DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun yang bersangkutan dengan realisasinya dalam datu periode yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam periode pelaporan tahun bersangkutan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
9.Laporan Arus Kas adalah penyajian informasi mengenai sumber, penggunaan, peruntukan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10.Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yan diperlukan.
11.Laporan Keuangan adalah sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
12.Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
13.Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16.Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
17.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup pemerintah daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditanggungkan.
18.Ekuitas Dana adalah merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) adalah anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. 2.Pendapatan Transfer
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Pendapatan
b.Belanja Daerah
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Bunga d) Belanja Subsidi e) Belanja Hibah f) Belanja Bantu an Sosial Jumlah Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal
3. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Terduga
4. 4.Belanja Transfer Belanja Bantu an Keuangan Jumlah Belanja Transfer Jumlah Belanja dan Transfer Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
b.Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Jumlah Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) terdiri atas : Rpl 11.784.187.566,50 Rp802.496.731.640,30 Ep______________ i Rp914.280.919.206,80 Rp402.283.316.011,00 Rp286.570.967.416,57 R pl.720.723.191,18 Rp0,00 Rp36.634.256.498,00 Rn815.400,000,00 Rp728.024.663.116,75 Rp0,00 Rpl9.869.786.593,00 Rp64.680.027.133,15 Rp56.230.308.533,00 Rp406.655.700,00 Rpl41.186.777.959,15 Rp2.521.555.792,00 Rp2.521.555.792,00 Rp95.944.432.961,00 Rp95.944.432.961,00 Rp967.677.429.828,90 Rp(53.396.510.622,10) Rp92.428.161.687,64 Rp9.428.161.687,64 Rp3.053.031.264,26 Rp0,00 Rp 3-053.031.264,26 Rp89.375.130.423,38 Rp35.978.619.801,28

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 4

Ditetapkan di Barru pada tanggal, 14 ACusfcr W BUPATI BARRU, ft V ” ' Diundangkan di Barru pada tanggal, U\ AGUSfrC Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, A i/AERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR fSa. DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ................ 1-3 LAMPIRAN 1.1 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Hal. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...........................................................4-26 DINAS KESEHATAN ................................................................................. 27-52 PUSKESMAS BOJO BARU ................................................................................. 53-56 PUSKESMAS PALANRO ................................................................................. 57-60 PUSKESMAS MADELLO ................................................................................. 61-64 PUSKESMAS PEKKAE ................................................................................. 65-68 PUSKESMAS DOI-DOI ................................................................................. 69-72 PUSKESMAS RALLA ................................................................................. 73-76 PUSKESMAS PANCANA ................................................................................. 77-80 PUSKESMAS USU ................................................................................. 81-84 PUSKESMAS PUJANANTING ................................................................................. 85-88 PUSKESMAS PADONGKO ................................................................................. 89-92 PUSKESMAS PALAKKA ................................................................................. 93-96 PUSKESMAS MANGKOSO ................................................................................. 97-100 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI ...........................................................101-103 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN ...................................................................................................... 104-120 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ............................................. 121-129 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 130-135 DINAS SOSIAL ....................................................................................................... 136-145 DINAS TENAGA KERJA............................................................................................. 146-150 DINAS PMD, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB,PP DAN PERLINDUNGAN ANAK 151-170 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ................................................................................. 171-180 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ................................................ 181-187 DINAS PERHUBUNGAN ........................................................................................ 188-194 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN .................. 195-202 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN..................... 203-212 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU........................ 213-220 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ......................................................... 221-227 DINAS PERIKANAN .............................................................................................. 228-236 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAHRAGA .................................................237-247 DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN ............................................................248-266 BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN ............................................................267-269 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ........................................................................270-272 BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA ............................................................273-275 BAGIAN PEMERINTAHAN ....................................................................................276-278 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA ........................................................................279-281 BAGIAN PROTKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN ................................................282-284 BAGIAN HUKUM ................................................................................................285-288 BAGIAN UMUM ................................................................................................289-298 BAGIAN ORGANISASI ................................................................................................299-301 SEKRETARIAT DPRD .............................................................................................. 302-311 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 312-322 BADAN PENDAPATAN DAERAH ...................................................................... 323-332 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH .......................................................... 333-349 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM ......................................... 350-358 INSPEKTORAT DAERAH .................................................................................. 359-366 KECAMATAN TANETE RIAJA ................................................................................ 367-374 KECAMATAN MALLUSETASI ............................................................................... 375-380 KECAMATAN SOPPENG RIAJA ............................................................................ 381-389 KECAMATAN BALUSU .......................................................................................... 390-398 KECAMATAN BARRU .......................................................................................... 399-407 KECAMATAN PUJANANTING ............................................................................... 408-414 KECAMATAN TANETE RILAU ............................................................................... 415-423 BADAN KESBANG, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ................... 424-431 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR : 60TAHUN2025 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang ANGGARAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 940.283.691.695,24 914.280.919.206,80 (76.349.793.703,82) 97,23 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 113.442.711.328,00 111.784.187.566,50 (1.658.523.761,50) 98,53 4.1.01 Pajak Daerah 27.044.657.227,00 26.846.071.256,00 ( 198.585.971,00) 99,26 4.1.02 Retribusi Daerah 71.335.213.311,00 67.901.095.031,00 (3.434.118.280,00) 95,18 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.008.783.290,00 10.008.783.290,00 0,00 100,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.054.057.500,00 7.028.237.989,50 1.974.180.489,50 139,06 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.442.711.328,00 111.784.187.566,50 (1.658.523.761,50) 98,53 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 826.840.980.367,24 802.496.731.640,30 (74.691.269.942,32) 97,05 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 747.491.372.212,00 756.421.677.108,00 8.930.304.896,00 101,19 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 79.349.608.155,24 46.075.054.532,30 ( 33.274.553.622,94) 58,06 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 79.349.608.155,24 46.075.054.532,30 (50.347.021.215,38) 58,06 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 826.840.980.367,24 802.496.731.640,30 (24.344.248.726,94) 97,05 JUMLAH PENDAPATAN 940.283.691.695,24 914.280.919.206,80 ( 26.002.772.488,44) 97,23 1 Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang ANGGARAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 1.029.655.210.843,24 967.677.429.828,90 ( 61.977.781.014,34) 93,98 5.1 BELANJA OPERASI 761.309.745.889,92 728.024.663.116,75 ( 33.285.082.773,17) 95,62 5.1.01 Belanja Pegawai 411.365.562.633,54 402.283.316.011,00 (9.082.246.622,54) 97,79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.158.685.190,00 286.570.967.416,57 (22.587.717.773,43 ) 92,69 5.1.03 Belanja Bunga 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82 ) 79,35 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 37.777.038.270,38 36.634.256.498,00 ( 1.142.781.772,38) 96,97 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 840.000.000,00 815.400.000,00 ( 24.600.000,00) 97,07 JUMLAH BELANJA OPERASI 761.309.745.889,92 728.024.663.116,75 ( 33.285.082.773,17) 95,62 5.2 BELANJA MODAL 168.526.608.078,32 141.186.777.959,15 ( 27.339.830.119,17) 83,77 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.897.517.844,00 19.869.786.593,00 ( 2.027.731.251,00) 90,73 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.934.206.448,32 64.680.027.133,15 (15.254.179.315,17 ) 80,91 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 65.918.395.986,00 56.230.308.533,00 (9.688.087.453,00) 85,30 5.2.05 Belanja Modal AsetTetap Lainnya 776.487.800,00 406.655.700,00 (369.832.100,00) 52,37 JUMLAH BELANJA MODAL 168.526.608.078,32 141.186.777.959,15 ( 27.339.830.119,17) 83,77 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 ( 1.253.102.423,00) 66,80 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 ( 1.253.102.423,00) 66,80 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 ( 1.253.102.423,00) 66,80 5.4 BELANJA TRANSFER 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 (99.765.699,00) 99,89 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 (99.765.699,00 ) 99,89 JUMLAH BELANJA TRANSFER 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 ( 99.765.699,00) 99,89 JUMLAH BELANJA 1.029.655.210.843,24 967.677.429.828,90 ( 61.977.781.014,34) 93,98 SURPLUS/DEFISIT ( 89.371.519.148,00) ( 53.396.510.622,10) 35.975.008.525,90 59,74 2 Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang ANGGARAN REALISASI Rp % 1 2 3 4 5 6 6 PEMBIAYAAN DAERAH 89.371.519.148,00 89.375.130.423,38 3.611.275,38 100,00 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.424.550.413,00 92.428.161.687,64 3.611.274,64 100,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 92.424.550.413,00 92.428.161.687,64 3.611.274,64 100,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.424.550.413,00 92.428.161.687,64 3.611.274,64 100,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0,74) 99,99 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0 ,7 4 ) 99,99 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0,74) 99,99 PEMBIAYAAN NETTO 89.371.519.148,00 89.375.130.423,38 3.611.275,38 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 35.978.619.801,28 35.978.619.801,28 0,00 3 Lampiran 1.1 : PERATURAN BUPATI BARRU Nomor : 60 TAH U N 2025 Tanggal : 14 A G U S TU S 2025 Organlsasi: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. BARRU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KO D E R EK EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.01.2.22.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0.00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.01 Pajak Daerah 0,00 (152.532,00) (152.532,00) 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 (152.532,00) (152.532,00) 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 0,00 (152.532,00) (152.532.00) 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 0,00 (152.532,00) (152.532,00) 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 2.032.930,00 2.032.930,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 0,00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 0,00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 0,00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 152.532,00 152.532,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 152.532,00 152.532,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 152.532,00 152.532.00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.880.398,00 1.880.398,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 308.489.829.999,00 297.346.377.347,00 (11.143.452.652,00) 96,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 231.032.184.466,00 227.093.440.526,00 (3.938.743.940,00) 98,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 229.850.675.883,00 226.087.378.387,00 (3.763.297.496,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 229.850.675.883,00 226.087.378.387,00 (3.763.297.496.00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 229.850.675.883,00 226.087.378.387,00 (3.763.297.496,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 229.850.675.883,00 226.087.378.387,00 (3.763.297.496,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gajl dan Tunjangan ASN 157.192.209.150,00 155.432.164.361,00 (1.760.044.789,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 123.742.731.708.00 122.863.271.297.00 (879.460.411,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101.474.449.555.00 100.972.443.960,00 (502.005.595.00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.268.282.153,00 21.890.827.337,00 (377.454.816,00) 98,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 10.670.182.998,00 10.556.393.724,00 (113.789.274,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 8.843.849.331,00 8.798.807.620,00 (45.041.711,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.826.333.667,00 1.757.586.104,00 (68.747.563,00) 96,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 182.813.180,00 175.950.000,00 (6.863.180,00) 96,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 182.813.180,00 175.950.000,00 (6.863.180,00) 96,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.355.950.568,00 8.302.152.000,00 (53.798.568,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8.355.950.568,00 8.302.152.000,00 (53.798.568.00) 99,35 4 K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K e t e r a n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) (%> 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 264.070.360,00 259.433.000,00 (4.637.360,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 264.070.360,00 259.433.000,00 (4.637.360,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.965.566.530,00 5.898.464.160,00 (67.102.370,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.682.659.266,00 4.658.995.860,00 (23.663.406,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.282.907.264,00 1.239.468.300.00 (43.438.964,00) 96,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan KhususASN 2.067.820.708.00 1.494.021.884.00 (573.798.824,00) 72,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.925.548.070,00 1.494.021.884,00 (431.526.186,00) 77,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 142.272.638,00 0,00 (142.272.638,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.957.748,00 1.462.087,00 (495.661,00) 74,68 — 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan GaJI PNS 1.538.765,00 1.221.321,00 (317.444,00) 79,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 418.983,00 240.766,00 (178.217,00) 57,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 4.920.424.608,00 4.871.251.025,00 (49.173.583,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 4.084.616.456,00 4.054.694.951,00 (29.921.505,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 835.808.152,00 816.556.074,00 (19.252.078,00) 97,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 255.372.901,00 252.441.517,00 (2.931.384,00) 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 209.030.287,00 207.089.081,00 (1.941.206,00) 99,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 46.342.614.00 45.352.436,00 (990.178,00) 97,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 765.317.841,00 757.323.667,00 (7.994.174,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 626.295.946,00 621.272.179,00 (5.023.767,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 139.021.895,00 136.051.488,00 (2.970.407,00) 97,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 72.658.466.733,00 70.655.214.026,00 (2.003.252.707,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.560.823.103,00 3.499.265.484,00 (61.557.619,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.560.823.103.00 3.499.265.484.00 (61.557.619,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 69.097.643.630,00 67.155.948.542,00 (1.941.695.088,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 69.097.643.630,00 67.155.948.542,00 (1.941.695.088,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05 A D M I N IS T R A S I K E P E G A W A IA N P E R A N G K A T D A E R A H 35.344.500,00 25.170.000,00 (10.174.500,00) 71,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 35.344.500,00 25.170.000,00 (10.174.500,00) 71,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 35.344.500.00 25.170.000,00 (10.174.500,00) 71,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.344.500,00 25.170.000,00 (10.174.500,00) 71,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 0,00 (65.000.00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.279.500,00 25.170.000,00 (10.109.500,00) 71,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.279.500,00 25.170.000,00 (10.109.500,00) 71,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.279.500,00 25.170.000,00 (10.109.500,00) 71,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06 A D M I N IS T R A S I U M U M P E R A N G K A T D A E R A H 274.743.550,00 254.368.801,00 (20.374.749,00) 92,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 91.079.550.00 82.018.750,00 (9.060.800,00) 90,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.578.750,00 14.628.750,00 (2.950.000,00) 83,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.578.750,00 14.628.750,00 (2.950.000,00) 83,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.018.750,00 13.453.750,00 (1.565.000,00) 89,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 8.825.000.00 8.760.000.00 (65.000,00) 99.26 5 hi K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A S A R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LiS A S I (R p ) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsl Tabung Gas 525.000,00 460.000,00 (65.000,00) 87,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Llstrik 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapltailsasl 6.193.750,00 4.693.750,00 (1.500.000.00) 75,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 893.750,00 893.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 5.300.000,00 3.800.000,00 (1.500.000,00) 71,69 1.01 1.01.2.22,0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.560.000,00 1.175.000,00 (1.385.000,00) 45,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 2.560.000,00 1.175.000,00 (1.385.000,00) 45,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.560.000,00 1.175.000,00 (1.385.000,00) 45,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 73.500.800,00 67.390.000,00 (6.110.800.00) 91,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.500.800,00 67.390.000,00 (6.110.800,00) 91,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.402.800,00 24.290.000,00 (112.800,00) 99.53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.402.800,00 24.290.000,00 (112.800,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.002.800,00 20.940.000,00 (62.800,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.400.000,00 3.350.000,00 (50.000,00) 98,52 1.01 1.01.2.22,0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.098.000,00 43.100.000,00 (5.998.000,00) 87,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.998.000,00 26.000.000,00 (5.998.000,00) 81,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.998.000,00 26.000.000,00 (5.998.000,00) 81,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000.00 0.00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 183.664.000,00 172.350.051,00 (11.313.949,00) 93,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 183.664.000,00 172.350.051,00 (11.313.949,00) 93,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.664.000,00 172.350.051,00 (11.313.949,00) 93,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 49.285.000,00 49.285.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 49.285.000,00 49.285.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 11.005.000,00 11.005.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.280.000,00 38.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.379.000,00 123.065.051,00 (11.313.949,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.379.000.00 123.065.051,00 (11.313.949,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.379.000,00 123.065.051,00 (11.313.949,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.500.000.00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0127 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat 46.500.000,00 43.400.000,00 (3.100.000,00) 93,33 6 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H (B E R K U R A N G D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A LIS A S I (R p) <%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 603.644.476,00 567.447.328,00 (36.197.148,00) 94,00 ________ 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 304.384.500,00 283.520.584,00 (20.863.916,00) 93,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 304.384.500.00 283.520.584,00 (20.863.916,00) 93,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.384.500,00 283.520.584,00 (20.863.916,00) 93.14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 106.424.500,00 89.254.800,00 (17.169.700,00) 83.86, 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 102.424.500,00 88.684.800,00 (13.739.700,00) 86,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 37.964.500,00 30.212.300,00 (7.752.200,00) 79,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.410.000,00 22.352.000,00 (2.058.000,00) 91,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.450.000,00 20.150.500,00 (2.299.500,00) 89,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000.00 0,00 (500.000.00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.200.000,00 15.170.000,00 (30.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.000.000,00 570.000,00 (3.430.000.00) 14.24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0721 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 4.000.000,00 570.000,00 (3.430.000.00) 14.24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.960.000,00 194.265.784,00 (3.694.216,00) 98,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.960.000,00 194.265.784,00 (3.694.216,00) 98,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 137.710.000,00 136.841.284,00 (868.716,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.250.000,00 57.424.500,00 (2.825.500,00) 95,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 153.166.476,00 140.833.244,00 (12.333.232,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.166.476.00 140.833.244,00 (12.333.232,00) 91.94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.166.476.00 140.833.244,00 (12.333.232,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.166.476.00 140.833.244,00 (12.333.232,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.166.476,00 140.833.244,00 (12.333.232,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.898.000,00 530.400,00 (2.367.600,00) 18.30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Ustrlk 149.968.476,00 140.002.844,00 (9.965.632,00) 93,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 146.093.500,00 143.093.500,00 (3.000.000,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 146.093.500,00 143.093.500,00 (3.000.000,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.093.500.00 143.093.500,00 (3.000.000.00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.893.500,00 6.893.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.958.500,00 3.958.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 916.000,00 916.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.760.000.00 2.760.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.935.000,00 2.935.000,00 0,00 100,00 -----------------------! 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 700.000,00 700.000,00 0.00 100.00 .j 7 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 100,00 J j 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.200.000,00 136.200.000,00 (3.000.000,00) 97,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.200.000,00 136.200.000,00 (3.000.000,00) 97,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 108.000.000.00 108.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 7.200.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) 58,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 221.276.057,00 115.676.010,00 (105.600.047,00) 52,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 75.070.000,00 60.703.010,00 (14.366.990,00) 80,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.070.000,00 60.703.010,00 (14.366.990,00) 80,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.070.000,00 60.703.010,00 (14.366.990,00) 80,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.120.000,00 34.230.000,00 (12.890.000,00) 72,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.120.000,00 34,230.000,00 (12.890.000,00) 72,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.920.000,00 5.430.000,00 (11.490.000,00) 32,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.500.000,00 6.950.000,00 (550.000,00) 92,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 10.500.000,00 9.850.000,00 (650.000,00) 93,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 12.200.000,00 12.000.000,00 (200.000,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.950.000,00 10.910.010,00 (1.039.990,00) 91,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 10.910.010,00 (1.039.990,00) 91,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.950.000,00 10.910.010,00 (1.039.990,00) 91,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 15.563.000,00 (437.000,00) 97,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.563.000,00 (437.000,00) 97,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.000.000,00 10.650.000,00 (350.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 4.913.000,00 (87.000,00) 98,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 55.500.000,00 45.829.000,00 (9.671.000,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 55.500.000,00 45.829.000,00 (9.671.000,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 45.829.000,00 (9.671.000,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.500.000,00 45.829.000,00 (9.671.000,00) 82,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.500.000,00 45.829.000,00 (9.671.000,00) 82.57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 30.000.000.00 20.950.000,00 (9.050.000,00) 69,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingln 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 5.000.000.00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.100.000,00 6.529.000,00 (571.000,00) 91,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 90.706.057,00 9.144.000,00 (81.562.057,00) 10,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.900.000,00 4.400.000,00 (1.500.000,00) 74,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 4.400.000,00 (1.500.000,00) 74,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000.00 2.900.000,00 0.00 100.00 8 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Nature dan Pakan-Natura 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 84.806.057.00 4.744.000,00 (80.062.057,00) 5,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84.806.057,00 4.744.000,00 (80.062.057,00) 5,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 84.806.057,00 4.744.000,00 (80.062.057,00) 5,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 84.806.057,00 4.744.000,00 (80.062.057,00) 5,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 9.866.300,00 4.744.000,00 (5.122.300,00) 48,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 74.939.757,00 0,00 (74.939.757,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.728.261.586,00 68.724.714.264,00 (7.003.547.322,00) 90,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 40.922.948.705,00 37.238.227.328,00 (3.684.721.377,00) 90,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 318.604.680,00 270.834.626,00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 318.604.680,00 270.834.626,00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 318.604.680,00 270.834.626,00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 318.604.680.00 270.834.626,00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 318.604.680,00 270.834.626,00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 318.604.680,00 270.834.626.00 (47.770.054,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 9.050.852.550,00 8.032.705.635,00 (1.018.146.915,00) 88,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.705.000,00 13.261.000,00 (1.444.000,00) 90,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.705.000,00 13.261.000,00 (1.444.000.00) 90.18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.705.000,00 13.261.000,00 (1.444.000,00) 90,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 14.705.000,00 13.261.000,00 (1.444.000,00) 90,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 7.490.000,00 6.661.000,00 (829.000,00) 88,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.255.000,00 2.700.000,00 (555.000,00) 82,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.900.000,00 (60.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 9.036.147.550,00 8.019.444.635,00 (1.016.702.915,00) 88,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.036.147.550,00 8.019.444.635,00 (1.016.702.915,00) 88,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.269.030.480,00 5.618.016.888,00 (651.013.592,00) 89,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.269.030.480,00 5.618.016.888,00 (651.013.592,00) 89,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.717.545.468,00 2.564.252.817,00 (153.292.651,00) 94,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.701.030.228,00 2.298.845.620,00 (402.184.608,00) 85,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 850.454.784,00 754.918.451,00 (95.536.333,00) 88,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titlk Kontrol/Pastl 2.767.117.070,00 2.401.427.747,00 (365.689.323,00) 86,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 2.767.117.070,00 2.401.427.747,00 (365.689.323,00) 86,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 2.767.117.070,00 2.401.427.747,00 (365.689.323,00) 86,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH 193.540.623,00 183.631.250,00 (9.909.373,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 193.540.623,00 183.631.250,00 (9.909.373,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.540.623.00 183.631.250,00 (9.909.373,00) 94,87 9 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 193.540.623.00 183.631.250,00 (9.909.373.00) 94.87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 193.540.623,00 183.631.250,00 (9.909.373,00) 94.87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 193.540.623.00 183.631.250,00 (9.909.373,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 131.250.000.00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 131.250.000.00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 131.250.000,00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 131.250.000.00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 131.250.000,00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 131.250.000,00 130.000.000,00 (1.250.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 16.605.520.000,00 16.108.929.130,00 (496.590.870.00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 13.651.398.230,00 12.446.280.755,00 (1.205.117.475,00) 91,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.651.398.230,00 12.446.280.755,00 (1.205.117.475,00) 91,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 13.651.398.230.00 12.446.280.755,00 (1.205.117.475,00) 91,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 13.651.398.230.00 12.446.280.755,00 (1.205.117.475.00) 91,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 13.651.398.230,00 12.446.280.755,00 (1.205.117.475,00) 91.17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 2.954.121.770,00 3.662.648.375.00 708.526.605,00 123,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 2.954.121.770,00 3.662.648.375,00 708.526.605,00 123,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOS 2.954.121.770,00 3.662.648.375,00 708.526.605,00 123,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOS 2.954.121.770,00 3.662.648.375,00 708.526.605,00 123,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOS 2.954.121.770,00 3.662.648.375,00 708.526.605,00 123,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99.96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99.96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99.96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktlk Sekolah Lainnya 1.100.000.000,00 1.099.652.000,00 (348.000,00) 99.96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 214.351.700,00 173.856.913,00 (40.494.787,00) 81,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 214.351.700,00 173.856.913,00 (40.494.787,00) 81,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 8elanja Barang dan Jasa 214.351.700,00 173.856.913,00 (40.494.787,00) 81,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 50.308.700,00 43.049.100,00 (7.259.600,00) 85,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.846.200,00 40.586.600,00 (7.259.600,00) 84,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 959.200.00 766.000,00 (193.200,00) 79,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 610.000,00 372.000,00 (238.000,00) 60,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 15.900.000,00 13.206.600,00 (2.693.400,00) 83,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.877.000,00 15.742.000,00 (4.135.000.00) 79,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.462.500,00 2.462.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.462.500,00 2.462.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000.00 0.00 100,00 10 m KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A S A R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01,2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.043.000,00 59.207.813,00 (31.835.187,00) 65,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.043.000,00 59.207.813,00 (31.835.187,00) 65,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.043.000,00 59.207.813,00 (31.835.187,00) 65,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.000.000,00 68.600.000,00 (1.400.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000.00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 58.000.000.00 56.600.000,00 (1.400.000,00) 97,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 58.000.000,00 56.600.000,00 (1.400.000,00) 97,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 400.040.000,00 206.134.000,00 (193.906.000.00) 51,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 400.040.000,00 206.134.000,00 (193.906.000,00) 51,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.040.000,00 206.134.000,00 (193.906.000.00) 51,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02,01 Belanja Barang 1.040.000,00 734.000,00 (306.000,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.040.000,00 734.000,00 (306.000,00) 70,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.000,00 508.000,00 (132.000.00) 79,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 226.000,00 (24.000,00) 90,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 384.000.000,00 195.000.000,00 (189.000.000,00) 50,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 384.000.000,00 195.000.000,00 (189.000.000,00) 50,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendldlkan 384.000.000,00 195.000.000,00 (189.000.000,00) 50,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 10.400.000,00 (4.600.000,00) 69,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 10.400.000,00 (4.600.000,00) 69,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 10.400.000,00 (4.600.000,00) 69,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 562.861.200.00 350.791.000,00 (212.070.200,00) 62,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 526.861.200,00 314.891.000,00 (211.970.200,00) 59,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 526.861.200,00 314.891.000,00 (211.970.200,00) 59,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 148.370.200,00 80.444.500,00 (67.925.700,00) 54,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.370.200,00 80.444.500,00 (67.925.700,00) 54,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.209.200,00 9.765.000,00 (8.444.200,00) 53,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.030.000,00 275.000,00 (1.755.000,00) 13,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.225.000,00 2.946.500,00 (7.278.500,00) 28,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000.00 0,00 (525.000.00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.381.000,00 67.458.000,00 (49.923.000,00) 57,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.700.000,00 181.300.000,00 (76.400.000,00) 70,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.200.000,00 79.800.000,00 (21.400.000,00) 78,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 101.200.000,00 79.800.000,00 (21.400.000,00) 78,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 1.500.000.00 (14.500.000,00) 9,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 1.500.000,00 (14.500.000,00) 9,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Soslalisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 140.500.000,00 100.000.000,00 (40.500.000,00) 71,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 140.500.000,00 100.000.000,00 (40.500.000,00) 71,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.041.000,00 1.146.500,00 (14.894.500,00) 7,14 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.041.000.00 1.146.500,00 (14.894.500,00) 7,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.041.000,00 1.146.500,00 (4.894.500,00) 18,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000.00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.750.000.00 52.000.000,00 (52.750.000,00) 49,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 104.750.000.00 52.000.000,00 (52.750.000,00) 49,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 104.750.000,00 52.000.000,00 (52.750.000,00) 49,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 _________ 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 156.415.400,00 75.990.656,00 (80.424.744,00) 48,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 156.415.400,00 75.990.656,00 (80.424.744,00) 48,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.415.400,00 75.990.656,00 (80.424.744,00) 48,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 39.185.400.00 17.214.000,00 (21.971.400,00) 43,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 39.185.400,00 17.214.000,00 (21.971.400,00) 43,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 4.413.400,00 3.818.500,00 (594.900,00) 86,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 695.000,00 256.000,00 (439.000,00) 36,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 2.038.000,00 1.650.000,00 (388.000,00) 80,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 0,00 (315.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.724.000,00 11.489.500,00 (20.234.500,00) 36,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.250.000,00 42.030.156,00 (33.219.844,00) 55,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.500.000.00 41.862.868.00 (32.637.132.00) 56,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia 13.300.000.00 9.600.000.00 (3.700.000,00) 72,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasl dan Teknologl 46.200.000,00 21.000.000,00 (25.200.000,00) 45,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImili/Intemet/TV Berlangganan 15.000.000,00 11.262.868,00 (3.737.132,00) 75,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.15 Belanja Sewa AsetTidak Berwujud 750.000,00 167.288,00 (582.712,00) 22,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 750.000,00 167.288,00 (582.712,00) 22,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.430.000,00 6.746.500,00 (22.683.500,00) 22,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.430.000,00 6.746.500,00 (22.683.500,00) 22,92 1.01 1.01,2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.150.000,00 5.600.000,00 (22.550.000,00) 19,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.280.000.00 1.146.500,00 (133.500,00) 89,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.550.000,00 10.000.000,00 (2.550.000,00) 79,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.550.000,00 10.000.000,00 (2.550.000,00) 79,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 12.550.000.00 10.000.000,00 (2.550.000,00) 79,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 2.584.925.700,00 2.470.686.000,00 (114.239.700,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 2.584.925.700,00 2.470.686.000,00 (114.239.700,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.584.925.700,00 2.470.686.000,00 (114.239.700,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 83.525.700,00 60.681.000,00 (22.844.700,00) 72,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 83.525.700,00 60.681.000,00 (22.844.700,00) 72,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.267.200,00 1.647.500,00 (619.700,00) 72,66 12 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.957.700,00 2.781.000,00 (1.176.700,00) 70,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.200.000,00 4.320.000,00 (1.880.000,00) 69,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 1.680.000,00 (420.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 69.000.800,00 50.252.500,00 (18.748.300,00) 72,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja jasa 2.421.900.000,00 2.373.600.000,00 (48.300.000,00) 98.00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.421.900.000.00 2.373.600.000,00 (48.300.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara. dan Panltia 57.900.000,00 9.600.000,00 (48.300.000,00) 16,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendldlkan 2.364.000.000,00 2.364.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.500.000,00 38.200.000,00 (41.300.000,00) 48,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.500.000,00 38.200.000,00 (41.300.000,00) 48,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.500.000.00 38.200.000,00 (41.300.000,00) 48,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 (1.795.000,00) (1.795.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 (1.795.000,00) (1.795.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 (1.795.000,00) (1.795.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI. PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN Dl BIDANG PENDIDIKAN 72.285.600.00 8.700.000,00 (63.585.600,00) 12,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 72.285.600,00 8.700.000,00 (63.585.600,00) 12,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.285.600,00 8.700.000,00 (63.585.600,00) 12,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 27.485.600,00 0,00 (27.485.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 27.485.600,00 0,00 (27.485.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.219.000,00 0,00 (2.219.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.379.000,00 0,00 (4.379.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000.00 0.00 (105.000.00) 0.00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.092.600.00 0.00 (20.092.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.300.000,00 8.700.000,00 (25.600.000,00) 25,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.300.000,00 8.700.000,00 (25.600.000,00) 25,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.300.000.00 8.700.000,00 (25.600.000,00) 25,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 500.000.00 0,00 (500.000,00) 0,00 _________ 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 500.000.00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 500.000,00 0.00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 342.659.400,00 301.674.900,00 (40.984.500,00) 88.03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 342.659.400,00 301.674.900,00 (40.984.500,00) 88,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.659.400,00 301.674.900.00 (40.984.500,00) 88.03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 220.909.400,00 195.624.900,00 (25.284.500,00) 88,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 220.909.400,00 195.624.900,00 (25.284.500,00) 88,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.900,00 278.900,00 (16.000,00) 94,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.000,00 791.000,00 (84.000,00) 90,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.492.500,00 194.240.000,00 (5.252.500,00) 97,36 13 «4 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM ---------------------1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.932.000,00 0,00 (19.932.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.400.000,00 64.800.000,00 (15.600.000,00) 80,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.400.000,00 64.800.000,00 (15.600.000,00) 80,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000.00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendldikan 68.400.000,00 64.800.000,00 (3.600.000,00) 94.73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.350.000,00 41.250.000,00 (100.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.350.000,00 41.250.000,00 (100.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.350.000,00 41.250.000,00 (100.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 9.189.641.852,00 7.824.641.218,00 (1.365.000.634,00) 85,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 9.189.641.852,00 7.824.641.218,00 (1.365.000.634,00) 85,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.189.641.852,00 7.824.641.218,00 (1.365.000.634,00) 85,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.189.641.852,00 7.824.641.218,00 (1.365.000.634,00) 85,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.189.641.852,00 7.824.641.218.00 (1.365.000.634.00) 85,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.248.546.729,00 7.110.077.326,00 (1.138.469.403.00) 86.19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendldikan 941.095.123,00 714.563.892,00 (226.531.231,00) 75,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 21.011.058.637,00 18.512.942.043,00 (2.498.116.594,00) 88,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 99.729.327,00 80.661.527,00 (19.067.800,00) 80,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 99.729.327,00 80.661.527,00 (19.067.800,00) 80,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.729.327,00 80.661.527,00 (19.067.800,00) 80,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 99.729.327,00 80.661.527,00 (19.067.800,00) 80,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 99.729.327,00 80.661.527,00 (19.067.800,00) 80,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidlkan 99.729.327.00 80.661.527,00 (19.067.800.00) 80.88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 195.973.392,00 193.626.151,00 (2.347.241,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 195.973.392,00 193.626.151,00 (2.347.241,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.973.392,00 193.626.151,00 (2.347.241.00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 195.973.392.00 193.626.151,00 (2.347.241,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.973.392.00 193.626.151,00 (2.347.241,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 195.973.392,00 193.626.151,00 (2.347.241.00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTIUTAS SEKOLAH 3.654.606.678,00 3.106.218.085,00 (548.388.593.00) 84,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 5.885.000.00 5.431.500,00 (453.500,00) 92,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.885.000,00 5.431.500.00 (453.500.00) 92,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.885.000,00 5.431.500.00 (453.500,00) 92,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 5.885.000,00 5.431.500,00 (453.500,00) 92,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.820.000,00 1.539.000,00 (281.000.00) 84,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.075.000,00 2.917.500,00 (157.500,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 975.000,00 (15.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 3.648.721.678,00 3.100.786.585.00 (547.935.093,00) 84,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.648.721.678.00 3.100.786.585,00 (547.935.093,00) 84,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.273.159.818,00 2.767.372.480,00 (505.787.338,00) 84,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.273.159.818.00 2.767.372.480,00 (505.787.338.00) 84,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%> 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.771.054.446,00 1.622.601.050,00 (148.453.396,00) 91,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidlkan 1.111.271.372,00 858.916.430,00 (252.354.942,00) 77,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 390.834.000.00 285.855.000,00 (104.979.000,00) 73,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 375.561.860,00 333.414.105,00 (42.147.755,00) 88,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 375.561.860,00 333.414.105,00 (42.147.755,00) 88,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 375.561.860,00 333.414.105,00 (42.147.755,00) 88,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 5.073.707.440,00 3.911.122.330,00 (1.162.585.110,00) 77,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 5.073.707.440,00 3.911.122.330,00 (1.162.585.110,00) 77,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.073.707.440,00 3.911.122.330,00 (1.162.585.110,00) 77,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.073.707.440,00 3.911.122.330,00 (1.162.585.110,00) 77,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.073.707.440,00 3.911.122.330.00 (1.162.585.110,00) 77,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.001.443.413,00 2.959.001.151,00 (1.042.442.262,00) 73,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1,072.264.027,00 952.121.179.00 (120.142.848,00) 88,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 8.263.520.000,00 7.822.357.350.00 (441.162.650,00) 94,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 7.109.808.800,00 6.382.959.550,00 (726.849.250,00) 89,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.109.808.800,00 6.382.959.550,00 (726.849.250.00) 89,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 7.109.808.800,00 6.382.959.550,00 (726.849.250,00) 89,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 7.109.808.800,00 6.382.959.550,00 (726.849.250,00) 89,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 7.109.808.800,00 6.382.959.550,00 (726.849.250,00) 89,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 1.153.711.200,00 1.439.397.800,00 285.686.600,00 124,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 1.153.711.200,00 1.439.397.800,00 285.686.600,00 124,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.153.711.200,00 1.439.397.800,00 285.686.600,00 124,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOS 1.153.711.200,00 1.439.397.800,00 285.686.600,00 124,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BOS 1.153.711.200,00 1.439.397.800.00 285.686.600,00 124.76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 113.850.000,00 113.800.000,00 (50.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 251.053.600,00 224.487.500,00 (26.566.100,00) 89,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 251.053.600.00 224.487.500,00 (26.566.100,00) 89,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.053.600,00 224.487.500,00 (26.566.100,00) 89,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 77.871.600,00 59.327.000,00 (18.544.600,00) 76,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 74.451.600,00 55.907.000,00 (18.544.600,00) 75,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.355.600,00 740.600,00 (615.000,00) 54,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.015.000,00 922.000,00 (93.000,00) 90,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.050.000,00 2.800.000,00 (3.250.000,00) 46,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perfengkapan Pendukung Olahraga 5.400.000,00 5.220.000.00 (180.000,00) 96.66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenlr/Cendera Mata 9.000.000.00 9.000.000,00 0,00 100,00 15 ht URAIAN jU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (*>) HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0045 Belanja Nature dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 11.900.000,00 7.368.900,00 (4.531.100,00) 61,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.631.000,00 28.817.500,00 (8.813.500,00) 76,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 1.100.000,00 1.038.000,00 (62.000,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapltalisasi 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.322.000,00 64.250.500,00 (1.071.500,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.322.000,00 64.250.500,00 (1.071.500,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.322.000,00 64.250.500.00 (1.071.500,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 98.860.000,00 93.410.000,00 (5.450.000,00) 94,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80.00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 94.360.000,00 89.810.000,00 (4.550.000,00) 95,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 94.360.000,00 89.810.000,00 (4.550.000,00) 95,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 136.090.000,00 54.488.000,00 (81.602.000,00) 40,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 136.090.000,00 54.488.000,00 (81.602.000,00) 40,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.090.000,00 54.488.000,00 (81.602.000,00) 40,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 1.090.000,00 788.000,00 (302.000,00) 72,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.090.000,00 788.000,00 (302.000,00) 72,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 690.000,00 560.000,00 (130.000,00) 81,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 228.000,00 (22.000,00) 91,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 45.000.000,00 (75.000.000,00) 37,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 45.000.000,00 (75.000.000,00) 37,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 120.000.000,00 45.000.000,00 (75.000.000,00) 37,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57.99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 8.700.000,00 (6.300.000,00) 57,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 222.658.600,00 160.532.000,00 (62.126.600,00) 72,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 222.658.600,00 160.532.000,00 (62.126.600,00) 72,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.658.600,00 160.532.000,00 (62.126.600,00) 72,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 53.897.600,00 43.585.500,00 (10.312.100,00) 80,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.897.600,00 43.585.500,00 (10.312.100,00) 80,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 6.264.000,00 4.463.000,00 (1.801.000,00) 71,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 870.000,00 0,00 (870.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.450.000,00 1.619.000,00 (1.831.000,00) 46,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.313.600,00 37.503.500,00 (5.810.100,00) 86,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.500.000,00 72.500.000,00 (40.000.000,00) 64,44 16 hi KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH (BERKURANG DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 1.500.000,00 (14,500.000,00) 9,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.000.000,00 1.500.000.00 (14.500.000,00) 9.37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosiallsasl, Blmblngan Teknls serta Pendldlkan dan Pelatlhan 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0.00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.261.000,00 6.446.500,00 (11.814.500,00) 35,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.261.000,00 6.446.500,00 (11.814.500,00) 35,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.761.000,00 1.146.500,00 (3.614.500,00) 24,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 5.300.000,00 (8.200.000,00) 39,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.000.000.00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 89.310.400,00 57.661.000,00 (31.649.400,00) 64,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 89.310.400,00 57.661.000,00 (31.649.400,00) 64,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.310.400,00 57.661.000,00 (31.649.400,00) 64,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 21.160.400.00 13.511.000,00 (7.649.400,00) 63,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 21.160.400.00 13.511.000,00 (7.649.400,00) 63,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.822.400,00 2.759.000,00 (63.400,00) 97,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.265.000,00 320.000,00 (945.000,00) 25,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.084.000,00 1.650.000,00 (434.000,00) 79,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000.00 0,00 (315.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.674.000,00 8.782.000,00 (5.892.000,00) 59,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.700.000,00 13.600.000,00 (11.100.000,00) 55,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.700.000,00 13.600.000,00 (11.100.000,00) 55,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.700.000.00 13.600.000,00 (11.100.000,00) 55,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.050.000,00 20.550.000,00 (10.500.000,00) 66,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.050.000,00 20.550.000,00 (10.500.000,00) 66,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04,01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.050.000,00 20.550.000,00 (10.500.000,00) 66,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.400.000,00 10.000.000,00 (2.400.000,00) 80,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.400.000,00 10.000.000,00 (2.400.000,00) 80,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 12.400.000.00 10.000.000,00 (2.400.000,00) 80,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2.585.838.000,00 2.515.345.100,00 (70.492.900,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 2.585.838.000,00 2.515.345.100,00 (70.492.900,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.585.838.000,00 2.515.345.100,00 (70.492.900,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 44.588.000,00 26.295.100,00 (18.292.900,00) 58,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.588.000,00 26.295.100,00 (18.292.900,00) 58,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.888.600,00 1.846.600,00 (42.000,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.295.000,00 3.062.000,00 (233.000,00) 92,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.950.000,00 1.440.000,00 (2.510.000,00) 36,45 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.680.000,00 1.650.000,00 (30.000,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.774.400,00 18.296.500,00 (15.477.900,00) 54,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 464.650.000,00 440.400.000,00 (24.250.000,00) 94,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 464.650.000.00 440.400.000,00 (24.250.000,00) 94,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia 44.650.000,00 20.400.000,00 (24.250.000,00) 45,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendldlkan 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.600.000,00 32.650.000,00 (27.950.000,00) 53,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 60.600.000,00 32.650.000,00 (27.950.000,00) 53,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.600.000,00 32.650.000,00 (27.950.000,00) 53,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN. SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN Dl BIDANG PENDIDIKAN 23.530.700,00 2.600.000,00 (20.930.700,00) 11,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 23.530.700,00 2.600.000,00 (20.930.700,00) 11,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.530.700,00 2.600.000.00 (20.930.700,00) 11,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 7.330.700,00 0,00 (7.330.700,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 7.330.700,00 0,00 (7.330.700,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.000,00 0,00 (466.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 0,00 (565.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.099.500,00 0,00 (1.099.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.095.200,00 0,00 (5.095.200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 0.00 (6.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltla 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 2.600.000,00 (1.600.000,00) 61,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 2.600.000,00 (1.600.000,00) 61,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.600.000,00 (1.600.000,00) 61,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 301.190.500,00 270.043.000,00 (31.147.500,00) 89,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 301.190.500,00 270.043.000,00 (31.147.500,00) 89,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.190.500,00 270.043.000,00 (31.147.500,00) 89,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 195.140.500,00 184.293.000,00 (10.847.500,00) 94,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.140.500,00 184.293.000,00 (10.847.500,00) 94,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 462.000,00 356.000,00 (106.000,00) 77,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 226.000,00 (24.000,00) 90,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.452.500,00 183.291.000,00 (4.161.500,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.556.000,00 0,00 (6.556.000,00) 0,00 18 U KO D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.850.000,00 64.800.000,00 (16.050.000,00) 80,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.850.000,00 64.800.000,00 (16.050.000,00) 80,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.450.000,00 0,00 (12.450.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 68.400.000,00 64.800.000,00 (3.600.000,00) 94,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 20.950.000,00 (4.250.000,00) 83.13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 25.200.000,00 20.950.000,00 (4.250.000,00) 83,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 20.950.000,00 (4.250.000,00) 83,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 10.291.001.564,00 10.109.847.470,00 (181.154.094,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 532.328.114.00 461.214.600,00 (71.113.514,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.831.114,00 2.950.000.00 (54.881.114,00) 5,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.831.114,00 2.950.000,00 (54.881.114,00) 5,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.831.114,00 0,00 (53.831.114,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.831.114,00 0,00 (53.831.114,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lalnnya 53.831.114.00 0,00 (53.831.114,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 2.550.000,00 (1.050.000,00) 70,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 3.600.000,00 2.550.000,00 (1.050.000,00) 70,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 2.550.000,00 (1.050.000,00) 70,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Plhak Ketiga/Plhak lain/Masyarakat 400.000,00 400.000,00 0.00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 474.497.000,00 458.264.600,00 (16.232.400,00) 96,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 276.200.000,00 271.320.000,00 (4.880.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 276.200.000.00 271.320.000.00 (4.880.000,00) 98.23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 276.200.000,00 271.320.000,00 (4.880.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permalnan 276.200.000,00 271.320.000.00 (4.880.000,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 187.377.000,00 186.944.600,00 (432.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 187.377.000.00 186.944.600,00 (432.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 187.377.000,00 186.944.600,00 (432.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 187.377.000,00 186.944.600,00 (432.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 10.920.000,00 0,00 (10.920.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 10.920.000,00 0,00 (10.920.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 10.920.000.00 0,00 (10.920.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 10.920.000,00 0.00 (10.920.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD 3.841.338.400,00 3.818.871.900,00 (22.466.500,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.841.338.400,00 3.818.871.900,00 (22.466.500,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.338.400,00 61.816.400,00 (8.522.000.00) 87,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.188.400,00 21.066.400,00 (2.122.000,00) 90,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.188.400,00 21.066.400,00 (2.122.000,00) 90,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.170.400,00 496.400,00 (674.000,00) 42,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.210.000,00 (40.000,00) 96,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.768.000.00 19.360.000,00 (1.408.000,00) 93,22 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.600.000,00 36.300.000,00 (3.300.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.600.000,00 36.300.000,00 (3.300.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 39.600.000,00 36.300.000,00 (3.300.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 3.050.000,00 0,00 (3.050.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Berslfat Perlombaan 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.05 Belanja Hibah 3.771.000.000,00 3.757.055,500,00 (13.944.500,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 3.771.000.000,00 3.757.055.500,00 (13.944.500,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.771.000.000,00 3.757.055.500,00 (13.944.500,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 3.771.000.000,00 3.757.055.500,00 (13.944.500,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 PENYED1AAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 5.613.655.000,00 5.611.095.000,00 (2.560.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 5.613.655.000,00 5.611.095.000,00 (2.560.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.613.655.000,00 5.611.095.000,00 (2.560.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 355.000,00 345.000,00 (10.000,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 355.000,00 345.000,00 (10.000,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 355.000,00 345.000,00 (10.000,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.608.200.000,00 5.608.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.608.200.000,00 5.608.200.000.00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 5.608.200.000,00 5.608.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 2.550.000,00 (2.550.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 128.521.600,00 117.146.000,00 (11.375.600,00) 91,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 128.521.600,00 117.146.000,00 (11.375.600,00) 91,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.521.600,00 117.146.000,00 (11.375.600,00) 91,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 48.721.600,00 43.346.000,00 (5.375.600,00) 88,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.721.600,00 43.346.000,00 (5.375.600,00) 88,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 5.409.000,00 2.811.000,00 (2.598.000,00) 51,96 _________ 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000,00 526.000,00 (104.000,00) 83,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.725.000,00 2.545.000,00 (1.180.000,00) 68,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 38.957.600,00 37.464.000,00 (1.493.600,00) 96,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.800.000,00 33.800.000,00 (6.000.000,00) 84,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0.00 20 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.02 Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 117.280.950,00 91.533.850,00 (25.747.100,00) 78,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 117.280.950,00 91.533.850,00 (25.747.100,00) 78,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.280.950,00 91.533.850,00 (25.747.100,00) 78,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 30.938.700,00 24.388.850,00 (6.549.850,00) 78,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 28.178.700,00 24.388.850,00 (3.789.850,00) 86,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 5.686.300,00 4.253.300,00 (1.433.000,00) 74,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 146.000,00 (1.354.000,00) 9,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.992.400,00 19.989.550,00 (1.002.850,00) 95,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Eilm 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.300.000,00 9.300.000,00 (15.000.000,00) 38,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 21.800.000,00 9.300.000,00 (12.500.000,00) 42,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla 21.800.000,00 9.300.000.00 (12.500.000,00) 42,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.500.000.00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.398.500,00 40.745.000,00 (3.653.500,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.398.500.00 40.745.000,00 (3.653.500,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.550.000,00 3.000.000,00 (3.550.000,00) 45,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.848.500,00 37.745.000,00 (103.500,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.643.750,00 17.100.000,00 (543.750,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 393.750,00 0,00 (393.750,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersffat Perlombaan 393.750,00 0,00 (393.750.00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 17.250.000,00 17.100.000,00 (150.000,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Masyarakat 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 57.877.500,00 9.986.120,00 (47.891.380,00) 17,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1 BELANJA OPERASI 37.344.170,00 9.986.120,00 (27.358.050,00) 26,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.344.170.00 9.986.120,00 (27.358.050,00) 26,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 37.344.170,00 9.986.120,00 (27.358.050,00) 26,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 37.344.170,00 9.986.120,00 (27.358.050,00) 26.74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 37.344.170,00 9.986.120,00 (27.358.050,00) 26,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2 BELANJA MODAL 20.533.330,00 0,00 (20.533.330,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.533.330,00 0,00 (20.533.330,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 20.533.330,00 0,00 (20.533.330,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 20.533.330,00 0,00 (20.533.330,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 20.533.330,00 0,00 (20.533.330,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 3.903.252.680,00 2.863.697.423,00 (639.555.257,00) 81,74 21 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 3.503.252.680,00 2.863.697.423,00 (639.555.257,00) 81,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 3.503.252.680,00 2.863.697.423,00 (639.555.257.00) 81,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.852.680,00 170.647.423,00 (109.205.257,00) 60,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 34.941.500,00 21.021.120,00 (13.920.380,00) 60,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.941.500,00 21.021.120,00 (13.920.380,00) 60,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 147.000,00 90.000,00 (57.000,00) 61.22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 11.349.700.00 4.515.500,00 (6.834.200.00) 39,78 _____________ 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 6.187.000,00 4.787.520,00 (1.399.480,00) 77,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perabot Kantor 122.000,00 122.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 15.320.800.00 9.702.100,00 (5.618.700,00) 63,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.815.000,00 1.804.000.00 (11.000,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.800.180,00 46.131.668,00 (30.668.512,00) 60,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.800.180,00 46.131.668,00 (30.668.512,00) 60,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 4.400.000,00 (24.400.000,00) 15,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.000.180,00 32.074.508.00 (3.925.672.00) 89,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImlll/Intemet/TV Berlangganan 12.000.000,00 9.657.160.00 (2.342.840,00) 80,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesln 1.000.000.00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167.111.000.00 102.494.635.00 (64.616.365,00) 61,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.111.000,00 102.494.635,00 (64.616.365,00) 61,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.111.000,00 58.564.635,00 (9.546.365,00) 85,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.000.000.00 43.930.000,00 (55.070.000,00) 44,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05 Belanja Hibah 3.223.400.000.00 2.693.050.000,00 (530.350.000,00) 83,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 3.223.400.000,00 2.693.050.000,00 (530.350.000,00) 83,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 3.223.400.000,00 2.693.050.000,00 (530.350.000.00) 83,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 3.223.400.000,00 2.693.050.000,00 (530.350.000,00) 83,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.094.980.500,00 1.020.373.229,00 (74.607.271,00) 93,18 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 151.980.000,00 117.925.489,00 (34.054.511,00) 77,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEUNDUNGAN. PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 151.980.000,00 117.925.489,00 (34.054.511,00) 77,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 151.980.000,00 117.925.489.00 (34.054.511,00) 77.59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.980.000,00 117.925.489.00 (34.054.511,00) 77,59 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000.00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja jasa 40.600.000,00 23.500.000,00 (17.100.000,00) 57,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.600.000,00 16.000.000,00 (9.600.000,00) 62,5 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.600.000,00 16.000.000,00 (9.600.000,00) 62,5 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) 50,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.000.000,00 7.500.000.00 (7.500.000,00) 50,00 22 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.580.000.00 82.625.489,00 (6.954.511,00) 92,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.580.000,00 82.625.489.00 (6.954.511,00) 92,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01,0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.800.000,00 9.750.000,00 (50.000,00) 99,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 79.780.000,00 72.875.489,00 (6.904.511,00) 91,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 18.500.000,00 8.600.000,00 (9.900.000.00) 46,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 18.500.000.00 8.600.000,00 (9.900.000,00) 46,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 18.500.000,00 8.600.000,00 (9.900.000,00) 46,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 774.294.000,00 744.491.187,00 (29.802.813,00) 96,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL 664.667.000,00 657.295.587,00 (7.371.413,00) 98,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 664.667.000,00 657.295.587,00 (7.371.413,00) 98,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 664.667.000,00 657.295.587,00 (7.371.413,00) 98,89 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.063.000,00 34.585.000,00 (5.478.000,00) 86,32 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.063.000.00 34.585.000,00 (5.478.000,00) 86,32 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 675.000,00 417.000,00 (258.000,00) 61,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 441.000,00 (14.000,00) 96,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 475.000,00 350.000,00 (125.000,00) 73,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5.100.000,00 4.845.000.00 (255.000,00) 95,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 29.788.000,00 28.532.000.00 (1.256.000,00) 95,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.350.000,00 38.000.000.00 (350.000,00) 99,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000.00 10.000.000,00 0.00 100.00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.350.000,00 28.000.000,00 (350.000,00) 98,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 28.350.000,00 28.000.000,00 (350.000,00) 98,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.954.000,00 90.610.587,00 (343.413,00) 99,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.954.000,00 90.610.587,00 (343.413,00) 99,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 90.954.000,00 90.610.587,00 (343.413,00) 99,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 495.300.000,00 494.100.000,00 (1.200.000,00) 99,75 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 495.300.000,00 494.100.000,00 (1.200.000,00) 99,75 ---------------------- ! 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 495.300.000,00 494.100.000,00 (1.200.000,00) 99,75 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN 109.627.000,00 87.195.600,00 (22.431.400,00) 79,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 109.627.000,00 87.195.600,00 (22.431.400,00) 79,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.627.000,00 87.195.600,00 (22.431.400,00) 79,53 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.674.000,00 33.544.600,00 (5.129.400,00) 86,73 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.817.000,00 29.687.600,00 (5.129.400,00) 85,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.251.000,00 0,00 (1.251.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.670.000,00 0,00 (1.670.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 22.400.000.00 20.622.000,00 (1.778.000,00) 92,06 23 w BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) DASAR HlIKUM Keteran gan 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 880.000,00 800.000,00 (80.000,00) 90,90 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.316.000,00 8.265.600,00 (50.400,00) 99,39 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.857.000,00 3.857.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(j.Home Use]. 3.857.000,00 3.857.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.853.000,00 14.151.000,00 (1.702.000,00) 89,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.853.000,00 14.151.000,00 (1.702.000,00) 89,26 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.253.000.00 8.551.000,00 (702.000,00) 92,41 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 5.600.000,00 (1.000.000,00) 84,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 30.200.000,00 14.600.000,00 (15.600.000,00) 48,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 30.200.000,00 14.600.000,00 (15.600.000,00) 48,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain 30.200.000.00 14.600.000,00 (15.600.000,00) 48,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03 PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 168.706.500,00 157.956.553,00 (10.749.947,00) 93,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PEUNDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT 168.706.500,00 157.956.553,00 (10.749.947,00) 93,62 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 165.656.500,00 154.956.553,00 (10.699.947,00) 93,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.656.500,00 154.956.553,00 (10.699.947,00) 93,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.666.000,00 6.535.200.00 (4.130.800,00) 61,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.666.000,00 6.535.200,00 (4.130.800,00) 61,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 390.000,00 335.200,00 (54.800,00) 85,94 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000,00 0,00 (380.000.00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100.00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.696.000,00 0,00 (3.696.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.200.500.00 95.081.353,00 (6.119.147,00) 93,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.200.500,00 95.081.353,00 (6.119.147,00) 93,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.500.500,00 94.381.353,00 (6.119.147,00) 93,91 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 700.000.00 0,00 100.00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 53.790.000,00 53.340.000,00 (450.000,00) 99.16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 53.790.000,00 53.340.000,00 (450.000.00) 99,16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 53.790.000,00 53.340.000,00 (450.000,00) 99,16 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98.36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 347.093.000,00 322.111.250,00 (24.981.750,00) 92,80 24 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.22 X.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 347.093.000,00 322.111.250,00 (24.981.750,00) 92,80 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 347.093.000,00 322.111.250,00 (24.981.750,00) 92,80 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 347.093.000,00 322.111.250,00 (24.981.750,00) 92,80 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.093.000.00 322.111.250,00 (24.981.750,00) 92.80 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.640.000,00 15.051.000,00 (6.589.000,00) 69,55 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 15.640.000,00 9.051.000,00 (6.589.000,00) 57,87 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 290.000,00 171.000,00 (119.000.00) 58,96 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 11.100.000,00 4.998.000,00 (6.102.000,00) 45,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.960.000,00 3.690.000,00 (270.000,00) 93,18 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitallsasl 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0743 Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajlnan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000,00) 97,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000.00) 97,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000,00) 97,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjaianan Dinas 101.553.000,00 101.160.250,00 (392.750,00) 99,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Negerl 101.553.000,00 101.160.250,00 (392.750,00) 99,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 101.553.000,00 101.160.250,00 (392.750,00) 99,61 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 211.650.000,00 194.000.000,00 (17.650.000,00) 91,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 211.650.000,00 194.000.000,00 (17.650.000,00) 91,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 211.650.000,00 194.000.000,00 (17.650.000,00) 91,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 287.310.447,00 185.738.078,00 (101.572.369,00) 64,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 287.310.447,00 185.738.078,00 (101.572.369,00) 64,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 287.310.447,00 185.738.078,00 (101.572.369,00) 64,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253.578.200,00 169.788.078,00 (83.790.122,00) 66,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.578.200,00 169.788.078,00 (83.790.122,00) 66,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 79.255.200,00 9.149.200,00 (70.106.000,00) 11,54 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.755.200,00 6.649.200,00 (70.106.000,00) 8,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 73.940.200,00 4.940.200,00 (69.000.000,00) 6,68 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 0,00 (630.000.00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.144.000,00 (176.000,00) 86,66 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitallsasl 2.500.000.00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.04.0103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanlan-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 2.500.000.00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjaianan Dinas 76.873.000,00 64.688.878,00 (12.184.122,00) 84,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Negeri 76.873.000,00 64.688.878,00 (12.184.122,00) 84,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 75.873.000,00 63.688.878,00 (12.184.122,00) 83,94 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KO D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 97.450.000,00 95.950.000,00 (1.500.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 97.450.000,00 95.950.000,00 (1.500.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 97.450.000,00 95.950.000,00 (1.500.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 33.732.247.00 15.950.000,00 (17.782.247,00) 47,28 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.300.000,00 15.950.000,00 (350.000,00) 97,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.800.000,00 11.450.000,00 (350.000,00) 97,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.450.000,00 (350.000,00) 97,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.450.000,00 (350.000,00) 97,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.432.247,00 0,00 (17.432.247,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.432.247,00 0,00 (17.432.247,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.432.247,00 0,00 (17.432.247,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 17.432.247,00 0,00 (17.432.247,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 308.489.829.999,00 297.346.377.347,00 (11.143.452.652,00) 96,38 SURPLUS D EFISIT (308.489.829.999,00) (297.344.496.949,00) 11.145.333.050,00 96,38 1.01.2.22.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gajl dan Tunjangan ASN 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 2.162.539,00 2.162.539,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (308.489.829.999,00) (297.342.334.410,00) 11.147.495.589,00 96,38 26 PEM ER IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s l: DINAS K E SE H A T A N K O D E R EK EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0000 5 BELANjA DAERAH 140.864.443.486,00 135.458.535.540,80 (5.405.907.945,20) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.940.192.047,00 67.151.586.719,00 (788.605.328,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 991.800,00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 991.800,00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 991.800,00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.800,00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 991.800.00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 991.800,00 924.000,00 (67.800,00) 93,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 67.800,00 0,00 (67.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 924.000,00 924.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 65.502.626.588,00 65.279.469.763,00 (223.156.825,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 65.502.626.588,00 65.279.469.763,00 (223.156.825,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.502.626.588,00 65.279.469.763,00 (223.156.825,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 65.502.626.588,00 65.279.469.763,00 (223.156.825,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 53.878.352.535,00 53.655.607.969,00 (222.744.566,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 40.002.920.454,00 39.991.722.430,00 (11.198.024,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 38.123.909.368,00 38.119.340.354,00 (4.569.014,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.879.011.086,00 1.872.382.076,00 (6.629.010.00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 3.361.086.336,00 3.354.894.080,00 (6.192.256,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.213.965.744,00 3.208.270.986,00 (5.694.758,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 147.120.592,00 146.623.094,00 (497.498,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 288.949.860,00 275.250.000,00 (13.699.860,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 288.949.860,00 275.250.000,00 (13.699.860,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.372.545.240,00 5.353.774.950,00 (18.770.290,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.372.545.240,00 5.353.774.950,00 (18.770.290,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 116.291.520.00 115.715.000.00 (576.520,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 116.291.520,00 115.715.000,00 (576.520,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.001.744.456,00 1.994.808.900,00 (6.935.556,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.890.927.372,00 1.884.295.980,00 (6.631.392,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 110.817.084,00 110.512.920,00 (304.164,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 708.419.912,00 552.835.729,00 (155.584.183,00) 78,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 697.829.576,00 552.795.294,00 (145.034.282,00) 79,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPhTTunjangan Khusus PPPK 10.590.336,00 40.435,00 (10.549.901,00) 0,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.831.081,00 582.541,00 (1.248.540,00) 31,81 27 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gajl PNS 1.735.050,00 536.845,00 (1.198.205,00) 30,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 96.031,00 45.696,00 (50.335,00) 47,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 1.690.155.548,00 1.686.574.992,00 (3.580.556,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 1.619.443.020,00 1.616.179.822,00 (3.263.198,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 70.712.528,00 70.395.170,00 (317.358,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 84.973.333,00 82.361.891,00 (2.611.442,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 81.035.241,00 78.443.822,00 (2.591.419,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.938.092,00 3.918.069,00 (20.023,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 249.434.795.00 247.087.456,00 (2.347.339,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematlan PNS 237.620.588,00 235.333.318,00 (2.287.270,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 11.814.207,00 11.754.138,00 (60.069,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 11.624.274.053,00 11.623.861.794,00 (412.259,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 11.624.274.053,00 11.623.861.794,00 (412.259,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 11.624.274.053,00 11.623.861.794,00 (412.259,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 25.801.000,00 21.722.000,00 (4.079.000,00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MIUK DAERAH SKPD 25.801.000,00 21.722.000,00 (4.079.000.00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.801.000,00 21.722.000,00 (4.079.000,00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.801.000,00 21.722.000,00 (4.079.000,00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.631.000,00 3.672.000,00 (2.959.000,00) 55,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.631.000,00 3.672.000,00 (2.959.000,00) 55,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.311.000,00 0,00 (1.311.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.000,00 0,00 (1.085.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.135.000,00 3.072.000,00 (63.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.170.000,00 18.050.000,00 (1.120.000,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.170.000,00 18.050.000,00 (1.120.000,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.170.000,00 18.050.000,00 (1.120.000,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.001.462.398,00 945.010.127,00 (56.452.271,00) 94,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.182.000,00 9.131.000,00 (1.051.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.182.000,00 9.131.000,00 (1.051.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.182.000,00 9.131.000,00 (1.051.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.182.000,00 9.131.000,00 (1.051.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.182.000,00 9.131.000,00 (1.051.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Ustrik 10.062.000,00 9.131.000,00 (931.000,00) 90,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 290.455.398,00 287.325.000,00 (3.130.398,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.638.598,00 31.350.000,00 (288.598,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.638.598,00 31.350.000,00 (288.598,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.638.598,00 31.350.000,00 (288.598,00) 99.08 28 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi (Criteria Kapitallsasl 31.638.598,00 31.350.000,00 (288.598,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat (Cantor Lainnya 27.101.098,00 26.850.000,00 (251.098,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 4.537.500,00 4.500.000,00 (37.500,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 258.816.800,00 255.975.000,00 (2.841.800,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 258.816.800,00 255.975.000,00 (2.841.800,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 127.016.800,00 126.450.000,00 (566.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 127.016.800,00 126.450.000,00 (566.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendlngin 126.016.800,00 125.450.000,00 (566.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 131.800.000,00 129.525.000,00 (2.275.000,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 127.300.000,00 125.025.000,00 (2.275.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 127.300.000,00 125.025.000,00 (2.275.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.096.000.00 9.361.000,00 (735.000,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.096.000,00 9.361.000,00 (735.000,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.096.000,00 9.361.000,00 (735.000,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.096.000,00 9.361.000,00 (735.000,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.563.000,00 4.057.000,00 (506.000,00) 88,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.083.000,00 994.000,00 (89.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perabot Kantor 550.000,00 380.000,00 (170.000,00) 69,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya 1.325.000,00 1.318.000,00 (7.