of!! JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belania Barane: 204.000 00 200.000 00 (4.000 00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 204.000.00 200.000 00 (4.000 00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.000.00 200.000 00 (4.000 00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 39. 796.000.00 39. 750.800 00 (45.200 00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 39.796.000 00 39.750.800 00 (45.200 00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 39.796.000 00 39.750.800 00 (45.200 00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 55.000.000,00 46.272.000,00 (8. 728.000,00) 84,13 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 55.000.000,00 46.272.000,00 (8.728.000,00) 84,13 Lain/Masvarakat 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0011 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa vane: Diberikan keoada Pihak Ketie:a/Pihak Lain 55.000.000 00 46.272.000 00 (8,728.000 00 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 442.084.000.00 416.714.500 00 125.369.500,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 7.000.000,00 5.457.900,00 (1.542.100,00) 77,96 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 7.000.000 00 5.457.900 00 1.542.100 00 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.000.000 00 5.457.900 00 1.542.100 00 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 7.000.000 00 5.457.900 00 1.542.100 00 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 7.000.000 00 5.457.900 00 1.542.100 00 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000 00 5.457.900 00 1.542.100 00 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0024 BelaniaAlat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000.000 00 39.624.500 00 375.500 00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN 30.284.000 00 27.805.100 00 (2.478.900 00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 30.284.000 00 27.805.100 00 2.478.900 00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.284.000 00 27.805.100 00 (2.478.900 00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 30.284.000 00 27.805.100 00 (2.478.900 00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.284.000 00 27.805.100 00 (2.478.900 00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.244.000 00 26.005.100 00 (2.238.900 00 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 2.040.000 00 1.800.000 00 240.000 00 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belania Langganan Jurnal/Surat Kabar/Maialah 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000.00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000 00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 25.000.000 00 23.540.000 00 1.460.000.00 94,15 Page 4 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 335.800.000,00 316.287 .000,00 (19.513.000,00) 94,18 SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 335.800.000 00 316.287.000 00 119.513.000 00 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 335.800.000 00 316.287.000 00 119.513.000 00 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 8.170.000 00 7.897.000 00 273.000 00 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 8.170.000 00 7.897.000 00 273.000 00 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000 00 7.897.000 00 103.000 00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000 00 000 170.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 327.630.000 00 308.390.000 00 {19.240.000 00 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 327.630.000 00 308.390.000 00 {19.240.000 00 94,12 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 327.630.000 00 308.390.000 00 fl 9.240.000 00 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 1.023.057.400,00 1,020.884,900,00 (2.172.500,00) 99,78 PEMERINTAH DAERAH 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 1.023.057.400 00 1.020.884.900 00 12.172.500 00 99,78 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 610.265.000 00 609.200.000 00 (1.065.000 00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 610.265.000 00 609.200.000 00 (1.065.000 00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 .0007 5.1.02.01 Belania Barane: 265.000 00 260.000 00 15.000 00 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 265.000 00 260.000 00 (5.000 00 98,11 7.01 7 .01 .0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000 00 60.000 00 15.000.00 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 200.000 00 200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 40.000.000 00 39.390.000 00 610.000.00 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000 00 39.390.000 00 1610.000 00 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 31.000.000,00 30.440.000,00 (560.000,00) 98,19 Arsitektural 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44 Pene:awas Pekeriaan Konstruksi Ban1n1nan Gedune: 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 570.000.000 00 569.550.000 00 450.000.00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedune: dan Banminan 570.000.000 00 569.550.000 00 450.000.00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 380.000.000,00 379.750.000,00 (250.000,00) 99,93 Temoat Keria-Bane:unan Gedune: Kantor 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5. 1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 190.000.000,00 189.800.000,00 (200.000,00) 99,89 Tempat Kerja-Bane:unan Gedung Tempat Pertemuan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2 BELANJA MODAL 412.792.400 00 411.684.900 00 (1.107.500 00 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 79.734.900 00 79.734.900 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 29.734.900 00 29.734.900 00 0 00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 26.000.000 00 26.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 3.734.900 00 3.734.900 00 0 00 100,00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 .0007 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 3.734.900 00 3.734.900 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Banunnan 333.057.500 00 331.950.000 00 11.107.500 00 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 .0007 5.2.03.01 Belania Modal Banminan Gedune: 333.057.500 00 331.950.000 00 11.107.500 00 99,66 Page 5 of 11 ,• JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket - SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.03.01.01 Belania Modal Bammnan Gedune: Temoat Keria 333.057.500 00 331.950.000 00 11.107.500 00\ 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0007 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bane:unan Gedune: Kantor 333.057.500 00 331.950.000 00 11.107.500 00\ 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 609.292.231,00 579.300.478,00 (29,991. 753,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDlAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 1.000.000 00 1.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.000.000 00 1.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.000.000 00 1.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000 00 1.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 73.816.231,00 43.825.478,00 (29.990.753,00) 59,37 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 73.816.231,00 43.825.478.00 (29.990.753,00l 59,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 73.816.231 00 43.825.478.00 (29.990.753 001 59,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.816.231 00 43.825.478.00 (29.990.753,001 59,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 73.816.231 00 43.825.478 00 {29,990. 753,00) 59,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0060 Belania Ta!!::ihan Air 14.616.000 00 4.659.400 00 (9.956.600 00\ 31,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 40.000.231,00 26.828.186 00 (13.172.045,001 67,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19.200.000 00 12.337.892 00 {6.862.108 00) 64,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDlAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 534.476.000 00 534.475.000 00 {1.000 00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 534.476.000 00 534.475.000 00 (1.000 001 99,99 7.01 7.01.0:00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pegawai 107.040.000 00 107.040.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Pe~ghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 107 .040.000,00 107.040.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 102.240.000 00 102.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belan,ja Honorarium Penane:e:ungjawaban Pengelola Keuangan 102.240.000 00 102.240.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pene:elolaan BMD 4.800.000 00 4.800.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5. 1.01.03.08.0002 Belania Jasa Pene:elolaan BMD vane: Tidak Menghasilkan 4.800.000 00 4.800.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 427.436.000 00 427 .435.000,00 (1.000 00\ 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 836.000 00 835.000 00 (1.000 00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 836.000,00 835.000 00 (1.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 836.000 00 835.000.00 (1.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 426.600.000 00 426.600.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 426.600.000 00 426.600.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belan,ja Jasa Tenaga Administrasi 365.400.000 00 365.400.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 61.200.000 00 61.200.000.00 0 00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 40.000.000,00 14.535.000,00 (25,465.000,00) 36,33 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01 7 .o l.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDlAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 25.000.000,00 8.010.000,00 (16.990.000,00) 32,03 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 25.000.000 00 8.010.000.00 (16.990.000,001 32,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 00 8.010.000.00 (16.990.000,00) 32,03 Page 6 of 11 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 25.000.000 00 8.010.000 00 116.990.000,00l 32,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000.00 8.010.000 00 (16.990.000 00) 32,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Ane:kUtan Darat 1.000.000,00 0 00 (1.000.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03,02.0036 Belan,ja Pemeliharaan Alat Ane:!rutan-Alat Ane:!rutan Darat 24.000.000,00 8.010.000,00 115.990.000,00l 33,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 15.000.000.00 6.525.000 00 (8.475.000 00) 43.5 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000.00 6.525.000 00 (8.475.000 00} 43 5 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.525.000 00 (8.475.000,00} 43,5 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01 Belan,ja Barang 120.000,00 000 f120.000 0Ol 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 120.000.00 000 (120.000 0Ol 000 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000.00 000 (120.000 00) 0 00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 14.880.000,00 6.525.000 00 (8.355.000,00} 43,85 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belan,ja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.880.000,00 6.525.000 00 (8.355.000,00) 43,85 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000,00 4.475.000,00 (405.000,00) 91,70 Rumah Tangga-Alat Pendinlrin 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0007 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralat~ 10.000.000,00 2.050.000,00 (7.950.000,00) 20,5 Komouter Lainnva 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 158.000.000,00 140.889.000,00 117.111.000,00) 89,17 PELAYANAN PUBLIK 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 154.000.000,00 140.889.000,00 (13.111.000,00) 91,48 PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000,00 000 (4.000.000,00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000 0Ol 000 ---- 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dirias 4.000.000.00 0 00 (4.000.000,00l 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000 00 000 (4,000.000 001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000 00 000 (4.000.000,00) 000 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI 150.000.000,00 140.889.000,00 (9.111.000,00) 93,92 TINGKAT KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 150.000.000 00 140.889.000,00 (9,111.000 00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Be!an,ja Barang dan Jasa 150.000.000 00 140.889.000,00 (9.111.000 00) 93,92 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.800.000 00 29.394.000 00 (6.406.000,00) 82,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 35.800.000 00 29.394.000 00 (6.406.000 001 82,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.300.000 00 9.374.000,00 (1.926.000 00) 82,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belan,ja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000 00 10.200.000 00 (4,300.000 001 70,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000 00 9.820.000 00 (180.000 0Ol 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 35.000.000 00 32.400.000 00 (2.600.000 001 92,57 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania J asa Kantor 35.000.000 00 32.400.000 00 (2.600.000 00) 92,57 7.01 7 .01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 35.000.000 00 32.400.000 00 (2.600.000,00 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000,00 79.095.000 00 (105.000 0Ol 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 79.200.000 00 79.095.000,00 (105.000 001 99,86 Page 7 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.200.000 00 79.095.000,00 (105.000 00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) o,oo DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000 00 0,00 14.000.000,00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Baran!! dan Jasa 4.000.000,00 0 00 (4.000.000,00) 0 00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.000.000 00 0 00 14.000.000 001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000 00 0,00 (4.000.000,001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1.052.500.000,00 1.021.626.500,00 (30.873.500,00) KELURAHAN 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 640.000.000.00 617 .986.500,00 (22.013.500,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 40.000.000.00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 40.000.000,00 40.000.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40.000.000 00 40.000.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000.00 40.000.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 160.000.000.00 159.138.000,00 (862.000 00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 59.138.000,00 58.276.000.00 (862.000,001 98,54 7.01 7 .o l.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.138.000.00 58.276.000.00 1862.000,00l 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Baran!! 59.138.000.00 58.276.000.00 (862.000,001 98,54 --~• 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 59.138.000,00 58.276.000.00 (862.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban!!Unan dan Konstruksi 45.171.000,00 45.171.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.434.500.00 5.812.500 00 (622.000 001 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 516.000,00 276.000 00 (240.000 001 53,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 BelaniaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.300.000,00 3.300.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5. 1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.241.500,00 1.241.500 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000 00 2.475.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.862.000,00 100.862.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 100.862.000 00 100.862.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 36.246.000 00 36.246.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 2.350.000,00 2.350.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnva 2.350.000 00 2.350.000,00 0 00 100,00 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 26.896.000 00 26.896.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 23.896.000 00 23.896.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.000.000 00 7.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsip Peiabat 7.000.000 00 7.000.000 00 0,00 100,00 Page 8 of 11 ., ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 03.2,02.0002 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.770.000 00 16.770.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 16.770.000 00 16.770.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 8,270.000 00 8.270.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.500.000 00 8.500.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 47.846.000,00 47.846.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 29.899.000 00 29.899.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.899.000 00 29.899.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 17.947.000 00 17.947.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 17.947.000 00 17.947.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 440.000.000 00 418.848.500,00 (21.151.500,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 440.000.000 00 418.848.500,00 (21.151.500 00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 418.848.500,00 (21.151.500,001 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 249.350.000 00 228.483.500,00 (20.866.500,00) 91,63 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 249.350.000 00 228.483.500,00 (20.866.500 00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.100.000 00 16.853.500,00 (4.246.500 00) 79,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.040.000 00 1.800.000 00 (240.000,00} 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.100.000 00 3.100.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 47.800.000 00 35. 950.000,00 (11.850.000,00 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minurnan Rapat 175.310.000 00 170. 780.000,00 (4.530.000,00 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000 00 52.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 52.800.000,00 52.800.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenaga Kesehatan 35.600.000 00 35.600.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 8.200.000 00 8.200.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.400.000,00 2.400.000.00 0 00 100,00 --- 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belania Jasa Tenaga Pelavanan Umum 6.600.000 00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 137 .850.000,00 137 .565.000,00 (285.000 00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.850.000 00 137.565.000,00 (285.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.850.000 00 137 .565.000,00 (285.000 00) 99,79 7.01 7.0l.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT 412.500.000,00 403.640.000,00 (8.860.000,00) 97,85 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 329.000.000 00 321. 760.000,00 (7 .240.000,00} 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 329.000.000,00 321. 760.000,00 (7.240.000 OOl 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 329.000.000 00 321. 760.000,00 (7.240.000,00) 97,79 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 13.500.000 00 11.535.000,00 (1.965.000 00) 85,44 7.01 7 .o 1.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000 00 11.535.000,00 (1.965.000,00) 85,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minurnan Rapat 13.500.000 00 11.535.000 00 (1.965.000 00) 85,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 297.000.000 00 296. 750.000,00 (250.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 297 .000.000,00 296. 750.000,00 (250.000 00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 297.000.000 00 296. 750.000,00 (250.000 OOl 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000 00 13.475.000 00 (5.025.000,00) 72,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000 00 13.475.000 00 (5.025.000 00) 72,83 Page9ofll •' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.500.000 00 13.475.000,00 (5.025.000.001 72,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI 83.500.000 00 81.880.000 00 (1.620.000 001 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 83.500.000 00 81.880.000 00 (1.620.000 00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 81.880.000 00 (1.620.000,001 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 80.400.000 00 78. 940.000,00 (1.460.000,001 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 80.400.000 00 78. 940.000,00 (1.460.000,001 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0030 Be!anja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 900.000 00 0,00 (900.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.800.000 00 13.240.000 00 (560.000,00l 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 65. 700.000 00 65. 700.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 3.100.000 00 2.940.000 00 (160.000 001 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 2.940.000,00 (160.000 00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.100.000 00 2.940.000 00 1160.000 0Ol 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 69. 120.000.00 56.000.000,00 (13,120.000,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.120.000,00 56.000.000,00 (13. 120.000,001 81,01 -- ~~- ----- ---------- -- SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 69.120.000,00 56.000.000,00 (13.120.000,00) 81,01 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 69.120.000 00 56.000.000,00 (13.120.000 0Ol 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 69.120.000 00 56.000.000.00 (13.120.000,001 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 17.960.000 00 15.340.000.00 (2.620.000,001 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 17.960.000 00 15.340.000,00 (2.620.000,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0004 Be!anja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.923.500 00 2.440.000 00 (1.483.500 0Ol 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.500 00 0 00 (36.500 001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000 00 12.900.000,00 (1.100.000 001 92,14 --- 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 39.000.000,00 34.500.000,00 (4,500.000 00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000 00 34.500.000,00 (4.500.000,00l 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.000.000,00 4.500.000 00 (4.500.000 001 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 30.000.000.00 30.000.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12.160.000.00 6.160.000 00 (6,000.000 00) 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Be!anja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.160.000,00 6.160.000,00 (6.000.000 0Ol 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.160.000,00 6.160.000,00 (6.000.000 001 50,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 27.000.000,00 17.095.000,00 (9.905.000,00) 63,31 PEMERINTAHAN DESA 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN 27.000.000,00 17.095.000,00 (9.905.000,00) 63,31 DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.000.000,00 5.880.000 00 (120.000 00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 5.880.000 00 1120.000.00l 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000 00 5.880.000,00 (120.000,001 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.000.000,00 5.880.000 00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000 00 5.880.000 00 (120.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 5.880.000,00 '120.000,001 98,00 Page !Oofll J UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (% ) PERUBAHAN 7.01 7 .01.0.00.0 .00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGEWLAAN KEUANGAN DESA DAN 5.000.000.00 4.990.000 00 110.000 00) 99,79 7 .01 7.01.0.00.0.00.02 .0000 06.2.01 .0003 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 5.000.000,00 4 .990.000 00 (10.000 00) 99,79 7.01 7 .0 l.0.00.0.00.02 .0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belan_ja Barang dan Jasa 5 .000.000 00 4 .990.000 00 (10.000 00) 99,79 7 .01 7.01.0.00.0 .00.02.0000 06.2.01.0003 5 . 1.02.04 Belanja Perialanan Dinas 5 .000.000 00 4.990.000 00 (10.000 00) 99,79 7 .01 7 .01.0.00.0 .00.02 .0000 06.2.01.0003 5 . 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000 00 4.990.000 00 (10.000 00) 99,79 7.01 7 .01.0.00.0.00.02 .0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000.00 4.990.000 00 (10.000 00) 99,79 7 .01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 .2 .01.0015 FASILITASI PENATAAN, PEMANFMTAN, DAN 6 .000.000,00 1.260.000,00 (4.740.000,00) 21,00 PENDAYAGUNAAN RUANO DESA SERTA PENETAPAN DAN 7 .01 7 .01.0.00.0.00.02.0000 06.2 .01.0015 5.1 BEL.ANJA OPERAS! 6 .000.000 00 1.260.000 00 (4.740.000 00) 21,00 7 .01 7 .01.0.00.0.00.02 .0000 06.2.01.0015 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.260.000 00 (4.740.000 001 21,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.02.0000 06.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000 00 1.260.000 00 14.740.000 00) 21,00 7 .01 7.01 .0 .00.0 .00.02.0000 06.2.01.0015 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 6 .000.000.00 1.260.000 00 (4.740.000 00) 2 1,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.02 .0000 06.2 .01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000 00 1.260.000 00 {4.740.000 00) 21,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANMN 5 .000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0 ,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.01 7 .01.0.00.0.00.02 .0000 06.2 .01.0016 5 . 1 BEL.ANJA OPERAS! 5.000.000 00 0 00 (5.000.000 001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 0 00 (5.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2 .01.0016 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5 .000.000 00 0 00 (5.000.000 001 0 00 7.01 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 06.2 .01.0016 5 . 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 5 .000.000 00 0 00 (5 .000.000 00) 0 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000 00 0 00 (5,000.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5 .000.000 00 4.965.000 00 (35.000 00) 99,29 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5 . 1 BEL.ANJA OPERAS! 5.000.000 00 4 .965.000 00 (35.000,00) 99,29 7 .01 7.01 .0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5 .1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 00 4 .965.000 00 (35.000 00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2 .01.0017 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 5.000.000 00 4 .965.000 00 (35.000 00) 99,29 7 .01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2 .01.0017 5 .1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000 00 4 .965.000 00 (35.000 00) 99,29 7 .01 7 .0 l.0.00.0 .00.02.0000 06.2.01.0017 5 .1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5 .000.000 00 4.965.000 00 (35.000 00) 99,29 JUMLAH BELANJA 7 .543.503.632,00 6. 744. 793.664,00 (798. 709.968,00) 89,41 SURPLUS DEFISIT (6.483.503.632,00) (6.398.572.884,88) ' 84.930. 747,12 98,69 VA ~ s)~) TOBELATAB • ,&;:. ,, (lJ - •• ~ I ~ ~ i-, - • * .,.. - ~ ' 7 A BAIIBURJ ..., ',, "' ~,.,.o s~"' ,' Page 11 of 11 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemcrintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : KECAMATAN DUSUN UTARA JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 7.01 .0.00.0.00.03.0000 4 PEl'fDM'ATAN DAERAH 62.162.000 00 3.824.000.00 7 .01 .0 .00.0.00.03.0000 4.1 PEl'fDAPATAN ASLI DAERAH IPADI 62.162.000 00 3.824.000.00 7 .01 .0 .00.0.00.03.0000 4.1.01 Patak Daerah 50.000.000 00 3.142.000 00 7.01.0.00.0 .00.03.0000 4.1.01.14 Paiak Mineral Bukan Loe:am dan Batuan 50.000.000 00 3 .142.000 00 7.01 .0 .00.0.00.03.0000 4 .1.01.14.37 Paiak Mineral bukan Louam dan Batuan Lainnva 50.000.000 00 3 .142.000 00 7.01 .0 .00.0.00.03.0000 4 .1.01.14.37.0001 Paiak Mineral bukan Louam dan Batuan Lainnva 50.000.000 00 3.142.000 00 7.01 .0.00.0 .00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 12.162.000 00 682.000 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02 .01 RetribUsi Jasa Umum 5. 762.000 00 682.000 00 7 .01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.01.02 RetribUsi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 1.500.000 00 0 00 7.01 .0.00.0 .00.03.0000 4. 1.02.01.02.0001 Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 1.500.000 00 000 7 .01 .0 .00.0 .00.03.0000 4.1.02.01.05 RetribUsi Pelavanan Pasar 4 .262 .000 00 682 !000 00 7 .01 .0.00.0 .00.03.0000 4. 1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 2.937.000 00 000 7.01.0.00.0.00.03.0000 4. 1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.325.000 00 682 .000 00 7 .01.0.00.0 .00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.400.000 00 0 00 7 .01 .0 .00.0 .00.03.0000 4. 1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 1.400.000 00 000 7.01.0.00.0 .00.03.0000 4. 1.02.02.01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Banuunan 1.400.000 00 000 7 .01 .0 .00.0 .00.03.0000 4 .1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5 .000.000 00 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 .1.02.03.07 RetribUsi Persetuiuan Banu11nan Gedunp; 5.000.000 00 000 7 .01 .0 .00.0 .00.03.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetuiuan Banu11nan Gedune: 5 .000.000 00 000 JUMLAH PENDAPATAN 62.162.000 00 3.824.000 00 7.01.0.00.0 .00.03.0000 5 BELARJA DAERAH 4.028.294. 902.00 3.596.::14::l.070,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUl'fJANG URUBAN PEMERil'fTAHAl'f DAERAH 3.199. 131.902,00 2,904,727,749,00 KABUPATEl'f/KbTA 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PEREl'fCANAAR, PENGAl'fGGARAR, DAN EVALUABI KINERJA 23.012.000,00 10.640.000,00 PERANGKAT DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 10.000.000 00 10.000.000 00 7.01 7.01.0.00.0 .00.03.0000 01.2 .01.0001 5 . 1 BELANJA OPERAS! 10:000.000 00 10.000.000 00 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.03 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 Belania Barane: dan Jasa 10.000.000 00 10.000.000 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02 .01 Belania Barane: 101000.000 00 10.000.000 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 10.000.000 00 10.000.000 00 Page I of JO lamptran I. 1 Paraturan aup.tt tentmt Penjabaran Pfftanflllf'lll•waban Petaksanun ..,...ran Pendapatan clan Belanj• 0aerah T A. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal · 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) (58.338.000.00 6.15 58.338.000.00 6.15 146.858.000.00 6.28 46.858.000 001 6 .28 46.858.000 00 6 28 46.858.000 00 6 28 11.480.000 00 5 60 5 .080.000 00 11 83 (1.500.000.00 0 00 (1.500.000 001 0 00 (3.580.000 00 16 00 (2 .937.000 00 0.00 (643.000 00 51 47 1.400.000 00 0 00 1.400.000 00 0 00 (1.400.000 00 0 00 (5,000.000 00 0 00 (5 ,000 .000 00 0 00 (5.000.000 00 0 00 58.338.000 00 6 15 432.052.83::l,OO 89,27 (294.404.153,001 90,79 (12.372.000,001 46,23 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5,000.000 00 640.000 00 4.360.000 00 12 80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 640.000 00 4.360.000 00 12 80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.000.000 00 640.000 00 4.360.000 00 12 80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 1.720.000 00 640.000 00 1.080.000 00 37 20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.720.000 00 640.000 00 1.080.000 00 37 20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000 00 0 00 {120.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000 00 640.000 00 {960.000 00 40 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 3.280.000 00 0 00 3.280.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 3.280.000 00 0 00 3.280.000 00' 000 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.280.000 00 0 00 3.280.000 00' 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 RKA-SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 0 00 5.000.000,00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.000.000 00 0 00 5.000.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 1.720.000 00 0 00 1.720.000 00 0 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.720.000 00 0 00 1.720.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000 00 0 00 {120.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000 00 0 00 1.600.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.280.000 00 0 00 3.280.000.00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.280.000 00 0 00 3.280.000.00' 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.280.000 00 0 00 3.280.000.00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 0 00 3.000.000.00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000 00 0 00 3.000.000.00 0,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 64.000 00 0 00 {64.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 64.000 00 0 00 (64.000.00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000 00 0 00 (64,000.00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.936.000 00 0 00 2.936.000.00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.936.000 00 0 00 2.936.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.936.000 00 0 00 2.936.000 00 0.00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.000 00 0.00 {12,000.00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 12.000 00 0.00 {12,000.00 o.oo 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 12.000 00 o.oo {12.000 00 o.oo 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barang 12.000 00 0,00 (12.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.000 00 0,00 (12.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000 00 0 00 {12,000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.963.731.902,00 1.740.137.147,00 (223,594. 755,00 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.913.731.902 00 1.690.577.147 00 223,154_755 om 88 33 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.913.731.902 00 1.690.577.147 00 223.154.755 om 88 33 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pee:awai 1.913.731.902.00 1.690.577.147 00 223.154.755 001 88 33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniane:an ASN 1.395.891.902 00 1.194.158.147 00 201.733.755 00 85 54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.062.323.744 00 915.372.901 00 146.950.843 00 86 16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.062.323.744 00 915.372.901 00 146.950.843 om 86 16 Page 2 of 10 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 118.542.129.00 111. 734.846 00 6.807.283 00 94 25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 118.542.129.00 111.734.846 00 6.807 .283 00 94.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 112.160.000 00 92.420.000 00 19.740.000 00 82 40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.03.0001 Belania Tuniane:an Jabatan PNS 112.160.000.00 92.420.000 00 19.740.000 00 82.40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniane:an Fune:sional Umum ASN 22.357.467 00 12.600.000 00 9.757.467 00 56 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniane:an Fune:sional Umum PNS 22.357.467 .00 12.600.000 00 9.757.467 00 56 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 68.108.600 00 58.270.200 00 9.838.400 00 85 55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 68.108.600,00 58.270.200 00 9.838.400 00 85 55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 12.296.456.00 3.747.514.00 8.548.942 00 30 47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunian11;an PPh/Tuniangan Khusus PNS 12.296.456.00 3.747.514 00 8.548.942 00 3047 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 103.506.00 12.686.00 190.820 00 12.25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 103.506.00 12.686 00 190.820 00 12 25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Pene:hasilan ASN 517.840.000.00 496.419.000 00 21.421.000 00 95.86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Pen.,.hasilan berdasarkan Beban Keri a ASN 517.840.000 00 496.419.000 00 21.421.000 00 95 86 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.02.01.0001 Tambahan Pen.,.hasilan berdasarkan Behan Keria PNS 517.840.000.00 496.419.000 00 21.421.000 00 95 86 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 ----------- - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN ---- -- 50.000.000,00 49.560.000,00 (440.000,00) 99,11 ----- -----~ PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 49.560.000,00 440.000 00 99 11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Pee:awai 49.560.000.00 49.560.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbane:an Obiektif 49.560.000.00 49.560.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 49.560.000.00 49.560.000.00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan1>1mn!!iawaban Pen11;elola Keuangan 49.560.000.00 49.560.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 440.000.00 0.00 440.000 00 0 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 440.000.00 0.00 440.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 440.000 00 0,00 440.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000 00 0,00 440.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 8.868.000.00 7,875.000.00 1993.000 00 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.780.000.00 3.000.000 00 780.000 00 79 36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 3.780.000 00 3.000.000.00 780.000 00 79 36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.780.000.00 3.000.000.00 780.000 00 79 36 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01 Belania Barang 3.780.000.00 3.000.000.00 780.000 00 79 36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.780.000.00 3.000.000,00 780.000 00 79 36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 130.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.750.000.00 3.000.000.00 750.000 00 80 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 5.088.000,00 4.875.000,00 (213.000,00) 95,81 DAERAH PADA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 5.088.000 00 4.875.000.00 213.000 00 95 81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.088.000 00 4.875.000.00 213.000 00 95 81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 5.088.000 00 4.875.000 00 213.000 00 95 81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.088.000 00 4.875.000.00 213.000 00 95 81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 213.000 00 0.00 213.000 00 0 00 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.875.000 00 4.875.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 416.208.000.00 401.351.265.00 14.856.735 00 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 16.600.000,00 16.000.000,00 (600.000,00) 96,38 KELENGKAPANNYA Page 3 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 16.600.000 00 16.000.000 00 600.000 00 96 38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 16.600.000 00 16.000.000 00 600.000 00 96 38 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 16.600.000 00 16.000.000 00 600.000 00 96 38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 16.600.000 00 16.000.000 00 600.000 00 96 38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000 00 0 00 600.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoane:an {PDLl 16.000.000.00 16.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 MONITORING EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 249.608.000 00 248.821.555 00 786.445 00 99 68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 249.608.000 00 248.821.555 00 786.445 00 99 68 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 249.608.000 00 248.821.555 00 786.445 00 99 68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belania Barang 108.000 00 0 00 108.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 108.000 00 0 00 108.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.000 00 0 00 108.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 249.500.000 00 248.821.555 00 1678.445 00 99 72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 249.500.000 00 248.821.555 00 678.445 00 99 72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 249.500.000 00 248.821.555 00 (678.445 00 99 72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 100.000.000,00 86.529.710,00 (13.4 70.290,00) 86,52 --------- TUGAS DAN FUNGSI 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 86.529.710 00 113.470.290 00 86 52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 100.000.000 00 86.529.710 00 113.470.290 00 86 52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belania Barang 1.340.000 00 900.000 00 (440.000 00 67 16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.340.000 00 900.000 00 (440.000 00 67 16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000 00 900.000 00 440.000 00 67 16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 19.140.000 00 7.839.600 00 (11.300.400 00 40 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 19.140.000 00 7.839.600 00 (11. 300 .400 00 40 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.140.000 00 7.839.600 00 (11.300.400 00 40 95 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 79.520.000 00 77.790.110 00 11.729.890 001 97 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 79.520.000 00 77.790.110 00 (1.729.890 001 97 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 79.520.000 00 77.790.110 00 (1.729.890 001 97 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.000.000 00 50.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 50.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belania Barane: 50.000.000 00 50.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 85.200.000.00 84.844.000.00 1356.000001 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 5.000.000,00 4.668.000,00 (332.000,00) 93,35 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 4.668.000 00 332.000 00 93 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.000.000 00 4.668.000 00 332.000 00 93 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 5.000.000 00 4.668.000.00 332.000 00 93 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 4.668.000 00 332.000 00 93 35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000 00 0 00 15.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.995.000 00 4.668.000 00 327.000 00 93 45 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000 00 30.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000 00 30.000.000,00 0 00 100,00 Page 4 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000. 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.200.000 00 25.176.000 00 24.000,00 99 90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 20.624.000 00 20.600.000 00 24.000,00 99 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 20.624.000 00 20.600.000 00 24.000 00 99 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 20.624.000 00 20.600.000 00 24.000 00 99 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 20.624.000 00 20.600.000 00 24.000 00 99 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.624.000 00 20.600.000 00 24.000.00 99 88 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.2 BELANJA MODAL 4.576.000 00 4.576.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 4.576.000 00 4.576.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 4.576.000 00 4.576.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 4.576.000 00 4.576.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 4.576.000 00 4.576.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000 00 .. 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 · 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 99.000.000,00 91. 781.000,00 (7.219.000,00) 92,70 PEMERINTAB DAERAH 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 8.000.000.00 8.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 8.000.000.00 8.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belania Barang 8.000.000.00 8.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 8.000.000.00 8.000.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000 00 8.000.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 76.000.000 00 76.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 76.000.000 00 76.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belania Modal Alat Amzkutan 76.000.000 00 76.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An111rutan Darat Bermotor 76.000.000 00 76.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 76.000.000.00 76.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000.00 7.781.000 00 (7.219.000 00 51.87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.017.000 00 6.000.000 00 17.000 00 99.71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.017.000 00 6.000.000 00 17.000 00 99,71 Page 5 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01 Belania Barane: 6.017.000 00 6.000.000 00 f17.ooo om 99 71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 17.000 00 0 00 111.000 om 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.000.00 0 00 n1.ooo om 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetao vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 6.000.000.00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.983.000 00 1.781.000 00 7.202.000 00 19 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 .0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 8.983.000 00 1.781.000 00 7.202.000 00 19 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 8.983.000 00 1.781.000.00 7.202.000 00 19 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 8.983.000 00 1.781.000.00 7.202.000 00 19 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Computer 8.983.000 00 1.781.000.00 7.202.000 00 19 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 325.400.000,00 316.980.759,00 (8.419,241,00) 97,41 DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000 00 3.000.000.00 2.000.000 001 60 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000 00 3.000.000.00 2.000.000 OOJ 60 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 3.000.000.00 2.000.000 00} 60 00 - - ----- 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 5.000.000 00 3.000.000,00 2.000.000 00} 60 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.000.000 00 3.000.000 00 2.000.000 00} 60 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belania Lane:2anan Jurnal/Surat Kabar /Maialah 5.000.000 00 3.000.000.00 2.000.000 om 60 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 32.800.000,00 26.702.759,00 (6.097.241,00) 81,41 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.800.000 00 26.702.759.00 6.097.241 00 8141 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 32.800.000 00 26.702.759 00 6.097.241 00 81 41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 88.000 00 0 00 (88.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 88.000 00 0 00 (88.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000 00 0 00 (88.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 32.712.000 00 26.702.759 00 6.009.241 00 8162 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 32.712.000 00 26.702.759 00 6.009.241 00 81 62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5. 1.02.02.01.0059 Belania Tal!ihan Telepon 14.400.000 00 9.700.000 00 4.700.000 00 67 36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Ta<rihan Listrik 18.312.000 00 17.002.759 00 1.309.241 00) 92 85 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 20.000.000 00 20.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.600.000 00 17.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pos 2.400.000 00 2.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 267.600.000 00 267.278.000 00 1322.000 00) 99 87 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 267.600.000 00 267.278.000 00 (322.000 00) 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pee:awai 12.000.000 00 11.980.000 00 (20.000 001 99 83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 LainnyaASN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 12.000.000 00 11.980.000 00 (20.000 00} 99 83 Page 6 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7 .01 .0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 Pendapatan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 255.600.000.00 255.298.000 00 302.000 00 99 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 4.300.000.00 4.000.000 00 300.000 OD 93 02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4.300.000 00 4.000.000 00 300.000 00 93 02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.300.000 00 4.000.000 00 300.000 OD 93 02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 251.300.000 00 251.298.000 00 12.000 00 99.99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 251.300.000.00 251.298.000 00 12.000 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belania Jasa Tenaga Pendidikan 21.600.000 00 21.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01:0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 205.700.000 00 205.698.000 00 12.000 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000.00 24.000.000 00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
277.712.000,00 251.118.578,00 (26.593.422,00) 90,42 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 KENDARAAN DINAS JABATAN · ---~ -- ---- - - -- - 7.01 7 .Ol.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 8.000.000 00 4.000.000 00 4.000.000 OD 50 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 8.000.000 00 4.000.000 00 4.000.000 OD 50 00 7.01 7.0L0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 8.000.000 00 4.000.000 00 4.000.000 OD 50 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 8.000.000 00 4.000.000 00 4.000.000 OD 50 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 8.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) 50,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 269.712.000,00 247.118.578,00 (22.593.422,00) 91,62 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 188.577.000 00 '166.444.000 00 22.133.000 00 88 26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 188.577.000 00 166.444.000 00 22.133.000 00 88 26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belania Barang 100.137.000 00 80.150.000 00 19.987.000 001 80 04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 100.137.000 00 80.150.000 00 19.987.000 001 8004 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.087.000 00 23.500.000 00 12.587.000 00 65 12 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 64.050.000 00 56.650.000 00 7.400.000 00 8844 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belania Jasa 20.000.000 00 19.900.000 00 100.000 00 99.5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000 00 19.900.000 00 100.000 00 99.5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Arsitektural 7.01 7.01.0.00.0.D0.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,5 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Banm.man Gedung 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 68.440.000 00 66.394.000 00 2.046.000 OOl 97 01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5. 1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Banm.tnan 68.440.000 00 66.394.000 00 2.046.000 OOl 97 01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5. l .02.03;03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 68.440.000,00 66.394.000,00 (2.046.000,00) 97,01 Tempat Kerja-Banm.tnan Gedung Kantor 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 81.135.000 00 80.674.578.00 460.422.00 99 43 7.01 7 .Ol.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban1n1nan 81.135.000 00 80.674.578.00 460.422.00 99 43 7.01 7.0l.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belania Modal Banm.tnan Gedung 81.135.000 00 80.674.578.00 460.422.00 99 43 Page 7 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Bangunan Gedung Temoat Keria 81.135.000 00 80.674.578 00 1460.422 om 99 43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Bangunan Gedung Kantor 81.135.000 00 80.674.578 00 1460.422 om 99 43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 30.000.000,00 30.000.000,00 o,oo PELAYANAN PUBLIK 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
515.115.000,00 456.995. 750,00 (58.119.250,00) 88,71 KELURAHAN 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 3.2.02 ----~------ --- . KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN - 203.000.000 00 202.621.750 00 1378.250.00I 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 200.000.000 00 199.621.750 00 1378.250.00 99 81 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 200.000.000 00 199.621.750 00 (378.250 00 99 81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 200.000.000 00 199.621.750 00 1378.250 00' 99 81 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 161.920.000 00 161.541.750 00 1378.250 00) 99 76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 161.920.000 00 161.541.750 00 1378.250 om 99 76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Banm,nan dan Konstruksi 90.975.000 00 90.975.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 895.000 00 516.750 00 1378.250 00' 57 73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Benda Pos 50.000 00 50.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 70.000.000 00 70.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 38.080.000 00 38.080.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 38.080.000 00 38.080.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 38.080.000 00 38.080.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT 272.163.000,00 248.400.000,00 (23. 763.000,00) 91,26 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 125.000.000 00 103.250.000 00 121.750.000 00 82 59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 125.000.000 00 103.250.000 00 121.750.000 00 82.59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 125.000.000 00 103.250.000 00 121.750.000 001 82.59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 102.500.000 00 80. 750.000 00 (21.750.000 001 78.78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 102.500.000 00 80. 750.000 00 121.750.000 00' 78 78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000 00 0 00 1285.ooo om 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Perabot Kantor 24.125.000 00 4.000.000 00 120.125.000 001 16 58 Page 8 of 10 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 34.340.000 00 33.000.000.00 1.340.000 00 96 09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 16.750.000 00 16. 750.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 21.000.000 00 21.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 22.500.000 00 22.500.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000 00 22.500.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumoang 12.000.000 00 12.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5. 1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva !Home Usel 10.500.000 00 10.500.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 147.163.000 00 145.150.000 00 2.013.000 00 98 63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 147.163.000 00 145.150.000 00 2.013.000 00 98 63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 147.163.000 00 145.150.000 00 2.013.000 00 98 63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barang 81.163.000 00 79.150.000.00 2.013.000 00 97 51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 81.163.000 00 79.150.000,00 2.013.000 00 97 51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.163.000 00 1.150.000.00 (13.000 00 98 88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 80.000.000 00 78.000.000.00 2.000.000 00 97 5 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 66.000.000 00 66.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 66.000.000 00 66.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 66.000.000 00 66.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 39.952.000,00 5.974.000,00 (33.978.000,00) 14,95 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN PENUMBUHAN DAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 DALAM KETERLIBATAN PERENCANAAN KEHIDUPAN MENUJU 39.952.000,00 5.974.000,00 (33.978.000,00) 14,95 KELUARGA BERKUALITAS 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1 BELANJA OPERAS! 39.952.000 00 5.974.000 00 33.978.000 00 14 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 39.952.000 00 5.974.000,00 33.978.000 00 14 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01 Belania Barang 39.952.000 00 5.974.000,00 33.978.000 00 14 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 39.952.000 00 5.974.000 00 33.978.000 00 14 95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000 00 0 00 (62.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 13.100.000 00 5.974.000 00 7.126.000 00 45 60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.800.000 00 0 00 2.800.000 00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.06.0012 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 23.990.000 00 0 00 23.990.000 00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 204.000.000,00 129.563.571,00 (74.436.429,00) 63,51 UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN 204.000.000,00 129.563.571,00 (74.436.429,00) 63,51 DAN KETERTIBAN UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 204.000.000,00 129.563.571,00 (74.436.429,00) 63,51 INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 204.000.000 00 129.563.571 00 74.436.429 00 63 51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 204.000.000 00 129.563.571 00 74.436.429 00 63 51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 97.964.000 00 26.996.000 00 70.968.000 00 27 55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 97.964.000 00 26.996.000 00 70.968.000 00 27 55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.113.000 00 0 00 1.113.000 00' 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 21.150.000 00 0 00 21.150.000 00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.821.000 00 20.996.000 00 6.825.000 00 75 46 Page 9 of 10 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REAL!SASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01 .0 .00.0 .00.03.0000 04.2.01.0001 5 .1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lanan11:an 47.880.000 00 6.000.000 00 (41.880.000 00 12 53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2 .01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 106.036.000 00 102.567 .571 00 3 .468.429 00 96 72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5 . 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Nee:eri 106.036.000 00 102.567.571 00 3 .468.429 00 96 72 7.01 7.01 .0 .00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 106.036.000 00 102.567.571 00 3.468.429 00 96 72 7 .01 7.01.0.00.0 .00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERll'fTAHAN 50.048.000 00 44.955.000.00 5.093.000 00 89,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAl'f URUSAl'f PEMERINTAHAl'f UMUM SESUAI PEl'fUGASAN KEPALA DAERAH 50.048.000,00 44. 955.000,00 (S.093.000,00) 89,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2 .01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 50.048.000,00 44.955.000,00 (5.093.000,00) 89,82 KECAMATAN 7 .01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 50.048.000 00 44.955.000 00 15.093.000 00 89 82 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5 .1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.048.000 00 44.955.000 00 15.093.000,00 89 82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 .0008 5 . 1.02.01 Belania Barane: 744.000 00 0 00 (744.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 744.000 00 0 00 (744.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000 00 0 00 (24.000 00 0 00 7 .01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2 .01.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 720.000 00 0 00 (720 .000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2 .01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 41.400.000 00 39.150.000 00 (2 .250.000 00 94 56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 41.400.000 00 39.150.000 00 (2.250.000.00 94 56 7 .01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5 . 1.02.02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kel!iatan dan Sekretariat Tim 41.400.000 00 39.150.000 00 (2 .250.000 00 94 56 7 .01 7 .o 1.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.904.000 00 5 .805.000 00 12.099.000 00 73 44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2 .01.0008 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalarn Ne11:eri 7.904.000 00 5 .805.000 00 12.099.000 00 73 44 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 05.2 .01.0008 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.904.000 00 5.805.000 00 (2.099.000 00 73 44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAl'f 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PEMERINTAHAN DESA 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAl'f DESA 7 .01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7 .01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5 . 1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5 .1.02 Belania Baran11: dan Jasa 30.000.000 00 30.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7 .01 7.01 .0 .00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1 .02.01 .01 .0052 Belania Makanan dan Minuman Ranat 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.028.294.902.00 3.596.24:1.070,00 143:1.052.832,00 89,27 SURPLUS DEFISIT (3.966.132.902,00) (3.59:11.418. -· .a~2.oo 90,57 (j ' ~ ~ - B~ ~ SELATAK -~ :. -~-, , ' I ~@~ 7 ~ • ~ . * =- ', o\ ,.~ ;:J;,;'J, ,,ASAMSURI "f . ,.. ½ " ~ ,,-0-S~\,\)- . Page 10 of 10 • Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAJ KODE REKENING 7.01.0 .00.0 .00.04.0000 4 7 .0 1.0 .00.0 .00.04.0000 4 .1 7 .0 1.0 .00.0 .00.04.0000 4.1.0 1 7 .0 1.0 .00 .0.00.04.0000 4.1.01. 14 7 .0 1 .0 .00.0 .00.04 .0000 4.1.0 1. 14.37 7 .01 .0 .00,0.00.04.0000 4.1.0 1. 14.37.0001 7.01 .0.00.0.00.04.0000 4. 1.02 7 .o1.0.00.0 .00.04.0000 4 .1.02.02 7.0 1.0 .00.0 .00.04.0000 4 .1.0 2.02 .01 7.0 1.0 .00.0 .00.04.0000 4 . 1.02 .02.01.0001 7 .01 .0 .00.0 .00.04.0000 4 .1.02.03 7 .0 1.0 .00.0 .00.04.0000 4. 1.02.03.07 7 .0 1.0 .00.0.00.04.0000 4 .1.02 .03 .07.0001 7 .0 1 .0.00.0.00.04.0000 5 7 .01 7 .0 1.0 .00.0.00.04.0000 01 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.04 .0000 1.2.01 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.04.0000 0 1.2.01.000 1 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.04.0000 01.2 .01.0001 5 .1 7.0 1 7 .01 .0 .00.0 .00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 7.01 7 .01.0 .00.0 .00.04.0000 01.2 .01.0001 5. 1.02 .01 7.01 7.01 .0 .00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5 .1.02.0 1.0 1 7 .0 1 7.01 .0.00 .0.00.04.0000 0 1.2.01.0001 5 .1.02 .01 .01 .0024 7.01 7 .0 1.0 .00.0.00.04.0000 01.2 .01.0001 5 .1.02 .04 7 .0 1 7.01 .0 .00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5. 