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitallsasl 5.533.000,00 5.304.000,00 (229.000,00) 95.86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberslh 670.000,00 642.000,00 (28.000,00) 95,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya |(],Home Use], 4.048.000,00 3.847.000,00 (201.000,00) 95,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 97.985.000,00 75.444.700,00 (22.540.300,00) 76,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.985.000,00 75.444.700,00 (22.540.300,00) 76,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.985.000,00 75.444.700,00 (22.540.300,00) 76,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 97.985.000,00 75.444.700,00 (22.540.300,00) 76,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.985.000,00 75.444.700,00 (22.540.300,00) 76,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 66.430.000,00 65.700.000,00 (730.000,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.305.000,00 8.494.700,00 (21.810.300,00) 28,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 33.250.000,00 29.517.500,00 (3.732.500,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.250.000,00 29.517.500,00 (3,732.500.00) 88,77 29 Hi KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.250.000,00 29.517.500,00 (3.732.500,00) 88,77 1.02 1.02,0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 33.250.000,00 29.517.500,00 (3.732.500,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.250.000,00 29.517.500,00 (3.732.500.00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.250.000,00 29.517.500,00 (3.732.500,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 FASILfTASI KUNJUNGAN TAMU 13.380.000,00 3.522.500,00 (9.857.500,00) 26,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.380.000,00 3.522.500,00 (9.857.500.00) 26,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.380.000,00 3.522.500,00 (9.857.500,00) 26,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.380.000,00 3.522.500,00 (9.857.500,00) 26,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.380.000,00 3.522.500,00 (9.857.500,00) 26,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenlr/Cendera Mata 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.880.000,00 3.522.500,00 (8.357.500,00) 29,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 546.114.000,00 530.708.427,00 (15.405.573,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 546.114.000.00 530.708.427.00 (15.405.573,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.114.000,00 530.708.427,00 (15.405.573,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 546.114.000,00 530.708.427,00 (15.405.573,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 546.114.000,00 530.708.427,00 (15.405.573,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Peijalanan Dinas Blasa 466.194.000,00 454.820.927,00 (11.373.073,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Peijalanan Dinas Dalam Kota 79.920.000,00 75.887.500,00 (4.032.500,00) 94.95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 32.800.000,00 32.690.000,00 (110.000,00) 99.66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 751.384.574,00 733.933.449,00 (17.451.125,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 78.509.100,00 73.814.000,00 (4.695.100,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.509.100,00 73.814.000,00 (4.695.100,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.509.100,00 73.814.000,00 (4.695.100,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 78.509.100,00 73.814.000,00 (4.695.100,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.410.100,00 66.520.000,00 (3.890.100,00) 94.47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 26.725.100,00 23.120.000,00 (3.605.100,00) 86,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.615.000,00 31.450.000,00 (165.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lalnnya 370.000,00 250.000,00 (120.000,00) 67,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriterla Kapitallsasl 8.099.000,00 7.294.000,00 (805.000,00) 90,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 630.000,00 225.000,00 (405.000,00) 35,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 69.000,00 69.000,00 0,00 100,00 30 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0721 Belanja AsetTetap Lalnnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 564.875.474,00 552.119.449,00 (12.756.025,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 564.875.474,00 552.119.449,00 (12.756.025,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.875.474.00 552.119.449,00 (12.756.025.00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 564.875.474,00 552.119.449,00 (12.756.025,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 564.875.474,00 552.119.449,00 (12.756.025,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasl Telepon, Air, dan Ustrik 4.250.000,00 0,00 (4.250.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 10.321.500,00 2.106.750,00 (8.214.750,00) 20,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Ustrik 550.303.974,00 550.012.699,00 (291.275,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.200.000,00 43.200.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1,02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 625.125.687,00 137.837.380,00 (487.288.307,00) 22,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN. PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 159.800.000.00 109.072.380,00 (50.727.620,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.800.000,00 109.072.380,00 (50.727.620,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.800.000,00 109.072.380,00 (50.727.620,00) 68,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 12.806.380,00 (13.993.620,00) 47,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.800.000,00 12.806.380,00 (13.993.620,00) 47,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.800.000,00 12.806.380,00 (13.993.620,00) 47,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 133.000.000,00 96.266.000,00 (36.734.000,00) 72,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 133.000.000,00 96.266.000,00 (36.734.000,00) 72,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 84.000.000,00 76.805.000,00 (7.195.000,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.000.000,00 15.000.000,00 (14.000.000,00) 51,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 4.461.000,00 (15.539.000,00) 22,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.125.000,00 28.765.000,00 (1.360.000,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.125.000,00 28.765.000,00 (1.360.000,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.125.000,00 28.765.000,00 (1.360.000,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.125.000,00 28.765.000,00 (1.360.000,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.125.000,00 28.765.000,00 (1.360.000,00) 95,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 800.000,00 790.000.00 (10.000,00) 98,75 31 K O D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngin 18.500.000,00 17.575.000,00 (925.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 3.500.000,00 3.325.000,00 (175.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.325.000,00 5.175.000.00 (150.000,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABIUTASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 435.200.687,00 0,00 (435.200.687.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 435.200.687,00 0,00 (435.200.687,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 435.200.687,00 0,00 (435.200.687,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 435.200.687,00 0,00 (435.200.687,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 435.200.687,00 0,00 (435.200.687,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 434.700.687,00 0,00 (434.700.687,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 72.265.983.839,00 67.815.194.411,80 (4.450.789.427,20) 93,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.709.458.611,00 17.509.119.673,80 (1.200.338.937,20) 93,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASIUTAS KESEHATAN LAINNYA 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.027.685.293,00 1.027.685.293,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 5.972.162.016,00 5.832.305.213,00 (139.856.803,00) 97,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.918.000.00 21.716.000,00 (17.202.000,00) 55.79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.918.000,00 21.716.000,00 (17.202.000,00) 55,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.718.000,00 16.996.000,00 (11.722.000,00) 59,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.718.000,00 12.996.000,00 (10.722.000,00) 54,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasl 23.718.000,00 12.996.000,00 (10.722.000,00) 54,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.200.000,00 4.720.000,00 (5.480.000,00) 46,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.200.000,00 4.720.000,00 (5.480.000,00) 46,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.200.000,00 4.720.000,00 (5.480.000,00) 46.27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.933.244.016,00 5.810.589.213,00 (122.654.803,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 2.811.185.928,00 2.757.800.000,00 (53.385.928,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.811.185.928,00 2.757.800.000,00 (53.385.928,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.811.185.928,00 2.757.800.000,00 (53.385.928,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 199.185.928,00 154.800.000,00 (44.385.928,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.612.000.000,00 2.603.000.000,00 (9.000.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 68.581.288,00 12.789.213,00 (55.792.075,00) 18,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 68.581.288,00 12.789.213,00 (55.792.075,00) 18,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 68.581.288,00 12.789.213,00 (55.792.075,00) 18.64 K O D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 68.581.288,00 12.789.213,00 (55.792.075,00) 18,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irlgasi 3.053.476.800,00 3.040.000.000,00 (13.476.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 3.053.476.800,00 3.040.000.000.00 (13.476.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 3.053.476.800,00 3.040.000.000.00 (13.476.800,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 3.053.476.800,00 3.040.000.000,00 (13.476.800.00) 99.55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMEUHARAAN PUSKESMAS 5.786.400.176,00 5.155.138.427,00 (631.261.749,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 280,000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 130.000,00 120.000,00 (10.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 144.000,00 (6.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 5.786.120.176,00 5.154.874.427,00 (631.245.749,00) 89.09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.786.120.176,00 5.154.874.427,00 (631.245.749,00) 89.09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.786.120.176,00 5.154.874.427,00 (631.245.749,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.786.120.176,00 5.154.874.427,00 (631.245.749,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5.546.257.444,00 4.967.163.672,00 (579.093.772,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 239.862.732,00 187.710.755,00 (52.151.977,00) 78,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMEUHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 814.646.830,00 701.800.750,00 (112.846.080,00) 86,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 384.000,00 (16.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400,000,00 384.000,00 (16.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 384.000,00 (16.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 384.000,00 (16.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 130.000,00 120.000,00 (10.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 144.000,00 (6.000.00) 96.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 814.246.830,00 701.416.750,00 (112.830.080,00) 86,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.511.435,00 190.390.000,00 (5.121.435,00) 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 195.511.435,00 190.390.000,00 (5.121.435,00) 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 193.306.435,00 190.390.000,00 (2.916.435,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 193.306.435.00 190.390.000.00 (2.916.435,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.205.000,00 0,00 (2.205.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.205.000,00 0,00 (2.205.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 618.735.395,00 511.026.750,00 (107.708.645,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 618.735.395,00 511.026.750,00 (107.708.645,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 618.735.395,00 511.026.750,00 (107.708.645,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 542.033.905,00 511.026.750,00 (31.007.155,00) 94.27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 76.701.490,00 0,00 (76.701.490,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI DAN PEMEUHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 2.099.819.497,00 1.929.517.068,00 (170.302.429,00) 91,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 33 W JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K O D E R EK EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> HUKUM K e te ra n g a n 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 120.000,00 (10.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 144.000.00 (6.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 2.099.539.497,00 1.929.253.068.00 (170.286.429,00) 91,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.099.539.497,00 1.929.253.068,00 (170.286.429,00) 91.88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.099.539.497,00 1.929.253.068.00 (170.286.429,00) 91,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 44.982.150,00 0.00 (44.982.150,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 44.982.150,00 0.00 (44.982.150,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.054.557.347,00 1.929.253.068,00 (125.304.279,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 2.054.557.347,00 1.929.253.068,00 (125.304.279,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 131.166.307.00 122.617.806,00 (8.548.501,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 131.166.307,00 122.617.806.00 (8.548.501,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.166.307,00 122.617.806,00 (8.548.501,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 131.166.307,00 122.617.806,00 (8.548.501,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 77.143.507,00 70.117.806,00 (7.025.701,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyaklt Kandungan 77.143.507.00 70.117.806,00 (7.025.701,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 54.022.800.00 52.500.000,00 (1.522.800,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 54.022.800,00 52.500.000,00 (1.522.800,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN Dl FASILITAS KESEHATAN 2.877.578.492,00 2.740.055.116,80 (137.523.375,20) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 2.877.578.492,00 2.740.055.116,80 (137.523.375,20) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.877.578.492,00 2.740.055.116,80 (137.523.375,20) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 2.877.578.492,00 2.740.055.116,80 (137.523.375,20) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 2.877.578.492,00 2.740.055.116,80 (137.523.375,20) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.369.234.156,00 1.299.544.436,00 (69.689.720,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.508.344.336,00 1.440.510.680,80 (67.833.655,20) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.324.372.228,00 SO. 138.427.728,00 (3.185.944.500,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 430.070.500,00 383.270.120,00 (46.800.380,00) 89,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 430.070.500,00 383.270.120,00 (46.800.380,00) 89,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.070.500,00 383.270.120.00 (46.800.380,00) 89,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 221.555.500,00 190.030.620,00 (31.524.880,00) 85,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 221.555.500,00 190.030.620,00 (31.524.880,00) 85,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 170.000,00 (40.000,00) 80,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 345.000,00 (20.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 91.293.500,00 89.177.500,00 (2.116.000,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 116.487.000,00 88.530.120,00 (27.956.880,00) 76,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 11.808.000,00 (1.392.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.900.000,00 105.700.000,00 (8.200.000,00) 92,80 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.900.000,00 105.700.000,00 (8.200.000,00) 92,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.300.000,00 42.100.000,00 (8.200.000,00) 83,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.295.000,00 79.439.500,00 (855.500,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.295.000.00 79.439.500,00 (855.500,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 21.120.000,00 21.114.500,00 (5.500,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.700.000.00 37.850.000,00 (850.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 14.320.000,00 8.100.000,00 (6.220.000,00) 56,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.320.000,00 8.100.000,00 (6.220.000,00) 56,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 14.320.000,00 8.100.000,00 (6.220.000,00) 56,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 34.921.000.00 18.716.800,00 (16.204.200,00) 53,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.921.000,00 18.716.800,00 (16.204.200,00) 53,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.921.000,00 18.716.800,00 (16.204.200,00) 53,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.231.000,00 4.802.400,00 (3.428.600,00) 58,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 8.231.000,00 4.802.400,00 (3.428.600,00) 58,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 3.875.000,00 3.720.000,00 (155.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.356.000,00 1.082.400,00 (3.273.600,00) 24,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.490.000,00 10.114.400,00 (1.375.600,00) 88,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.490.000,00 10.114.400,00 (1.375.600,00) 88,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.400.000,00 6.054.400,00 (345.600,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.090.000,00 4,060,000,00 (1.030.000,00) 79,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.600.000,00 1.400.000,00 (4.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.600.000,00 1.400.000,00 (4.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.600.000,00 1.400.000,00 (4.200.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 237.626.920,00 94.705.455,00 (142.921.465,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 237.626.920.00 94.705.455,00 (142.921.465,00) 39.85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.626.920,00 94.705.455,00 (142.921.465,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.881.920,00 0,00 (8.881.920,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 8.881.920,00 0,00 (8.881.920,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.881.920,00 0,00 (8.881.920,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.215.000,00 72.840.000,00 (129.375.000,00) 36,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 202.215.000,00 72.840.000,00 (129.375.000,00) 36,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 202.215.000,00 72.840.000,00 (129.375.000,00) 36,02 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.520.000,00 20.317.955,00 (1.202.045.00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.520.000,00 20.317.955,00 (1.202.045,00) 94,41 35 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K E N IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 15.950.000.00 15.867.955,00 (82.045,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.570.000,00 4.450.000,00 (1.120.000,00) 79,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 5.010.000,00 1.547.500,00 (3.462.500,00) 30,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.010.000,00 1.547.500,00 (3.462.500,00) 30,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.010.000,00 1.547.500.00 (3.462.500,00) 30,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 24.803.472,00 20.487.494,00 (4.315.978,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.803.472,00 20.487.494,00 (4.315.978,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.803.472.00 20.487.494,00 (4.315.978,00) 82,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.313.472,00 9.242.494,00 (4.070.978,00) 69,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.313.472,00 9.242.494,00 (4.070.978,00) 69,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 13.313.472,00 9.242.494,00 (4.070.978.00) 69,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.490.000,00 11.245.000,00 (245.000,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.490.000,00 11.245.000,00 (245.000,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.490.000,00 11.245.000,00 (245.000,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 81.450.000,00 79.896.600,00 (1.553.400,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 81.450.000,00 79.896.600,00 (1.553.400.00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.450.000,00 79.896.600,00 (1.553.400,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 77.260.000.00 75.721.600,00 (1.538.400,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.260.000,00 75.721.600,00 (1.538.400,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.260.000.00 75.721.600,00 (1.538.400,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.190.000,00 4.175.000,00 (15.000,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.190.000,00 4.175.000,00 (15.000,00) 99.64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.190.000,00 4.175.000,00 (15.000,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 396.049.755,00 338.668.000,00 (57.381.755,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 396.049.755,00 338.668.000,00 (57.381.755,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.049.755,00 338.668.000,00 (57.381.755,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 353.959.755,00 299.903.000,00 (54.056.755,00) 84,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.103.811,00 265.803.000,00 (27.300.811,00) 90,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimla 10.788.977,00 6.363.000,00 (4.425.977,00) 58,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 282.314.834,00 259.440.000,00 (22.874.834,00) 91,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasl 60.855.944,00 34.100.000.00 (26.755.944,00) 56,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.04.0090 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.04.0237 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya 46.855.944,00 34.100.000,00 (12.755.944,00) 72,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.300.000,00 16.700.000,00 (1.600.000,00) 91,25 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.300.000,00 16.700.000,00 (1.600.000,00) 91,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.600.000,00 (1.600.000,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.790.000,00 22.065.000,00 (1.725.000,00) 92,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.790.000,00 22.065.000,00 (1.725.000,00) 92,74 36 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.020.000,00 14.400.000,00 (1.620.000,00) 89,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.990.000,00 3.885.000,00 (105.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KE5EHATAN PADA USIA LANJLfT 508.045.700,00 405.619.400.00 (102.426.300,00) 79,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 508.045.700,00 405.619.400,00 (102.426.300,00) 79,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.045.700,00 405.619.400,00 (102.426.300.00) 79,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 476.455.700,00 377.470.000,00 (98.985.700,00) 79,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 476.455.700,00 377.470.000,00 (98.985.700,00) 79,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Klmia 128.676.600,00 123.825.000,00 (4.851.600,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 224.951.600,00 162.815.000,00 (62.136.600,00) 72,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 20.187.500,00 0,00 (20.187.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 102.640.000,00 90.830.000,00 (11.810.000,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 7.550.000.00 (750.000,00) 90,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 7.550.000,00 (750.000,00) 90.96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.500.000,00 3.750.000,00 (750.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.790.000,00 19.999.400,00 (1.790.600,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.790.000,00 19.999.400,00 (1.790.600,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 3.840.000.00 3.729.400,00 (110.600,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.800.000,00 13.120.000,00 (1.680.000,00) 88,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 627.100.233,00 606.733.087,00 (20.367.146,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 627.100.233,00 606.733.087,00 (20.367.146,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.100.233,00 606.733.087,00 (20.367.146,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 561.220.233,00 541.068.087,00 (20.152.146,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 561.220.233,00 541.068.087.00 (20.152.146,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.344.873,00 5.116.527,00 (2.228.346,00) 69,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 449.449.000,00 434.025.000,00 (15.424.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 12.966.360.00 10.691.560,00 (2.274.800,00) 82,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.450.000.00 21.225.000,00 (225.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100.00 37 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM j K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.480.000,00 6.265.000,00 (215.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.480.000,00 6.265.000.00 (215.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 6.265.000.00 (215.000.00) 96.68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 31.624.760.00 26.968.000,00 (4.656.760,00) 85,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 31.624.760,00 26.968.000,00 (4.656.760,00) 85,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.624.760,00 26.968.000,00 (4.656.760,00) 85,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.574.760,00 21.618.000,00 (3.956.760,00) 84,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.574.760.00 21.618.000.00 (3.956.760,00) 84,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.554.960,00 3.168.000,00 (1.386.960,00) 69,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.982.800,00 11.850.000,00 (1.132.800,00) 91,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 8.037.000,00 6.600.000,00 (1.437.000,00) 82,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.050.000,00 5.350.000,00 (700.000,00) 88,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.050.000,00 5.350.000.00 (700.000,00) 88,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.050.000,00 5.350.000,00 (700.000,00) 88,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 38.528.050.00 14.420.000,00 (24.108.050,00) 37,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38.528.050,00 14.420.000,00 (24.108.050,00) 37,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.528.050.00 14.420.000,00 (24.108.050,00) 37,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 32.528.050,00 9.000.000,00 (23.528.050,00) 27,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.528.050,00 9.000.000,00 (5.528.050,00) 61.94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 14.528.050,00 9.000.000,00 (5.528.050,00) 61.94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 -----------------------1 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 5.420.000,00 (580.000,00) 90,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 5.420.000,00 (580.000,00) 90,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.200.000,00 2.990.000,00 (210.000,00) 93,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.800.000,00 2.430.000,00 (370.000,00) 86.78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGATUBERKULOSIS 167.563.174,00 157.479.000,00 (10.084.174,00) 93.98 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 167.563.174,00 157.479.000,00 (10.084.174,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.563.174,00 157.479.000,00 (10.084.174,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 162.343.174,00 152.904.000,00 (9.439.174,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.343.174,00 152.904.000,00 (9.439.174,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 157.709.174,00 152.904.000,00 (4.805.174,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.620.000,00 0,00 (4.620.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.220.000,00 4.575.000,00 (645.000,00) 87,64 38 K O D E R E K E N IN G U RAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 5.220.000,00 4.575.000,00 (645.000,00) 87.64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.840.000,00 3.525.000,00 (315.000,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.050.000,00 (330.000,00) 76,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 82.986.300,00 15.411.500,00 (67.574.800,00) 18,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 82.986.300,00 15.411.500,00 (67.574.800,00) 18,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.986.300,00 15.411.500,00 (67.574.800,00) 18,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 68.106.300,00 1.079.000,00 (67.027.300,00) 1,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 68.106.300,00 1.079.000,00 (67.027.300,00) 1,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 66.924.500,00 0,00 (66.924.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.086.800,00 1.079.000,00 (7.800,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.280.000,00 10.732.500,00 (547.500,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 11.280.000,00 10.732.500,00 (547.500,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.480.000,00 4.112.500,00 (367.500,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.620.000,00 (180.000,00) 97,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUKTERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000,00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000.00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000,00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000,00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000,00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 450.000,00 (5.150.000,00) 8,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 2.516.947.204,00 2.254.916.660,00 (262.030.544,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 2.516.947.204,00 2.254.916.660,00 (262.030.544,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.516.947.204,00 2.254.916.660,00 (262.030.544,00) 89,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 2.413.477.204,00 2.153.191.660,00 (260.285.544,00) 89,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 2.413.477.204,00 2.153.191.660,00 (260.285.544,00) 89,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 2.364.672.300,00 2.109.067.600,00 (255.604.700,00) 89,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 345.000,00 (20.000,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 32.940.072,00 29.157.480,00 (3.782.592,00) 88,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lalnnya 2.276.232,00 1.605.080,00 (671.152,00) 70,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 13.173.600,00 13.016.500,00 (157.100,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.500.000,00 84.700.000,00 (800.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.500.000,00 84.700.000,00 (800.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 7.700.000,00 (800.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 39 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.370.000,00 17.025.000,00 (345.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.370.000,00 17.025.000,00 (345.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.240.000,00 10.155.000,00 (85.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.190.000,00 3.930.000,00 (260.000,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.940.000,00 2.940.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberlkan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 20.969.000,00 20.388.000,00 (581.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 20.969.000,00 20.388.000,00 (581.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.969.000,00 20.388.000,00 (581.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 5.799.000,00 5.738.000,00 (61.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.799.000,00 5.738.000,00 (61.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.599.000,00 5.538.000,00 (61.000,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.170.000.00 14.650.000,00 (520.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.170.000,00 14.650.000,00 (520.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.890.000,00 13.370.000,00 (520.000,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 363.345.000,00 333.597.000,00 (29.748.000,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 363.345.000,00 333.597.000,00 (29.748.000,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.345.000.00 333.597.000,00 (29.748.000,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 237.365.000,00 237.237.000,00 (128.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.365.000,00 237.237.000,00 (128.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 232.855.000,00 232.855.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.154.000,00 1.110.000,00 (44.000,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 430.000,00 410.000,00 (20.000,00) 95,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 814.000,00 774.000,00 (40.000,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.112.000,00 2.088.000,00 (24.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.290.000,00 74.250.000,00 (21.040.000,00) 77,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.540.000,00 72.500.000,00 (21.040.000,00) 77,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 16.500.000,00 (1.200.000,00) 93,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 19.840.000,00 0,00 (19.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sew a Peralatan dan Mesin 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.860.000,00 21.060.000,00 (4.800.000,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.860.000,00 21.060.000,00 (4.800.000,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.040.000,00 6.945.000,00 (95.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.320.000.00 12.815.000,00 (4.505.000,00) 73,98 40 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.500.000,00 1.300.000,00 (200.000,00) 86,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.830.000,00 1.050.000,00 (3.780.000,00) 21,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.830.000,00 1.050.000.00 (3.780.000,00) 21,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 4.830.000,00 1.050.000,00 (3.780.000,00) 21,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 99.010.000.00 83.935.300,00 (15.074.700,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERA5I 99.010.000,00 83.935.300,00 (15.074.700,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.010.000,00 83.935.300,00 (15.074.700,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 24.995.000,00 20.194.000,00 (4.801.000,00) 80,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 24.995.000,00 20.194.000,00 (4.801.000,00) 80,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.900.000,00 4.692.000,00 (2.208.000,00) 68,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.095.000,00 15.502.000,00 (2.593.000,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.795.000,00 8.995.000,00 (4.800.000,00) 65,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 2.000.000,00 (4.300.000,00) 31,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 2.000.000,00 (4.300.000,00) 31,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.495.000,00 6.995.000,00 (500.000,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lalnnya 7.495.000,00 6.995.000,00 (500.000,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.970.000,00 42.496.300,00 (473.700,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.970.000,00 42.496.300,00 (473.700,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.120.000,00 4.951.300,00 (168.700,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.850.000,00 37.545.000,00 (305.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.250.000.00 12.250.000,00 (5.000.000,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.250.000,00 12.250.000,00 (5.000.000,00) 71.01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 17.250.000,00 12.250.000,00 (5.000.000,00) 71,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL. AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 11.510.000,00 9.958.500,00 (1.551.500,00) 86,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 11.510.000,00 9.958.500,00 (1.551.500,00) 86,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.510.000,00 9.958.500,00 (1.551.500,00) 86,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 2.205.000,00 2.133.500,00 (71.500,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.205.000,00 2.133.500,00 (71.500,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 255.000,00 241.500,00 (13.500,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 147.000,00 (3.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 105.000,00 (45.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.640.000,00 (10.000,00) 99.39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.455.000,00 1.975.000,00 (1.480.000,00) 57,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.455.000,00 1.975.000,00 (1.480.000,00) 57,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.455.000,00 1.975.000,00 (1.480.000,00) 57,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 41 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.650.000,00 1.650.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 355.247.500,00 324.501.500,00 (30.746.000,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 355.247.500,00 324.501.500,00 (30.746.000,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.247.500,00 324.501.500,00 (30.746.000,00) 91,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 9.940.000,00 8.369.000,00 (1.571.000,00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 9.940.000,00 8.369.000,00 (1.571.000,00) 84,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AIat Tulls Kantor 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 7.302.000,00 6.952.000,00 (350.000,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.221.000,00 0,00 (1.221.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.100.000,00 179.600.000,00 (500.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177.300.000.00 176.800.000,00 (500.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.100.000.00 32.600.000,00 (500.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 144.200.000,00 144.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.357.500,00 112.082.500,00 (7.275.000,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.357.500,00 112.082.500,00 (7.275.000,00) 93,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.807.500,00 65.320.000,00 (6.487.500.00) 90,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.550.000,00 23.512.500,00 (37.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.000.000.00 23.250.000.00 (750.000,00) 96,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.850.000,00 24.450.000,00 (21.400.000,00) 53,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.850.000.00 24.450.000,00 (21.400.000,00) 53,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 45.850.000,00 24.450.000,00 (21.400.000,00) 53,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 30.255.000,00 14.405.000,00 (15.850.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 30.255.000,00 14.405.000,00 (15.850.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.255.000,00 14.405.000,00 (15.850.000,00) 47,61 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 4.455.000,00 0,00 (4.455.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.455.000,00 0,00 (4.455.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 475.000,00 0,00 (475.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 0.00 (350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.630.000,00 0,00 (3.630.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 14.405.000,00 (2.395.000,00) 85,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 14.405.000,00 (2.395.000,00) 85,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 14.405.000,00 (2.395.000,00) 85,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 365.299.790,00 355.272.410.00 (10.027.380,00) 97,25 42 M KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 365.299.790,00 355.272.410,00 (10.027.380,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.299.790,00 355.272.410,00 (10.027.380,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 316.384.790,00 306.989.910,00 (9.394.880,00) 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 316.384.790,00 306.989.910,00 (9.394.880,00) 97,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 314.189.790,00 305.289.910,00 (8.899.880,00) 97,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 495.000,00 0,00 (495.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.915.000,00 48.282.500,00 (632.500,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 48.915.000,00 48.282.500,00 (632.500,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 14.720.000,00 14.567.500,00 (152.500,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.195.000,00 33.715.000,00 (480.000,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 43.691.461.678,00 41.831.154.676,00 (1.860.307.002,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 43.691.461.678,00 41.831.154.676.00 (1.860.307.002,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 6.609.322.283,00 5.981.399.510,00 (627.922.773,00) 90.49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.01 Belanja Gajl dan Tunjangan ASN 6.609.322.283,00 5.981.399.510,00 (627.922.773,00) 90.49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 6.609.322.283,00 5.981.399.510,00 (627.922.773,00) 90,49 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 6.187.210.484,00 5.976.441.478,00 (210.769.006,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 422.111.799,00 4.958.032,00 (417.153.767,00) 1.17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.082.139.395,00 35.849.755.166,00 (1.232.384.229,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 16.160.000,00 14.795.000,00 (1.365.000,00) 91,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.160.000,00 9.995.000,00 (1.165.000,00) 89,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.195.000,00 1.097.000,00 (98.000,00) 91,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.025.000,00 3.961.000,00 (64.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 4.937.000,00 (1.003.000,00) 83,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.029.419.395,00 35.812.050.166,00 (1.217.369.229,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransl 37.029.419.395,00 35.812.050.166,00 (1.217.369.229,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja luran Jaminan Kesehatan bag! Peserta PBPU dan BP Kelas 3 36.026.726.400,00 34.936.588.400,00 (1.090.138.000,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 336.000.000,00 210.350.000,00 (125.650.000,00) 62,60 1.02 1.02,0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagl Non ASN 296.339.270,00 295.626.929,00 (712.341,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 370.353.725,00 369.484.837,00 (868.888,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.560.000,00 22.910.000,00 (13.650.000,00) 62,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 36.560.000,00 22.910.000,00 (13.650.000,00) 62,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 8.560.000,00 7.520.000,00 (1.040.000,00) 87,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.000.000,00 15.390.000,00 (12.610.000,00) 54,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 988.342.000,00 795.267.790,00 (193.074.210,00) 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 988.342.000,00 795.267.790,00 (193.074.210,00) 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 988.342.000,00 795.267.790.00 (193.074.210,00) 80,46 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 195.000.00 (105.000,00) 65.00 — 43 H KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 195.000,00 (105.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 195.000,00 (105.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 783.600.000,00 700.300.000,00 (83.300.000,00) 89,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 783.600.000,00 700.300.000.00 (83.300.000,00) 89,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 3.500.000.00 (16.900.000,00) 17,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 190.800.000,00 127.200.000,00 (63.600.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 91.200.000,00 88.400.000,00 (2.800.000,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.892.000,00 56.972.790,00 (102.919.210,00) 35.63 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.892.000,00 56.972.790,00 (102.919.210,00) 35.63 ' 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.547.000,00 44.822.790,00 (75.724.210,00) 37,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.665.000,00 3.750.000,00 (12.915.000,00) 22,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.680.000,00 8.400.000,00 (14.280.000,00) 37,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 44.550.000,00 37.800.000,00 (6.750.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 44.550.000,00 37.800.000,00 (6.750.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 44.550.000,00 37.800.000,00 (6.750.000,00) 84,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASIUTAS KESEHATAN LAINNYA 1.153.414.692,00 977.905.625,00 (175.509.067,00) 84,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.051.787.692,00 876.545.625,00 (175.242.067.00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.787.692,00 676.545.625,00 (175.242.067,00) 79,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 90.557.000,00 77.332.200,00 (13.224.800,00) 85,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.397.000,00 75.177.200,00 (13.219.800,00) 85,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.500.000,00 16.000.000,00 (6.500.000,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 5.660.000,00 5.335.000,00 (325.000,00) 94,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.335.000,00 1.269.000,00 (66.000,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.900.000,00 3.255.000,00 (645.000,00) 83,46 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.206.000,00 1.200.000,00 (6.000,00) 99.50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 96.000,00 0,00 (96.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 50.820.000,00 46.858.200,00 (3.961.800,00) 92,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Kriteria Kapltalisasl 2.160.000,00 2.155.000,00 (5.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 2.160.000,00 2.155.000,00 (5.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.399.192,00 255.678.905,00 (94.720.287,00) 72,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.759.192,00 122.037.905,00 (47.721.287,00) 71,88 44 M KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.950.000,00 49.950.000,00 (7.000.000,00) 87,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 11.750.000,00 0,00 (11.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 64.800.000.00 56.100.000,00 (8.700.000,00) 86,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 4.022.092,00 2.870.000,00 (1.152.092,00) 71,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.939.000,00 9.026.500.00 (15.912.500.00) 36.19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImili/Intemet/TV Berlangganan 7.298.100,00 4.091.405,00 (3.206.695,00) 56,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 178.990.000,00 133.641.000,00 (45.349.000,00) 74,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 162.960,000,00 119.691.000,00 (43.269.000,00) 73,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.050.000,00 4.050.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.480.000,00 2.400.000,00 (2.080.000.00) 53,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 303.661.500,00 238.694.520,00 (64.966.980,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 303.661.500,00 238.694.520,00 (64.966.980,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.181.500,00 96.374.520.00 (44.806.980,00) 68,26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 109.140.000,00 93.075.000,00 (16.065.000,00) 85,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.340.000,00 49.245.000,00 (4.095.000,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 107.170.000,00 104.840.000,00 (2.330.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 107.170.000,00 104.840.000,00 (2.330.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 106.070.000,00 103.740.000,00 (2.330.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.100.000.00 1.100.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000.00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organises! Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000.00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2 BELANJA MODAL 101.627.000,00 101.360.000,00 (267.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.627.000,00 101.360.000,00 (267.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 92.727.000.00 92.660.000,00 (67.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.727.000,00 92.660.000,00 (67.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 52.250.000.00 52.250.000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40.477.000.00 40.410.000.00 (67.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebldanan dan Penyakit Kandungan 8.900.000,00 8.700.000,00 (200.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 22.370.000,00 20.887.500,00 (1.482.500,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 22.370.000,00 20.887.500,00 (1.482.500,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.370.000,00 20.887.500,00 (1.482.500,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.370.000,00 20.887.500,00 (1.482.500,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.370.000,00 20.887.500,00 (1.482.500.00) 93,37 45 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.000.000,00 15.862.500,00 (137.500,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.370.000,00 5.025.000,00 (1.345.000,00) 78,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 1.039.830.500,00 953.412.311,00 (86.418.189,00) 91,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 1.034.579.800,00 948.212.311,00 (86.367.489,00) 91,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.579.800,00 948.212.311,00 (86.367.489,00) 91,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 17.236.800.00 15.923.500,00 (1.313.300,00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 17.236.800,00 15.923.500,00 (1.313.300.00) 92,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 4.903.300.00 4.541.500,00 (361.800,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 4.170.000.00 3.978.000,00 (192.000,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 519.500,00 105.000,00 (414.500,00) 20,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.524.000,00 7.179.000,00 (345.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 912.300.000,00 854.700.000,00 (57.600.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 912.300.000,00 854.700.000.00 (57.600.000,00) 93.68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000.00 14.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 897.600.000,00 840.000.000,00 (57.600.000,00) 93,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.043.000,00 77.588.811,00 (27.454.189,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.043.000,00 77.588.811,00 (27.454.189,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.323.000.00 57.528.811,00 (26.794.189,00) 68,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.720.000.00 20.060.000,00 (660.000,00) 96,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.2 BELANJA MODAL 5.250.700,00 5.200.000,00 (50.700,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.250.700,00 5.200.000.00 (50.700,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.250.700,00 5.200.000,00 (50.700,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.250.700,00 5.200.000,00 (50.700,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendlngin 5.250.700,00 5.200.000,00 (50.700,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 226.213.000,00 161.786.010,00 (64.426.990,00) 71,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 226.213.000,00 161.786.010,00 (64.426.990,00) 71,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.213.000,00 127.786.010,00 (57.426.990,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.213.000,00 127.786.010,00 (57.426.990,00) 68,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.384.000,00 6.043.000,00 (4.341.000.00) 58,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 10.384.000,00 6.043.000,00 (4.341.000.00) 58,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 412.000,00 412.000.00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 2.700.000,00 (2.550.000,00) 51,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.422.000,00 2.931.000,00 (1.491.000.00) 66,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.800.000,00 46.710.000,00 (11.090.000,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00 10.710.000,00 (11.090.000,00) 49,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 9.100.000,00 (6.700.000,00) 57,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 1.610.000,00 (4.390.000,00) 26,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.000.000.00 36.000.000,00 0,00 100,00 46 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R H lIKU M K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.000.000.00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Beianja Perjalanan Dinas 117.029.000,00 75.033.010,00 (41.995.990,00) 64,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.029.000,00 75.033.010,00 (41.995.990,00) 64,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.699.000,00 62.488.010,00 (25.210.990,00) 71,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.330.000,00 12.545.000,00 (16.785.000,00) 42,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 41.000.000.00 34.000.000,00 (7.000.000,00) 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 41.000.000.00 34.000.000,00 (7.000.000,00) 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 41.000.000,00 34.000.000,00 (7.000.000,00) 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 41.000.000,00 34.000.000,00 (7.000.000,00) 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.000.000,00 34.000.000,00 (7.000.000,00) 82,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SA KIT KELA S C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.940.000,00 5.861.000,00 (79.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 5.940.000,00 5.861.000,00 (79.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.940.000,00 5.861.000,00 (79.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.940.000,00 5.861.000,00 (79.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.710.000,00 1.631.000,00 (79.000,00) 95,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.710.000,00 1.631.000,00 (79.000,00) 95,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 405.000,00 378.000,00 (27.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 105.000,00 (45.000,00) 70,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.155.000,00 1.148.000,00 (7.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 57.003.600,00 51.252.500,00 (5.751.100,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN Dl WILAYAH KABUPATEN/KOTA 16.615.000,00 15.899.500,00 (715.500,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 7.630.000,00 7.257.500,00 (372.500,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.630.000,00 7.257.500,00 (372.500,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.630.000,00 7.257.500,00 (372.500,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.240.000,00 1.077.500,00 (162.500,00) 86,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.240.000,00 1.077.500,00 (162.500,00) 86,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.000,00 138.500,00 (66.500,00) 67,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 429.000,00 (21.000,00) 95,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 510.000,00 (75.000,00) 87,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.390.000,00 6.180.000,00 (210.000,00) 96,71 47 hi KO D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) — D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.390.000,00 6.180.000,00 (210.000,00) 96.71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.390.000,00 6.180.000,00 (210.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 8.985.000,00 8.642.000,00 (343.000,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.985.000,00 8.642.000,00 (343.000,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.985.000,00 8.642.000,00 (343.000,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 665.000,00 652.000,00 (13.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 665.000,00 652.000,00 (13.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 665.000,00 652.000,00 (13.000,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.320.000,00 7.990.000,00 (330.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.320.000,00 7.990.000,00 (330.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.320.000,00 7.990.000,00 (330.000,00) 96,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM Dl WILAYAH KABUPATEN/KOTA 19.769.600,00 15.478.000,00 (4.291.600,00) 78,29 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 13.558.000,00 9.382.500,00 (4.175.500,00) 69,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.558.000,00 9.382.500,00 (4.175.500,00) 69,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.558.000,00 9.382.500,00 (4.175.500,00) 69,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.370.000,00 3.220.000,00 (150.000,00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.370.000,00 3.220.000,00 (150.000.00) 95,54 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 924.000,00 (136.000,00) 87,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.296.000,00 (14.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000.00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.938.000,00 1.912.500,00 (4.025.500,00) 32.20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.938.000,00 1.912.500,00 (4.025.500,00) 32,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.938.000,00 1.912.500,00 (4.025.500,00) 32,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 3.146.600,00 3.095.500,00 (51.100,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.146.600,00 3.095.500,00 (51.100,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.600,00 3.095.500,00 (51.100,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.646.600,00 1.595.500,00 (51.100,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.646.600.00 1.595.500,00 (51.100,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 60.000,00 (40.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.546.600,00 1.535.500,00 (11.100,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.065.000,00 3.000.000,00 (65.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.065.000,00 3.000.000,00 (65.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.065.000,00 3.000.000,00 (65.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 48 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.619.000,00 19.875.000,00 (744.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.619.000,00 19.875.000,00 (744.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.619.000,00 19.875.000,00 (744.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.619.000,00 19.875.000,00 (744.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.190.000.00 2.135.000,00 (55.000,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.190.000,00 2.135.000,00 (55.000,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 60.000,00 (40.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.000,00 2.075.000,00 (15.000,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panltia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.359.000,00 12.670.000,00 (689.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.359.000.00 12.670.000,00 (689.000,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.160.000,00 11.770.000,00 (390.000,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.199.000,00 900.000,00 (299.000,00) 75,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.920.000,00 1.920.000.00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 344.350.000,00 203.765.160,00 (140.584.840,00) 59,17 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL <UMOT) 21.561.000,00 17.773.160,00 (3.787.840,00) 82,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTATINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 21.561.000,00 17.773.160,00 (3.787.840,00) 82,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.561.000,00 17.773.160,00 (3.787.840,00) 82,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.561.000,00 17.773.160,00 (3.787.840.00) 82,43 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.291.000,00 3.278.160.00 (12.840,00) 99.60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 3.291.000,00 3.278.160,00 (12.840,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 321.000,00 308.160.00 (12.840,00) 96,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.400.000,00 (1.600.000,00) 46,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.770.000,00 11.595.000,00 (2.175.000,00) 84,20 49 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 13.770.000,00 11.595.000,00 (2.175.000,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.770.000.00 11.595.000,00 (2.175.000,00) 84.20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03 PENERBfTAN SERTIFIKA T PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 141.257.000,00 50.007.000,00 (91.250.000,00) 35,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI. UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 141.257.000.00 50.007.000,00 (91.250.000,00) 35,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 141.257.000,00 50.007.000,00 (91.250.000,00) 35,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.257.000,00 50.007.000,00 (91.250.000,00) 35,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.267.000.00 27.197.000,00 (55.070.000,00) 33,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.667.000,00 27.197.000,00 (41.470.000,00) 39,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 0,00 (4.000.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 3.820.000,00 2.128.000,00 (1.692.000,00) 55,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 42.994.000,00 16.885.000,00 (26.109.000,00) 39,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 17.853.000,00 8.184.000,00 (9.669.000,00) 45,84 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriteria Kapitalisasl 13.600.000,00 0,00 (13.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.04.0112 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya f(],Home Use]. 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.600.000,00 6.700.000,00 (15.900.000,00) 29,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 500.000.00 (500.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 12.000.000,00 5.000.000,00 (7.000.000,00) 41,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 12.000.000,00 5.000.000,00 (7.000.000,00) 41,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 1.200.000,00 (8.400.000,00) 12.5 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.600.000,00 1.200.000,00 (8.400.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.950.000,00 9.750.000,00 (10.200.000,00) 48,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.950.000,00 9.750.000,00 (10.200.000,00) 48,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.950.000,00 9.750.000,00 (10.200.000,00) 48,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.440.000,00 6.360.000,00 (10.080.000,00) 38.68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.440.000,00 6.360.000,00 (10.080.000,00) 38,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.440.000,00 1.360.000,00 (4.080.000,00) 25,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 11.000.000,00 5.000.000,00 (6.000.000.00) 45,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT H ASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 181.532.000,00 135.985.000,00 (45.547.000,00) 74,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 181.532.000,00 135.985.000,00 (45.547.000,00) 74,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 181.532.000,00 135,985.000,00 (45.547.000,00) 74,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.532.000,00 135.985.000.00 (45.547.000,00) 74,90 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.262.000,00 14.209.000,00 (6.053.000,00) 70,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.862.000.00 11.809.000,00 (6.053.000,00) 66,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.168.000,00 3.092.000,00 (76.000,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.919.500,00 2.645.000,00 (1.274.500,00) 67,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.774.500,00 6.072.000,00 (4.702.500,00) 56,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriterla Kapitalisasl 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.04.0465 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatlhan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatlhan dan Percontohan Lalnnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 3.300.000,00 (3.000.000,00) 52,38 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.040.000,00 20.390.000,00 (8.650.000,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 29.040.000,00 20.390.000,00 (8.650.000,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 16.550.000,00 (8.650.000,00) 65,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.930.000,00 98.086.000,00 (27.844.000,00) 77,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.930.000,00 98.086.000,00 (27.844.000,00) 77,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 118.780.000,00 92.336.000,00 (26.444.000,00) 77,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.150.000,00 5.750.000,00 (1.400.000,00) 80.41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 256.914.000,00 236.736.750,00 (20.177.250,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 256.914.000,00 236.736.750,00 (20.177.250,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 256.914.000,00 236.736.750,00 (20.177.250,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 256.914.000,00 236.736.750,00 (20.177.250,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.914.000,00 236.736.750,00 (20.177.250,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 103.014.000,00 98.985.000,00 (4.029.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.014.000,00 98.985.000,00 (4.029.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 654.000,00 614.000,00 (40.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 85.000,00 75.000,00 (10.000,00) 88,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.300.000,00 92.556.000,00 (2.744.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 5.740.000,00 (35.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.050.000,00 115.550.000,00 (13.500.000,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.300.000,00 113.800.000,00 (13.500.000,00) 89,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.300.000,00 36.800.000,00 (13.500.000,00) 73,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 51 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 11.111.750,00 (88.250,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 11.111.750,00 (88.250,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.600.000,00 9.511.750.00 (88.250,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 13.650.000,00 11.090.000,00 (2.560.000,00) 81,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 13.650.000,00 11.090.000,00 (2.560.000,00) 81,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 13.650.000,00 11.090.000,00 (2.560.000,00) 81,24 JUMLAH BELANJA 140.864.443.486,00 135.458.535.540,80 (5.405.907.945,20) 96,16 SURPLUS DEFISIT (140.864.443.486,00) (135.458.535.540,80) 5.405.907.945,20 96,16 52 it* P E M E R IN T A H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: P U SK ESM A S BOJO BARU URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 1.744.399.764,00 992.045.322,00 (752.354.442,00) 56,87 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.744.399.764.00 992.045.322,00 (752.354.442,00) 56,87 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.02 Retrlbusi Daerah 1.744.399.764,00 988.485.402,00 (755.914.362,00) 56,66 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.02.01 Retrlbusl Jasa Umum 1.744.399.764,00 988.485.402,00 (755.914.362,00) 56,66 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.02.01.01 Retrlbusi Pelayanan Kesehatan 1.744.399.764,00 988.485.402,00 (755.914.362,00) 56,66 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.02.01.01.0001 Retrlbusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.744.399.764,00 988.485.402,00 (755.914.362,00) 56,66 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.04 Lain-laln PAD yang Sah 0,00 3.559.920,00 3.559.920,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0.00 3.559.920,00 3.559.920,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Laln Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 3.559.920,00 3.559.920,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0001 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 3.559.920,00 3.559.920,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.744.399.764,00 992.045.322,00 (752.354.442,00) 56,87 1.02.0.00.0.00.03.0001 5 BELANJA DAERAH 2.462.953.864,00 1.642.730.884,77 (820.222.979,23) 66,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.821.449.764,00 1.099.351.239,77 (722.098.524,23) 60,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.821.449.764,00 1.099.351.239,77 (722.098.524,23) 60,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.821.449.764,00 1.099,351.239.77 (722.098.524,23) 60,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.536.949.060,00 1.016.477.839,77 (520.471.220,23) 66,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.536.949.060,00 1.016.477.839,77 (520.471.220,23) 66,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.536.949.060,00 1.016.477.839,77 (520.471.220,23) 66,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.536.949.060,00 1.016.477.839,77 (520.471.220,23) 66,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.536.949.060,00 1.016.477.839,77 (520.471.220,23) 66,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 284.500.704,00 82.873.400,00 (201.627.304,00) 29,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 284.500.704,00 82,873.400,00 (201.627.304,00) 29,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BLUD 284.500.704,00 82.873.400,00 (201.627.304,00) 29,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 284.500.704.00 82.873.400,00 (201.627.304,00) 29,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 284.500.704,00 82,873.400,00 (201.627.304,00) 29,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 608.954.100,00 522.364.645,00 (86.589.455,00) 85,78 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 595.352.100,00 522.364.645,00 (72.987.455,00) 87,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0001 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 53 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.432.000,00 1.890.000,00 (542.000,00) 77,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000.00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0001 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.400.000,00 9.850.000,00 (3.550.000,00) 73,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83.33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 131.537.100,00 131.986.800,00 449.700,00 100.34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 131.537.100,00 131.986.800,00 449.700,00 100,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.537.100,00 131.986.800,00 449.700,00 100,34 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 112.896.000,00 0,00 (112.896.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 112.896.000,00 0,00 (112.896.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 112.896.000,00 0,00 (112.896.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.641.100.00 131.986.800,00 113.345.700,00 708,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.641.100,00 131.986.800,00 113.345.700,00 708.04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.641.100,00 131.986.800,00 113.345.700,00 708,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000,00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000.00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000,00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000,00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000,00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.350.000,00 13.850.000,00 (8.500.000,00) 61,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 54 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.540.000,00 43.235.000,00 1.695.000,00 104,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 100.139.000,00 104.420.000,00 4.281.000,00 104,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 100.139.000.00 104.420.000,00 4.281.000,00 104,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.139.000,00 104.420.000,00 4.281.000,00 104.27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.139.000,00 104.420.000,00 4.281.000,00 104,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.139.000,00 104.420.000,00 4.281.000,00 104,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.139.000,00 104.420.000,00 4.281.000,00 104,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 142.191.000,00 95.314.845,00 (46.876.155,00) 67,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 142.191.000,00 95.314.845,00 (46.876.155,00) 67,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 84.722.000,00 49.000.389,00 (35.721.611,00) 57,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasllan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lalnnya ASN 84.722.000,00 49.000.389,00 (35.721.611,00) 57,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.722.000.00 49.000.389,00 (35.721.611,00) 57,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 84.722.000.00 49.000.389,00 (35.721.611,00) 57,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 57.469.000,00 46.314.456,00 (11.154.544,00) 80,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.469.000,00 46.314.456,00 (11.154.544,00) 80,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.469.000,00 46.314.456,00 (11.154.544,00) 80,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 57.469.000,00 46.314.456,00 (11.154.544,00) 80,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 18.000.000,00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000.00 9.750.000,00 (8.250.000,00) 54,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.285.000,00 600.000,00 (2.685.000,00) 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.285.000,00 600.000,00 (2.685.000,00) 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.285.000,00 600.000,00 (2.685.000,00) 18,26 55 URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.285.000.00 600.000,00 (2.685.000,00) 18.26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.285.000,00 600.000,00 (2.685.000,00) 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.285.000,00 600.000,00 (2.685.000,00) 18,26 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 81.760.000,00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 81.760.000,00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.760.000.00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90.75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.760.000,00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.760.000,00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 81.760.000,00 74.200.000,00 (7.560.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.602.000.00 0.00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.602.000,00 0,00 (13.602.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.550.000,00 21.015.000.00 (11.535.000,00) 64.56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0001 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.550.000,00 21.015.000,00 (11.535.000,00) 64,56 JUMLAH BELANJA 2.462.953.864,00 1.642.730.884,77 (820.222.979,23) 66,69 SURPLUS DEFISIT (718.554.100,00) (650.685.562,77) 67.868.537,23 90,55 56 n4 P E M E R IN TA H K A B . B A R R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: P U SK ESM A S PA LA N R O K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 1.02.0.00.0.00.03.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 1.753.500.000,00 1.655.105.356,00 (98.394.644,00) 94,38 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1 PENDAPATAN ASLi DAERAH (PAD) 1.753.500.000,00 1.655.105.356,00 (98.394.644,00) 94,38 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.02 Retribusl Daerah 1.753.500.000,00 1.646.507.926,00 (106.992.074,00) 93,89 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.753.500.000,00 1.646.507.926,00 (106.992.074,00) 93,89 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.02.01.01 Retribusl Pelayanan Kesehatan 1.753.500.000,00 1.646.507.926,00 (106.992.074,00) 93,89 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.753.500.000,00 1.646.507.926,00 (106.992.074,00) 93,89 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 8.597.430,00 8.597.430.00 0,00 — 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 8.597.430,00 8.597.430,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0.00 8.597.430,00 8.597.430,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0002 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 8.597.430,00 8.597.430,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.753.500.000,00 1.655.105.356,00 (98.394.644,00) 94,38 1.02.0.00.0.00.03.0002 5 BELANJA DAERAH 2.904.499.584,00 2.288.465.497,00 (616.034.087,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.001.999.984,00 1.698.796.408,00 (303.203.576,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.001.999.984,00 1.698.796.408,00 (303.203.576,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.001.999.984,00 1.698.796.408,00 (303.203.576,00) 84,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.773.142.972,00 1.498.021.284,00 (275.121.688,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.773.142.972.00 1.498.021.284,00 (275.121.688,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.773.142.972,00 1.498.021.284,00 (275.121.688,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.773.142.972,00 1.498.021.284,00 (275.121.688,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.773.142.972,00 1.498.021.284,00 (275.121.688,00) 84,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 228.857.012,00 200.775.124,00 (28.081.888,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 228.857.012,00 200.775.124,00 (28.081.888,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 228.857.012,00 200.775.124,00 (28.081.888,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 228.857.012,00 200.775.124,00 (28.081.888,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 228.857.012,00 200.775.124,00 (28.081.888,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 895.437.600,00 582.607.089,00 (312.830.511,00) 65,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 883.427.600,00 570.607.089,00 (312.820.511,00) 64,59 1.02 1.02,0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.508.000,00 104.680.000,00 (7.828.000,00) 93,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 57 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.685.000,00 2.685.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAUTA 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0004 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.500.000,00 32.500.000,00 (14.000.000,00) 69,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000.00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 223.705.000,00 88.540.000,00 (135.165.000,00) 39,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 223.705.000,00 88.540.000,00 (135.165.000,00) 39,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.705.000,00 88.540.000,00 (135.165.000,00) 39,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 199.800.000,00 72.000.000,00 (127.800.000,00) 36,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 199.800.000,00 72.000.000,00 (127.800.000,00) 36,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 199.800.000,00 72.000.000,00 (127.800.000,00) 36,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.905.000,00 16.540.000,00 (7.365.000,00) 69,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.905.000,00 16.540.000,00 (7.365.000,00) 69,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.905.000,00 16.540.000,00 (7.365.000,00) 69,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 32.500.000,00 10.000.000,00 (22.500.000,00) 30,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 32.500.000.00 10.000.000,00 (22.500.000,00) 30,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 10.000.000,00 (22.500.000,00) 30,76 58 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOX Puskesmas 32.500.000,00 10.000.000,00 (22.500.000,00) 30,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.500.000,00 10.000.000,00 (22.500.000,00) 30,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.500.000,00 10.000.000.00 (22.500.000,00) 30,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.330.000,00 14.150.000,00 (9.180.000,00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 23.330.000,00 14.150.000,00 (9.180.000,00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.330.000.00 14.150.000,00 (9.180.000.00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.330.000,00 14.150.000,00 (9.180.000,00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.330.000,00 14.150.000,00 (9.180.000,00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.330.000,00 14.150.000,00 (9.180.000,00) 60,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 180.896.000,00 149.800.000,00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 180.896.000,00 149.800.000,00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.896.000,00 149.800.000,00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.896.000,00 149.800.000,00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.896.000,00 149.800.000,00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 180.896.000,00 149.800.000.00 (31.096.000,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 165.638.000,00 116.644.089,00 (48.993.911,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 165.638.000,00 116.644.089,00 (48.993.911,00) 70,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 87.785.000,00 0,00 (87.785.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lalnnya ASN 87.785.000,00 0,00 (87.785.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 87.785.000,00 0,00 (87.785.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 87.785.000,00 0,00 (87.785.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.853.000,00 116.644.089,00 38.791.089,00 149,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.853.000.00 116.644.089.00 38.791.089,00 149,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.853.000,00 116.644.089,00 38.791.089,00 149,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.853.000,00 116.644.089,00 38.791.089,00 149,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100.00 ______ 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 ______ 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 59 M U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R | K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S i (R p ) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 58.665.600,00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 58.665.600.00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.665.600.00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.665.600,00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.665.600,00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36.06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.665.600.00 21.158.000,00 (37.507.600,00) 36.06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.010.000.00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.010.000,00 12.000.000,00 (10.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.062.000.00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0002 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.904.499.584,00 2.288.465.497,00 (616.034.087,00) 78,79 SURPLUS D EFISIT (1.150.999.584,00) (633.360.141,00) 517.639.443,00 55,02 60 P E M E R IN T A H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: P U SK ESM A S M A D ELLO K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0003 4 PENDAPATAN DAERAH 2.015.000.000,00 2.078.891.595,00 63.891.595,00 103,17 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 2.015.000.000,00 2.078.891.595,00 63.891.595,00 103,17 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.02 Retrlbusl Daerah 2.015.000.000,00 2.072.768.772,00 57.768.772,00 102,86 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.02.01 Retrlbusi Jasa Umum 2.015.000.000,00 2.072.768.772.00 57.768.772,00 102,86 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.02.01.01 Retrlbusl Pelayanan Kesehatan 2.015.000.000,00 2.072.768.772,00 57.768.772,00 102,86 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.015.000.000,00 2.072.768.772,00 57.768.772,00 102,86 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 6.122.823,00 6.122.823,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1,04.16 Pendapatan BLUD 0.00 6.122.823,00 6.122.823.00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Laln Pendapatan BLUD yang Sah 0.00 6.122.823,00 6.122.823.00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0003 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD darl Jasa Giro 0.00 6.122.823,00 6.122.823,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.015.000.000,00 2.078.891.595,00 63.891.595,00 103,17 1.02.0.00.0.00.03.0003 5 BELANJA DAERAH 3.386.245.500,00 2.762.900.666,00 (623.344.834,00) 81,59 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.429.428.700,00 2.058.313.554,00 (371.115.146,00) 84,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.429.428.700,00 2.058.313.554,00 (371.115.146,00) 84,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.429.428.700,00 2.058.313.554,00 (371.115.146,00) 84,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.111.639.500,00 1.866.584.594,00 (245.054.906.00) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.111.639.500,00 1.866.584.594,00 (245.054.906,00) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.111.639.500,00 1.866.584.594.00 (245.054.906,00) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.111.639.500,00 1.866.584.594,00 (245.054.906,00) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.111.639.500,00 1.866.584.594.00 (245.054.906,00) 88,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 317.789.200,00 191.728.960,00 (126.060.240,00) 60,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 317.789.200,00 191.728.960,00 (126.060.240,00) 60,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 317.789.200,00 191.728.960,00 (126.060.240,00) 60,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 317.789.200,00 191.728.960,00 (126.060.240,00) 60,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 317.789.200,00 191.728.960,00 (126.060.240,00) 60,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 947.456.800,00 695.227.112,00 (252.229.688,00) 73,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 935.423.400,00 683.227.112,00 (252.196.288,00) 73,03 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.225.600,00 15.225.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 4.908.000,00 2.268.000.00 (2.640.000,00) 46,21 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) — B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM -----------------------1 K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.908.000,00 2.268.000,00 (2.640.000,00) 46,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 4.908.000,00 2.268.000,00 (2.640.000,00) 46,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.908.000,00 2.268.000,00 (2.640.000,00) 46,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.908.000,00 2.268.000,00 (2.640.000,00) 46,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.908.000,00 2.268.000,00 (2.640.000,00) 46,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 51.200.000,00 50.950.000,00 (250.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25.28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 2.200.000,00 (6.500.000,00) 25.28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 227.677.000,00 137.767.000,00 (89.910.000,00) 60,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 227.677.000,00 137.767.000,00 (89.910.000,00) 60,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.677.000,00 137.767.000,00 (89.910.000,00) 60,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 200.496.000,00 112.776.000,00 (87.720.000,00) 56,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 200.496.000,00 112.776.000,00 (87.720.000,00) 56,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 200.496.000,00 112.776.000,00 (87.720.000,00) 56,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.181.000,00 24.991.000,00 (2.190.000,00) 91,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.181.000,00 24.991.000,00 (2.190.000,00) 91,94 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.181.000,00 24.991.000,00 (2.190.000,00) 91,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 13.100.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 5.1,02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13,100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 41.900.000,00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 41.900.000,00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 62 U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R -------------- - K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000.00 26.740.000,00 (15.160.000,00) 63,81 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 ---------------------- - 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 143.680.000,00 125.280.000,00 (18.400.000,00) 87,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 OPERA5IONAL PELAYANAN PUSKESMAS 224.980.000,00 144.362.512,00 (80.617.488,00) 64,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 224.980.000,00 144.362.512,00 (80.617.488,00) 64,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 128.615.000,00 81.918.597,00 (46.696.403,00) 63,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 128.615.000,00 81.918.597,00 (46.696.403,00) 63,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 128.615.000,00 81.918.597,00 (46.696.403,00) 63.69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagl ASN 128.615.000,00 81.918.597,00 (46.696.403,00) 63,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.365.000,00 62.443.915,00 (33.921.085,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.365.000,00 62.443.915,00 (33.921.085,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.365.000.00 62.443.915,00 (33.921.085,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.365.000,00 62.443.915,00 (33.921.085,00) 64,79 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0003 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000.00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 3.500.000,00 (20.500.000,00) 14,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.340.000.00 0,00 100.00 63 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 165.012.800,00 150.494.000,00 (14.518.800,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.033.400,00 12.000.000,00 (33,400,00) 99.72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.033.400,00 12.000.000,00 (33.400,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100.00 JUMLAH BELANJA 3.386.245.500,00 2.762.900.666,00 (623.344.834,00) 81,59 SURPLUS DEFISIT (1.371.245.500,00) (684.009.071,00) 687.236.429,00 49,88 64 P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: P U S K ESM A S P E K K A E URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0004 4 PENDAPATAN DAERAH 2.342.329.733,00 2.630.586.037,00 288.256.304,00 112,30 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.342.329.733,00 2.630.586.037,00 288.256.304,00 112,30 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.02 Retrlbusl Daerah 2.342.329.733,00 2.624.123.665,00 281.793.932.00 112,03 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.342.329.733,00 2.624.123.665,00 281.793.932,00 112,03 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.342.329.733,00 2.624.123.665,00 281.793.932,00 112,03 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.342.329.733,00 2.624.123.665,00 281.793.932,00 112,03 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 6.462.372,00 6.462.372,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 6.462.372,00 6.462.372,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD darl Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 6.462.372,00 6.462.372,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0004 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 6.462.372,00 6.462.372,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.342.329.733,00 2.630.586.037,00 288.256.304,00 112,30 1.02.0.00.0.00.03.0004 5 BELANJA DAERAH 4.071.262.792,00 3.390.716.480,00 (680.546.312,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.969.178.192,00 2.641.797.238,00 (327.380.954,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.969.178.192,00 2.641.797.238,00 (327.380.954,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.969.178.192,00 2.641.797.238,00 (327.380.954,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.690.653.886,00 2.418.311.108,00 (272.342.778.00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.690.653.886,00 2.418.311.108,00 (272.342.778,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.690.653.886,00 2.418.311.108,00 (272.342.778,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.690.653.886,00 2.418.311.108.00 (272.342.778,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.690.653.886,00 2.418.311.108,00 (272.342.778,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 278.524.306,00 223.486.130,00 (55.038.176,00) 80,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.524.306,00 223.486.130,00 (55.038.176,00) 80,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 278.524.306,00 223.486.130,00 (55.038.176,00) 80,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 278.524.306,00 223.486.130,00 (55.038.176,00) 80,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 278.524.306,00 223.486.130,00 (55.038.176,00) 80,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.087.598.600,00 735.653.242,00 (351.945.358,00) 67,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 992.234.200,00 735.653.242,00 (256.580.958,00) 74,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 65 hA KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.380.000,00 3.630.000,00 (750.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00,0.00.03.0004 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000.00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 324.351.000,00 227.649.000,00 (96.702.000,00) 70,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 324.351.000,00 227.649.000,00 (96.702.000,00) 70,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.351.000,00 227.649.000,00 (96.702.000,00) 70,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 267.756.000,00 0,00 (267.756.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 267.756.000,00 0,00 (267.756.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 267.756.000,00 0.00 (267.756.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.595.000,00 227.649.000,00 171.054.000,00 402,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.595.000.00 227.649.000,00 171.054.000,00 402,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 56.595.000,00 227.649.000,00 171.054.000,00 402,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.400.000,00 22.400.000,00 (3.000.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 41.590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 41.590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41,590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.590.000,00 45.520.000,00 3.930.000,00 109,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 132.180.000,00 115.440.000.00 (16.740.000,00) 87.33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 132.180.000,00 115.440.000,00 (16.740.000,00) 87,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.180.000,00 115.440.000,00 (16.740.000,00) 87,33 66 kA URAIAN JU M LA H (Rp> B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.180.000,00 115.440.000,00 (16.740.000,00) 87,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.180.000,00 115.440.000,00 (16.740.000,00) 87,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.180.000.00 115.440.000,00 (16.740.000,00) 87,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 257.894.000,00 125.115.042,00 (132.778.958,00) 48,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 257.894.000,00 125.115.042.00 (132.778.958,00) 48,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 153.114.000,00 0,00 (153.114.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasllan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 153.114.000.00 0,00 (153.114.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 153.114.000,00 0,00 (153.114.