1.02 .04.01 7.01 7.01 .0 .00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5 .1.02 .04.0 1.0001 7 .01 7 .01.0 .00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHON ANGGARAN 2024 J UMLAH (Rp) URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 13.600.000.00 15.339. 751.20 PENDAPATAN ASL! DAERAH lPADl 13 .600.000 00 15.339.751 20 Paiak Daerah 0 00 9 .252.751 20 Paiak Min eral Bukan Logam dan Batu an 0 00 9.252 .751 20 Paiak Mineral buk an Logam dan Batuan Lainnva 0 00 9 .252.751 20 Paiak Min eral bukan Logam dan Batuan Lainnva 0 00 9 .252 .751 20 Retribusi Daerah 13.600.000 00 6 .087.000 00 Retribusi Jasa Usaha 3.600.000 00 6.087.000 00 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 3.600.000 00 6.087.000 00 Retribusi Pen vewaan Tanah dan Banirunan 3 .600.000 00 6.087 .000 00 Retribusi Perizinan Terten tu 10.000.000 00 000 Retribusi Persetuiuan Ban,mnan Gedung 10.000.000 00 0 00 Retribusi Persetuiuan Banuunan Gedung 10.000.000 00 000 JUMLAHPENDAPATAN 13.600.000 00 15.339. 751.20 BELANJA DAERAH 4 .869.768.168 00 4.497 .003. 763,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.009.684.868,00 3 .637.li0.645,00 KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN , PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 22.000.000,00 22.000.000,00 PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 3 .000.000 00 3 .000.000.00 BELANJA OPERAS! 3 .000.000 00 3 .000.000 00 Belani a Barang dan J asa 3 .000.000 00 3.000.000.00 Belania Barang 360.000 00 360.000.00 Belania Barang Pakai Habi s 360.000 00 360.000 00 Belani a Alat/Bahan untu k KeRiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 00 360.000 00 Belani a Perialanan Dinas 2.640.000 00 2 .640.000,00 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2 .640.000 00 2.640.000 00 Belania Perialanan Dinas Bi asa 2.640.000 00 2.640.000 00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.000.000 00 3 .000.000 00 Page I of 10 Lampiran 1.1 Peraturan 8upttf t.entantc Penjabuan PertannuntJawaban Petak:sanaan Ann,aran Pcmdapatan dan BelanJa Oaerah T A. 2024' Nomor: 32 Tahun 2025 Tanggal · 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (% ) 1.739.751 20 112,79 1.739.751 20 11 2 ,79 9 .252 .751 20 000 9 .252 .75 1 20 000 _9 .252 .751 20 0 00 . 9 .252 .751 20 0 00 (7. 513.000 001 44 75 2 .487 .000 00 169,08 2.487 .000 00 169,08 2.487.000 00 169,08 110.000.000 OOl 000 110.000.000 OOl 000 110.000.000 OOl 000 1.739.751 20 11::1,79 (372. 764.405,001 92,34 (372.574.223,00) 90,70 0 ,00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100 ,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100 ,00 0 00 100,00 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 360.000 00 360.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 360.000 00 360.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.640.000 00 2.640.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.640.000 00 2.640.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 360.000 00 360.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 ~ 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 3.000.000 00 3.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 3.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 3.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000 00 360.000 00 0 00 100,00 -~ 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.640.000 00 2.640.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 4.000.000 00 4.000.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 4.000.000 00 4.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 400.000 00 400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 400.000 00 400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 00 400.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 3.600.000 00 3.600.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000 00 3.600.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 3.600.000 00 3.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barang 1.200.000 00 1.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.200.000 00 1.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000 00 1.200.000 00 0.00 100,00 Page2 ofl0 " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS I (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5:1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000, 01.2.01.0006 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAII 1.872.951.728,00 1.657.324.255,00 (215.627.473,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.785.922.928 00 1.570.295.455 00 1215.627.473 OOl 87 92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.785.922.928 00 1.570.295.455 00 1215.627.473 OOl 87 92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pegawai 1.785.922.928 00 1.570.295.455 00 1215.627.473 OOl 87 92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01:01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 1.307.358.693 00 1.113.621.955,00 1193.736.738 OOl 85 18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 998.4 78.100,00 862.335.494 00 1136.142.606 OOl 8636 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 998.478.100,00 862.335.494 00 (136.142.606 OOl 86 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 116.854.694 00 99.334.264 00 (17,520.430 001 85 00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 116.854.694 00 99.334.264 00 (17,520.430 00' 85 00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 75.320.000 00 68.597.342 00 16.722.658 0Ol 91 07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 75.320.000 00 68.597.342 00 (6.722.658 0Ol 91 07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN ~ - - 35.350.000 00 24.925.000 00 (10,425.000 001 70 50 ,~ 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 35.350.000 00 24.925.000 00 {10,425.000 001 70 50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 69.957.720 00 54.315.000 00 (15.642.720 001 7763 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 69.957.720 00 54.315.000 00 (15,642.720 00 77 63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 11.275.251 00 4.102.458 00 (7.172.793 001 36 38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 11.275.251 00 4.102.458 00 (7.172.793 0Ol 36 38 7.01 7.0L0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 122.928 00 12.397 00 (110.531 00) 10 08 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 122.928 00 12.397 00 (110.531 00) 10 08 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 478.564.235 00 456.673.500 00 (21.890.735 00} 95 42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 478.564.235 00 456.673.500 00 (21.890.735 00} 95 42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Keria PNS 478.564.235 00 456.673.500 00 (21.890.735 00} 95 42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 87 .028.800,00 87 .028.800,00 0,00 100,00 PENGUJIAN /VERiFIKASI KEUANGAN SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 87.028.800 00 87.028.800 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belania Peeawai 79.288.800 00 79.288.800 00 0.00 100,00 7.01 7.0L0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penehasilan berdasarkan Pertimbanean Obiektif 79.288.800 00 79.288.800 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 79.288.800 00 79.288.800 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5. 1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Peri.an.,.,,,nlriawaban Peneelola Keuanean 29.040.000 00 29.040.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5. 1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pengadaan Barane/Jasa 26.728.800 00 26. 728.800 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0003 Belania Honorarium Peranl!'kat Unit Kerja Pengadaan Barang 23.520.000 00 23.520.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.740.000 00 7.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 7.740.000 00 7.740.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.740.000 00 7.740.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 7.740.000 00 7.740.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAII 84.940.000 00 84.940.000.00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
84.940.000,00 84.940.000,00 0,00 100,00 KELENGKAPANNYA 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 84.940.000 00 84.940.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 84.940.000 00 84.940.000 00 000 100,00 Page 3 ofl0 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barang 84.940.000 00 84.940.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 84.940.000 00 84.940.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0059 Belania Pakaian Dinas KDH dan WKDH 7.590.000 00 7.590.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belania Pakaian Dinas Harian IPDHl 11.250.000 00 11.250.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Laoangan IPDLl 24.800.000 00 24.800.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0066 Belania Pakaian Dinas Uoacara IPDUl 2.500.000 00 2.500.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 3.000.000 00 3.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 23.400.000 00 23.400.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5. 1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 12.400.000 00 12.400.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 677.608.040.00 595.152. 765.00 182.455.275,001 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.073.900,00 4.073.900,00 0,00 100,00 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.073.900 00 4.073.900 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.073.900 00 4.073.900 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.073.900 00 4.073.900 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.073.900 00 4.073.900 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Banimnan dan Konstruksi 2.951.250 00 2.951.250 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 197.00000 197.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.l.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 925.650 00 925.650 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 120.000.000 00 118.500.000.00 11.500.000 001 98 75 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000 00 118.500.000.00 11.500.000 001 98 75 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 00 118.500.000 00 fl.500.000 001 98 75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 00 30.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00,0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 -- ---- 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 20.000.000 00 20.000.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 90.000.000 00 88.500.000 00 11.500.000 001 98 33 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 90.000.000 00 88.500.000.00 fl.500.000 001 98 33 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 90.000.000 00 88.500.000 00 [1.500.000 001 98 33 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 49.314.000 00 49.314.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 49.314.000 00 49.314.000.00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 49.314.000 00 49.314.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 49.314.000 00 49.314.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 49.314.000 00 49.314.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.314.000 00 49.314.000.00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 54.566.250 00 54.566.250 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 54.566.250 00 54.566.250 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 54.566.250 00 54.566.250 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 54.566.250 00 54.566.250 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 54.566.250 00 54.566.250 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.566.250 00 54.566.250 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 66.893.890 00 59.438.640 00 17.455.250.001 88.85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 66.893.890 00 59.438.640 00 17.455.250.001 88.85 Page4ofl0 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN. 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 66.893.890 00 59.438.640 00 7.455.250 00 88 85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 66.893.890 00 59.438.640 00 7.455.250 00 88 85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 66.893.890 00 59.438.640 00 7.455.250 00 88 85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0005 Belania Bahan-Bahan Baku 3.193.890 00 2.994.640 00 (199.250 00 93 76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 000 (7.256.000.00l (7.256.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.L02.0l.Ol.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 63.700.000 00 63.700.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 382.760.000,00 309.259.975,00 (73.500.025,00) 80,79 SKPD 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 382.760.000 00 309.259.975 00 73.500.025 00 80 79 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 382.760.000 00 309.259.975 00 73.500.025.00 80 79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 75.000.000 00 1.500.000 00 73.500.000 00 2.00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belania Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbine:an Teknis serta 75.000.000 00 1.500.000 00 73.500.000 00 200 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 75.000.000 00 1.500.000 00 73.500.000 00 2 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 307.760.000 00 307.759.975 00 (25 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 307.760.000 00 307.759.975 00 125 00' 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 307.760.000 00 307.759.975 00 125 00 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILD< DAERAH PENUNJANG URUSAN 1.017.298.100,00 951.561.625,00 (65. 736.475,00) 93,53 PEMERINTAH DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 . PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 194.014.000,00 139.106.625,00 (54.907.375,00) 71,69 KENDARAAN DINAS JABATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07;0001 5.2 BELANJA MODAL 194.014.000 00 139.106.625 00 54.907.375 00 7169 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 194.014.000 00 139.106.625 00 54.907.375 00 7169 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belania Modal Alat Ane:kutan 194.014.000 00 139.106.625 00 54.907.375 00 7169 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An<>"lmtan Darat Bermotor 194.014.000 00 139.106.625 00 54.907.375 00 7169 ·-~---~ 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 194.014.000 00 139.106.625 00 54.907.375 00 7169 7.01 7.0l.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 195.600.000 00 195.600.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 .0006 5.1.02.01 Belania Barang 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.300.000 00 2.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 193.300.000 00 193.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 193.300.000 00 193.300.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 145.700.000 00 145.700.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 95.700.000 00 95.700.000 00 0.00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 40.000.000 00 40.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendingin 12.000.000 00 12.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnva (Home Use) 43.700.000 00 43.700.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Kerja/Raoat Peiabat 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0004 Belania Modal Kursi Raoat Peiabat 50.000.000 00 50.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 4.000.000 00 4.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04 Belania Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika 4.000.000 00 4.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04.0005 Belania Modal System/Power Sunolv 4.000.000 00 4.000.000 00 0.00 100,00 Page 5 oflO JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 43.600.000 00 43.600.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 43.600.000 00 43.600.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 16.100.000 00 16.100.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komputer Unit Lainnva 27.500.000 00 27.500.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 627.684.100 00 616.855.000 00 (10,829.100 00 98 27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 70.000.000 00 68.355.000 00 1.645.000 00 97 65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 70.000.000 00 68.355.000 00 1.645.000 00 9765 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 70.000.000 00 68.355.000 00 1.645.000 00 97 65 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belania Jasa Konsultansi Konstruksi 70.000.000 00 68.355.000 00 11.645.000 00 97 65 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01,2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 35.000.000,00 33.855.000,00 (1.145.000,00) 96,72 Arsitektural 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Ban1runan Gedung 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 557.684.100 00 548.500.000,00 9.184.100 00 98 35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban1runan 148.500.000 00 146.000.000.00 2.500.000 00 98 31 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban1runan Gedung 148.500.000 00 146.000.000.00 2.500.000 00 98 31 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Banirunan Gedung Tempat Keria 148.500.000 00 146.000.000.00 2.500.000 00 98 31 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban1runan Gedung Kantor 148.500.000 00 146.000.000.00 2.500.000 00 98 31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.04 Belania Modal Jalan 'Jaringan dan lrigasi 409.184.100 00 402.500.000.00 6.684.100 00 98 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 409.184.100 00 402.500.000.00 6.684.100 00 98 36 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 409.184.100 00 402.500.000.00 6.684.100 00 98 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnva 409.184.100 00 402.500.000.00 6.684.100 00 98 36 7.01 7.Ql.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 289.877.0QO,OO 281:122.000,00 (8. 755.000,00) 96,97 DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.992.000 00 4.992.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.992.000 00 4.992.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 4.992.000 00 4.992.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Baraniz 4.992.000 00 4.992.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Baraniz Pakai Habis 4.992.000 00 4.992.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Keiziatan Kantor-Benda Pos 4.992.000 00 4.992.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIMN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 52.617.000,00 43.862.000,00 (8. 755.000,00) 83,36 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 52.617.00000 43.862.000 00 8. 755.000 00 83 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 52.617.000 00 43.862.000.00 8.755.000 00 83 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 52.617.000 00 43.862.000 00 8.755.000 00 83 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 52.617.000 00 43.862.000 00 8. 755.000 00 83 36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Listrik 16.137.000 00 16.137.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanizizanan 36.480.000 00 27.725.000 00 8. 755.000 00 76 00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 · PENYEDIMN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 34.268.000 00 34.268.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 34.268.000 00 34.268.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 34.268.000 00 34.268.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belania Baraniz 22.438.000 00 22.438.000.00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.438.000 00 22.438.000 00 0 00 100,00 Page 6 of 10 "' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING DASAR URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.488.000 00 2.488.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5: 1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Keltiatan Kantor-Perabot Kantor 19.950.000 00 19. 950.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 11.830.000 00 11.830.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.830.000 00 11.830.000.00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 Rumah Tangga-Alat Pendinltin 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Komputer Lainnva 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 198.000.000 00 198.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 198.000.000 00 198.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 198.000.000 00 198.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 198.000.000 00 198.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 198.000.000 00 198.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01;0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 136.800.000 00 136.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0:00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000.00 18.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 21.600.000 00 21.600.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 21.600.000 00 21.600.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 KENDARAAN DINAS JABATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 45.010.000 00 45.010.000.00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.010.000 00 · 45.010.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 45.010.000 00 45.010.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.010.000 00 45.010.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan ·Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
36.710.000,00 36. 710.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 264.477.000,00 264.302.000,00 (175.000,00) 99,93 PELAYANAN PUBLIK 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 206.877.000,00 206. 702.000,00 (175.000,00) 99,91 PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH 46.425.000,00 46.425.000,00 0,00 100,00 DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 46.425.000 00 46.425.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 46.425.000 00 46.425.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 46.425.000 00 46.425.000.00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 46.425.000.00 46.425.000.00 0 00 100,00 Page 7 of!O JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 40.300.000 00 40.300.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.625.000 00 3.625.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI 160.452.000,00 160.277.000,00 (175.000,00) 99,89 TINGKAT KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 160.452.000 00 160.277.000 00 r175.000.001 99 89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 160.452.000 00 160.277.000 00 1175.000.001 99 89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 136.420.000 00 136.420.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 136.420.000.00 136.420.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.320.000 00 1.320.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 30.500.000 00 30.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 104.600.000 00 104.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 9.632.000 00 9.457.000 00 I175.000.001 98 18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.632.000 00 3.457.000 00 1175.000.001 95 18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 .0071 Belania Lembur - - 3.632.000 00 3.457.000.00 fl 75.000.001 95 18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000 00 6.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belania Sewa Alat Rumah Tangga Lainnva !Home Usel 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.400.000.00 14.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000 00 14.400.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.400.000 00 14.400.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100.00 TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 57 .600.000,00 57 .600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 57.600.000 00 57.600.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 57.600.000 00 57.600.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 57.600.000 00 57.600.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 57.600.000 00 57.600.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 57.600.000 00 57 .600.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 243.136.300,00 243.135.300,00 (1.000,00) 99,99 KELURAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 143.136.300,00 143.135.300 00 11.000.001 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN 143.136.300,00 143.135.300,00 (1.000,00) 99,99 MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 143.136.300 00 143.135.300 00 11.000.001 99 99 7.01 7 .01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 143.136.300 00 143.135.300 00 11.000.001 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 68.736.300 00 68. 736.300.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 68.736.300 00 68. 736.300.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban1111nan dan Konstruksi 5.347.500 00 5.347.500 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.000.000 00 1.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Ke!rlatan Kantor-Alat Listrik 4.488.800 00 4.488.800 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 19.000.000 00 19.000.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 10.500.000 00 10.500.000.00 000 100,00 Page 8 of!0 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 28.400.000 00 28.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 33.000.000 00 33.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 33.000.000 00 33.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 33.000.000 00 33.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.400.000 00 41.399.000 00 (l.000 00) 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.400.000 00 41.399.000 00 (l.000 00) 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 41.400.000 00 41.399.000 00 (l.000 00) 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 100.000.000 00 100.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 100.000.000 00 100.000.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 100.000.000 00 100.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 Pendidikan dan Pelatihan 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000 00 100.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 54.970.000,00 54.960.000,00 (10.000,001 99,98 UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN 54.970.000,00 54.960.000,00 (10.000,00) 99,98 DAN KETERTIBAN UMUM SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 54.970.000,00 54. 960.000,00 (10.000,00) 99,98 VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 54.970.000 00 54. 960.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54. 970.000,00 54. 960.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belan,ia Perjalanan Dinas 54. 970.000,00 54.960.000 00 (10.000,00} 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.970.000,00 54.960.000 00 (10.000,00) 99,98 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54. 970.000,00 54.960.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 297.500.000,00 297.495.818,00 (4.182,00) 99,99 UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 297.500.000,00 297.495.818,00 (4.182,00) 99,99 SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 PELAKSANMN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 297 .500.000,00 297.495.818,00 (4.182,00) 99,99 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 297.500.000,00 297.495.818,00 (4.182,00) 99,99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 297 .500.000,00 297.495.818,00 (4.182,00l 99,99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barang 136.600.000,00 136.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 136.600.000,00 136.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 136.600.000,00 136.600.000,00 0,00 100,00 Page 9 of!O _______cl JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000.00 39 .000.000.00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 .01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 39.000.000,00 0 00 100,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7 .01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2 .01.0008 5. 1.02.02 .01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 30.000.000,00 30.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.04.0000 05.2 .01.0008 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 121.900.000,00 121.895.818,00 (4.182,00 99,99 7 .01 7.01.0.00.0 .00.04.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.900.000,00 121.895.818,00 (4. 182 00 99,99 7 .01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 121.900.000 00 121.895.818,00 (4.182,00 99,99 JUMLAH BELANJA 4.869. 768.168,00 4.497 .003. 763,00 (372. 764.405,00) 92,34 SURPLUS DEFISIT (4.856. 168. 168,00) (4.481.664.011,80) 374.504.156,20 92,28 P_A ~ \) B~ ilITOSELATAN q, 1tt-~ ~ ~S:: -, ' *I ~-- v· ... t ✓ • -, ' -_ ~ . ~ - - y SAMSURI ~ : ..,~ ~~ l 1 1"o s\:." Page JO of 10 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pcmerintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi :KECAMATANJENAMAS JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGOARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 PEl'IDAPATAN DAERAH 627, 600.000.00 63.803.900 00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.1 PENDAPATAN ASL! DAERAH (PADl 627 .600.000 00 25.803.900 00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.1.01 PajakDaerah 600.000.000 00 18.690.900 00 7 .01 .0 .00 .0.00.05.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 600.000.000 00 18.690.900 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnva 600.000.000 00 18.690.900 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4. 1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnva 600.000.000 00 18.690.900 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 27.600.000 00 7.113.000 00 7 .01.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 19.600.000 00 7.113.000 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 .1.02.01.02 Retribusi Pelavanan Persampahan/ Kebersihan 3 .600.000 00 2.649.000 00 7 .01 .0.00.0 .00.05.0000 4. 1.02.01.02.0001 Retribusi Pelavanan Persampahan/ Kebersihan . 3 .600.000 00 2.649.000 00 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelavanan Pasar 16.000.000 00 4.46f.000 00 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 7.000.000 00 4.464.000 00 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 9.000.000 00 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 8.000.000 00 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 8 .000.000 00 000 7.01.0.00.0.00.05.0000 4 .1.02.02.01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Bano11nan 8.000.000 00 0,00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.3 LAIN-1:AIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 00 38.000.000 00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 0 00 38.000.000 00 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembae:a/ Ore:anisasi Dalam 000 38.000.000 00 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 4.3.01.04.03 Pendapatan Hibah dari Lembae:a/Ore:anisasi Swasta Dalam 0 00 38.000.000 00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.3.01.04.03.0001 Pendapatan Hibah dari Lembae:a/Ore:anisasi Swasta Dalam 0 00 38.000.000 00 JUMLAHPENDAPATAN 627.600.000 00 63.803. 