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagl ASN 153.114.000,00 0,00 (153.114.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.780.000,00 125.115.042,00 20.335.042,00 119,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.780.000,00 125.115.042,00 20.335.042,00 119,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.780.000,00 125.115.042,00 20.335.042,00 119,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 104.780.000,00 125.115.042,00 20.335.042,00 119,40 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASIUTAS KESEHATAN LAINNYA 6.360.000,00 2.220.000.00 (4.140.000,00) 34.90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 6.360.000,00 2.220.000,00 (4.140.000,00) 34,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 2.220.000,00 (4.140.000,00) 34,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 2.220.000,00 (4.140.000,00) 34,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 2.220.000,00 (4.140.000,00) 34,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.360.000,00 2.220.000,00 (4.140.000,00) 34,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN T1DAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500,000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 26.700.000,00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 26.700.000,00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.700.000,00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.700.000,00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.700.000.00 22.200.000,00 (4.500.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 67 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000.00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 118.459.200,00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 118.459.200.00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.459.200,00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118.459.200,00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118.459.200,00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 118.459.200,00 116.559.200,00 (1.900.000,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.364.400,00 0,00 (95.364.400,00) 0,00 i 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91.57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.486.000,00 13.266.000,00 (1.220.000,00) 91,57 JUMLAH BELANJA 4.071.262.792,00 3.390.716.480,00 (680.546.312,00) 83,28 SURPLUS D EFISIT (1.728.933.059,00) (760.130.443,00) 968.802.616,00 43,96 68 P E M E R IN T A H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 Organlsasl: PUSKESMAS DOI-DOI KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0005 4 PENDAPATAN DAERAH 879.800.000,00 666.252.798,00 (213.547.202,00) 75,72 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879.800.000.00 666.252.798.00 (213.547.202,00) 75,72 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.02 Retribusi Daerah 879.800.000.00 664.914.093,00 (214.885.907,00) 75,57 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.02.01 Retrlbusi Jasa Umum 879.800.000.00 664.914.093,00 (214,885.907,00) 75,57 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 879.800.000,00 664.914.093,00 (214.885.907,00) 75,57 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 879.800.000.00 664.914.093,00 (214.885.907,00) 75,57 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.04 Lain-iain PAD yang Sah 0.00 1.338.705,00 1.338.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0.00 1.338.705,00 1.338.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0.00 1.338.705,00 1.338.705,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0005 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 1.338.705,00 1.338.705,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 879.800.000,00 666.252.798,00 (213.547.202,00) 75,72 1.02.0.00.0.00.03.0005 5 BELANJA DAERAH 1.497.865.998,00 1.073.048.180,00 (424.817.818,00) 71,63 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 914.938.598,00 680.893.205,00 (234.045.393,00) 74,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0003 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 914.938.598,00 680.893.205,00 (234.045.393,00) 74,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 914.938.598,00 680.893.205,00 (234.045.393,00) 74,41 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 846.291.898,00 641.668.205,00 (204.623.693,00) 75,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 846.291.898,00 641.668.205,00 (204.623.693.00) 75,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 846.291.898,00 641.668.205,00 (204.623.693,00) 75,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 846.291.898,00 641.668.205,00 (204.623.693,00) 75,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 846.291.898,00 641.668.205,00 (204.623.693,00) 75,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 68.646.700,00 39.225.000,00 (29.421.700,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 68.646.700,00 39.225.000,00 (29.421.700,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 68.646.700.00 39.225.000,00 (29.421.700,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 68.646.700,00 39.225.000,00 (29.421.700,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 68.646.700,00 39.225.000,00 (29.421.700,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 573.817.400,00 383.444.975,00 (190.372.425,00) 66,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 561.817.400,00 371.444.975,00 (190.372.425,00) 66,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7.801.600,00 7.801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.801.600,00 7.801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.801.600,00 7.801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.801.600,00 7.801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.801.600,00 7.801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0,00.03.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.801.600,00 7,801.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 2.346.000,00 1.956.000,00 (390.000,00) 83,37 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.346.000.00 1.956.000,00 (390.000,00) 83.37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.346.000,00 1.956.000,00 (390.000,00) 83,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.346.000,00 1.956.000,00 (390.000,00) 83,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.346.000,00 1.956.000,00 (390.000,00) 83,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.346.000,00 1.956.000,00 (390.000,00) 83,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.400.000,00 20.100.000,00 (300.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800,000,00) 37,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800.000,00) 37,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800.000,00) 37,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800.000,00) 37.14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800.000,00) 37,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.000.000,00 5.200.000,00 (8.800.000,00) 37,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RI5IKO TERINFEKSI HIV 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0.00 (150.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 95.367.400,00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 95.367.400.00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.367.400,00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.367.400,00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.367.400,00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.367.400,00 42.334.400,00 (53.033.000,00) 44,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.600.000,00 11.600.000,00 (7.000.000,00) 62,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 28.510.000,00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 28.510.000.00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.510.000,00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.510.000,00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.510.000,00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.510.000,00 16.160.000,00 (12.350.000,00) 56,68 70 KODE REKENING URAIAN jUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02,0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.690.000,00 91.840.000,00 (8.850.000,00) 91,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 157.662.000,00 78.662.575,00 (78.999.425,00) 49,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 157.662,000,00 78.662.575,00 (78.999.425,00) 49,89 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 83.474.000,00 33.265.071,00 (50.208.929,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertlmbangan Objektif Lainnya ASN 83.474.000,00 33.265.071,00 (50.208.929,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 83.474.000,00 33.265.071,00 (50.208.929,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 83.474.000,00 33.265.071,00 (50.208.929,00) 39,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 74.188.000,00 45.397.504,00 (28.790.496,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.188.000,00 45.397.504,00 (28.790.496,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.188.000.00 45.397.504,00 (28.790.496,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.188.000,00 45.397.504,00 (28.790.496.00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 ________ 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 21.600.000,00 3.600.000,00 (18.000.000,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 T i- BELANJA OPERASI 21.600.000,00 3.600.000,00 (18.000.000,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000.00 3.600.000,00 (18.000.000,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 3.600.000,00 (18.000.000.00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 3.600.000,00 (18.000.000,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 3.600.000,00 (18.000.000,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 4.960.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 71 U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 88.430.400.00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 88.430.400,00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.430.400,00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90 Beianja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.430.400,00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.430.400,00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98.64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.430.400,00 87.230.400,00 (1.200.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.110.000,00 8.710.000,00 (400.000,00) 95,60 JUMLAH BELANJA 1.497.865.998,00 1.073.048.180,00 (424.817.818,00) 71,63 SURPLUS D EFISIT (618.065.998,00) (406.795.382,00) 211.270.616,00 65,81 ---------------------- 1 72 P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: P U S K E S M A S R A LLA K O D E R E K EN IN G URAIAN JUM LAH (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.02.0.00.0.00.03.0006 4 PENDAPATAN DAERAH 1.560.000.000,00 1.529.939.967,00 (30.060.033,00) 98,07 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 1.560.000.000,00 1.529.939.967,00 (30.060.033,00) 98,07 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.02 Retribusi Daerah 1.560.000.000,00 1.524.183.620,00 (35.816.380,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.560.000.000,00 1.524.183.620,00 (35.816.380,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.560.000.000,00 1.524.183.620,00 (35.816.380,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.560.000.000,00 1.524.183.620,00 (35.816.380,00) 97,70 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 5.756.347,00 5.756.347,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0.00 5.756.347.00 5.756.347,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 5.756.347,00 5.756.347,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0006 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0.00 5.756.347,00 5.756.347,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.560.000.000,00 1.529.939.967,00 (30.060.033,00) 98,07 1.02.0.00.0.00.03.0006 5 BELANJA DAERAH 2.467.470.528,00 2.078.646.675,00 (388.823.853,00) 84,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.707.625.928,00 1.519.700.999,00 (187.924.929,00) 88,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.707.625.928,00 1.519.700.999,00 (187.924.929,00) 88,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.707.625.928,00 1.519.700.999,00 (187.924.929,00) 88,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.510.254.246,00 1.460.120.999,00 (50.133.247,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.510.254.246,00 1.460.120.999,00 (50.133.247,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Beianja Barang dan Jasa BLUD 1.510.254.246,00 1.460.120.999,00 (50.133.247,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.510.254.246,00 1.460.120.999,00 (50.133.247,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.510.254.246,00 1.460.120.999,00 (50.133.247,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 197.371.682,00 59.580.000,00 (137.791.682,00) 30,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.371.682,00 59.580.000,00 (137.791.682,00) 30,18 1 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.371.682,00 59.580.000,00 (137.791.682,00) 30,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.371.682,00 59.580.000,00 (137.791.682,00) 30,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 197.371.682,00 59.580.000,00 (137.791.682,00) 30,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 755.964.600,00 555.065.676,00 (200.898.924,00) 73,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 734.259.000,00 543.065.676,00 (191.193.324,00) 73,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 I 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.632.000,00 10.224.000,00 (3.408.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 10.080.000,00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.080.000.00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000.00 0,00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.080.000,00 0.00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.080.000.00 0.00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.080.000,00 0.00 (10.080.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 19.150.000.00 17.400.000,00 (1.750.000,00) 90.86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.150.000.00 17.400.000,00 (1.750.000.00) 90,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000.00 17.400.000,00 (1.750.000,00) 90,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.150.000,00 17.400.000,00 (1.750.000,00) 90,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.150.000,00 17.400.000,00 (1.750.000,00) 90,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 19.150.000,00 17.400.000,00 (1.750.000,00) 90,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0.00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.200.000.00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 175.683.000,00 111.587.000,00 (64.096.000,00) 63,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 175.683.000,00 111.587.000,00 (64.096.000.00) 63,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.683.000,00 111.587.000,00 (64.096.000,00) 63,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 158.256.000,00 0,00 (158.256.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 158.256.000.00 0,00 (158.256.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 158.256.000,00 0,00 (158.256.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.427.000,00 111.587.000,00 94.160.000,00 640,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.427.000.00 111.587.000,00 94.160.000,00 640,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.427.000,00 111.587.000.00 94.160.000.00 640,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 30.600.000,00 27.600.000,00 (3.000.000.00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 30.600.000,00 27.600.000,00 (3.000.000,00) 90,19 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 27.600.000,00 (3.000.000,00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.600.000,00 27.600.000,00 (3.000.000,00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.600.000.00 27.600.000,00 (3.000.000,00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.600.000.00 27.600.000,00 (3.000.000,00) 90,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 28.680.000,00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 28.680.000,00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.680.000.00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 74 y K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.680.000.00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 28.680.000.00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.680.000,00 19.140.000,00 (9.540.000,00) 66,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 108.300.000,00 104.700.000,00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 108.300.000,00 104.700.000,00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.300.000,00 104.700.000.00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 108.300.000,00 104.700.000,00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.300.000,00 104.700.000,00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 108.300.000,00 104.700.000,00 (3.600.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 182.174.000,00 92.014.676,00 (90.159.324,00) 50,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 182.174.000,00 92.014.676,00 (90.159.324,00) 50,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 105.138.000,00 0,00 (105.138.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 105.138.000,00 0,00 (105.138.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 105.138.000,00 0,00 (105.138.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 105.138.000,00 0,00 (105.138.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.036.000.00 92.014.676,00 14.978.676,00 119,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.036.000,00 92.014.676,00 14.978.676,00 119,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.036.000,00 92.014.676,00 14.978.676.00 119,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.036.000,00 92.014.676,00 14.978.676,00 119,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000.00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 0,00 (400.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 4.960.000,00 0,00 (4.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 4.960.000,00 0,00 (4.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 0,00 (4.960.000,00) 0,00 75 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM I K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 0,00 (4.960.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 0,00 (4.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.960.000,00 0,00 (4.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000.00 82.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.800.000.00 82.800.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.800.000.00 82.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55.28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.705.600,00 12.000.000,00 (9.705.600,00) 55,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05 PROGRAM PEMBEROAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 3.880.000,00 3.880.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000.00 3.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.467.470.528,00 2.078.646.675,00 (388.823.853,00) 84,24 SURPLUS DEFISIT (907.470.528,00) (548.706.708,00) 358.763.820,00 60,46 — 76 P E M E R IN T A H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: P U S K E S M A S PA N CA N A U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0007 4 PENDAPATAN DAERAH 1.226.228.000,00 1.094.137.334,00 (132.090.666,00) 89,22 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.226.228.000,00 1.094.137.334,00 (132.090.666,00) 89,22 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.02 Retrlbusl Daerah 1.226.228.000,00 1.091.019.270,00 (135.208.730,00) 88,97 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.02.01 Retrlbusl Jasa Umum 1.226.228.000,00 1.091.019.270,00 (135.208.730,00) 88,97 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.226.228.000,00 1.091.019.270,00 (135.208.730,00) 88,97 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.226.228.000,00 1.091,019.270,00 (135.208.730,00) 88,97 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 3.118.064,00 3.118.064,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 3.118.064,00 3.118.064,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Laln Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 3.118.064,00 3.118.064,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0007 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dart Jasa Giro 0,00 3.118.064,00 3.118.064,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.226.228.000,00 1.094.137.334,00 (132.090.666,00) 89,22 1.02.0.00.0.00.03.0007 5 BELANJA DAERAH 2.347.795.600,00 1.869.283.978,00 (478.511.622,00) 79,61 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.406.228.000,00 1.098.311.814,00 (307.916.186,00) 78,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.406.228.000,00 1.098.311.814,00 (307.916.186,00) 78,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.406.228.000,00 1.098.311.814,00 (307.916.186,00) 78,10 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.263,614,750,00 1.060.917.013,00 (202.697.737,00) 83,95 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.263.614.750,00 1.060.917.013.00 (202.697.737,00) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.263.614.750,00 1.060.917.013.00 (202.697.737,00) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.263.614.750,00 1.060.917.013,00 (202.697.737,00) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.263.614.750,00 1.060.917.013,00 (202.697.737,00) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 142,613.250,00 37.394.801,00 (105.218.449,00) 26,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.613.250,00 37.394.801,00 (105.218.449,00) 26,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 142.613.250,00 37.394.801,00 (105.218.449,00) 26,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 142.613.250,00 37.394.801,00 (105.218.449,00) 26,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 142.613.250,00 37.394.801,00 (105.218.449,00) 26,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 934.607.600,00 764.012.164,00 (170.595.436,00) 81,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 919.251.800,00 752.012.164,00 (167.239.636,00) 81,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.776.000,00 55.112.000,00 (664.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 77 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000.00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 267.635.000,00 165.957.000,00 (101.678.000,00) 62,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 267.635.000,00 165.957.000,00 (101.678.000,00) 62,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.635.000,00 165.957.000,00 (101.678.000,00) 62,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 237.840.000,00 136.962.000,00 (100.878.000,00) 57,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 237.840.000,00 136.962.000,00 (100.878.000,00) 57,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 237.840.000,00 136.962.000,00 (100.878.000,00) 57,58 i 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.795.000,00 28.995.000,00 (800.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.795.000,00 28.995.000,00 (800.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.795.000,00 28.995.000,00 (800.000,00) 97,31 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000.00 18.300.000,00 0,00 100,00 ---------------------- 1 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 35.795.000,00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 35.795.000,00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.795.000,00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 78 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.795.000,00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.795.000,00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.795.000.00 35.050.000,00 (745.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 5.1 BEUNJA OPERASI 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.050.000,00 129.800.000,00 (7.250.000,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 OPERASIONAl PELAYANAN PUSKESMAS 171.714.800,00 132.582.164,00 (39.132.636,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 171.714.800,00 132.582.164,00 (39.132.636,00) 77,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 92.889.000,00 69.948.291,00 (22.940.709,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 92.889.000,00 69.948.291,00 (22.940.709,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 92.889.000,00 69.948.291,00 (22.940.709,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagl ASN 92.889.000,00 69.948.291,00 (22.940.709,00) 75,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.825.800,00 62.633.873,00 (16.191.927,00) 79,45 ---------------------- 1 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.825.800,00 62.633.873,00 (16.191.927,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.825.800,00 62.633.873,00 (16.191.927,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.825.800,00 62.633.873,00 (16.191.927,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 21.075.000,00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 21.075.000,00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.075.000,00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 79 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.075.000.00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.075.000,00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.075.000.00 7.025.000,00 (14.050.000,00) 33,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 132.136.000,00 131.736.000,00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 132.136.000.00 131.736.000,00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.136.000,00 131.736.000,00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.136.000,00 131.736.000.00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.136.000,00 131.736.000,00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 132.136.000,00 131.736.000,00 (400.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.355.800.00 12.000.000,00 (3.355.800.00) 78.14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.355.800,00 12.000.000,00 (3.355.800,00) 78,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 6.960.000.00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100.00 JUMLAH BELANJA 2.347.795.600,00 1.869.283.978,00 (478.511.622,00) 79,61 SURPLUS DEFISIT (1.121.567.600,00) (775.146.644,00) 346.420.956,00 69,11 80 P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: P U S K E S M A S LISU K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 1.018.712.746,00 1.015.417.486,00 (3.295.260,00) 99,67 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.018.712.746,00 1.015.417.486,00 (3.295.260,00) 99,67 — 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.02 Retribusl Daerah 1.018.712.746,00 1.011.696.735,00 (7.016.011,00) 99,31 — 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.02.01 Retribusl Jasa Umum 1.018.712.746,00 1.011.696.735,00 (7.016.011,00) 99,31 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.018.712.746,00 1.011.696.735,00 (7.016.011,00) 99,31 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.018.712.746,00 1.011.696.735,00 (7.016.011.00) 99,31 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0.00 3.720.751,00 3.720.751,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 3.720.751.00 3.720.751,00 0,00 -------------- ! 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Laln Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 3.720.751,00 3.720.751,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0008 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0.00 3.720.751,00 3.720.751,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.018.712.746,00 1.015.417.486,00 (3.295.260,00) 99,67 1.02.0.00.0.00.03.0008 5 BELANJA DAERAH 2.064.068.075,00 1.509.470.341,00 (554.597.734,00) 73,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.468.310.275,00 1.148.042.324,00 (320.267.951,00) 78,18 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.468.310.275,00 1.148.042.324,00 (320.267.951,00) 78,18 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.468.310.275,00 1.148.042.324,00 (320.267.951,00) 78,18 -------------- ' 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.228.486.974,00 1.067.882.074.00 (160.604.900,00) 86,92 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Beianja Barang dan jasa 1.228.486.974,00 1.067.882.074,00 (160.604.900.00) 86,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.228.486.974,00 1.067.882.074,00 (160.604.900.00) 86,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Beianja Barang dan Jasa BLUD 1.228.486.974,00 1.067.882.074,00 (160.604.900,00) 86,92 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.228.486,974,00 1.067.882.074,00 (160.604.900,00) 86,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 239.823.301,00 80.160.250,00 (159.663.051,00) 33,42 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 223.123.301,00 80.160.250,00 (142.963.051,00) 35,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BLUD 223.123.301,00 80.160.250,00 (142.963.051,00) 35,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 223.123.301,00 80.160.250,00 (142.963.051,00) 35,92 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 223.123.301,00 80.160.250,00 (142.963.051,00) 35,92 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 591.277.800,00 356.958.017,00 (234.319.783,00) 60,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 579.230.000,00 344.958.017,00 (234.271.983,00) 59,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.460.000,00 0,00 (8.460.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN I8U BERSALIN 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.985.500,00 0,00 (2.985.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87.86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.200.000,00 30.050.000,00 (4.150.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000,00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000.00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000,00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000,00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000,00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.550.000,00 7.800.000,00 (1.750.000,00) 81,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.00 0,00 (200.000,00) 0,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0.00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 118.216.500,00 47.516.500,00 (70.700.000,00) 40,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 118.216.500,00 47.516.500,00 (70.700.000,00) 40,19 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.216.500,00 47.516.500,00 (70.700.000,00) 40,19 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 97.956.000,00 0,00 (97.956.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.956.000,00 0,00 (97.956.000,00) 0,00 — — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 97.956.000,00 0,00 (97.956.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.260.500.00 47.516.500,00 27.256.000,00 234,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.260.500,00 47.516.500,00 27.256.000,00 234.52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.260.500,00 47.516.500,00 27.256.000,00 234,52 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 KO D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.200.000,00 13.000.000,00 (4.200.000,00) 75,58 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.940.000,00 13.680.000,00 (10.260.000,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.590.000,00 82.150.000,00 (14.440.000,00) 85,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 176.055.000,00 67.496.517,00 (108.558.483,00) 38,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 176.055.000,00 67.496.517,00 (108.558.483,00) 38,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 106.159.000,00 0,00 (106.159.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 106.159.000,00 0,00 (106.159.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 106.159.000,00 0,00 (106.159.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 106.159.000,00 0,00 (106.159.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.896.000,00 67.496.517,00 (2.399.483,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.896.000,00 67.496.517,00 (2.399.483,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.896.000,00 67.496.517,00 (2.399.483,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.896.000,00 67.496.517,00 (2.399.483,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.000.000,00 2.600.000,00 (1.400.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 83 U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (%> HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000,00 3.225.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000.00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 82.608.000.00 76.440.000,00 (6.168.000.00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 82.608.000,00 76.440.000,00 (6.168.000,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.608.000,00 76.440.000,00 (6.168.000,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.608.000,00 76.440.000,00 (6.168.000,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.608.000.00 76.440.000,00 (6.168.000,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.608.000,00 76.440.000,00 (6.168.000,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.047.800.00 12.000.000.00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.047.800,00 12.000.000,00 (47.800,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.480.000,00 4.470.000,00 (10.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.480.000,00 4.470.000,00 (10.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 4.480.000.00 4.470.000,00 (10.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.480.000,00 4.470.000.00 (10.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00 4.470.000,00 (10.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.830.000,00 4.470.000,00 1.640.000,00 157,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.830.000.00 4.470.000,00 1.640.000.00 157,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.830.000,00 4.470.000.00 1.640.000,00 157.95 jUMLAH BELANJA 2.064.068.075,00 1.509.470.341,00 (554.597.734,00) 73,13 SURPLUS D EFISIT (1.045.355.329,00) (494.052.855,00) 551.302.474,00 47,26 84 P E M E R IN T A H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 Organlsasl: PUSKESMAS PUJANANTING K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0009 4 PENDAPATAN DAERAH 750.000.000,00 611.650.535,00 (138.349.465,00) 81,55 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 750.000.000.00 611.650.535,00 (138.349.465.00) 81,55 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.02 Retribusi Daerah 750.000.000.00 610.080.117,00 (139.919.883,00) 81,34 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 750.000.000,00 610.080.117,00 (139.919.883,00) 81,34 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 750.000.000,00 610.080.117.00 (139.919.883,00) 81,34 — 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 750.000.000,00 610.080.117,00 (139.919.883,00) 81,34 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.570.418,00 1.570.418,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0.00 1.570.418,00 1.570.418,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 1.570.418.00 1.570.418,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0009 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 1.570.418,00 1.570.418,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 750.000.000,00 611.650.535,00 (138.349.465,00) 81,55 1.02.0.00.0.00.03.0009 5 BELANJA DAERAH 1.374.006.472,00 923.637.620,00 (450.368.852,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 787.132.272,00 608.110.719,00 (179.021.553,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 787.132.272,00 608.110.719,00 (179.021.553,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 787.132.272,00 608.110.719,00 (179.021.553,00) 77.25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 756.632.272,00 601.443.962,00 (155.188.310,00) 79,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.632.272,00 601.443.962,00 (155.188.310,00) 79.48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 756.632.272,00 601.443.962,00 (155.188.310,00) 79,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 756.632.272,00 601.443.962,00 (155.188.310,00) 79,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 756.632.272,00 601.443.962,00 (155.188.310,00) 79,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 30.500.000,00 6.666.757,00 (23.833.243,00) 21,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.500.000,00 6.666.757,00 (23.833.243,00) 21,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 30.500.000,00 6.666.757,00 (23.833.243,00) 21,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 30.500.000,00 6.666.757,00 (23.833.243,00) 21,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 30.500.000,00 6.666.757,00 (23.833.243,00) 21,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 580.704.200,00 315.526.901,00 (265.177.299,00) 54,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 568.704.200,00 303.526.901,00 (265.177.299,00) 53,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7.857.600,00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.857.600,00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.857.600.00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.857.600,00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.857.600.00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.857.600,00 1.824.000,00 (6.033.600,00) 23,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 3.315.000,00 0.00 (3.315.000,00) 0,00 85 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM ---------------------- 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) 0,00 • 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.315.000,00 0,00 (3.315.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 31.800.000.00 9.500.000.00 (22.300.000,00) 29,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.800.000,00 9.500.000,00 (22.300.000,00) 29,87 ---------------------- 1 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 9.500.000,00 (22.300.000,00) 29,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 9.500.000,00 (22.300.000,00) 29,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 9.500.000,00 (22.300.000,00) 29,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.800.000,00 9.500.000,00 (22.300.000,00) 29,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000,00) 20,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000,00) 20,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000,00) 20.87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000.00) 20,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000,00) 20,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.200.000,00 3.800.000,00 (14.400.000,00) 20,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000.00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 114.734.000,00 63.644.000,00 (51.090.000,00) 55,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 114.734.000,00 63.644.000,00 (51.090.000,00) 55,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.734.000,00 63.644.000,00 (51.090.000,00) 55,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 98.376.000,00 0,00 (98.376.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 98.376.000,00 0,00 (98.376.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 98.376.000,00 0,00 (98.376.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.358.000,00 63.644.000,00 47.286.000,00 389.06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.358.000,00 63.644.000,00 47.286.000,00 389,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.358.000,00 63.644.000,00 47.286.000,00 389,06 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 16.800.000,00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000.00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000,00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000,00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69.04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.800.000,00 11.600.000,00 (5.200.000,00) 69,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 26.000.000,00 15.330.000,00 (10.670.000,00) 58,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 15.330.000,00 (10.670.000,00) 58,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 15.330.000.00 (10.670.000,00) 58.96 86 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1 Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 15.330.000,00 (10.670.000,00) 58,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 15.330.000,00 (10.670.000,00) 58,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.000.000,00 15.330.000,00 (10.670.000,00) 58,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.040.000,00 87.270.000,00 (27.770.000,00) 75,86 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 102.948.600,00 57.624.901,00 (45.323.699,00) 55,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 102.948.600,00 57.624.901,00 (45.323.699,00) 55,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 58.187.000.00 29.511.856,00 (28.675.144,00) 50,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 58.187.000,00 29.511.856,00 (28.675.144,00) 50,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 58.187.000,00 29.511.856,00 (28.675.144,00) 50,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 58.187.000,00 29.511.856,00 (28.675.144,00) 50,71 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.761.600,00 28.113.045,00 (16.648.555,00) 62,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.761.600,00 28.113.045,00 (16.648.555,00) 62,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.761.600,00 28.113.045,00 (16.648.555,00) 62,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.761.600,00 28.113.045,00 (16.648.555,00) 62,80 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 18.400.000,00 4.400.000,00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 4.400.000,00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 4.400.000,00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 4.400.000,00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 4.400.000,00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.400.000,00 4.400.000.00 (14.000.000,00) 23,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 2.000.000,00 0.00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) 0,00 87 Mi KO D E R E K EN IN G URAIAN __________________________________________________ JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000,00 0,00 (3.225.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.225.000,00 0,00 (3.225.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.584.000,00 48.534.000,00 (55.050.000,00) 46,85 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 100,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.170.000,00 0,00 (6.170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.170.000,00 0,00 (6.170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 6.170.000,00 0.00 (6.170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.170.000.00 0,00 (6.170.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.170.000.00 0,00 (6.170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.170.000.00 0,00 (6.170.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.170.000,00 0,00 (6.170.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.170.000,00 0,00 (6.170.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 1.374.006.472,00 923.637.620,00 (450.368.852,00) 67,22 SURPLUS D EFISIT (624.006.472,00) (311.987.085,00) 312.019.387,00 49,99 88 Ml P E M E R IN TA H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 * O r g a n ls a s l: P U S K E S M A S PA D O N G KO K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0010 4 PENDAPATAN DAERAH 2.500.000.000,00 2.530.268.438,00 30.268.438,00 101,21 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.500.000.000,00 2.530.268.438,00 30.268.438,00 101,21 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.02 Retribusl Daerah 2.500.000.000,00 2.516.823.091,00 16.823.091,00 100,67 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.02.01 Retribusl Jasa Umum 2.500.000.000,00 2.516.823.091,00 16.823.091,00 100,67 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.500.000.000,00 2.516.823.091,00 16.823.091,00 100,67 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.500.000.000,00 2.516.823.091,00 16.823.091,00 100,67 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 13.445.347,00 13.445.347.00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 13.445.347,00 13.445.347,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 13.445.347,00 13.445.347,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0010 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD darl Jasa Giro 0,00 13.445.347,00 13.445.347,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.500.000.000,00 2.530.268.438,00 30.268.438,00 101,21 1.02.0.00.0.00.03.0010 5 BELANJA DAERAH 4.384.460.900,00 3.606.554.137,00 (777.906.763,00) 82,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.000.000.000,00 2.761.420.545,00 (238.579.455,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 3.000.000.000,00 2.761.420.545,00 (238.579.455,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 3.000.000.000,00 2.761.420.545,00 (238.579.455,00) 92,04 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.704.828.294,00 2.477.683.582,00 (227.144.712,00) 91,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.704.828.294,00 2.477.683.582,00 (227.144.712,00) 91,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.704.828.294,00 2.477.683.582.00 (227.144.712,00) 91,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.704.828.294,00 2.477.683.582,00 (227.144.712,00) 91,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.704.828.294,00 2.477.683.582,00 (227.144.712,00) 91,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 295.171.706,00 283.736.963,00 (11.434.743,00) 96,12 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 265.171.706,00 253.966.763,00 (11.204.943,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 265.171.706,00 253.966.763,00 (11.204.943,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 265.171.706,00 253.966.763,00 (11.204.943,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 265.171.706,00 253.966.763,00 (11.204.943,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.770.200,00 (229.800,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.770.200,00 (229.800,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.770.200,00 (229.800,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 30.000.000,00 29.770.200,00 (229.800,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.378.760.900,00 845.133.592,00 (533.627.308,00) 61,29 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.366.760.900,00 833.133.592,00 (533.627.308,00) 60,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100.00 89 KODE REKENING URAIAN jUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.336.000,00 12.336.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 16.050.000,00 0,00 (16.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.050.000,00 0,00 (16.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000.00 0,00 (16.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberlkan kepada Plhak Ketlga/Pihak Laln/Masyarakat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberlkan kepada Plhak Ketlga/Pihak Laln/Masyarakat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberlkan kepada Plhak Ketlga/Pihak Lain 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.050.000,00 0,00 (10.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.050.000,00 0,00 (10.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.050.000,00 0,00 (10.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 81.000.000,00 (25.500.000,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 405.770.000,00 252.743.500,00 (153.026.500,00) 62,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 405.770.000,00 252.743.500.00 (153.026.500,00) 62,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.770.000,00 252.743.500,00 (153.026.500,00) 62,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 684.000,00 0,00 (684.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 684.000,00 0,00 (684.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 684.000,00 0,00 (684.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 405.086.000,00 252.743.500,00 (152.342.500.00) 62,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 405.086.000,00 252.743.500,00 (152.342.500,00) 62,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 405.086.000,00 252.743.500,00 (152.342.500,00) 62,39 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 27.300.000,00 (5.400.000,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 36.590.000,00 17.180.000,00 (19.410.000,00) 46,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 36.590.000,00 17.180.000.00 (19.410.000,00) 46,95 90 KO D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.590.000,00 17.180.000,00 (19.410.000,00) 46,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.590.000,00 17.180.000,00 (19.410.000,00) 46,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.590.000,00 17.180.000,00 (19.410.000,00) 46,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.590.000,00 17.180.000,00 (19.410.000,00) 46,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 207.040.000,00 155.750.000.00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 207.040.000,00 155.750.000,00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 207.040.000,00 155.750.000,00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.040.000,00 155.750.000,00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.040.000,00 155.750.000,00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 207.040.000,00 155.750.000,00 (51.290.000,00) 75,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 320.057.900,00 137.496.092,00 (182.561.808,00) 42,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 320.057,900.00 137.496.092,00 (182.561.808,00) 42,95 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 123.512.000,00 68.037.610,00 (55.474.390,00) 55,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 123.512.000,00 68.037.610,00 (55.474.390.00) 55,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 123.512.000,00 68.037.610,00 (55.474.390,00) 55,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 123.512.000,00 68.037.610,00 (55.474.390,00) 55,08 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.545.900,00 69.458.482,00 (127.087.418,00) 35,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.545.900,00 69.458.482,00 (127.087.418,00) 35,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.545.900,00 69.458.482,00 (127.087.418,00) 35,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.545.900,00 69.458.482,00 (127.087.418,00) 35,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASIUTAS KESEHATAN LAINNYA 15.000.000.00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.000.000,00 0.00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 42.000.000,00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.000.000,00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.000.000,00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.000.000.00 29.600.000,00 (12.400.000,00) 70,47 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 91 URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e teran g an A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 1.405.000,00 0,00 (1.405.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 1.405.000.00 0,00 (1.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.405.000,00 0,00 (1.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.405.000,00 0.00 (1.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.405.000.00 0,00 (1.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.405.000,00 0,00 (1.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 168.912.000,00 119.728.000,00 (49.184.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 168.912.000,00 119.728.000,00 (49.184.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 168.912.000,00 119.728.000,00 (49.184.000.00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.912.000.00 119.728.000.00 (49.184.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.912.000.00 119.728.000,00 (49.184.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 168.912.000,00 119.728.000,00 (49.184.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000.00 12.000.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000.00 12.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.700.000,00 0,00 (S.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TtNGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.700.000,00 0,00 (5.700.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 4.384.460.900,00 3.606.554.137,00 (777.906.763,00) 82,25 SURPLUS DEFISIT (1.884.460.900,00) (1.076.285.699,00) 808.175.201,00 57,11 92 W P E M E R IN T A H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 Organisasl: PUSKESMAS PALAKKA U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0011 4 PENDAPATAN DAERAH 1.396.070.661,00 931.741.715,00 (464.328.946,00) 66,74 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.396.070.661.00 931.741.715,00 (464.328.946,00) 66,74 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.02 Retrlbusi Daerah 1.396.070.661.00 929.881.152,00 (466.189.509,00) 66,60 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.396.070.661,00 929.881.152,00 (466.189.509,00) 66,60 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.02.01.01 Retrlbusi Pelayanan Kesehatan 1.396.070.661,00 929.881.152,00 (466.189.509,00) 66,60 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1.396.070.661,00 929.881.152,00 (466.189.509,00) 66,60 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.860.563,00 1.860.563,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0.00 1.860.563,00 1.860.563,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 1.860.563,00 1.860.563,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0011 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 1.860.563,00 1.860.563,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.396.070.661,00 931.741.715,00 (464.328.946,00) 66,74 1.02.0.00.0.00.03.0011 5 BELANJA DAERAH 2.198.792.454,00 1.520.432.525,00 (678.359.929,00) 69,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.504.699.054,00 980.576.092,00 (524.122.962,00) 65,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 1.504.699.054,00 980.576.092,00 (524.122.962,00) 65,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 1.504.699.054,00 980.576.092,00 (524.122.962,00) 65,16 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.381.556.456,00 970.033.092,00 (411.523.364,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.556.456,00 970.033.092.00 (411.523.364,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.381.556.456,00 970.033.092,00 (411.523.364,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.381.556.456,00 970.033.092,00 (411.523.364,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.381.556.456,00 970.033.092,00 (411.523.364,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 123.142.598,00 10.543.000,00 (112.599.598,00) 8,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 123.142.598,00 10.543.000,00 (112.599.598,00) 8,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesln BLUD 123.142.598,00 10.543.000,00 (112.599.598,00) 8,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 123.142.598,00 10.543.000,00 (112.599.598,00) 8,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 123.142.598,00 10.543.000,00 (112.599.598.00) 8,56 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 688.963.400,00 539.856.433,00 (149.106.967,00) 78,35 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 660.309.000,00 527.856.433,00 (132.452.567,00) 79,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7.616.000,00 4.284.000.00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.616.000,00 4.284.000,00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.616.000,00 4.284.000,00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.616.000,00 4.284.000,00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.616.000,00 4.284.000,00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.616.000,00 4.284.000,00 (3.332.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSAUN 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 | 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.920.000,00 0,00 (7.920.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000.00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 117.702.000,00 66.086.500,00 (51.615.500,00) 56,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 117.702.000,00 66.086.500,00 (51.615.500,00) 56,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.702.000,00 66.086.500,00 (51.615.500,00) 56,14 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 92.760.000,00 0,00 (92.760.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 92.760.000,00 0,00 (92.760.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 92.760.000,00 0,00 (92.760.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.942.000,00 66.086.500,00 41.144.500,00 264,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24,942.000,00 66.086.500,00 41.144.500,00 264,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.942.000,00 66.086.500,00 41.144.500.00 264,96 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.800.000,00 18.500.000,00 (2.300.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 45.070.000,00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 45.070.000,00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.070.000.00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 94 K O D E REKEN IN G URAIAN — JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.070.000.00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.070.000.00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.070.000,00 38.200.000,00 (6.870.000,00) 84,75 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 122.840.000,00 110.900.000,00 (11.940.000,00) 90,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 141.171.000,00 96.745.933,00 (44.425.067,00) 68,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 141.171.000,00 96.745.933,00 (44.425.067,00) 68,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 78.598.000,00 11.270.809,00 (67.327.191,00) 14,33 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 78.598.000,00 11.270.809,00 (67.327.191,00) 14,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 78.598.000.00 11.270.809,00 (67.327.191,00) 14,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 78.598.000,00 11.270.809,00 (67.327.191,00) 14,33 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.573.000,00 85.475.124,00 22.902.124,00 136,60 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.573.000,00 85.475.124,00 22.902.124,00 136,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.573.000,00 85.475.124,00 22.902.124,00 136,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.573.000,00 85.475.124,00 22.902.124,00 136,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 ---------------------- i 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 450.000,00 300.000,00 (150.000.00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,66 -------------- ! 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000.00 13.680.000,00 0,00 100,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas — 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 1 95 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JUM LAH (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.360.000,00 126.060.000,00 (3.300.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 28.654.400,00 12.000.000,00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 28.654.400,00 12.000.000,00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.654.400,00 12.000.000,00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.654.400,00 12.000.000,00 (16,654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.654.400,00 12.000.000,00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.654.400,00 12.000.000,00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.654.400,00 12.000.000.00 (16.654.400,00) 41,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.130.000,00 0,00 (5.130.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.130,000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.130.000,00 0,00 (5.130.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.198.792.454,00 1.520.432.525,00 (678.359.929,00) 69,14 SURPLUS DEFISIT (802.721.793,00) (588.690.810,00) 214.030.983,00 73,33 96 M P E M E R IN T A H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 Q O r g a n ls a s l: P U S K E S M A S M A N G KO SO K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02.0.00.0.00.03.0012 4 PENDAPATAN DAERAH 2.092.784.838,00 1.969.212.907,00 (123.571.931,00) 94,09 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.092.784.838,00 1.969.212.907,00 (123.571.931,00) 94,09 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.02 Retribusl Daerah 2.092.784.838,00 1.964.709.391,00 (128.075.447,00) 93,88 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.092.784.838,00 1.964.709.391,00 (128.075.447,00) 93,88 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.02.01.01 Retribusl Pelayanan Kesehatan 2.092.784.838,00 1.964.709.391,00 (128.075.447,00) 93,88 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.092.784.838,00 1.964.709.391,00 (128.075.447,00) 93,88 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.04 lain-lain PAD yang Sah 0,00 4.503.516,00 4.503.516,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 4.503.516,00 4.503.516,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 4.503.516,00 4.503.516,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0012 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0.00 4.503.516,00 4.503.516,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.092.784.838,00 1.969.212.907,00 (123.571.931,00) 94,09 1.02.0.00.0.00.03.0012 5 BELANjA DAERAH 3.321.609.838,00 2.798.373.828,00 (523.236.010,00) 84,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.217.784.838,00 1.972.426.410,00 (245.358.428,00) 88,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 2.217.784.838,00 1.972.426.410,00 (245.358.428,00) 88,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 2.217.784.838,00 1.972.426.410,00 (245.358.428,00) 88,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.887.163.207,00 1.870.008.410,00 (17.154.797,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.887.163.207,00 1.870.008.410,00 (17.154.797,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.887.163.207,00 1.870.008.410,00 (17.154.797,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.887.163.207,00 1.870.008.410,00 (17.154.797,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.887.163.207,00 1.870.008.410,00 (17.154.797,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 330.621.631,00 102.418.000,00 (228.203.631,00) 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 330.621.631,00 102.418.000,00 (228.203.631,00) 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 330.621.631,00 102.418.000,00 (228.203.631,00) 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 330.621.631,00 102.418.000,00 (228.203.631,00) 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 330.621.631,00 102.418.000,00 (228.203.631,00) 30,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.058.325.000,00 780.447.418,00 (277.877.582,00) 73,74 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.025.895.000,00 768.447.418,00 (257.447.582,00) 74,90 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 17.892.000,00 17.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.892.000,00 17.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.892.000,00 17.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.892.000,00 17.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.892.000.00 17.892.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.892.000,00 17.892.000,00 0,00 100,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.155.000,00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63,94 _____________ l KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.155.000,00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.155.000,00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.155.000,00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.155.000,00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63,94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.155.000.00 4.575.000,00 (2.580.000,00) 63.94 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.000.0.00.03.0012 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00 136.500.000,00 0.00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.500.000,00 136.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 11.500.000,00 8.700.000,00 (2.800.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 8.700.000,00 (2.800.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000.00 8.700.000.00 (2.800.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 8.700.000,00 (2.800.000.00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 8.700.000,00 (2.800.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.500.000,00 8.700.000,00 (2.800.000,00) 75,65 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 400.000.00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.00 0,00 (400.000.00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 400.000,00 0.00 (400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 242.224.000,00 111.554.000,00 (130.670.000,00) 46.05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 242.224.000,00 111.554.000,00 (130.670.000,00) 46,05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.224.000,00 111.554.000,00 (130.670.000,00) 46.05 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 198.840.000,00 0,00 (198.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.840.000,00 0,00 (198.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 198.840.000,00 0,00 (198.840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.384.000,00 111.554.000,00 68.170.000.00 257,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.384.000,00 111.554.000.00 68.170.000,00 257,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.384.000,00 111.554.000,00 68.170.000,00 257,13 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 29.620.000,00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 29.620.000,00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.620.000.00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.620.000,00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.620.000,00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.620.000,00 26.620.000,00 (3.000.000,00) 89,87 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 28.748.000,00 28.148.000,00 (600.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 28.748.000,00 28.148.000,00 (600.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.748.000,00 28.148.000.00 (600.000,00) 97,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.748.000.00 28.148.000,00 (600.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.748.000,00 28.148.000,00 (600.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.748.000,00 28.148.000,00 (600.000,00) 97.91 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 165.070.000,00 154.650.000,00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 165.070.000,00 154.650.000.00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.070.000,00 154.650.000,00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 165.070.000.00 154.650.000,00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 165.070.000,00 154.650.000,00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 165.070.000,00 154.650.000,00 (10.420.000,00) 93,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 241.589.000,00 150.386.418,00 (91.202.582,00) 62,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 241.589.000,00 150.386.418,00 (91.202.582,00) 62,24 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 131.678.000,00 0,00 (131.678.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 131.678.000,00 0,00 (131.678.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagl ASN 131.678.000,00 0.00 (131.678.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 131.678.000,00 0,00 (131.678.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.911.000,00 150.386.418,00 40.475.418,00 136.82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.911.000,00 150.386.418,00 40.475.418,00 136,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.911.000,00 150.386.418,00 40.475.418,00 136,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 109.911.000,00 150.386.418,00 40.475.418,00 136,82 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 — 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 6.050.000,00 (2.950.000,00) 67,22 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 99 Kb K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.525.000,00 0,00 (7.525.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000.00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 127.272.000,00 123.372.000,00 (3.900.000,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 32.430.000,00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 32.430.000.00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.430.000.00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.430.000,00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan jasa BOK Puskesmas 32.430.000,00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.430.000,00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.430.000.00 12.000.000,00 (20.430.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000.00 45.500.000.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.500.000.00 45.500.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 100.00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.500.000.00 45.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.321.609.838,00 2.798.373.828,00 (523.236.010,00) 84,24 SURPLUS DEFISIT (1.228.825.000,00) (829.160.921,00) 399.664.079,00 67,47 100 P E M E R IN T A H K A B . B A R R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: RUM AH S A K IT UMUM D A ER A H LA PA TA R A I K O D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.02.0.00.0.00.03.0013 4 PENDAPATAN DAERAH 45.678.802.844.00 45.693.844.930,00 15.042.086.00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45.678.802.844.00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 4.1.02 Retrlbusi Daerah 45.678.802.844,00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 45.678.802.844,00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 45.678.802.844,00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 45.678.802.844,00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 jUMLAH PENDAPATAN 45.678.802.844,00 45.693.844.930,00 15.042.086,00 100,03 1.02.0.00.0.00.03.0013 5 BELANJA DAERAH 60.513.210.599,00 55.487.960.885,00 (5.025.249.714,00) 91,69 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.116.335.250,00 48.676.125.185,00 (4.440.210.065,00) 91,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 53.116.335.250,00 48.676.125.185,00 (4.440.210.065,00) 91,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 53.116.335.250,00 48.676.125.185.00 (4.440.210.065,00) 91,64 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.878.851.808,00 45.592.770.247,00 (3.286.081.561,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.878.851.808,00 45.592.770,247,00 (3.286.081.561,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 48.878.851.808,00 45.592.770.247,00 (3.286.081.561,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 48.878.851.808.00 45.592.770.247.00 (3.286.081.561,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan jasa BLUD 48.878.851.808,00 45.592.770.247,00 (3.286.081.561,00) 93,27 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.237.483.442,00 3.083.354.938,00 (1.154.128.504.00) 72,76 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.978.820.082,00 2.833.146.978.00 (1.145.673.104,00) 71,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.978.820.082,00 2.833.146.978,00 (1.145.673.104,00) 71,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.978.820.082,00 2.833.146.978,00 (1.145.673.104,00) 71,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.978.820.082,00 2.833.146.978,00 (1.145.673.104.00) 71,20 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 258.663.360,00 250.207.960,00 (8.455.400,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 258.663.360,00 250.207.960,00 (8.455.400,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 258.663.360,00 250.207.960,00 (8.455.400,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 258.663.360.00 250.207,960,00 (8.455.400,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 7.396.875.349,00 6.811.835.700,00 (585.039.649,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.396.875.349,00 6.811.835.700,00 (585.039.649,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 17.834.889,00 17.834.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 17.834.889,00 17.834.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.834.889,00 17.834.889.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.834.889,00 17.834.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 17.834.889,00 17,834.889.00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0003 5.2.03.01.02.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 17.834.889,00 17.834.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 REHABILITASI DAN PEMEUHARAAN RUMAH SAKIT 441.886.667,00 337.113.174,00 (104.773.493.00) 76,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 441.886.667.00 337.113.174,00 (104.773.493,00) 76,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 441.886.667.00 337.113.174,00 (104.773.493,00) 76,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 441.886.667,00 337.113.174,00 (104.773.493,00) 76,28 .. 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 441.886.667.00 337.113.174,00 (104.773.493,00) 76,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0008 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 441.886.667,00 337.113.174,00 (104.773.493,00) 76,28 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Krlterla Kapitallsasl 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0014 5.1.02.01.04.0214 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik 2.340.402.622,00 2.336.510.000,00 (3.892.622,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKrT 2.315.751.171,00 1.839.848.923,00 (475.902.248,00) 79,44 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 35.747.920,00 35.009.000,00 (738.920,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.747.920.00 35.009.000,00 (738.920,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 35.747.920,00 35.009.000,00 (738.920,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 8.165.600,00 7.845.000,00 (320.600,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimla 5.860.800,00 5.600.000,00 (260.800,00) 95,55 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perabot Kantor 54.800,00 40.000,00 (14.800,00) 72,99 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lalnnya 2.250.000,00 2.205.000,00 (45.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 27.582.320,00 27.164.000,00 (418.320,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.04.0102 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 1.230.320,00 1.200.000,00 (30.320,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (G.Home Use]. 25.338.000,00 25.004.000,00 (334.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.1.02.01.04.0232 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 1.014.000.00 960.000,00 (54.000,00) 94,67 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 2.280.003.251,00 1.804.839.923,00 (475.163.328,00) 79,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 984.720.744,00 958.205.000,00 (26.515.744,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 443.667.330,00 428.165.000,00 (15.502.330,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 324.967.330,00 309.930.000,00 (15.037.330,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 210.938.430,00 196.205.000,00 (14.733.430,00) 93,01 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendlngin 26.253.500,00 26.125.000,00 (128.500,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 22.000.000,00 21.900.000.00 (100.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 65.775.400,00 65.700.000,00 (75.400,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursl Kerja/Rapat Pejabat 118.700.000,00 118.235.000,00 (465.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arslp Pejabat 118.700.000,00 118.235.000,00 (465.000,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasl, dan Pemancar 18.000.000,00 17.840.000,00 (160.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.000.000,00 17.840.000,00 (160.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.000.000,00 17.840.000,00 (160.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 518.053.414,00 507.350.000,00 (10.703.414,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 518.053.414,00 507.350.000,00 (10.703.414,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 504.533.414,00 494.350.000,00 (10.183.414,00) 97,98 ---------------------- 1 _____________ I 102 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e teran g an A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 13.520.000.00 13.000.000,00 (520.000,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.295.282.507,00 846.634.923,00 (448.647.584,00) 65,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.295.282.507.00 846.634.923,00 (448.647.584,00) 65,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.295.282.507,00 846.634.923,00 (448.647.584,00) 65,36 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.275.526.507,00 846.634.923,00 (428.891.584,00) 66,37 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 19.756.000,00 0,00 (19.756.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI., VAKSIN. MAKANAN DAN MINUMAN Dl FASILITAS KESEHATAN 2.281.000.000,00 2.280.528.714,00 (471.286,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 2.281.000.000,00 2.280.528.714,00 (471.286,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.281.000.000,00 2.280.528.714.00 (471.286,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 2.281.000.000,00 2.280.528.714,00 (471.286,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.281.000.000,00 2.280.528.714,00 (471.286,00) 99,97 ----------------------! 1.02 1.02.0.00.0.00.03.0013 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.281.000.000,00 2.280.528.714,00 (471.286,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 60.513.210.599,00 55.487.960.885,00 (5.025.249.714,00) 91,69 SURPLUS DEFISIT (14.834.407.755,00) (9.794.115.955,00) 5.040.291.800,00 66,02 103 P E M E R IN T A H K A B . BARRU P E N jA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: D IN A S P E K E R JA A N UMUM, T A T A R U A N G , PERU M A H A N DAN K A W A SA N PEM UKIM AN K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.03.1.04.2.10.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 130.000.000,00 33.067.500,00 (96.932.500,00) 25,43 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130.000.000,00 33.067.500,00 (96.932.500,00) 25,43 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 130.000.000.00 33.067.500,00 (96.932.500,00) 25,43 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.01 Retribusl Jasa Umum 30.000.000,00 25.467.500,00 (4.532.500,00) 84,89 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00 25.467.500,00 (4.532.500,00) 84,89 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000,00 25.467.500,00 (4.532.500,00) 84,89 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 100.000.000.00 7.600.000,00 (92.400.000,00) 7,59 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 7.600.000,00 (92.400.000,00) 7,59 1.03.1.04.2.10.04.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 7.600.000.00 (92.400.000,00) 7,59 JUMLAH PENDAPATAN 130.000.000,00 33.067.500,00 (96.932.500,00) 25,43 1.03.1.04.2.10.04.0000 5 BELANJA DAERAH 111.291.455.958,00 91.783.391.848,00 (19.508.064.110,00) 82,47 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.028.317.932,00 5.740.283.390,00 (288.034.542,00) 95,22 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.510.076.632,00 4.422.189.591,00 (87.887.041,00) 98,05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.510.076.632,00 4.422.189.591,00 (87.887.041,00) 98,05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.510.076.632,00 4.422.189.591,00 (87.887.041,00) 98,05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.510.076.632,00 4.422.189.591,00 (87.887.041,00) 98,05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.810.989.802,00 3.726.925.677,00 (84.064.125,00) 97,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.810.956.218,00 2.795.147.972,00 (15.808.246,00) 99,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.733.685.436,00 2.718.261.622.00 (15.423.814,00) 99,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.270.782,00 76.886.350,00 (384.432,00) 99,50 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 308.195.597.00 306.583.962,00 (1.611.635,00) 99,47 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 303.010.843,00 301.522.274,00 (1.488.569,00) 99,50 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.184.754,00 5.061.688,00 (123.066.00) 97,62 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 205.802.300,00 182.490.000,00 (23.312.300,00) 88,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 205.802.300.00 182.490.000,00 (23.312.300,00) 88,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 64.226.500.00 30.515.000,00 (33.711.500,00) 47,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.226.500,00 30.515.000,00 (33.711.500,00) 47,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 81.543.500,00 81.015.000,00 (528.500,00) 99,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 81.543.500,00 81.015.000,00 (528.500,00) 99,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 170.344.093,00 166.131.480,00 (4.212.613,00) 97,52 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 166.922.972.00 162.727.740,00 (4.195.232,00) 97,48 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.421.121,00 3.403.740,00 (17.381,00) 99,49 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.646.171,00 25.240.473,00 (4.405.698,00) 85,13 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.049.644,00 25.240.473,00 (3.809.171,00) 86,88 104 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 596.527,00 0,00 (596.527,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.900,00 40.913,00 (10.987,00) 78,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.389,00 38.110,00 (7.279,00) 83,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.511.00 2.803,00 (3.708.00) 43.05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 117.048.691,00 116.760.201,00 (288.490,00) 99,75 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran jaminan Kesehatan PNS 114.167.095,00 113.894.905,00 (272.190,00) 99,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.881.596,00 2.865.296,00 (16.300,00) 99,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.823.654,00 5.750.116,00 (73.538,00) 98,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.611.262,00 5.588.647,00 (22.615,00) 99,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 212.392,00 161.469,00 (50.923,00) 76,02 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 17.351,178,00 17.250.560,00 (100.618,00) 99,42 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 16.834.024,00 16.766.174,00 (67.850,00) 99,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 517.154,00 484.386,00 (32.768,00) 93,66 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 699.086.830,00 695.263.914,00 (3.822.916,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 699.086.830,00 695.263.914,00 (3.822.916,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 699.086.830,00 695.263.914,00 (3.822.916,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 405.533.100,00 392.571.816,00 (12.961.284,00) 96,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 --------------------- 1 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 ---------------------- 1 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.714.000,00 1.959.000,00 (1.755.000,00) 52,74 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.854.000,00 34.799.100,00 (1.054.900,00) 97,05 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.554.000,00 9.599.100,00 (954.900,00) 90,95 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.554.000,00 9.599.100,00 (954.900,00) 90,95 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.554.000,00 9.599.100,00 (954.900,00) 90,95 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.554,000,00 8.987.100,00 (566.900,00) 94,06 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.554.000,00 8.987.100,00 (566.900,00) 94,06 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.000.000,00 612.000,00 (388.000,00) 61,19 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 612.000,00 (388.000.00) 61,19 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.300.000.00 25.200.000,00 (100.000,00) 99.60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.300.000,00 25.200.000,00 (100.000,00) 99,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.300.000,00 25.200.000,00 (100.000,00) 99,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.300.000,00 25.200.000,00 (100.000,00) 99,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.300.000,00 25.200.000,00 (100.000,00) 99,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.876.500,00 2.446.000,00 (430.500,00) 85,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.876.500,00 2.446.000.00 (430.500,00) 85,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.876.500,00 2.446.000,00 (430.500,00) 85,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.876.500,00 2.446.000,00 (430.500,00) 85,03 105 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> HUKUM K e te ra n g a n 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.876.500,00 2.446.000,00 (430.500,00) 85,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.385.000,00 1.084.000,00 (301.000,00) 78,26 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 357.500,00 340.000,00 (17.500,00) 95,10 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ((],Home Use]. 1.134.000,00 1.022.000,00 (112.000,00) 90,12 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.210.000,00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERA5I 60.210.000,00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.210.000,00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.210.000.00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 60.210.000,00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 60.210.000,00 57.108.000,00 (3.102.000,00) 94,84 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.950.000,00 6.878.000,00 (72.000,00) 98,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 3.137.400,00 1.531.200,00 (1.606.200,00) 48,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.137.400,00 1.531.200,00 (1.606.200,00) 48,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.400,00 1.531.200,00 (1.606.200,00) 48,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.137.400,00 1.531.200,00 (1.606.200,00) 48,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.137.400,00 1.531.200,00 (1.606.200,00) 48.80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.062.400,00 1.531.200,00 (1.531.200,00) 50,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 292.791.200,00 287.850.516,00 (4.940.684,00) 98,31 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 292.791.200,00 287.850.516,00 (4.940.684,00) 98,31 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.791.200,00 287.850.516,00 (4.940.684,00) 98,31 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.323.200,00 2.323.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.323.200,00 2.323.200,00 0,00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.323.200,00 2.323.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 290.468.000,00 285.527.316,00 (4.940.684,00) 98,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 290.468.000,00 285.527.316,00 (4.940.684,00) 98.29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 244.918.000,00 243.177.316,00 (1.740.684,00) 99,28 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.550.000,00 42.350.000,00 (3.200.000,00) 92,97 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 294.039.200,00 268.900.999,00 (25.138.201,00) 91,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 106 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.800.000,00 14.050.000,00 (1.750.000,00) 88,92 — 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 278.239.200,00 254.850.999,00 (23.388.201,00) 91,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 278.239.200,00 254.850.999,00 (23.388.201,00) 91,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.239.200.00 254.850.999,00 (23.388.201,00) 91,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 60.000.000,00 51.964.999,00 (8.035.001,00) 86,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 60.000.000,00 51.964.999,00 (8.035.001,00) 86,60 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 15.000.000,00 14.985.000,00 (15.000,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lalnnya 45.000.000,00 36.979.999,00 (8.020.001,00) 82,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.464.700.00 59.700.000,00 (2.764.700,00) 95,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 62.464.700,00 59.700.000,00 (2.764.700,00) 95,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 48.670.700,00 46.800.000,00 (1.870.700,00) 96,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.794.000,00 12.900.000,00 (894.000,00) 93,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 155.774.500.00 143.186.000,00 (12.588.500,00) 91,91 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 112.800.000,00 102.796.000,00 (10.004.000,00) 91,13 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 112.800.000,00 102.796.000,00 (10.004.000,00) 91,13 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 42.974.500.00 40.390.000,00 (2.584.500,00) 93,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 42.974.500,00 40.390.000,00 (2.584.500,00) 93,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 383.774.000,00 326.246.884,00 (57.527.116,00) 85,01 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.358.000,00 7.801.700,00 (556.300,00) 93,34 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.358.000,00 7.801.700,00 (556.300,00) 93,34 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.358.000,00 7.801.700,00 (556.300,00) 93,34 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.408.000,00 6.901.700,00 (506.300,00) 93,16 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.908.000,00 6.595.700,00 (312.300,00) 95,47 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 6.908.000,00 6.595.700,00 (312.300,00) 95,47 --------------------- 1 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasl 500.000,00 306.000.00 (194.000,00) 61,19 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 500.000,00 306.000,00 (194.000,00) 61,19 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 950.000,00 900.000,00 (50.000,00) 94,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 950.000,00 900.000,00 (50.000,00) 94,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 8elanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 950.000,00 900.000,00 (50.000,00) 94,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 111.976.000,00 62.235.184,00 (49.740.816,00) 55,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.976.000.00 62.235.184,00 (49.740.816,00) 55,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.976.000,00 62.235.184,00 (49.740.816,00) 55,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.976.000,00 62.235.184,00 (49.740.816,00) 55,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.976.000,00 62.235.184,00 (49.740.816,00) 55,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasl Telepon, Air. dan Ustrik 34.000.000,00 27.348.900,00 (6.651.100,00) 80,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 7.560.000,00 1.697.700,00 (5.862.300,00) 22,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrik 70.416.000,00 33.188.584,00 (37.227.416,00) 47,13 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.840.000,00 6.610.000,00 (7.230.000,00) 47,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.840.000,00 6.610.000,00 (7.230.000,00) 47,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04,0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.840.000,00 6.610.000,00 (7.230.000,00) 47,76 107 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.840.000,00 6.610.000,00 (7.230.000,00) 47,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.840.000,00 6.610.000,00 (7.230.000,00) 47,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.500.000,00 3.210.000,00 (290.000,00) 91,71 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 100.000,00 (2.400.000,00) 4,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5.000.000,00 2.450.000,00 (2.550.000,00) 49,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.840.000.00 850.000.00 (1.990.000,00) 29,92 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.600.000.00 249.600.000,00 0.00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.600.000.00 249.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100.00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 434.895.000,00 330.374.100,00 (104.520.900,00) 75,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 49.000.000,00 43.850.000,00 (5.150.000.00) 89,48 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 43.850.000,00 (5.150.000,00) 89,48 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 43.850.000,00 (5.150.000,00) 89.48 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 8.550.000,00 (1.450.000,00) 85,5 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.550.000,00 (1.450.000,00) 85,5 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 8.550.000,00 (1.450.000,00) 85,5 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.000.000,00 35.300.000,00 (3.700.000,00) 90,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 35.300.000,00 (3.700.000,00) 90,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 39.000.000,00 35.300.000,00 (3.700.000,00) 90,51 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 79.000.000,00 38.995.940,00 (40.004.060,00) 49,36 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.000.000,00 38.995.940,00 (40.004.060,00) 49,36 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000.00 38.995.940,00 (40.004.060,00) 49,36 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 8.105.940,00 (7.394.060,00) 52,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 8.105.940,00 (7.394.060,00) 52,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.500.000.00 8.105.940,00 (7.394.060,00) 52,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 63.500.000,00 30.890.000,00 (32.610.000,00) 48,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63.500.000.00 30.890.000,00 (32.610.000,00) 48,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.500.000,00 6.840.000,00 (20.660.000,00) 24,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 25.000.000,00 19.000.000,00 (6.000.000,00) 76,00 108 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anKO D E R E K E N IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.000.000,00 5.050.000,00 (5.950.000,00) 45,90 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BE5AR 306.895.000,00 247.528.160,00 (59.366.840,00) 80,65 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 306.895.000,00 247.528.160,00 (59.366.840,00) 80,65 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.895.000,00 247.528.160,00 (59.366.840,00) 80,65 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 269.895.000,00 231.931.100,00 (37.963.900,00) 85,93 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 269.895.000,00 231.931.100.00 (37.963.900,00) 85,93 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 113.854.000,00 100.631.100,00 (13.222.900,00) 88,38 1.03 1.03.1.04.2.10.04,0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 156.041.000,00 131.300.000,00 (24.741.000,00) 84,14 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 24.000.000,00 15.597.060,00 (8.402.940,00) 64,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 15.597.060,00 (8.402.940,00) 64,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Peri2 inan 24.000.000,00 15.597.060,00 (8.402.940,00) 64,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0.00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0006 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 10.977.073.078,00 7.874.018.769,00 (3.103.054.309,00) 71,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SD A DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.109.817.948,00 3.973.616.823,00 (1.136.201.125,00) 77,76 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 5.1 BELANJA OPERASI 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62.64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jarlngan, dan Irigasl 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0075 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasl 36.160.000,00 22.652.700,00 (13.507.300,00) 62,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 305.658.785.00 14.768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 5.2 BELANJA MODAL 305.658.785,00 14.768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 5.2.04 Belanja Modal jalan, Jarlngan, dan Irigasi 305.658.785,00 14.768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 305.658.785,00 14,768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 305.658.785.00 14.768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 305.658.785,00 14.768.150,00 (290.890.635,00) 4,83 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL BANJIR 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 5.2 BELANJA MODAL 18.320.000.00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan Irigasi 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0081 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 REHABILITASI SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 1.949.999.292,00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 5.2 BELANJA MODAL 1.949.999.292.00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K O D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) K e te ra n g a n 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.949.999.292,00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.949.999.292.00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.949.999.292,00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0105 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.949.999.292,00 1.704.903.603,00 (245.095.689,00) 87,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80.15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 5.2 BELANJA MODAL 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 1.790.623.184,00 1.435.310.035,00 (355.313.149,00) 80,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 5.2 BELANJA MODAL 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0117 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 600.870.545,00 444.640.655,00 (156.229.890,00) 73,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 REHABILITASI KANAL BANJIR 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 5.2 BELANJA MODAL 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0122 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 408.186.142,00 333.021.680,00 (75.164.462,00) 81,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA Dl BAWAH lOOO HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.867.255.130,00 3.900.401.946,00 (1.966.853.184,00) 66,47 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 651.585.305,00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 651.585.305,00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 651.585.305.00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 651.585.305,00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 651.585.305,00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 651.585.305,00 528.921.743,00 (122.663.562,00) 81,17 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 4.714.841.835,00 3.130.321.463,00 (1.584.520.372,00) 66,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.714.841.835,00 3.130.321.463,00 (1.584.520.372,00) 66,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.714.841.835,00 3.130.321.463,00 (1.584.520.372,00) 66,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.714.841.835,00 3.130.321.463,00 (1.584.520.372,00) 66,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 4.714.841.835,00 3.130.321.463,00 (1.584.520.372,00) 66,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 3.976.569.035,00 3.101.631.413,00 (874.937.622,00) 77,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 738.272.800,00 28.690.050,00 (709.582.750,00) 3,88 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMEUHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 500.827.990,00 241.158.740,00 (259.669.250,00) 48,15 j 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 265.597.740,00 241.158.740,00 (24.439.000,00) 90,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.597.740.00 241.158.740,00 (24.439.000,00) 90,79 ! 110 K O D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e teran ganA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) D A SA R HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.08.0022 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 255.597.740.00 241.158.740,00 (14.439.000,00) 94,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 255.597.740,00 241.158.740,00 (14.439.000,00) 94,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irlgasi-Bangunan Pembawa Irigasi 255.597.740,00 241.158.740,00 (14.439.000,00) 94,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 235.230.250,00 0,00 (235.230.250,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 235.230.250,00 0,00 (235.230.250,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 235.230.250,00 0,00 (235.230.250,00) 0,00 ---------------------- ' 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 234.730.250,00 0,00 (234.730.250.00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 234.730.250.00 0,00 (234.730.250,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.742.505.066,00 982.777.110,00 (759.727.956,00) 56,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN A IR MINUM (SPAM) Dl DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.742.505.066,00 982.777.110,00 (759.727.956,00) 56,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 668.750.705,00 544.460.342,00 (124.290.363,00) 81,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 668.750.705,00 544.460.342,00 (124.290.363,00) 81,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 526.037.204.00 456.526.103,00 (69.511.101,00) 86.78 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 526.037.204,00 456.526.103,00 (69.511.101,00) 86,78 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 526.037.204,00 456.526.103,00 (69.511.101,00) 86,78 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 526.037.204,00 456.526.103,00 (69.511.101,00) 86,78 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 142.713.501,00 87.934.239,00 (54.779.262,00) 61,61 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.05.04 Belanja Hibah kepada BUMD 142.713.501,00 87.934.239,00 (54.779.262,00) 61,61 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.05.04.02 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 142.713.501.00 87.934.239,00 (54.779.262,00) 61,61 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.05.04.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 142.713.501,00 87.934.239,00 (54.779.262,00) 61,61 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 1.073.754.361,00 438.316.768,00 (635.437.593,00) 40,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 1.073.754.361,00 438.316.768,00 (635.437.593,00) 40,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.073.754.361,00 438.316.768,00 (635.437.593,00) 40,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 1.073.754.361,00 438.316.768,00 (635.437.593,00) 40,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.073.754.361,00 438.316.768.00 (635.437.593,00) 40.82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.073.754.361,00 438.316.768.00 (635.437.593,00) 40.82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.524.909.250,00 1.393.543.506,00 (131.365.744,00) 91,38 — 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.524.909.250,00 1.393.543.506,00 (131.365.744,00) 91,38 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 138.732.200,00 130.559.000,00 (8.173.200,00) 94,10 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 138.732.200,00 130.559.000,00 (8.173.200,00) 94,10 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.732.200,00 130.559.000,00 (8.173.200,00) 94,10 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 39.147.700,00 36.639.000,00 (2.508.700,00) 93,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.347.700,00 34.839.000,00 (2.508.700,00) 93,28 111 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.369.200.00 11.969.500,00 (2.399.700,00) 83,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.928.500,00 1.919.500,00 (9.000,00) 99,53 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,61 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Krlteria Kapitalisasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.584.500,00 15.920.000,00 (5.664.500,00) 73,75 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.584.500,00 15.920.000,00 (5.664.500,00) 73,75 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 14.084.500,00 12.870.000,00 (1.214.500,00) 91,37 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.050.000,00 (4.450.000.00) 40,66 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR UMBAH DOMESTIK (SPALD) 27.986.150,00 25.631.676,00 (2.354.474,00) 91,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 27.986.150,00 25.631.676,00 (2.354.474.00) 91,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.986.150,00 25.631.676,00 (2.354.474,00) 91,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 901.000,00 884.000,00 (17.000,00) 98,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 901.000,00 884.000,00 (17.000,00) 98,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 901.000,00 884.000,00 (17.000,00) 98,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 660.150,00 0,00 (660.150,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 660.150,00 0.00 (660.150,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Listrlk 660.150,00 0,00 (660.150,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.725.000,00 1.723.000,00 (1.002.000,00) 63,22 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jarlngan, dan Irigasi 2.725.000,00 1.723.000,00 (1.002.000,00) 63,22 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03.04.0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-lnstalasl Air Kotor-lnstalas! Air Buangan Domestik 2.725.000,00 1.723.000,00 (1.002.000,00) 63,22 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 23.024.676,00 (675.324,00) 97.15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.700.000,00 23.024.676,00 (675.324,00) 97,15 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.200.000,00 15.559.676,00 (640.324,00) 96.04 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.465.000,00 (35.000,00) 99.53 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR UMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.108.229.000,00 995.414.630,00 (112.814.370,00) 89,82 1.03 1.03.1.04.2.10.04,0000 05.2.01.0041 PENYUSUNAN RENCANA. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 249.961.900,00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 112 v4 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) ---------------------------- 1--------- B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0041 5.2 BELANJA MODAL 249.961.900,00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0041 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya 249.961.900,00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0041 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 249.961.900,00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0041 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 249.961.900.00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0041 5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 249.961.900,00 241.938.200,00 (8.023.700,00) 96,79 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.129.096.965,00 2.731.448.450,00 (397.648.515,00) 87,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.129.096.965,00 2.731.448.450,00 (397.648.515,00) 87,29 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 209.833.815,00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 209.833.815,00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 209.833.815,00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 209.833.815,00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 209.833.815.00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0012 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 209.833.815,00 162.447.400,00 (47.386.415,00) 77,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 36.559.350,00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 36.559.350,00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 36.559.350,00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 36.559.350,00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 36.559.350.00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0028 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 36.559.350.00 0,00 (36.559.350,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750,00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750.00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750,00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750,00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750,00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 2.882.703.800,00 2.569.001.050,00 (313.702.750,00) 89,11 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 39.709.085.429,00 30.810.360.485,00 (8.898.724.944,00) 77,59 — 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Dl WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKA T LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 39.709.085.429,00 30.810.360.485,00 (8.898.724.944,00) 77,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.335.023.712,00 8.999.976.293,00 (335.047.419.00) 96,41 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.919.705.647,00 1.882.035.876,00 (37.669.771,00) 98,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.1.05 Belanja Hibah 1.919.705.647,00 1.882.035.876,00 (37.669.771,00) 98,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organlsasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.919.705.647,00 1.882.035.876,00 (37.669.771,00) 98,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nlrlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.919.705.647,00 1.882.035.876,00 (37.669.771,00) 98,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nlrlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.919.705.647,00 1.882.035.876,00 (37.669.771,00) 98,03 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 7.415.318.065,00 7.117.940.417,00 (297.377.648,00) 95,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.415.318.065,00 7.117.940.417,00 (297.377.648,00) 95,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.415.318.065,00 7.117.940.417.00 (297.377.648,00) 95,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.415.318.065,00 7.117.940.417.00 (297.377.648,00) 95,98 113 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7.386.998.982,00 7.117.940.417.00 (269.058.565,00) 96,35 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 28.319.083,00 0.00 (28.319.083,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.605.656.00 49.544.318,00 (61.338,00) 99,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 49.605.656.00 49.544.318.00 (61.338,00) 99.87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.605.656.00 49.544.318,00 (61.338,00) 99,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 49.605.656.00 49.544.318,00 (61.338,00) 99,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 49.605.656.00 49.544.318,00 (61.338,00) 99,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 49.605.656.00 49.544.318.00 (61.338,00) 99,87 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN. PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.174.007.561.00 21.618.545.374,00 (8.555.462.187,00) 71,64 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 3.110.843.566,00 2.682.563.344,00 (428.280.222,00) 86,23 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.05 Belanja Hibah 3.110.843.566,00 2.682.563.344.00 (428.280.222,00) 86,23 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.110.843.566,00 2.682.563.344,00 (428.280.222,00) 86.23 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.110.843.566,00 2.682.563.344.00 (428.280.222.00) 86.23 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.110.843.566,00 2.682.563.344,00 (428.280.222,00) 86,23 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 27.063.163.995,00 18.935.982.030,00 (8.127.181.965,00) 69,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 27.063.163.995,00 18.935.982.030,00 (8.127.181.965,00) 69,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 27.063.163.995.00 18.935.982.030,00 (8.127.181.965,00) 69,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 27.063.163.995.00 18.935.982.030,00 (8.127.181.965,00) 69,96 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 967.757.248,00 867.017.923,00 (100.739.325,00) 89,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 26.072.258.137,00 18.068.964.107,00 (8.003.294.030,00) 69,30 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilltas Umum 23.148.610.00 0,00 (23.148.610,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERT1FIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENIUK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 150.448.500,00 142.294.500,00 (8.154.000,00) 94,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 150.448.500.00 142.294.500,00 (8.154.000,00) 94,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.448.500,00 142.294.500,00 (8.154.000,00) 94,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.000.000.00 129.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 129.000.000.00 129.000.000.00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.448.500,00 13.294.500,00 (8.154.000,00) 61,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.448.500.00 13.294.500,00 (8.154.000,00) 61,98 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 15.698.500.00 10.894.500,00 (4.804.000,00) 69,39 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.750.000,00 2.400.000,00 (3.350.000,00) 41,73 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 34.841.284.468,00 30.881.679.367,00 (3.959.605.101,00) 88,63 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 34.841.284.468,00 30.881.679.367,00 (3.959.605.101,00) 88,63 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 1.664.201.590,00 642.189.360,00 (1.022.012.230,00) 38,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 1.664.201.590,00 642.189.360,00 (1.022.012.230,00) 38,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.664.201.590,00 642.189.360.00 (1.022.012.230,00) 38,58 K O D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%) 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.664.201.590,00 642.189.360,00 (1.022.012.230,00) 38,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.664.201.590,00 642.189.360,00 (1.022.012.230.00) 38,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 1.664.201.590,00 642.189.360,00 (1.022.012.230,00) 38,58 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 25.230.103.443.00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 25.230.103.443,00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan Irigasl 25.230.103.443,00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 25.230.103.443,00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 25.230.103.443,00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 25.230.103.443,00 24.070.628.180,00 (1.159.475.263,00) 95,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 477.000.000.00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 5.2 BELANJA MODAL 477.000.000,00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 477.000.000,00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 477.000.000,00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98.33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 477.000.000.00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 477.000.000,00 469.057.500,00 (7.942.500,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858,00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858,00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858,00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858,00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858.00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.763.500.535,00 2.392.533.677,00 (1.370.966.858,00) 63,57 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69.67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69,67 1.03 1.03.1.04,2.10.04.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 569.500.000,00 396.784.400,00 (172.715.600,00) 69,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 3.136.978.900,00 2.910.486.250,00 (226.492.650,00) 92,77 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 3.136.978.900,00 2.910.486.250,00 (226.492.650,00) 92,77 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 3.136.978.900,00 2.910.486.250,00 (226.492.650,00) 92,77 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.136.978.900,00 2.910.486.250,00 (226.492.650,00) 92,77 — 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.136.978.900.00 2.910.486.250,00 (226.492.650,00) 92,77 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 3.136.978.900,00 2.910.486.250,00 (226.492.650.00) 92,77 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 512.582.300,00 444.263.502,00 (68.318.798,00) 86,67 1 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 512.582.300,00 444.263.502,00 (68.318.798,00) 86,67 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 262.552.300,00 224.239.900,00 (38.312.400,00) 85,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 262.552.300,00 224.239.900,00 (38.312.400,00) 85,40 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.552.300,00 224.239.900,00 (38.312.400,00) 85,40 1.03 1.03,1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.494.800,00 7.382.500,00 (2.112.300,00) 77,75 115 vi K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 9.494.800,00 7.382.500,00 (2.112.300,00) 77,75 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.780.000,00 3.130.000,00 (650.000,00) 82,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 4.650.000,00 4.252.500,00 (397.500,00) 91,45 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.064.800,00 0,00 (1.064.800,00) 0,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 186.000.000,00 177.000.000,00 (9.000.000,00) 95,16 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.000.000,00 177.000.000,00 (9.000.000,00) 95,16 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 186.000.000,00 177.000.000,00 (9.000.000,00) 95,16 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.057.500,00 39.857.400,00 (27.200.100,00) 59,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.057.500,00 39.857.400,00 (27.200.100,00) 59,43 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 57.757.500,00 30.957.400,00 (26.800.100,00) 53,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 8.900.000,00 (400.000,00) 95,69 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA 250.030.000,00 220.023.602,00 (30.006.398,00) 87,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 250.030.000,00 220.023.602,00 (30.006.398,00) 87,99 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.030.000,00 220.023.602,00 (30.006.398,00) 87,99 ! 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.775.000,00 3.624.000,00 (151.000,00) 96,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 3.775.000,00 3.624.000,00 (151.000,00) 96,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.775.000,00 3.624.000,00 (151.000,00) 96,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.255.000,00 132.399.602,00 (29.855.398,00) 81,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.255.000.00 132.399.602,00 (29.855.398,00) 81,59 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.055.000,00 129.299.602,00 (28.755.398,00) 81,80 1.03 1.03.1.04.2.10.04.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 3.100.000,00 (1.100.000,00) 73,80 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.590.670.580,00 1.532.649.509,00 (58.021.071,00) 96,35 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 31.335.800,00 23.763.000,00 (7.572.800,00) 75,83 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI 12.001.800,00 11.724.000,00 (277.800,00) 97,68 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.001.800,00 11.724.000,00 (277.800,00) 97,68 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.001.800,00 11.724.000,00 (277.800,00) 97,68 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.501.800,00 1.364.000,00 (137.800,00) 90,82 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.501.800,00 1.364.000,00 (137.800,00) 90,82 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 926.800,00 842.000,00 (84.800,00) 90,85 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.000,00 522.000,00 (53.000,00) 90,78 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.360.000,00 (140.000,00) 98,66 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 10.360.000,00 (140.000,00) 98,66 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.360.000,00 (140.000,00) 98,66 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKI8AT BENCANA 19.334.000,00 12.039.000,00 (7.295.000,00) 62,26 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.334.000,00 12.039.000,00 (7.295.000,00) 62,26 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.334.000,00 12.039.000,00 (7.295.000,00) 62,26 _____________ l 116 KO D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e teran g anA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> HUKUM 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.717.500,00 1.579.000,00 (138.500,00) 91,93 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.717.500,00 1.579.000.00 (138.500,00) 91,93 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.180.000,00 1.093.000,00 (87.000,00) 92,62 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 537.500,00 486.000,00 (51.500,00) 90,41 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.616.500,00 10.460.000,00 (7.156.500,00) 59,37 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.616.500,00 10.460.000,00 (7.156.500,00) 59,37 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 7.116.500,00 0,00 (7.116.500.00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.460.000,00 (40.000,00) 99,61 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02 SO SIA LISA SI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 40.410.500,00 36.425.500,00 (3.985.000,00) 90,13 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA 20.604.000.00 16.819.000,00 (3.785.000,00) 81,62 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.604.000,00 16.819.000,00 (3.785.000,00) 81,62 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.604.000,00 16.819.000,00 (3.785.000,00) 81,62 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.554.000,00 8.554.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.554.000,00 8.554.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 700.000.00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.854.000,00 7.854.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0.00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.750.000,00 1.965.000,00 (3.785.000,00) 34,17 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.750.000,00 1.965.000,00 (3.785.000,00) 34,17 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.750.000,00 1.965.000,00 (3.785.000,00) 34.17 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN TIM SATGAS, TIM PENDAMPING DAN FASILITATOR 19.806.500,00 19.606.500,00 (200.000,00) 98,99 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.806.500,00 19.606.500,00 (200.000,00) 98.99 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.806.500.00 19.606.500,00 (200.000,00) 98,99 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.206.500,00 10.006.500,00 (200.000,00) 98,04 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.206.500,00 10.006.500,00 (200.000,00) 98,04 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 1.170.000.00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.886.500,00 1.886.500,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100.00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100.00 117 K O D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 1.518.924.280,00 1.472.461.009,00 (46.463.271,00) 96,94 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 1.518.924.280,00 1.472.461.009,00 (46.463.271,00) 96.94 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.518.924.280,00 1.472.461.009,00 (46.463.271,00) 96,94 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.924.280,00 1.472.461.009,00 (46.463.271,00) 96,94 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.266.022.800,00 1.256.602.000.00 (9.420.800,00) 99,25 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.266.022.800,00 1.256.602.000,00 (9.420.800,00) 99,25 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.147.800,00 1.802.000,00 (345.800,00) 83,89 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 6.075.000,00 0,00 (6.075.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.257.200,000,00 1.254.800.000,00 (2.400.000,00) 99,80 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja jasa 158.643.480,00 155.643.480,00 (3.000.000,00) 98,10 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 158.643.480,00 155.643.480,00 (3.000.000,00) 98,10 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 74.400.000,00 74.400.000.00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasl 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahll 81.243.480,00 81.243.480,00 0,00 100.00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.258.000,00 60.215.529,00 (34.042.471,00) 63,88 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 94.258.000,00 60.215.529,00 (34.042.471,00) 63,88 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 74.758,000,00 40.825.529,00 (33.932.471,00) 54,61 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 19.390.000,00 (110.000,00) 99,43 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS Dl BAWAH 10 (SEPULUH) HA 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 384.355.900.00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 384.355.900.00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 03.2.02.0008 5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 384.355.900,00 34.717.500,00 (349.638.400,00) 9,03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 252.350.560,00 246.922.560,00 (5.428.000,00) 97,84 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 252.350.560,00 246.922.560,00 (5.428.000,00) 97,84 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH Dl LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS Dl BAWAH 10 (SEPULUH) HA 252.350.560,00 246.922.560,00 (5.428.000,00) 97,84 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 252.350.560,00 246.922.560,00 (5.428.000,00) 97,84 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.350.560,00 246.922.560,00 (5.428.000,00) 97,84 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 209.996.400,00 206.639.000,00 (3.357.400,00) 98,40 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 209.996.400,00 206.639.000,00 (3.357.400,00) 98,40 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 986.400,00 879.000,00 (107.400,00) 89,11 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.450.000,00 (150.000,00) 90,62 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000.00 0.00 (300.000,00) 0,00 118 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (Rp) (% ) 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 204.800.000,00 202.000.000,00 (2.800.000,00) 98.63 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.081.160.00 27.081.160,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.081.160.00 27.081.160,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 27.081.160.00 27.081.160,00 0,00 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.273.000,00 13.202.400,00 (2.070.600,00) 86,44 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.273.000.00 13.202.400,00 (2.070.600,00) 86,44 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 11.673.000,00 9.652.400,00 (2.020.600,00) 82,68 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.586.564.430,00 9.100.352.700,00 (1.486.211.730,00) 85,96 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 10.586.564.430,00 9.100.352.700,00 (1.486.211.730,00) 85,96 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA. SARANA, DAN UTILITAS UMUM Dl PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 10.571.135.530.00 9.097.432.800.00 (1.473.702.730.00) 86,05 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.571.135.530.00 9.097.432.800,00 (1.473.702.730.00) 86.05 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 828.321.525,00 815.157.000.00 (13.164.525.00) 98.41 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Tltik Kontrol/Pasti 828.321.525,00 815.157.000,00 (13.164.525.00) 98.41 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 828.321.525,00 815.157.000,00 (13.164.525,00) 98,41 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 828.321.525,00 815.157.000,00 (13.164.525,00) 98,41 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irlgasi 9.742.814.005.00 8.282.275.800,00 (1.460.538.205.00) 85,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 9.256.705.484,00 8.269.232.300.00 (987.473.184,00) 89,33 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal jalan 9.256.705.484,00 8.269.232.300,00 (987.473.184,00) 89,33 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 199.685.300,00 0,00 (199.685.300.00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 9.978.700,00 0,00 (9.978.700,00) 0.00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lalnnya 9.047.041.484,00 8.269.232.300.00 (777.809.184,00) 91,40 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 486.108.521,00 13.043.500,00 (473.065.021,00) 2,68 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengalran Pasang Surut 282.955.050,00 13.043.500,00 (269.911.550.00) 4,60 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 282.955.050,00 13.043.500,00 (269.911.550,00) 4,60 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 203.153.471,00 0,00 (203.153.471,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 201.403.971,00 0,00 (201.403.971,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 1.749.500,00 0,00 (1.749.500,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 15.428.900.00 2.919.900,00 (12.509.000,00) 18,92 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.428.900,00 2.919.900,00 (12.509.000,00) 18,92 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.428.900,00 2.919.900.00 (12.509.000,00) 18,92 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.252.400.00 1.032.400.00 (220.000,00) 82,43 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.252.400.00 1.032.400,00 (220.000,00) 82,43 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 789.900,00 702.400,00 (87.500,00) 88.92 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 362.500,00 330.000,00 (32.500,00) 91.03 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.176.500,00 1.887.500,00 (12.289.000,00) 13,31 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.176.500,00 1.887.500.00 (12.289.000,00) 13.31 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 9.676.500,00 587.500,00 (9.089.000,00) 6,07 1.04 1.03.1.04.2.10.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 1.300.000,00 (3.200.000,00) 28,88 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 7.179.000,00 6.599.000,00 (580.000,00) 91,92 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.179.000,00 6.599.000,00 (580.000,00) 91,92 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.179.000,00 6.599.000,00 (580.000,00) 91,92 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.179.000,00 6.599.000,00 (580.000,00) 91,92 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.179.000,00 6.599.000,00 (580.000,00) 91,92 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04,2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.679.000,00 2.599.000,00 (80.000,00) 97,01 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.679.000,00 2.599.000,00 (80.000,00) 97,01 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.904.000,00 1.824.000,00 (80.000,00) 95,79 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,88 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,88 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,88 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 5.481.000,00 3.776.000,00 (1.705.000,00) 68,89 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01 PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.481.000,00 3.776.000,00 (1.705.000,00) 68,89 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 5.481.000,00 3.776.000,00 (1.705.000,00) 68,89 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.481.000,00 3.776.000,00 (1.705.000,00) 68,89 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.481.000,00 3.776.000.00 (1.705.000,00) 68,89 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 170.000.00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 0,00 (170.000,00) 0,00 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.311.000,00 3.776.000,00 (1.535.000,00) 71,09 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.311.000,00 3.776.000,00 (1.535.000,00) 71,09 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.611.000,00 2.416.000,00 (195.000.00) 92,53 2.10 1.03.1.04.2.10.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 1.360.000,00 (1.340.000,00) 50,37 JUMLAH BELANJA 111.291.455.958,00 91.783.391.848,00 (19.508.064.110,00) 82,47 SURPLUS D EFISIT (111.161.455.958,00) (91.750.324.348,00) 19.411.131.610,00 82,53 120 P E M E R IN T A H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: BA D A N PEN A N G G U LA N G A N B EN C A N A D A ER A H KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.05.0.00.0.00.07.0000 5 BELANjA DAERAH 3.249.922.739,00 3.159.399.904,00 (90.522.835,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.228.534.739,00 2.167.483.796,00 (61.050.943,00) 97,26 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.829.828.643,00 1.785.875.715,00 (43.952.928,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.829.828.643,00 1.785.875.715,00 (43.952.928,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.829.828.643,00 1.785.875.715,00 (43.952.928,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.829.828.643,00 1.785.875.715.00 (43.952.928,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.466.468.214,00 1.428.393.351,00 (38.074.863,00) 97,40 — 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.084.670.315.00 1.075.733.158.00 (8.937.157,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.020.213.883,00 1.011.661.158.00 (8.552.725,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 64.456.432,00 64.072.000,00 (384.432,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 87.251.334,00 84.569.662,00 (2.681.672,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.251.334,00 84.569.662,00 (2.681.672,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 134.168.500,00 124.945.000,00 (9.223.500,00) 93,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 134.168.500,00 124.945.000,00 (9.223.500,00) 93,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.760.000,00 10.800.000,00 (12.960.000,00) 45,45 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 23.760.000,00 10.800.000,00 (12.960.000,00) 45,45 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.135.700,00 15.710.000,00 (425.700,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.135.700,00 15.710.000,00 (425.700,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.345.780,00 50.983.680,00 (362.100,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.888.690,00 49.535.280,00 (353.410,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.457.090,00 1.448.400,00 (8.690,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.872.636,00 12.429.582,00 (2.443.054,00) 83,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.538.414,00 12.295.360,00 (2.243.054,00) 84,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 334.222,00 134.222.00 (200.000,00) 40,15 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.017,00 14.069,00 (14.948,00) 48,48 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.259,00 13.315,00 (9.944,00) 57,24 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.758,00 754,00 (5.004.00) 13,09 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 45.312.986,00 44.375.888,00 (937.098,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 42.991.017,00 42.581.872,00 (409.145,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.321.969,00 1.794.016,00 (527.953,00) 77,26 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.230.476,00 2.208.068,00 (22.408,00) 98,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.091.151,00 2.069.666,00 (21.485,00) 98,97 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 139.325,00 138.402,00 (923,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 6.691.470,00 6.624.244.00 (67.226,00) 98,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.273.514.00 6.209.056.00 (64.458,00) 98,97 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 417.956.00 415.188,00 (2.768,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 363.360.429,00 357.482.364,00 (5.878.065,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 363.360.429,00 357.482.364,00 (5.878.065,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 363.360.429,00 357.482.364,00 (5.878.065,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000.00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatlhan, Sosialisasi, Blmbingan Teknls serta Pendidikan dan Pelatihan 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatlhan 13.500.000,00 10.525.000,00 (2.975.000,00) 77,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 255.788.400.00 251.461.133,00 (4.327.267,00) 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTAIASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.920.500,00 2.795.000.00 (125.500.00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.920.500,00 2.795.000,00 (125.500.00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.500,00 2.795.000,00 (125.500,00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.920.500,00 2.795.000,00 (125.500,00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 2.920.500,00 2.795.000,00 (125.500,00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Ustrlk 2.920.500,00 2.795.000,00 (125.500,00) 95,70 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 63.750.000,00 61.284.000,00 (2.466.000,00) 96,13 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 63.750.000,00 61.284.000,00 (2.466.000,00) 96,13 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.750.000,00 61.284.000,00 (2.466.000,00) 96,13 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.750.000,00 4.500.000,00 (250.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.750.000.00 4.500.000,00 (250.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendlngln 4.750.000,00 4.500.000,00 (250.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 59.000.000,00 56.784.000,00 (2.216.000,00) 96,24 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.000.000,00 49.758.000,00 (242.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.000.000,00 49.758.000,00 (242.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 7.026.000,00 (1.974.000,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 9.000.000,00 7.026.000,00 (1.974.000,00) 78,06 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 189.400,00 189.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 81.000,00 81.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.842.500,00 40.588.000,00 (1.254.500,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.842.500,00 40.588.000,00 (1.254.500,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.842.500,00 40.588.000,00 (1.254.500,00) 97,00 1.05 1,05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.842.500,00 40.588.000,00 (1.254.500,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 41.842.500,00 40.588.000,00 (1.254.500,00) 97,00 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 875.000,00 580.000,00 (295.000,00) 66,28 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 587.500,00 380.500,00 (207.000,00) 64,76 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.755.000,00 9.560.500,00 (194.500,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 0,00 (15.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.935.000,00 1.403.000,00 (532.000,00) 72,50 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.375.000,00 28.364.000,00 (11.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.821.000,00 6.820.680,00 (320,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 138.044.000,00 137.563.053,00 (480.947,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 138.044.000,00 137.563.053,00 (480.947,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.044.000,00 137.563.053,00 (480.947,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.460.000,00 135.979.053,00 (480.947,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.460.000,00 135.979.053,00 (480.947,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 111.980.000,00 111.979.053,00 (947,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.480.000,00 24.000.000,00 (480.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.657.696,00 90.176.948,00 (6.480.748,00) 93,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.857.696,00 46.376.948,00 (3.480.748,00) 93,01 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.857.696,00 46.376.948,00 (3.480.748,00) 93,01 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.857.696,00 46.376.948,00 (3.480.748,00) 93,01 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.857.696,00 46.376.948,00 (3.480.748,00) 93,01 — 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.857.696,00 46.376.948,00 (3.480.748,00) 93,01 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 8.946.000,00 6.744.500,00 (2.201.500,00) 75,39 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Listrlk 40.911.696,00 39.632.448,00 (1.279.248,00) 96,87 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 46.800.000,00 43.800.000,00 (3.000.000,00) 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 43.800.000,00 (3.000.000,00) 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 43.800.000,00 (3.000.000,00) 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.800.000,00 43.800.000,00 (3.000.000,00) 93,58 ________ K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00 43.800.000,00 (3.000.000,00) 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) 58,33 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 32.760.000,00 29.445.000,00 (3.315.000,00) 89,88 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 28.170.000,00 24.975.000,00 (3.195.000,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.170.000,00 24.975.000,00 (3.195.000,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.170.000,00 24.975.000,00 (3.195.000,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.070.000,00 5.280.000,00 (2.790.000,00) 65,42 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.070.000,00 5.280.000,00 (2.790.000,00) 65,42 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.070.000.00 5.280.000,00 (2.790.000.00) 65,42 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 15.000.000.00 14.595.000,00 (405.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.595.000,00 (405.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 13.595.000,00 (405.000,00) 97,10 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.100.000,00 2.980.000,00 (120.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 2.980.000,00 (120.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 2.980.000,00 (120.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.100.000,00 2.980.000,00 (120.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.100.000,00 2.980.000,00 (120.000,00) 96,12 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngin 1.100.000,00 980.000,00 (120.000,00) 89,09 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 ---------------------- 1 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.021.388.000,00 991.916.108,00 (29.471.892,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 65.492.600,00 65.381.883,00 (110.717,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI. INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 65.492.600,00 65.381.883,00 (110.717,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.492.600,00 65.381.883,00 (110.717,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.492.600,00 65.381.883,00 (110.717,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.410.600,00 10.366.325,00 (44.275,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.410.600,00 10.366.325,00 (44.275,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.141.600,00 1.139.950,00 (1.650,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 121.000.00 (4.000,00) 96,79 B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (Rp) (%) D A SA R HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.127.000,00 2.127.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 206.000,00 (24.000,00) 89,56 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.787.000,00 6.772.375,00 (14.625,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000.00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panltia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.082.000,00 51.015.558,00 (66.442,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.082.000,00 51.015.558,00 (66.442,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 46.082.000,00 46.015.558,00 (66.442,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 615.806.500,00 615.099.300,00 (707.200,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 144.779.000,00 144.468.350,00 (310.650,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANjA OPERASI 144.779.000,00 144.468.350,00 (310.650,00) 99.78 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.779.000,00 144.468.350,00 (310.650,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.879.000.00 22.668.350,00 (210.650,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 22.879.000,00 22.668.350,00 (210.650,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.507.000,00 1.500.900,00 (6.100,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 185.000,00 (5.000,00) 97,36 — 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.013.000,00 (87.000,00) 92,09 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 412.000.00 (68.000,00) 85,83 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 19.602.000,00 19.557.450,00 (44.550,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja jasa 88.900.000,00 88.800.000,00 (100.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.300.000,00 82.200.000,00 (100.000,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla 82.300.000,00 82.200.000,00 (100.000,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA 331.910.000,00 331.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 331.910.000,00 331.910.000.00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.910.000,00 331.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 317.900.000,00 317.900.000.00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 317.900.000,00 317.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 317.900.000,00 317.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.010.000,00 9.010.000.00 0,00 100.00 125 KO D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI 84.162.000,00 84.005.600,00 (156.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERA5I 84.162.000,00 84.005.600,00 (156.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.162.000,00 84.005.600,00 (156.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.104.000,00 5.947.600.00 (156.400,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 6.104.000,00 5.947.600,00 (156.400,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 339.000,00 271.100,00 (67.900,00) 79,97 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 270.000,00 261.000,00 (9.000,00) 96,66 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.000,00 800.000,00 (75.000,00) 91,42 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.615.500,00 (4.500,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000.00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000.00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.158.000,00 29.158.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.158.000,00 29.158.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.158.000,00 23.158.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 2.166.000,00 2.116.000,00 (50.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.166.000,00 2.116.000,00 (50.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.166.000,00 2.116.000,00 (50.000,00) 97,69 1.05 1.05.0.00.0.00.07,0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 364.000,00 314.000.00 (50.000,00) 86,26 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 364.000,00 314.000,00 (50.000,00) 86,26 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 179.000,00 153.000.00 (26.000,00) 85,47 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 85.000,00 81.000,00 (4.000,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 80.000,00 (20.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 36.746.500,00 36.727.500,00 (19.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 36.746.500,00 36.727.500,00 (19.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.746.500.00 36.727.500,00 (19.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 8.635.500,00 8.616.500.00 (19.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.635.500,00 8.616.500.00 (19.000.00) 99.77 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.470.500,00 1.469.000,00 (1.500,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 121.000,00 (4.000,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.940.000,00 5.926.500,00 (13.500,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltla 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.061.000,00 12.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.061.000,00 12.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 4.061.000,00 4.061.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 16.043.000,00 15.871.850,00 (171.150,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16.043.000,00 15.871.850,00 (171.150,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang danjasa 16.043.000,00 15.871.850,00 (171.150,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.712.000,00 7.545.850,00 (166.150,00) 97,84 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.712.000,00 7.545.850,00 (166.150,00) 97,84 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 522.000,00 521.100,00 (900,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 726.000,00 (24.000,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.283.000,00 (17.000,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 2.640.000,00 2.615.750,00 (24.250,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.331.000,00 8.326.000,00 (5.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.331.000,00 8.326.000,00 (5.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.231.000.00 4.231.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 4.095.000,00 (5.000,00) 99,87 ----------------------1 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 283.721.900,00 258.300.025,00 (25.421.875,00) 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 68.835.200,00 62.030.260,00 (6.804.940,00) 90,11 — 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.835.200,00 62.030.260,00 (6.804.940,00) 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.835.200,00 62.030.260,00 (6.804.940,00) 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.260.200,00 35.467.260,00 (6.792.940,00) 83,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.260.200,00 35.467.260,00 (6.792.940,00) 83,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.780.200,00 24.779.300,00 (900,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 880.000,00 245.000,00 (635.000,00) 27,84 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.525.000,00 1.471.960,00 (2.053.040,00) 41,75 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 105.000,00 (210.000,00) 33,33 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 3.300.000,00 (1.540.000,00) 68,18 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 7.920.000.00 5.566.000,00 (2.354.000,00) 70,27 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.575.000.00 26.563.000,00 (12.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.575.000,00 26.563.000,00 (12.000,00) 99,95 1 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.575.000,00 26.563.000,00 (12.000,00) 99,95 ! 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 75.909.200,00 62.941.600,00 (12.967.600,00) 82,91 — 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.909.200,00 62.941.600,00 (12.967.600,00) 82,91 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.909.200,00 62.941.600,00 (12.967.600,00) 82,91 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.834.200,00 26.991.600,00 (12.842.600,00) 67,75 127 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R — K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 39.834.200,00 26.991.600,00 (12.842.600,00) 67,75 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.659.200,00 17.659.200,00 (2.000.000,00) 89,82 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 142.000.00 (233.000,00) 37,86 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 9.190.400,00 (10.609.600,00) 46,41 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.075.000.00 35.950.000,00 (125.000,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.075.000,00 35.950.000,00 (125.000,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.075.000,00 35.950.000,00 (125.000.00) 99.65 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 69.938.000,00 64.342.665,00 (5.595.335,00) 91.99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 69.938.000,00 64.342.665,00 (5.595.335,00) 91,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.938.000,00 64.342.665,00 (5.595.335,00) 91,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.840.000,00 16.584.495,00 (3.255.505,00) 83,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 19.840.000,00 16.584.495,00 (3.255.505,00) 83,59 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.670.000,00 1.669.050,00 (950,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 144.500.00 (20.500,00) 87,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dljual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.000.000,00 7.945.945,00 (1.054.055,00) 88,28 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.900.000,00 6.720.000,00 (2.180.000,00) 75,50 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.098.000,00 47.758.170,00 (2.339.830,00) 95,32 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.098.000,00 47.758.170,00 (2.339.830,00) 95,32 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.598.000,00 34.198.170.00 (399.830,00) 98.84 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.500.000,00 13.560.000,00 (1.940.000,00) 87,48 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA 69.039.500,00 68.985.500,00 (54.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 69.039.500,00 68.985.500,00 (54.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.039.500,00 68.985.500.00 (54.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 42.298.000,00 42.294.000,00 (4.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 42.298.000,00 42.294.000,00 (4.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 186.000,00 (4.000,00) 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.108.000,00 42.108.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.741.500,00 26.691.500,00 (50.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.741.500.00 26.691.500,00 (50.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.891.500,00 10.891.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.850.000,00 15.800.000,00 (50.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 56.367.000,00 53.134.900,00 (3.232.100,00) 94,26 ----------------------1 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 28.653.000,00 27.958.500,00 (694.500,00) 97,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.653.000,00 27.958.500,00 (694.500,00) 97,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.653.000,00 27.958.500,00 (694.500,00) 97,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.00 266.000,00 (34.000,00) 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 266.000,00 (34.000,00) 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 121.000,00 (4.000,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 145.000,00 (30.000,00) 82,85 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.353.000,00 27.692.500,00 (660.500,00) 97,67 128 M K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.353.000,00 27.692.500,00 (660.500,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.953.000,00 16.292.500,00 (660.500,00) 96,10 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 2.800.000,00 2.765.500,00 (34.500,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.765.500.00 (34.500,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.765.500,00 (34.500,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 265.500,00 (34.500,00) 88,5 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 265.500,00 (34.500,00) 88,5 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 121.000,00 (4.000,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 144.500,00 (30.500,00) 82,57 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABIUTASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA 24.914.000,00 22.410.900,00 (2.503.100,00) 89,95 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 24.914.000,00 22.410.900,00 (2.503.100,00) 89,95 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.914.000,00 22.410.900,00 (2.503.100,00) 89,95 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 3.853.000,00 3.635.400,00 (217.600,00) 94,35 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.853.000,00 3.635.400,00 (217.600,00) 94,35 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.000,00 128.000,00 (38.000,00) 77,10 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5,1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 399.000,00 301.600,00 (97.400,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 585.000,00 (65.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.508.000,00 2.492.800,00 (15.200,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.061.000,00 18.775.500,00 (2.285.500,00) 89,14 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.061.000,00 18.775.500,00 (2.285.500,00) 89,14 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.711.000,00 6.475.500,00 (2.235.500,00) 74,33 1.05 1.05.0.00.0.00.07.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.350.000,00 12.300.000,00 (50.000,00) 99,59 JUMLAH BELANJA 3.249.922.739,00 3.199.399.904,00 (90.522.835,00) 97,21 SURPLUS DEFISIT (3.249.922.739,00) (3.159.399.904,00) 90.522.835,00 97,21 129 PEM E R IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: SA TU A N P O L IS I PAM ONG PR A IA , PEM ADAM K E B A K A R A N D A N PEN Y ELA M A TA N KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.05.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 7.505.469.280,00 7.244.943.905,00 (260.525.375,00) 96,52 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.570.110.480,00 4.438.863.826,00 (131.246.654,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.945.460.417,00 3.839.908.198,00 (105.552.219,00) 97,32 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.945.460.417,00 3.839.908.198,00 (105.552.219,00) 97,32 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.945.460.417,00 3.839.908.198,00 (105.552.219,00) 97,32 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.945.460.417,00 3.839.908.198,00 (105.552.219,00) 97,32 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.347.856.189,00 3.250.770.591,00 (97.085.598,00) 97,10 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.557.075.931,00 2.525.429.527.00 (31.646.404,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.429.947.481,00 2.399.854.527,00 (30.092.954,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 127.128.450,00 125.575.000,00 (1.553.450,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 217.051.145,00 208.523.404,00 (8.527.741,00) 96,07 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 205.494.869,00 198.477.404,00 (7.017.465,00) 96,58 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.556.276,00 10.046.000,00 (1.510.276,00) 86,93 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 144.526.000,00 130.080.000,00 (14.446.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00,08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 144.526.000,00 130.080.000,00 (14.446.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 51.602.400,00 36.240.000,00 (15.362.400,00) 70,22 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.602.400,00 36.240.000,00 (15.362.400,00) 70,22 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 75.961.300,00 71.691.000,00 (4.270.300,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 75.961.300,00 71.691.000,00 (4.270.300,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 142.095.858,00 136.946.220,00 (5.149.638,00) 96,37 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01,2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.624.770,00 127.531.620,00 (4.093.150,00) 96,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.471.088,00 9.414.600,00 (1.056.488,00) 89,91 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.885.589,00 18.723.724,00 (4.161.865,00) 81,81 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.603.367,00 18.691.502,00 (3.911.865,00) 82,69 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 282.222,00 32.222,00 (250.000,00) 11,41 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 240.524,00 35.123.00 (205.401,00) 14,60 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 233.200,00 32.813,00 (200.387,00) 14,07 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.324,00 2.310,00 (5.014.00) 31,54 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 111.019.320,00 102.246.703,00 (8.772.617,00) 92,09 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 105.095.424,00 97.364.356,00 (7.731.068,00) 92,64 1.05 1.05.0,00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 5.923.896,00 4.882.347,00 (1.041.549,00) 82,41 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.224.534,00 5.213.726,00 (2.010.808,00) 72,16 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01,01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.451.466,00 4.942.466,00 (1.509.000,00) 76,60 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 773.068,00 271.260,00 (501.808.00) 35,08 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N GGARAN SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 18.173.588,00 15.641.164,00 (2.532.424,00) 86,06 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 16.854.428,00 14.827.429,00 (2.026.999,00) 87,97 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 1.319,160,00 813.735,00 (505.425,00) 61,68 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 597.604.228,00 589.137.607,00 (8.466.621,00) 98,58 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 597.604.228,00 589.137.607.00 (8.466.621,00) 98.58 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 597.604.228,00 589.137.607,00 (8.466.621,00) 98.58 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 239.639.100,00 238.242.234,00 (1.396.866,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI USTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.932.600.00 28.914.500,00 (1.018.100,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.932.600.00 28.914.500,00 (1.018.100,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.932.600,00 28.914.500,00 (1.018.100,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.932.600,00 28.914.500,00 (1.018.100,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.932.600,00 28.914.500,00 (1.018.100,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 7.437.600,00 6.680.500,00 (757.100,00) 89,82 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.165.000,00 10.968.500,00 (196.500,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.130.000,00 1.070.000,00 (60.000,00) 94,69 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.000.000,00 9.995.500,00 (4.500,00) 99,95 ---------------------- 1 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.525.000,00 4.417.500,00 (107.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 204.281.500,00 204.014.234,00 (267.266,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.281.500,00 204.014.234,00 (267.266,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.281.500,00 204.014.234,00 (267.266,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 645.000,00 636.000,00 (9.000,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 645.000,00 636.000,00 (9.000,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 636.000,00 (9.000,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 203.636.500,00 203.378.234,00 (258.266,00) 99,87 — 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 203.636.500,00 203.378.234,00 (258.266,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.720.000,00 140.640.344,00 (79.656,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 48.816.500,00 48.637.890,00 (178.610,00) 99,63 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA NGGARAN SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.600.000.00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.600.000,00 7.300.000,00 (1.300.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84.695.963,00 76.587.466,00 (8.108.497,00) 90,42 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 75.030.963,00 66.922.966,00 (8.107.997,00) 89,19 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.030.963,00 66.922.966,00 (8.107.997,00) 89,19 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.030.963.00 66.922.966,00 (8.107.997,00) 89,19 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 64.500.00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 64.500.00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.500,00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja jasa 74.965.963,00 66.858.466,00 (8.107.497,00) 89,18 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.965.963,00 66.858.466,00 (8.107.497,00) 89,18 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28.817.250.00 27.900.500,00 (916.750,00) 96,81 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Llstrik 46.148.713,00 38.957.966,00 (7.190.747,00) 84,41 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 9.665.000,00 9.664.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.665.000,00 9.664.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.665.000,00 9.664.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 64.500,00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 64.500,00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.500,00 (500,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 291.715.000,00 276.825.928,00 (14.889.072,00) 94,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 289.215.000,00 274.325.928,00 (14.889.072,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 289.215.000.00 274.325.928,00 (14.889.072,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.215.000.00 274.325.928,00 (14.889.072,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 187.010.000,00 187.004.008,00 (5.992,00) 99,99 i 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.010.000,00 187.004.008,00 (5.992,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 108.490.000,00 108.489.008,00 (992,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 68.520.000,00 68.515.000,00 (5.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.705.000,00 14.821.920,00 (14.883.080,00) 49,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.705.000,00 14.821.920,00 (14.883.080,00) 49,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizlnan 29.705.000.00 14.821.920,00 (14.883.080,00) 49,89 _____________ 1 132 M JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e teran g an 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100.00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100.00 ---------------------- 1 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.140.020.000,00 1.068.086.189,00 (71.933.811,00) 93,69 — 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.034.020.000,00 966.142.189,00 (67.877.811,00) 93,43 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.015.000,00 22.057.999,00 (9.957.001,00) 68,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.015.000,00 22.057.999,00 (9.957.001,00) 68,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.015.000,00 22.057.999,00 (9.957.001,00) 68,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.015.000,00 3.307.999,00 (1.707.001,00) 65,96 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.015.000,00 3.307.999,00 (1.707.001,00) 65,96 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.999,00 (1,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.950.000,00 3.243.000,00 (1.707.000,00) 65.51 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 18.750.000,00 (8.250.000,00) 69,44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 18.750.000,00 (8.250.000,00) 69.44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 27.000.000,00 18.750.000,00 (8.250.000,00) 69,44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 1.002.005.000,00 944.084.190,00 (57.920.810,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 1.002.005.000,00 944.084.190,00 (57.920.810,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.002.005.000,00 944.084.190,00 (57.920.810,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 139.505.000,00 116.184.190,00 (23.320.810,00) 83,28 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.505.000,00 116.184.190,00 (23.320.810,00) 83,28 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 905.000,00 898.990,00 (6.010,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 138.600.000,00 115.285.200,00 (23.314.800,00) 83,17 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 765.000.000,00 730.500.000,00 (34.500.000,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 765.000.000,00 730.500.000,00 (34.500.000,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman. Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 765.000.000,00 730.500.000,00 (34.500.000,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.500.000,00 97.400.000,00 (100.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.500.000,00 97.400.000,00 (100.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.500.000.00 97.400.000,00 (100.000,00) 99,89 133 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 106.000.000,00 101.944.000,00 (4.056.000,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 38.640.000.00 38.638.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 38.640.000,00 38.638.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.640.000.00 38.638.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 129.000,00 (1.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 130.000.00 129.000,00 (1.000,00) 99,23 — 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 129.000,00 (1.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.510.000,00 38.509.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.510.000,00 38.509.500,00 (500,00) 99.99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.360.000,00 25.359.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 67.360.000,00 63.305.500,00 (4.054.500,00) 93,98 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 67.360.000,00 63.305.500,00 (4.054.500,00) 93.98 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.360.000,00 63.305.500,00 (4.054.500,00) 93,98 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 23.360.000,00 19.305.500,00 (4.054.500,00) 82,64 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 23.360.000,00 19.305.500,00 (4.054.500,00) 82,64 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.910.000,00 10.425.500,00 (484.500,00) 95,55 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 12.450.000,00 8.880.000,00 (3.570.000,00) 71,32 — — 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.795.338.800,00 1.737.993.890,00 (57.344.910,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.795.338.800,00 1.737.993.890,00 (57.344.910,00) 96,80 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.491.520.000,00 1.438.493.890,00 (53.026.110,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.491.520.000,00 1.438.493.890,00 (53.026.110,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.520.000.00 1.438.493.890,00 (53.026.110,00) 96,44 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 212.020.000,00 198.793.890,00 (13.226.110,00) 93,76 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 212.020.000,00 198.793.890,00 (13.226.110,00) 93,76 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 820.000,00 815.990,00 (4.010.00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 211.200.000,00 197.977.900,00 (13.222.100,00) 93,73 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.182.000.000,00 1.142.250.000,00 (39.750.000,00) 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.182.000.000,00 1.142.250.000,00 (39.750.000,00) 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.182.000.000,00 1.142.250.000,00 (39.750.000,00) 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.500.000,00 97.450.000,00 (50.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.500.000,00 97.450.000,00 (50.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.500.000,00 97.450.000,00 (50.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PEUNDUNG DIRI 303.818.800,00 299.500.000,00 (4.318.800,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 303.818.800,00 299.500.000,00 (4.318.800,00) 98,57 134 SA K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 300.000.000,00 299.500.000,00 (500.000.00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 300.000.000.00 299.500.000,00 (500.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 300.000.000,00 299.500.000,00 (500.000.00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 300.000.000,00 299.500.000,00 (500.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.818.800,00 0,00 (3.818.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.818.800,00 0,00 (3.818.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.818.800,00 0,00 (3.818.800,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0017 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Posjaga 3.818.800,00 0.00 (3.818.800,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 7.505.469.280,00 7.244.943.905,00 (260.525.375,00) 96,52 SURPLUS D EFISIT (7.505.469.280,00) (7.244.943.905,00) 260.525.375,00 96,52 135 Q O r g a n ls a s l: D IN A S S O S IA L PEM E R IN TA H K A B . B A RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 KO D E R E K EN IN G ' URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R H lIKU M K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.06.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 4.856.178.892,00 4.387.245.440,00 (468.933.452,00) 90,34 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.671.794.792,00 2.513.500.910,00 (158.293.882,00) 94,07 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.054.784.892,00 1.942.032.084,00 (112.752.808,00) 94,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.054.784.892,00 1.942.032.084,00 (112.752.808,00) 94,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.054.784.892,00 1.942.032.084,00 (112.752.808,00) 94,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.054.784.892,00 1.942.032.084,00 (112.752.808,00) 94,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.654.098.224,00 1.592.936.595.00 (61.161.629,00) 96.30 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.200.505.688.00 1.189.813.028,00 (10.692.660,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.200.505.688,00 1.189.813.028,00 (10.692.660,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 100.959.310,00 100.079.298,00 (880.012,00) 99,12 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 100.959.310,00 100.079.298,00 (880.012,00) 99,12 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 151.262.700,00 134.670.000,00 (16.592.700,00) 89,03 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 151.262.700,00 134.670.000,00 (16.592.700,00) 89,03 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 37.318.000,00 17.360.000,00 (19.958.000,00) 46,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.318.000,00 17.360.000,00 (19.958.000,00) 46,51 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.175.700,00 15.325.000,00 (850.700,00) 94,74 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.175.700.00 15.325.000,00 (850.700,00) 94,74 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.934.161,00 54.749.520,00 (1.184.641,00) 97,88 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.934.161,00 54.749.520,00 (1.184.641,00) 97,88 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.199.238,00 21.146.413,00 (8.052.825,00) 72,42 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.199.238,00 21.146.413,00 (8.052.825,00) 72,42 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.943,00 15.861,00 (10.082,00) 61,13 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.943,00 15.861,00 (10.082,00) 61,13 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 50.877.761,00 49.982.798,00 (894.963,00) 98,24 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 50.877.761,00 49.982.798,00 (894.963,00) 98,24 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.459.905,00 2.448.645.00 (1.011.260,00) 70,77 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.459.905,00 2.448.645,00 (1.011.260,00) 70,77 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.379.818,00 7.346.032,00 (1.033.786,00) 87,66 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 8.379.818,00 7.346.032,00 (1.033.786,00) 87,66 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 400.686.668,00 349.095.489,00 (51.591.179,00) 87,12 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja ASN 400.686.668,00 349.095.489,00 (51.591.179,00) 87,12 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kega PNS 400.686.668,00 349.095.489,00 (51.591.179,00) 87,12 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 437.654.700,00 423.645.978,00 (14.008.722,00) 96,79 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.001.000.00 9.001.000,00 0,00 100,00 136 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.001.000.00 9.001.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 9.001.000,00 9.001.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.001.000,00 9.001.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.001.000,00 9.001.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.001.000,00 9.001.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.177.000,00 4.177.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.177.000,00 4.177.000.00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.177.000,00 4.177.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.177.000,00 4.177.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.922.500,00 1.922.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.922.500,00 1.922.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.254.500,00 2.254.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 2.254.500,00 2.254.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.423.400,00 17.423.400,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.423.400.00 17.423.400,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.423.400,00 17.423.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.423.400,00 17.423.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.423.400,00 17.423.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.330.000,00 11.330.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.493.400,00 5.493.400.00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000.00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 3.923.000,00 3.804.000,00 (119.000,00) 96,96 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.923.000,00 3.804.000,00 (119.000,00) 96,96 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 3.923.000,00 3.804.000,00 (119.000,00) 96,96 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.923.000.00 3.804.000,00 (119.000,00) 96,96 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.923.000,00 3.804.000,00 (119.000,00) 96,96 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.640.000.00 2.586.000,00 (54.000,00) 97,95 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 395.280.300,00 381.390.578,00 (13.889.722.00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 395.280.300,00 381.390.578,00 (13.889.722,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.280.300,00 381.390.578,00 (13.889.722,00) 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.043.800,00 11.848.000,00 (1.195.800,00) 90,83 137 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 13.043.800,00 11.848.000,00 (1.195.800,00) 90,83 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 13.043.800,00 11.848.000,00 (1.195.800,00) 90,83 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 382.236.500,00 369.542.578,00 (12.693.922,00) 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 382.236.500,00 369.542.578,00 (12.693.922,00) 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 355.286.500,00 350.842.578,00 (4.443.922,00) 98,74 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.950.000,00 18.700.000,00 (8.250.000,00) 69,38 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 11.800.000,00 11.700.000,00 (lOO.OOO.OO) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.650.200,00 73.872.848,00 (26.777.352,00) 73,39 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.095.000,00 14.969.000,00 (1.126.000,00) 93,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.095.000,00 14.969.000,00 (1.126.000,00) 93,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.095.000,00 14.969.000,00 (1.126.000,00) 93,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.095.000,00 14.969.000,00 (1.126.000,00) 93,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 16.095.000,00 14.969.000,00 (1.126.000,00) 93,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.785.000,00 5.659.000,00 (1.126.000,00) 83,40 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.795.000,00 3.795.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.490.200,00 18.403.848,00 (12.086.352,00) 60,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.490.200,00 18.403.848,00 (12.086.352,00) 60,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.490.200,00 18.403.848,00 (12.086.352,00) 60,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.490.200,00 18.403.848,00 (12.086.352,00) 60,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.490.200,00 18.403.848,00 (12.086.352,00) 60,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.125.800,00 4.599.750,00 (6.526.050,00) 41,34 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.364.400,00 13.804.098,00 (5.560.302,00) 71,28 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 54.065.000.00 40.500.000,00 (13.565.000,00) 74.90 — 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.065.000,00 40.500.000.00 (13.565.000,00) 74.90 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.065.000,00 40.500.000,00 (13.565.000,00) 74,90 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 40.500.000,00 (13.500.000,00) 75,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 40.500.000,00 (13.500.000,00) 75,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 42.000.000,00 28.500.000,00 (13.500.000,00) 67,85 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000.00 12.000.000,00 0,00 100,00 138 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMER1NTAHAN DAERAH 66.905.000,00 62.250.000,00 (4.655.000,00) 93,04 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN. DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 16.600.000,00 15.762.500,00 (837.500,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.600.000,00 15.762.500.00 (837.500,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 15.762.500,00 (837.500,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krlteria Kapitallsasl 14.000.000.00 14.000.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000.00 14.000.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.762.500,00 (837.500,00) 67,78 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.762.500,00 (837.500,00) 67,78 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.600.000,00 1.762.500,00 (837.500,00) 67,78 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 38.365.000,00 34.547.500,00 (3.817.500,00) 90,04 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.365.000,00 34.547.500,00 (3.817.500,00) 90.04 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.365.000,00 34.547.500,00 (3.817.500,00) 90,04 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.520.000,00 18.503.900,00 (16.100,00) 99,91 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 10.020.000,00 10.003.900,00 (16.100,00) 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.020.000,00 10.003.900.00 (16.100,00) 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krlteria Kapitalisasl 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04.0036 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.500.000.00 8.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.845.000,00 3.543.600,00 (3.301.400,00) 51,76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.845.000,00 3.543.600.00 (3.301.400,00) 51.76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak. Bea, dan Perizinan 6.845.000,00 3.543.600,00 (3.301.400,00) 51.76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.000.000,00 12.500.000,00 (500.000,00) 96,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 12.500.000,00 (500.000,00) 96,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000.00 0.00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09,0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.990.000,00 6.990.000,00 0,00 100,00 139 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 700.000,00 700.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 700.000,00 700.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 94.780.800,00 62.277.100,00 (32.503.700,00) 65,70 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEjAHTERAAN SO SIA L DAE RAH KABUPATEN/KOTA 94.780.800,00 62.277.100,00 (32.503.700,00) 65,70 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.180.000,00 29.676.500,00 (503.500,00) 98,33 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.180.000,00 29.676.500,00 (503.500.00) 98,33 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.180.000,00 29.676.500,00 (503.500,00) 98,33 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.330.000,00 17.139.000,00 (191.000,00) 98,89 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.330.000,00 17.139.000,00 (191.000,00) 98.89 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.015.000,00 985.000.00 (30.000,00) 97,04 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 438.000,00 (12.000,00) 97,33 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 275.000,00 (75.000,00) 78,57 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 335.000,00 330.000,00 (5.000,00) 98,50 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan kepada Masyarakat 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 2.530.000,00 2.461.000.00 (69.000,00) 97,27 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.250.000,00 6.937.500,00 (312.500,00) 95,68 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.250.000,00 6.937.500,00 (312.500,00) 95,68 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 5.600.000,00 5.287.500.00 (312.500,00) 94,41 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000.00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 27.660.000,00 26.876.600,00 (783.400,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.660.000,00 26.876.600,00 (783.400,00) 97.16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.660.000,00 26.876.600,00 (783.400,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 4.272.000,00 (28.000,00) 99,34 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 4.272.000.00 (28.000,00) 99,34 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 95.000,00 88.000,00 (7.000,00) 92,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 385.000,00 374.000,00 (11.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 450.000,00 (10.000,00) 97,82 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.360.000,00 22.604.600,00 (755.400,00) 96,76 140 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.360.000.00 22.604.600,00 (755.400,00) 96,76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.360.000,00 22.604.600,00 (755.400,00) 96.76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 36.940.800,00 5.724.000.00 (31.216.800,00) 15,49 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.940.800,00 5.724.000,00 (31.216.800,00) 15,49 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.940.800,00 5.724.000,00 (31.216.800,00) 15,49 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.990.000,00 824.000,00 (20.166.000,00) 3.92 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 20.990.000,00 824.000,00 (20.166.000,00) 3,92 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 300.000,00 246.000,00 (54.000,00) 82,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98.46 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 450.000,00 (10.000,00) 97.82 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20.100.000.00 0,00 (20.100.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.800,00 0,00 (11.000.800,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.000.800,00 0,00 (11.000.800,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lalnnya 11.000.800,00 0,00 (11.000.800,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.900.000,00 (50.000,00) 98,98 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.900.000,00 (50.000,00) 98,98 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.750.000,00 1.700.000,00 (50.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 182.737.200,00 143.986.450,00 (38.750.750,00) 78,79 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01 REHABILITASI SO SIA L DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANjUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS Dl LUAR PANTI SOSIAL 182.737.200,00 143.986.450,00 (38.750.750,00) 78,79 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 67.622.200,00 41.366.450,00 (26.255.750,00) 61,17 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.622.200,00 41.366.450,00 (26.255.750,00) 61,17 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.622.200,00 41.366.450,00 (26.255.750,00) 61,17 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.382.200,00 28.376.700,00 (8.005.500,00) 77,99 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 36.382.200,00 28.376.700,00 (8.005.500,00) 77,99 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 870.000,00 (90.000,00) 90,62 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.395.000,00 (45.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.316.000,00 18.846.000,00 (7.470.000,00) 71,61 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.306.200.00 7.265.700,00 (40.500,00) 99.44 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.240.000,00 12.989.750,00 (18.250.250.00) 41.58 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.240.000,00 12.989.750,00 (18.250.250,00) 41,58 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.440.000,00 9.439.750,00 (250,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.800.000,00 3.550.000,00 (18.250.000,00) 16,28 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 23.775.000,00 21.675.000,00 (2.100.000,00) 91,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.775.000,00 21.675.000,00 (2.100.000,00) 91,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.775.000,00 21.675.000,00 (2.100.000,00) 91,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.775.000,00 21.675.000,00 (2.100.000,00) 91,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 23.775.000,00 21.675.000,00 (2.100.000,00) 91,16 141 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.155.000,00 1.125.000,00 (30.000,00) 97,40 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 22.620.000,00 20.550.000,00 (2.070.000,00) 90,84 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 9.810.000,00 6.875.000,00 (2.935.000,00) 70,08 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.810.000,00 6.875.000,00 (2.935.000,00) 70,08 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.810.000,00 6.875.000,00 (2.935.000,00) 70,08 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.810.000,00 6.875.000,00 (2.935.000,00) 70,08 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.810.000,00 6.875.000,00 (2.935.000,00) 70,08 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 5.360.000,00 3.525.000,00 (1.835.000,00) 65,76 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.450.000,00 3.350.000,00 (1.100.000,00) 75,28 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 8.240.000,00 8.210.000,00 (30.000,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.240.000,00 8.210.000,00 (30.000,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 8.210.000,00 (30.000,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 73.290.000.00 65.860.000,00 (7.430.000,00) 89,86 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 73.290.000,00 65.860.000,00 (7.430.000,00) 89,86 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.290.000,00 65.860.000,00 (7.430.000,00) 89,86 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.480.000,00 62.730.000,00 (5.750.000,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.480.000,00 62.730.000,00 (5.750.000,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.680.000,00 47.680.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.800.000,00 15.050.000,00 (5.750.000,00) 72,35 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 3.850.000,00 2.200.000,00 (1.650.000,00) 57,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.850.000,00 2.200.000,00 (1.650.000,00) 57,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0012 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.850.000,00 2.200.000,00 (1.650.000,00) 57,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.609.732.500,00 1.383.107.880,00 (226.624.620,00) 85,92 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.609.732.500,00 1.383.107.880,00 (226.624.620,00) 85,92 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.980.000,00 25.877.500,00 (102.500,00) 99,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.980.000,00 25.877.500,00 (102.500,00) 99,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 25.877.500,00 (102.500,00) 99,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.380.000,00 2.312.500.00 (67.500,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.380.000,00 2.312.500,00 (67.500,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 28.500,00 (1.500,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 735.000,00 693.000,00 (42.000,00) 94,28 142 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 615.000,00 591.000,00 (24.000,00) 96,09 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000.00 14.400.