900.00 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 5 BEL.ANJA DAERAH 3. 723.000.000:00 3.174.752.792,00 7.01 7 .01 .0.00.0 .00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT.MIAN DAERAH 2.986.587.500,00 2.497. 782. 792,00 KABUPATEN/KOTA 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PEKGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 9.000.000,00 169.000,00 PERANGKAT DAERAH 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.05.0000 01.2.01.000.2 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.000.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5 .1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 000 7 .01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5 .1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000 00 0 00 Page I of 11 lampfran 1.1 Peraturan 8upat1 t.entant Penjaba.ran PertannuntJawaban Pelaksanun Annaran Pendlpatan dan Belanja Daerah TA. 202 ◄ Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Ket (Rp) (%) 563.796.100,00 10,16 (601.796.100 00 4 11 (581.309.100 00 3 11 581.309.100 00 3.11 {581.309.100 00 3.11 (581.309.100 00 3.11 20.487.000 00 25 77 12.487.000 00 36 29 . (951.000 00 73 58 (951.000 00 73 58 (11.536.000 00 27 90 2.536.000 00 63 77 9.000.000 00 000 :S.000.000 00 0 00 8.000.000 00 0 00 8 .000.000 00 000 38.000.000 00 000 38.000.000 00 000 38.000.000 00 0 00 38.000.000 00 0 00 38.000.000 00 000 563.796.100,00 10,16 548.247.208,00 85,37 (488.804. 708,00) 83,63 ('8.831.000,00) 1,87 3.000.000 001 0 00 3.000.000 001 0 00 (3.000.000 001 000 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 26.000 00 0.00 (26.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 26.000 00 0 00 {26.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000 00 0.00 {26.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.974.000 00 0.00 2.974.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 2.974.000 00 0.00 2.974.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.974.000 00 0.00 2.974.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 6.000.000 00 169.000.00 5.831.000 00 2 81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 169.000.00 5.831.000 00 2 81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.000.000 00 169.000.00 5.831.000 00 2 81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 169.000 00 169.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 169.000 00 169.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000 00 169.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 5.831.000 00 0.00 5.831.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 5.831.000 00 0.00 5.831.000.00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 5.831.000 00 0.00 5.831.000.00 0 00 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.479.449.400,00 1.157.556.979,00 (321.892,421,00) 78,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.476.449.400 00 1.157.322.979,00 319.126.421 00 78 38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 1.476.449.400 00 1.157.322.979,00 319.126.421 00 78 38 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pee:awai 1.476.449.400 00 1.157.322.979,00 319.126.421 00 78 38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniane:an ASN 1.062.283.900 00 802.046.979 00 260.236.921 00 75 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 779.665.548 00 619.145.852 00 160.519.696 00 79 41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 779.665.548 00 619.145.852 00 160.519.696 00 79 41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 96.402.196 00 66.979.874.00 29.422.322 00 69 47 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 96.402.196 00 66.979.874 00 29.422.322 00 69 47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 105.666.203 00 69,780.000 00 35.886.203 00 66 03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniane:an Jabatan PNS 105.666.203 00 69.780.000 00 35.886.203 00 66 03 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 15.600.000 00 7.560.000.00 8.040.000 00 4846 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 15.600.000 00 7.560.000 00 8.040.000.00 4846 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 58.955.920 00 34.689.180 00 24.266.740 00 58 83 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 58.955.920 00 34.689.180 00 24.266.740 00 58 83 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 5.918.795 00 3.883.400 00 2.035.395 00 65 61 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tunjangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 5.918.795 00 3.883.400.00 2.035.395 00 65 61 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 75.238 00 8.673 00 (66.565 001 1152 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 75.238 00 8.673 00 (66.565,00) 11 52 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penll'hasilan ASN 414.165.500 00 355.276.000 00 58.889.500 00 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Keri a ASN 414.165.500 00 355.276.000 00 58.889.500 00 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Keria PNS 414.165.500 00 355.276.000 00 58.889.500 00 85 78 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.000.000,00 234.000,00 (2. 766.000,00) 7,79 AKHIR TAHUN SKPD 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 234.000.00 2.766.000 0Ol 7 79 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 3.000.000 00 234.000.00 2. 766.000.00l 7 79 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 234.000 00 234.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 234.000 00 234.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000 00 234.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.766.000 00 0.00 2.766.000 0Ol 0 00 Page2ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.766.000 00 0 00 2.766.000 00 000 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.766.000 00 0 00 2.766.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 1.2.03 ADMINISTRASI HARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 3.000.000,00 o,oo (3.000.000,00) 0,00 DAERAH 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 DAERAH PADA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 3.000.000 00 0 00 3.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 3.000.000 00 0 00 3.000.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belania Barang 12.000 00 0 00 112.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 12.000 00 0 00 112.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000 00 0 00 112.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 2.988.000 00 0 00 2.988.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 2.988.000 00 0 00 2.988.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 2.988.000 00 0 00 2.988.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 209.036.000.00 122.295.500,00 86, 740.500,00 58,50 -- - -- PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT - - -- -· 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 KELENGKAPANNYA 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40.200.000 00 40.200.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 40.200.000 00 40.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.400.000 00 13.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0073 Belania Pakaian KORPRI 6.000.000 00 6.000.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahraga 10.800.000 00 10.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 168.836.000,00 82.095.500,00 (86.740.500,00) 48,62 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 168.836.000 00 82.095.500 00 86.740.500 00 48 62 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 168.836.000 00 82.095.500 00 86.740.500 00 48 62 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belania Barang 30.000 00 0 00 130.000 00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.000 00 0 00 130.000 00 0 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000 00 0 00 130.000 00 0,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 54.000.000 00 39.125.000 00 14.875.000 00 72 45 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 54.000.000,00 39.125.000,00 (14.875.000,00) 72,45 Pendidikan dan Pelatihan 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 54.000.000 00 39.125.000 00 14.875.000 00 72 45 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 114.806.000 00 42.970.500 00 71.835.500 00 37 42 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 114.806.000 00 42.970.500 00 71.835.500 00 37 42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 114.806.000 00 42.970.500 00 71.835.500 00 37 42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMffiISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 414.384.000 00 405.597.513 00 8. 786.487 .001 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 10.000.000,00 9.989.000,00 (11.000,00) 99,89 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 9.989.000.00 (11.000 001 99 89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 10.000.000.00 9.989.000.00 (11.000 001 99 89 Page 3 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 10.000.000 00 9.989.000 00 111.000 001 99 89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.000.000 00 9.989.000 00 111.000 00l 99 89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000 00 000 111.000 001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.989.000 00 9.989.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000 00 29.986.000 00 14.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000 00 29.986.000 00 14.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 29.986.000.00 14.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 30.000.000 00 29.986.000 00 14.000 00 99 95 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 30.000.000 00 29.986.000.00 14.000 00 99 95 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000.000.00 29.986.000.00 14.000 00 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.000.000.00 14.999.400.00 600 00 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000.00 14.999.400 00 600 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000.00 14.999.400 00 600 00 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 15.000.000.00 14.999.400 00 600 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000.000.00 14.999.400 00 600 00 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 7.967.000.00 7.967.000 00 ---- 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60000 0 00 (600 001 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.032.400,00 7.032.400,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDMN 6.424.000 00 0 00 (6.424.000 00) 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.424.000 00 0 00 (6.424.000 00) 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 6.424.000 00 0 00 (6.424.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 8.000 00 0 00 (8.000.00) 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 8.000 00 0 00 (8.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000 00 0 00 (8.000.00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 6.416.000 00 000 (6.416.000 00) 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 6.416.000 00 0 00 f6.416.000,00l 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 6.416.000,00 0,00 (6.416.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 45. 700.000 00 45.689.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 45. 700.000 00 45.689.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45. 700.000 00 45.689.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barang 45. 700.000 00 45.689.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 45. 700.000 00 45.689.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 38.250.000 00 38.239.000 00 11.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.450.000 00 7.450.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 307 .260.000,00 304.934.113,00 (2.325.887 ,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 307 .260.000 00 304.934.113 00 (2.325.887 00) 99 24 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 307.260.000 00 304.934.113 00 (2.325.887 00) 99 24 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 380.000 00 380.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 380.000 00 380.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.000 00 380.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Peria!anan Dinas 306.880.000 00 304.554.113 00 (2.325.887 00) 99 24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 306.880.000 00 304.554.113 00 (2.325.887 00) 99 24 Page 4 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 306.880.000 00 304.554.113 00 [2.325.887 001 99 24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAB PENUNJANG URUSAN
238.766.600,00 238.438,500,00 (328.100,00) 99,86 PEMERINTAH DAERAB 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 188.766.600 00 188.438.500 00 (328.100 00} 99 82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 238.600 00 238.500 00 (100,001 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 238.600 00 238.500 00 (100,001 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 238.600 00 238.500 00 (100 OOl 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 238.600 00 238.500 00 noo orn 99 95 7.01 1.01.0.00.0:00.05.oooo 01.2.07.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.600 00 238.500 00 (100 001 99 95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 188.528.000 00 188.200.000 00 (328.000,001 99 82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 188.528.000 00 188.200.000 00 (328.000,00) 99 82 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 44.908.000 00 44.908.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belania Modal Alat Kantor 2.508.000 00 2.508.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belania Modal Alat Penvimoan Perlenuk,anan Kantor 2.508.000 00 2.508.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 23.800.000 00 23.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a Lainnva (Home Usel 23.800.000 00 23.800.000 00 .. 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Raoat Peiabat 18.600.000 00 18.600.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0001 Belania Modal Meia Keria Peiabat 6.000.000 00 6.000.000,00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 12.600.000 00 12.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar 34.540.000 00 34.540.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 34.540.000 00 34.540.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belania Modal Peralatan Studio Audio 24.540.000 00 24.540.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0003 Belania Modal Peralatan Studio Gambar 10.000.000 00 10.000.000,00 0 00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08 Belania Modal Alat Laboratorium 12.000.000 00 11.902.859,00 197.141 00' 99 19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04 Belania Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika 12.000.000 00 11.902.859 00 (97.141 00' 99 19 ... 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.04.0005 Belania Modal System/Power Suoolv 12.000.000 00 11.902.859 00 (97.141 00) 99 19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komputer 97.080.000 00 96.849.141,00 (230.859 001 99 76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 45.000.000 00 44.769.141 00 (230.859 00) 99 48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 45.000.000 00 44.769.141 00 (230.859 00) 99 48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 52.080.000 00 52.080.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 52.080.000 00 52.080.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belania Barang 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.000.000 00 50.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bane:unan dan Konstruksi 50.000.000 00 50.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 500.647. 700,00 450.060.300,00 (50.587 .400,00) 89,89 DAERAB 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barang 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 Page 5 ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000.00 490.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.510.000 00 4.510.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 47.920.000,00 29.308.000,00 (18.612.000,00) 61,16 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 47.920.000 00 29.308.000 00 (18,612.000 00 61 16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 47.920.000 00 29.308.000 00 (18,612.000 00 61 16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 47.920.000 00 29.308.000 00 118.612.000 00 61 16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 47.920.000 00 29.308.000 00 f18.612.000 00 61.16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belania Tagihan Teleoon 1.600.000 00 1.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania Talrihan Air 10.200.000 00 2.429.000 00 17.771.000 00) 23.81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Talrihan Listrik 36.120.000 00 25.279.000 00 (10.841.000.00 69.98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 447.727.700 00 415.752.300 00 (31.975.400.00 92 85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 373.680.000 00 341.880.000 00 131.800.000 00 9149 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belania Pegawai 86.280.000 00 86.280.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 86.280.0QQ,00 86.280.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 76.680.000 00 76.680.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penane-=ne:iawaban Pengelola Keuangan 76.680.000 00 76.680.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pengelolaan BMD 9.600.000 00 9.600.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 Pendaoatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 287.400.000 00 255.600.000 00 (31.800.000 00 88 93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 287.400.000 00 255.600.000 00 (31.800.000 00 88 93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 287.400.000 00 255.600.000 00 (31.800.000 00 88 93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 .0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 287.400.000 00 255.600.000 00 (31.800.000 00 88 93 - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 74.047.700 00 73.872.300 00 1175.400 00 99 76 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 74.047.700 00 73.872.300 00 1175.400 00 99 76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.600.000 00 24.424.600 00 1175.400 00 99 28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:ga 24.600.000 00 24.424.600.00 (175.400 00 99 28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinlrin 24.600.000 00 24.424.600.00 (175.400 00 99 28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 49.447.700 00 49.447.700,00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 49.447.700 00 49.447. 700,00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 49.447.700,00 49.447.700 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 132.303.800,00 123.665.000,00 (8.638.800,00) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93,47 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 32.303.800,00 26.108.200,00 (6.195.600,00) 80,82 PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 32.303.800.00 26.108.200 00 (6.195.600.00 80.82 7.01 7.0l.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 32.303.800,00 26.108.200 00 (6.195.600 00 80 82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 8. 703.800 00 8.665.000 00 (38.800 00 99 55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 8. 703.800 00 8.665.000 00 (38.800 00 99 55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.665.200 00 8.665.000 00 (200 00 99 99 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.600 00 0 00 (38.600 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 23.600.000 00 17.443.200 00 (6.156.800 00 73 91 Page 6 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.600.000.00 17.443.200 00 6.156.800 00 73 91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5. 1.02.03.02.0038 Belania Pemeliharaan Alat Amrn:utan-Alat An,nmtan Darat 23.600.000.00 17.443.200 00 6.156.800 00 73 91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000.00 13.014.800 00 1.985.200 00 86 76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000.00 13.014.800 00 1.985.200 00 86 76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 15.000.000 00 13.014.800 00 1.985.200 00 86 76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 120.000 00 114.800 00 (5.200 00 95 66 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 120.000 00 114.800 00 (5.200 00 95 66 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.200 00 0 00 (5.200 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 114.800 00 114.800.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 14.880.000.00 12.900.000 00 1.980.000 001 86 69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.880.000.00 12.900.000 00 1.980.000 001 86 69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000,00 3.250.000,00 (1.630.000,00) 66,59 Rumah Tane:e:a-Alat Pendingin 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 9.650.000,00 (350.000,00) 96,5 Peralatan Komouter Lainnva - - - PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN - -- 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49. 750.000,00 (250.000,00) 99,5 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 2.750 00 0 00 2.750 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 2.750 00 o.oo 2.750 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 2.750 00 0 00 12.750 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.750 00 0 00 2.750.00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.750 00 0 00 2.750.00 000 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 49.997.250 00 49.750.000.00 247.250 00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belania Modal Gedune: dan Ban=nan 49.997.250 00 49. 750.000.00 (247.250 00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belania Modal Ban=nan Gedung 49.997.250 00 49. 750.000.00 247.250 00 99.50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban=nan Gedung Temoat Keria 49.997.250 00 49.750.000 00 247.250.00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Ban=nan Gedung Kantor 49.997.250 00 49.750.000 00 247.250.00 99 50 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 35.000.000,00 34. 792.000,00 (208.000,00) 99,40 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 35.000 00 000 35.000 001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 35.000 00 000 35.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belania Barane: 35.000 00 0 00 35.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 35.000 00 0 00 35.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000 00 0 00 35.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 34.965.000 00 34.792.000 00 173.000 00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belania Modal Gedung dan Ban<mnan 34.965.000 00 34.792.000 00 173.000 00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belania Modal Ban=nan Gedune: 34.965.000 00 34. 792.000 00 173.000 00' 99 50 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belania Modal Ban=nan Gedune: Temoat Keria 34.965.000 00 34.792.000 00 173.000 001 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belania Modal Banl!11nan Gedune: Kantor 34.965.000 00 34.792.000 00 173.000 00 99 50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 228.500.000,00 204.347.500,00 (24.152.500,00) 89,42 PELAYANAN PUBLIK 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 153.500.000,00 133.807.500,00 (19.692.500,00) 87,17 PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN Page 7 of 11 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 67 .500.000,00 49.500.000,00 (18.000.000,00) 73,33 KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 67.500.000 00 49.500.000 00 118.000.000 00} 73 33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 67.500.000 00 49.500.000 00 118.000.000 00} 73 33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 49.500.000 00 49.500.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.205.000,00 14.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.500.000,00 1.500.000,00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000 00 45.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 33. 750.000,00 33. 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.000.000,00 0 00 (18.000.000,00) 0,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 000 (18.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.000.000 00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.0 l .000~ PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI __86.QQQ.OJ)_O,OO 84.307.500,00 (1.692.500,00) TINGKAT KECAMATAN- ---- - - - - ------ 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 84.307.500 00 fl.692.500,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 86.000.000,00 84.307.500,00 fl.692.500,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 14.295.500,00 r1.604.500,ooi 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.900.000,00 14.295.500 00 (1.604.500,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 13.238.000 00 (1.262.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.400.000.00 1.057.500,00 (342.500,00) 75,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 70.100.000.00 70.012.000,00 188.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.100.000,00 70.012.000.00 188.000,00) 99,87 ---- 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 70.100.000 00 70.012.000,00 188.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEB UNIT KERJA PERANGKAT 50.000.000,00 45.540.000,00 (4.460,000,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 50.000.000,00 45.540.000,00 (4.460.000,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.540.000 00 (4.460.000,00) 91,08 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.540.000,00 (4.460.000,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Barang 50.000.000,00 45.540.000,00 [4.460.000,00} 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 50.000.000,00 45.540.000 00 (4.460.000,00) 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.640.000 00 8.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 4.710.000,00 250.000 00 [4.460.000,00} 5,30 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 20.650.000 00 20.650.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 DILIMPABKAN KEPADA CAMAT 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Page8ofll JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN Ket HUKUM SETELAH REALI SAS! (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.350.000,00 23.350.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.000,00 750.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 21.276.000,00 21.276.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.650.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN -~---~ KELURAHAN - - --·- 430.000.000,00 413.050.000,00 (16.950.000,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.02 KEGlATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 225.000.000,00 208.050.000,00 (16.950.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belania Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belania Modal Jalan 200.000.000.00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belania Modal Jalan Lainnya 200.000.000 00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 25.000.000 00 8.050.000,00 (16.950.000,001 32,20 --~- 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000,00 8.050.000,00 (16. 950.000,001 32,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 8.050.000,00 (16.950.000,001 32,20 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 8.050.000,00 (16.950.000,001 32,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 8.050.000,00 (16. 950.000,001 32,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000 00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000 00 7.800.000,00 (2.200.000,00l 78,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 300.000,00 0,00 (300.000 001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.450.000,00 0,00 f14.450.000,00l 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT 205.000.000,00 2os.ooo.ooo,oo 0,00 KECAMATAN 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 205.000.000 00 205.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 205.000.000 00 205.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 00 150.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.600.000,00 61.600.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 1.400.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Page 9 of!! JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (POL) 26.000.000,00 26.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05 Belania Hibah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05 Belania Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.01 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat . 7.01' 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05:o5.o 1.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang· Dibentuk Berdasarkan ··-·- 20.000:000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Peraturan Perundang-Undangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 Bersifat Sosial Kemasyarakatan 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 4.700.000,00 o,oo (4. 700.000,00) o,oo UMUM KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAll ----- - -- 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 4.2.01 DAN KETERTmAN UMUM