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00 9.165.000,00 (35.000,00) 99,61 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.200.000,00 9.165.000,00 (35.000,00) 99,61 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.765.000,00 (35.000,00) 98,75 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.583.752.500,00 1.357.230.380,00 (226.522.120,00) 85,69 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.583.752.500,00 1.357.230.380,00 (226.522.120.00) 85,69 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.752.500,00 541.830.380,00 (201.922.120,00) 72,85 _____________ 1 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 256.694.500,00 111.862.000,00 (144.832.500,00) 43,57 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256.694.500,00 111.862.000,00 (144.832.500,00) 43,57 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.156.500,00 817.500,00 (339.000,00) 70,68 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.000,00 1.892.000,00 (108.000,00) 94,59 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.258.000,00 2.958.000,00 (300.000,00) 90,79 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 930.000,00 764.000,00 (166.000,00) 82,15 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk DIJual/Dlserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 211.950.000,00 73.910.000,00 (138.040.000,00) 34,87 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.400.000.00 31.520.500,00 (5.879.500,00) 84,27 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.150.000,00 239.025.000,00 (3.125.000,00) 98,70 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 242.150.000,00 239.025.000.00 (3.125.000,00) 98,70 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 1.400.000,00 (750.000,00) 65,11 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImlll/Internet/TV Berlangganan 45.000.000,00 42.625.000,00 (2.375.000,00) 94,72 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210.258.000,00 184.643.380,00 (25.614.620,00) 87,81 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.258.000,00 184.643.380,00 (25.614.620,00) 87,81 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.923.000,00 109.593.380,00 (15.329.620,00) 87,72 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.335.000,00 75.050.000,00 (10.285.000,00) 87,94 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat 34.650.000,00 6.300.000,00 (28.350.000,00) 18,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.250.000,00 6.000.000,00 (26.250.000,00) 18,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 32.250.000,00 6.000.000,00 (26.250.000,00) 18,60 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 300.000,00 (2.100.000,00) 12,5 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.400.000,00 300.000,00 (2.100.000,00) 12,5 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 840.000.000,00 815.400.000,00 (24.600.000,00) 97,07 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Indlvidu 840.000.000,00 815.400.000,00 (24.600.000,00) 97,07 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Indlvidu 840.000.000,00 815.400.000,00 (24.600.000,00) 97,07 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 840.000.000,00 815.400.000,00 (24.600.000,00) 97,07 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 255.442.000,00 242.681.500,00 (12.760.500,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SO SIA L KORBAN BENCANA ALAM DAN SO SIA L KABUPATEN/KOTA 101.745.000,00 98.972.500,00 (2.772.500,00) 97,27 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran gan A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 36.609.500,00 35.898.000,00 (711.500,00) 98,05 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.609.500,00 35.898.000,00 (711.500,00) 98,05 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.609.500,00 35.898.000.00 (711.500,00) 98,05 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.543.000.00 17.543.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 17.543.000,00 17.543.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsl Tabung Gas 630.000,00 630.000.00 0.00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Llstrik 1.569.000,00 1.569.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 15.344.000,00 15.344.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.066.500,00 18.355.000,00 (711.500,00) 96,26 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.066.500,00 18.355.000,00 (711.500,00) 96.26 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.716.500,00 6.105.000,00 (611.500.00) 90,89 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.350.000,00 12.250.000,00 (100.000,00) 99,19 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 55.579.000,00 55.316.000,00 (263.000,00) 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.579.000,00 55.316.000,00 (263.000,00) 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.579.000,00 55.316.000,00 (263.000,00) 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.716.000,00 29.538.500,00 (177.500,00) 99,40 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 29.716.000,00 29.538.500,00 (177.500,00) 99,40 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 371.000,00 335.000,00 (36.000,00) 90,29 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 595.000,00 568.500.00 (26.500.00) 95,54 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 525.000,00 510.000,00 (15.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dljual/Diserahkan kepada Masyarakat 28.125.000,00 28.125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.363.000,00 23.277.500,00 (85.500,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.363.000,00 23.277.500,00 (85.500,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.913.000,00 11.877.500,00 (35.500,00) 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.450.000,00 11.400.000,00 (50.000,00) 99,56 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 9.556.500,00 7.758.500,00 (1.798.000,00) 81,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.556.500,00 7.758.500,00 (1.798.000,00) 81,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.556.500,00 7.758.500.00 (1.798.000,00) 81,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.861.000,00 3.096.000,00 (765.000,00) 80,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 3.861.000,00 3.096.000,00 (765.000,00) 80,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 36.000,00 33.000,00 (3.000,00) 91,66 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 183.000,00 (12.000,00) 93,84 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.695.500,00 4.662.500.00 (1.033.000,00) 81,86 144 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.695.500,00 4.662.500,00 (1.033.000,00) 81,86 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.945.500,00 1.762.500,00 (183.000,00) 90,59 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 2.900.000,00 (850.000,00) 77,33 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 153.697.000,00 143.709.000,00 (9.988.000,00) 93,50 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI. SOSIAUSASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 153.697.000,00 143.709.000,00 (9.988.000,00) 93,50 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.697.000,00 143.709.000,00 (9.988.000.00) 93,50 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.697.000,00 143.709.000,00 (9.988.000,00) 93,50 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.770.000,00 8.725.000,00 (45.000,00) 99,48 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.470.000,00 5.425.000,00 (45.000,00) 99,17 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 210.000,00 186.000,00 (24.000,00) 88,57 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 183.000,00 (12.000,00) 93,84 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.000,00 306.000.00 (9.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lalnnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja jasa 120.000.000,00 114.000.000,00 (6.000.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 114.000.000,00 (6.000.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 120.000.000,00 114.000.000,00 (6.000.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.927.000,00 20.984.000,00 (3.943.000,00) 84,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.927.000,00 20.984.000,00 (3.943.000,00) 84,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.927.000,00 20.984.000,00 (3.943.000,00) 84,18 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 41.691.600,00 41.691.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 41.691.600,00 41.691.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 41.691.600,00 41.691.600,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.691.600,00 41.691.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.691.600,00 41.691.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 38.400.000.00 0.00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100.00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.291.600,00 3.291.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.291.600,00 3.291.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.09.0000 07.2.01.0002 5.1.02.03.03.0051 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candl/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi 3.291.600,00 3.291.600,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.856.178.892,00 4.387.245.440,00 (468.933.452,00) 90,34 SURPLUS D EFISIT (4.856.178.892,00) (4.387.245.440,00) 468.933.452,00 90,34 145 PEM E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: D IN A S T E N A G A KE R JA KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.07.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 2.037.320.421,00 1.946.237.142,00 (91.083.279,00) 95,52 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH KABUPATEN/KOTA 1.915.552.651,00 1.836.521.142,00 (79.031.509,00) 95,87 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.526.243.268,00 1.450.424.639,00 (75.818.629,00) 95,03 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.526.243.268.00 1.450.424.639,00 (75.818.629,00) 95,03 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.526.243.268,00 1.450.424.639,00 (75.818.629,00) 95,03 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.526.243.268.00 1.450.424.639,00 (75.818.629,00) 95,03 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.214.117.836,00 1.155.250.186,00 (58.867.650,00) 95,15 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 834.702.532,00 818.829.128,00 (15.873.404,00) 98,09 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 834.702.532,00 818.829.128,00 (15.873.404,00) 98,09 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 96.884.193.00 95.277.674,00 (1.606.519.00) 98,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.884.193,00 95.277.674,00 (1.606.519,00) 98,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104.114.300,00 96.830.000,00 (7.284.300.00) 93,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.114.300,00 96.830.000,00 (7.284.300,00) 93,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 51.257.600,00 22.520.000,00 (28.737.600,00) 43.93 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.257.600,00 22.520.000,00 (28.737.600,00) 43,93 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.536.300,00 15.470.000,00 (66.300,00) 99,57 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.536.300.00 15.470.000,00 (66.300,00) 99.57 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.906.915.00 49.969.800,00 (937.115,00) 98,15 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.906.915,00 49.969.800,00 (937.115,00) 98,15 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.525.776,00 13.700.316,00 (3.825.460,00) 78,17 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.525.776,00 13.700.316,00 (3.825.460,00) 78,17 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.977,00 10.736,00 (241,00) 97,80 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.977,00 10.736,00 (241,00) 97,80 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 36.346.283,00 35.913.960,00 (432.323,00) 98,81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 36.346.283.00 35.913.960,00 (432.323.00) 98,81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.708.237,00 1.682.139.00 (26.098,00) 98,47 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.708.237,00 1.682.139,00 (26.098,00) 98,47 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5.124.723,00 5.046.433,00 (78.290,00) 98,47 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 5.124.723,00 5.046.433,00 (78.290,00) 98,47 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 312.125.432,00 295.174.453,00 (16.950.979,00) 94,56 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 312.125.432,00 295.174.453,00 (16.950.979,00) 94,56 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 312.125.432,00 295.174.453,00 (16.950.979,00) 94,56 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 284.871.500,00 284.565.986,00 (305.514,00) 99,89 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.835.000,00 7.634.000,00 (201.000.00) 97,43 146 K O D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.835.000,00 7.634.000,00 (201.000,00) 97,43 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.835.000.00 7.634.000,00 (201.000,00) 97,43 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.835.000,00 7.634.000,00 (201.000,00) 97,43 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.835.000.00 7.634.000,00 (201.000,00) 97,43 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Nature 7.710.000,00 7.634.000,00 (76.000,00) 99,01 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 277.036.500.00 276.931.986,00 (104.514,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 277.036.500,00 276.931.986,00 (104.514,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.036.500,00 276.931.986,00 (104.514,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 277.036.500,00 276.931.986,00 (104.514,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 277.036.500,00 276.931.986,00 (104.514,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 251.436.500,00 251.406.136,00 (30.364.00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.600.000,00 25.525.850,00 (74.150,00) 99,71 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 49.096.420,00 47.720.000,00 (1.376.420,00) 97,19 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 PENGADAAN MEBEL 23.370.000,00 23.220.000,00 (150.000,00) 99,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.370.000,00 23.220.000,00 (150.000,00) 99,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.370.000,00 23.220.000,00 (150.000.00) 99,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.370.000,00 23.220.000,00 (150.000,00) 99,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100.00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0005 5.1.02.01.04.0127 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100.00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 25.726.420,00 24.500.000,00 (1.226.420,00) 95.23 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0.00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 (150.000.00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2 BELANJA MODAL 25.576.420,00 24.500.000,00 (1.076.420,00) 95,79 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.576.420,00 24.500.000,00 (1.076.420,00) 95,79 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.200.700,00 7.350.000,00 (850.700,00) 89,62 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.200.700,00 7.350.000,00 (850.700,00) 89,62 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingln 5.250.700,00 5.200.000,00 (50.700,00) 99,03 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.950.000,00 2.150.000,00 (800.000,00) 72,88 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.650.000,00 7.650.000,00 0.00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.725.720,00 9.500.000,00 (225.720,00) 97,67 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.725.720,00 9.500.000,00 (225.720,00) 97,67 147 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 9.725.720,00 9.500.000,00 (225.720,00) 97,67 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.086.463,00 41.879.017,00 (207.446,00) 99,50 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.694.300,00 10.624.517,00 (69.783,00) 99,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.694.300,00 10.624.517,00 (69.783,00) 99.34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.694.300.00 10.624.517,00 (69.783,00) 99,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.694.300,00 10.624.517,00 (69.783,00) 99,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 10.694.300.00 10.624.517,00 (69.783,00) 99,34 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 7.984.300,00 7.914.517,00 (69.783,00) 99,12 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 14.592.163,00 14.454.500,00 (137.663,00) 99,05 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.592.163,00 14.454.500,00 (137.663,00) 99,05 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.592.163,00 14.454.500,00 (137.663,00) 99,05 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.507.163,00 14.454.500,00 (52.663,00) 99,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.507.163,00 14.454.500,00 (52.663,00) 99,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrik 14.507.163,00 14.454.500,00 (52.663,00) 99,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 ---------------------- 1 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000.00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.255.000,00 11.931.500,00 (1.323.500,00) 90,01 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 13.255.000,00 11.931.500,00 (1.323.500,00) 90,01 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.255.000,00 11.931.500,00 (1.323.500,00) 90,01 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.255.000,00 11.931.500,00 (1.323.500,00) 90,01 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.785.000,00 9.598.000,00 (187.000,00) 98,08 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.785.000,00 9.598.000,00 (187.000,00) 98.08 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.040.000,00 1.931.000,00 (109.000,00) 94,65 — 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.225.000,00 3.147.000,00 (78.000,00) 97,58 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.970.000,00 859.000,00 (1.111.000,00) 43,60 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.970.000,00 859.000,00 (1.111.000,00) 43,60 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.970.000,00 859.000,00 (1.111.000,00) 43,60 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.474.500,00 (25.500,00) 98,29 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.474.500,00 (25.500,00) 98,29 V4 148 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM K e teran g an 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.474.500,00 (25.500,00) 98,29 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 80.606.270,00 69.763.000,00 (10.843.270,00) 86,54 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 75.136.270,00 64.348.000,00 (10.788.270,00) 85,64 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 75.136.270.00 64.348.000,00 (10.788.270,00) 85,64 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERA5I 40.879.841.00 35.048.000,00 (5.831.841,00) 85,73 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.879.841.00 35.048.000,00 (5.831.841.00) 85,73 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.879.841.00 35.048.000,00 (5.831.841,00) 85,73 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapltalisasi 40.879.841.00 35.048.000,00 (5.831.841,00) 85,73 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.149.000,00 2.100.000,00 (49.000,00) 97,71 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0463 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatlhan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 38.730.841,00 32.948.000,00 (5.782.841,00) 85,06 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 34.256.429.00 29.300.000,00 (4.956.429,00) 85,53 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.256.429.00 29.300.000,00 (4.956.429,00) 85.53 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 34.256.429.00 29.300.000,00 (4.956.429,00) 85.53 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 34.256.429.00 29.300.000,00 (4.956.429,00) 85,53 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 34.256.429.00 29.300.000,00 (4.956.429,00) 85,53 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 5.470.000,00 5.415.000,00 (55.000,00) 98,99 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 5.470.000.00 5.415.000,00 (55.000,00) 98,99 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.470.000,00 5.415.000,00 (55.000,00) 98,99 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00 5.415.000,00 (55.000,00) 98,99 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.370.000.00 1.320.000,00 (50.000,00) 96,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.370.000,00 1.320.000,00 (50.000,00) 96,35 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 4.095.000,00 (5.000,00) 99,87 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 4.095.000,00 (5.000,00) 99,87 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 4.095.000,00 (5.000,00) 99,87 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 41.161.500,00 39.953.000,00 (1.208.500,00) 97,06 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANjIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.376.500,00 19.111.500,00 (265.000,00) 98,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 19.376.500,00 19.111.500,00 (265.000,00) 98,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.376.500.00 19.111.500,00 (265.000,00) 98,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.376.500,00 19.111.500,00 (265.000,00) 98,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.320.000,00 1.115.000,00 (205.000,00) 84,46 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.320.000,00 1.115.000,00 (205.000,00) 84,46 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.220.000,00 1.115.000,00 (105.000,00) 91,39 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.056.500,00 17.996.500,00 (60.000,00) 99,66 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.056.500,00 17.996.500,00 (60.000,00) 99,66 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.556.500,00 6.556.500,00 0,00 100,00 149 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.500.000,00 11.440.000,00 (60.000,00) 99,47 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN Dl DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.785.000,00 20.841.500,00 (943.500,00) 95,66 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSEUSIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. MOGOK KERJA. DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN Dl 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.796.000.00 6.103.500,00 (692.500,00) 89.81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.796.000,00 6.103.500,00 (692.500,00) 89,81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.796.000,00 6.103.500,00 (692.500,00) 89,81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 445.000,00 347.500,00 (97.500.00) 78,08 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 445.000,00 347.500,00 (97.500,00) 78,08 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 445.000,00 347.500,00 (97.500,00) 78,08 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.351.000,00 5.756.000,00 (595.000,00) 90,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.351.000,00 5.756.000,00 (595.000,00) 90,63 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2,851.000,00 2.651.000,00 (200.000,00) 92,98 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 3.105.000,00 (395.000,00) 88,71 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASIUTAS KESEJAHTERAAN PEKERJA 14.989.000.00 14.738.000,00 (251.000,00) 98,32 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.989.000.00 14.738.000,00 (251.000,00) 98,32 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.989.000,00 14.738.000,00 (251.000,00) 98,32 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.027.000,00 894.000,00 (133.000,00) 87,04 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 1.027.000,00 894.000,00 (133.000,00) 87,04 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.027.000,00 894.000,00 (133.000,00) 87,04 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.962.000,00 13.844.000,00 (118.000,00) 99,15 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.962.000,00 13.844.000,00 (118.000,00) 99,15 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.262.000,00 8.164.000,00 (98.000,00) 98.81 2.07 2.07.0.00.0.00.26.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.680.000,00 (20.000,00) 99,64 JUMLAH BELANJA 2.037.320.421,00 1.946.237.142,00 (91.083.279,00) 95,52 SURPLUS DEFIStT (2.037.320.421,00) (1.946.237.142,00) 91.083.279,00 95,52 150 P E M E R IN TA H K A B . BA RRU P E N JA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s l: D IN A S PE M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T DAN D E S A , P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K DAN K E LU A R G A B ER E N C A N A , P E M B ER D A Y A A N P ER EM PU A N DAN P E R LIN D U N G A N A N A K KO D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.08.2.13.2.14.11.0000 5 BELANJA DAERAH 9.777.625.564,00 9.001.363.716,00 (776.261.848,00) 92,06 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 36.235.500,00 25.691.000,00 (10.544.500,00) 70,90 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 10.241.000,00 10.111.000,00 (130.000,00) 98,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 10.241.000,00 10.111.000,00 (130.000,00) 98,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.241.000,00 10.111.000,00 (130.000,00) 98,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.241.000,00 10.111.000,00 (130.000,00) 98,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.535.500.00 2.535.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.535.500.00 2.535.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 298.000,00 298.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 471.500,00 471.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.705.500,00 7.575.500,00 (130.000,00) 98,31 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.705.500,00 7.575.500,00 (130.000,00) 98,31 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,745.500,00 4.745.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.960.000.00 2.830.000,00 (130.000,00) 95,60 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 25.994.500,00 15.580.000,00 (10.414.500,00) 59,93 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 25.994.500,00 15.580.000,00 (10.414.500,00) 59,93 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.994.500,00 15.580.000,00 (10.414.500,00) 59,93 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.994.500,00 15.580.000,00 (10.414.500,00) 59,93 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.549.000,00 9.959.000,00 (3.590.000,00) 73,50 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.549.000,00 9.959.000,00 (3.590.000,00) 73,50 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.061.000,00 561.000,00 (1.500.000,00) 27,21 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 704.000,00 704,000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.040.000,00 4.950.000,00 (2.090.000,00) 70,31 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 1.450.000,00 (6.650.000,00) 17,90 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 1.450.000,00 (1.150.000,00) 55,76 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Soslallsasl, Bimbingan Teknls serta Pendldikan dan Pelatihan 5.500.000,00 0,00 (5.500.000.00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.345.500,00 4.171.000,00 (174,500,00) 95,98 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.345.500,00 4.171.000,00 (174.500,00) 95,98 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.185.500,00 2.121.000,00 (64.500,00) 97,04 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 2.050.000,00 (110.000,00) 94,90 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 198.866.600,00 116.691.900,00 (82.174.700,00) 58,67 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 198.866.600,00 116.691.900,00 (82.174.700,00) 58,67 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 198.866.600,00 116.691.900,00 (82.174.700,00) 58,67 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 198.866.600,00 116.691.900,00 (82.174.700,00) 58,67 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang danjasa 198.866.600,00 116.691.900,00 (82.174.700,00) 58,67 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.835.600,00 17.046.900,00 (47.788.700,00) 26,29 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.835.600,00 17.046.900,00 (47.788.700,00) 26,29 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakardan Pelumas 2.875.600,00 900.000,00 (1.975.600,00) 31,29 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.560.400,00 1.560.400,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.629.600,00 2.429.500.00 (200.100,00) 92,39 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.275.000,00 1.275.000.00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 285.000,00 0.00 (285.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.000.000,00 0.00 (7.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 550.000,00 0.00 (550.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 7.510.000.00 (1.070.000,00) 87,52 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 38.940.000,00 2.232.000,00 (36.708.000,00) 5,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.700.000,00 35.673.000,00 (5.027.000,00) 87,64 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.700.000,00 33.873.000.00 (1.827.000,00) 94,88 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 13.400.000,00 11.650.000,00 (1.750.000,00) 86,94 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000.00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 2.500.000,00 2.423.000,00 (77.000,00) 96,92 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 1.800.000.00 (3.200.000,00) 36,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.000.000,00 1.800.000.00 (3.200.000,00) 36,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.081.000,00 11.573.000,00 (508.000,00) 95,79 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.081.000,00 11.573.000,00 (508.000,00) 95,79 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.421.000,00 9.113.000,00 (308.000,00) 96,73 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.660.000,00 2.460.000,00 (200.000,00) 92,48 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 81.250.000,00 52.399.000,00 (28.851.000,00) 64,49 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 81.250.000,00 52.399.000,00 (28.851.000.00) 64,49 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 81.250.000,00 52.399.000,00 (28.851.000,00) 64,49 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 23.638.500,00 22.939.800,00 (698.700,00) 97,04 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.638.500,00 22.939.800,00 (698.700,00) 97,04 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.638.500.00 22.939.800,00 (698.700,00) 97,04 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.638.500.00 22.939.800,00 (698.700,00) 97.04 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.638.500.00 22.939.800,00 (698.700,00) 97,04 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.791.000,00 2.740.800,00 (50.200,00) 98,20 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.791.000,00 2.740.800,00 (50.200,00) 98,20 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 405.800,00 405.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 365.000,00 0,00 100,00 — 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 370.200,00 320.000,00 (50.200,00) 86,43 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000.00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 100.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.847.500,00 18.199.000,00 (648.500,00) 96,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 18.847.500,00 18.199.000,00 (648.500,00) 96,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.527.500,00 6.434.000,00 (93.500,00) 98,56 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.320.000,00 11.765.000,00 (555.000,00) 95.49 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 10.120.000,00 9.918.000,00 (202.000,00) 98,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA Dl TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.120.000,00 9.918.000,00 (202.000,00) 98,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK Dl KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 10.120.000.00 9.918.000.00 (202.000.00) 98,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.120.000.00 9.918.000.00 (202.000.00) 98.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.120.000,00 9.918.000,00 (202.000,00) 98,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.239.500,00 4.145.500,00 (94.000,00) 97,78 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 4.239.500,00 4.145.500,00 (94.000,00) 97,78 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.500,00 332.500,00 (82.000,00) 80,21 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.288.000,00 (12.000,00) 99,63 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000.00 2.200.000,00 0,00 100.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.680.500,00 3.572.500,00 (108.000,00) 97,06 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 3.680.500,00 3.572.500,00 (108.000,00) 97,06 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2.185.500,00 2.127.500,00 (58.000,00) 97,34 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.495.000,00 1.445.000,00 (50.000,00) 96,65 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 95.533.500,00 94.156.000,00 (1.377.500,00) 98,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 95.533.500,00 94.156.000,00 (1.377.500,00) 98,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 95.533.500,00 94.156.000,00 (1.377.500,00) 98,55 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.533.500,00 94.156.000,00 (1.377.500,00) 98,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.533.500,00 94.156.000,00 (1.377.500,00) 98,55 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.977.500,00 36.931.100,00 (1.046.400,00) 97,24 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.977.500,00 36.931.100,00 (1.046.400,00) 97,24 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 410.000.00 410.000,00 0,00 100.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.830.500,00 2.986.500,00 (844.000,00) 77,96 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenlr/Cendera Mata 6.975.000,00 6.967.000,00 (8.000,00) 99,88 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.778.000,00 8.753.200,00 (24.800,00) 99,71 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 528.000,00 522.000,00 (6.000,00) 98,86 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 16.896.000,00 16.732.400,00 (163.600,00) 99,03 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100.00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lalnnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.806.000,00 52.474.900,00 (331.100,00) 99,37 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.806.000,00 52.474.900,00 (331.100,00) 99,37 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.866.000,00 39.554.900,00 (311.100,00) 99,21 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.940.000.00 12.920.000,00 (20.000,00) 99,84 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 238.355.900,00 139.876.500,00 (98.479.400,00) 58,68 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 238.355.900,00 139.876.500,00 (98.479.400,00) 58,68 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 238.355.900,00 139.876.500.00 (98.479.400,00) 58,68 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 238.355.900,00 139.876.500,00 (98.479.400,00) 58,68 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.355.900,00 139.876.500,00 (98.479.400,00) 58,68 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.245.900,00 24.634.500,00 (47.611.400,00) 34,09 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.245.900,00 24.634.500,00 (44.611.400,00) 35,57 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.415.400,00 100.000,00 (3.315.400,00) 2,92 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.935.000.00 1.935.000,00 0.00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.261.500,00 2.161.500,00 (100.000,00) 95,57 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.160.000,00 (90.000,00) 98,90 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 47.784.000,00 9.688.000,00 (38.096.000,00) 20,27 — KO D E R E K EN IN G — U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran gan A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%) 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapltalisasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumab Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya l(],Home Use], 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.800.000,00 52.000.000,00 (14.800.000,00) 77,84 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.300.000,00 52.000.000,00 (11.300.000,00) 82,14 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltla 22.300.000,00 17.800.000,00 (4.500.000,00) 79,82 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahll 18.000.000,00 16.200.000,00 (1.800.000,00) 90,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.500.000,00 0.00 (3.500.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.360.000,00 4.993.000,00 (367.000,00) 93,15 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.360.000,00 4.993.000,00 (367.000,00) 93,15 2.08 2.08.2.13.2.14.11,0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.613.000,00 (187.000,00) 93,32 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.380.000,00 (180.000,00) 92,96 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 93.950.000,00 58.249.000,00 (35.701.000,00) 62,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 93.950.000,00 58.249.000,00 (35.701.000,00) 62,00 2.08 2.08.2.13.2.14.11.0000 07.2.02.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain 93.950.000,00 58.249.000,00 (35.701.000,00) 62,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.069.981.804,00 2.953.385.839,00 (116.595.965,00) 96,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.567.516.467,00 2.458.569.144,00 (108.947.323,00) 95,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.567.516.467.00 2.458.569.144,00 (108.947.323,00) 95,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.567.516.467,00 2.458.569.144,00 (108.947.323,00) 95,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.567.516.467,00 2.458.569.144,00 (108.947.323.00) 95,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.087.102.097,00 2.002.762.955,00 (84.339.142,00) 95,95 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.532.909.148,00 1.519.557.498,00 (13.351.650,00) 99,12 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.455.638.362,00 1.442.671.144,00 (12.967.218,00) 99,10 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.270.786,00 76.886.354,00 (384.432,00) 99,50 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.281.657,00 111.811.938,00 (469.719,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.281.657,00 111.811.938,00 (469.719,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170.584.500,00 154.410.000,00 (16.174.500,00) 90,51 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170.584.500,00 154.410.000,00 (16.174.500,00) 90,51 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 75.520.000.00 25.280.000,00 (50.240.000,00) 33,47 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 75.520.000,00 25.280.000,00 (50.240.000,00) 33,47 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.145.900,00 28.025.000,00 (120.900,00) 99,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.145.900,00 28.025.000,00 (120.900,00) 99,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.696.404,00 70.174.980,00 (521.424,00) 99,26 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.949.634,00 68.436.900,00 (512.734,00) 99,25 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.746.770,00 1.738.080,00 (8.690,00) 99,50 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.025.021,00 17.901.267,00 (3.123.754,00) 85,14 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.423.688,00 17.901.267,00 (2.522.421,00) 87,64 155 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 601.333,00 0.00 (601.333,00) 0,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.839,00 21.285,00 (15.554,00) 57,77 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gajl PNS 30.856,00 20.306,00 (10.550,00) 65,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gajl PPPK 5.983.00 979.00 (5.004,00) 16,36 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 63.269.895,00 63.076.425,00 (193.470.00) 99,69 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jamlnan Kesehatan PNS 60.563.494,00 60.385.401,00 (178.093,00) 99,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jamlnan Kesehatan PPPK 2.706.401,00 2.691.024,00 (15.377,00) 99,43 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jamlnan Kecelakaan Kerja ASN 3.158.179,00 3.126.137,00 (32.042,00) 98,98 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran jamlnan Kecelakaan Kerja PNS 2.995.787.00 2.964.668,00 (31.119,00) 98.96 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jamlnan Kecelakaan Kerja PPPK 162.392,00 161.469,00 (923,00) 99,43 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jamlnan Kematian ASN 9.474.554,00 9.378.425,00 (96.129,00) 98,98 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 8.987.400,00 8.894.039,00 (93.361,00) 98,96 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 487.154,00 484.386.00 (2.768,00) 99.43 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 480.414.370.00 455.806.189,00 (24.608.181,00) 94,87 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 480.414.370,00 455.806.189,00 (24.608.181,00) 94,87 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 480.414.370,00 455.806.189,00 (24.608.181,00) 94,87 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.106.200,00 104.990.556,00 (115.644,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI USTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.000,00 1.010.000.00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 981.000,00 972.000,00 (9.000,00) 99,08 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 981.000,00 972.000,00 (9.000,00) 99,08 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.000,00 972.000,00 (9.000,00) 99,08 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 981.000,00 972.000,00 (9.000,00) 99,08 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.000,00 131.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 850.000.00 841.000,00 (9.000,00) 98,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberslh 550.000,00 542.000,00 (8.000,00) 98,54 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lalnnya [(J.Home Use], 300.000,00 299.000,00 (1.000,00) 99,66 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 103.115.200,00 103.008.556,00 (106.644,00) 99.89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 103,115.200,00 103.008.556,00 (106.644,00) 99,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.115.200,00 103.008.556,00 (106.644,00) 99,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.059.200.00 8.052.000,00 (7.200,00) 99,91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.059.200,00 8.052.000,00 (7.200,00) 99,91 156 EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nK O D E R A NGGARAN SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.380.000.00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.679.200,00 6.672.000,00 (7.200,00) 99,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.056.000.00 94.956.556,00 (99.444,00) 99,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.056.000,00 94.956.556,00 (99.444,00) 99,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.171.000,00 78.106.556,00 (64.444,00) 99,91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.885.000,00 16.850.000,00 (35.000,00) 99,79 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 64.013.000,00 63.767.460,00 (245.540,00) 99,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.475.000,00 6.401.000,00 (74.000,00) 98,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.500.000,00 4.489.000,00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.500.000,00 4.489.000,00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 4.500.000,00 4.489.000.00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.500.000,00 4.489.000,00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.489.000,00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.500.000,00 4.489.000.00 (11.000,00) 99,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 53.038.000,00 52.877.460,00 (160.540,00) 99,69 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 47.738.000,00 47.577.460,00 (160.540,00) 99,66 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.738.000,00 47.577.460,00 (160.540,00) 99,66 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 29.258.000,00 29.137.500,00 (120.500,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.258.000,00 29.137.500,00 (120.500,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 29.258.000,00 29.137.500,00 (120.500,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 18.480.000,00 18.439.960,00 (40.040,00) 99,78 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 18.480.000,00 18.439.960,00 (40.040,00) 99,78 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain 18.480.000,00 18.439.960,00 (40.040,00) 99,78 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100.00 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasllitas Umum 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 95.215.861,00 94.949.589,00 (266.272,00) 99,72 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.447.500,00 35.405.150,00 (42.350,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.447.500,00 35.405.150,00 (42.350,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.447.500,00 35.405.150,00 (42.350,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.447.500,00 35.405.150,00 (42.350,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.447.500,00 35.405.150,00 (42.350,00) 99,88 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.797.500,00 3.797.500.00 0,00 100,00 157 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 7.185.000,00 7.151.000,00 (34.000,00) 99,52 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 8.585.000,00 8.584.650.00 (350,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.500.000,00 15.492.000,00 (8.000,00) 99.94 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.968.361,00 18.744.439,00 (223.922,00) 98,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERA5I 18.968.361,00 18.744.439,00 (223.922,00) 98,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.968.361,00 18.744.439,00 (223.922,00) 98,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.968.361,00 18.744.439,00 (223.922,00) 98,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.968.361,00 18.744.439,00 (223.922,00) 98,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.048.000,00 5.824.078,00 (223.922,00) 96,29 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.920.361,00 12.920.361,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.800.000.00 40.800.000,00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 40.800.000.00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 12.000.000,00 12.000.000.00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000.00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 238.130.276,00 231.109.090,00 (7.021.186,00) 97,05 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN. PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 77.740.000.00 73.137.490,00 (4.602.510,00) 94,07 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.740.000,00 73.137.490,00 (4.602.510.00) 94,07 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.740.000,00 73.137.490,00 (4.602.510,00) 94,07 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja jasa 54.740.000,00 50.139.490,00 (4.600.510,00) 91,59 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 9.939.490,00 (4,060.510,00) 70,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizlnan 14.000.000,00 9.939.490,00 (4.060.510,00) 70,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.740.000,00 40.200.000,00 (540.000,00) 98,67 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.740.000.00 40.200.000,00 (540.000,00) 98,67 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.000.000,00 22.998.000,00 (2.000,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.998.000,00 (2.000,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.500.000,00 19.498.000,00 (2.000,00) 99,98 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 158 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 158.890.276,00 156.471.600,00 (2.418.676,00) 98,47 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.511.400,00 2.115.000,00 (396.400,00) 84,21 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.511.400,00 2.115.000,00 (396.400,00) 84,21 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.511.400,00 2.115.000,00 (396.400,00) 84,21 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.511.400,00 2.115.000,00 (396.400,00) 84,21 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 2.115.000.00 2.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 396.400,00 0,00 (396.400,00) 0,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 156.378.876,00 154.356.600,00 (2.022.276,00) 98,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 156.378.876,00 154.356.600,00 (2.022.276,00) 98,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 156.378.876,00 154.356.600,00 (2.022.276.00) 98,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 156.378.876,00 154.356.600.00 (2.022.276.00) 98,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 156.378.876,00 154.356.600,00 (2.022.276,00) 98,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 28.593.500,00 27.964.957,00 (628.543,00) 97,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01 FASILtTASI KERJA SAMA ANTAR DESA 28.593.500,00 27.964.957,00 (628.543,00) 97,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 FAS 1LITAS 1PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 28.593.500,00 27.964.957,00 (628.543,00) 97,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.593.500.00 27.964.957,00 (628.543,00) 97,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.593.500,00 27.964.957,00 (628.543,00) 97,80 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.668.500,00 3.350.500,00 (318.000,00) 91,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.668.500,00 3.350.500,00 (318.000,00) 91,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.190.500,00 1.190.500.00 0.00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.178.000,00 1.860.000,00 (318.000,00) 85,39 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.925.000,00 24.614.457,00 (310.543,00) 98,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.925.000,00 24.614.457,00 (310.543,00) 98,75 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.025.000,00 19.839.457,00 (185.543,00) 99,07 ---------------------- 1 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.900.000,00 4.775.000,00 (125.000,00) 97,44 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.067.287.260,00 1.044.395.314,00 (22.891.946,00) 97,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.067.287.260,00 1.044.395.314,00 (22.891.946,00) 97,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 FASILITAS 1PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 829.991.760,00 814,215.691,00 (15.776.069,00) 98,09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 829.991.760.00 814.215.691,00 (15.776.069,00) 98,09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.991.760,00 814.215.691,00 (15.776.069,00) 98,09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.251.500.00 16.778.000,00 (473.500,00) 97,25 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 17.251.500,00 16.778.000,00 (473.500,00) 97,25 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 150.000.00 150.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000.00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.039.500,00 1.039.500,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.956.000,00 10.621.000,00 (335.000,00) 96,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.356.000,00 4.217.500,00 (138.500,00) 96,82 159 U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nKO D E R E K EN IN G A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 774.047.260,00 758.898.764,00 (15.148.496,00) 98,04 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 21.350.000,00 (850.000,00) 96,17 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.200.000,00 21.350.000,00 (850.000,00) 96,17 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 751.847.260,00 737.548.764,00 (14.298.496.00) 98.09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepaia Desa dan Perangkat Desa 751.847.260,00 737.548.764,00 (14.298.496,00) 98,09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.693.000,00 38.538.927,00 (154.073,00) 99,60 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.693.000,00 38.538.927,00 (154.073,00) 99,60 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 31.863.000,00 31.738.927,00 (124.073,00) 99,61 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.830.000,00 6.800.000,00 (30.000,00) 99,56 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 80.163.000,00 78.142.995,00 (2.020.005,00) 97,48 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 64.164.000,00 62.152.995,00 (2.011.005,00) 96,86 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.164.000,00 62.152.995,00 (2.011.005,00) 96,86 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.253.000,00 2.699.000,00 (554.000,00) 82,96 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.253.000,00 2.699.000,00 (554.000,00) 82,96 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 315.000.00 315.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 923.000,00 380.000,00 (543.000,00) 41,17 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.815.000,00 1.804.000,00 (11.000,00) 99,39 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 1.950.000,00 (1.200.000,00) 61,90 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 1.950.000,00 (1.200.000,00) 61,90 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 1.950.000,00 (1.200.000,00) 61,90 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.141.000,00 11.063.995,00 (77.005,00) 99.30 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.141.000,00 11.063.995,00 (77.005,00) 99,30 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.451.000,00 7.403.995.00 (47.005,00) 99.36 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.690.000,00 3.660.000,00 (30.000,00) 99.18 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 46.620.000,00 46.440.000,00 (180.000,00) 99,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 46.620.000,00 46.440.000,00 (180.000,00) 99,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 46.620.000,00 46.440.000,00 (180.000,00) 99,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 15.999.000,00 15.990.000,00 (9.000,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.999.000,00 15.990.000,00 (9.000.00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.999.000,00 15.990.000,00 (9.000,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.999.000,00 15.990.000,00 (9.000,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.999.000,00 15.990.000,00 (9.000,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 22.214.500,00 22.205.278,00 (9.222,00) 99,95 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.214.500,00 22.205.278,00 (9.222,00) 99,95 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.214.500,00 22.205.278,00 (9.222,00) 99,95 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.563.000,00 3.554.000,00 (9.000,00) 99,74 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.563.000,00 3.554.000,00 (9.000,00) 99,74 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 34.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000.00 0,00 100.00 160 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.007.000.00 1.007.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 84.000.00 84.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11,0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.178.000,00 2.169.000,00 (9.000,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.651.500.00 18.651.278,00 (222,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.651.500,00 18.651.278,00 (222,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 14.531.500,00 14.531.278,00 (222.00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 30.433.000,00 27.563.800,00 (2.869.200,00) 90,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.433.000,00 27.563.800,00 (2.869.200,00) 90,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.433.000,00 27.563.800,00 (2.869.200,00) 90,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.493.000,00 3.773.800,00 (2.719.200,00) 58,12 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.493.000,00 3.773.800,00 (2.719.200,00) 58,12 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 2.120.800.00 (2.719.200,00) 43,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.940.000,00 23.790.000,00 (150.000,00) 99,37 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.940.000,00 23.790.000,00 (150.000,00) 99,37 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.940.000,00 23.790.000,00 (150.000,00) 99,37 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 9.240.000,00 9.074.000,00 (166.000,00) 98,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.240.000,00 9.074.000,00 (166.000,00) 98,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 9.074.000,00 (166.000,00) 98,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.090.000,00 2.084.000,00 (6.000,00) 99,71 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.090.000.00 2.084.000,00 (6.000,00) 99,71 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 533.000,00 533.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.452.000,00 1.446.000,00 (6.000,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.150.000,00 6.990.000,00 (160.000,00) 97,76 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.150.000,00 6.990.000,00 (160.000,00) 97,76 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.200.000,00 5.140.000,00 (60.000,00) 98,84 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.850.000,00 (100.000,00) 94,87 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 47.370.000,00 45.571.050,00 (1.798.950,00) 96,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 47.370.000,00 45.571.050,00 (1.798.950,00) 96,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.370.000.00 45.571.050,00 (1.798.950,00) 96,20 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.093.500,00 35.359.500,00 (1.734.000,00) 95,32 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.093.500,00 35.359.500,00 (1.734.000,00) 95,32 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 339.500,00 339.500,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.454.000,00 34.720.000,00 (1.734.000,00) 95,24 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A S A R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.776.500,00 7.711.550,00 (64.950,00) 99,16 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.776.500,00 7.711.550,00 (64.950,00) 99,16 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.636.500,00 4.611.550,00 (24.950,00) 99.46 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.140.000,00 3.100.000,00 (40.000,00) 98.72 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 FASIUTASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 17.091.000,00 16.855.000,00 (236.000,00) 98,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.091.000,00 16.855.000,00 (236.000,00) 98,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.091.000,00 16.855.000,00 (236.000,00) 98,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.068.000,00 2.912.000,00 (156.000,00) 94,91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.068.000,00 2.912.000,00 (156.000.00) 94,91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000.00 195.000.00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 901.000,00 751.000.00 (150.000,00) 83,35 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.452.000,00 1.446.000,00 (6.000,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.023.000,00 13.943.000,00 (80.000,00) 99,42 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.023.000,00 13.943.000,00 (80.000,00) 99,42 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.273.000,00 9.273.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.750.000,00 4.670.000,00 (80.000,00) 98,31 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 FASILITAS 1EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 30.784.000,00 30.767.500,00 (16.500,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 30.784.000,00 30.767.500,00 (16.500,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.784.000,00 30.767.500,00 (16.500,00) 99,94 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 4.507.500,00 4.492.500,00 (15.000,00) 99,66 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.507.500,00 4.492.500,00 (15.000,00) 99,66 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 289.500,00 289.500,00 0,00 100.00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2,01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 418.000,00 418.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.615.000,00 (15.000,00) 99,58 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.276.500,00 16.275.000,00 (1.500,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.276.500,00 16.275.000,00 (1.500,00) 99,99 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.636.500,00 4.635.000,00 (1.500,00) 99,96 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.640.000.00 11.640.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadlah yang Berslfat Perlombaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 449.131.500,00 426.272.806,00 (22.858.694,00) 94,91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK Dl BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 449.131.500,00 426.272.806,00 (22.858.694,00) 94,91 162 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (Rp) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU. LPM, DAN KARANG TARUNA). LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 40.644.500,00 39.176.750,00 (1.467.750,00) 96,38 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.644.500,00 39.176.750,00 (1.467.750,00) 96,38 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.644.500,00 39.176.750,00 (1.467.750,00) 96,38 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.120.000,00 7.318.900,00 (801.100,00) 90,13 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 8.120.000,00 7.318.900,00 (801.100,00) 90,13 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.485.000,00 1.369.900,00 (115.100,00) 92,24 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 591.000,00 (9.000,00) 98,5 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.745.000,00 1.133.000,00 (612.000,00) 64,92 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvltas Lapangan 4.290.000,00 4.225.000,00 (65.000,00) 98,48 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.124.500,00 29.857.850,00 (266.650,00) 99,11 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 30.124.500,00 29.857.850,00 (266.650,00) 99,11 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.949.500,00 20.842.850,00 (106.650,00) 99,49 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.175.000,00 9.015.000,00 (160.000,00) 98,25 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 FASIUTASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 18.326.500,00 17.605.500,00 (721.000,00) 96,06 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.326.500,00 17.605.500,00 (721.000,00) 96,06 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.326.500,00 17.605.500,00 (721.000,00) 96,06 — 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.759.000,00 3.403.000,00 (356.000,00) 90,52 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.759.000,00 3.403.000,00 (356.000,00) 90,52 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 749.000,00 455.500,00 (293.500,00) 60,81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 770.000,00 (40,000,00) 95,06 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 595.000,00 590.000,00 (5.000,00) 99,15 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvltas Lapangan 1.155.000,00 1.137.500,00 (17.500,00) 98,48 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.367.500,00 13.202.500,00 (165.000.00) 98,76 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 13.367.500,00 13.202.500,00 (165.000,00) 98,76 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.927.500,00 8.802.500,00 (125.000,00) 98,59 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.440.000,00 4.400.000,00 (40.000,00) 99,09 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 FASIUTASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 390.160.500,00 369.490.556,00 (20.669.944,00) 94,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 390.160.500,00 369.490.556.00 (20.669.944,00) 94,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.160.500,00 369.490.556,00 (20.669.944,00) 94,70 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 244.409.000,00 225.491.000,00 (18.918.000,00) 92,25 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.574.000,00 221.192.000,00 (18.382.000,00) 92.32 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K O D E R E K E N IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) K e te ra n g a n 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 95.000,00 93.000,00 (2.000,00) 97,89 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.076.000.00 1.154.500,00 (921.500,00) 55,61 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000.00 715.000,00 (35.000,00) 95,33 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.469.000.00 6.189.000,00 (280.000,00) 95,67 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 612.000.00 594.000,00 (18.000,00) 97,05 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.302.500.00 1.295.000,00 (7.500,00) 99,42 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.550.000,00 0,00 (8.550.000,00) 0,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 56.000.000,00 55.200.000,00 (800.000,00) 98,57 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.831.500,00 7.167.500,00 (664.000,00) 91,52 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 136.154.000,00 131.560.000,00 (4.594.000,00) 96,62 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 5.016.000.00 4.992.000,00 (24.000,00) 99,52 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.190.000.00 11.704.000,00 (2.486.000,00) 82,48 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasl 4.835.000,00 4.299.000,00 (536.000,00) 88.91 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngln 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.525.000,00 1.100.000,00 (425.000,00) 72,13 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 810.000,00 749.000,00 (61.000,00) 92,46 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 4.900.000,00 (1.500.000,00) 76,56 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 4.300.000,00 (1.500.000,00) 74,13 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 4.300.000,00 (1.500.000,00) 74,13 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.351.500,00 139.099.556,00 (251.944,00) 99.81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.351.500,00 139.099.556,00 (251.944,00) 99.81 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 128.841.500,00 128.649.556,00 (191.944,00) 99,85 2.13 2.08.2.13.2.14.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.510.000,00 10.450.000,00 (60.000,00) 99,42 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 125.600.000,00 92.684.000,00 (32.916.000,00) 73,79 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.600.000,00 92.684.000,00 (32.916.000,00) 73,79 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 48.600.000.00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11,0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 77.000.000.00 44.084.000,00 (32.916.000,00) 57,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 44.084.000,00 (32.916.000,00) 57,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 44.084.000,00 (32.916.000,00) 57,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000.00 9.084.000,00 (32.916.000,00) 21,62 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000.00 9.084.000,00 (32.916.000,00) 21,62 164 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM KO D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) K e te ra n g a n 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlll/Intemet/TV Berlangganan 42.000.000.00 9.084.000.00 (32.916.000,00) 21,62 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000.00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000.00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 35.000.000.00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.241.761.500,00 2.854.867.600,00 (386.893.900,00) 88,06 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 837.350.000,00 542.148.300,00 (295.201.700,00) 64,74 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80.000.000,00 42.491.000,00 (37.509.000,00) 53,11 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 42.491.000.00 (37.509.000,00) 53,11 — 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 42.491.000,00 (37.509.000,00) 53,11 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.800.000,00 11.781.000,00 (10.019.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.800.000.00 11.781.000,00 (10.019.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 11.781.000,00 (10.019.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.400.000.00 20.000.000,00 (18.400.000,00) 52,08 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.400.000.00 20.000.000,00 (18.400.000,00) 52,08 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitla 38.400.000.00 20.000.000,00 (18.400.000,00) 52,08 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.800.000.00 10.710.000,00 (9.090.000,00) 54,09 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.800.000,00 10.710.000,00 (9.090.000,00) 54,09 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 19.800.000.00 10.710.000,00 (9.090.000,00) 54,09 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA Dl BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 347.200.000.00 322.077.400,00 (25.122.600,00) 92,76 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 347.200.000.00 322.077.400,00 (25.122.600,00) 92,76 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.200.000,00 322.077.400.00 (25.122.600,00) 92,76 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 77.160.000.00 76.182.400,00 (977.600,00) 98,73 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.160.000.00 76.182.400,00 (977.600,00) 98,73 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.160.000,00 76.182.400,00 (977.600,00) 98,73 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.200.000,00 188.055.000,00 (12.145.000,00) 93,93 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.200.000.00 188.055.000,00 (12.145.000,00) 93,93 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 179.200.000,00 170.800.000,00 (8.400.000,00) 95,31 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000,00 17.255.000,00 (3.745.000,00) 82,16 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.840.000.00 57.840.000,00 (12.000.000,00) 82,81 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.840.000.00 57.840.000,00 (12.000.000,00) 82,81 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 69.840.000.00 57.840.000.00 (12.000.000,00) 82.81 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES). DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 105.000.000.00 47.977.200,00 (57.022.800,00) 45,69 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 47.977.200,00 (57.022.800,00) 45,69 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 47.977.200,00 (57.022.800,00) 45,69 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 41.300.000.00 21.657.200,00 (19.642.800,00) 52,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.300.000,00 21.657.200,00 (19.642.800,00) 52,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.300.000,00 21.657.200,00 (19.642.800,00) 52,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 8.400.000,00 (19.600.000,00) 30,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 8.400.000,00 (19.600.000,00) 30.00 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) K e te ra n g a n 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 8.400.000,00 (19.600.000,00) 30,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11,0000 03.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.700.000.00 17.920.000,00 (17.780.000,00) 50,19 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat 35.700.000,00 17.920.000,00 (17.780.000,00) 50,19 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0011 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 35.700.000.00 17.920.000,00 (17.780.000,00) 50,19 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEICTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 105.150.000,00 97.630.500,00 (7.519.500,00) 92,84 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 105.150.000,00 97.630.500,00 (7.519.500,00) 92,84 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 105.150.000,00 97.630.500,00 (7.519.500,00) 92,84 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.150.000,00 2.640.000,00 (2.510.000,00) 51,26 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.150.000,00 2.640.000,00 (2.510.000,00) 51,26 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 2.640.000,00 (2.310.000,00) 53,33 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 94.990.500,00 (5.009.500,00) 94,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 100.000.000,00 94.990.500.00 (5.009.500,00) 94,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 100.000.000,00 94.990.500,00 (5.009.500.00) 94,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MURA KERJA 200.000.000,00 31.972.200,00 (168.027.800,00) 15,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 31.972.200,00 (168.027.800,00) 15,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 31.972.200,00 (168.027.800,00) 15,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 95.330.000,00 14.542.200,00 (80.787.800,00) 15,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.330.000,00 14.542.200,00 (80.787.800,00) 15,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.330.000,00 14.542.200,00 (80.787.800,00) 15,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 6.000.000,00 (12.000.000,00) 33,33 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.670.000,00 11.430.000,00 (75.240.000,00) 13,18 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.670.000,00 11.430.000,00 (75.240.000,00) 13,18 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.01.0014 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 86.670.000,00 11.430.000,00 (75.240.000,00) 13,18 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 922.065.500,00 907.059.500,00 (15.006.000,00) 98,37 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 FASIUTASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB) 757.065.500,00 742.059.500,00 (15.006.000,00) 98,01 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 757.065.500,00 742.059.500,00 (15.006.000,00) 98,01 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.065.500,00 742.059.500,00 (15.006.000,00) 98,01 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30.105.000,00 26.809.000,00 (3.296.000,00) 89,05 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.105.000,00 26.809.000,00 (3.296.000,00) 89.05 166 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) ----------------------1 K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.824.000,00 2.824.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.906.000,00 5.610.000,00 (3.296.000,00) 62.99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 667.380.000.00 663.780.000,00 (3.600.000,00) 99,46 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 667.380.000.00 663.780.000,00 (3.600.000,00) 99,46 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.460.000,00 35.460.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 631.920.000,00 628.320.000,00 (3.600.000,00) 99,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.480.500,00 51.470.500,00 (10.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.480.500,00 51.470.500,00 (10.000,00) 99,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.520.500,00 46.520.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 4.950.000,00 (10.000,00) 99,79 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000.00 0,00 (8.100.000,00) 0.00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB Dl DAERAH KABUPATEN/KOTA 432.141.000,00 388.925.800,00 (43.215.200,00) 89,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 11.700.000,00 11.113.000,00 (587.000,00) 94,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.700.000,00 11.113.000,00 (587.000,00) 94,98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000.00 11.113.000,00 (587.000,00) 94.98 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.675.000,00 3.168.000,00 (507.000,00) 86,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.675.000,00 3.168.000,00 (507.000,00) 86,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.675.000,00 3.168.000,00 (507.000,00) 86,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.025.000,00 7.945.000,00 (80.000,00) 99.00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.025.000,00 7.945.000,00 (80.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.025.000,00 7.945.000,00 (80.000,00) 99,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 189.502.000,00 159.572.000,00 (29.930.000,00) 84,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.502.000,00 1S9.572.000.00 (29.930.000,00) 84.20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.502.000,00 159.572.000,00 (29.930.000,00) 84,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 65.580.000.00 36.102.000,00 (29.478.000,00) 55,05 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.140.000,00 36.102.000,00 (9.038.000,00) 79,97 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 7.425.000,00 0,00 (7.425.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.715.000.00 36.102.000,00 (1.613.000,00) 95,72 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhl Krlteria Kapltalisasi 20.440.000,00 0,00 (20.440.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.04.0447 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker 20.440.000,00 0,00 (20.440.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 69.322.000,00 69.150.000,00 (172.000,00) 99,75 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.322.000,00 69.150.000,00 (172.000,00) 99,75 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja jasa Tenaga Ahli 69.322.000,00 69.150.000,00 (172.000,00) 99,75 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.600.000,00 54.320.000,00 (280.000,00) 99,48 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.600.000,00 54.320.000,00 (280.000,00) 99,48 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.02.0002 __________ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 54.600.000.00 54.320.000,00 (280.000,00) 99,48 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H R E A L IS A S I PERU BA H A N (R p) (% ) 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 216.039.000,00 210.289.000,00 (5.750.000,00) 97,33 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.039.000,00 7.889.000,00 (150.000,00) 98,13 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.039.000,00 7.889.000,00 (150.000,00) 98,13 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.039.000,00 7.889.000,00 (150.000,00) 98,13 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.039.000,00 7.889.000,00 (150.000,00) 98,13 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 3.920.000,00 3.789.000,00 (131.000,00) 96,65 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.119.000,00 4.100.000,00 (19.000,00) 99,53 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 208.000.000,00 202.400.000,00 (5.600.000,00) 97,30 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 208.000.000,00 202.400.000,00 (5.600.000,00) 97,30 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorlum 208.000.000,00 202.400.000,00 (5.600.000,00) 97,30 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorlum 208.000.000,00 202.400.000,00 (5.600.000,00) 97,30 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0006 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorlum Umum 208.000.000,00 202.400.000,00 (5.600.000,00) 97,30 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Dl FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 14.900.000.00 7.951.800,00 (6.948.200,00) 53,36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.900.000.00 7.951.800,00 (6.948.200,00) 53,36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 7.951.800,00 (6.948.200,00) 53,36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.940.000,00 5.431.800,00 (2.508.200,00) 68,41 — 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.940.000,00 5.431.800,00 (2.508.200,00) 68,41 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.940.000,00 5.431.800,00 (2.508.200,00) 68,41 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.960.000,00 2.520.000,00 (4.440.000,00) 36,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.960.000,00 2.520.000,00 (4.440.000,00) 36,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.03.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.960.000,00 2.520.000,00 (4.440.000,00) 36,20 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 1.050.205.000,00 1.016.734.000,00 (33.471.000,00) 96,81 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 39.375.000,00 36.194.000,00 (3.181.000,00) 91,92 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.375.000,00 36.194.000,00 (3.181.000,00) 91,92 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 36.194.000,00 (3.181.000,00) 91,92 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.534.500.00 12.210.000,00 (324.500,00) 97,41 ---------------------- 1 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.534.500,00 12.210.000,00 (324.500,00) 97,41 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 324.500,00 0,00 (324.500,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.210.000.00 12.210.000.00 0,00 100.00 — 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.350.000,00 9.000.000,00 (2.350.000,00) 79,29 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.000.000,00 (600.000,00) 93,75 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.100.000,00 7.500.000,00 (600.000,00) 92,59 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.490.500,00 14.984.000,00 (506.500,00) 96,73 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.490.500,00 14.984.000,00 (506.500,00) 96,73 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.840.500,00 10.784.000.00 (56.500,00) 99.47 168 K O D E R EK EN IN G URAIAN JUM LAH (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 4.200.000,00 (450.000,00) 90,32 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN UNTAS SEKTOR Dl KAMPUNG KB 5.830.000,00 0,00 (5.830.000,00) 0,00 — 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.830.000,00 0,00 (5.830.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 0,00 (5.830.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.070.000,00 0.00 (3.070.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 2.760.000.00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 2.760.000,00 0.00 (2.760.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Masyarakat 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 FASIUTASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) Dl KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 720.000.000,00 700.200.000,00 (19.800.000,00) 97,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 720.000.000,00 700.200.000,00 (19.800.000,00) 97,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000.00 700.200.000.00 (19.800.000,00) 97,25 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 198.000.000.00 178.200.000,00 (19.800.000,00) 90,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 198.000.000,00 178.200.000,00 (19.800.000,00) 90,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.000.000,00 178.200.000.00 (19.800.000,00) 90,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja jasa 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.000.000,00 192.000.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA Dl KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 285.000.000,00 280.340.000,00 (4.660.000,00) 98.36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 285.000.000,00 280.340.000,00 (4.660.000,00) 98,36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 280.340.000,00 (4.660.000,00) 98,36 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 150.010.000,00 146.160.000,00 (3.850.000,00) 97,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 150.010.000,00 146.160.000,00 (3.850.000,00) 97,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.010.000,00 146.160.000,00 (3.850.000,00) 97,43 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia 800.000,00 0.00 (800.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 134.190.000.00 134.180.000,00 (10.000,00) 99,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 134.190.000,00 134.180.000,00 (10.000,00) 99,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 134.190.000,00 134.180.000,00 (10.000,00) 99,99 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.192.520.000,00 1.192.520.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 297.920.000.00 297.920.000,00 0.00 100.00 169 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) — KO D E R EKEN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 297.920.000,00 297.920.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatlhan dan Percontohan 297.920.000,00 297.920.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.01.0018 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEjAHTERAAN KELUARGA 894.600.000,00 894.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAjA CALON PENGANTIN/CALON PUS. IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 100.00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 426.000.000,00 426.000.000.00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.000.000,00 426.000.000.00 0.00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 426.000.000,00 426.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 426,000.000,00 426.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS. IBU HAMIL. PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 468.600.000.00 468.600.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 468.600.000,00 468.600.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.600.000,00 468.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 468.600,000,00 468.600.000,00 0,00 100.00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 468.600.000.00 468.600.000.00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.13.2.14.11.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02.0001 Belan|a Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 468.600.000,00 468.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.777.629.564,00 9.001.363.716,00 (776.261.848,00) 92,06 SURPLUS DEFISrT (9.777.625.564,00) (9.001.363.716,00) 776.261.848,00 92,06 170 PEM ERIN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: D IN A S LIN G K U N G A N H ID U P E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a nK O D E R A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.11.0.00.0.00.13.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 170.000.000,00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170.000.000,00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 170.000.000.00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 170.000.000,00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 170.000.000,00 231.325.000.00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 170.000.000,00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 JUMLAH PENDAPATAN 170.000.000,00 231.325.000,00 61.325.000,00 136,07 2.11.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 6.833.532.750,00 6.660.058.197,00 (173.474.553,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.601.698.385,00 2.487.528.424,00 (114.169.961,00) 95,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.252.563.385,00 2.164.454.650,00 (88.108.735,00) 96,08 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.252.563.385,00 2.164.454.650,00 (88.108.735,00) 96,08 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.252.563.385,00 2.164.454.650,00 (88.108.735,00) 96,08 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawal 2.252.563.385,00 2.164.454.650,00 (88.108.735,00) 96,08 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.842.792.366,00 1.767.131.823,00 (75.660.543,00) 95,89 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.302.471.514,00 1.295.551.146,00 (6.920.368,00) 99,46 — 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.254.828.944,00 1.250.700.792.00 (4.128.152,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 47.642.570,00 44.850.354,00 (2.792.216,00) 94,13 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.175.098,00 137.066.030,00 (109.068,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.175.098,00 137.066.030,00 (109.068,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142.830.300,00 131.430.000,00 (11.400.300,00) 92,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.830.300,00 131.430.000,00 (11.400.300,00) 92,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 73.760.000.00 22.000.000,00 (51.760.000,00) 29,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 73.760.000,00 22.000.000,00 (51.760.000,00) 29,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.109.600,00 25.010.000,00 (99.600,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.109.600.00 25.010.000,00 (99.600,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.032.583,00 71.985.480,00 (47.103,00) 99.93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.014.358,00 70.971.600,00 (42.758,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.018.225,00 1.013.880,00 (4.345,00) 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.271.400,00 18.260.904,00 (5.010.496,00) 78,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.937.178,00 18.260.904,00 (4.676.274,00) 79,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 334.222,00 0,00 (334.222,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.859,00 15.901,00 (14.958,00) 51,52 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.255,00 15.299,00 (9.956,00) 60,57 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.604,00 602,00 (5.002,00) 10,74 171 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belan)a luran Jamlnan Kesehatan ASN 55.431.784,00 55.174.610,00 (257.174,00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 53.886.367,00 53.636.882,00 (249.485.00) 99,53 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 1.545.417,00 1.537.728,00 (7.689,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.669.800,00 2.659.431.00 (10.369,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.577.071,00 2.567.163,00 (9.908,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.729,00 92.268,00 (461,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.009.428,00 7.978.321.00 (31.107,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 7.731.252,00 7.701.529,00 (29.723,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 278.176,00 276.792,00 (1.384,00) 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 409.771.019,00 397.322.827,00 (12.448.192,00) 96,96 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 409.771.019,00 397.322.827,00 (12.448.192,00) 96,96 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 409.771.019,00 397.322.827,00 (12.448.192,00) 96,96 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 172.476.700,00 170.918.865,00 (1.557.835,00) 99,09 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 16.029.000,00 15.450.000,00 (579.000,00) 96,38 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.999.000,00 15.450.000,00 (549.000,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.999.000,00 15.450.000,00 (549.000,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.999.000,00 15.450.000,00 (549.000,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.999.000,00 15.450.000,00 (549.000,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.999.000,00 15.450.000,00 (549.000,00) 96.56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.900.500,00 3.385.500,00 (515.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.500,00 3.385.500,00 (515.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.500,00 3.385.500,00 (515.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.500,00 3.385.500,00 (515.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 3.830.500,00 3.385.500,00 (445.000,00) 88,38 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 2.975.000,00 2.530.000,00 (445.000,00) 85,04 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 213.000.00 213.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 642.500,00 642.500,00 0,00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krtterla Kapltalisasi 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 4.254.200,00 3.892.000,00 (362.200,00) 91,48 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.254.200,00 3.892.000,00 (362.200,00) 91,48 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.254.200,00 3.892.000,00 (362.200,00) 91,48 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.254.200,00 3.892.000,00 (362.200,00) 91,48 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.254.200,00 3.892.000,00 (362.200,00) 91,48 172 KO D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000.00 (5.000,00) 98,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.929.200,00 3.572.000.00 (357.200,00) 90,90 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 148.293.000,00 148.191.365,00 (101.635,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 148.293.000.00 148.191.365.00 (101.635,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.293.000,00 148.191.365,00 (101.635,00) 99.93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.293.000,00 148.191.365,00 (101.635,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.293.000,00 148.191.365,00 (101.635,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 138.993.000,00 138.891.365,00 (101.635,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 99.173.300,00 84.336.583,00 (14.836.717,00) 85,03 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 27.027.300,00 16.992.950,00 (10.034.350,00) 62,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.027.300,00 16.992.950,00 (10.034.350,00) 62,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.027.300,00 16.992.950,00 (10.034.350,00) 62,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.027.300.00 16.992.950,00 (10.034.350,00) 62,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.027.300,00 16.992.950,00 (10.034.350,00) 62,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.503.800,00 2.181.500.00 (322.300,00) 87,12 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.840.000,00 6.582.000,00 (258.000,00) 96,22 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.803.500,00 5.019.450,00 (784.050,00) 86.49 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 3.210.000,00 (8.670.000,00) 27.02 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.246.000,00 19.443.633.00 (2.802.367,00) 87,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.246.000,00 19.443.633,00 (2.802.367,00) 87,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.246.000,00 19.443.633,00 (2.802.367,00) 87,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.246.000,00 19.443.633,00 (2.802.367,00) 87,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.246.000,00 19.443.633,00 (2.802.367,00) 87,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 3.454.500,00 737.050,00 (2.717.450,00) 21,33 ■ 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrlk 18.791.500,00 18.706.583,00 (84.917,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 49.900.000,00 47.900.000,00 (2.000.000,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.900.000,00 47.900.000,00 (2.000.000,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 47.900.000,00 (2.000.000,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.900.000,00 47.900.000,00 (2.000.000,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.900.000,00 47.900.000.00 (2.000.000,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja jasa Tenaga Laboratorium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100.00 ________ 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja jasa Tenaga Keberslhan 4.800.000,00 2.800.000,00 (2.000.000,00) 58,33 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.485.000,00 67.818.326,00 (9.666.674,00) 87,52 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 61.065.000,00 51.794.021,00 (9.270.979,00) 84,81 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.065.000,00 51.794.021,00 (9.270.979,00) 84,81 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.065.000,00 51.794.021,00 (9.270.979,00) 84,81 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 8.682.075,00 (917.925,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 8.682.075,00 (917.925,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.600.000,00 8.682.075.00 (917.925,00) 90,43 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.465.000,00 19.112.620,00 (7.352.380,00) 72.21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.465.000,00 19.112.620,00 (7.352.380,00) 72,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.465.000,00 19.112.620,00 (7.352.380.00) 72,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 23.999.326,00 (1.000.674,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.999.326,00 (1.000.674,00) 95,99 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.000.000,00 21.499.326,00 (500.674,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.400.000,00 8.143.670,00 (256.330,00) 96,94 — 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.143.670.00 (256.330,00) 96.94 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.143.670,00 (256.330,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.400.000,00 8.143.670,00 (256.330,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.400.000,00 8.143.670,00 (256.330,00) 96,94 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 949.200,00 (50.800,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 3.500.000,00 3.362.470,00 (137.530,00) 96,07 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 900.000,00 832.000,00 (68.000,00) 92,44 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.020.000,00 7.880.635,00 (139.365,00) 98,26 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.020.000,00 7.880.635,00 (139.365,00) 98.26 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00 7.880.635,00 (139.365,00) 98.26 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.020.000,00 7.880.635,00 (139.365,00) 98.26 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.020.000,00 7.880.635,00 (139.365,00) 98,26 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.960.000,00 7.880.635,00 (79.365,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 63.795.000,00 62.178.500,00 (1.616.500,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLH S) KABUPATEN/KOTA 63.795.000,00 62.178.500,00 (1.616.500,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 63.795.000,00 62.178.500,00 (1.616.500,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.795.000.00 62.178.500.00 (1.616.500,00) 97.46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.795.000.00 62.178.500,00 (1.616.500,00) 97.46 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.636.500,00 9.181.000,00 (1.455.500,00) 86,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.636.500,00 9.181.000,00 (1.455.500,00) 86,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.000,00 214.500,00 (47.500,00) 81,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 241.000,00 (9.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.071.500,00 1.017.500,00 (54.000,00) 94.96 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.053.000,00 7.708.000,00 (1.345.000,00) 85,14 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.800.000.00 36.800.000,00 0,00 100,00 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM ----------------------1 K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.358.500.00 16.197.500,00 (161.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.358.500.00 16.197.500,00 (161.000,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.458.500.00 15.447.500,00 (11.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 750.000.00 (150.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PENGENDALtAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 54.226.150,00 53.316.233,00 (909.917,00) 98,32 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 54.226.150,00 53.316.233,00 (909.917,00) 98,32 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR. UDARA, DAN LAUT 43.412.150,00 42.679.733.00 (732.417,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.412.150,00 42.679.733,00 (732.417,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.412.150.00 42.679.733,00 (732.417,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 421.000,00 0,00 (421.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 421.000,00 0,00 (421.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 14.000.00 0.00 (14.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 ! 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 282.000.00 0,00 (282.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.862.000,00 23.712.000,00 (150.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.862.000,00 23.712.000,00 (150.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.862.000,00 11.862.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 11.850.000,00 (150.000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.129.150,00 18.967.733,00 (161.417,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.129.150,00 18.967.733,00 (161.417,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 19.129.150.00 18.967.733,00 (161.417,00) 99,15 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI. SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKUM 10.814.000,00 10.636.500,00 (177.500.00) 98,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.814.000,00 10.636.500,00 (177.500,00) 98,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.814.000,00 10.636.500,00 (177.500,00) 98,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 227.500,00 184.000,00 (43.500,00) 80,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.500,00 184.000,00 (43.500,00) 80,87 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 184.000,00 (6.000,00) 96,84 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.500,00 0,00 (23.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.586.500.00 10.452.500,00 (134.000,00) 98,73 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.586.500,00 10.452.500,00 (134.000,00) 98,73 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.436.500,00 5.402.500,00 (34.000,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.150.000,00 5.050.000,00 (100.000,00) 98,05 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 154.838.500,00 140.228.612,00 (14.609.888,00) 90,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 154.838.500,00 140.228.612,00 (14.609.888,00) 90,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 154.838.500,00 140.228.612,00 (14.609.888,00) 90,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 154.838.500,00 140.228.612,00 (14.609.888,00) 90,56 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.838.500,00 140.228.612,00 (14.609.888,00) 90,56 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.369.500,00 23.982.112,00 (387.388,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.369.500,00 23.982.112,00 (387.388,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.230.000,00 22.195.112,00 (34.888,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.500.000.00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 60.000,00 0.00 (60.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 143.000,00 (7.000,00) 95,33 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 429.500,00 144.000,00 (285.500,00) 33,52 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 105.120.000,00 105.120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.222.500,00 0,00 (14.222.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.222.500,00 0,00 (14.222.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 14.222.500.00 0,00 (14.222.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.126.500,00 11.126.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.126.500.00 11.126.500,00 0,00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.676.500,00 5.676.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGENOALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 32.872.000,00 32.288.960,00 (583.040,00) 98,22 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 10.911.000,00 10.663.000,00 (248.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 10.911.000,00 10.663.000,00 (248.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.911.000,00 10.663.000,00 (248.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.911.000,00 10.663.000,00 (248.000,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 685.500,00 442.000,00 (243.500,00) 64,47 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 685.500,00 442.000,00 (243.500,00) 64,47 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 238.000,00 (12.000,00) 95,19 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.500,00 204.000,00 (171.500,00) 54,32 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.225.500,00 10.221.000,00 (4.500,00) 99,95 ______ 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.225.500,00 10.221.000,00 (4.500,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.825.500,00 2.821.000,00 (4.500,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.961.000,00 21.625.960,00 (335.040,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN. DAN/ATAU PENIMBUNAN 21.961.000,00 21.625.960,00 (335.040,00) 98,47 ________ | 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.961.000,00 21.625.960,00 (335.040,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.961.000,00 21.625.960,00 (335.040,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 845.000,00 767.500,00 (77.500,00) 90,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 845.000,00 767.500,00 (77.500,00) 90,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 60.000,00 49.500,00 (10.500,00) 82,5 176 KO D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535.000,00 476.000,00 (59.000,00) 88,97 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.116.000,00 20.858.460,00 (257.540,00) 98,78 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.116.000,00 20.858.460,00 (257.540,00) 98,78 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.466.000,00 11.458.460,00 (7.540,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.650.000,00 9.400.000,00 (250.000,00) 97,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 22.819.500,00 22.192.500,00 (627.000,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DrTERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.819.500,00 22.192.500,00 (627.000,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 9.156.500,00 9.042.500,00 (114.000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.156.500,00 9.042.500,00 (114.000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.156.500,00 9.042.500,00 (114,000,00) 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.000,00 0,00 (17.000,00) 0.00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.046.500,00 9.042.500,00 (4.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.046.500,00 9.042.500,00 (4.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.796.500,00 4.792.500,00 (4.000,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.250.000.00 4.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHAATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DrTERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dl BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 13.663.000,00 13.150.000,00 (513.000,00) 96,24 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.663.000,00 13.150.000,00 (513.000,00) 96,24 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.663.000,00 13.150.000,00 (513.000,00) 96,24 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 202.000,00 0,00 (202.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00,0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 202.000,00 0,00 (202.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 0,00 (38.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 2.11 2.11,0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.000,00 0,00 (39.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.461.000,00 13.150.000,00 (311.000,00) 97,68 — 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.461.000,00 13.150.000,00 (311.000,00) 97,68 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.011.000,00 4.700.000,00 (311.000,00) 93,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 43.711.300,00 41.040.000,00 (2.671.300,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.711.300,00 41.040.000,00 (2.671.300,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDUU LINGKUNGAN HIDUP 43.711.300,00 41.040.000,00 (2.671.300,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.711.300,00 41.040.000,00 (2.671.300,00) 93,88 M 177 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.711.300,00 41.040.000,00 (2.671.300,00) 93,88 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.823.800,00 2.815.000,00 (2.008.800,00) 58,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.823.800,00 2.815.000,00 (2.008.800,00) 58,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 393.300,00 363.000,00 (30.300,00) 92,29 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 264.000,00 (16.000,00) 94,28 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 685.500,00 314.000,00 (371.500,00) 45,80 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.465.000,00 1.874.000,00 (1.591.000,00) 54,08 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 2.800.000,00 (600.000,00) 82,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 2.800.000,00 (600.000,00) 82,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 3.400.000,00 2.800.000,00 (600.000,00) 82,35 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.487.500,00 35.425.000,00 (62.500,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.487.500,00 35.425.000,00 (62.500,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.287.500,00 8.225.000,00 (62.500,00) 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.200,000.00 27.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 8.581.500,00 8.172.500,00 (409.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT Dl BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 8.581.500,00 8.172.500,00 (409.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 8.581.500,00 8.172.500,00 (409.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.581.500,00 8.172.500,00 (409.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.581.500,00 8.172.500,00 (409.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 93.000,00 0,00 (93.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.000,00 0,00 (67.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.296.500,00 8.172.500,00 (124.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.296.500,00 8.172.500,00 (124.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.796.500,00 4.772.500,00 (24.000,00) 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.850.990.415,00 3.813.112.468,00 (37.877.947,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 3.850.990.415,00 3.813.112.468,00 (37.877.947,00) 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 47.376.000,00 44.160.780,00 (3.215.220,00) 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.376.000,00 44.160.780,00 (3.215.220,00) 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.376.000,00 44.160.780,00 (3.215.220,00) 93,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.209.000,00 5.414.300,00 (794.700,00) 87,20 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.209.000,00 5.414.300,00 (794.700,00) 87,20 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 60.000,00 49.500,00 (10.500,00) 82,5 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96.79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.147.000,00 573.300,00 (573.700,00) 49,98 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.752.000,00 4.549.500,00 (202.500,00) 95.73 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 6.250.000,00 (1.350.000,00) 82,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 6.250.000,00 (1.350.000,00) 82,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 6.250.000,00 (1.350.000,00) 82,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.467.000,00 31.446.480.00 (20.520,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.467.000,00 31.446.480,00 (20.520,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 21.767.000,00 21.746.480,00 (20.520,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 50,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dl TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 799.914.000.00 770.447.160,00 (29.466.840,00) 96,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 799.914.000,00 770.447.160,00 (29.466.840,00) 96,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.914.000,00 770.447.160,00 (29.466.840,00) 96,31 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 525.406.000.00 502.590.176,00 (22.815.824,00) 95.65 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 523.006.000,00 500.190.176,00 (22.815.824,00) 95,63 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 518.106.000,00 495.403.400,00 (22.702.600,00) 95,61 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.995.000,00 1.886.776,00 (108.224,00) 94,57 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya KJ.Home Use], 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100.00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 274.508.000,00 267.856.984,00 (6.651.016,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 274.508.000,00 267.856.984,00 (6.651.016,00) 97,57 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 34.343.000,00 34.075.000,00 (268.000,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 38.565.000,00 38.404.000,00 (161.000,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 9.480.000,00 8.734.582,00 (745.418,00) 92,13 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 148.640.000,00 148.535.946,00 (104.054,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 42.480.000,00 37.867.456,00 (4.612.544,00) 89,14 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.02.0491 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 1.000.000,00 240.000,00 (760.000,00) 24,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 38.775.500,00 38.390.136,00 (385.364,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 38.775.500,00 38.390.136,00 (385.364,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.775.500,00 38.390.136,00 (385.364,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 846.500,00 469.000,00 (377.500,00) 55,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 846.500,00 469.000,00 (377.500,00) 55,40 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 71.500,00 60.000,00 (11.500,00) 83,91 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 129.000,00 (1.000,00) 99,23 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 280.000,00 (35.000,00) 88,88 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.929.000,00 37.921.136,00 (7.864,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.929.000,00 37.921.136,00 (7.864,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.629.000,00 29.621.136,00 (7.864,00) 99.97 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH Dl INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEUPLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN. BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASIUTAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 2.964.924.915,00 2.960.114.392,00 (4.810.523,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.964.924.915,00 2.960.114.392,00 (4.810.523,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.964.924.915,00 2.960.114.392,00 (4.810.523,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 14.500,00 0,00 (14.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.500,00 0,00 (14.500,00) 0,00 — 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.500,00 0,00 (14.500,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.924.976.415,00 2.920.617.592.00 (4.358.823,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 2.830.375.000,00 2.828.960.000,00 (1.415.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.830.375.000,00 2.828.960.000,00 (1.415.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 46.601.415,00 46.157.592,00 (443.823,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 46.601.415,00 46.157.592,00 (443.823,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentlf bagl Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusl Daerah 48.000.000,00 45.500.000,00 (2.500.000,00) 94,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentlf bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusl Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 48.000.000,00 45.500.000,00 (2.500.000,00) 94,79 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.934.000,00 39.496.800,00 (437.200,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.934.000,00 39.496.800,00 (437.200,00) 98.90 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.884.000,00 32.646.800.00 (237.200,00) 99,27 2.11 2.11.0.00.0.00.13.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.050.000,00 6.850.000,00 (200.000,00) 97,16 JUMLAH BELANJA 6.833.532.750,00 6.660.058.197,00 (173.474.553,00) 97,46 SURPLUS DEFISIT (6.663.532.750,00) (6.428.733.197,00) 234.799.553,00 96,47 180 PEM ER IN TA H K A B . BA R R U PEN JA BA RA N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: D IN A S K E P EN D U D U K A N DAN PE N C A TA TA N S IP IL U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.12.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 3.629.203.889,00 3.369.977.931,00 (259.225.958,00) 92,85 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.315.985.289,00 3.062.509.831,00 (253.475.458,00) 92,35 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.413.270.989,00 2.194.554.195,00 (218.716.794,00) 90,93 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.413.270.989,00 2.194.554.195,00 (218.716.794,00) 90,93 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.413.270.989,00 2.194.554.195,00 (218.716.794,00) 90,93 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawal 2.413.270.989,00 2.194.554.195,00 (218.716.794,00) 90,93 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.021.248.631,00 1.855.929.145,00 (165.319.486,00) 91,82 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.508.849.968,00 1.419.924.950.00 (88.925.018,00) 94,10 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.508.849.968,00 1.419.924.950,00 (88.925.018,00) 94,10 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 123.754.081,00 113.829.646,00 (9.924.435.00) 91,98 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 123.754.081,00 113.829.646,00 (9.924.435,00) 91,98 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 136.957.800,00 110.095.000,00 (26.862.800,00) 80,38 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 136.957.800.00 110.095.000,00 (26.862.800,00) 80,38 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 45.712.400,00 17.240.000,00 (28.472.400,00) 37,71 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.712.400,00 17.240.000,00 (28.472.400,00) 37,71 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.475.300,00 38.940.000,00 (535.300,00) 98,64 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.475.300,00 38.940.000,00 (535.300,00) 98,64 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71.435.662.00 69.016.260,00 (2.419.402,00) 96,61 ---------------------- 1 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.435.662,00 69.016.260,00 (2.419.402,00) 96,61 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/TunJangan Khusus ASN 20.251.447,00 18.090.912,00 (2.160.535,00) 89,33 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.251.447,00 18.090.912,00 (2.160.535,00) 89,33 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.994,00 18.260,00 (4.734,00) 79,41 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.994,00 18.260,00 (4.734,00) 79,41 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 61.470.235,00 57.478.099,00 (3.992.136,00) 93,50 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 61.470.235.00 57.478.099,00 (3.992.136,00) 93,50 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.830.175,00 2.823.995,00 (1.006.180.00) 73.73 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.830.175,00 2.823.995,00 (1.006.180,00) 73,73 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 9.488.569,00 8.472.023,00 (1.016.546,00) 89,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 9.488.569,00 8.472.023,00 (1.016.546.00) 89,28 — — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 392.022.358,00 338.625.050,00 (53.397.308,00) 86,37 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 392.022.358,00 338.625.050,00 (53.397.308,00) 86,37 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 392.022.358,00 338.625.050,00 (53.397.308,00) 86,37 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 534.058.300,00 523.153.662,00 (8.904.638,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 302.938.800,00 294.681.600,00 (8.257.200,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 302.938.800,00 294.681.600,00 (8.257.200,00) 97,27 181 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM ---------------------- 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.938.800,00 294.681.600,00 (8.257.200,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 302.938.800,00 294.681.600,00 (8.257.200,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 257.685.300,00 249.818.600,00 (7.866.700,00) 96,94 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan lainnya 16.000.000,00 10.336.000,00 (5.664.000,00) 64,60 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.450.000,00 6.274.000,00 (176.000,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.300.000,00 99.202.000,00 (1.098.000,00) 98,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 134.935.300,00 134.006.600,00 (928.700,00) 99,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapltalisasl 45.253,500,00 44.863.000,00 (390.500,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 45.253.500,00 44.863.000,00 (390.500,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 1.776.000,00 1.655.000,00 (121.000,00) 93,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.776.000,00 1.655.000,00 (121.000,00) 93,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000,00 1.655.000,00 (121.000,00) 93,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.776.000,00 1.655.000,00 (121.000,00) 93,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.776.000,00 1.655.000,00 (121.000,00) 93,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.226.000,00 1.193.000,00 (33.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 550.000,00 462.000,00 (88.000,00) 84,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 229.343.500,00 228.817.062,00 (526.438,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 229.343.500,00 228.817.062,00 (526.438,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.343.500,00 228.817.062,00 (526.438,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 528.000,00 486.000,00 (42.000,00) 92,04 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 528.000,00 486.000,00 (42.000,00) 92,04 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528.000,00 486.000,00 (42.000,00) 92,04 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.815.500,00 228.331.062,00 (484.438,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.815.500,00 228.331.062.00 (484.438,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 221.025.500,00 220.541.062,00 (484.438,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.790.000,00 7.790.000,00 0,00 100,00 — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.885.500,00 22.237.500,00 (3.648.000,00) 85,90 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 285.020.500,00 280.136.500,00 (4.884.000,00) 98,28 | 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.220.500,00 38.336.500,00 (1.884.000,00) 95,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.220.500,00 38.336.500,00 (1.884,000,00) 95,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 40.220.500.00 38.336.500,00 (1.884.000,00) 95,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.220.500,00 38.336.500,00 (1.884.000,00) 95,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.220.500,00 38.336.500,00 (1.884.000.00) 95,31 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.503.000,00 1.250.000,00 (253.000,00) 83,16 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.700.000,00 2.698.000,00 (2.000,00) 99,92 182 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%> 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 4.117.500,00 4.027.500,00 (90.000,00) 97,81 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.780.000,00 30.241.000,00 (1.539.000,00) 95,15 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 244.800.000,00 241.800.000,00 (3.000.000,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 244.800.000.00 241.800.000,00 (3.000.000,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.800.000.00 241.800.000,00 (3.000.000,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 244.800.000,00 241.800.000,00 (3.000.000,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 244.800.000,00 241.800.000,00 (3.000.000,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnlstrasl 174.000.000,00 171.000.000,00 (3.000.000,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 57.750.000,00 40.427.974,00 (17.322.026,00) 70,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 47.695.000,00 38.456.074,00 (9.238.926,00) 80,62 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.695.000,00 38.456.074,00 (9.238.926,00) 80,62 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.695.000,00 38.456.074,00 (9.238.926,00) 80,62 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.445.000,00 6.841.714,00 (603.286,00) 91,89 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 7.445.000,00 6.841.714,00 (603.286,00) 91,89 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.281.714,00 (398.286,00) 76,29 ---------------------- 1 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 165.000,00 15.000,00 (150.000,00) 9,09 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 5.600.000,00 5.545.000,00 (55.000,00) 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 2.779.360,00 (3.470.640,00) 44,46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 2.779.360,00 (3.470.640,00) 44,46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.250.000,00 2.779.360,00 (3.470.640,00) 44,46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 34.000.000,00 28.835.000,00 (5.165.000,00) 84,80 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.000.000,00 28.835.000,00 (5.165.000,00) 84,80 ---------------------- ! 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.000.000,00 25.245.000,00 (1.755.000,00) 93,5 2.12 2.12.0.00.0.00,14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.000.000,00 3.590.000,00 (3.410.000,00) 51,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.775.000,00 1.971.900,00 (3.803.100,00) 34,14 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.775.000,00 1.971.900,00 (3.803.100,00) 34,14 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 1.971.900,00 (3.803.100,00) 34,14 — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.775.000,00 1.971.900.00 (3.803.100,00) 34.14 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.775.000,00 1.971.900,00 (3.803.100,00) 34,14 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 220.000,00 (2.280.000,00) 8,79 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.500.000,00 351.900,00 (1.148.100,00) 23,46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.775.000,00 1.400.000,00 (375.000,00) 78,87 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000.00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krtteria Kapltallsasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.01.04.0407 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 0.00 (1.280.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 190.040.000,00 187.342.400,00 (2.697.600,00) 98,58 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 120.372.000,00 117.931.400,00 (2.440.600,00) 97,97 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 19.109.000,00 18.421.000,00 (688.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.109.000,00 18.421.000.00 (688.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 19.109.000,00 18.421.000,00 (688.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.609.000,00 4.921.000,00 (688.000,00) 87,73 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.609.000,00 4.921.000,00 (688.000,00) 87,73 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.713.000,00 1.375.000,00 (338.000,00) 80,26 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 413.000,00 (37.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.146.000,00 3.133.000,00 (13.000,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 101.263.000,00 99.510.400,00 (1.752.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.263.000,00 99.510.400,00 (1.752.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.263.000,00 99.510.400,00 (1.752.600,00) 98,26 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.943.000,00 5.510.400,00 (432.600,00) 92,72 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.943.000,00 5.510.400,00 (432.600,00) 92,72 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 981.000,00 766.900,00 (214.100.00) 78,17 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 410.000,00 406.000,00 (4.000,00) 99,02 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 317.000,00 120.000,00 (197.000,00) 37,85 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.235.000,00 4.217.500,00 (17.500,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.070.000,00 48.750.000,00 (1.320.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.070.000,00 48.750.000,00 (1.320.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.960.000,00 44.640.000,00 (1.320.000,00) 97,12 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 54.970.000,00 54.783.000,00 (187.000,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 54.970.000,00 54.783.000,00 (187.000,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.970.000,00 54.783.000,00 (187.000,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.970.000,00 54.783.000,00 (187.000,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 970.000,00 783.000,00 (187.000.00) 80,72 184 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (Rp) (% ) 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 970.000,00 783.000,00 (187.000,00) 80.72 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 485.000.00 391.000,00 (94.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 136.000,00 (89.000,00) 60,44 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 54.000.000,00 0.00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 14.698.000,00 14.628.000,00 (70.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 14.698.000,00 14.628.000,00 (70.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.698.000,00 14.628.000,00 (70.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.698.000,00 14.628.000,00 (70.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.498.000,00 2.428.000,00 (70.000,00) 97.19 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.498.000,00 2.428.000.00 (70.000,00) 97,19 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 38.000.00 (42.000,00) 47.5 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98.46 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.288.000,00 2.262.000,00 (26.000,00) 98.86 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 66.793.300,00 64.266.900,00 (2.526.600,00) 96,21 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 66.793.500,00 64.266.900,00 (2.526.600,00) 96,21 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN. PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 2.654.100,00 2.334.900,00 (319.200,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.654.100,00 2.334.900,00 (319.200,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.654.100,00 2.334.900.00 (319.200.00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.154.100,00 834.900,00 (319.200,00) 72,34 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.154.100,00 834.900,00 (319.200,00) 72,34 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 103.500,00 77.900,00 (25.600,00) 75,26 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 61.000,00 (4.000,00) 93,84 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 985.600,00 696.000,00 (289.600,00) 70,61 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 64.139.400,00 61.932.000,00 (2.207.400.00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.139.400,00 61.932.000,00 (2.207.400,00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.139.400,00 61.932.000,00 (2.207.400,00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.979.400,00 5.192.000,00 (787.400,00) 86,83 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 5.979.400,00 5.192.000,00 (787.400,00) 86,83 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.201.000,00 1.978.000,00 (223.000,00) 89,86 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 680.000,00 635.000,00 (45.000,00) 93,38 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 580.000,00 365.000,00 (215.000,00) 62,93 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.00 45.000.00 (5.000,00) 90.00 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.468.400,00 2.169.000,00 (299.400,00) 87,87 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.960.000.00 44.640.000,00 (1.320.000,00) 97,12 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.960.000,00 44.640.000,00 (1.320.000,00) 97,12 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.960.000.00 44.640.000,00 (1.320.000,00) 97,12 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.200.000,00 12.100.000,00 (100.000,00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 12.200.000.00 12.100.000,00 (100.000,00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.200.000.00 12.100.000,00 (100.000.00) 99,18 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 40.191.600,00 39.923.800,00 (267.800,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 5.356.100,00 5.336.800,00 (19.300,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 5.356.100,00 5.336.800,00 (19.300,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.356.100,00 5.336.800,00 (19.300,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.356.100,00 5.336.800,00 (19.300,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.856.100,00 3.836.800,00 (19.300,00) 99,49 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.356.100,00 1.336.800,00 (19.300,00) 98,57 — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 678.500,00 662.000,00 (16.500,00) 97,56 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 677.600,00 674.800,00 (2.800,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasl 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000.00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 34.835.500,00 34.587.000,00 (248.500,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 34.835.500,00 34.587.000,00 (248.500,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.835.500,00 34.587.000,00 (248.500,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.835.500,00 34.587.000,00 (248.500,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.335.500,00 16.087.000,00 (248.500,00) 98,47 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 16.335.500,00 16.087.000,00 (248.500,00) 98.47 2.12 2.12.0.00,0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 625.000,00 588.000,00 (37.000,00) 94,07 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 322.500,00 (2.500,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.495.500,00 4.331.500,00 (164.000,00) 96,35 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.890.000,00 10.845.000,00 (45.000,00) 99.58 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000.00 0,00 100.00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 — 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 16.193.500,00 15.935.000,00 (258.500,00) 98,40 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01 PENYUSUNAN PRO FIL KEPENDUDUKAN 16.193.500,00 15.935.000,00 (258.500,00) 98,40 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 16.193.500,00 15.935.000,00 (258.500.00) 98,40 (CODE R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.193.500.00 15.935.000,00 (258.500,00) 98,40 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.193.500.00 15.935.000,00 (258.500,00) 98,40 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.888.000,00 5.760.000,00 (128.000,00) 97,82 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.888.000,00 5.760.000,00 (128.000,00) 97,82 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.291.000,00 1.185.000.00 (106.000.00) 91,78 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 355.000,00 335.000,00 (20.000,00) 94,36 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 242.000,00 240.000.00 (2.000,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.305.500,00 1.175.000,00 (130.500,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.305.500,00 1.175.000,00 (130.500,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.305.500,00 1.175.000.00 (130.500,00) 90,00 JUMLAH BELANJA 3.629.203.889,00 3.369.977.931,00 (259.225.958,00) 92,85 SURPLUS DEFISIT (3.629.203.889,00) (3.369.977.931,00) 259.225.958,00 92,85 187 P E M E R IN TA H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s i: D IN A S PERH U BU N G A N KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.15.0.00.0.00.15.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 515.000.000,00 551.911.150,00 36.911.150,00 107,16 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515.000.000,00 551.911.150,00 36.911.150.00 107,16 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02 Retribusl Daerah 515.000.000,00 551.911.150,00 36.911.150,00 107,16 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 515.000.000,00 551.911.150,00 36.911.150.00 107,16 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.04 Retribusl Terminal 140.000.000,00 140.554.000,00 554.000.00 100,39 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya dl Lingkungan Terminal 140.000.000,00 140.554.000,00 554.000,00 100,39 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 375.000.000,00 411.357.150,00 36.357.150.00 109,69 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 375.000.000.00 411.357.150.00 36.357.150,00 109,69 JUMLAH PENDAPATAN 515.000.000,00 551.911.150,00 36.911.150,00 107,16 2.15.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 6.223.908.408,00 5.781.159.801,00 (442.748.607,00) 92,88 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.350.567.718,00 4.171.005.321,00 (179.562.397,00) 95,87 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.588.397.852,00 3.503.261.971,00 (85.135.881,00) 97,62 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.588.397.852,00 3.503.261.971,00 (85.135.881,00) 97,62 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.588.397.852,00 3.503.261.971,00 (85.135.881,00) 97,62 ________ 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.588.397.852,00 3.503.261.971,00 (85.135.881,00) 97,62 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.981.944.853,00 2.910.193.200,00 (71.751.653,00) 97,59 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.222.112.328,00 2.202.356.072,00 (19.756.256,00) 99,11 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.177.069.758,00 2.157.505.718,00 (19.564.040,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.042.570,00 44.850.354,00 (192.216,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 207.678.548,00 205.110.262,00 (2.568.286,00) 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 207.678.548,00 205.110.262,00 (2.568.286,00) 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.534.100,00 187.830.000,00 (8.704.100,00) 95,57 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.534.100,00 187.830.000,00 (8.704.100,00) 95,57 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 42.880.000,00 11.040.000,00 (31.840.000,00) 25,74 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42.880.000,00 11.040.000,00 (31.840.000,00) 25,74 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.640.100,00 53.690.000,00 (950.100,00) 98,26 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.640.100.00 53.690.000,00 (950.100,00) 98,26 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 121.487.688,00 119.420.580,00 (2.067.108,00) 98,29 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.469.463,00 118.406.700,00 (2.062.763,00) 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.018.225,00 1.013.880,00 (4.345,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.938.617.00 21.504.186,00 (4.434.431,00) 82,90 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.604.395,00 21.504.186,00 (4.100.209,00) 83,98 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 334.222,00 0,00 (334.222,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.753,00 31.590,00 (15.163,00) 67,56 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.149,00 30.988,00 (10.161,00) 75.30 ________ 188 KO D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan GaJI PPPK 5.604,00 602,00 (5.002,00) 10,74 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 92.246.857,00 91.115.307,00 (1.131.550.00) 98,77 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 90.701.440,00 89.577.579,00 (1.123.861,00) 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 1.545.417,00 1.537.728,00 (7.689,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.596.195,00 4.523.779,00 (72.416,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.503.466,00 4.431.511,00 (71.955,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.729,00 92.268,00 (461,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 13.783.667,00 13.571.424,00 (212.243,00) 98,46 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematlan PNS 13.505.491,00 13.294.632,00 (210.859,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematlan PPPK 278.176,00 276.792,00 (1.384,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 606.452.999,00 593.068.771,00 (13.384.228,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 606.452.999,00 593.068.771,00 (13.384.228,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 606.452.999,00 593.068.771,00 (13.384.228,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 134.427.524,00 133.637.000,00 (790.524,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 296.806.500,00 276.617.908,00 (20.188.592,00) 93,19 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lalnnya 486.500,00 480.000,00 (6.500,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 67.073.000,00 63.478.000,00 (3.595.000,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 67.073.000,00 63.478.000,00 (3.595.000,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.073.000,00 63.478.000,00 (3.595.000,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 67.073.000.00 63.478.000,00 (3.595.000.00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.073.000.00 63.478.000,00 (3.595.000,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 15.043.000,00 14.065.000,00 (978.000,00) 93,49 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 52.030.000,00 49.413.000,00 (2.617.000,00) 94,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.450.000,00 (350.000,00) 80,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 412.000.00 385.500.00 (26.500,00) 93,56 — 189 U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 412.000,00 385.500,00 (26.500,00) 93,56 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.000,00 385.500,00 (26.500,00) 93,56 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 412.000,00 385.500,00 (26.500,00) 93,56 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 412.000,00 385.500,00 (26.500,00) 93,56 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 392.000,00 385.500.00 (6.500,00) 98,34 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 227.035.000,00 210.824.408,00 (16.210.592,00) 92,85 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 227.035.000,00 210.824.408,00 (16.210.592,00) 92,85 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.035.000,00 210.824.408,00 (16.210.592,00) 92,85 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 227.035.000,00 210.824.408,00 (16.210.592,00) 92,85 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 227.035.000,00 210.824.408,00 (16.210.592,00) 92,85 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 187.335.000,00 187.284.408,00 (50.592,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.700.000,00 23.540.000,00 (16.160.000,00) 59,29 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 120.152.392,00 87.544.562,00 (32.607.830,00) 72,86 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.090.000,00 8.090.000,00 (4.000.000.00) 66,91 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.090.000,00 8.090.000,00 (4.000.000,00) 66,91 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.000,00 8.090.000,00 (4.000.000,00) 66,91 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000,00 90.000,00 0.00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000.00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 108.062.392.00 79.454.562,00 (28.607.830,00) 73,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.062.392,00 79.454.562,00 (28.607.830,00) 73,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.062.392,00 79.454.562,00 (28.607.830,00) 73,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 65.000,00 (65.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 65.000,00 (65.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 65.000,00 (65.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.932.392,00 79.389.562,00 (28.542.830,00) 73,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.932.392,00 79.389.562,00 (28.542.830,00) 73,55 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.502.650,00 18.023.450,00 (9.479.200,00) 65,53 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 80.429.742.00 61.366.112,00 (19.063.630,00) 76,29 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 210.783.450,00 169.943.880,00 (40.839.570,00) 80,62 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BlAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 126.053.800,00 91.766.880,00 (34.286.920,00) 72,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 126.053.800,00 91.766.880,00 (34.286.920,00) 72,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.053.800,00 91.766.880,00 (34.286.920,00) 72,79 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.803.800,00 7.257.000,00 (9.546.800,00) 43,18 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.803.800,00 7.257.000,00 (9.546.800,00) 43,18 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.803.800.00 7.257.000.00 (9.546.800.00) 43,18 190 URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%> HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.250.000,00 6.135.880,00 (18.114.120,00) 25,30 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.250.000,00 6,135.880,00 (18.114.120,00) 25,30 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.250.000,00 6.135.880,00 (18.114.120,00) 25,30 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.000.000,00 78.374.000,00 (6.626.000,00) 92,20 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.000.000,00 78.374.000,00 (6.626.000,00) 92,20 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.500.000,00 45.640.000.00 (860.000,00) 98,15 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 26.500.000,00 26.434.000,00 (66.000,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.000.000,00 6.300.000,00 (5.700.000,00) 52,5 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.775.000,00 8.685.000,00 (90.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.775.000,00 8.685.000,00 (90.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.775.000,00 8.685.000,00 (90.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.775.000,00 8.685.000,00 (90.000,00) 98.97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.775.000,00 8.685.000,00 (90.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.970.000,00 (30.000,00) 98,5 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya 1.775.000,00 1.765.000,00 (10.000,00) 99,43 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 75.954.650,00 69.492.000,00 (6.462.650,00) 91,49 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 72.354.650,00 69.492.000,00 (2.862.650,00) 96,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.354.650,00 69.492.000,00 (2.862.650,00) 96,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.289.650,00 21.492.000,00 (2.797.650,00) 88,48 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.289.650,00 21.492.000,00 (2.797.650,00) 88,48 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 24.289.650,00 21.492.000,00 (2.797.650,00) 88,48 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.2 BELANJA MODAL 3.600.000,00 0,00 (3.600.000.00) 0.00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0007 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.873.340.690,00 1.610.154.480,00 (263.186.210,00) 85,95 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN Dl JALAN KABUPATEN/KOTA 1.313.879.890,00 1.088.004.480,00 (225.875.410,00) 82,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN Dl JALAN KABUPATEN/KOTA 865.775.850,00 659.533.480,00 (206.242.370,00) 76,17 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 691.728.750,00 631.269.480,00 (60.459.270,00) 91,25 191 U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 691.728.750,00 631.269.480,00 (60.459.270,00) 91,25 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 373.778.750.00 314.589.480.00 (59.189.270,00) 84,16 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 373.778.750,00 314.589.480,00 (59.189.270,00) 84,16 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.841.300.00 32.549.480,00 (44.291.820,00) 42,35 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Llstrik 296.937.450.00 282.040.000,00 (14.897.450,00) 94,98 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 241.200.000.00 241.200.000,00 0,00 100.00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.000.000.00 65.180.000,00 (820.000,00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.000.000,00 65.180.000,00 (820.000,00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lalnnya 66.000.000,00 65.180.000,00 (820.000.00) 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.750.000,00 10.300.000,00 (450.000,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.750.000,00 10.300.000,00 (450.000,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.750.000,00 10.300.000,00 (450.000.00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 174.047.100,00 28.264.000.00 (145.783.100,00) 16,23 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.749.000.00 3.749.000,00 (25.000.000,00) 13,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 28.749.000,00 3.749.000,00 (25.000.000,00) 13,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 28.749.000,00 3.749.000.00 (25.000.000,00) 13,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tldak Bersuar 28.749.000,00 3.749.000,00 (25.000.000,00) 13,04 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.075.150,00 0,00 (16.075.150,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 16.075.150,00 0,00 (16.075.150,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 16.075.150,00 0,00 (16.075.150,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 16.075.150,00 0,00 (16.075.150,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 129.222.950.00 24.515.000,00 (104.707.950.00) 18,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 129.222.950.00 24.515.000,00 (104.707.950,00) 18,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Llstrik 129.222.950,00 24.515.000,00 (104.707.950.00) 18,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Llstrik Lainnya 129.222.950,00 24.515.000,00 (104.707.950.00) 18,97 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 10.000.000.00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 438.104.040.00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 438.104.040.00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.104.040,00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 438.104,040.00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 438.104.040,00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 438.104.040,00 428.471.000,00 (9.633.040,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05 PENGUjIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 18.455.800,00 1.200.000,00 (17.255.800,00) 6,50 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 192 KO D E R E K EN IN G 1—------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 0,00 (2.500.000.00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 0,00 (2.500.000.00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 15.955.800,00 1.200.000,00 (14.755.800,00) 7,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.955.800,00 1.200.000,00 (14.755.800,00) 7,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.955.800,00 1.200.000,00 (14.755.800,00) 7,52 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.955.800,00 1.200.000,00 (9.755.800,00) 10,95 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.955.800,00 1.200.000,00 (9.755.800,00) 10,95 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.955.800,00 1.200.000,00 (9.755.800,00) 10,95 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000.00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kallbrasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000.00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 538.800.000,00 520.350.000,00 (18.450.000,00) 96,57 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000.00 0,00 (3.450.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 535.200.000,00 520.350.000,00 (14.850.000,00) 97,22 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 535.200.000,00 520.350.000,00 (14.850.000,00) 97,22 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.200.000,00 520.350.000,00 (14.850.000,00) 97,22 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.200.000,00 474.600.000,00 (600.000,00) 99,87 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 475.200.000,00 474.600.000,00 (600.000,00) 99,87 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 475.200.000,00 474.600.000,00 (600.000,00) 99,87 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 45.750.000,00 (14.250.000,00) 76,25 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 45.750.000,00 (14.250.000,00) 76,25 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 45.750.000,00 (14.250.000,00) 76,25 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07 PERSETUJUAN H ASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 2.205.000,00 600.000,00 (1.605.000,00) 27,21 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN 2.205.000,00 600.000,00 (1.605.000,00) 27,21 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.205.000,00 600.000,00 (1.605.000,00) 27,21 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.205.000,00 600.000,00 (1.605.000,00) 27,21 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 505.000,00 0,00 (505.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 505.000,00 0,00 (505.000.00) 0,00 193 EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 600.000,00 (1.100.000,00) 35,29 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.700.000,00 600.000,00 (1.100.000,00) 35,29 2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 600.000,00 (1.100.000,00) 35,29 jUMLAH BELANJA 6.223.908.408,00 5.781.159.801,00 (442.748.607,00) 92,88 SURPLUS D EFISIT (5.708.908.408,00) (5.229.248.651,00) 479.659.757,00 91,59 194 h\ PEM E R IN TA H K A B . BA R R U P E N JA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: D IN A S KO M U N IK A SI, IN F O R M A T IK A , S T A T IS T IK DAN P E R S A N D IA N K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.16.2.20.2.21.16.0000 s BELANJA DAERAH 6.824.181.856,00 6.635.298.659,00 (188.883.197,00) 97,23 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.985.822.061,00 2.846.711.289,00 (139.110.772,00) 95,34 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.070.000,00 2.045.476,00 (24.524,00) 98,81 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 865.000,00 841.000,00 (24.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 865.000.00 841.000,00 (24.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.000,00 841.000,00 (24.000,00) 97,22 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 665.000,00 641.000,00 (24.000,00) 96,39 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 665.000,00 641.000,00 (24.000,00) 96,39 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.000,00 216.000,00 0.00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 264.000,00 240.000,00 (24.000,00) 90,90 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 425.000,00 425.000,00 0,00 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 191.000,00 191.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 390.000,00 389.476,00 (524,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 390.000,00 389.476,00 (524,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 389.476,00 (524,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 389.476,00 (524,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 390.000,00 389.476,00 (524,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 14.476,00 (524,00) 96,50 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REAUSASI KINERJA SKPD 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 390.000,00 0,00 100.00 195 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.565.924.781,00 2.433.788.778,00 (132.136.003,00) 94,85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.565.924.781,00 2.433.788.778,00 (132.136.003.00) 94.85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.565.924.781.00 2.433.788.778,00 (132.136.003,00) 94.85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.565.924.781,00 2.433.788.778,00 (132.136.003,00) 94,85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gajl dan Tunjangan ASN 2.074.146.179,00 1.960.367.923,00 (113.778.256,00) 94,51 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gajl Pokok ASN 1.441.111.394,00 1.408.272.476,00 (32.838.918,00) 97,72 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.331.612.360,00 1.299.350.090,00 (32.262.270,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 109.499.034,00 108.922.386,00 (576.648,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 144.431.192,00 142.371.542,00 (2.059.650,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 130.390.454,00 128.339.774,00 (2.050.680,00) 98,42 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.040.738,00 14.031.768,00 (8.970.00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 172.186.300,00 150.770.000,00 (21.416.300,00) 87,56 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.186.300,00 150.770.000,00 (21.416.300,00) 87,56 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 122.394.800,00 74.468.000,00 (47.926.800,00) 60,84 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal PNS 122.394.800,00 74.468.000,00 (47.926.800,00) 60.84 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum ASN 15.986.600,00 15.920.000,00 (66.600,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum PNS 15.986.600,00 15.920.000,00 (66.600,00) 99,58 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 78.145.586,00 76.620.360,00 (1.525.226,00) 98,04 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.601.414,00 68.147.220,00 (1.454.194,00) 97,91 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.544.172,00 8.473.140,00 (71.032,00) 99.16 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.983.909,00 18.550.993,00 (6.432.916,00) 74,25 _____________ ; 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.008.547,00 18.550.993,00 (5.457.554,00) 77,26 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 975.362,00 0,00 (975.362,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gajl ASN 29.380,00 19.195,00 (10.185,00) 65,33 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.059,00 18.011,00 (10.048,00) 64,18 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.321,00 1.184,00 (137,00) 89,62 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 62.952.441,00 61.766.035,00 (1.186.406,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 58.590.067,00 57.427.086.00 (1.162.981,00) 98.01 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 4.362.374,00 4.338.949,00 (23.425,00) 99.46 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.981.154,00 2.902.337,00 (78.817,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.749.100,00 2.671.667,00 (77.433,00) 97,18 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 232.054,00 230.670,00 (1.384,00) 99,40 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.943.423,00 8.706.985,00 (236.438,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 8.247.291,00 8.015.005,00 (232.286,00) 97,18 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 696.132,00 691.980,00 (4.152,00) 99,40 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasiian ASN 491.778.602,00 473.420.855,00 (18.357.747,00) 96,26 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasiian berdasarkan Beban Kerja ASN 491.778.602,00 473.420.855,00 (18.357.747,00) 96.26 196 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 491.778.602,00 473.420.855,00 (18.357.747,00) 96,26 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 185.096.500,00 184.386.535,00 (709.965,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.839.000.00 1.839.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Llstrlk 1.839.000,00 1.839.000,00 0,00 100,00 — 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.500.000,00 1.434.000,00 (66.000,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.434.000,00 (66.000,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.434.000,00 (66.000,00) 95.59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.434.000,00 (66.000,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.434.000,00 (66.000,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 405.000,00 339.000,00 (66.000,00) 83,70 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.095.000,00 1.095.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.477.500,00 23.122.000,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.477.500,00 23.122.000,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.477.500,00 23.122.000,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.477.500,00 23.122.000,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.477.500,00 23.122.000,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 17.500.00 17.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5,1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.400.000,00 23.044.500,00 (355.500,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 1.227.000.00 1.215.000,00 (12.000,00) 99.02 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.227.000,00 1.215.000,00 (12.000,00) 99,02 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.227.000,00 1.215.000,00 (12.000,00) 99,02 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.227.000,00 1.215.000,00 (12.000,00) 99,02 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.227.000,00 1.215.000,00 (12.000,00) 99,02 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.162.000,00 1.150.000,00 (12.000,00) 98,96 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 157.053.000,00 156.776.535,00 (276.465,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 157.053.000,00 156.776.535,00 (276.465,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.053.000,00 156.776.535,00 (276.465,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 686.000,00 686.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 686.000,00 686.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 256.000,00 256.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.367.000,00 156.090.535,00 (276.465,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.367.000,00 156.090.535,00 (276.465,00) 99.82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.067.000,00 144.890.535,00 (176.465,00) 99,87 216 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.300.000,00 11.200.000,00 (100.000,00) 99,11 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) — DA SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 53.504.280,00 51.094.000,00 (2.410.280,00) 95,49 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 53.504.280,00 51.094.000,00 (2.410.280,00) 95,49 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 53.504.280,00 51.094.000,00 (2.410.280,00) 95,49 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.504.280,00 51.094.000,00 (2.410.280,00) 95,49 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 41.339.280,00 38.929.000,00 (2.410.280,00) 94.16 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.090.280.00 15.680.000,00 (2.410.280.00) 86.67 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.090.280,00 15.680.000,00 (2.410.280,00) 86,67 ---------------------- j 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 23.249.000,00 23.249.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 23.249.000,00 23.249.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.165.000,00 12.165.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.165.000,00 12.165.000,00 0,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.165.000,00 12.165.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 112.491.500,00 112.186.000,00 (305.500,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 112.491.500,00 112.186.000,00 (305.500,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 112.491.500,00 112.186.000,00 (305.500,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.491.500,00 112.186.000,00 (305.500,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.491.500,00 16.186.000,00 (305.500,00) 98,14 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 16.491.500,00 16.186.000,00 (305.500,00) 98,14 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 3.028.500,00 3.028.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.235.000,00 8.235.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.688.000,00 1.688.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.240.000,00 2.934.500,00 (305.500,00) 90,57 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 — 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnlstrasi 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUtyJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 66.735.000,00 63.210.500,00 (3.524.500,00) 94,71 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 62.735.000,00 59.210.500,00 (3.524.500,00) 94,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.735.000,00 59.210.500,00 (3.524.500,00) 94,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.735.000,00 59.210.500,00 (3.524.500,00) 94,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.735.000.00 41.524.500,00 (3.210.500,00) 92,82 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.995.000,00 1.924.500,00 (2.070.500,00) 48,17 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.995.000,00 1.924.500,00 (2.070.500,00) 48,17 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.740.000,00 39.600.000,00 (1.140.000,00) 97,20 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.740.000,00 39.600.000,00 (1.140.000,00) 97,20 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 17.686.000,00 (314.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 17.686.000,00 (314.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.000.000,00 17.686.000,00 (314.000,00) 98,25 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 100,00 198 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n 1 A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.321.098.000,00 2.292.663.886,00 (28.434.114,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.321.098.000,00 2.292.663.886,00 (28.434.114,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1.491.861.500,00 1.489.767.265,00 (2.094.235,00) 99,85 — 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.491.861.500,00 1.489.767.265,00 (2.094.235,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.861.500,00 1.489.767.265,00 (2.094.235,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.197.000,00 3.030.720,00 (166.280,00) 94,79 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.197.000,00 3.030.720,00 (166.280,00) 94,79 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 92.000,00 (33.000,00) 73,59 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 650.000,00 (65.000,00) 90,90 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 707.000,00 678.720,00 (28.280,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.650.000,00 1.610.000,00 (40.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja jasa 1.147.410.000,00 1.147.123.000,00 (287.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.147.410.000,00 1.147.123.000,00 (287.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film, dan Pemotretan 52.050.000,00 51.848.000,00 (202.000,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 1.095.360.000,00 1.095.275.000,00 (85.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.654.500,00 105.013.545,00 (1.640.955,00) 98,46 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.654.500,00 105.013.545,00 (1.640.955,00) 98,46 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.754.500,00 88.873.545,00 (880.955,00) 99,01 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.900.000,00 16.140.000,00 (760.000.00) 95,50 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 234.600.000,00 234.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 234.600.000,00 234.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 234.600.000,00 234.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 160.611.000,00 158.015.250,00 (2.595.750.00) 98,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 160.611.000,00 158.015.250,00 (2.595.750,00) 98,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.611.000,00 158.015.250,00 (2.595.750,00) 98.38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.640.000,00 156.480.000,00 (2.160.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 158.640.000.00 156.480.000,00 (2.160.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 158.640.000,00 156.480.000,00 (2.160.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.971,000,00 1.535.250,00 (435.750,00) 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.971.000,00 1.535.250,00 (435.750,00) 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.971.000,00 1.535.250,00 (435.750,00) 77,89 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK 398.286.000,00 395.886.460,00 (2.399.540,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 398.286.000,00 395.886.460,00 (2.399.540,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.286.000,00 395.886.460,00 (2.399.540,00) 99,39 199 URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film, dan Pemotretan 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.221.000,00 44.821.460,00 (2.399.540,00) 94,91 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.221.000,00 44.821.460,00 (2.399.540,00) 94,91 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 47.221.000,00 44.821.460,00 (2.399.540,00) 94,91 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI Dl DAERAH 8.066.500,00 7.867.100,00 (199.400,00) 97,52 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.066.500,00 7.867,100,00 (199.400,00) 97,52 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.066.500,00 7.867.100.00 (199.400,00) 97,52 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 444.500,00 444.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 444.500,00 444.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 444.500,00 444.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.622.000,00 7.422.600,00 (199.400,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.622.000,00 7.422.600,00 (199.400,00) 97,38 — 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.622.000,00 7.422.600,00 (199.400,00) 97,38 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 262.273.000,00 241.127.811,00 (21.145.189,00) 91,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 262.273.000,00 241.127.811,00 (21.145.189,00) 91,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.273.000,00 241.127.811,00 (21.145.189,00) 91,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 346.000,00 342.900,00 (3.100,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 346.000,00 342.900,00 (3.100,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 85.000,00 81.900,00 (3.100,00) 96,35 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 141.000,00 141.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 261.927.000,00 240.784.911,00 (21.142.089,00) 91,92 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 261.927.000,00 240.784.911,00 (21.142.089,00) 91,92 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.627.000,00 169.284.911,00 (342.089,00) 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92.300.000,00 71.500.000,00 (20.800.000,00) 77,46 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.409.625.295,00 1.394.544.734,00 (15.080.561,00) 98,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN Dl LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.030.500.000,00 1.029.849.996,00 (650.004,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 PENDAFTARAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 . . 0,00 100,00 200 URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 1.015.500.000,00 1.014.849.996,00 (650.004,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.015.500.000,00 1.014.849.996,00 (650.004,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.015.500.000,00 1.014.849.996,00 (650.004,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.009.000.000,00 1.008.999.996,00 (4,00) 99.99 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.009.000.000,00 1.008.999.996.00 (4,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlli/Intemet/TV Berlangganan 1.009.000.000,00 1.008.999.996,00 (4,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 5.850.000,00 (650.000,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,500.000,00 5.850.000,00 (650.000,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.500.000,00 5.850.000,00 (650.000,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT Dl LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 379.125.295,00 364.694.738,00 (14.430.557,00) 96,19 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 379.125.295,00 364.694.738,00 (14.430.557,00) 96,19 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 326.493.295,00 313.494.738,00 (12.998.557,00) 96.01 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.493.295,00 313.494.738,00 (12.998.557,00) 96,01 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 42.723.295,00 41.093.000,00 (1.630.295,00) 96,18 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.548.600,00 3.403.000,00 (145.600,00) 95,89 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 184.600,00 174.500,00 (10.100,00) 94,52 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 121.500,00 (3.500,00) 97,20 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 251.000,00 251.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 404.000,00 (76.000,00) 84,16 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.508.000,00 2.452.000,00 (56.000,00) 97,76 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 39.174.695,00 37.690.000,00 (1.484.695,00) 96,21 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.04.0410 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 39.174.695,00 37.690.000,00 (1.484.695,00) 96,21 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.400.000,00 213.900.000,00 (10.500.000,00) 95.32 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.400.000,00 213.900.000,00 (10.500.000,00) 95,32 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasl dan Teknologl 210.000.000,00 199.500.000,00 (10.500.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.120.000,00 52.251.738,00 (868.262,00) 98,36 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.120.000,00 52.251.738,00 (868.262,00) 98,36 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.770.000,00 47.651.738,00 (118.262,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.350.000,00 4.600.000,00 (750.000,00) 85,98 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100.00 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 52.632.000,00 51.200.000,00 (1.432.000,00) 97,27 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.632.000,00 51.200.000,00 (1.432.000,00) 97,27 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 52.632.000,00 51.200.000,00 (1.432.000,00) 97,27 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 27.800.000,00 27.300.000,00 (500.000,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.800.000,00 27.300.000,00 (500.000,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.832.000,00 23.900.000,00 (932.000,00) 96.24 ________ K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jarlngan 24.832.000,00 23.900.000,00 (932.000,00) 96,24 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATIST1K SEKTORAL 74.987.500,00 73.196.550,00 (1.790.950,00) 97,61 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN STAT1STIK SEKTORAL Dl LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.987.500,00 73.196.550,00 (1.790.950,00) 97,61 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 74.987.500,00 73.196.550,00 (1.790.950,00) 97,61 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.987.500,00 73.196.550,00 (1.790.950,00) 97,61 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.987.500,00 73.196.550,00 (1.790.950,00) 97.61 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 58.503.000,00 57.189.950,00 (1.313.050,00) 97,75 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 58.503,000,00 57.189.950,00 (1.313.050,00) 97,75 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 125.000,00 114.950,00 (10.050,00) 91,95 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 165.000,00 (15.000,00) 91,66 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.750.000,00 52.625.000,00 (1.125.000,00) 97,90 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.260.000,00 3.097.000,00 (163.000,00) 95,00 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 100.00 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.484.500,00 16.006.600,00 (477.900,00) 97,10 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.484.500,00 16.006.600,00 (477.900,00) 97,10 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.084.500,00 13.606.600,00 (477.900,00) 96,60 2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 32.649.000,00 28.182.200,00 (4.466.800,00) 86,31 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.649.000,00 28.182.200,00 (4.466.800,00) 86,31 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 32.649.000,00 28.182.200,00 (4.466.800,00) 86,31 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.649.000,00 28.182.200,00 (4.466.800,00) 86,31 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 32.649.000.00 28.182.200,00 (4.466.800.00) 86,31 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 847.000,00 805.000,00 (42.000,00) 95,04 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 847.000,00 805.000,00 (42.000,00) 95,04 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 102.000,00 90.000,00 (12.000,00) 88,23 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 175.000,00 (15.000,00) 92,10 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 220.000,00 (5.000,00) 97,77 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 330.000,00 320.000,00 (10.000,00) 96,96 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.802.000,00 27.377.200,00 (4.424.800,00) 86,08 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.802.000,00 27.377.200.00 (4.424.800,00) 86,08 2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.802.000,00 27.377.200,00 (4.424.800,00) 86,08 JUMLAH BELANJA 6.824.181.856,00 6.635.298.659,00 (188.883.197,00) 97,23 SURPLUS D EFiSIT (6.824.181.856,00) (6.635.298.659,00) 188.883.197,00 97,23 202 PEM ER IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A NGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: D IN A S K O P E R A S I, U SA H A K E C IL , M EN EN G AH DAN PER D A G A N G A N KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.17.3.30.0.00.17.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 4.4X6.792.725,00 2.934.742.800,00 (1.482.049.925,00) 66,44 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.416.792.725,00 2.934.742.800,00 (1.482.049.925,00) 66,44 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.416.792.725,00 2.934.742.800,00 (1.482.049.925,00) 66,44 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.709.767.250,00 1.175.662.800,00 (534.104.450,00) 68,76 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.696.397.250,00 1.175.662.800.00 (520.734.450,00) 69,30 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 552.316.800,00 370.605.750,00 (181.711.050,00) 67,10 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 542.621.700,00 370.046.300,00 (172.575.400,00) 68,19 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 601.458.750,00 435.010.750,00 (166.448.000,00) 72,32 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13.370.000,00 0,00 (13.370.000,00) 0,00 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Tlmbang, dan Perlengkapannya 13.370.000.00 0,00 (13.370.000,00) 0,00 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.707.025.475,00 1.759.080.000,00 (947.945.475,00) 64,98 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.500.000.000,00 1.099.550.000,00 (400.450.000,00) 73,30 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 1.500.000.000,00 1.099.550.000,00 (400.450.000,00) 73,30 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 250.000.000,00 191.630.000,00 (58.370.000,00) 76,65 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 250.000.000,00 191.630.000,00 (58.370.000,00) 76,65 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 957,025.475,00 467.900.000,00 (489.125.475.00) 48,89 2.17.3.30.0.00.17.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 957.025.475,00 467.900.000,00 (489.125.475,00) 48,89 JUMLAH PENDAPATAN 4.416.792.725,00 2.934.742.800,00 (1.482.049.925,00) 66,44 2.17.3.30.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 6.528.816.896,00 5.471.057.025,00 (1.057.759.871,00) 83,79 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.992.792.401,00 2.839.983.117,00 (152.809.284,00) 94,89 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.680.056.993,00 2.538.225.954,00 (141.831.039,00) 94,70 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.680.056.993,00 2.538.225.954,00 (141.831.039,00) 94,70 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.680.056.993,00 2.538.225.954,00 (141.831.039,00) 94,70 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.680.056.993,00 2.538.225.954,00 (141.831.039,00) 94,70 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.165.095.612,00 2.055.563.196,00 (109.532.416,00) 94,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.577.464.238,00 1.536.009.376,00 (41.454.862,00) 97,37 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.500.193.452,00 1.459.123.022,00 (41.070.430,00) 97,26 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.270.786,00 76.886.354,00 (384.432,00) 99,50 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 129.225.320,00 123.363.826,00 (5.861.494,00) 95,46 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 129.225,320,00 123.363.826,00 (5.861.494,00) 95,46 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 181.753.700,00 166.345.000,00 (15.408.700,00) 91,52 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 181.753.700,00 166.345.000,00 (15.408.700,00) 91,52 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 72.584.800,00 42.560.000,00 (30.024.800,00) 58,63 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72.584.800,00 42.560.000,00 (30.024.800,00) 58,63 203 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) O A SA R HUKUM K e te ra n g a nK O D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.690.700,00 15.365.000,00 (1.325.700,00) 92,05 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.690.700,00 15.365.000,00 (1.325.700,00) 92,05 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 82.584.150,00 75.027.120,00 (7.557.030,00) 90,84 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.837.380,00 73.289.040,00 (7.548.340,00) 90.66 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.746.770,00 1.738.080,00 (8.690,00) 99,50 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.635.295,00 19.881.609,00 (4.753.686,00) 80,70 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.133.962,00 19.881.609,00 (4.252.353,00) 82,38 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 501.333,00 0,00 (501.333,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gajl ASN 37.031,00 21.858,00 (15.173,00) 59,02 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.048,00 20.879,00 (10.169,00) 67,24 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.983,00 979,00 (5.004,00) 16,36 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 66.078.642,00 64.401.622,00 (1.677.020,00) 97,46 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 63.372.241,00 61.710.598,00 (1.661.643,00) 97,37 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.706.401,00 2.691.024,00 (15.377,00) 99.43 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.710.405,00 3.146.921,00 (563.484,00) 84,81 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.548.013,00 2.985.452,00 (562.561,00) 84,14 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 162.392,00 161.469,00 (923,00) 99,43 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 10.331.331,00 9.440.864,00 (890.467,00) 91,38 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 9.844.177,00 8.956.478,00 (887.699,00) 90,98 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 487.154,00 484.386,00 (2.768,00) 99,43 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 514.961.381.00 482.662.758,00 (32.298.623,00) 93,72 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 514.961.381.00 482.662.758.00 (32.298.623,00) 93,72 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 514.961.381,00 482.662.758,00 (32.298.623,00) 93,72 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 150.527.900,00 150.354.075,00 (173.825,00) 99,88 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 100.00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.791.000,00 1.791.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 374.000,00 374.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 110.000,00 110.000,00 0,00 100.00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.417.000,00 1.417.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberslh 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ((J.Home Use], 85.000,00 85.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 148.736.900,00 148.563.075,00 (173.825,00) 99,88 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 148.736.900,00 148.563.075,00 (173.825,00) 99,88 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.736.900,00 148.563.075,00 (173.825,00) 99.88 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.505.400,00 2.453.000,00 (52.400,00) 97,90 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.505.400,00 2.453.000,00 (52.400,00) 97,90 204 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) (% ) 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.180.000,00 1.160.000,00 (20.000,00) 98,30 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 950.400,00 918.000,00 (32.400,00) 96,59 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.231.500,00 146.110.075,00 (121.425,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.231.500,00 146.110.075,00 (121.425,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 101.976.000,00 101.961.025,00 (14.975,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.150.000,00 8.140.000,00 (10.000,00) 99,87 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.105.500,00 36.009.050,00 (96.450,00) 99,73 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.665.000,00 13.365.000,00 (1.300.000,00) 91,13 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.665.000,00 13.365.000,00 (1.300.000,00) 91,13 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0.00 100.00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 14.600.000,00 13.300.000,00 (1.300.000,00) 91,09 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.600.000,00 13.300.000,00 (1.300.000,00) 91,09 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.600.000,00 13.300.000,00 (1.300.000,00) 91,09 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.600.000,00 13.300.000,00 (1.300.000,00) 91,09 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.600.000,00 13.300.000,00 (1.300.000,00) 91,09 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 122.442.508,00 114.391.768,00 (8.050.740,00) 93,42 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 101.870.500,00 93.901.550,00 (7.968.950,00) 92,17 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 101.870.500,00 93.901.550,00 (7.968.950,00) 92,17 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.870.500,00 93.901.550,00 (7.968.950,00) 92,17 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.670.500,00 24.901.550,00 (768.950,00) 97,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.670.500,00 24.901.550,00 (768.950,00) 97,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 7.077.000,00 6.756.850,00 (320.150,00) 95,47 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.010.000,00 3.990.500,00 (19.500,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.463.500,00 4.099.500,00 (364.000,00) 91,84 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.720.000,00 9.654.700,00 (65.300,00) 99.32 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.200.000,00 69.000.000,00 (7.200.000,00) 90,55 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.200.000,00 69.000.000,00 (7.200.000,00) 90,55 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorlum 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.400.000,00 7.200.000,00 (7.200.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.572.008.00 20.490.218,00 (81.790,00) 99,60 205 K O D E R E K E N I N G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e t e r a n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.572.008,00 20.490.218,00 (81.790,00) 99,60 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.572.008,00 20.490.218,00 (81.790,00) 99,60 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.572,008,00 20.490.218,00 (81.790,00) 99,60 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.572.008,00 20.490.218,00 (81.790,00) 99,60 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.959.508,00 18.877.718,00 (81.790,00) 99,56 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksImlll/Intemet/TV Berlangganan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.100.000,00 23.646.320,00 (1.453.680,00) 94,20 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.000.000,00 17.546.320,00 (1.453.680,00) 92,34 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 17.546.320,00 (1.453.680,00) 92,34 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 17.546.320,00 (1.453.680,00) 92,34 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.572.320,00 (1.427.680,00) 64,30 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.572.320.00 (1.427.680,00) 64,30 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.572.320,00 (1.427.680,00) 64,30 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 15.000.000,00 14.974.000,00 (26.000,00) 99,82 — 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.974.000,00 (26.000,00) 99,82 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.500.000,00 10.480.000,00 (20.000,00) 99,80 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000,00 4.494.000,00 (6.000,00) 99,86 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemellharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0011 PEMEUHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0,00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 2.500,000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 45.895.000,00 45.670.700,00 (224.300,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 45.895.000,00 45.670.700,00 (224.300,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 45.895.000,00 45.670.700,00 (224,300,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.895.000,00 45.670.700,00 (224.300,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.895.000,00 45.670.700,00 (224.300,00) 99,51 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 983.000,00 983.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 983.000,00 983.000,00 0,00 100.00 ________ K O D E R E K E N IN G U RAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%> 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 233.000,00 233.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 635.000,00 635.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.912.000,00 44.687.700,00 (224.300,00) 99,50 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.912.000,00 44.687.700,00 (224.300,00) 99,50 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 27.777.000.00 27.605.700,00 (171.300,00) 99,38 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.250.000,00 (50.000,00) 99,46 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.835.000,00 7.832.000,00 (3.000,00) 99,96 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 11.180.500,00 10.922.500,00 (258.000,00) 97,69 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.180.500,00 10.922.500,00 (258.000,00) 97,69 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 11.180.500,00 10.922.500,00 (258.000,00) 97,69 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.180.500,00 10.922.500,00 (258.000,00) 97,69 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.500,00 10.922.500,00 (258.000,00) 97,69 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.567.500,00 1.567.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.567.500,00 1.567.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.092.500,00 1.092.