4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00) o,oo SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00) 0,00 VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00l 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 4.700.000,00 0,00 (4. 700.000,00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 200.000,00 0,00 (200.000,001 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02,01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 200.000,00 0,00 (200.000,001 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4,500.000,00 0 00 (4.500.000,00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,001 0,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 73.212.500,00 59.572.500,00 (13.640.000,00) 81,36 UMUM 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.212.500,00 59.572.500,00 (13.640.000,00) 81,36 SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 PELAKSANMN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 73.212.500,00 59.572.500,00 (13.640.000,00) 81,36 KECAMATAN Page 10 of 11 • JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 73 .212.500,00 59.572.500 00 113.640.000,00l 81 ,36 7 .01 7 .0 1.0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5 .1.02 Belanja Barane: dan Jasa 73.212.500 00 59.572 .500,00 113.640.000,001 81 ,36 7 .01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5.1.02 .01 Belanja Barane: 25.452 .500 00 24.412.500,00 I1.040.000,00l 95,91 7 .01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5.1.02 .01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.452.500 00 24.412.500 00 11.040.000 00) 95,91 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.680.000 00 10.680.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0 .00.05.0000 05.2.01 .0008 5 . 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.500,00 0 00 (22 .500 00} 0 ,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 10.000.000,00 10.000.000 00 0,00 100,00 7 .01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.250.000 00 1. 732.500,00 (517.500,00} 77,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2 .01 .0008 5 . 1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapane:an 2.500.000 00 2 .000.000 00 (500.000 00) 80,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5. 1.02.02 Belanja Jasa 35.160.000 00 35.160.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5 . 1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.160.000,00 35.160.000,00 0 00 100,00 7 .01 7 .01 .0.00.0 .00.05.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5.160.000,00 5.160.000,00 0 00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.05.0000 05.2 .01.0008 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 30.000.000 00 30.000.000 00 0 00 100,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.05.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0 ,00 112.600.000,001 000 7 .01 7 .01 .0 .00.0 .00.05.0000 05.2.01.0008 5 .1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000 00 000 112.600.000,00l 0 00 7 .01 7.01 .0.00.0 .00.05.0000 05.2 .01.0008 5. 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.600.000,00 0 ,00 112.600.000,00l 000 JUMLAH BELANJA 3 . 723.000.000,00 3.174.752.792,00 (548.247.208,00) 85,27 SURPLUS DEFISIT (3.095.400.000,00} (3.110.948.892,00) (15.548.892,00) 100,SO Page II of 11 • PEMERINTAH KAB. BARI'l'O SELATAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : UNSUR KEWILAYAHAN Organisasi : KECAMATAN KARAU KUALA JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REA1.ISASI PBRUBAHAN . 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 465. 940.000.00 72.454. 900.00 7.01 .0 .00.0.00.06.0000 4.1 PENDM'ATAN AS.LI DAERAH (PAD) 465.940.000 00 72.454.900 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.01 Pajak Daerah 400.000.000 00 12.018.900 00 7 .01.0.00.0.00.06.0000 4 .1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 400.000.000 00 12.01$.900 00 7.0l.0.00.0.00.06.0000 4 .1.01.14.37 Paiak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnva 400.000.000 00 12.018.900 00 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnva 400.000.000 00 12.018.900 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 65.940.000 00 60.436.000 00 7 .01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum . . 50.000.000 00 54.316.000 00 7.01.0.00.0 .00.06.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelavarran Persampahan/ Kebersihan . 12.000.000 00 12.010.000 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4. 1.02.01.02.00(1)1 Retribusi Pelavanan Persampahan/ Kebersihan 12.000.000 00 12.010.000 00 7.01 .0.00.0.00.06.0000 4 .1.02.01.05 Retribusi Pelavanan Pasar . 38.000.000 00 42.306.000 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 20.000.000 00 20.802.000 00 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4 . 1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 18.000.000 00 21.504.000 00 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.940.000 00 6.120.000 00 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4 .1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 5.940.000 00 6.120.000 00 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 4 .1.02.02 .01.0001 Retribusi Penvewaan Tanah dan Banl!,.\.lnan 5.940.000 00 6.120.000 00 7 .01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 10.000.000 00 000 7 .01.0.00.0.00.06.0000 4. 1.02.03.07 Retribusi Persetuiuan Banirunan Gedung 10.000.000 00 000 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 10.000.000 00 000 JUMLAH PENDAPATAN 465.940.000 00 72.454. 900.00 7.01.0.00,0 .00.06.0000 5 BELAN,JA DAERAH 4.1~'3. 789.692,9() 3.483.~3.696,00 7 .01 7 .01 .0 .00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.18'4.691. 792,i>O 2 .637 .619.396,00 KABUPATEN/KOTA 7.01 7 .01 .0 .00.0.00.06.0000 1.2.01 PERENCAKAAN, IPENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 8.127.500,00 3.832-.500,00 PERANGKAT D~RAH 7.01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.01.000[ PENYUSUNAN DQKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT 2.000.000 00 320.000 00 7 ,01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 2.000.000 00 320.000 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.000 iJ. 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 2.000.000 00 320.000 00 7 .01 . 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.000<1. 5.1.02.01 Belania Barang . 215.000 00 215.000 00 7.01 7.01.0.00,0.00.06.0000 01.2.01.000 IJ. 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis . 215.000 00 215.000 00 Page I of 14 Lampfran 1.1 Peraturan Bupatf tentans Penjabaran PertannuncJawaban Petaksanaan Ann,aran Pendapatan dan Betanja Oaerah T A.. 2024 Nomor : 32 Tahun 2025 Tanggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKU~G) DASAR Ket (Rp) (%) HUKUM (393.485.100,00} 15,55 (393.485.100 001 15 55 (387.981.100 001 3 00 (387.981.100 OOl 3.00 . (387,981.100 001 3.00 1387.981.100 00 3.00 {5.504.000 '00 91 65 4.316.000 00 108,63 10.000 00 100,08 . 10.000 00 100,08 4.306.000 00 111,33 802.000 00 104,01 3.504.000.00 119,46 180.000 00 103,03 180.00Q.OO 103,03 . 180.000 00 103,03 1110.000.000 00 000 (\0.000.000 00 000 (<10.000.000 00 000 (393.485.100,00} 15,55 . (680.725.996~00} 83,65 ($47.072.396,00) 82,82 (4.295.000:00) 47,15 ll.680.000 ·00l 16 00 /l .680.000 ''00l 16 00 I1.680.000 '00l 16 00 000 100,00 . 0 00 100,00 4) •I ll 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 KODE REKENING 7.0l.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 7 .Ol.0.00;0.00.06.0000 01.2.01.0002 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7 .Ol.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00,06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000. 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0005 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001
5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03 5.1.02.03.05 5.1.02.03.05.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03
5.1.02.03.05
5.1.02.03.05.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01
5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.02 5.1.02.01 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.03
5.1.02.03.05
5.1.02.03.05.0001 5.1.02.04 5.1.02.04.01 5.1.02.04.01.0001 5.1 5.1.01 URAIAN Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Peroustakaan Tercetak-Buku Umum Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD BELANJA OPERAS! Belania Barane: dan Jasa Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD BELANJA OPERAS! Belania Barane: dan Jasa Belania Barane: Belania Barane: Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Belania Pel'ialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri Belania Perialanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD BELANJA OPERAS! Belania Barane: dan Jasa Belania Barane: Belania Barane: Pakai Habis Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belania Pemeliharaan Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Belania Perialanan Dinas Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri Belania Perialanan Dinas Biasa ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERAS! Belania Pegawai Page2ofl4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / IBERKURANGl ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 215.00000 215.000 00 0 00 100,00 105.000 00 105.000 00 0 00 100,00 105.000 00 105.000 00 0 00 100,00 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 1.680.000 00 0.00 1.680.000 00 0.00 1.680.000 00 0.00 1.680.000 00 0.00 1.680.000 00 0.00 1.680.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 1.506.000 00 0.00 2.932.500 00 1.928.500.00 1.004.000 00 65 76 2.932.500 00 1.928.500.00 1.004.000 00 65 76 2.932.500 00 1.928.500 00 1.004.000 00 65 76 1.448:500 00 1.448.500 00 0 00 100,00 1.448.500 00 1.448.500 00 0 00 100,00 1.448.500 00 1.448.500 00 0 00 100,00 480.000 00 480.000.00 0 00 100,00 480.00000 480.000 00 0.00 100,00 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.004.000 00 000 1.004.000 00 000 1.004.000 00 o.oo 1.004.000 00 000 1.004.000 00 000 1.004.000 00 000 1.689.000 00 1.584.000 00 1105.000 00 93 78 1.689.000 00 1.584.000 00 1105.000 00 93 78 1.689.000 00 1.584.000 00 1105.000 00 93 78 580.00000 580.000 00 0.00 100,00 580.00000 580.000 00 0.00 100,00 580.00000 580.000 00 0.00 100,00 105.000 00 000 1105.000 001 000 105.000 00 000 1105.000 00 000 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 1.004.000 00 1.004.000 00 0.00 100,00 1.004.000 00 1.004.000 00 0.00 100,00 1.004.00000 1.004.000 00 0 00 100,00 1.803.157.867,00 1.394.326.766,00 1408.831.101,00) 77,32 1.749:877.867 00 1.341.046.766,00 /408.831.101 00 76 63 1.749.877.867 00 1.341.046.766 00 /408.831.101 00 76 63 1.749.877.867 00 1.341.046. 766,00 1408.831.101 00 76 63 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 1.269.877.867 00 929.562.766 00 (340.315.101 00) 73 20 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 840.920.000 00 710.923.054 00 (129.996.946 00) 84 54 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 840.920.000 00 710.923.054 00 (129.996.946 00) 84 54 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniangan Keluarga ASN 211.074.455 00 78.586.044.00 (132.488.411 00) 37 23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 211.074.455 00 78.586.044.00 (132.488.411 00) 37 23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jahatan ASN 92.000.000 00 81.290.000 00 (10,710.000 00) 88 35 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jahatan PNS 92.000.000 00 81.290.000.00 (10,710.000 00) 88 35 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniangan Fungsional ASN 35.980.000 00 10.335.000 00 (25,645.000 00) 28 72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniangan Fungsional PNS 35.980.000 00 10.335.000 00 (25.645.000 00) 28,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 79.800.000 00 44.610.720 00 (35.189.280 00) 55 90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 79.800.000 00 44.610.720 00 (35.189.280 00) 55 90 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus ASN 10.000.000 00 3.809.152 00 (6.190.848 00) 3809 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belania Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus PNS 10.000.000 00 3.809.152 00 (6.190.848 00) 38 09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pemhulatan Gaii ASN 103.412 00 8.796 00 (94.616 00) 850 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pemhulatan Gaii PNS 103.412 00 8.796 00 (94.616 00) 8 50 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tamhahan Penghasilan ASN 480.000.000 00 411.484.000 00 (68.516.000 00) 85 72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria ASN 480.000.000 00 411.484.000 00 (68.516.000 00) 85 72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Behan Keria PNS 480.000.000 00 411.484.000 00 (68.516.000 001 85 72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 AKHIR TAHUN SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 53.280.000 00 53.280.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.01 Belania Pegawai 53.280.000 00 53.280.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03 Tamhahan Penghasilan herdasarkan Pertimhangan Ohjektif 53.280.000,00 53.280.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 53.280.000 00 53.280.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penan,mungjawahan Pengelola Keuangan 53.280.000 00 53.280.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT 20.480.000.00 20.480.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 DAERAHSKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.750.000 00 4.750.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Hahis 4. 750.000 00 4.750.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 665.000,00 665.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.045.000,00 3.045.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 250.000 00 250.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnva 250.000 00 250.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0001 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 15.480.000 00 15.480.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 15.480.000.00 15.480.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.480.000.00 15.480.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 15.480.000.00 15.480.000 00 0 00 100,00 Page 3 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.480.000 00 15.480.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenaga Operator Komouter 15.480.000 00 15.480.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 27.150.000 00 25.330.000,00 1.s20.ooo oo 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 27.150.000,00 25.330.000,00 (1.820.000,00) 93,29 KELENGKAPANNYA 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.150.000 00 25.330.000 00 1.820.000 00 93 29 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 27.150.000 00 25.330.000 00 1.820.000 00 93 29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 27.150.000 00 25.330.000 00 1.820.000 00 93 29 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 27.150.000 00 25.330.000 00 1.820.000 00 93 29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perlen.,.1nman 7.650.000 00 7.650.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 19.500.000 00 17.680.000 00 1.820.000 00' 9066 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 489.929.425.00 452.293.491.00 137.635.934,00 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 4.772.925,00 4.772.900,00 (25,00) 99,99 BANGUNAN KANTOR 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 4.772.925 00 4.772.900 00 25 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa -~- - · 4.772.925 00 4.772.900 00 25 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.772.925 00 4.772.900 00 25 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.772.925 00 4.772.900 00 25 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban=nan dan Konstruksi 2.483.900 00 2.483.900 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 2.289.025 00 2.289.000 00 2500 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.503.000 00 26.503.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.503.000 00 26.503.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 26.503.000 00 26.503.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 26.503.000 00 26,503.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.503.000 00 26.503.000 00 000 100,00 - ~-- 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.383.000 00 17.383.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5. 1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 9.120.000 00 9.120.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 23.991.000 00 23.886.000 00 105.000 00 99 56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 23.991.000 00 23.886.000 00 105.000 00 99 56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 23.991.000 00 23.886.000 00 105.000 00 99 56 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 23.991.000 00 23.886.000 00 105.000 00 99 56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 23.991.000 00 23.886.000 00 105.000 00 99 56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 1.404.000 00 1.402.000 00 (2,000 00 99 85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.562.000 00 11.559.000 00 (3.000 00 99 97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 7.025.000 00 7.025.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0020 Belania Suku Cadang-Suku Cadang Alat Ben,,.kel 100.000 00 0 00 (100.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Perabot Kantor 3.900.000 00 3.900.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.890.000 00 10.890.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 10.890.000 00 10.890.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.890.000 00 10.890.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 10.890.000 00 10.890.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.890.000 00 10.890.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.910.000 00 4.910.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Bahan Cetak 5.980.000 00 5.980.000 00 0.00 100,00 Page4of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / IBERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 63.615.000 00 63.165.000 00 450.000 00 99 29 7.01 7.01:0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 63.615.000 00 63.165.000 00 450.000 00 99 29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 63.615.000 00 63.165.000 00 1450.000 00 99 29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 63.615.000 00 63.165.000 00 450.000 00 99 29 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 63.615.000 00 63.165.000 00 450.000 00 99 29 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 37.665.000 00 37.265.000 00 400.000 00 98 93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.950.000 00 25.900.000 00 150.000 00 99 80 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 305.580.000,00 271.066.591,00 (34.513.409,00) 88,70 SKPD 7;01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 305.580.000 00 271.066.591 00 34.513.409 00 88 70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 305.580.000 00 271.066.591 00 34.513.409 00 88 70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 15.000.000 00 11.646.000 00 3.354.000 00 77 64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 15.000.000 00 11.646.000 00 3.354.000 00 77 64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000 00 11.646.000 00 3.354.000 00 77 64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 37.640.000 00 6.500.000 00 31.140.000 00 17 26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan _19.140.000 00 - ~ -000 19.140.000 00 0.00 7.01 1.01.0.00.0:00.06.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 19.140.000 00 000 19.140.000 00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 18.500.000,00 6.500.000,00 (12.000.000,00) 35,13 Pendidika.n dan Pelatihan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.12.0001 Belania Kursus Sinl!kat/Pelatihan 7.500.000 00 000 7.500.000 00 000 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.02.12.0003 Belania Bimbine:an Teknis 11.000.000 00 6.500.000 00 4.500.000 00 59 09 7.01 7 .01 .0.00;0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 252.940.000 00 252.920.591 00 (19.409 00 9999 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 252.940.000 00 252.920.591 00 119.409 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 .0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 252.940.000 00 252.920.591 00 119.409 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN 54.577 .500,00 52.010.000,00 (2.567.500,00) 95,29 ~~ BERBASIS ELEK.TRONIK PADA SKPD 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 16.077.500 00 13.560.000 00 2.517.500 00 84 34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 16.077.500 00 13.560.000.00 2.517.500 00 84 34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 2.517.500 00 000 2.517.500 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.517.500 00 0.00 2.517.500 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 642.500.00 000 1642.500 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor- Kertas dan Cover 475.000 00 000 1475.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 1.400.000 00 000 1.400.000 00 000 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belania Jasa 13.560.000.00 13.560.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 13.560.000 00 13.560.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletin, Majalah, 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 100,00 Pene:elola Teknoloe:i Informasi dan Pene:elola Website 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2 BELANJA MODAL 38.500.000,00 38.450.000,00 50.000 00 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 38.500.000,00 38.450.000,00 50.000 001 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 38.500.000.00 38.450.000 00 50.000 00 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01 Belania Modal Komputer Unit 35.000.000.00 34. 950.000.00 50.000 00 99 85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Comouter 35;000.000.00 34. 950.000.00 50.000 00 99 85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 3.500.000,00 3.500.000,00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jarine:an 3.500.000.00 3.500.000.00 000 100,00 Pages ofl4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0QOO 1.2.07 PENGADAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 386.231.300,00 368.103.000,00 (18.128.300,00J 95,30 PEMERINTAH DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 81.060.000 00 75.010.000 00 6.050.000 00 92 53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 81.060.000 00 75.010.000 00 6.050.000 00 92 53 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 81.060.000 00 75.010.000 00 6.050.000 00 92 53 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanl!'l!'a 81.060.000 00 75.010.000.00 6.050.000 00 92 53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tanl!'l!'a 23.700.000 00 23.700.000 00 o.oo 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 23.700.000 00 23. 700.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belania Modal Meia dan Kursi Keria/Ranat Peiabat 57.360.000 00 51.310.000 00 16.050.000 00 89 45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belania Modal Kursi Keria Peiabat 42.000.000 00 42.000.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belania Modal Lemari dan Arsin Peiabat 15.360.000 00 9.310.000.00 6.050.000.00 6061 .7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 269.855.300 00 258.093.000 00 11.762.300 001 9564 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! , 12.619.000 00 1.835.000.00 110.784.000 001 14 54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belania Pel!'awai 680.000 00 680.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN ·-- - - -- --~~-- 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belania Honorarium Pen11adaan Baranl!'/Jasa 680.000 00 680.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Baran11 dan Jasa 11.939.000 00 1.155.000 00 110.784.000 00 9 67 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Baran!!' 1.259.000 00 1.155.000 00 104.000 00 9173 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Baran!!' Pakai Habis 1.259.000 00 1.155.000 00 104.000 00 9173 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07 .0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.159.000 00 1.155.000 00 14.000 00 99 65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat!Bahan untuk Kegjatan Kantor-Benda Pos 100.000 00 000 100.000 00 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 2. 700.000 00 0.00 2.700.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11 dan Ban,,·unan 2.700.000 00 0.00 2. 700.000 00 000 - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2. 700.000 00 0.00 2.700.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.980.000 00 000 7.980.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.980.000 00 000 7.980.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.980.000 00 0.00 7.980.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 257.236.300 00 256.258.000.00 978.300 00 99 61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 257.236.300 00 256.258.000.00 978.300 00 99 61 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belania Modal Alat Analmtan 49.000.000 00 48.438.000 00 562.000 00 98 85 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.03 Belania Modal Alat Analrutan Anung Bermotor 49.000.000 00 48.438.000 00 562.000 00 9885 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.03.0002 - mvucu -ua.s. - .... -...,, -···--- 49.000.000,00 48.438.000,00 (562.000,00) 98,85 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tanl!'l!'a 14.200.000 00 14.200.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tangga 14.200.000 00 14.200.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belania Modal Alat Pendinl!'in 14.200.000 00 14.200.000 00 0.00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belania Modal Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar 44.500.000 00 44.440.000.00 760.000 00 99 86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belania Modal Alat Studio 44.500.000 00 44.440.000 00 160.000 00 99 86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belania Modal Peralatan Studio Video dan Film 44.500.000 00 44.440.000 00 160.000 00 99 86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 149.536.300 00 149.180.000.00 356.300 00 99 76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komnuter Unit 84.447.700 00 84.265.000 00 182.700 00 99 78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07 .0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 84.447.700 00 84.265.000 00 182.700 00 99 78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 65.088.600 00 64.915.000 00 173.600 00 99 73 Page 6 ofl4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan- Personal Computer 22.045.600 00 21. 925.000 00 120.600 00 99 45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02. 10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jaringan 43.043.000 00 42.990.000 00 153.000.00 99 87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 35.316.000 00 35.000.000 00 316.000 00 99 10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 316.00000 0 00 316.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 316.000 00 0 00 316.000 001 0 00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 176.000 00 0 00 176.000 00 I 0 00 7.01 7 .01 ;0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 176.000 00 0 00 176.000 00 I 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000 00 0 00 140.000 00 I 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36.00000 0 00 136.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 140.000 00 000 140.00000l 000 7.01. 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 140.000.00 0 00 140.000.001 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 140.00000 0 00 140.000.001 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000 00 35.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belania Modal Gedune: dan Bane:unan 35.000.000 00 35.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belania Modal Bana11nan Gedung 35.000.000 00 35.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belania Modal Bana11nan Gedung Temoat Keria 35.000.000 00 35.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0014 Belania Modal Ban°11nan Gedung Garasi/Pool 35.000.000 00 35.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTABAN 364.488.450,00 356.539.339,00 (7.949.111,001 97,81 DAERAH 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 0L2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.896.000 00 1.560.000 00 336.000.00 82.27 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.896.000 00 1.560.000 00 336.000.00 82.27 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.896.000 00 1.560.000 00 336.000.00 82.27 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 1.896.000 00 1.560.000 00 336.000.00 82 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.896.000 00 1.560.000.00 336.000 00 82 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.896.000 00 1.560.000.00 336.000 00 82 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 30.792.450,00 23.179 .339 ,00 (7.613.111,00) 75,27 LISTRIK 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.792.450.00 23.179.339.00 7.613.111 00 75 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 30.792.450 00 23.179.339.00 7.613.111 00 75 27 7.01 7.01.0.00,0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 30. 792.450.00 23.179.339.00 7.613.111 00 75 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02:02.01 Belania Jasa Kantor 30. 792.450.00 23.179.339 00 7.613.111 00 75 27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belania Tae:ihan Telenon 6.000.000.00 1.588.000.00 4.412.000 00 26 46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belania Taaihan Air 4.502.400 00 2.374.700.00 2.127.70000 52 74 7.01 7 :01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Taaihan Listrik 14.890.050 00 14.889.639 00 1411 00 99 99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TV Berlangganan 5.400.000,00 4.327.000,00 1.073.000,00 80,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 331.800.000.00 331.800.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 331.800.000 00 331.800.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 331.800.000 00 331.800.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 331.800.000 00 331.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 331.800.000 00 331.800.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0014 Belania Jasa Tenae:a Kesehatan 12.000.000.00 12.000.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenae:a Administrasi 85.800.000.00 85.800.000.00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belania Jasa Tenae:a Onerator Komouter 132.000.000 00 132.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0030 Belania Jasa Tenae:a Kebersihan 66.000.000.00 66.000.000.00 000 100,00 Page 7 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenae:a Suoir 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN HARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 85.127 .250,00 16. 714.300,00 (68.412.950,00) 19,63 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 9.000.000,00 8.484.300,00 (515.700,00) 94,26 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 9.000.000 00 8.484.300 00 (515.700 00 94 26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.000.000 00 8.484.300.00 (515.700 00 94 26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 9.000.000 00 8.484.300 00 (515.700 00 94 26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Be!ania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000 00 8.484.300 00 (515.700 00 94 26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.000.000,00 694.300,00 (305.700,00) 69,43 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 8.000.000,00 7.790.000,00 (210.000,00) 97,37 Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000 00 5.790.000 00 4.210.000 00 57 89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 5. 790.000 00 4.210.000 00 57 89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 10.000.000 00 5. 790.000 00 4.210.000 00 57 89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 10.000.000 00 5.790.000 00 4.210.000 00 57 89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 00 5. 790.000 00 4.210.000 00 57 89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 10.000.000,00 5. 790.000,00 (4.210.000,00) 57,89 Peralatan Komouter Lainnva 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 61.247.250,00 0,00 (61.247.250,00) 0,00 BANGUNAN LAINNYA 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 61.247.250 00 0 00 61.247.250 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 61.247.250 00 000 61.247.250 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barang 23.533.250 00 0 00 23.533.250 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 23.533.250 00 000 23.533.250 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.250.500 00 0 00 23.250.500 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 282.750 00 0 00 1282.750 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 22.610.000 00 0 00 22.610.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 22.610.000 00 0 00 22.610.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 22.610.000 00 0 00 22.610.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 15.104.000 00 0 00 15.104.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.104.000 00 0 00 15.104.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 15.104.000,00 0,00 (15.104.000,00) 0,00 Tempat Kerja-Bane:unan Gedung Kantor 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA 4.880.000,00 2.440.000,00 (2.440.000,00) 50,00 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERAS! 4.880.000 00 2.440.000 00 2.440.000 00 50 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 4.880.000 00 2.440.000 00 2.440.000 00 50 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 4.880.000 00 2.440.000 00 2.440.000 00 50 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.880.000 00 2.440.000 00 2.440.000 00 50 00 Page 8 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG} KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000,00 2.440.000,00 (2.440.000,00) 50,00 Rumah Tangga-Alat Pendinlrin 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 142.447.800,00 129.517.800,00 (12.930.000,00) 90,92 PELAYANAN PUBLIK 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN 142.447.800.00 129.517.800,00 112.930.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI 142.447.800,00 129.517.800,00 (12.930.000,00) 90,92 TINGKAT KECAMATAN 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 142.447.800 00 129.517.800 00 '12.930.000 0Ol 90 92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 142.447.800 00 129.517.800 00 (12.930.000 00) 90 92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 83.967.800 00 82.467.800 00 (1.500.000 00) 98 21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 83.967.800 00 82.467.800 00 (1.500.000 00) 98 21 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Bane:unan dan Konstruksi 3.610.000 00 3.610.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 2.347.800 00 2.347.800 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 Mata 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 46.250.000 00 46.250.000 00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoane:an 9.500.000 00 9.500.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belania Pakaian Batik Tradisional 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 4.260.000 00 4.260.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 36.980.000 00 33.550.000 00 /3.430.000 0Ol 90 72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 20.980.000 00 19.550.000 00 /1.430.000 0Ol 93 18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 2.380.000 00 2.380.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belania Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan 13.000.000 00 11.570.000 00 (1.430,000 001 89 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 6.000.000 00 6.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 10.000.000 00 8.000.000 00 (2.000.000 00) 80 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.02.05.0025 Belania Sewa Bane:unan Terbuka 10.000.000 00 8.000.000 00 (2.000.000 00) 80 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 21.500.000,00 13.500.000,00 (8.000.000,00) 62,79 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 21.500.000,00 13.500.000,00 (8.000.000,00) 62,79 Lain/Masyarakat 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0002 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.500.000 00 13.500.000 00 (8.000.000 00) 62 79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 448.621.600,00 440.638.800,00 (7.982.800,00) 98,22 KELURAHAN 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 244.301.600.00 238.853.800,00 15.447.800 001 97,77 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 5.000.000 00 0 00 (5.000.000 00) 000 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 5.000.000 00 0 00 r5.ooo.ooo 001 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.650.000 00 0 00 (4.650.000 00) 000 Page 9 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / IBERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN - DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran" Pakai Ha.bis 4.650.000 00 000 (4.650.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.00000 000 200.000 00 000 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor-Perabot Kantor 450.000 00 000 450.000 00 0 00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000 00 000 (4.000.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1'.02.03 BelaniaPemeliharaan 350.000 00 000 350.000 00 000 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 350.000 00 000 350.000 00 0 00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0001 5.1.02.03.05.Q00l Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 Peroustakaan Tercetak-Buku Umum 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 40.686.000 00 40.686.000 00 000 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 40.686.000 00 40.686.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 40.686.000 00 40.686.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Baran11: 32.526.000 00 32.526.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran11: Pakai Habis 32.526.000 00 32.526.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban=nan dan Konstruksi 29.700.000 00 29.700.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belania Bahan-Bahan Kimia 2.106.000 00 2.106.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000 00 720.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 8.160.000 00 8.160.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.160.000 00 8.160.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaua Penanuanan Prasarana dan Sarana 8.160.000 00 8.160.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYMN MASYARAKAT DI KELURAHAN 198.615.600 00 198.167.800.00 447.800.00} 99 77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 198.615.600 00 198.167.800.00 447.800.00l 99 77 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belania Baran11: dan Jasa 198.615.600 00 198.167.800.00 44 7 .800.00} 99 77 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belania Baranu 91.760.600 00 91.312.800 00 44 7 .800.00l 99 51 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belania Baranu Pakai Habis 91.760.600 00 91.312.800 00 44 7 .800.00l 99 51 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.717.300 00 1.269.500 00 447.800.00l 73 92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.000 00 470.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kel!iatan Kantor- Kertas dan Cover 570.000 00 570.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 28.30000 28.300 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belania Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnva 5.600.000 00 5.600.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 17.750.000 00 17.750.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 225.000 00 225.000.00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 Urusan Kesehatan 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.800.000 00 19.800.000.00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 73.200.000 00 73.200.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 73.200.000 00 73.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0013 Belania Jasa Tena11:a Pendidikan 3.600.000 00 3.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belania Jasa Tena11:a Ahli 51.600.000 00 51.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5. 1.02.02.01.0031 Belania Jasa Tena11:a Keamanan 18.000.000 00 18.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 33.655.000 00 33.655.000.00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 33.655.000 00 33.655.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.655.000 00 33.655.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT 154.320.000,00 153.585.000,00 (735.000,00) 99,52 KECAMATAN Page 10 of 14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 154.320.000 00 153.585.000 00 1735.000.001 99 52 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 154.320.000.00 153.585.000 00 1735.000.001 99 52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 154.320.000.00 153.585.000 00 1735.000.001 99 52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belania Barang 16.200.000.00 16.200.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 16.200.000.00 16.200.000 00 000 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 9.600.000.00 9.600.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5. 1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000.00 3.000.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 3.600.000.00 3.600.000 00 000 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 108.000.000.00 108.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 108.000.000.00 108.000.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0016 1-----_,_ .... ___ "'----o- 4 ,L ... ------ --- -- --- 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00,. 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 30.120.000.00 29.385.000 00 1735.000 001 97 55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!eri 30.120.000.00 29.385.000 00 1735.000 001 97 55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 30.120.000.00 29.385.000 00 1735.000 001 97 55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA so.000.000,oo 48.200.000,00 ,~.800.000,00) 96,39 -- --- - - TINGKATKECAMATAN DAN KELURAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA RUMAH TANGGA 50.000.000.00 48.200.000 00 11.800.000 00} 96 39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 50.000.000.00 48.200.000 00 11.800.000 00} 96 39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 50.000.000.00 48.200.000 00 11.800.000 00} 96 39 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.01 Belania Barang 14.030.000.00 13.730.000 00 1300.000 00} 97 86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 14.030.000.00 13.730.000 00 1300.000 00} 97 86 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan°Bahan Lainnva 300.000.00 0 00 1300.000 00} 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.480.000.00 5.480.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5:1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 8.250.000.00 8.250.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02 Belania-Jasa 35. 970.000.00 34.470.000 00 11.500,000 001 9582 - ---- 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 34.470.000.00 34.070.000 00 1400.000 00} 98 83 7.01 7.01.0.00.0.00.06,0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 4.900.000,00 4.500.000,00 (400.000,00) 91,83 Acara, dan Panitia 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelen,,.,,.araan Kel!:iatan Pendidikan dan 25.000.000.00 25.000.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelen,,.,,.araan Acara 4.020.000.00 4.020.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000.00 400.000 00 11.100.000 00} 26 66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0011 5.1.02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000 00 400.000 00 11.100.000 001 26 66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 161.600.000,00 109.650.000,00 (51.950.000,00) 67,85 UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN 161.600.000,00 109.650.000,00 (51.950.000,00) 67,85 DAN KETERTIBAN UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 161.600.000,00 109.650.000,00 (51.950.000,00) 67,85 INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 161.600.000,00 109.650.000 00 151.950.000 OOl 67 85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 161.600.000.00 109.650.000 00 151.950.000 OOl 67 85 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 66.400.000 00 66.400.000 00 0 00 100,00 Page 11 ofl4 ., JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANGl KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 66.400.000 00 66.400.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.450.000 00 21.450.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.500.000 00 5.500.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000 00 11.550.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.740.000 00 4.740.000 00 0 00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 23.160.000 00 23.160.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 12.600.000 00 12.600.000 00 0 00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.600.000 00 12.600.000 00 000 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 82.600.000 00 30.650.000 00 151.950.000 OOl 37 10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 82.600.000 00 30.650.000 00 151.950.000 001 37.10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 82.600.000 00 30.650.000 00 /51.950.000 001 37.10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 134.000.000,00 106.814.200,00 (27, 185.800,00) 79,71 UMUM 7.61 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 -------~-- PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 134.000.000,00 106.-814.200,00 (27 .185.800,00) 79,71 SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI 134.000.000,00 106.814.200,00 (27.185.800,00) 79,71 KECAMATAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 134.000.000 00 106.814.200,00 (27.185.800,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 106.814.200,00 (27.185.800,00) 79,71 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10. 700.000,00 300.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10. 700.000,00 300.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 300.000,00 300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belan_ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000 00 100.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 1.01.0.00.0:00.06.0000 05.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0053 Belan_ja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 5.500.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 33.000.000,00 33.000.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belan_ja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 63.114.200,00 (26.885.800,00} 70,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belan_ja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 63.114.200,00 (26.885.800,00} 70,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa . 90.000.000 00 63.114.200,00 (26.885.800,00} 70,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 92.428.500,00 58.823.500,00 (33,605.000,00) 63,64 PEMERINTAHAN DESA 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN 92.428.500,00 58.823.500,00 (33.605.000,00) 63,64 DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGEWLAAN KEUANGAN DESA DAN 56.505.000,00 28. 900.000,00 (27.605.000,00) 51,14 PENDAYAGUNAAN ASET DESA 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 56.505.000 00 28. 900.000,00 /27.605.000,00) 51,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 56.505.000,00 28. 900.000,00 127.605.000,00) 51,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 1.545.000 00 0,00 fl.545.000,00l 0,00 Page 12 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.545.000,00 0,00 (1.545.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 345.000,00 0,00 (345.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 960.000,00 0,00 (960.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 240.000,00 0,00 !240.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 12.750.000,00 12. 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 12.750.000,00 12. 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.0l.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 210.000,00 000 (210.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 210.000,00 000 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 Peroustakaan Tercetak-Buku Umum 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 42.000.000,00 16.150.000,00 (25.850.000,00) 38,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 16.150.000 00 (25.850.000,00) 38,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 42.000.000,00 16.150.000,00 (25.850.000,00l 38,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN 10.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) 40,00 KETERTIBAN UMUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,001 40,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.000.000,00 (6.000.000,001 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belania Barang 4.503.000,00 4.000.000,00 (503.000,001 88,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.503.000,00 4.000.000,00 (503.000,00) 88,82 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.000.00 0,00 (503.000 00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 .. - 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.420.000,00 000 (5.420.000,001 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.420.000,00 0,00 (5.420.000,001 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.420.000,00 0,00 (5.420.000,001 0,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
25.923.500,00 25. 923.500,00 0,00 100,00 PARTISIPATIF 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERAS! 25. 923.500,00 25.923.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.923.500,00 25.923.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belania Barang 18.073.500,00 18.073.500 00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 18.073.500,00 18.073.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 538.500,00 538.500 00 0,00 100,00 7.01 7 .01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 285.000,00 285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 Page 13 of14 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN DASAR Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) HUKUM PERUBAHAN 7 .01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belania Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 06.2 .01.0013 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 3.000.000 00 3.000.000 00 0,00 100,00 7 .01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 06.2 .01.0013 5. 1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelenggaraan Acara 3.000.000,00 3.000.000 00 0,00 100,00 7 .01 7.01.0.00.0.00.06 .0000 06.2 .01.0013 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7 .01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 06.2 .01.0013 5.1 .02.02.04.0124 Belania Sewa Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0 .00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 350.000,00 350.000 00 0,00 100,00 7.01 7 .01.0.00.0.00.06.0000 06.2 .01.0013 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 350.000,00 350.000 00 0,00 100,00 7.01 7.01 .0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5. 1.02.03.05.0001 Belania Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 350.000,00 350.000,00 0 00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.163. 789.692,00 3.483.063.696,00 (680.725.996,00) 83,65 SURPLUS DEFISIT (3.697.849.692,00) (3.410.608. 796,00) 287 .240.896,00 92,23 ASAMSURI Page 14 of 14 • PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN PENJABARAN Li\PORAN REAL.ISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : BADAN KE SATUAN BANGSA DAN POLITIK JUMLAH (Rp) KODE REKEN'ING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 8.01.0.00.0 .00.01 .0000 5 BELAl'fJA DAERAH 43.~.974.041 00 41.486.47:ll. 739,00 8.01 8.01 .0 .00.0 .00.01 .0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.056.569.341;00 3.774.220.995,00 KABUPATEN/KOTA 8 .01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERE1'CANAAN, PE1'GANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 158.947.000,00 157.7~.800,00 PERAKGKAT DAERAH 8.01 8 .01 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0001 14 ._ .. J. v ................. ·-- . . 22.840.000,00 22.454.600,00IT"'\Atl'OAU 8.01 8 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 .1 BELANJA OPERAS! 22.840.000 00 22.45-1-.600 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5. 1.02 Belania Barang dan Jasa 22.840.000.00 22.45-1-.600 00 8.01 8 .01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 4.000.000 00 4.000.000 00 8.01 8 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4 .000.000 00 4 .000.000 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 .02.01 .01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4 .000.000 00 4.000.000 00 8.01 8 .01 .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5 .1.02.02 Belania Jasa 4 .640.000 00 4.254.600 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 4 .640.000.00 4.254.600 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 .02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4 .640.000 00 4.254.600 00 8.01 8.01 .0 .00.0.00.01 .0000 01.2.01.0001 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.200.000 00 14.200.000 00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000 00 14.200.000 00 8.01 8.01.0.00,0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.200.000 00 14.200.000 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1$.000.000 00 15.000.000 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 15.000.000 00 8.01 8 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000 00 15.000.000 00 8.01 8.01 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang l.840.000 00 1.840.000 00 8.01 8.0l .0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis l.840.000 00 1.840.000 00 8.01 8.01.0.00.0 .00.01.0000 01.2.01.0002 5 . 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor l.840.00000 1.840.000 00 8.01 8 .01.0.00.0.00.01.0000 01.2 .01.0002 5.1.02 .02 Belania Jasa 4,640.000 00 4.640.000 00 8.01 8 .01 .0.00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02 .02 .05 Belania Sewa Gedung dan Banrunan 4 .640.000 00 4 .640.000 00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2 .01.0002 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4 .640.000 00 4 .640.000 00 8 .01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 01.2.01.0002 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 8 .520.000 00 8 .520.000 00 8.01 8 .01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 8 .520.000 00 8.520.000 00 Page I of21 Lamplran 1.1 Peraturan Bupatl tentana lPenjabaran Pertaraungjawaban Pe-laksanun Anftlran Pendl.pltan danlBetanja Oaerah TA, 202-4 Nomor: 32 Taliun 2025 Tonggal : 12 September 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Ket HUKUM (Rp) (% ) c:a.:ll44.so1.~.001 94,86 {1282.348.346,00) 93,03 (1.198.200.00) 99,24 (385.400,00) 98,31 (385.400, 001 98 31 (385.400,.001 98 31 000 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 1385.40Q OOl 91 69 (385.400,.00l 91 69 (385.400,.00l 9169 Q 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 000 100,00 Q 00 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 000 100,00 0 00 100,00 000 100,00 ,., ., " JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.520.000 00 8.520.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 15.000.000,00 14.683.200,00 (316.800,00) 97,88 RKA-SKPD 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 15.000.000 00 14.683.200 00 1316.800 00) 97 88 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 15.000.000 00 14.683.200 00 1316.800 00) 97 88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barang 160.000 00 160.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 160.000 00 160.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000 00 160.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 3.163.200 00 1316.800 00) 90 89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banmman 3.480.000 00 3.163.200 00 1316.800 00) 90 89 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 3.163.200 00 1316.800 00) 90 89 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.360.000 00 11.360.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.360.000 00 11.360.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.360.000 00 11.360.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 --~- -- KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 21.640.000 00 21.617.000 00 123.000 00 99 89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 21.640.000 00 21.617.000 00 123.000 00 99 89 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 21.640.000 00 21.617.000 00 123.000 00 99 89 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 3.900.000 00 3.900.000 00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.900.000 00 3.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.900.000 00 3.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 2.900.000 00 2.877.000 00 123.000 00 99 20 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban.,,man 2.900.000 00 2.877.000 00 123.000 00 99 20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000 00 2.877.000 00 123.000 00 99 20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 640.000 00 640.000 00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 640.000 00 640.000 00 0.00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 25.000.000 00 24.786.200 00 1213.800 00) 99 14 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.786.200 00 1213.800 00) 99 14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 24. 786.200 00 1213.800 00) 99 14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 5.280.000 00 5.280.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 5.280.000 00 5.280.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.280.000 00 5.280.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 3.386.200 00 193.800 001 97,30 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 3.480.000 00 3.386.200 00 193.800 00) 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000 00 3.386.200 00 193.800 00) 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 16.240.000 00 16.120.000 00 1120.000 00) 99 26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 16.240.000 00 16.120.000 00 1120.000 00) 99.26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 16.240.000 00 16.120.000 00 1120.000.00l 99.26 Page 2 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 36.957.000,00 36.957.000,00 0,00 100,00 KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 36.957.000 00 36.957.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 36.957.000 00 36. 957 .000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belania Barane: 2.757.000 00 2.757.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.757.000 00 2. 757 .000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.757.000.00 2.757.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belania Jasa 5.800.000.00 5.800.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedune: dan Bane:unan 5.800.000 00 5.800.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.800.000 00 5.800.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.400.000 00 28.400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 28.400.000 00 28.400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 28.400.000 00 28.400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 22.510.000 00 22.250.800,00 (259.200 OOl 98 84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2-.01.0007 5.1----- BELANJA OPERASI . ·- -- ---- - . -- ··- 22.510.000 00 22.250.800,00 .(259.200 OOl 98 84 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 22.510.000 00 22.250.800,00 (259.200 OOl 98 84 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belania Barane: 1. 990.000,00 1.990.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 1.990.000,00 1. 990.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.990.000.00 1.990.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 3.480.000 00 3.220.800 00 (259.200 001 92 55 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 3.480.000,00 3.220.800 00 (259.200 OOl 92 55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 3.480.000,00 3.220.800 00 (259.200 OOl 92 55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 17.040.000 00 17.040.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 17.040.000 00 17.040.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 17.040.000 00 17.040.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2,738. 775.141,00 2.486.974.067,00 (251.801.074,001 90,80 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.620.315.141 00 2.368.516.267,00 (251. 798.87 4 OOl 90 39 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.620.315.141 00 2.368.516.267,00 (251.798.874 OOl 90 39 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belania Pee:awai 2.620.315.141 00 2.368.516.267 00 (251.798.874 OOl 90 39 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belania Gaii dan Tuniangan ASN 1.738.915.141 00 1.551.313.267,00 (187.601.874 OOl 89 21 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belania Gaii Pokok ASN 1.334.023.700 00 1.193.109.844,00 (140.913.856 OOl 89 43 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belania Gaii Pokok PNS 1.334.023.700 00 1.193.109.844,00 (140.913.856 00 89 43 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belania Tuniane:an Keluarga ASN 124.299.414,00 123.905.886 00 (393.528 00 99 68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belania Tuniangan Keluarga PNS 124.299.414 00 123.905.886 00 (393.528 00 99 68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belania Tuniangan Jabatan ASN 155.190.000 00 137.500.000 00 17.690.000 001 88 60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belania Tuniangan Jabatan PNS 155.190.000 00 137.500.000 00 (17.690.000 001 88 60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belania Tuniane:an Fune:sional ASN 16.170.000,00 16.170.000,00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belania Tuniane:an Fune:sional PNS 16.170.000,00 16.170.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belania Tuniangan Fungsional Umum ASN 14.915.000,00 4.410.000,00 10.505.000 001 29 56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belania Tuniangan Fungsional Umum PNS 14.915.000,00 4.410.000 00 10.505.000 00 29 56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN 68.654.160,00 62.281.200 00 6.372.960 00' 90 71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belania Tuniangan Beras PNS 68.654.160,00 62.281.200 00 6.372.960 OOl 90 71 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belania Tuniane:an PPh/Tuniangan Khusus ASN 25.637.529,00 13.923.039 00 11.714.490 001 54 30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.01.07.0001 Belania Tuniane:an PPh/Tuniangan Khusus PNS 25.637 .529 ,00 13.923.039 00 11.714.490 001 54 30 Page 3 of21 •I JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Gaii ASN 25.338 00 13.298 00 112.040 00) 52 48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belania Pembulatan Gaii PNS 25.338 00 13.298 00 112.040 0Ol 52 48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belania Tambahan Penghasilan ASN 881.400.000 00 817.203.000 00 164.197.000 001 92 71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria ASN 881.400.000 00 817.203.000 00 164.197.000 001 92 71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5. 1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keria PNS 881.400.000 00 817.203.000 00 164.197.000 001 92 71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 53.300.000 00 53.300.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 53.300.000 00 53.300.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belania Pegawai 44.700.000 00 44.700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