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.613.000,00 9.355.000,00 (258.000,00) 97,31 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.613.000,00 9.355.000,00 (258.000,00) 97,31 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.563.000,00 6.305.000,00 (258.000,00) 96,06 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 177.739.575,00 170.538.650,00 (7.200.925,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 177.739.575,00 170.538.650,00 (7.200.925,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 177.739.575.00 170.538.650,00 (7.200.925,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 177.739.575,00 170.538.650,00 (7.200.925,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.739.575,00 170.538.650,00 (7.200.925,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 123.896.075,00 117.049.000,00 (6.847.075,00) 94,47 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.896.075.00 117.049.000,00 (6.847.075,00) 94,47 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 220.500,00 209.000,00 (11.500,00) 94,78 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 275.000,00 220.000,00 (55.000,00) 80,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan kepada Masyarakat 121.780.575,00 115.000.000,00 (6.780.575,00) 94,43 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.993.500.00 51.639.650,00 (353.850,00) 99.31 ________ 207 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A U S A S I (R p) <%) 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.993.500,00 51.639.650,00 (353.850,00) 99.31 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.943.500.00 47.639.650,00 (303.850,00) 99,36 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.000.000,00 (50.000,00) 98,76 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0.00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.17.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN 5ARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 979.218.920,00 966.419.820,00 (12.799.100,00) 98,69 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 979.218.920,00 966.419.820,00 (12.799.100,00) 98,69 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 80.092.720,00 74,696.920,00 (5.395.800,00) 93,26 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.503.200,00 38.315.400,00 (187.800,00) 99,51 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.503.200,00 38.315.400,00 (187.800,00) 99,51 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.370.200,00 4,182.400,00 (187.800,00) 95,70 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.370.200,00 4.182.400,00 (187.800,00) 95,70 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 980.200,00 947.400,00 (32.800,00) 96,65 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 510.000,00 (5.000,00) 99,02 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 875.000,00 725.000,00 (150.000,00) 82,85 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.133.000,00 34.133.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.133.000,00 34.133.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.033.000,00 23.033.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 41.589.520,00 36.381.520,00 (5.208.000,00) 87,47 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.589.520,00 36.381.520,00 (5.208.000,00) 87,47 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 41.589.520,00 36.381.520,00 (5.208.000,00) 87,47 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 41.589.520,00 36.381.520,00 (5.208.000,00) 87,47 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 41.589.520,00 36.381.520,00 (5.208.000,00) 87,47 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 FAS 1LITAS 1PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 899.126.200,00 891.722.900,00 (7.403.300,00) 99,17 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 899.126.200,00 891.722.900,00 (7.403.300,00) 99,17 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 899.126.200,00 891.722.900,00 (7.403.300,00) 99,17 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.776.200,00 5.372,900,00 (403.300,00) 93,01 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.776.200,00 5.372.900,00 (403.300,00) 93,01 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.823.200,00 1.783.900,00 (39.300,00) 97,84 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 690.000,00 686.000,00 (4.000,00) 99,42 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.263.000,00 2.903.000,00 (360.000,00) 88,96 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 882.900.000,00 875.900.000,00 (7.000.000,00) 99,20 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 882.900.000,00 875.900.000.00 (7.000.000,00) 99,20 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasi 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.800.000,00 99.200.000,00 (1.600.000,00) 98,41 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 322.500.000,00 317.100.000,00 (5.400.000,00) 98.32 — K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100.00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04 PROGRAM STA BILISA SI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.078.092.000,00 1.211.850.196,00 (866.241.804,00) 58,31 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dl TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 2.078.092.000,00 1.211.850.196,00 (866.241.804,00) 58,31 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN 9.250.000,00 9.243.000,00 (7.000,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.250.000,00 9.243.000,00 (7.000,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 9.243.000,00 (7.000,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 293.000,00 (7.000,00) 97,66 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 293.000,00 (7.000,00) 97,66 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 300.000,00 293.000,00 (7.000,00) 97,66 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100.00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 2.068.842.000,00 1.202.607.196,00 (866.234.804,00) 58,12 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.068.842.000,00 1.202.607.196,00 (866.234.804,00) 58,12 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.842.000,00 1.202.607.196,00 (866.234.804,00) 58,12 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.969.307.500,00 1.118.512.996.00 (850.794.504,00) 56,79 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.961.307.500,00 1.111.192.996,00 (850.114.504,00) 56,65 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.270.000,00 2.916.996,00 (353.004,00) 89,20 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000.00 509.000,00 (6.000,00) 98,83 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.510.500,00 5.275.500,00 (1.235.000,00) 81,03 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dljual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.916.868.000,00 1.078.884.000,00 (837.984.000,00) 56,28 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktlvitas Lapangan 34.144.000,00 23.607.500,00 (10.536.500,00) 69,14 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Krlterla Kapltalisasi 8.000.000,00 7.320.000,00 (680.000,00) 91,5 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 8.000.000,00 7.320.000,00 (680.000,00) 91,5 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.200.000,00 23.800.000,00 (15.400.000,00) 60,71 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.200.000,00 23.800.000,00 (15.400.000,00) 60,71 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.200.000,00 23.800.000,00 (15.400.000,00) 60,71 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.334.500,00 60.294.200,00 (40.300,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.334.500,00 60.294.200,00 (40.300,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.194.500,00 17.194.200,00 (300,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.140.000,00 43.100.000,00 (40.000,00) 99,90 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERUNDUNGAN KONSUMEN 73.219.500,00 72.851.460,00 (368.040,00) 99,49 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 73.219.500,00 72.851.460,00 (368.040,00) 99,49 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 68.426.500,00 68.171.460,00 (255.040,00) 99,62 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.426.500,00 68.171.460,00 (255.040,00) 99,62 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.426.500,00 68.171.460,00 (255.040,00) 99.62 209 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.553.500,00 2.332.500,00 (221.000,00) 91,34 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.478.500,00 2.272.500,00 (206.000,00) 91,68 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 271.500,00 271.500,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.000.00 201.000,00 (38.000,00) 84,10 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,30 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 753.000,00 660.000,00 (93.000,00) 87,64 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17,3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Kriterla Kapitalisasi 75.000,00 60.000,00 (15.000,00) 80,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 75.000,00 60.000,00 (15.000,00) 80,00 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.873.000,00 65.838.960,00 (34.040,00) 99,94 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.873.000,00 65.838.960,00 (34.040,00) 99,94 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.113.000,00 28.088.960,00 (24.040.00) 99.91 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.760.000,00 37.750.000,00 (10.000,00) 99,97 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 4.793.000,00 4.680.000,00 (113.000,00) 97,64 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.793.000,00 4.680.000,00 (113.000,00) 97,64 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.793.000,00 4.680.000,00 (113.000,00) 97,64 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 643.000,00 580.000,00 (63.000,00) 90,20 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 643.000,00 580.000,00 (63.000,00) 90,20 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 493.000,00 440.000,00 (53.000,00) 89,24 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.150.000,00 4.100.000,00 (50.000,00) 98,79 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.150.000,00 4.100.000,00 (50.000,00) 98,79 3.30 2.17.3.30.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.150.000,00 4.100.000,00 (50.000,00) 98,79 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 115.313.500,00 103.780.682,00 (11.532.818,00) 89,99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 115.313.500,00 103.780.682,00 (11.532.818,00) 89,99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 115.313.500,00 103.780.682,00 (11.532.818,00) 89,99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 115.313.500,00 103.780.682,00 (11.532.818,00) 89.99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.313.500,00 103.780.682,00 (11.532.818,00) 89,99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.375.000,00 3.319.500,00 (55.500,00) 98,35 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.375.000,00 3.319.500,00 (55.500,00) 98,35 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 715.000,00 699.500,00 (15.500,00) 97,83 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415.000,00 409.000,00 (6.000,00) 98,55 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.170.000,00 2.136.000,00 (34.000,00) 98,43 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 8.650.000.00 (11.350.000,00) 43,25 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 8.650.000,00 (11.350.000,00) 43,25 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 8.650.000,00 (11.350.000,00) 43,25 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.938.500,00 91.811.182,00 (127.318,00) 99,86 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.938.500,00 91.811.182,00 (127.318.00) 99,86 — — 210 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.588.500,00 85.511.182,00 (77.318,00) 99.90 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.350.000,00 6.300.000,00 (50.000,00) 99.21 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRi 29.353.000,00 23.394.900,00 (5.958.100,00) 79,70 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 29.353.000,00 23.394.900,00 (5.958.100,00) 79,70 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SECTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA) 29.353.000,00 23.394.900,00 (5.958.100,00) 79,70 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.353.000,00 23.394.900,00 (5.958.100,00) 79.70 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.353.000,00 23.394.900,00 (5.958.100,00) 79.70 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.846.000.00 896.000,00 (1.950.000,00) 31,48 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.846.000,00 896.000,00 (1.950.000,00) 31,48 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 459.000,00 445.000,00 (14.000,00) 96,94 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 326.000.00 (4.000,00) 98,78 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 275.000,00 125.000,00 (150.000,00) 45,45 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.782.000,00 0,00 (1.782.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1,800.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.707.000,00 22.498.900,00 (208.100,00) 99,08 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.707.000,00 22.498.900,00 (208.100,00) 99,08 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.807.000,00 10.698.900,00 (108.100,00) 98,99 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.900.000,00 11.800.000,00 (100.000,00) 99,15 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Plhak Ketlga/Pihak Laln/Masyarakat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Masyarakat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 26.012.500,00 25.645.000,00 (367.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 26.012.500,00 25.645.000,00 (367.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANAUSIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 26.012.500,00 25.645.000,00 (367.500.00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.012.500,00 25.645.000,00 (367.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.012.500,00 25.645.000,00 (367.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.064.500,00 1.050.500,00 (14.000,00) 98,68 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.064.500,00 1.050.500,00 (14.000,00) 98,68 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 350.000,00 (10.000,00) 97,22 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 265.000,00 261.000,00 (4.000,00) 98,49 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 439.500,00 439.500,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.948.000,00 24.594.500,00 (353.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.948.000,00 24.594.500,00 (353.500,00) 98,58 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.398.000,00 14.044.500,00 (353.500,00) 97,54 J 211 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) KO D E R EK EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 3.31 2.17.3.30.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 6.528.816.896,00 5.471.057.025,00 (1.057.759.871,00) 83,79 SURPLUS DEFISIT (2.112.024.171,00) (2.536.314.225,00) (424.290.054,00) 120,08 212 PE M E R IN TA H K A B . BA RRU P E N JA B A R A N LA PO R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s i: D IN A S PEN A N AM A N M O DA L, P E LA Y A N A N T E R P A D U S A T U PIN TU K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.18.0.00.0.00.10.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 600.000.000,00 358.936.520,00 (241.063.480,00) 59,82 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 600.000.000,00 358.936.520,00 (241.063.480,00) 59,82 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 600.000.000,00 357.116.417,00 (242.883.583,00) 59,51 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.03 Retribusi Perlzinan Tertentu 600.000.000.00 357.116.417,00 (242.883.583,00) 59,51 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 600.000.000,00 357.116.417,00 (242.883.583,00) 59,51 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 600.000.000,00 357.116.417.00 (242.883.583,00) 59,51 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.820.103,00 1.820.103,00 0,00 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 1.820.103.00 1.820.103,00 0,00 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 1.820.103,00 1.820.103,00 0,00 2.18.0.00.0.00.10.0000 4.1.04.13.03.0016 Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 1.820.103,00 1.820.103,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 600.000.000,00 358.936.520,00 (241.063.480,00) 59,82 2.18.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 3.501.777.617,00 3.290.030.850,00 (211.746.767,00) 93,95 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.771.617.617,00 2.607.006.750,00 (164.610.867,00) 94,06 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.138.891.869,00 2.006.824.740,00 (132.067.129,00) 93,82 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.138.891.869,00 2.006.824.740,00 (132.067.129,00) 93,82 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANjA OPERASI 2.138.891.869,00 2.006.824.740,00 (132.067.129,00) 93,82 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.138.891.869,00 2.006.824.740,00 (132.067.129,00) 93,82 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Beianja Gaji dan Tunjangan ASN 1.737.761.044,00 1.615.369.222,00 (122.391.822,00) 92,95 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.236.895.778,00 1.197.473.498,00 (39.422.280,00) 96,81 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.195.056.762,00 1.165.437.498,00 (29.619.264,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.839.016,00 32.036.000,00 (9.803.016,00) 76,56 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 109.136.592,00 104.304.696,00 (4.831.896,00) 95,57 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 109.136.592,00 104.304.696,00 (4.831.896,00) 95,57 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 145.950.300,00 133.050.000,00 (12.900.300,00) 91,16 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 145.950.300,00 133.050.000,00 (12.900.300,00) 91,16 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 74.632.400,00 26.120.000,00 (48.512.400,00) 34,99 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 74.632.400,00 26.120.000,00 (48.512.400,00) 34,99 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.067.100,00 17.990.000,00 (77.100,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.067.100,00 17.990.000,00 (77.100,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 61.228.546,00 59.022.300,00 (2.206.246,00) 96,39 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 60.282.741,00 58.298.100,00 (1.984.641,00) 96,70 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 945.805,00 724.200,00 (221.605,00) 76,56 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.874.825,00 17.289.334,00 (8.585.491,00) 66,81 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.540.604.00 17.222.224,00 (8.318.380,00) 67.43 213 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) O A SA R HUKUM K e teran ganA N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 334.221,00 67.110,00 (267.111,00) 20,07 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.661,00 16.748,00 (29.913,00) 35,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.136,00 16.371,00 (29.765,00) 35,48 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 525,00 377,00 (148,00) 71,80 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 54.462.019,00 50.332.004,00 (4.130.015,00) 92.41 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 53.044.746,00 49.178.708,00 (3.866.038,00) 92,71 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 1.417.273,00 1.153.296,00 (263.977,00) 81,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Keeelakaan Kerja ASN 3.266.701,00 2.442.656,00 (824.045,00) 74,77 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Keeelakaan Kerja PNS 3.181.661,00 2.373.455,00 (808.206,00) 74,59 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Keeelakaan Kerja PPPK 85.040,00 69.201,00 (15.839,00) 81,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.200.122,00 7.327.986,00 (872.136,00) 89,36 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 7.945.012,00 7.120.392,00 (824.620,00) 89,62 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 255.110,00 207.594.00 (47.516,00) 81,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 401.130.825.00 391.455.518,00 (9.675.307,00) 97,58 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja ASN 401.130.825,00 391.455.518,00 (9.675.307,00) 97,58 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja PNS 401.130.825,00 391.455.518.00 (9.675.307,00) 97,58 ---------------------- 1 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 340.830.248,00 336.579.110,00 (4.251.138,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 347.600,00 347.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 347.600,00 347.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.600,00 347.600,00 0,00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 347.600,00 347.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 347.600,00 347.600,00 0,00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 282.600,00 282.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.409.648,00 2.286.000,00 (123.648,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.409.648,00 2.286.000,00 (123.648,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.409.648,00 2.286.000,00 (123.648,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.409.648,00 2.286.000,00 (123.648,00) 94,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.209.648.00 1.086.000,00 (123.648,00) 89,77 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 351.648,00 336.000,00 (15.648,00) 95,55 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 858.000,00 750.000,00 (108.000,00) 87.41 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ((j.Horne Use], 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.963.500,00 25.046.500,00 (1.917.000,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.963.500,00 25.046.500,00 (1.917.000,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.963.500,00 25.046.500,00 (1.917.000,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.963.500,00 25.046.500,00 (1.917.000,00) 92,89 | 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.963.500.00 25.046.500,00 (1.917.000,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.186.000,00 1.895.000,00 (291.000,00) 86,68 214 KO D E R E K EN IN G URAIAN __________________________________________________________ JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) O A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.222.500,00 7.850.000,00 (372.500,00) 95,46 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.135.000,00 2.835.000,00 (300.000,00) 90,43 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.420.000,00 12.466.500,00 (953.500,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.528.000,00 3.465.000,00 (63.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.528.000,00 3.465.000,00 (63.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000,00 3.465.000,00 (63.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.528.000,00 3.465.000,00 (63.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.528.000,00 3.465.000,00 (63.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.468.000,00 3.465.000,00 (3.000,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 7.325.000,00 5.664.000,00 (1.661.000,00) 77,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.325.000,00 5.664.000,00 (1.661.000,00) 77,32 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00 5.664.000,00 (1.661.000,00) 77,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.325.000,00 5.664.000.00 (1.661.000,00) 77.32 ----------------------1 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 7.325.000,00 5.664.000,00 (1.661.000.00) 77,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.260.000,00 5.599.000,00 (1.661.000,00) 77,12 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 300.256.500,00 299.770.010,00 (486.490,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 300.256.500,00 299.770.010,00 (486.490,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.256.500,00 299.770.010,00 (486.490,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 299.200.500,00 298.714.010,00 (486.490,00) 99.83 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 299.200.500,00 298.714.010,00 (486.490,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 288.950.500,00 288.504.010,00 (446.490,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.250.000,00 10.210.000,00 (40.000,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 258.265.500,00 238.119.000,00 (20.146.500,00) 92,19 ---------------------- 1 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 600.500,00 519.000,00 (81.500,00) 86,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 600.500,00 519.000,00 (81.500,00) 86,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.500,00 519.000,00 (81.500,00) 86.42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 600.500,00 519.000,00 (81.500.00) 86,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 600.500,00 519.000,00 (81.500,00) 86,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 415.500,00 409.000,00 (6.500,00) 98,43 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 125.000,00 110.000,00 (15.000,00) 88,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.065.000,00 2.000.000,00 (65.000,00) 96,85 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.065.000,00 2.000.000,00 (65.000,00) 96,85 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.065.000,00 2.000.000,00 (65.000,00) 96,85 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0.00 (65.000,00) 0,00 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlli/Internet/TV Berlangganan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 255.600.000,00 235.600.000.00 (20.000.000,00) 92,17 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 255.600.000,00 235.600.000,00 (20.000.000,00) 92,17 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.600.000,00 235.600.000,00 (20.000.000,00) 92,17 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.600.000,00 235.600.000,00 (20.000.000,00) 92,17 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 255.600.000,00 235.600.000,00 (20.000.000,00) 92,17 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 40.000.000,00 (8.000.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 201.600.000,00 189.600.000,00 (12.000.000,00) 94,04 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.630.000,00 25.483.900,00 (8.146.100,00) 75,77 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.775.000,00 22.628.900,00 (8.146.100,00) 73,53 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.775.000,00 22.628.900,00 (8.146.100,00) 73,53 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.775.000,00 22.628.900,00 (8.146.100,00) 73,53 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.275.000,00 3.014.400,00 (3.260.600,00) 48,03 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.275.000,00 3.014.400,00 (3.260.600,00) 48,03 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.275.000,00 3.014.400,00 (3.260.600,00) 48,03 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.000.000.00 18.114.500,00 (4.885.500,00) 78,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 18.114.500,00 (4.885.500,00) 78,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.500.000,00 17.024.500,00 (4.475.500,00) 79,18 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 1.090.000,00 (410.000,00) 72,66 2.18 2,18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 100,00 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 355.000,00 355.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 29.593.000,00 27.343.000,00 (2.250.000,00) 92,39 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.828.000,00 7.178.000,00 (1.650.000,00) 81,30 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 8.828.000,00 7.178.000,00 (1.650.000,00) 81,30 216 JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM K e te ra n g a n 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.828.000,00 7.178.000,00 (1.650.000,00) 81,30 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.828.000.00 7.178.000,00 (1.650.000,00) 81,30 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 815.000,00 65.000,00 (750.000,00) 7,97 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 815.000,00 65.000,00 (750.000,00) 7.97 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000.00 65.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.013.000,00 7.113.000,00 (900.000,00) 88,76 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.013.000.00 7.113.000,00 (900.000,00) 88,76 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.450.000,00 550.000,00 (900.000,00) 37,93 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 20.765.000,00 20.165.000,00 (600.000,00) 97,11 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 20.765.000.00 20.165.000,00 (600.000,00) 97,11 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.765.000,00 20.165.000,00 (600.000,00) 97,11 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.765.000,00 20.165.000,00 (600.000,00) 97,11 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.130.000,00 9.630.000,00 (500.000,00) 95,06 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.130.000,00 9.630.000,00 (500.000,00) 95,06 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000.00 130.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.635.000,00 10.535.000,00 (100.000,00) 99,05 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.635.000.00 10.535.000,00 (100.000,00) 99,05 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 5.110.000,00 1.598.500,00 (3.511.500,00) 31,28 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.110.000,00 1.598.500,00 (3.511.500,00) 31,28 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 5.110.000,00 1.598.500,00 (3.511.500,00) 31,28 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.110.000,00 1.598.500,00 (3.511.500,00) 31,28 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.110.000,00 1.598.500,00 (3.511.500,00) 31,28 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.090.000,00 275.000,00 (815.000,00) 25,22 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.090.000,00 275.000,00 (815.000,00) 25,22 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 155.000,00 0,00 (155.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvltas Lapangan 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.020.000,00 1.323.500,00 (2.696.500,00) 32,92 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.020.000,00 1.323.500,00 (2.696.500,00) 32,92 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 1.920.000,00 1.323.500,00 (596.500,00) 68,93 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 105.255.000,00 96.923.000,00 (8.332.000,00) 92,08 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 105.255.000,00 96.923.000,00 (8.332.000,00) 92,08 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 45.255.000,00 43.383.000,00 (1.872.000,00) 95,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.255.000,00 43.383.000,00 (1.872.000,00) 95,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.255.000,00 43.383.000,00 (1.872.000,00) 95,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 45.255.000,00 43.383.000,00 (1.872.000,00) 95.86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 45.255.000,00 43.383.000,00 (1.872.000,00) 95,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keg iatan Kantor-Alat Tulls Kantor 15.040.000,00 14.790.500,00 (249.500,00) 98,34 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 9.350.000,00 9.170.000,00 (180.000,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 10.800.000,00 10.700.000.00 (100.000,00) 99,07 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.935.000,00 7.260.000,00 (675.000,00) 91,49 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 142.500,00 (7.500,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktivitas Lapangan 1.980.000,00 1.320.000,00 (660.000,00) 66,66 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 8.359.000,00 7.189.000.00 (1.170.000,00) 86,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.359.000,00 7.189.000,00 (1.170.000.00) 86.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.359.000,00 7.189.000,00 (1.170.000,00) 86,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.259.000.00 2.139.000,00 (1.120.000,00) 65,63 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 3.259.000,00 2.139.000,00 (1.120.000,00) 65,63 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.000,00 259.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktivitas Lapangan 2.640.000,00 1.650.000,00 (990.000,00) 62.5 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.050.000,00 (50.000,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.050.000,00 (50.000,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.050.000,00 (50.000,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI. DAN PELAPORAN Dl BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 51.641.000,00 46.351.000,00 (5.290.000,00) 89,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 51.641.000,00 46.351.000,00 (5.290.000,00) 89,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.641.000,00 46.351.000,00 (5.290.000,00) 89,75 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.978.000,00 6.698.000,00 (5.280.000,00) 55,91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.978.000,00 6.698.000,00 (5.280.000,00) 55,91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 89.000,00 89.000,00 0,00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 690.000,00 690.000,00 0,00 100.00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktivitas Lapangan 10.890.000.00 5.610.000.00 (5.280.000,00) 51,51 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.663.000,00 39.653.000,00 (10.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.663.000,00 39.653.000,00 (10.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.563.000,00 6.563.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.100.000,00 33.090.000,00 (10.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 590.202.000,00 557.159.600,00 (33.042.400,00) 94,40 218 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM K e te ra n g a n 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 590.202.000,00 557.159.600,00 (33.042.400,00) 94,40 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 88.530.000,00 86.687.000,00 (1.843.000,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERA5I 88.530.000,00 86.687.000,00 (1.843.000,00) 97.91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.530.000,00 86.687.000,00 (1.843.000,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.930.000,00 3.342.000,00 (588.000,00) 85,03 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.930.000,00 3.342.000,00 (588.000,00) 85,03 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.352.000,00 (588.000,00) 80,00 — 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 13.450.000,00 (1.250.000,00) 91,49 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.700.000.00 13.450.000,00 (1.250.000,00) 91,49 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7,200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.500.000,00 6.250.000,00 (1.250.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.900.000,00 69.895.000,00 (5.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.900.000,00 69.895.000,00 (5.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.850.000,00 68.845.000,00 (5.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 324.612.000,00 296.438.600,00 (28.173.400,00) 91,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 324.612.000,00 296.438.600,00 (28.173.400,00) 91,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.612.000,00 296.438.600,00 (28.173.400,00) 91,32 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 71.812.000,00 65.303.600,00 (6.508.400,00) 90,93 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.812.000.00 13.103.600,00 (4.708.400,00) 73,56 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.892.000,00 8.153.600,00 (1.738.400,00) 82,42 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 4.950.000,00 (2.970.000,00) 62,5 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitallsasi 54.000.000,00 52.200.000,00 (1.800.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(j.Home Use], 54.000.000,00 52.200.000,00 (1.800.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.200.000,00 126.180.000,00 (13.020.000,00) 90,64 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.200.000,00 126.180.000,00 (13.020.000,00) 90,64 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 74.400.000.00 61.380.000,00 (13.020.000,00) 82,5 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 0.00 (4.500.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 15.855.000,00 (945.000,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 15.855.000,00 (945.000,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.800.000,00 15.855.000,00 (945.000,00) 94,37 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 92.300.000,00 89.100.000,00 (3.200.000,00) 96,53 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 92.300.000,00 89.100.000,00 (3.200.000,00) 96,53 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 74.300.000,00 71.100.000,00 (3.200.000,00) 95,69 JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM K e te ra n g a n 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberlkan kepada Masyarakat 18.000.000.00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 177.060.000,00 174.034.000,00 (3.026.000,00) 98,29 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 177.060.000,00 174.034.000,00 (3.026.000,00) 98,29 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.060.000.00 174.034.000,00 (3.026.000,00) 98,29 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.510.000,00 12.344,000,00 (1.166.000,00) 91,36 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 13.510.000.00 12.344.000,00 (1.166.000,00) 91,36 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 3.610.000,00 2.444.000,00 (1.166.000,00) 67,70 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 163.550.000,00 161.690.000.00 (1.860.000,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 163.550.000,00 161.690.000,00 (1.860.000,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 141.050.000,00 140.990.000,00 (60.000,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.500.000,00 20.700.000,00 (1.800.000.00) 92,00 JUMLAH BELANJA 3.501.777.617,00 3.290.030.850,00 (211.746.767,00) 93,95 SURPLUS DEFISIT (2.901.777.617,00) (2.931.094.330,00) (29.316.713,00) 101,01 220 PEM E R IN TA H K A B . BA RRU P E N JA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: D IN A S P E R P U S T A K A A N DAN K E A R S IP A N K O D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.23.2.24.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 4.595.631.177,00 4.467.640.988,00 (127.990.189,00) 97,21 — 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.667.602.577,00 3.546.000.981,00 (121.601.596,00) 96,68 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.766.318.568,00 2.680.732.002,00 (85.586.566,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.766.318.568,00 2.680.732.002,00 (85.586.566,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.766.318.568,00 2.680.732.002,00 (85.586.566,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.766.318.568,00 2.680.732.002,00 (85.586.566,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.272.180.509,00 2.192.379.687,00 (79.800.822,00) 96,48 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.653.365.487,00 1.648.174.390,00 (5.191.097,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.588.909.055,00 1.584.102.390,00 (4.806.665,00) 99,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 64.456.432,00 64.072.000,00 (384.432,00) 99,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.661.136,00 105.281.494,00 (379.642,00) 99,64 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.281.800,00 96.952.134,00 (329.666,00) 99,66 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.379.336.00 8.329.360.00 (49.976,00) 99,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 115.379.100.00 106.230.000,00 (9.149.100,00) 92,07 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115.379.100,00 106.230.000,00 (9.149.100,00) 92,07 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 196.227.200.00 138.720.000,00 (57.507.200,00) 70,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 196.227.200,00 138.720.000,00 (57.507.200,00) 70,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum ASN 15.325.400,00 15.275.000,00 (50.400.00) 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum PNS 15.325.400,00 15.275.000,00 (50.400,00) 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.012.999,00 71.695.800,00 (317.199,00) 99,55 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 66.913.183,00 66.626.400,00 (286.783,00) 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.099.816,00 5.069.400,00 (30.416,00) 99,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 30.956.346,00 24.115.943,00 (6.840.403,00) 77,90 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.218.664,00 24.115.943,00 (6.102.721,00) 79,80 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 737.682,00 0,00 (737.682,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.423.00 22.175,00 (15.248,00) 59,25 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.230,00 20.990,00 (10.240,00) 67,21 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.193,00 1.185,00 (5.008,00) 19,13 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 69.361.357,00 69.260.660,00 (100.697,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jamlnan Kesehatan PNS 66.737.536,00 66.654.215,00 (83.321,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jamlnan Kesehatan PPPK 2.623.821,00 2.606.445,00 (17.376,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.513.506,00 3.401.050,00 (112.456,00) 96,79 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.374.181.00 3.262.648,00 (111.533,00) 96,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 139.325.00 138.402,00 (923,00) 99,33 221 K O D E R E K E N IN G JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a nURAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jamlnan Kematian ASN 10.340.555,00 10.203.175,00 (137.380,00) 98,67 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 9.922.599,00 9.787.987,00 (134.612,00) 98,64 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 417.956,00 415.188,00 (2.768,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 494.138.059.00 488.352.315,00 (5.785.744,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 494.138.059,00 488.352.315,00 (5.785.744,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 494.138.059,00 488.352.315,00 (5.785.744,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 71.753.000,00 71.565.046,00 (187.954,00) 99,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 71.753.000,00 71.565.046,00 (187.954,00) 99,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 71.753.000,00 71.565.046,00 (187.954,00) 99,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.753.000,00 71.565.046,00 (187.954,00) 99,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.112.000,00 5.929.000,00 (183.000,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.112.000,00 5.929.000,00 (183.000,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.000,00 1.051.000,00 (19.000,00) 98,22 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.138.000,00 (32.000,00) 97,26 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.872.000,00 3.740.000,00 (132.000.00) 96,59 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.641.000,00 65.636.046,00 (4.954,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.641.000,00 65.636.046,00 (4.954,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.491.000,00 54.486.046,00 (4.954,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 50.541.200,00 42.420.000,00 (8.121.200,00) 83,93 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85.73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 25.720.000,00 (4.280.000,00) 85,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.541.200,00 16.700.000,00 (3.841.200,00) 81,30 — 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 20.541.200,00 16.700.000,00 (3.841.200,00) 81,30 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.541.200,00 16.700.000,00 (3.841.200,00) 81,30 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.191.200,00 1.350.000,00 (3.841.200,00) 26,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.191.200,00 1.350.000.00 (3.841.200,00) 26.00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5.191.200,00 1.350.000,00 (3.841.200,00) 26.00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.350.000.00 15.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 753.669.809,00 726.936.233,00 (26.733.576,00) 96,45 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 29.079.500,00 28.614.350,00 (465.150,00) 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.079.500,00 28.614.350,00 (465.150,00) 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.079.500,00 28.614.350,00 (465.150,00) 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.079.500.00 28.614.350.00 (465.150,00) 98,40 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K E N IN G U RA IA N A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 29.079.500,00 28.614.350,00 (465.150,00) 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.039.500,00 2.007.000.00 (32.500,00) 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.187.500,00 (62.500,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.010.000,00 2.010.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.700.000,00 21.329.850,00 (370.150,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 84.990.309,00 58.721.883,00 (26.268.426,00) 69,09 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.990.309,00 58.721.883,00 (26.268.426,00) 69,09 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang danjasa 84.990.309,00 58.721.883,00 (26.268.426,00) 69,09 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.990.309,00 58.721.883,00 (26.268.426,00) 69,09 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.990.309.00 58.721.883.00 (26.268.426,00) 69,09 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.586.000,00 554.850.00 (5.031.150,00) 9,93 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 79.404.309,00 58.167.033,00 (21.237.276.00) 73,25 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 639.600.000,00 639.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 639.600.000,00 639.600.000.00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.600.000,00 639.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 639.600.000,00 639.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 639.600.000.00 639.600.000,00 0.00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 — 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 528.000.000,00 528.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.320.000,00 24.347.700,00 (972.300,00) 96,15 — 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 18.420.000,00 17.447.700,00 (972.300,00) 94,72 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.420.000,00 17.447.700,00 (972.300,00) 94,72 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.420.000,00 17.447.700,00 (972.300,00) 94,72 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.420.000,00 5.397.700,00 (22,300,00) 99,58 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.420.000,00 5.397.700,00 (22.300,00) 99,58 — 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Perizlnan 5.420.000,00 5.397.700,00 (22.300,00) 99,58 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 13.000.000,00 12.050.000,00 (950.000,00) 92,69 ---------------------- 1 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000.00 12.050.000,00 (950.000,00) 92,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.000.000,00 12.050.000,00 (950.000,00) 92,69 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 6.900.000.00 0,00 100,00 223 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.500.000.00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 3.500.000.00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 876.939.000,00 871.229.282,00 (5.709.718,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.414.000,00 50.787.000,00 (627.000,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR Dl SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 51.414.000.00 50.787.000,00 (627.000,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.414.000.00 50.787.000,00 (627.000,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.414.000.00 50.787.000,00 (627.000,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.694.000,00 5.067.000,00 (627.000,00) 88,98 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.694.000,00 5.067.000,00 (627.000,00) 88,98 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.359.000,00 1.112.000,00 (247.000,00) 81,82 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.530.000.00 2.270.000,00 (260.000,00) 89,72 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.000,00 740.000,00 0,00 100.00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.065.000,00 945.000,00 (120.000,00) 88,73 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.720.000,00 45.720.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.720.000.00 45.720.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.720.000.00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.000.000.00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 825.525.000,00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN Dl TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 825.525.000,00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99.38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 825.525.000,00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 825.525.000,00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 825.525.000.00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 825.525.000,00 820.442.282,00 (5.082.718,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 720.525.000,00 720.525.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lalnnya 105.000.000.00 99.917.282,00 (5.082.718,00) 95,15 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 33.195.850,00 32.722.975,00 (472.875,00) 98,57 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01 PENGELOLAAN A RSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.296.850,00 10.188.100,00 (108.750,00) 98,94 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 3.297.700,00 3.285.100,00 (12.600,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.297.700.00 3.285.100,00 (12.600,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.297.700,00 3.285.100,00 (12.600,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.297.700,00 3.285.100.00 (12.600,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.297.700,00 3.285.100,00 (12.600,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.175.700,00 2.175.200,00 (500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000.00 209.000,00 (1.000,00) 99,52 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.000,00 210.900,00 (11.100,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 6.999.150,00 6.903.000,00 (96.150,00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.999.150,00 6.903.000,00 (96.150,00) 98,62 KO D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 6.999.150.00 6.903.000,00 (96.150,00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.999.150.00 6.903.000,00 (96.150.00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.999.150,00 6.903.000,00 (96.150.00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 262.400.00 256.000.00 (6.400,00) 97,56 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 445.000.00 445.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 45.000,00 44.000,00 (1.000,00) 97,77 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 5.946.750,00 5.870.500,00 (76.250,00) 98,71 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 237.500,00 (12.500,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STA TIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.000.000,00 10.762.625,00 (237.375,00) 97,84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 11.000.000,00 10.762.625,00 (237.375,00) 97,84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.762.625,00 (237.375,00) 97,84 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.762.625,00 (237.375,00) 97.84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 980.000.00 900.125,00 (79.875,00) 91,84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 980.000,00 900.125,00 (79.875,00) 91,84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 185.000,00 163.000,00 (22.000,00) 88,10 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 537.500,00 490.000,00 (47.500,00) 91,16 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 207.500,00 197.125,00 (10.375,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.520.000,00 8.362.500,00 (157.500,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.520.000,00 8.362.500,00 (157.500,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.920.000,00 1.762.500,00 (157.500,00) 91,79 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100.00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberlkan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberlkan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 11.899.000,00 11.772.250,00 (126.750,00) 98,93 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.899.000,00 11.772.250,00 (126.750,00) 98,93 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 BELANJA OPERASI 11.899.000.00 11.772.250,00 (126.750,00) 98,93 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00 11.772.250,00 (126.750,00) 98,93 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.069.000.00 1.047.250,00 (21.750,00) 97,96 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.069.000,00 1.047.250,00 (21.750,00) 97,96 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 304.000,00 298.000,00 (6.000,00) 98,02 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 470.000,00 469.000,00 (1.000,00) 99,78 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 295.000,00 280.250,00 (14.750,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.830.000,00 10.725.000,00 (105.000,00) 99,03 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.830.000.00 10.725.000,00 (105.000,00) 99,03 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 225 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 17.893.750,00 17.687.750,00 (206.000,00) 98,84 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI Dl BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.699.000,00 2.580.250,00 (118.750,00) 95,60 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI Dl BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 700.000,00 689.250,00 (10.750,00) 98,46 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.00 689.250,00 (10.750,00) 98,46 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 689.250,00 (10.750,00) 98,46 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 489.250,00 (10.750,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 500.000,00 489.250,00 (10.750,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 65.000,00 62.500,00 (2.500,00) 96,15 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 193.500,00 (1.500,00) 99,23 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 135.000,00 128.250,00 (6.750,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.00 200.000.00 0,00 100.00 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI Dl BAWAH 10 TAHUN 1.999.000,00 1.891.000,00 (108.000,00) 94,59 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.999.000,00 1.891.000,00 (108.000,00) 94,59 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000,00 1.891.000,00 (108.000,00) 94,59 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 519.000,00 516.000,00 (3.000,00) 99,42 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 519.000,00 516.000,00 (3.000,00) 99,42 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.000,00 46.000,00 (3.000,00) 93,87 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.375.000,00 (105.000,00) 92,90 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.375.000,00 (105.000,00) 92,90 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN 13.994.750,00 13.907.500,00 (87.250,00) 99,37 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 PENDAMPINGAN PENYELAMATAN ARSIP BAGI PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN 6.997.000,00 6.959.500,00 (37.500,00) 99,46 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.997.000,00 6.959.500.00 (37.500,00) 99.46 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.997.000,00 6.959.500,00 (37.500.00) 99,46 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.997.000,00 1.959.500,00 (37.500,00) 98,12 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 1.997.000,00 1.959.500,00 (37.500,00) 98,12 — 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 69.500,00 69.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.500,00 1.590.000,00 (37.500,00) 97,69 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000.00 0,00 100,00 K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K e t e r a n g a nA N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) (% ) 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 PENDAMPINGAN PENYELAMATAN ARSIP BAGI PEMEKARAN DESA/KELURAHAN 6.997.750,00 6.948.000,00 (49.750,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.997.750,00 6.948.000,00 (49.750,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.997.750,00 6.948.000,00 (49.750,00) 99,28 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.597.750,00 2.548.000,00 (49.750,00) 98,08 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.597.750,00 2.548.000,00 (49.750,00) 98,08 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 64.500,00 64.000,00 (500,00) 99,22 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.883.250,00 1.841.000.00 (42.250,00) 97,75 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 133.000,00 (7.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2 .2 4 2 .2 3 .2 .2 4 .0 .0 0 .1 9 .0 0 0 0 0 3 .2 .0 5 P E N C A R IA N A R S IP S T A T I S K A B U P A T E N / K O T A Y A N G D IN Y A T A K A N H IL A N G 1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG 1.200.000.00 1.200.000,00 0,00 100,00 , 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000.00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000.00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 56.000,00 56.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 179.000,00 179.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.19.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0.00 100,00 J U M L A H B E L A N JA 4 .5 9 5 .6 3 1 .1 7 7 ,0 0 4 .4 6 7 .6 4 0 .9 8 8 ,0 0 (1 2 7 .9 9 0 .1 8 9 ,0 0 ) 9 7 ,2 1 __________ S U R P L U S D E F IS IT (4 .5 9 5 .6 3 1 .1 7 7 ,0 0 ) (4 .4 6 7 .6 4 0 .9 8 8 ,0 0 ) 1 2 7 .9 9 0 .1 8 9 ,0 0 9 7 ,2 1 227 PEM E R IN TA H K A B . BA R R U P E N jA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: D IN A S P E R IK A N A N K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.25.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 4.058.986.872,00 3.804.935.423,00 (254.051.449,00) 93,74 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.017.984.472,00 2.850.503.350,00 (167.481.122,00) 94,45 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.533.555.947,00 2.447.055.495,00 (86.500.452,00) 96,58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.533.555.947,00 2.447.055.495,00 (86.500.452,00) 96,58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.533.555.947,00 2.447.055.495,00 (86.500.452,00) 96,58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.533.555.947,00 2.447.055.495,00 (86.500.452,00) 96,58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaj'i dan Tunjangan ASN 2.075.384.121,00 1.992.230.784,00 (83.153.337,00) 95,99 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.490.172.526,00 1.485.113.470,00 (5.059.056,00) 99,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.295.436.226,00 1.291.317.562.00 (4.118.664,00) 99,68 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 194.736.300,00 193.795.908,00 (940.392,00) 99,51 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keiuarga ASN 140.503.213,00 139.857.658,00 (645.555,00) 99,54 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keiuarga PNS 130.364.002,00 129.769.370,00 (594.632,00) 99,54 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keiuarga PPPK 10.139.211,00 10.088.288,00 (50.923,00) 99,49 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 163.447.500,00 145.470.000,00 (17.977.500,00) 89,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.447.500,00 145.470.000,00 (17.977.500,00) 89,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 83.614.400.00 29.680.000,00 (53.934.400,00) 35.49 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 83.614.400,00 29.680.000,00 (53.934.400,00) 35,49 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.207.700,00 18.130.000,00 (77.700,00) 99,57 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.207.700,00 18.130.000,00 (77.700,00) 99,57 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.127.841,00 80.820.720,00 (307.121,00) 99,62 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.375.764,00 71.116.440,00 (259.324,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.752.077,00 9.704.280,00 (47.797,00) 99,50 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.356.325,00 18.373.024,00 (4.983.301,00) 78,66 -------------------------- i 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.018.477,00 18.373.024,00 (3.645.453,00) 83,44 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.337.848,00 0,00 (1.337.848,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.636.00 21.548,00 (15.088,00) 58,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.415,00 18.341,00 (10.074,00) 64,54 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.221,00 3.207,00 (5.014,00) 39,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 62.618.336,00 62.516.170,00 (102.166,00) 99,83 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 55.470.843,00 55.408.330,00 (62.513,00) 99,88 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 7.147.493,00 7.107.840,00 (39.653,00) 99,44 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.074.937,00 3.062.072,00 (12.865,00) 99,58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.667.410,00 2.656.802,00 (10.608,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 407.527,00 405.270,00 (2.257,00) 99,44 228 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 9.224.707,00 9.186.122,00 (38.585,00) 99.58 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 8.002.168,00 7.970.354,00 (31.814,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 1.222.539.00 1.215.768,00 (6.771,00) 99,44 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 458.171.826,00 454.824.711,00 (3.347.115,00) 99.26 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 458.171.826,00 454.824.711.00 (3.347.115,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 458.171.826,00 454.824.711,00 (3.347.115,00) 99,26 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 213.033.500,00 211.283.324,00 (1.750.176,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTAIASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 3.973.684,00 (26.316,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.973.684,00 (26.316,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.973.684,00 (26.316,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.973.684,00 (26.316,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.973.684,00 (26.316,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 6.500,00 1.500.00 (5.000,00) 23,07 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000.00 55.000,00 (10.000,00) 84.61 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrlk 3.928.500,00 3.917.184,00 (11.316,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.495.000,00 4.260.000,00 (235.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.495.000,00 4.260.000,00 (235.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 4.495.000,00 4.260.000,00 (235.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.495.000,00 4.260.000,00 (235.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 1.260.000,00 (130.000,00) 90,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 1.050.000,00 920.000,00 (130.000,00) 87,61 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 340.000,00 340.000.00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.105.000.00 3.000.000,00 (105.000,00) 96,61 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberslh 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 508.000,00 490.000,00 (18.000,00) 96,45 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 2.462.000,00 2.375.000,00 (87.000,00) 96,46 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 204.538.500,00 203.049.640,00 (1.488.860,00) 99.27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.538.500,00 203.049.640,00 (1.488.860,00) 99,27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.538.500,00 203.049.640,00 (1.488.860,00) 99,27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.357.000,00 3.932.000,00 (1.425.000,00) 73,39 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.357.000,00 3.932.000,00 (1.425.000,00) 73,39 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.421.000,00 2.232.500,00 (1.188.500,00) 65,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.936.000,00 1.699.500,00 (236.500,00) 87,78 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 199.181.500,00 199.117.640,00 (63.860,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 199.181.500,00 199.117.640,00 (63.860,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 186.681.500,00 186.637.640,00 (43.860,00) 99,97 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000,00 12.480.000,00 (20.000,00) 99,83 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 64.078.775,00 63.960.000,00 (118.775,00) 99,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 64.078.775,00 63.960.000,00 (118.775,00) 99,81 229 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.00X0 5.2 BELANJA MODAL 64.078.775.00 63.960.000,00 (118.775,00) 99,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.078.775,00 63.960.000,00 (118.775,00) 99.81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.420.000,00 43,400.000.00 (20.000,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.420.000.00 43.400.000.00 (20.000,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 43.420.000.00 43.400.000,00 (20.000,00) 99.95 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.658.775,00 20.560.000,00 (98.775,00) 99,52 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.658.775,00 10.560.000,00 (98.775,00) 99,07 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.658.775,00 10.560.000,00 (98.775,00) 99,07 3.25 3.25.0.00.0.00.20,0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 86.066.750,00 83.585.100,00 (2.481.650,00) 97,11 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 41.162.000,00 39.874.400,00 (1.287.600,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.162.000,00 39.874.400,00 (1.287.600,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.162.000,00 39.874.400,00 (1.287.600,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.162.000,00 39.874.400,00 (1.287.600,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.162.000,00 39.874.400,00 (1.287.600,00) 96,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.302.000,00 1.568.900,00 (733.100,00) 68,15 -------------- ! 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,265.000,00 3.024.500,00 (240.500,00) 92,63 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.295.000,00 2.985.000,00 (310.000.00) 90,59 ________ 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 32.100.000,00 32.096.000,00 (4.000,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.679.750,00 11.510.500.00 (169.250,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.679.750,00 11.510.500,00 (169.250,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.679.750,00 11.510.500,00 (169.250,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.679.750,00 11.510.500,00 (169.250,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.679.750,00 11.510.500,00 (169.250,00) 98,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 771.750,00 649.250,00 (122.500,00) 84,12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Listrik 10.908.000,00 10.861.250,00 (46.750,00) 99,57 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.425.000,00 6.400.200,00 (1.024.800,00) 86,19 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.425.000,00 6.400.200,00 (1.024.800.00) 86,19 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 6.400.200,00 (1.024.800,00) 86,19 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.425.000,00 6.400.200,00 (1.024.800,00) 86,19 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.425.000,00 6.400.200,00 (1.024.800,00) 86,19 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.650.000,00 3.618.000,00 (32.000,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 1.878.200,00 (121.800,00) 93,91 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.775.000,00 904.000,00 (871.000,00) 50,92 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 _ 230 X K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.249.500,00 44.619.431,00 (76.630.069,00) 36,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 44.375.000,00 42.644.431,00 (1.730.569,00) 96,10 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.375.000,00 42.644.431,00 (1.730.569,00) 96,10 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.375.000.00 42.644.431,00 (1.730.569,00) 96,10 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.875.000,00 4.904.050,00 (970.950,00) 83,47 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.875.000,00 4.904.050,00 (970.950,00) 83,47 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.875.000,00 4.904.050,00 (970.950,00) 83,47 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.500.000,00 37.740.381,00 (759.619,00) 98,02 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.500.000.00 37.740.381,00 (759.619,00) 98,02 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 31.000.000,00 30.740.381.00 (259.619,00) 99.16 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 76.874.500.00 1.975.000,00 (74.899.500,00) 2,56 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.072.000,00 1.975.000,00 (5.097.000,00) 27,92 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.072.000,00 1.975.000,00 (5.097.000,00) 27,92 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.152.000,00 1.975.000,00 (3.177.000,00) 38,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.831.000,00 1.975.000,00 (1.856.000,00) 51,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.831.000,00 1.975.000,00 (1.856.000,00) 51,55 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 471.000,00 0,00 (471.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0005 Belanja Komponen-Attachment 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-PIpa Plastlk PVC (UPVC) 256.000,00 0,00 (256.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.04.0023 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 ----------------------1 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 69.802.500,00 0,00 (69.802.500,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.802,500,00 0,00 (69.802.500,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 69.802.500,00 0,00 (69.802.500,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.802.500,00 0,00 (69.802.500,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 69.802.500,00 0,00 (69.802.500,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 104.759.200,00 99.517.600,00 (5.241.600,00) 94,99 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN Dl WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 54.166.000,00 49.384.500,00 (4.781.500,00) 91,17 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN 7.115.000,00 6.652.100,00 (462.900.00) 93,49 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.115.000,00 6.652.100,00 (462.900.00) 93,49 231 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) 1 K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.115.000,00 6.652.100,00 (462.900,00) 93,49 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 975.000,00 822.000,00 (153.000,00) 84,30 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 975.000,00 822.000,00 (153.000,00) 84,30 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 171.000,00 (24.000,00) 87,69 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000.00 651.000,00 (129.000,00) 83,46 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.140.000,00 5.830.100,00 (309.900,00) 94,95 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.140.000,00 5.830.100,00 (309.900,00) 94,95 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 3.840.000,00 3.530.100,00 (309.900,00) 91,92 ------ — 1 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600,00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600,00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600,00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600.00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600.00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk DIJual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan kepada Masyarakat 47.051.000,00 42.732.400,00 (4.318.600,00) 90,82 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.593.200,00 50.133.100,00 (460.100,00) 99,09 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 49.190.000,00 48.761.200,00 (428.800,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.190.000,00 48.761.200,00 (428.800,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.190.000,00 48.761.200,00 (428.800,00) 99.12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.985.000,00 1.903.500,00 (81.500,00) 95,89 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.985.000,00 1.903.500,00 (81.500,00) 95,89 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 266.000,00 243.500,00 (22.500,00) 91,54 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 60.000,00 (5.000,00) 92,30 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 862.000,00 820.000,00 (42.000,00) 95,12 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktlvitas Lapangan 792.000,00 780.000,00 (12.000,00) 98,48 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara, dan Panitla 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.605.000,00 44.257.700,00 (347.300,00) 99.22 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.605.000.00 44.257.700.00 (347.300,00) 99,22 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.405.000,00 44.057.700,00 (347.300.00) 99,21 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0.00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL 1.403.200,00 1.371.900,00 (31.300,00) 97,76 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.403.200,00 1.371.900,00 (31.300,00) 97,76 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.200,00 1.371.900,00 (31.300,00) 97,76 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 203.200,00 171.900,00 (31.300,00) 84,59 -------------------------- j 325 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 203.200.00 171.900,00 (31.300,00) 84,59 232 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.200,00 11.400,00 (1.800,00) 86,36 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 52.000,00 (8.000,00) 86.66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 108.500,00 (21.500,00) 83,46 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 789.170.000,00 730.702.678,00 (58.467.322,00) 92,59 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 1.320.000,00 1.258.000,00 (62.000,00) 95,30 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 660.000,00 600.000,00 (60.000,00) 90,90 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 660.000,00 600.000,00 (60.000,00) 90,90 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 600.000,00 (60.000,00) 90,90 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 — 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 660.000,00 658.000,00 (2.000,00) 99,69 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 660.000,00 658.000,00 (2.000,00) 99,69 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00 658.000,00 (2.000,00) 99,69 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 58.000,00 (2.000,00) 96,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 58.000,00 (2.000,00) 96.66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 58.000.00 (2.000.00) 96,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03 PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.360.000,00 3.353.000,00 (7.000,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.360.000,00 3.353.000,00 (7.000,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.360.000,00 3.353.000,00 (7.000,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 3.353.000,00 (7.000,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 53.000,00 (7.000,00) 88,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 60.000,00 53.000,00 (7.000.00) 88,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 53.000,00 (7.000,00) 88,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 784.490.000,00 726.091.678,00 (58.398.322,00) 92,55 — L3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.760.000,00 5.140.600,00 (2.619.400,00) 66,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.760.000,00 5.140.600,00 (2.619.400,00) 66,24 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 5.140.600,00 (2.619.400,00) 66,24 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 357.000,00 (43.000,00) 89,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 357.000,00 (43.000,00) 89.25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 120.000,00 110.000,00 (10.000,00) 91,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 147.000,00 (33.000,00) 81,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.360.000,00 4.783.600,00 (2.576.400,00) 64,99 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.360.000,00 4.783.600,00 (2.576.400,00) 64,99 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2.560.000,00 2.383.600,00 (176.400,00) 93,10 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERA5I 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dljual/Diserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 561.575.000,00 523.715.928,00 (37.859.072,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.475.000,00 425.000,00 (1.050.000,00) 28,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.475.000,00 425.000,00 (1.050.000,00) 28,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.000,00 425.000,00 (1.050.000,00) 28,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 300.000,00 (1.050.000,00) 22,22 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 300.000,00 (1.050.000,00) 22,22 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 300.000,00 (1.050.000,00) 22,22 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Dl DARAT 2.160.000,00 1.860.000,00 (300.000,00) 86,11 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 1.860.000,00 (300.000,00) 86,11 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 1.860.000,00 (300.000,00) 86,11 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 60.000.00 0,00 100.00 — 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN Dl DARAT 89.825.000,00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 89.825.000,00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.825.000,00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 89.825.000.00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 234 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM K e te ra n g a n 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 89.825.000,00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 89.825.000.00 83.422.850,00 (6.402.150,00) 92,87 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN Dl DARAT 121.695.000,00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 121.695.000,00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.695.000.00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 121.695.000,00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 121.695.000,00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 04.2.04.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan-Persedlaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 121.695.000,00 111.527.300,00 (10.167.700,00) 91,64 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN H ASIL PERIKANAN 147.073.200,00 124.211.795,00 (22.861.405,00) 84,45 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01 PENERBFTAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN H ASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 7.263.000,00 7.047.900,00 (215.100,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.263.000,00 7.047.900,00 (215.100.00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.263.000,00 7.047.900,00 (215.100,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.263.000,00 7.047.900,00 (215.100,00) 97.03 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 583.000,00 501.400,00 (81.600,00) 86,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 583.000,00 501.400,00 (81.600,00) 86,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 308.000,00 238.400,00 (69.600,00) 77,40 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 123.000,00 (2.000,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.680.000,00 6.546.500,00 (133.500,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.680.000,00 6.546.500,00 (133.500,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.146.500,00 (133.500,00) 89,57 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN H ASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 7.074.200,00 6.990.500,00 (83.700,00) 98,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 7.074.200,00 6.990.500,00 (83.700,00) 98,81 ---------------------- 1 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.074.200,00 6.990.500,00 (83.700,00) 98,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.074.200,00 6.990.500,00 (83.700,00) 98,81 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.094.200,00 1.085.500,00 (8.700,00) 99,20 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.094.200,00 1.085.500,00 (8.700,00) 99,20 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.200,00 18.000,00 (1.200,00) 93,75 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000,00 215.000,00 0,00 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 495.000,00 487.500,00 (7.500,00) 98,48 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100.00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.605.000,00 (75.000,00) 98,39 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.605.000,00 (75.000,00) 98,39 235 KO D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.080.000,00 4.005.000,00 (75.000,00) 98,16 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 ________ 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 132.736.000,00 110.173.395,00 (22.562.605,00) 83,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.278.500,00 31.493.500,00 (6.785.000,00) 82,27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.278.500,00 31.493.500,00 (6.785.000,00) 82,27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.278.500,00 31.493.500,00 (6.785.000,00) 82,27 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.221.000,00 9.440.000,00 (781.000,00) 92,35 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.221.000,00 9.440.000,00 (781.000,00) 92,35 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 190.000,00 150.000,00 (40.000,00) 78,94 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.016.000,00 890.000,00 (126.000,00) 87,59 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.250.000,00 5.675.000,00 (575.000,00) 90,79 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.640.000,00 2.600.000,00 (40.000,00) 98,48 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,66 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.307.500,00 12.303.500,00 (3.004.000,00) 80,37 ________ 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.307.500,00 12.303.500,00 (3.004.000,00) 80.37 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.207.500,00 8.313.500,00 (1.894.000,00) 81,44 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 3.990.000,00 (1.110.000,00) 78,23 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 3.25 3.25.0.00.0.00.20.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 94.457.500,00 78.679.895,00 (15.777.605,00) 83,29 JUMLAH BELANJA 4.058.986.872,00 3.804.935.423,00 (254.051.449,00) 93,74 SURPLUS DEFISIT (4.058.986.872,00) (3.804.935.423,00) 254.051.449,00 93,74 236 PEM E R IN TA H K A B . BA RRU P E N JA B A R A N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s i: D IN A S P A R IW IS A TA , KEPEM U D A A N DAN O LA H R A G A KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.26.2.19.0.00.21.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 230.000.000,00 101.974.000,00 (128.026.000,00) 44,33 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 230.000.000,00 101.974.000,00 (128.026.000,00) 44,33 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02 Retrlbusi Daerah 230.000.000,00 101.974.000,00 (128.026.000,00) 44,33 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02.02 Retribusl Jasa Usaha 230.000.000,00 101.974.000,00 (128.026.000,00) 44,33 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 20.000.000,00 6.714.000,00 (13.286.000,00) 33,57 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 20.000.000,00 6.714.000,00 (13.286.000,00) 33,57 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 210.000.000,00 95.260.000,00 (114.740.000,00) 45,36 3.26.2.19.0.00.21.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 210.000.000,00 95.260.000,00 (114.740.000,00) 45,36 JUMLAH PENDAPATAN 230.000.000,00 101.974.000,00 (128.026.000,00) 44,33 3.26.2.19.0.00.21.0000 5 BELANjA DAERAH 9.502.050.710,00 8.757.738.997,15 (744.311.712,85) 92,16 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.835.733.450,00 2.697.071.000,00 (138.662.450,00) 95,11 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 2.835.733.450,00 2.697.071.000,00 (138.662.450,00) 95,11 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI. SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 31.821.000,00 28.564.500,00 (3.256.500,00) 89,76 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.821.000,00 28.564.500,00 (3.256.500,00) 89,76 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.821.000,00 28.564.500,00 (3.256.500,00) 89,76 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.319.000,00 11.102.000,00 (217.000,00) 98,08 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.319.000,00 11.102.000,00 (217.000,00) 98,08 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 800.000,00 795.000,00 (5.000,00) 99,37 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 199.000,00 (16.000,00) 92,55 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 950.000,00 (110.000,00) 89,62 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 4.800.000,00 4.752.000,00 (48.000,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 264.000,00 261.000,00 (3.000,00) 98,86 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.180.000,00 4.145.000,00 (35.000,00) 99,16 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 9.900.000,00 (1.000.000,00) 90,82 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1,000.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.602.000,00 3.562.500,00 (2.039.500,00) 63,59 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.602.000,00 3.562.500,00 (2.039.500,00) 63,59 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.802.000,00 1.762.500,00 (39.500,00) 97,80 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 1.800.000,00 (2.000.000,00) 47,36 237 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LIS A S I (R p ) (% ) 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000.00 0,00 100.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 42.856.500,00 40.084.000,00 (2.772.500,00) 93,53 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.856.500,00 40.084.000,00 (2.772.500,00) 93,53 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.856.500.00 40.084.000,00 (2.772.500,00) 93,53 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.801.000.00 7.383.000,00 (418.000,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 7.801.000,00 7.383.000,00 (418.000,00) 94,64 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850,000,00 844.500,00 (5.500,00) 99,35 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 199.000,00 (16.000,00) 92,55 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.410.000,00 1.080.000,00 (330.000,00) 76,59 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 75.000,00 74.250,00 (750,00) 99,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 785.000,00 783.750,00 (1.250,00) 99,84 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 176.000,00 166.500,00 (9.500,00) 94,60 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.290.000,00 4.235.000,00 (55.000,00) 98,71 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.450.000.00 23.460.000,00 (990.000,00) 95,95 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 3.850.000,00 (700.000,00) 84,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 4,400.000,00 3.700.000,00 (700.000,00) 84,09 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.900.000,00 19.610.000,00 (290.000,00) 98,54 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.900.000,00 19.610.000,00 (290.000,00) 98,54 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.105.500.00 1.241.000,00 (864.500,00) 58,94 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.105.500,00 1.241.000.00 (864.500,00) 58,94 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.305.500,00 1.241.000,00 (64.500,00) 95,05 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.000.000,00 (500.000,00) 94,11 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.000.000,00 (500.000,00) 94,11 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.900.000,00 7.400.000,00 (500.000,00) 93,67 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 22.971.450,00 0,00 (22.971.450,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANjA MODAL 22.971.450,00 0.00 (22.971.450,00) 0.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.971.450.00 0,00 (22.971.450,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 22.971.450.00 0,00 (22.971.450,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 22.971.450,00 0,00 (22.971.450,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 22.971.450,00 0,00 (22.971.450,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI 2.738.084.500,00 2.628.422.500,00 (109.662.000,00) 95,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.738.084.500,00 2.628.422.500,00 (109.662.000,00) 95,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.738.084.500,00 2.628.422.500,00 (109.662.000,00) 95,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.712.500,00 12.265.500,00 (447.000,00) 96,48 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) K e te ra n g a n 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 12.712.500,00 12.265.500,00 (447.000,00) 96,48 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 307.500,00 190.500,00 (117.000,00) 61,95 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.000,00 491.000,00 (4.000,00) 99,19 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.020.000,00 760.000,00 (260.000,00) 74,50 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.890.000,00 10.824.000,00 (66.000,00) 99,39 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.872.000,00 8.857.000,00 (15.000,00) 99,83 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.872.000,00 8.857.000,00 (15.000,00) 99,83 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.622.000,00 7.607.000,00 (15.000,00) 99,80 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.700.000.000,00 2.590.800.000,00 (109.200.000.00) 95,95 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.700.000.000.00 2.590.800.000,00 (109.200.000,00) 95.95 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 2.700.000.000,00 2.590.800.000,00 (109.200.000,00) 95,95 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.767.097.117,00 1.683.281.000,00 (83.816.117,00) 95,25 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10B.756.517,OO 29.466.000,00 (79.290.517,00) 27,09 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 108.756.517,00 29.466.000,00 (79.290.517,00) 27,09 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 33.378.999,00 29.466.000,00 (3.912.999,00) 88,27 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.378.999,00 29.466.000,00 (3.912.999,00) 88,27 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.378.999,00 29.466.000,00 (912.999,00) 96,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.378.999.00 29.466.000,00 (912.999,00) 96,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 87.000,00 59.000,00 (28.000,00) 67,81 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 148.000,00 (2.000.00) 98,66 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan kepada Masyarakat 30.141.999,00 29.259.000,00 (882.999,00) 97,07 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 75.377.518,00 0,00 (75.377.518,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.377.518,00 0,00 (75.377.518,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.385.568,00 0,00 (70.385.568,00) 0.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.385.568,00 0,00 (70.385.568,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 29.572.444,00 0,00 (29.572.444,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40.813.124,00 0,00 (40.813.124,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Tltlk Kontrol/Pastl 4.991.950,00 0,00 (4.991.950,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 4.991.950,00 0,00 (4.991.950.00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 4.991.950,00 0,00 (4.991.950,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.598.600,00 148.276.000,00 (4.322.600,00) 97,16 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 41.602.000,00 39.924.500,00 (1.677.500.00) 95,96 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.602.000.00 39.924.500,00 (1.677.500,00) 95,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.602.000.00 39.924.500,00 (1.677.500,00) 95,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.602.000,00 21.004.500,00 (1.597.500,00) 92,93 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.602.000.00 21.004.500,00 (1.597.500,00) 92.93 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 725.000,00 661.500,00 (63.500,00) 91,24 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.900.000,00 6.670.000,00 (230.000,00) 96,66 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.114.000,00 1.063.000,00 (51.000,00) 95,42 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 638.000,00 535.000,00 (103.000,00) 83,85 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivltas Lapangan 11.880.000.00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000.00 4.500.000,00 0.00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 100.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 14.500.000,00 14.420.000,00 (80.000,00) 99,44 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 14.500.000,00 14.420.000,00 (80.000,00) 99,44 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadlah yang Bersifat Perlombaan 14.500,000,00 14.420.000,00 (80.000,00) 99,44 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 110.996.600,00 108.351.500,00 (2.645.100,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.996.600,00 108.351.500,00 (2.645.100,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.996.600,00 108.351.500,00 (2.645.100,00) 97,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.104.600,00 44.144.000,00 (960.600.00) 97,87 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.104.600,00 44.144.000,00 (960.600,00) 97,87 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 121.600,00 117.500,00 (4.100,00) 96,62 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 361.000,00 (4.000,00) 98,90 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 460.000,00 (260.000,00) 63,88 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1. 000. 000,00 925.000,00 (75.000,00) 92,5 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,90 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.578.000.00 17.342.500,00 (235.500,00) 98,66 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.890.000,00 24.738.000,00 (152.000,00) 99,38 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000.00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.342.000,00 25.217.500,00 (124.500,00) 99,50 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.342.000,00 25.217.500,00 (124.500,00) 99,50 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.822.000,00 10.697.500,00 (124.500,00) 98,84 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 100.00 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%> HUKUM K e te ra n g a n 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 15.550.000,00 14.390.000,00 (1.160.000,00) 92,54 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 5.750.000,00 (1.000.000,00) 85,18 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Berslfat Perlombaan 6.750.000,00 5.750.000,00 (1.000.000,00) 85,18 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.800.000,00 8.640.000,00 (160.000,00) 98,18 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 8.800.000,00 8.640.000,00 (160.000,00) 98,18 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 5.482.000,00 5.294.000,00 (188.000,00) 96,57 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 KOORDINA5I DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SECTORAL OLAHRAGA 5.482.000,00 5.294.000,00 (188.000,00) 96,57 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.482.000,00 5.294.000,00 (188.000,00) 96,57 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.482.000,00 5.294.000,00 (188.000,00) 96,57 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 680.000,00 623.000,00 (57.000,00) 91,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 680.000,00 623.000,00 (57.000,00) 91,61 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290.000,00 278.000,00 (12,000,00) 95,86 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.802.000,00 4.671.000.00 (131.000,00) 97,27 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.802.000,00 4.671.000,00 (131.000,00) 97,27 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 1.802.000,00 1.671.000,00 (131.000.00) 92,73 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0.00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 1.500.260.000,00 1.500.245.000,00 (15.