44.700.000,00 44. 700.000,00 0,00 100,00 LainnyaASN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belania Honorarium 44.700.000 00 44.700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belania Honorarium Penanem.mgjawaban Pengelola Keuangan 44.700.000 00 44.700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belania Barane dan Jasa 8.600.000 00 8.600.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belania Barane 8.600.000 00 8.600.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 ---- Belania Barang Pakai Habis -- - - - - ------ ~ -- 8.600.000 00 8.600.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.600.000 00 8.600.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 45.160.000,00 45.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 45.160.000 00 45.160.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 45.160.000 00 45.160.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belania Barang 13.185.000 00 13.185.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 13.185.000 00 13.185.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.185.000 00 13.185.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 17.775.000 00 17.775.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 14.875.000 00 14.875.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belania Lembur 14.875.000 00 14.875.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banvunan 2.900.000 00 2.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000 00 2.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20.000.000 00 19.997.800 00 12.200 0Ol 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 19.997.800 00 12.200 001 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 20.000.000 00 19.997.800 00 12.200 001 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belania Barang 3.480.000 00 3.480.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 3.480.000 00 3.480.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.480.000 00 3.480.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000 00 2.317.800 00 12.200 001 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban"'inan 2.320.000 00 2.317.800 00 12.200 001 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 2.317.800 00 12.200 001 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 14.200.000 00 14.200.000 00 0 00 100,00 Page 4 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,oo o,oo 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 10.000.000 00 10.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 10.000.000 00 10.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belania Pegawai 9.600.000.00 9.600.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 LainnvaASN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belania Jasa Pene:elolaan BMD 9.600.000 00 9.600.000.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 Pendapatan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 400.00000 400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belania Barang 400.000 00 400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 400.000.00 400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 00 400.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1;2.05 ------ --- ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH --- --- - 41.000.000.00 30.600.000.00 10.400.000,00 74,63 -- 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 KELENGKAPANNYA 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 24.000.000.00 1.000.000.00 96 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 25.000.000 00 24.000.000 00 1.000.000.00 96 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 25.000.000 00 24.000.000.00 1.000.000.00 96 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 25.000.000 00 24.000.000 00 1.000.000.00 96 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 -----.,- ----, ----- ------- - ------- --- - - 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 ~· -- 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN 16.000.000,00 6.600.000,00 (9.400.000,00) 41,25 TUGAS DAN FUNGSI 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 16.000.000 00 6.600.000.00 9.400.000.001 4125 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 16.000.000.00 6.600.000.00 9.400.000.001 4125 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 16.000.000 00 6.600.000.00 9.400.000.001 4125 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 16.000.000,00 6.600.000,00 (9.400.000,00) 41,25 Pendidikan dan Pelatihan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belania Bimbingan Teknis 16.000.000,00 6.600.000,00 9.400.000 001 4125 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 561.601.800.00 561.334.950 00 (266.850.001 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 9.140.000,00 9.123.250,00 (16.750,00) 99,81 BANGUNAN KANTOR 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 9.140.000.00 9.123.250.00 16.750 00 99 81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.140.000.00 9.123.250.00 16.750 00 99 81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 9.140.000.00 9.123.250.00 16.750 00 99 81 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 9.140.000.00 9.123.250.00 16.750 00 99 81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.750.00 0.00 16.750.00 000 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Listrik 9.123.250.00 9.123.250.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 26.000.000.00 26.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 26.000.000.00 26.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 26.000.000.00 26.000.000.00 0 00 100,00 Page 5 of21 -- JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENJNG URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASJ (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belania Barang 26.000.000.00 26.000.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 26.000.000.00 26.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000.000.00 26.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 52.000.000 00 52.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 52.000.000.00 52.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 52.000.000.00 52.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belania Barang 19.000.000 00 19.000.000 00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 19.000.000 00 19.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.000.000 00 2.000.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 00 400.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 16.000.000 00 16.000.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 600.000.00 600.000.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 33.000.000.00 33.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5. 1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 33.000.000.00 33.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0;00;01:0000 01:2;06;0003 5:-1:02;02;01:0004· Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Ke-giatru1- - - -- -- -- - - - - - - - - -- -- ~ ---- --- ·8;000.000,00 -- 8.000.000,00 0,00 -100,00 ---r-'-----;" - ~ 8;01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0047 Belania Jasa Penvelen11:11:araan Acara 25.000.000.00 25,000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.536.200.00 11.536.000 00 20000 99 99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 11.536.200.00 11.536.000 00 20000 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.536.200.00 11.536.000 00 20000 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belania Barang 11.536.200.00 11.536.000 00 200 00 99 99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 11.536.200.00 11.536.000 00 200 00 99-99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.536.200 00 11.536.000.00 200 00 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 ,-~ UNDANGAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 9.000.000 00 9.000.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 9.000.000 00 9.000.000.00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belania Barang 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 1.500.000 00 1.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 · Belania Jasa 7.500.000 00 7.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 7.500.000 00 7.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlane:e:anan 7.500.000.00 7.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 48.000.000.00 48.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 48.000.000 00 48.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 48.000.000 00 48.000.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 48.000.000 00 48.000.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 30.000.000 00 30.000.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belania Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000 00 18.000.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASJ DAN KONSULTASJ 405.925.600,00 405.675. 700,00 (249.900,00) 99,93 SKPD 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 405.925.600 00 405.675.700 00 1249.900 001 99 93 Page6of21 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.06.0009 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 405.925.600 00 405.675. 700,00 249.900 00 99 93 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belania Barang 1.406.600 00 1.406.600 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00;0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.406.600 00 1.406.600 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.406.600 00 1.406.600 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 104.261.000 00 104.079.500.00 181.500 00 99 82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2,06.0009 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Banirunan 104.261.000 00 104.079.500.00 181.500 00 99 82 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 104.261.000 00 104.079.500,00 181.500 00 99 82 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 300.258.000 00 300.189.600,00 168.400 00 99 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5;1.02.04.01 · Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 300.258.000 00 300.189.600.00 168.400 00 99 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 300.258.000 00 300.189.600.00 [68.400 00 99 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 · 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILUC: DAERAH PENUNJANG URUSAN 68.875.000,00 66.680.000,00 (2. 195.000,00) 96,81 PEMERINTAH DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 25.000.000 00 23. 750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000 00 23. 750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 00 23.750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belania Modal Alat Kantor dan Rumah Tane:e:a 25.000.000 00 23. 750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belania Modal Alat Rumah Tane:e:a 25.000.000 00 23.750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belania Modal Mebel 25.000.000 00 23.750.000 00 1.250.000 00 95 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.875.000 00 42.930.000 00 945.000 00 97 84 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 169.000 00 0 00 169.000 00 0 00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 169.000 00 000 169.000 00 000 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belania Barang 169.000 00 0 00 169.000 00 000 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 169.000 00 0 00 169.000 00 000 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keciatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.00000 0 00 169.000 00 000 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43,706.000 00 42.930.000 00 776.000 00 98 22 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin .43.706.000 00 42.930.000 00 776.000 00 98 22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 43.706.000 00 42.930.000 00 776.000 00 98 22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 41.956.000 00 41.190.000,00 766.000 00 98 17 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belania Modal Personal Computer 13.000.000 00 12.300.000 00 700.000 00 94 61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komouter Unit Lainnva 28.956.000 00 28.890.000,00 166.000 00 99 77 8.01 8.01.0.00.0.00.01 :0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komputer 1.750.000 00 1.740.000 00 110.000 00 99 42 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belania Modal Peralatan Jaringan 1.750.000 00 1.740.000,00 {10.000 00 99 42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 337.490.400,00 326.003.478,00 I11.486.922,001 96,59 DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5. 1.02.01.01.0027 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Benda Pas 6.000.000 00 6.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 35.690.400,00 31.287.478,00 (4.402. 922,00) 87,66 LISTRIK 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 35.690.400 00 31.287.478.00 4.402.922 001 87 66 Page 7 of21 ·" JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SE'.J'ELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 35.690.400 00 31.287.478 00 (4.402.922.00 87 66 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belania Barang 32.000 00 000 (32.000.00 000 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 32.000 00 000 (32.000.00 000 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.000 00 000 (32.000.00 0 00 · 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 35.658.400 00 31.287.478 00 4.370.922.00 87.74 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 35.658.400 00 31.287.478 00 4.370.922.00 87 74 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 .0060 Belania Tagihan Air 2.940.000 00 1.201.300 00 1.738.700.00 40 86 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belania Tagihan Llstrik 25.178.400 00 23.011.938 00 2.166.462.00 91.39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belania Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.540.000 00 7.074.240 00 1465.760.00 93.82 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 295.800.000 00 288. 716.000.00 7.084.000.00 97.60 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 295.800.000 00 288.716.000.00 7.084.000.00 97.60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 295.800.000 00 288.716.000.00 7.084.000.00 97.60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 295.800.000 00 288.716.000.00 7.084.000.00 97.60 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 295.800.000 00 288. 716.000.00 7.084.000.00 97.60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0026 Belania Jasa Tenaga Administrasi 259.800.000 00 252.716.000 00 7.084.000.00 97.27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01-.0030 Belania Jasa Tenaga·Kebersihan 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5. 1.02.02.01.0033 Belania Jasa Tenaga Suoir 18.000.000 00 18.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG 94.880.000,00 89.880.000,00 1s.ooo.opo,001 94,73 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 30.000.000 00 25.000.000 00 15.000.000.001 83 33 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 30.000.000 00 25.000.000 00 r5.ooo.ooo.om 83 33 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belania Barang 25.000.000 00 25.000.000 00 · 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02;01.01 Belania Barang Pakai Habis 25.000.000 00 25.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belania Suku Cadane:-Suku Cadane: Alat AnP-lmtan 25.000.000 00 25.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.000.000 00 000 15.000.000.00I 000 8.01 8.01;0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000 00 000 15.000.000.001. 000 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5. 1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.880.000 00 19.880.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERAS! 19.880.000 00 19.880.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 19.880.000 00 19.880.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 19.880.000 00 19.880.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02 Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.880.000 00 19.880.000 00 · 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5. 1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 Runiah Tangga-Alat Pendinl!:in 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Komputer Lainnva 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 BANGUNAN LAINNYA 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERAS! 45.000.000 00 45.000.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 45.000.000 00 45.000.000 00 000 100,00 Page 8 of21 ,, JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belania Barane: 36.500.000 00 36.500.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 26.846.250 00 26.846.250 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belania Bahan-Bahan Ban1runan dan Konstruksi 26.832.800 00 26.832.800 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.450 00 13.450 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belania Barang Tak Habis Pakai 9.653.750 00 9.653.750 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0003 Belania Komponen-Komponen Peralatan 9.653.750 00 9.653.750 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belania Jasa 8.500.000 00 8.500.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belania Jasa Tenaga Penane:anan Prasarana dan Sarana 8.500.000 00 8.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 45.000.000,00 44.999. 700.00 1300.001 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 01.2.13.0001 PENGEWLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 20.000.000 00 19.999.700 00 (300001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 20.000.000 00 19.999.700,00 (300001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 20.000.000 00 19.999.700 00 1300 001 99 99 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belania Barang 2.900.000 00 2.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.900.000 00 2.900.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.900.000 00 2.900.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belania Jasa · 2.900.000 00 2.899.700,00 (300 001 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 2.900.000 00 2.899.700,00 (300 001 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.900.000 00 2.899.700 00 (300 001 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 14.200.000 00 14.200.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.200.000 00 14.200.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perjalanan Dinas Biasa 14.200.000 00 14.200.000,00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 25.000.000 00 25.000.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 25.000.000 00 25.000.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 25.000.000 00 25.000.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belania Barang 1.040.000 00 1.040.000,00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.040.000 00 1.040.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000 00 1.040.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02 Belania Jasa · 4.640.000 00 4.640.000,00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1runan 4.640.000 00 4.640.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.640.000 00 4.640.000,00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 19.320.000 00 19.320.000,00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 19.320.000 00 19.320.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 19.320.000 00 19.320.000,00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
1.725. 772,000,00 1.714.017.819,00 (11.754.181,00) 99,31 KARAKTER KEBANGSAAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
1.725. 772.000,00 1.714.017.819,00 (11.754.181,00) 99,31 PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOWGI 19.550.000,00 19.506.400,00 (43.600,00) 99,77 WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 19.550.000 00 19.506.400 00 (43.600 001 99 77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 19.550.000 00 19.506.400 00 (43.600 001 99 77 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barane: 321.000 00 321.000 00 0 00 100,00 Page 9 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 321.000 00 321.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelliatan Kantor-Alat Tulis Kantor 321.000 00 321.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 4.183.000 00 4.139.400 00 143.600 00 98 95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban.,,inan 4.183.000 00 4.139.400 00 143.600 00 98 95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.183.000 00 4.139.400 00 (43.600 00 98 95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 15.046.000 00 15.046.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 15.046.000 00 15.046.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 15.046.000 00 15.046.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOWGI 11.145.000,00 10. 986.600,00 (158.400,00) 98,57 WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 11.145.000 00 10. 986.600.00 1158.400 00 98 57 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 11.145.000 00 10.986.600 00 1158.400 00 98 57 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barang 1.609.000 00 1.609.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 1.609.000 00 1.609.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.609.000 00 1.609.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.436.000 00 2.277.600 00 1158.400 00 93 49 8.01 8.0L0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban1mnan 2.436.000 00 2.277.600 00 1158.400 00 93 49 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.436.000 00 2.277.600 00 1158.400 00 93 49 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 7.100.000 00 7.100.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 7.100.000 00 7.100.000 00 0 00 100,00 8.01 8,0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 7.100.000 00 7.100.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOWGI WAWASAN 37 .533.000,00 37 .532.200,00 (800,00) 99,99 KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 37.533.000 00 37.532.200 00 (800 001 99 99 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 37.533.000 00 37.532.200 00 (800 001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 2.550.000 00 2.550.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 2.550.000 00 2.550.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kelliatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.550.000 00 2.550.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 9.423.000 00 9.422.200 00 (800 00 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 9.423.000 00 9.422.200 00 (800 00 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.423.000 00 9.422.200 00 (800 00 99 99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 25.560.000 00 25.560.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 25.560.000 00 25.560.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 25.560.000 00 25.560.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOWGI 136.604.000,00 131.021.000,00 (5.583.000,00) 95,91 WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 136.604.000 00 131.021.000 00 5.583.000 00 95 91 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 136.604.000.00 131.021.000 00 5.583.000 00 9591 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barang 46.084.800.00 44.852.800 00 1.232.000 00 97 32 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 22.084.800 00 20.852.800 00 1.232.000 00 94 42 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.890.000 00 1.890.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 300.000 00 300.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.356.000 00 5.124.000 00 1.232.000 001 80 61 Page 10 of21 •I' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 1.838.800 00 1.838.800 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 11.700.000 00 11. 700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 24.000.000 00 24.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 48.339.200 00 48.298.200.00 /41.000 00 99.91 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 15.100.000 00 15.100.000.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 .0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 Pelaksana Kegiatan 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 2. 700.000 00 2. 700.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000 00 2. 700.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bangunan 30.539.200 00 30.498.200,00 141.000 001 99,86 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 30.539.200 00 30.498.200,00 141.000 00 99 86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 33.180.000,00 28.870.000,00 4.310.000 00 87 01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.180.000 00 28.870.000,00 4.310.000 001 87,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 33.180.000 00 28.870.000,00 4.310.000 001 87,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004. 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 9.000.000,00 9.000.000;00 0,00 100,00 Ketie:a/Pihak Lain/Masvarakat 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5. 1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Lain/Masyarakat 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 9.000.000 00 9.000.000,00 000 100,00 PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI 8.01 8.01.0.00.0.00:01.0000 02.2.01.0005 BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, 40.000.000,00 38. 904.800,00 (1.095.200,00) 97,26 KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5'.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000 00 38. 904.800.00 1.095.200 OOl 97 26 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 · Belania Barane: dan Jasa 40.000.000 00 38. 904.800.00 1.095.200 OOl 97 26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 962.000 00 962.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 962.000 00 962.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 962.000 00 962.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 9.690.000 00 9.542.800.00 147.200 00 98 48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 9.690.000 00 9.542.800.00 147.200 00 98 48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.690.000 00 9.542.800.00 147.200 00 98 48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 29.348.000 00 28.400.000 00 948.000 00 96 76 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 29.348.000 00 28.400.000.00 948.000 00 96 76 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 29.348.000 00 28.400.000.00 948.000 00 96 76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PEMBENTUKAN PASKIBRAKA 1.480.940.000 00 1.476.066.819 00 4.873.181 00 99 67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERAS! 1.480.940.000 00 1.476.066.819,00 4.873.181 00 99 67 8.01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 1.480.940.000 00 1.476.066.819,00 4.873.181 00 99 67 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belania Barane: 549.990.700 00 547.892.700 00 2.098.000 00 99 61 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 525.990.700 00 523.892. 700 00 2.098.000 00 99 60 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belania Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.890.000 00 12.890.000.00 000 100,00 Page 11 of21 ,• JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 5.000.000 00 3.800.000 00 11.200.000 00\ 76 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat 'Bahan untuk Kelriatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.197.000 00 33.197.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belania Alat Bahan untuk Kelriatan Kantor- Bahan Cetak 7 .200.000 00 7.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belania Alat Bahan untuk Kelriatan Kantor-Benda Pos 2.500.000 00 2.450.000.00 150.000 OOl 98 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belania Alat Bahan untuk Kelriatan Kantor-Perlene:kaoan 51.850.000 00 51.850.000.00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00 Mata 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 Kematan Kantor Lainnva 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0037 Belania Obat-Obatan-Obat 15.493.700 00 15.493.700.00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 12.375.000 00 12.375.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belania Makanan dan Minuman Aktivitas Laoangan 246.725.000 00 245.977.000 00 1748.000.001 99.69 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0074 Belania Pakaian Adat Daerah 2.400.000 00 2.400.000.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0076 Belania Pakaian Olahrae:a 37.200.000 00 37.200.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0077 Belania Pakaian Paskibraka 67.800.000 00 67. 700.000.00 1100.000.001 99.85 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.04 Belania Aset Tetan vane: Tidak Memenuhi Kriteria Kaoitalisasi 24.000.000 00 24.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belania Jasa 540.709.300 00 538.534.490 00 f2. l 7 4.810.001 99.59 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 257.896.000 00 255.928.000 00 fl.968.000.001 99 23 8.01 8.01.0.00.0.00.0 l .Oodo 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
108.750.000,00 107.250.000,00 (1.500.000,00) 98,62 Pelaksana Kelriatan 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0011 Honorarium Penvelene:e:araan Kegiatan Pendidikan dan 71.000.000 00 71.000.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0015 Belania Jasa Tenae:a Laboratorium 1.200.000 00 1.200.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01.0038 Belania Jasa Tata Rias 15.000.000 00 15.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02;01.0047 Belania Jasa Penvelene:e:araan Acara 8.480.000 00 8.480.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 02.2.01.0008 5. 1.02.02.01 .0071 Belania Lembur 24.366.000 00 23.898.000 00 1468.000 00\ 98 07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.02.04 Belania Sewa Peralatan dan Mesin 52.550.000 00 52.550.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belania Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 46.550.000 00 46.550.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belania Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000 00 6.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bane:unan 230.263.300.00 230.056.490 00 f206.810 00\ 99 91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0001 Belania Sewa Ban•mnan Gedung Kantor 29.000.000.00 29.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 201.263.300.00 201.056.490 00 f206.810 001 99 89 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.03 Belania Pemeliharaan 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.03.05 Belania Pemeliharaan Aset Tetao Lainnva 5.000.000 00 5.000.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.03.05.0001 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Pernustakaan Tercetak-Buku Umum 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 218.040.000.00 218.039.629 00 1371 001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 218.040.000.00 218.039.629 00 1371 001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 218.040.000.00 218.039.629 00 1371 001 99 99 Page 12 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 167 .200.000,00 166.600.000,00 (600.000,00) 99,64 Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 167.200.000,00 166.600.000,00 (600.000,00) 99,64 Lain/Masvarakat 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5. 1.02.05.02.0001 Belania Jasa van!!: Diberikan keoada Pihak Keti!!:a/Pihak Lain 167.200.000.00 166.600.000.00 (600.000.00 99 64 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03 LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK 2.112.625.000,00 2.105.660.044,00 (6.964.956,00) 99,67 DAN PENGEMBANGAN ETIKA BERTA BUDAYA POLITIK PE~UMUSAN KEBIJAKAN TEKNIB DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRABI, FABILITABI 2.112.625.000,00 2.105.660.044,00 (6.964.956,00) 99,67 KELEMBAGAAN PEMERINTABAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM - KEPALA DAERAH, BERTA PEMANTAUAN BITUABI POLITIK ,- .... -- ... --- ·-- ... ·- ---- ·- -- . .. POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0001 DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, 40.000.000,00 39.932.314,00 (67.686,00) 99,83 PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA 1.-........ ,A .. "~ATTA'I\.T .,....,..,......... AC"I ,...._., • ...,.,..,.., ..,_,. T"liA ...... - ·•'"' 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 40.000.000;00 39.932.314 00 (67.686 00) 99 83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 40.000;000 00 39.932.314 00 (67.686.00 99 83 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Baran!!: 2.900.000 00 2.900.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00'.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis . 2.900.000 00 2.900.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.900.000.00 2.900.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 8. 700.000 00 8. 700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedunl!: dan Ban1mnan 8.700.000;00 8.700.000 00 0 00 100,00 8.01 8;01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.700.000.00 8.700.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 28.400.000.00 28.332.314 00 (67.686 00 99 76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne!!:eri 28.400.000.00 28.332.314.00 (67.686 00 99 76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 · 03.2.01.0001 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 28.400.000.00 28.332.314.00 167.686 00 99 76 ,. ·-- ... -.. &.lo -- - -~. -· . ..... ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 03.2.01.0003 FASILITASI KELEMBAGMN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN 1.917.625.000,00 1.911.471.244,00 (6.153. 756,00) 99,67 DAN PARTAI POLITIK,'PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI ,-..~~,u 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 1.880.625.000 00 1.880.371.244,00 (253.756 00 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 81.000.000.00 80. 990.000,00 fl0.000 00 9998 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5;1.02.01 Belania Barang 21.800.000 00 21. 790.000,00 fl0.000 00 99 95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 21.800.000 00 21.790.000,00 (10.000 00 99 95 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000 00 1.100.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 20.700.000 00 20.690.000 00 (10.000 001 99 95 Page 13 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 17.760.00000 17.760.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 9.000.000 00 9.000.000 00 000 100,00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Acara, dan Panitia 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Baneunan 8.760.000 00 8. 760.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 8.760.000 00 8.760.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 41.440.000 00 41.440.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 41.440.000 00 41.440.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 41.440.000 00 41.440.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belania Hibah 1.799.625.000 00 1. 799.381.244,00 243.756 00 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belania Hibah Bantuan Keuangan keoada Partai Politik 1.799.625.000 00 1. 799.381.244,00 243.756 00 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belania Hibah Bantuan Keuangan keoada Partai Politik 1.799.625.000 00 1. 799.381.244,00 243.756 00 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belania Hibah beruoa Bantuan Keuangan keoada Partai Politik 1.799.625.000 00 1.799.381.244 00 243.756 00' 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00' 84 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00' 8405 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.02 Belania Modal Alat Amnmtan 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00' 84 05 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0003 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat An1nmtan Darat Bermotor 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00 84 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00 84 05 - - ~· . -- ,_ POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0004 DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, 80.000.000,00 79.318.114,00 (681.886,00) 99,14 PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA nr.'11'.lf,A'hT'"l'J\.TTAl\.T QT'T'JTA~T Df'"\TT'T'TTl' T'\T f"\_AT."nATT 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03;2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.348.000 00 70.151.114 00 · 196.88600 9972 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 70.348.000 00 70.151.114 00 196.886 00 9972 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 648.00000 648.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 648.00000 648.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 648.00000 648.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2:01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 6.960.000 00 6.817.200 00 142.800 00 97 94 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.0L0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban•mnan 6.960.000 00 6.817.200 00 142.800 00 97 94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 6.960.000 00 6.817.200 00 142.800 00 97 94 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 62.740.000 00 62.685.914 00 (54.086 00 99 91 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 62.740.000 00 62.685.914 00 (54.086 00 99 91 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 03.2.01.0004 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 62.740.000 00 62.685.914 00 (54.086 00 99 91 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 9.652.000 00 9.167.000 00 485.000.00 9497 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 9.652.000 00 9.167.000 00 485.000.00 94 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 9.652.000 00 9.167.000.00 485.000 00 94 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belania Modal Komouter Unit 9.652.000 00 9.167;000 00 485.000 00 94 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.2.02.10.01.0003 Belania Modal Komouter Unit Lainnva 9.652.000 00 9.167.000 00 485.000 00 94 97 Page 1.4 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN 75.000.000,00 74.938.372,00 (61.628,00) 99,91 PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 75.000.000 00 74.938.372.00 /61.628,00} 99.91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 75.000.000 00 74.938.372.00 161.628.00} 99 91 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barang 2.914.000 00 2.913.172.00 1828,00} 9997 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 2.914.000.00 2.913.172,00 1828,00} 99 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.914.000 00 2.913.172,00 1828.00} 99 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belania Jasa 21.624.000,00 21.624.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 21.624.000 00 21.624.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 21.624.000,00 21.624.000,00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 50.462.000.00 50.401.200.00 160.800,00} 99 87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 50.462.000,00 50.401.200,00 160.800,00} 99 87 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 50.462.000.00 50.401.200,00 160.800.00} 99 87 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 33.486.757. 700,00 32. 796.804.114,00 (689.953.586,00) 97,93 ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN 33.486. 757. 700,00 32, 796.804.114,00 (689,953.586,00) 97,93 PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIAS! 7.400.000,00 7.112.700,00 (287.300,00) 96,11 SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAf:I 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 7.400.000,00 7.112.700 00 (287.300 00 96 11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 7.400.000 00 7.112.700 00 1287.300 00 96 11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belania Barang 1.420.000 00 1.395.000 00 125.000 00 98 23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belania Baranll; Pakai Habis 1.420.000,00 1.395.000 00 125.000 00 98 23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegjatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.000,00 820.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 575.000 00 (25.000 00 95 83 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belania Jasa 1. 7 40.000,00 1.487.700 00 /252.300 00 85 5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Ban=nan 1.740.000 00 1.487.700 00 1252.300 00 85 5 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 04.2.01.0001 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000 00 1.487.700 00 1252.300 00 85.5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.240.000,00 4.230.000 00 110.000 00 99 76 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.240.000 00 4.230.000 00 (10.000 00 99 76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.240.000 00 4.230.000 00 (10,000 00 99 76 Page 15 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENDAFI'ARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI 14.450.000,00 14.067.000,00 (383.000,00) 97,34 DAN MEDIAS! SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 14.450.000 00 14.067.000 00 1383.000 00 97 34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 14.450.000 00 14.067.000 00 1383.000 00 97 34 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Baran!!: 3.570.000 00 3.570.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Baran!!: Pakai Habis 3.570.000 00 3.570.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.020.000 00 3.020.000 00 0.00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 550.000 00 550.000 00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 2.320.000 00 1.977.000 00 1343.000 00 85 21 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun!!: dan Ban•mnan 2.320.000 00 1.977.000 00 1343.000 00 85 21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 2.320.000 00 1.977.000 00 1343.000 00 85 21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 8.560.000 00 8.520.000 00 140.000 00 99 53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 8.560.000 00 . 8.520.000 00 140.000 00 99 53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 8.560.000 00 8.520.000 00 140.000 00 99 53 ,. ·-- ~· .L - ... ~...,·- .......... _ .... 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIAS! 33.418.464.900,00 32.729.598.214,00 (688.866.686,00) 97,93 SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ---•- -- T"\. -- ,TT 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 33.359.577.400 00 32.678.348.214,00 (681.229.186 00 97 95 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belania Baran!!: dan Jasa 21.835.500 00 21.440.314 00 1395.186 00 98 19 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 5.405.500 00 5.303.000 00 1102.500 00 98 10 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 5.405.500 00 5.303.000 00 1102.500 00 98 10 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Ke!!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.155.500 00 3.103.000 00 152.500 00 98 33 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 2.250.000 00 2.200.000 00 150.000 00 97 77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 4.060.000 00 4.060.000 00 0.00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun11: dan Bane:unan 4.060.000 00 4.060.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 4.060.000 00 4.060.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perjalanan Dinas 12.370.000 00 12.077.314 00 1292.686 00 97 63 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 12.370.000 00 12.077.314 00 1292.686 00 97 63 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 12.370.000 00 12.077.314 00 1292.686 00 97 63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belania Hibah 33.337.741.900 00 32.656.907.900,00 1680.834.000 00 97 95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 33.337.741.900,00 32.656.907.900,00 (680.834.000,00) 97,95 Kemasvarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 29.502.741.900,00 29.456.907.900,00 (45.834.000,00) 99,84 Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 29.502.741.900,00 29.456.907.900,00 (45.834.000,00) 99,84 Peraturan Perundang-Undangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5. 1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 3.835.000.000,00 3.200.000.000,00 (635.000.000,00) 83,44 Bersifat Sosial Kemasyarakatan Page 16 of21 . ' JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 3.835.000.000,00 3.200.000.000,00 (635.000.000,00) 83,44 Sukarela Bersifat Sosial Kemasvarakatan 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 58.887 .500.00 51.250.000 00 7.637.500 001 87 03 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 58.887.500 00 51.250.000 00 7.637.500 001 87 03 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02 Belania Modal Alat Ani;,-kutan 37.000.000.00 31.100.000 00 5.900.000 001 84 05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02.01 Belania Modal Alat Analmtan Darat Bermotor 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00 84 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.02.01.0004 Belania Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 37.000.000 00 31.100.000 00 5.900.000 00 84 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komnuter 21.887.500 00 20.150.000 00 11.737.500 00 92 06 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 21.887 .500 00 20.150.000 00 11.737.500 00 92 06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 21.887.500 00 20.150.000 00 1.737.500 00 92 06 ,- -~ ·- ~· .I,------- ----- 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIAS! 26.447.800,00 26.141.200,00 (306.600,00) 98,84 SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ----- ,.._ ....... -- .... 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 26.447.800 00 26.141.200 00 (306.600 00 98 84 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 04.2.01.0004 5.1.02 Belania Barani;,- dan Jasa 26.447.800 00 26.141.200 00 (306.600 00 98 84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barani;,- 1.975.800 00 1.974.000 00 fl.800 00 99 90 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania BaranP- Pakai Habis 1.975.800 00 1.974.000 00 (1.800 00 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Keeiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.975.800 00 1.974.000 00 (1.800 00 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 5.628.000 00 5.554.800 00 (73.200 00 98 69 8.01 8.01.0.00.0.00.0l .0000 04.2.01.0004 5. 1.02.02.05 Belania Sewa GedunP- dan Banminan 5.628.000 00 5.554.800 00 (73.200 00 98 69 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.628.000 00 5.554.800 00 (73.200 00 98 69 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 18.844.000 00 18.612.400 00 (231.600 00 98 77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 18.844.000 00 18.612.400 00 (231.600 00 98 77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 18.844.000 00 18.612.400 00 (231.600 00 98 77 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, 19.995.000,00 19.885.000,00 (110.000,00) 99,44 EVALUASI DAN MEDIAS! SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERAS! 19.995.000 00 19.885.000 00 (110.000 00 99 44 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 19.995.000 00 19.885.000 00 '110.000 00 99 44 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 8.145.000 00 8.145.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 8.145.000 00 8.145.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.000 00 365.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 7.780.000 00 7.780.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 11.850.000 00 11.740.000 00 (110.000 00 99 07 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 11.850.000 00 11.740.000 00 (110.000 00 99 07 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 11.850.000 00 11.740.000 00 fll0.000 OOl 99 07 8.01 8.0l.0.00.0.00.0l.OOOO 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 84.450.000,00 81.013.650,00 (3.436.350,00) 95,93 EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL 84.450.000,00 81.013.650,00 (3.436.350,00) 95,93 DANBUDAYA Page 17 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE REKENING URAIAN ANGGARAN HUKUM Ket SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 05.2.01.0002 PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI 36.656.000,00 35.863.250,00 (792.750,00) 97,83 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.656.000 00 35.863.250 00 1792.750 00 97 83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 36.656.000 00 35.863.250 00 792.750 00 97 83 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 10.253.000 00 9.867.950.00 385.050 00 96 24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 10.253.000 00 9.867.950.00 385.050 00 96 24 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 800.000 00 640.000 00 160.000 00 80 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kel!:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.653.000 00 2.652.950 00 150 00 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000 00 6.575.000 00 225.000 00 96 69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 5.711.000 00 5.705.300 00 15.700 00 99 90 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedung dan Bane:unan 5.711.000 00 5.705.300 00 15.700 00 99 90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 ;02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 5.711.000 00 5. 705.300 00 · 15.700 00 99 90 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 20.692.000 00 20.290.000 00 1402.000 00 98 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 20.692.000 00 20.290.000 00 1402.000 00 98 05 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 20.692.000 00 20.290.000 00 1402.000 00 98 05 I"'------- - ·- ,.,..,, ... _____ ,_ ·---- -- - EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN 28.280.000,00 26.008.400,00 (2.271.600,00) 91,96 UMAT BERAGAMA DAN· PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI IT"'- ,....._,,ATT 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.350.000 00 8.408.400 00 1941.600 001 89 92 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 9.350.000 00 8.408.400.00 1941.600 001 89 92 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 4.070.000 00 4.070.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 4.070.000 00 4.070.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kee:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.070.000 00 4.070.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 1.160.000 00 890.400 00 269.600 00 76 75 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Ban<mnan 1.160.000 00 890.400 00 269.600 00 76 75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.160.000 00 890.400 00 269.600 00 76 75 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.120.000 00 3.448.000 00 672.000 00 83 68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 4.120.000 00 3.448.000 00 672.000 00 83 68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.120.000 00 3.448.000 00 672.000 00 83 68 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 18.930.000 00 17.600.000 00 1.330.000 00 92 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 18.930.000 00 17.600.000 00 1.330.000 00 92 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.2.02.10 Belania Modal Komouter 18.930.000 00 17.600.000.00 1.330.000 00 92 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belania Modal Peralatan Komouter 18.930.000 00 17.600.000 00 1.330.000 00 92 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belania Modal Peralatan Personal Comouter 18.930.000 00 17.600.000 00 1.330.000 00 92 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN 11.634.000,00 11.633.000,00 (1.000,00) 99,99 EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.634.000 00 11.633.000 00 11.000 001 99 99 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa · 11.634.000 00 11.633.000 00 11.000 001 99 99 Page 18 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Baran" 3.258.000 00 3.258.000.00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Baran" Pakai Habis 3.258.000 00 3.258.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat7Bahan untuk Keefatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.258.000 00 3.258.000.00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 1.740.000 00 1.740.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedune: dan Bangunan 1.740.000 00 1.740.000.00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 1.740.000 00 1. 7 40.000.00 0 00 100;00 8.01 8.01.0.00.0.00.01 ;0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 6.636.000 00 6.635.000.00 11.000.00 99 98 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5. 1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Nee:eri 6.636.000 00 6.635.000 00 11.000.00 99 98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 6.636.000 00 6.635.000.00 11.000.00 99 98 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.bo0O 05.2.01.0005 FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, 7.880.000,00 7.509.000,00 (371.000,00) 95,29 FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH · 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5:1- · BELANJA OPERASI ---- - - --- - - - --r - -- - 7:880.000 00 7.509.000 00 1371.000 00 95 29 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 7 .880.000 00 7.509.000 00 1371.000 00 9529 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belania Barane: 3.444.000 00 3.369.000 00 (75.000.00 97 82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 3.444.000 00 3.369.000 00 175.000 00 97 82 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.994.000 00 1.994.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 1.450.000 00 1.375.000 00 175.000 00 94.82 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 4.436.000.00 4.140.000 00 1296.000 00 93 32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Negeri 4.436.000 00 4.140.000 00 1296.000 00 93 32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 4.436.000 00 4.140.000 00 (296.000 00 93 32 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN . -· 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN 2.234.800.000,00 984. 756.117,00 (1.250.043.883,00J 44,06 KONFLIK SOSIAL ,, PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN \ 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 2.234.800.000,00 984. 756.117,00 11.2so.043:aas,001 44,06 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, 50.000.000,00 37 .048.000,00 (12.952.000,00) 74,09 KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000 00 37.048.000 00 '12.952.000 00 74 09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 50.000.000 00 37.048.000 00 112.952.000 00 74 09 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belania Barane: 3.187.000 00 2.995.000 00 (192.000 00 93 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 3.187.000 00 2.995.000 00 (192.000 00 93 97 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.187.000 00 2.995.000 00 1192.000 00 93 97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belania Jasa 9.943.000 00 9.943.000 00 o.oo 100,00 Page 19 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETEi,AH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun2 dan Banimnan 9.943.000 00 9.943.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 9.943.000 00 9.943.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00;01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.870.000 00 24.110.000 00 (12.760.000 00} 65 39 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne2eri 36.870.000 00 24.110.000 00 f12.760.000 00} 65 39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.870.000 00 24.110.000 00 f12. 760.000 00} 65 39 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0003 TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, 300.000.000,00 187.265.000,00 (112.735.000,00) 62,42 KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERAS! 300.000;000 00 187.265.000 00 1112.735.000 OOl 62 42 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belania Barane: dan Jasa 300.000.000 00 187.265.000 00 1112.735.000 OOl 62 42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belania Barane: 65.807.000 00 63.136.000 00 12.671.000 OOl 95 94 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0003 5.1.02;01:01--- Belania Barane: Pakai Habis _____ ----- - - 65;807.000 00 63.136.000 00 (2.671.000 001 9594 -- 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 4.800.000 00 4.800.000 00 0 00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.507.000 00 11.336.000 00 (171.000.001 98 51 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 49.500.000 00 47.000.000 00 12.500.000 OOl 94 94 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belania Jasa 94.673.000 00 22.573.000 00 (72.100.000 OOI 23 84 8.01 8.0l.0,00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02,01 Belania Jasa Kantor 72.100.000 00 0 00 (72.100.000 001 0 00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegi.atan dan Sekretariat Tim 72.100.000 00 0 00 (72.100.000,00) 0 00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.02.05 Belania Sewa Gedun2 dan Banimnan 22.573.000 00 22.573.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5. 1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 22.573.000 00 22.573.000 00 000 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01,0000 06.2.01.0003 5.1.02,04 Belania Perialanan Dinas 139,520.000 00 101.556.000,00 (37.964.000 OOI 72 78 -- ----- 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne2eri 139.520.000 00 101.556.000,00 (37.964.000 001 72 78 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0003 5. 1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 139.520.000 00 101.556.000.00 (37.964.000,001 72 78 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, 8.01 8.01.0.00.0.00.0l.OOOO 06.2.01.0004 TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, 205.000.000,00 111.132.800,00 (93.867.200,00) 54,21 KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERAS! 205.000.000 00 111.132.800 00 (93.867.200 OOI 54 21 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belania Barang dan Jasa 205.000.000 00 111.132.800 00 (93.867.200 001 54 21 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belania Barane: 24.960.000 00 12.960.000 00 112.000.000 OOI 5192 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belania Barane: Pakai Habis 24.960.000 00 12.960.000 00 (12.000.000 001 5192 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 2.500.000 00 2.500.000 00 0 00 100,00 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belania Alat/Bahan untuk Kegi.atan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.960.000 00 5.960.000 00 000 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000 00 4.500.000 00 112.000.000.001 27 27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belania Jasa 143.090.000 00 63.498.800 00 (79.591.200 001 44 37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 130.200.000 00 53.160.000 00 (77.040.000 OOI 40 82 8.01 8.0l.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5. 1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegi.atan dan Sekretariat Tim 130.200.000 00 53.160.000 00 (77.040.000 OOI 40 82 Page20 of21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN DASAR Ket ANGGARAN HUKUM SETELAH REALISASI (Rp) (%) PERUBAHAN 8 .01 8 .01 .0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5 . 1.02.02.05 Belania Sewa Geduniz dan Banizunan 12.890.000 00 10.338.800 00 (2 .551.200 00 80 20 8 .01 8 .01 .0 .00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5 .1.02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 12.890.000 00 10.338.800 00 (2 .551.200 00 8020 8 .01 8.01 .0 .00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0004 5 .1.02.04 Belania Perialanan Dinas 36.950.000 00 34.674.000 00 (2 .276.000 00 93 84 8.01 8 .01 .0 .00.0.00.01 .0000 06.2.01.0004 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Ne11:eri 36.950.000 00 34.674.000 00 (2.276.000 00 93 84 8 .01 8 .0l .0 .00.0.00.01 .0000 06.2.01.0004 5 .1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 36.950.000 00 34.674.000 00 (2.276.000 00 93 84 8.01 8 .01.0.00.0 .00.01 .0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH 1.679.800.000,00 649.310.317,00 KABUPATEN/KOTA (1 .030.489.683,00) 38,65 8.01 8 .01 .0.00.0 .00.01.0000 06.2 .01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.679.800.000 00 649.310.317 00 11.030.489.683,00l 38 65 8 .01 8 .01.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0006 5.1.02 Belania Baraniz dan Jasa 1.679.800.000 00 649.310.317 00 (1.030 .489.683,00 38 65 8 .01 8 .0l .0 .00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0006 5.1.02.01 Belania Baraniz 343.949.000 00 138.511.800 00 (205.437.200 00' 40 27 8.01 8 .0l .0 .00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0006 5 .1.02.01.01 Belania Baraniz Pakai Habis 343.949.000 00 138.511.800 00 (205.437 .200 00 40 27 8.01 8.0l .0 .00.0 .00.01 .0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belania Bahan-Bahan Lainnva 18.000.000 00 17.850.000 00 '150.000 00 99 16 8.01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 06.2.01.0006 5 .1.02.01.01.0024 Belania Alat!Bahan untuk Kell:iatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.949.000 00 15.597.000 00 1352.000 00 97 79 8.01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 06.2.01.0006 5 .1.02.01.01.0052 Belania Makanan dan Minuman Raoat 310.000.000 00 105.064.800 00 (204.935.200 00 33 89 8 .01 8 .01 .0 .00.0 .00.0l .OOOO 06.2.01.0006 5. 1.02.02 Belania Jasa 812 .019.000.00 142.265.000 00 (669.754.000 001 17 51 8 .01 8 .01 .0 .00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5 .1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 738. 760.000 00 71.760.000 00 (667.000.000 001 9 71 8.01 8 .01 .0 .00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5 .1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 655.000.000,00 0,00 (655.000.000,00) 0 ,00 Acara, dan Panitia 8.01 8 .01 .0 .00.0 .00.01 .0000 06 .2.01.0006 5 .1.02.02 .01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 83.760.000,00 71. 760.000,00 (12 .000.000,00) 85,67 Pelaksana Keiziatan 8 .01 8 .01 .0.00.0 .00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belania Sewa Gedun" dan Banvunan 73.259.000.00 70.505.000.00 12.754.000 00 96 24 8 .01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 .02.02.05.0043 Belania Sewa Hotel 73.259.000 00 70.505.000.00 12.754.000 00 96 24 8.01 8.01.0.00.0 .00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 .04 Belania Perialanan Dinas 523.832 .000 00 368.533.517 00 1155.298.483 OOl 70 35 8.01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06.2.01.0006 5 .1.02.04.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Neizeri 523.832 .000 00 368.533.517 00 1155.298.483 00 70 35 8 .01 8 .01.0.00.0.00.01 .0000 06.2 .01.0006 5.1.02 .04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 523.832 .000 00 368.533.517 00 1155.298.483 00 70 35 JUMLAH BELAl'fJA 43.700.974.041,00 41.456.472.739,~ ·"" --, 94,86 SURPLUS DEFISIT (43. 700.974.041,00) (41.456.472.73- 211!1144.Sffl. .302.DII .94,86 {~-~ ~SELATA> Q:) r-:-. ,-:-1/1/4 .,C.' I "':'-'-- ~i . f) :"~ "1' ' * ~.:..-~~.,.;:"" - , ..... ~ ~ 4f . · ' _ :A SAMSURI ~,.,.o s'i:-" Page 21 of21