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 1.500.260.000,00 1.500.245.000,00 (15.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.260.000,00 1.500.245.000,00 (15.000,00) 99,99 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 245.000,00 (15.000,00) 94,23 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 260.000.00 245.000,00 (15.000,00) 94,23 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.000,00 245.000,00 (15.000,00) 94,23 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 115.000,00 (15.000,00) 88,46 — 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hlbah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hlbah kepada Badan, Lembaga, Organlsasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hlbah kepada Badan dan Lembaga Nlrlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memllikl Surat Keterangan Terdaftar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memilikl Surat Keterangan Terdaftar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 400.130.000,00 400.000.000,00 (130.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 400.130.000,00 400.000.000,00 (130.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 400.130.000,00 400.000.000,00 (130.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 400.130.000,00 400.000.000,00 (130.000,00) 99,96 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 130,000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100.00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 2.19 3.26.2.19.0.00.21.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100.00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.129.153.097,00 3.711.985.652,00 (417.167.445,00) 89,89 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.021.374.153,00 2.817.428.466,00 (203.945.687,00) 93,24 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNjANGAN ASN 3.021.374.153,00 2.817.428.466,00 (203.945.687,00) 93,24 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.021.374.153,00 2.817.428.466,00 (203.945.687,00) 93,24 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.021.374.153,00 2.817.428.466,00 (203.945.687,00) 93,24 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.484.423.689,00 2.293.933.844,00 (190.489.845,00) 92,33 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.822.835.197,00 1.744.218.625,00 (78.616.572,00) 95,68 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.745.564.415,00 1.667.332.275,00 (78.232.140,00) 95,51 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.270.782,00 76.886.350,00 (384.432.00) 99,50 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 125.226.293.00 121.751.278,00 (3.475.015,00) 97.22 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 120.722.032,00 117.266.238,00 (3.455.794,00) 97,13 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.504.261,00 4.485.040,00 (19.221,00) 99,57 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 212.455.900,00 185.650.000,00 (26.805.900,00) 87,38 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 212.455.900,00 185.650.000,00 (26.805.900,00) 87,38 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 111.872.400,00 42.600.000,00 (69.272.400,00) 38,07 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 111.872.400.00 42.600.000,00 (69.272.400,00) 38,07 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.098.500,00 20.455.000,00 (643.500,00) 96,95 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.098.500,00 20.455.000,00 (643.500,00) 96,95 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.213.333,00 67.423.020.00 (2.790.313,00) 96.02 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.448.338.00 64.671.060,00 (2.777.278,00) 95,88 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.764.995,00 2.751.960,00 (13.035,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 31.006.973.00 24.951.273,00 (6.055.700,00) 80,46 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.314.580,00 24.951.273,00 (5.363.307,00) 82,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 692.393,00 0,00 (692.393,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.119,00 22.846,00 (5.273,00) 81,24 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.858,00 21.591,00 (5.267,00) 80,38 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.261,00 1.255,00 (6,00) 99,52 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 75.110.750,00 72.521.413,00 (2.589.337,00) 96.55 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 72.249.812.00 69.676.621,00 (2.573.191,00) 96.43 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.860.938,00 2.844.792,00 (16.146,00) 99,43 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.689.034,00 3.585.076,00 (103.958,00) 97,18 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.526.642,00 3.423.607,00 (103.035,00) 97,07 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 162.392,00 161.469,00 (923,00) 99,43 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 10.887.190,00 10.755.313,00 (131.877,00) 98,78 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 10.400.036,00 10.270.927,00 (129.109,00) 98.75 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 487.154.00 484.386,00 (2.768,00) 99,43 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 536.950.464,00 523.494.622.00 (13.455.842,00) 97,49 K O D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 536.950.464,00 523.494.622,00 (13.455.842,00) 97,49 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 536.950.464,00 523.494.622,00 (13.455.842,00) 97,49 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 322.054.100,00 319.624.324,00 (2.429.776,00) 99,24 — 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.099.100,00 1.060.000,00 (39.100,00) 96,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.099.100,00 1.060.000,00 (39.100,00) 96,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.099.100,00 1.060.000,00 (39.100,00) 96,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.099.100,00 1.060.000,00 (39.100,00) 96,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 77.100,00 75.000,00 (2.100,00) 97,27 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 77.100,00 75.000,00 (2.100,00) 97,27 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Krlteria Kapitalisasi 1.022.000,00 985.000,00 (37.000,00) 96,37 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 295.000,00 289.000,00 (6.000,00) 97,96 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(j.Home Use], 727.000.00 696.000,00 (31.000,00) 95,73 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 320.955.000,00 318.564.324.00 (2.390.676,00) 99,25 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 320.955.000,00 318.564.324,00 (2.390.676,00) 99,25 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.955.000,00 318.564.324,00 (2.390.676,00) 99,25 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 39.610.000,00 38.343.750,00 (1.266.250,00) 96,80 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 39.610.000,00 38.343.750,00 (1.266.250,00) 96,80 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 20.800.000,00 19.968.000,00 (832.000,00) 96,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.560.000,00 10.384.000,00 (176.000,00) 98,33 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 7.991.750,00 (258.250,00) 96,86 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 281.345.000,00 280.220.574,00 (1.124.426,00) 99,60 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 281.345.000,00 280.220.574,00 (1.124.426.00) 99,60 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 257.345.000,00 256.590.574,00 (754.426,00) 99,70 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 23.630.000,00 (370.000,00) 98,45 — 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 549.776.100,00 402.145.000,00 (147.631.100,00) 73,14 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 482.677.100,00 340.995.000,00 (141.682.100.00) 70,64 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 35.900.000,00 34.770.000,00 (1.130.000,00) 96,85 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00 34.770.000,00 (1.130.000,00) 96,85 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 35.900.000,00 34.770.000,00 (1.130.000,00) 96,85 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 4.470.000,00 (230.000,00) 95,10 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.100.000,00 1.020.000,00 (80.000,00) 92,72 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) 97,11 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0127 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 30.000.000.00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 446.777.100,00 306.225.000,00 (140.552.100,00) 68,54 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 446.777.100,00 306.225.000,00 (140.552.100,00) 68,54 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 371.463.620,00 234.475.000,00 (136.988.620,00) 63,12 243 J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K O D E R E K E N I N G U R A I A N A N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) <%) K e t e r a n g a n 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 371.463.620,00 234.475.000,00 (136.988.620,00) 63,12 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 328.043.620,00 191.600.000,00 (136.443.620.00) 58,40 3.26 3.26,2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 43.420.000,00 42.875.000,00 (545.000,00) 98,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi. dan Pemancar 75.313.480,00 71.750.000,00 (3.563.480,00) 95,26 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 75.313.480,00 71.750.000,00 (3.563.480,00) 95.26 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 75.313.480,00 71.750.000,00 (3.563.480,00) 95,26 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 67.099.000,00 61.150.000,00 (5.949.000,00) 91,13 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000,00 0.00 (5.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000,00 0,00 (5.000.00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 67.094.000,00 61.150.000,00 (5.944.000,00) 91.14 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.094.000,00 61.150.000,00 (5.944.000,00) 91,14 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 59.694.000,00 54.000.000,00 (5.694.000,00) 90,46 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 38.699.000.00 35.150.000,00 (3.549.000,00) 90,82 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 38.699.000,00 35.150.000,00 (3.549.000,00) 90,82 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 20.995.000,00 18.850.000,00 (2.145.000,00) 89,78 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 20.995.000,00 18.850.000,00 (2.145.000,00) 89,78 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.400.000,00 7.150.000,00 (250.000,00) 96,62 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 7.400.000,00 7.150.000,00 (250.000,00) 96,62 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 7.400.000,00 7.150.000,00 (250.000,00) 96.62 3 .2 6 3 .2 6 .2 .1 9 .0 .0 0 .2 1 .0 0 0 0 0 1 .2 .0 8 P E N Y E D IA A N J A S A P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R IN T A H A N D A E R A H 1 9 6 .4 2 7 .9 9 4 ,0 0 1 4 7 .1 8 1 .8 6 2 ,0 0 (4 9 .2 4 6 .1 3 2 ,0 0 ) 7 4 ,9 2 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 101.442.000,00 91.385.000,00 (10.057.000,00) 90,08 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 101.442.000,00 91.385.000,00 (10.057.000,00) 90,08 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.442.000,00 91.385.000,00 (10.057.000,00) 90,08 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.642.000,00 16.185.000,00 (2.457.000.00) 86,82 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.242.000,00 15.825.000,00 (2.417.000.00) 86,75 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.852.000,00 3.246.000,00 (606.000.00) 84.26 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.990.000,00 4.374.000,00 (616.000,00) 87,65 ---------------------- 1 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.300.000,00 5.346.000,00 (954.000,00) 84.85 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000.00 350.000,00 0.00 100.00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.509.000,00 (241.000.00) 91,23 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krlterla Kapltallsasl 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0721 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.800.000,00 75.200.000,00 (7.600.000,00) 90,82 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 75.200.000,00 (7.600.000,00) 90.82 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 66.000.000,00 (6.000.000,00) 91,66 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 9.200.000,00 (1.600.000,00) 85,18 244 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 94.985.994,00 55.796.862,00 (39.189.132,00) 58,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.985.994,00 55.796.862,00 (39.189.132,00) 58,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.985.994,00 55.796.862,00 (39.189.132,00) 58,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja jasa 94.985.994,00 55.796.862,00 (39.189.132,00) 58,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.985.994,00 55.796.862,00 (39.189.132,00) 58,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 20.829.900,00 14.184.250,00 (6.645.650,00) 68,09 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Listrlk 69.656.094,00 37.357.262,00 (32.298.832,00) 53,63 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlll/Internet/TV Berlangganan 4.500.000,00 4.255.350,00 (244.650,00) 94,56 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.520.750,00 25.606.000,00 (13.914.750,00) 64,79 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.180.000,00 16.246.000,00 (2.934.000,00) 84,70 3.26 3.26.2.19.0.00.21,0000 01.2.09.0001 5.1 8ELANJA OPERASI 19.180.000,00 16.246.000,00 (2.934.000,00) 84,70 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.180.000,00 16.246.000,00 (2.934.000,00) 84,70 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.680.000,00 1.846.000,00 (2.834.000.00) 39,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.680.000,00 1.846.000,00 (2.834.000,00) 39,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Perizinan 4.680.000,00 1.846.000,00 (2.834.000,00) 39,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.500.000,00 14.400.000,00 (100.000,00) 99,31 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.395.000,00 9.360.000,00 (1.035.000,00) 90,04 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.395.000,00 9.360.000,00 (1.035.000,00) 90,04 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.395.000,00 9.360.000,00 (1.035.000,00) 90,04 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.395.000,00 9.360.000,00 (1.035.000,00) 90.04 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.395.000,00 9.360.000,00 (1.035.000,00) 90,04 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingln 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100.00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 4.500.000,00 3.555.000,00 (945.000,00) 79,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemellharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.195.000,00 3.105.000,00 (90.000,00) 97,18 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.945.750,00 0,00 (9.945.750,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 9.945.750,00 0,00 (9.945.750,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21,0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.945.750,00 0,00 (9.945.750,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.945.750,00 0,00 (9.945.750,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.945.750,00 0,00 (9.945.750.00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 9.945.750,00 0,00 (9.945.750,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 3.26 l _ 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 102.494.046,00 60.510.745,15 (41.983.300,85) 59,03 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) <%) 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 66.479.942,00 60.510,745,15 (5.969.196,85) 91,02 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 36.014.104,00 0,00 (36.014.104,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 180.353.000,00 118.402.100,00 (61.950.900,00) 65,65 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DATA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 180.353.000,00 118.402.100,00 (61.950.900,00) 65,65 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 171.003.000,00 110.276.100,00 (60.726.900,00) 64,48 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 171.003.000,00 110.276.100,00 (60.726.900,00) 64,48 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.003.000,00 110.276.100,00 (60.726.900,00) 64,48 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.459.000,00 2.115.800,00 (6.343.200,00) 25,01 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.559.000,00 2.115.800,00 (2.443.200,00) 46,40 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.034.000,00 768.800,00 (265.200,00) 74,35 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 385.000.00 347.000,00 (38.000,00) 90,12 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 920.000,00 0,00 (920.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 820.000,00 0,00 (820.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Krlteria Kapitalisasl 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.04.0743 Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan- Barang Kerajinan 1.000.000.00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.700.000,00 75.625.000,00 (52.075.000,00) 59,22 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1,200.000,00 (1.500.000,00) 44,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.700.000,00 1.200.000,00 (1.500.000,00) 44,44 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 74.425.000,00 (50.575.000,00) 59,54 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 105.000.000,00 64.625.000,00 (40.375.000,00) 61,54 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 20.000.000,00 9.800.000,00 (10.200.000,00) 49,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.394.000,00 25.265.300,00 (2.128.700,00) 92,22 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.394.000,00 25.265.300,00 (2.128.700,00) 92,22 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.144,000,00 23.065.300,00 (2.078.700,00) 91,73 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.200.000,00 (50.000,00) 97,77 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.450.000,00 7.270.000,00 (180.000,00) 97,58 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 7.450.000,00 7.270.000,00 (180.000,00) 97,58 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.450.000,00 7.270.000,00 (180.000,00) 97,58 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 9.350.000,00 8.126.000,00 (1.224.000,00) 86,90 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.350.000,00 8.126.000,00 (1.224.000,00) 86,90 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 8.126.000,00 (1.224.000,00) 86,90 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) A NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 1.076.000,00 (1.224.000,00) 46,78 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 1.076.000,00 (1.224.000,00) 46,78 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 276.000,00 (24.000,00) 92,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 87.090.000,00 86.488.500,00 (601.500,00) 99,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASFTAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 87.090.000,00 86.488.500,00 (601.500,00) 99,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA 87.090.000,00 86.488.500,00 (601.500,00) 99,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 87.090.000,00 86.488.500,00 (601.500,00) 99,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.090.000,00 86.488.500,00 (601.500,00) 99,30 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.095.000,00 2.561.000,00 (534.000,00) 82,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.095.000,00 2.561.000,00 (534.000,00) 82,74 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 415.000,00 263.000,00 (152.000.00) 63,37 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 175.000,00 (300.000,00) 36,84 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontrlbusl Asoslasl 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100.00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100.00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.445.000.00 12.377.500,00 (67.500,00) 99,45 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.445.000,00 12.377.500,00 (67.500,00) 99,45 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.320.000,00 4.252.500,00 (67.500,00) 98,43 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000.00 0,00 100,00 3.26 3.26.2.19.0.00.21.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.502.050.710,00 8.757.738.997,15 (744.311.712,85) 92,16 SURPLUS DEFISfT (9.272.050.710,00) (8.655.764.997,15) 616.285.712,85 93,35 247 P E M E R IN T A H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s l: D IN A S P E R TA N IA N DAN K ETA H A N A N PANGAN KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N GGARAN SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.27.2.09.0.00.22.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 4.1.02 Retribusl Daerah 140.000.000.00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 4.1.02.02 Retribusl Jasa Usaha 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 4.1.02.02.11 Retribusl Penjualan Produksi Usaha Daerah 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 JUMLAH PENDAPATAN 140.000.000,00 10.000.000,00 (130.000.000,00) 7,14 3.27.2.09.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 25.444.718.531,00 24.054.617.667,00 (1.390.100.864,00) 94,53 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 372.974.550,00 363.670.030,00 (9.304.520,00) 97,50 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 24.824.600,00 19.960.500,00 (4.864.100,00) 80,40 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA 9.353.600,00 7.655.500,00 (1.698.100,00) 81,84 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.353.600,00 7.655.500,00 (1.698.100,00) 81,84 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.353.600,00 7.655.500,00 (1.698.100,00) 81,84 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 972.600,00 889.500,00 (83.100,00) 91,45 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 972.600,00 889.500.00 (83.100,00) 91,45 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.600,00 160.500,00 (17.100,00) 90,37 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.000,00 (3.000,00) 98,60 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 304.000,00 (46.000,00) 86,85 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 213.000,00 (17.000,00) 92,60 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 1.500.000.00 (1.500.000,00) 50,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.381.000,00 5.266.000,00 (115.000,00) 97,86 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.381.000,00 5.266.000,00 (115.000,00) 97,86 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.131.000,00 4.066.000,00 (65.000,00) 98,42 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 9.483.000,00 8.953.250,00 (529.750,00) 94,41 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 9.483.000,00 8.953.250,00 (529.750,00) 94,41 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.483.000,00 8.953.250,00 (529.750,00) 94,41 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.407.500,00 1.323.250,00 (84.250,00) 94,01 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.407.500,00 1.323.250,00 (84.250,00) 94,01 — 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.500,00 223.000,00 (29.500,00) 88,31 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 ____ _________ 211.000,00 (4.000,00) 98,13 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 134.250,00 (40.750,00) 76,71 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Beianja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 660.000,00 650.000,00 (10.000,00) 98,48 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.625.500,00 4.180.000,00 (445.500,00) 90,36 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.625.500,00 4.180.000,00 (445.500,00) 90,36 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2.825.500,00 2.780.000,00 (45.500,00) 98,38 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.400.000,00 (400.000,00) 77,77 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 450,000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN 5.988.000,00 3.351.750,00 (2.636.250,00) 55,97 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 5.988.000,00 3.351.750,00 (2.636.250,00) 55,97 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.988.000,00 3.351.750,00 (2.636.250,00) 55,97 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 1.188.000,00 1.101.750,00 (86.250,00) 92,73 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.188.000,00 1.101.750,00 (86.250,00) 92,73 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 168,000,00 140.000,00 (28.000,00) 83,33 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 349.000,00 (16.000,00) 95,61 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 399.750,00 (25.250,00) 94,05 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 213.000,00 (17.000,00) 92,60 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 500.000,00 (2.500.000,00) 16,66 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 500.000,00 (2.500.000,00) 16,66 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 3.000.000,00 500.000,00 (2.500.000,00) 16,66 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 228.211.000,00 227.724.580,00 (486.420,00) 99,78 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 228.211.000,00 227.724.580,00 (486.420,00) 99,78 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 228.211.000.00 227.724.580,00 (486.420,00) 99,78 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.211.000,00 227.724.580,00 (486.420,00) 99,78 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 225.911.000,00 225.624.580,00 (286.420,00) 99,87 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.911.000,00 225.624.580,00 (286.420,00) 99,87 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.000,00 240.000,00 (4.000,00) 98,36 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 170.000,00 168.000,00 (2.000,00) 98,82 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 200.580,00 (41.420,00) 82,88 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 216.000,00 (14.000,00) 93,91 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 100,00 249 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 800.000,00 (25.000,00) 96.96 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000.00 2.100.000,00 (200.000,00) 91,30 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.100.000,00 (200.000,00) 91,30 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000.00 2.100.000.00 (200.000,00) 91.30 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TA RG ET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 119.938.950,00 115.984.950,00 (3.954.000,00) 96,70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 119.938.950,00 115.984.950,00 (3.954.000,00) 96,70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 119.938.950.00 115.984.950,00 (3.954.000,00) 96,70 — 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang danjasa 119.938.950,00 115.984.950,00 (3.954.000,00) 96,70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.695.950,00 82.852.200,00 (1.843.750,00) 97,82 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.695.950,00 82.852.200,00 (1.843.750,00) 97,82 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000.00) 93,33 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000.00 60.000,00 (40.000,00) 60,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dijual/Dlserahkan kepada Masyarakat 81.325.000,00 79.805.000,00 (1.520.000,00) 98,13 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 529.500,00 467.500,00 (62.000,00) 88,29 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 369.450,00 245.700,00 (123.750,00) 66,50 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000.00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.043.000,00 19.932.750,00 (2.110.250,00) 90,42 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.043.000,00 19.932.750,00 (2.110.250,00) 90,42 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.793.000,00 16.682.750,00 (2.110.250,00) 88,77 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 30.360.000,00 27.007.040,00 (3.352.960,00) 88,95 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 19.351.500,00 17.397.795,00 (1.953.705,00) 89,90 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN. PEMUTAKHIRAN DAN ANAUSIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 19.351.500.00 17.397.795,00 (1.953.705.00) 89,90 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.351.500.00 17.397.795,00 (1.953.705,00) 89,90 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.351.500,00 17.397.795,00 (1.953.705,00) 89,90 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.860.500,00 2.060.295,00 (800.205,00) 72,02 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.860.500,00 2.060.295,00 (800.205,00) 72,02 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 295.000,00 251.250,00 (43.750,00) 85,16 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 365.000,00 360.000,00 (5.000,00) 98,63 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.145.500,00 423.545,00 (721.955,00) 36,97 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 213.000,00 (17.000,00) 92,60 250 URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K e teran g anK O D E R EKEN IN G A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) {% ) HUKUM 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 812.500,00 (12.500,00) 98,48 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100.00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasl 3.000.000,00 3.000.000,00 0.00 100.00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.891.000,00 10.737.500,00 (1.153.500,00) 90,29 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.891.000,00 10.737.500,00 (1.153.500,00) 90.29 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 3.491.000,00 3.367.500,00 (123.500,00) 96,46 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 7.370.000,00 (1.030.000,00) 87,73 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 11.008.500,00 9.609.245,00 (1.399.255,00) 87,28 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 11.008.500,00 9.609.245,00 (1.399.255,00) 87,28 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.008.500.00 9.609.245,00 (1.399.255,00) 87,28 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.008.500,00 9.609.245,00 (1.399.255,00) 87,28 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.467.500,00 1.289.245,00 (178.255,00) 87.85 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.467.500,00 1.289.245,00 (178.255,00) 87,85 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 152.000,00 117.000,00 (35.000,00) 76,97 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 148.000,00 (2.000,00) 98,66 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 275.500,00 214.245,00 (61.255,00) 77,76 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 210.000,00 (20.000,00) 91,30 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 600.000,00 (60.000,00) 90,90 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000.00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasl 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.741.000.00 5.520.000,00 (221.000,00) 96,15 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.741.000,00 5.520.000,00 (221.000,00) 96,15 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 3.491.000,00 3.470.000,00 (21.000,00) 99,39 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.050.000,00 (200.000,00) 91,11 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 31.138.000,00 30.581.000,00 (557.000,00) 98,21 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.138.000,00 30.581.000,00 (557.000,00) 98,21 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.161.000.00 5.146.000,00 (15.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.161.000,00 5.146.000,00 (15.000,00) 99.70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.161.000,00 5.146.000,00 (15.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.011.000,00 5.011.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.011.000,00 5.011.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.611.000,00 2.611.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000.00 2.400.000,00 0,00 100.00 --------------------- 1 ________ i K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASALTUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.977.000,00 25.435.000,00 (542.000,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.977.000.00 25.435.000,00 (542.000,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.977.000.00 25.435.000,00 (542.000,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.977.000.00 15.435.000,00 (542.000,00) 96,60 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.977.000,00 15.435.000,00 (542.000,00) 96,60 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimla 9.975.000,00 9.750.000,00 (225.000,00) 97,74 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 350.000,00 270.000,00 (80.000,00) 77,14 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.502.000,00 5.280.000,00 (222.000,00) 95,96 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000.00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000.00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.094.723.522,00 9.739.817.616,00 (354.905.906,00) 96,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 63.773.500,00 55.848.060,00 (7.925.440,00) 87,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 63.773.500.00 55.848.060,00 (7.925.440,00) 87,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 63.773.500,00 55.848.060,00 (7.925.440,00) 87,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.773.500,00 55.848.060,00 (7.925.440.00) 87,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.066.000.00 2.762.500,00 (303.500,00) 90,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.066.000,00 2.762.500,00 (303.500,00) 90,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AIat Tulls Kantor 55.000,00 42.000,00 (13.000,00) 76,36 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 468.000,00 (82.000,00) 85,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 325.000,00 225.000,00 (100.000,00) 69,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 500.000,00 (85.000,00) 85,47 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.551.000,00 1.527.500,00 (23.500,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.707.500,00 44.085.560,00 (7.621.940.00) 85,25 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.707.500,00 44.085.560,00 (7.621.940,00) 85,25 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.907.500,00 34.705.560.00 (7.201.940,00) 82,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.800.000,00 9.380.000,00 (420.000,00) 95,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.602.304.809,00 9.303.447.855,00 (298.856.954,00) 96,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.602.304.809,00 9.303.447.855.00 (298.856.954,00) 96,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.602.304.809,00 9.303.447.855,00 (298.856.954,00) 96,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.602.304.809,00 9.303.447.855,00 (298.856.954,00) 96,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.037.037.233,00 7.797.558.755,00 (239.478.478,00) 97,02 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (Rp) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gajl Pokok ASN 5.771.521.208,00 5.719.622.554,00 (51.898.654,00) 99,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.170.485.288,00 5.121.336.050,00 (49.149.238,00) 99,04 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 601.035.920,00 598.286.504,00 (2.749.416,00) 99,54 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 486.076.587,00 480.138.358,00 (5.938.229,00) 98,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 448.893.852,00 443.122.260,00 (5.771.592,00) 98,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 37.182.735,00 37.016.098,00 (166.637,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 235.287.100,00 202.470.000,00 (32.817.100,00) 86,05 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 235.287.100,00 202.470.000,00 (32.817.100,00) 86,05 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 823.417.000,00 714.480.000,00 (108.937.000,00) 86,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal PNS 823.417.000,00 714.480.000,00 (108.937.000,00) 86,77 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.021.800,00 29.900.000,00 (121.800,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.021.800,00 29.900.000,00 (121.800,00) 99,59 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 263.988.281,00 261.653.460.00 (2.334.821,00) 99,11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 234.672.665,00 232.468.200,00 (2.204.465,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.315.616,00 29.185.260,00 (130.356,00) 99,55 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 131.779.454,00 97.722.370,00 (34.057.084,00) 74,15 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 128.794.894,00 97.722.370,00 (31.072.524,00) 75,87 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.984.560,00 0,00 (2.984.560,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 92.912,00 77.059,00 (15.853,00) 82,93 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 80.055,00 69.229,00 (10.826,00) 86,47 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 12.857,00 7.830,00 (5.027,00) 60,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 247.249.732,00 244.534.025,00 (2.715.707,00) 98,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 225.151.835,00 222.552.770,00 (2.599.065,00) 98,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 22.097.897,00 21.981.255,00 (116.642,00) 99,47 ----------------------1 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.900.791,00 11.740.232,00 (160.559,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.651.741,00 10.497.781,00 (153.960,00) 98,55 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.249.050,00 1.242.451,00 (6.599,00) 99,47 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 35.702.368,00 35.220.697,00 (481.671,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 31.955.325,00 31.493.450,00 (461.875,00) 98,55 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 3.747.043,00 3.727.247,00 (19.796,00) 99,47 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.565.267.576,00 1.505.889.100,00 (59.378.476,00) 96,20 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.565.267.576.00 1.505.889.100,00 (59.378.476,00) 96,20 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.565.267.576,00 1.505.889.100,00 (59.378.476,00) 96,20 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 3.365.000,00 3.200.000,00 (165.000,00) 95,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.365.000,00 3.200.000,00 (165.000,00) 95,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.365.000,00 3.200.000,00 (165.000,00) 95,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.365.000,00 3.200.000,00 (165.000,00) 95,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 — 0,00 (65.000,00) 0,00 K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) K e t e r a n g a nA N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) <%) D A S A R H U K U M 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96.96 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,96 3 .2 7 3 .2 7 .2 .0 9 .0 .0 0 .2 2 .0 0 0 0 0 1 .2 .0 6 A D M I N IS T R A S I U M U M P E R A N G K A T D A E R A H 1 6 7 .7 1 8 .9 0 0 ,0 0 1 5 3 .7 8 9 .1 4 6 ,0 0 (1 3 .9 2 9 .7 5 4 ,0 0 ) 9 1 ,6 9 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.136.000,00 548.000,00 (588.000,00) 48,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.136.000,00 548.000,00 (588.000,00) 48,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.000,00 548.000,00 (588.000,00) 48,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.136.000,00 548.000.00 (588.000,00) 48,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 344.000,00 28.000,00 (316.000,00) 8,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 264.000,00 0,00 (264.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000,00 28.000,00 (52.000,00) 35,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi (Criteria Kapitalisasi 792.000,00 520.000,00 (272.000,00) 65,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 150.000,00 95.000,00 (55.000,00) 63.33 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 642.000,00 425.000.00 (217.000,00) 66,19 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINA5I DAN KONSULTASI SKPD 166.582.900,00 153.241.146,00 (13.341.754,00) 91,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 166.582.900,00 153.241.146,00 (13.341.754,00) 91,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.582.900,00 153.241.146,00 (13.341.754,00) 91,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.766.400,00 3.723.600,00 (42.800,00) 98,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.766.400,00 3.723.600.00 (42.800,00) 98,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.654.400,00 1.635.600,00 (18.800,00) 98,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.112.000,00 2.088.000,00 (24.000,00) 98,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.816.500.00 149.517.546,00 (13.298.954,00) 91,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.816.500,00 149.517.546,00 (13.298.954,00) 91,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 147.716.500,00 134.817.546,00 (12.898.954,00) 91,26 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.100.000,00 14.700.000,00 (400.000,00) 97,35 3 .2 7 3 .2 7 .2 .0 9 .0 .0 0 .2 2 .0 0 0 0 0 1 .2 .0 8 P E N Y E D IA A N J A S A P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R IN T A H A N D A E R A H 1 4 6 .9 7 9 .6 2 7 ,0 0 1 4 0 .0 4 5 .7 2 5 ,0 0 (6 .9 3 3 .9 0 2 ,0 0 ) 9 5 ,2 8 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 52.120.650,00 47.500.300,00 (4.620.350,00) 91,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.120.650,00 47.500.300,00 (4.620.350,00) 91,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.120.650,00 47.500.300,00 (4.620.350,00) 91,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.120.650,00 47.500.300,00 (4.620.350,00) 91,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.964.400,00 46.514.300,00 (4.450.100.00) 91,26 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.407.400,00 1.713.000,00 (694.400,00) 71,15 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.760.000,00 3.584.500,00 (1.175.500,00) 75,30 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.017.000,00 895.800,00 (1.121.200,00) 44,41 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 1.970.000,00 (230.000,00) 89,54 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 39.480.000,00 38.351.000,00 (1.129.000,00) 97,14 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.156.250,00 986.000,00 (170.250,00) 85,27 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 300.000,00 136.000,00 (164.000,00) 45,33 254 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan (Computer Lalnnya 856.250,00 850.000,00 (6.250,00) 99,27 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 32.218.977.00 30.645.425,00 (1.573.552,00) 95,11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERAS! 32.218.977,00 30.645.425,00 (1.573.552,00) 95,11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.218.977,00 30.645.425,00 (1.573.552,00) 95.11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.218.977.00 30.645.425,00 (1.573.552,00) 95,11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.218.977,00 30.645.425,00 (1.573.552,00) 95,11 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 2.100.000,00 533.000,00 (1.567.000,00) 25,38 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Llstrik 30.118.977,00 30.112.425,00 (6.552,00) 99,97 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.040.000,00 1.300.000,00 (740.000,00) 63,72 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.040.000,00 1.300.000,00 (740.000,00) 63,72 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 1.300.000,00 (740.000,00) 63,72 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 i 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 1.975.000,00 1.300.000.00 (675.000,00) 65,82 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 1.975.000,00 1.300.000,00 (675.000,00) 65,82 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngln 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemellharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.400.000.00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.581.686,00 83.486.830,00 (27.094.856,00) 75,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 25.275.000,00 16.868.730,00 (8.406.270,00) 66,74 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.275.000.00 16.868.730.00 (8.406.270.00) 66.74 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.275.000,00 16.868.730,00 (8.406.270,00) 66,74 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 6.350.000,00 (1.050.000,00) 85,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 6.350.000,00 (1.050.000,00) 85,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lalnnya 6.400.000,00 5.400.000,00 (1.000.000,00) 84,37 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.875.000,00 7.733.730,00 (7.141.270,00) 51,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.875.000,00 7.733.730,00 (7.141.270,00) 51,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perlzinan 14.875.000,00 7.733.730,00 (7.141.270,00) 51,99 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM KO D E R EK EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) K e te ra n g a n 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.785.000,00 (215.000,00) 92,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.785.000,00 (215.000,00) 92,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.000.000,00 2.785.000,00 (215.000,00) 92,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 85.306.686,00 66.618.100,00 (18.688.586,00) 78,09 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.610.000,00 1.670.000,00 (1.940.000,00) 46,26 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.610.000,00 1.670.000,00 (1.940.000,00) 46,26 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.310.000,00 1.370.000,00 (1.940.000,00) 41,38 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 3.310.000,00 1.370.000,00 (1.940.000,00) 41,38 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 3.310.000,00 1.370.000,00 (1.940.000,00) 41,38 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 300.000,00 300.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 81.696.686.00 64.948.100,00 (16.748.586,00) 79,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 81.696.686,00 64.948.100,00 (16.748.586,00) 79,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 81.696.686,00 64.948.100,00 (16.748.586,00) 79,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 81.696.686,00 64.948.100,00 (16.748.586,00) 79,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 81.696.686,00 64.948.100,00 (16.748.586,00) 79,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.032.010.200,00 7.752.187.750,00 (279.822.450,00) 96,51 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 5.993.978.890,00 5.722.450.500,00 (271.528.350,00) 95,46 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 3.750.636.500,00 3.745.059.000,00 (5.577.500,00) 99,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.636.500,00 3.745.059.000.00 (5.577.500,00) 99,85 ---------------------- 1 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.636.500,00 3.745.059.000,00 (5.577.500,00) 99,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.735.410.000,00 3.730.359.000,00 (5.051.000,00) 99,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.735.410.000,00 3.730.359.000,00 (5.051.000,00) 99,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 184.000,00 (6.000,00) 96,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 350.000,00 (125.000,00) 73,68 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 412.000,00 (68.000,00) 85,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.732.285.000,00 3.727.463.000,00 (4.822.000,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.950.000,00 (30.000,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltla 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.426.500,00 4.900.000,00 (526.500,00) 90,29 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.426.500,00 4.900.000,00 (526.500,00) 90,29 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.876.500,00 2.350.000,00 (526.500,00) 81,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 2.243.342.350,00 1.977.391.500,00 (265.950.850,00) 88,14 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.243.342.350,00 1.977.391.500,00 (265.950.850,00) 88.14 256 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA N GGARAN S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.243.342.350,00 1.977.391.500,00 (265.950.850,00) 88,14 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.146.253.850,00 1.893.296,500,00 (252.957.350.00) 88,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.146.253.850,00 1.893.296.500,00 (252.957.350,00) 88,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 64.000,00 0,00 (64.000.00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 244.000,00 (56.000,00) 81,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dljual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan kepada Masyarakat 2.145.539.850,00 1.893.052.500,00 (252.487.350,00) 88,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.800.000,00 28.300.000,00 (1.500.000,00) 94,96 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.800.000,00 28.300.000,00 (1.500.000,00) 94,96 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.800.000,00 (1.200.000,00) 82,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0.00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 6.000.000.00 0.00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0.00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.378.500,00 17.710.000,00 (668.500.00) 96.36 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.378.500,00 17.710.000,00 (668.500.00) 96.36 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.378.500,00 9.085.000,00 (293.500,00) 96.87 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.625.000,00 (375.000,00) 95,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 48.910.000,00 38.085.000,00 (10.825.000,00) 77,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 48.910.000,00 38.085.000,00 (10.825.000,00) 77,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 48.910.000,00 38.085.000,00 (10.825.000,00) 77,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 152.944.100,00 146.859.500,00 (6.084.600,00) 96,02 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 8.335.000,00 8.205.000.00 (130.000.00) 98.44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.335.000,00 8.205.000.00 (130.000.00) 98,44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.335.000,00 8.205.000,00 (130.000.00) 98,44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.955.000,00 4.930.000.00 (25.000,00) 99,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.955.000,00 4.930.000,00 (25.000,00) 99,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 425.000,00 425.000.00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000.00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000.00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 280.000.00 (20.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.380.000,00 3.275.000,00 (105.000,00) 96,89 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.380.000,00 3.275.000,00 (105.000,00) 96.89 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000.00) 91,79 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000.00 0.00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTAR IAN SDG TANAMAN 144.609.100,00 138.654.500,00 (5.954.600.00) 95,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 144.609.100,00 138.654.500.00 (5.954.600.00) 95.88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.609.100,00 138.654.500,00 (5.954.600,00) 95.88 257 KO D E R EK EN IN G URAIAN JUM LAH (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 117.748.100.00 113.859.000,00 (3.889.100,00) 96,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 117.748.100.00 113.859.000,00 (3.889.100.00) 96,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.600.00 420.000,00 (705.600,00) 37,31 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/BibitTanaman 114.312.500.00 111.222.000,00 (3.090.500,00) 97,29 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 55.000.00 42.000,00 (13.000,00) 76,36 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 125.000,00 (25.000,00) 83,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 100.000,00 (5.000,00) 95,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,5 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja jasa 19.650.000,00 19.531.500,00 (118.500,00) 99,39 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.650.000,00 19.531.500,00 (118.500,00) 99,39 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknls Pertanian dan Pangan 5.250.000,00 5.131.500,00 (118.500,00) 97,74 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 14.400,000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.211.000,00 5.264.000,00 (1.947.000,00) 72,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.211.000,00 5.264.000,00 (1.947.000,00) 72,99 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2.611.000,00 2.164.000,00 (447.000,00) 82,88 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 3.100.000.00 (1.500.000,00) 67,39 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.780.000,00 69.962.500,00 (817.500,00) 98,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK. BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIl 70.780.000,00 69.962.500,00 (817.500,00) 98,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.780.000,00 69.962.500,00 (817.500,00) 98,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.780.000,00 69.962.500,00 (817.500,00) 98,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.820.000,00 23.800.000,00 (20.000,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.820.000.00 23.800.000,00 (20.000,00) 99,91 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lalnnya 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknls Pertanian dan Pangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4,162.500,00 (797,500,00) 83,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.162.500.00 (797.500,00) 83,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 2.560.000,00 1.762.500.00 (797.500.00) 68,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000.00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HUAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.356.250,00 4.356.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 PENJAMINAN PEREDARAN HPT. BAHAN PAKAN/PAKAN 4.356.250,00 4.356.250.00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.356.250,00 4.356.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.356.250,00 4.356.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.056.250,00 2.056.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.056.250,00 2.056.250,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.468.750,00 1.468.750,00 0,00 100,00 258 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.500,00 38.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 484.000,00 484.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, Pembawa Acara, dan Panltla 800.000.00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.05.0004 5.1.02.05.02,0001 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.809.951.000,00 1.808.559.000,00 (1.392.000,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 5.280.000,00 5.166.500,00 (113.500,00) 97,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.280.000,00 5.166.500,00 (113.500,00) 97,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00 5.166.500,00 (113.500,00) 97,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.440.000,00 3.429.000,00 (11.000,00) 99,68 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.440.000,00 3.429.000.00 (11.000,00) 99,68 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.157.000,00 3.157.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 144.000,00 (6.000,00) 96,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 115.000,00 110.000,00 (5.000,00) 95,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.840.000,00 1.737.500,00 (102.500,00) 94,42 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.840.000,00 1.737.500,00 (102.500,00) 94,42 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 640.000,00 587.500,00 (52.500,00) 91,79 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1.278.500,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1.278.500,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1.278.500,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1,278,500,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1.278.500,00) 99.92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persedlaan untuk Dijual/Dlserahkan-Persediaan untuk Dljual/Dlserahkan kepada Masyarakat 1.804.671.000,00 1.803.392.500,00 (1.278.500,00) 99,92 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.188.446.644,00 4.501.443.945,00 (687.002.699,00) 86,75 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 5.188.446.644,00 4.501.443.945,00 (687.002.699,00) 86,75 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHATANI 2.913.019,185,00 2.476.190.713,00 (436.828.472,00) 85,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 421.065.000,00 415.543.000,00 (5.522.000,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.065.000,00 415.543.000,00 (5.522.000,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.865.000,00 1.548.000,00 (317.000,00) 83,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.865.000,00 1.548.000,00 (317.000,00) 83,00 259 KO D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belan)a Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 225.000,00 168.000,00 (57.000,00) 74,66 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 430.000,00 (85.000,00) 83,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125.000,00 950.000,00 (175.000,00) 84,44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 1.995.000,00 (5.205.000,00) 27,70 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 1.995.000,00 (5.205.000,00) 27,70 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 1.995.000,00 (5.205.000,00) 27,70 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 412.000.000,00 412.000.000.00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 412.000.000,00 412.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 412.000.000,00 412.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.491.954.185,00 2.060.647.713,00 (431.306.472,00) 82,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 2.491.954.185,00 2.060.647.713,00 (431.306.472,00) 82,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.491.954,185,00 2.060.647.713,00 (431.306.472,00) 82,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.491.954.185,00 2.060.647.713,00 (431.306.472,00) 82.69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 2.491.954.185,00 2.060.647.713,00 (431.306.472,00) 82,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH Dl KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 22.459.942,00 0,00 (22.459.942,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.493.754,00 0,00 (2.493.754,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.493.754,00 0,00 (2.493.754,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 2.493.754,00 0,00 (2.493.754,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.493.754,00 0,00 (2.493.754,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung TempatTinggal-Rumah Negara Golongan 1 2.493.754,00 0,00 (2.493.754,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 19.966.188.00 0,00 (19.966.188,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.966.188,00 0,00 (19.966.188,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 19.966.188,00 0,00 (19.966.188,00) 0,00 ________ 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 19.966.188,00 0,00 (19.966.188,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 19.966.188,00 0,00 (19.966.188,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 2.046.734.700,00 2.025.253.232,00 (21.481.468,00) 98,95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.197.510.000,00 1.186.290.000,00 (11.220.000,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.197.510.000,00 1.186.290.000,00 (11.220.000,00) 99,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.360.000,00 12.790.000,00 (1.570.000,00) 89,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 14.360.000,00 12.790.000,00 (1.570.000,00) 89,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.795.000,00 1,218.000,00 (577.000,00) 67,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 807.500,00 (322.500.00) 71,46 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.235.000,00 1.614.500,00 (620.500,00) 72,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.300.000,00 3.250.000,00 (50.000,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.150.000,00 6.500.000.00 (9.650.000,00) 40,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.150.000,00 6.500.000,00 (9.650.000,00) 40,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.150.000,00 6.500.000,00 (9.650.000,00) 40,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.167.000.000,00 1.167.000.000,00 0.00 100.00 260 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 1.164.000.000,00 1.164.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.164.000.000,00 1.164.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09,0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 849.224.700,00 838.963.232,00 (10.261.468,00) 98,79 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 394.230.000,00 392.600.000,00 (1.630.000,00) 99,58 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanlan 394.230.000,00 392.600.000,00 (1.630.000,00) 99,58 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 394.230.000,00 392.600.000,00 (1.630.000,00) 99,58 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 394.230.000,00 392.600.000,00 (1.630.000,00) 99,58 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 454.994.700,00 446.363.232,00 (8.631.468,00) 98,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 454.994.700,00 446.363.232,00 (8.631.468,00) 98,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 454.994.700,00 446.363.232,00 (8.631.468,00) 98,10 3.27 3.27,2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 447.070.000,00 446.363.232.00 (706.768,00) 99,84 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 7.924.700,00 0,00 (7.924.700,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMEUHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHATANI 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irlgasi 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irlgasi 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 03.2.02.0010 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irlgasi 206.232.817,00 0,00 (206.232.817,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 424.333.091,00 407.170.197,00 (17.162.894,00) 95,95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 83.062.150,00 82.436.565,00 (625.585,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 83.062.150.00 82.436.565,00 (625.585,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 83.062.150,00 82.436.565,00 (625.585,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.062.150,00 82.436.565,00 (625.585,00) 99,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.394.150,00 40.077.000,00 (317.150,00) 99,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 40.394.150,00 40.077.000,00 (317.150,00) 99,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.797.900,00 7.689.000,00 (108.900,00) 98,60 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.590.250,00 5.570.000,00 (20.250,00) 99,63 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 35.000.00 28.000,00 (7.000,00) 80,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 121.000,00 110.000,00 (11.000,00) 90,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 17.880.000.00 17.750.000,00 (130.000,00) 99,27 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 8.820.000,00 8.790.000,00 (30.000,00) 99.65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.418.000,00 24.109.565,00 (308.435,00) 98,73 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.418.000,00 24.109.565,00 (308.435,00) 98,73 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM K e te ra n g a n 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.668.000,00 13.609.565,00 (58.435,00) 99,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.750.000,00 10.500.000,00 (250.000,00) 97,67 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.432.500,00 49.837.500,00 (2.595.000,00) 95,05 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 40.771.000,00 40.050.000,00 (721.000,00) 98,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.771.000,00 40.050.000,00 (721.000,00) 98,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 40.771.000,00 40.050.000,00 (721.000,00) 98,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 265.000,00 250.000,00 (15.000,00) 94,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 265.000,00 250.000,00 (15.000,00) 94,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 115.000,00 110.000,00 (5.000,00) 95,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 33.600.000.00 33.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.906.000,00 6.200.000,00 (706.000,00) 89,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.906.000,00 6.200.000,00 (706.000,00) 89,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.406.000,00 4.700.000,00 (706.000,00) 86,94 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA 11.661.500,00 9.787.500,00 (1.874.000,00) 83,93 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.661.500,00 9.787.500,00 (1.874.000,00) 83,93 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.661.500,00 9.787.500,00 (1.874.000,00) 83,93 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.015.000,00 1.945.000,00 (70.000,00) 96,52 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 2.015.000,00 1.945.000,00 (70.000,00) 96,52 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000,00 180.000,00 (35.000,00) 83,72 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktlvitas Lapangan 1.650.000,00 1.625.000,00 (25.000,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.146.500,00 6.342.500,00 (1.804.000,00) 77,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.146.500,00 6.342.500,00 (1.804.000,00) 77,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.346.500,00 4.542.500,00 (1.804.000,00) 71,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100.00 ' 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04,2.02.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.02.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 243.273.441,00 230.666.632,00 (12.606.809,00) 94,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM 39.045.500,00 36.745.536,00 (2.299.964,00) 94,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.045.500,00 36.745.536,00 (2.299.964,00) 94,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.045.500,00 36.745.536,00 (2.299.964,00) 94,10 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.105.000,00 24.865.536,00 (239.464,00) 99,04 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.105.000,00 24.865.536,00 (239.464,00) 99.04 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.982.000,00 8.790.000,00 (192.000,00) 97,86 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000.00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22,0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 220.000,00 (22.000,00) 90,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.750.000,00 2.750.000.00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 12.831.000.00 12.825.536,00 (5.464,00) 99.95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.940.500.00 11.880.000,00 (2.060.500,00) 85,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.940.500,00 11.880.000,00 (2.060.500.00) 85,21 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 9.440.500,00 7.480.000,00 (1.960.500,00) 79,23 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.400.000,00 (100.000,00) 97,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 204.227.941,00 193.921.096,00 (10.306.845,00) 94,95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 204.227.941,00 193.921.096,00 (10.306.845,00) 94,95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.227.941,00 193.921.096,00 (10.306.845,00) 94,95 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.148.941,00 72.923.000,00 (2.225.941,00) 97,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.148.941,00 72.923.000,00 (2.225.941,00) 97,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Klmla 5.696.825,00 5.432.000,00 (264.825,00) 95,35 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.905.000,00 2.902.000,00 (3.000,00) 99,89 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 23.864.566,00 22.599.000,00 (1.265.566,00) 94,69 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 42.682.550.00 41.990.000,00 (692.550,00) 98,37 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 85.900.000,00 85.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.504.000,00 34.793.096,00 (5.710.904,00) 85.90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.504.000.00 34.793.096,00 (5.710.904,00) 85,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.604.000,00 1.762.500,00 (1.841.500,00) 48,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 4.100.000,00 (1.900.000,00) 68,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.000.000,00 28.030.596,00 (1.969.404,00) 93,43 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 2.675.000,00 305.000,00 (2.370.000,00) 11,40 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.675.000,00 305.000,00 (2.370.000,00) 11,40 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.675.000,00 305.000,00 (2.370.000,00) 11,40 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 0 4 .2 .0 5 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKN IS KESEJAHTERAAN HEWAN 45.565.000,00 44.229.500,00 (1.335.500,00) 97,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN KESEJAHTERAAN HEWAN SESUAI KEWENANGANNYA 45.565.000,00 44.229.500,00 (1.335.500,00) 97,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.565.000,00 44.229.500,00 (1.335.500,00) 97,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.565.000,00 44.229.500,00 (1.335.500,00) 97,06 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.995.000,00 35.004.500,00 (990.500,00) 97,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.995.000,00 35.004.500,00 (990.500,00) 97,24 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 205.000,00 (10.000,00) 95,34 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 370.000,00 324.500,00 (45.500,00) 87.70 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 29.750.000,00 28.900.000,00 (850.000,00) 97,14 263 KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.610.000,00 5.525.000,00 (85.000,00) 98,48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.470.000,00 4.125.000,00 (345.000,00) 92,28 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.470.000,00 4.125.000,00 (345.000,00) 92,28 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.520.000,00 1.175.000,00 (345.000,00) 77,30 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 04.2.05.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 46.940.500,00 44.461.500,00 (2.479.000,00) 94,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05 .2 .0 1 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 46.940.500,00 44.461.500,00 (2.479.000,00) 94,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 46.940.500,00 44.461.500,00 (2.479.000,00) 94,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.940.500,00 44.461.500,00 (2.479.000,00) 94,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.940.500,00 44.461.500,00 (2.479.000,00) 94,71 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.275.000,00 9.829.000,00 (446.000,00) 95,65 — 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.275.000.00 9.829.000,00 (446.000,00) 95,65 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 180.000,00 (35.000,00) 83,72 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 235.000,00 (365.000,00) 39,16 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.460.000,00 9.414.000.00 (46.000,00) 99,51 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.590.000,00 26.740.000,00 (1.850.000,00) 93,52 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.350.000,00 25.550.000,00 (800.000,00) 96,96 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 4.250.000,00 (800.000,00) 84,15 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 2.240.000,00 1.190.000,00 (1.050.000,00) 53,12 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.550.000,00 500.000,00 (1.050.000,00) 32,25 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.295.500,00 4.112.500,00 (183.000,00) 95,73 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.295.500,00 4.112.500,00 (183.000,00) 95,73 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.945.500,00 1.762.500,00 (183.000,00) 90,59 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 9.714.400,00 7.580.500,00 (2.133.900,00) 78,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 0 6 .2 .0 3 IZIN USAHA PENGECER (TOKO, RETAIL, SUB DISTRIBUTOR) OBAT HEWAN 9.714.400,00 7.580.500,00 (2.133.900,00) 78,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 9.714.400,00 7.580.500,00 (2.133.900,00) 78,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.714.400,00 7.580.500,00 (2.133.900,00) 78,03 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.714.400.00 7.580.500,00 (2.133.900,00) 78,03 264 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.024.400,00 968.000,00 (56.400,00) 94,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.024.400,00 968.000,00 (56.400,00) 94,49 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000.00 60.000,00 (40.000,00) 60,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 774.400,00 768.000,00 (6.400,00) 99,17 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000.00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara. dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.140.000,00 5.062.500,00 (2.077.500,00) 70,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.140.000,00 5.062.500,00 (2.077.500,00) 70,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.840.000,00 1.762.500,00 (2.077.500,00) 45,89 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 750.000,00 750.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 750.000,00 750.000.00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.214.077.624,00 1.180.698.089,00 (33.379.535,00) 97,25 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 1.214.077.624,00 1.180.698.089,00 (33.379.535,00) 97,25 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN Dl KECAMATAN DAN DESA 1.035.085.800,00 1.009.652.089,00 (25.433.711,00) 97,54 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.035.085.800,00 1.009.652.089,00 (25.433.711,00) 97,54 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 1.035.085.800,00 1.009.652.089,00 (25.433.711,00) 97,54 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 130.004.800,00 125.814.000,00 (4.190.800,00) 96,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.004.800,00 125.814.000,00 (4.190.800.00) 96,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/BibitTanaman 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 19.863.000,00 18.660.500,00 (1.202.500,00) 93,94 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.010.000,00 2.907.000,00 (103.000,00) 96,57 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.997.000,00 3.986.000,00 (1.011.000,00) 79,76 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.840.000,00 3.360.000,00 (480.000,00) 87,5 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.200.000,00 4.172.000,00 (28.000,00) 99,33 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.234.800,00 38.528.500,00 (706.300.00) 98.19 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20.460.000.00 20.150.000,00 (310.000,00) 98.48 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 35.300.000,00 35.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 791.806.000,00 770.573.089,00 (21.232.911,00) 97,31 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 791.806.000,00 770.573.089,00 (21.232.911,00) 97,31 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 767.206.000,00 745.978.089,00 (21.227.911,00) 97,23 3.27 3.27,2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.600.000,00 24.595.000,00 (5.000,00) 99,97 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.575.000,00 42.565.000,00 (10.000,00) 99,97 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.495.000,00 5.485.000.00 (10.000,00) 99,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.495.000,00 5.485.000,00 (10.000,00) 99,81 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASiTAS KELEMBAGAAN PETANI Dl KECAMATAN DAN DESA 20.891.700,00 19.058.000,00 (1.833.700,00) 91,22 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.891.700,00 19.058.000,00 (1.833.700,00) 91,22 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.891.700,00 19.058.000,00 (1.833.700,00) 91,22 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.045.200,00 1.333.000,00 (712.200,00) 65,17 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.045.200,00 1.333.000,00 (712.200,00) 65,17 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000,00 193.000,00 (17.000,00) 91,90 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 420.000,00 (60.000,00) 87,5 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.355.200,00 720.000,00 (635.200,00) 53,12 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.846.500,00 13.725.000,00 (1.121.500.00) 92,44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.846.500,00 13.725.000,00 (1.121.500,00) 92,44 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.996.500,00 1.175.000,00 (821.500,00) 58,85 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.850.000,00 12.550.000,00 (300.000,00) 97,66 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000.00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100.00 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 158.100.124,00 151.988.000,00 (6.112.124,00) 96,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 158.100.124,00 151.988.000,00 (6.112.124,00) 96,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.100.124.00 151.988.000,00 (6.112.124,00) 96,13 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.721.274,00 39.072.000,00 (1.649.274,00) 95,94 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 40.721.274.00 39.072.000,00 (1.649.274,00) 95,94 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lalnnya 40.721.274,00 39.072.000,00 (1.649.274,00) 95,94 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 117.378.850,00 112.916.000,00 (4.462.850,00) 96,19 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 117.378.850,00 112.916.000,00 (4.462.850,00) 96,19 3.27 3.27.2.09.0.00.22.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 117.378.850,00 112.916.000,00 (4.462.850.00) 96.19 JUMLAH BELANJA 25.444.718.531,00 24.054.617.667,00 (1.390.100.864,00) 94,53 SURPLUS D EFISIT (25.304.718.531,00) (24.044.617.667,00) 1.260.100.864,00 95,02 266 PEM E R IN TA H K A B . B A RRU P E N JA B A R A N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n is a s l: BAGIAN A D M IN IS T R A S I PEM BAN GUN AN KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 4.01.8.01.5.02.23.0001 5 BELANJA DAERAH 441.259.500,00 433.109.534,00 (8.149.966,00) 98,15 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 124.020.200,00 120.171.033,00 (3.849.167,00) 96,89 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 91.741.700,00 88.939.433,00 (2.802.267,00) 96,94 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.233.000.00 1.233.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.233.000,00 1.233.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 1.233.000,00 1.233.000,00 0.00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.233.000,00 1.233.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.233.000,00 1.233.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125.000,00 1.125.000,00 0.00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 78.000,00 78.000,00 0.00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000,00 30.000,00 0.00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 90.508.700,00 87.706.433,00 (2.802.267,00) 96,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.508.700,00 87.706.433.00 (2.802.267,00) 96,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.508.700,00 87.706.433,00 (2.802.267.00) 96,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 915.200,00 915.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 915.200,00 915.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915.200,00 915.200.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.593.500,00 86.791.233,00 (2.802.267,00) 96,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.593.500,00 86.791.233,00 (2.802.267,00) 96,87 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 82.003.500.00 81.891.233,00 (112.267.00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.590.000,00 4.900.000,00 (2.690.000,00) 64,55 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.194.500,00 9.300.000,00 (894.500,00) 91,22 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.194.500,00 9.300.000,00 (894.500.00) 91,22 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.00 0.00 (20.000,00) 0.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000,00 0.00 (20.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.174.500,00 9.300.000.00 (874.500.00) 91,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.174.500,00 9.300.000.00 (874.500,00) 91,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.174.500,00 9.300.000,00 (874.500,00) 91,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.174.500,00 9.300.000.00 (874.500,00) 91,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.174.500,00 9.300.000,00 (874.500,00) 91,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.374.000,00 10.246.600,00 (127.400,00) 98,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.374.000.00 10.246.600,00 (127.400.00) 98,77 267 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.374.000,00 10.246.600,00 (127.400.00) 98,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.374.000,00 10.246.600,00 (127.400,00) 98,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.374.000,00 10.246.600,00 (127.400,00) 98,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 10.374.000,00 10.246.600,00 (127.400,00) 98,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.153.000.00 2.153.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.215.000.00 1.183.000,00 (32.000,00) 97,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.806.000,00 1.760.000,00 (46.000,00) 97,45 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 150.000,00 (10.000,00) 93,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.890.000,00 4.850.600,00 (39.400,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.710.000,00 11.685.000,00 (25.000,00) 99,78 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.975.000.00 (25.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000.00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.475.000,00 (25.000,00) 99,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.710.000.00 2.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 317.239.300,00 312.938.501,00 (4.300.799,00) 98,64 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 317.239.300,00 312.938.501,00 (4.300.799,00) 98,64 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 9.971.400,00 9.818.000,00 (153.400,00) 98,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.971.400,00 9.818.000,00 (153.400,00) 98,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.971.400,00 9.818.000,00 (153.400,00) 98,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.780.400,00 2.760.400,00 (20.000,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 2.780.400,00 2.760.400,00 (20.000,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 905.000,00 885.000,00 (20.000,00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 686.400,00 686.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.191.000.00 7.057.600,00 (133.400,00) 98,14 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S 1 (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.191.000,00 7.057.600,00 (133.400,00) 98,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.891.000,00 3.757.600,00 (133.400,00) 96,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 221.996.400,00 218.108.001,00 (3.888.399,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 221.996.400,00 218.108.001,00 (3.888.399,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.996.400,00 218.108.001,00 (3.888.399,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.309.400,00 3.309.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.309.400,00 3.309.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 385.000,00 385.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.610.400,00 1.610.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.000.000,00 150.750.000,00 (2.250.000,00) 98,52 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.000.000,00 150.750.000,00 (2.250.000,00) 98,52 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 153.000.000,00 150.750.000,00 (2.250.000,00) 98,52 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.687.000,00 64.048.601,00 (1.638.399,00) 97,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.687.000,00 64.048.601,00 (1.638.399,00) 97,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Peijalanan Dinas Biasa 58.737.000,00 58.598.601,00 (138.399,00) 99,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.950.000,00 5.450.000,00 (1.500.000,00) 78.41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 85.271.500,00 85.012.500,00 (259.000,00) 99,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.271.500,00 85.012.500,00 (259.000,00) 99,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.271.500,00 85.012.500,00 (259.000,00) 99,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.146.000,00 10.137.000,00 (9.000,00) 99,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.146.000,00 10.137.000,00 (9.000,00) 99,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.032.000,00 10.023.000,00 (9.000,00) 99,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.725.500,00 60.475.500,00 (250.000,00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.725.500,00 60.475.500,00 (250.000,00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.025.500,00 44.025.500,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0001 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.700.000,00 16.450.000,00 (250.000,00) 98,50 JUMLAH BELANJA 441.259.500,00 433.109.534,00 (8.149.966, OO) 98,15 SURPLUS D EFISIT (441.259.500,00) (433.109.534,00) 8.149.966,00 98,15 269 PEM ER IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A NGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: BAGIAN K E S E JA H T E R A A N R A K Y A T K O D E REKEN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01.8.01.5.02.23.0002 5 BELANJA DAERAH 14.003.030.320,00 13.804.596.120,00 (198.434.200,00) 98,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 81.944.000,00 81.943.000,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 50.598.500,00 50.598.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINAS! DAN KONSULTASI SKPD 50.598.500,00 50.598.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.598.500,00 50.598.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.598.500,00 50.598.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.395.000.00 4.395.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.015.000,00 3.015.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.203.500,00 46.203.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.203.500.00 46.203.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.803.500,00 40.803.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.B.01.5.02.23.0002 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.425.500,00 25.424.500,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.425.500,00 25.424.500,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.425.500.00 25.424.500,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.425.500,00 25.424.500,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.425.500,00 25.424.500,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.425.500.00 25.424.500,00 (1.000,00) 99.99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 5.189.500,00 5.189.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.730.000,00 2.730.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.166.000,00 5.166.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.040.000,00 11.039.000,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN. PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesln 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.420.000,00 4.420.000.00 0,00 100,00 270 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02 Beianja Barang dan Jasa 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Beianja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.000.000,00 1.000.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.921.086.320,00 13.722.653.120,00 (198.433.200,00) 98,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.921.086.320,00 13.722.653.120,00 (198.433.200,00) 98,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 13.267.294.320,00 13.098.971.620,00 (168.322.700,00) 98,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.267.294.320,00 13.098.971.620,00 (168.322.700,00) 98,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.381.101.150,00 11.242.778.450,00 (138.322.700,00) 98,78 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 330.716.650,00 310.568.950,00 (20.147.700,00) 93,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.716.650,00 310.568.950,00 (20.147.700,00) 93,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.899.400,00 2.683.000,00 (1.216.400,00) 68,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 232.000,00 (8.000,00) 96.66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.515.000,00 5.515.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 110.000.000,00 100.800.000,00 (9.200.000,00) 91,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.600.000,00 7.800.000,00 (7.800.000,00) 50,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.274.450,00 16.074.450,00 (1.200.000,00) 93,05 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 165.547.800,00 164.824.500,00 (723.300,00) 99,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.355.000.000.00 8.343.425.000.00 (11.575.000,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.252.500.000,00 8.240.925.000,00 (11.575.000,00) 99,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.251.500.000,00 8.240.925.000,00 (10.575.000,00) 99,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00 _____________________ | 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.684.500,00 135.684.500.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.684.500,00 135.684.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.434.500,00 122.434.500.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.559.700.000,00 2.453.100.000,00 (106.600.000,00) 95,83 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 169.000.000,00 80.500.000,00 (88.500.000,00) 47.63 _____________________ 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 169.000.000,00 80.500.000,00 (88.500.000,00) 47,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.390.700.000,00 2.372.600.000,00 (18.100.000,00) 99,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 660.700.000,00 643.900.000,00 (16.800.000,00) 97,45 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.730.000.000,00 1.728.700.000,00 (1.300.000,00) 99,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 1.886.193.170,00 1.856.193.170,00 (30.000.000,00) 98,40 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hlbah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.886.193.170,00 1.856.193.170,00 (30.000.000,00) 98,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.886.193.170,00 1.856.193.170,00 (30.000.000,00) 98,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.886.193.170,00 1.856.193.170,00 (30.000.000,00) 98,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 649.921.500,00 619.921.500,00 (30.000.000,00) 95.38 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 649.921.500.00 619.921.500.00 (30.000.000,00) 95,38 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.921.500,00 19.921.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.977.000,00 1.977.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 1.977.000,00 1.977.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 407.000,00 407.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.944.500,00 17.944.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.944.500,00 17.944.500,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.694.500,00 13.694.500,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 630.000.000,00 600.000.000,00 (30.000.000,00) 95,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 630.000.000,00 600.000.000,00 (30.000.000,00) 95,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 3.870.500,00 3.760.000,00 (110.500,00) 97,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.870.500,00 3.760.000,00 (110.500,00) 97,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.870.500,00 3.760.000.00 (110.500,00) 97,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.155.000,00 1.125.000,00 (30.000,00) 97,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.155.000,00 1.125.000.00 (30.000,00) 97,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.155.000,00 1.125.000,00 (30.000,00) 97,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.715.500,00 2.635.000,00 (80.500,00) 97,03 ' 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.715.500,00 2.635.000.00 (80.500,00) 97.03 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.115.500,00 2.035.000,00 (80.500,00) 96,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0002 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.003.030.320,00 13.804.596.120,00 (198.434.200,00) 98,58 SURPLUS D EFISIT (14.003.030.320,00) (13.804.596.120,00) 198.434.200,00 98,58 272 PEM E R IN TA H K A B . B A RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s l: BAGIAN PEN G A D A A N B A R A N G DAN JA SA K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0003 5 BELANJA DAERAH 337.490.700,00 323.201.431,00 (14.289.269,00) 95,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 124.745.200,00 119.838.954,00 (4.906.246,00) 96,06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000,00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000.00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000,00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000,00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000,00) 97.79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.992.000,00 6.838.000,00 (154.000,00) 97,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.052.000,00 988.000,00 (64.000,00) 93,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 5.940.000,00 5.850.000,00 (90.000,00) 98,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 80.310.200,00 79.747.404,00 (562.796,00) 99,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 80.310.200,00 79.747.404,00 (562.796,00) 99,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80.310.200,00 79.747.404,00 (562.796,00) 99,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.310.200,00 79.747.404,00 (562.796,00) 99,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.007.200,00 4.950.000,00 (57.200,00) 98,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.007.200,00 4.950.000,00 (57.200,00) 98,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.007.200,00 4.950.000,00 (57.200,00) 98,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.303.000,00 74.797.404,00 (505.596,00) 99,32 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.303.000.00 74.797.404,00 (505.596,00) 99,32 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.853.000.00 71.447.404,00 (405.596,00) 99,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.350.000,00 (100.000,00) 97,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhl Krlteria Kapitalisasi 21.274.500,00 17.750.000,00 (3.524.500,00) 83,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.174.500,00 8.150.000,00 (2.024.500,00) 80,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 11.100.000,00 9.600.000,00 (1.500.000,00) 86,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.103.500,00 13.573.550,00 (529.950,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 14.103.500,00 13.573.550,00 (529.950,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.103.500,00 13.573.550,00 (529.950,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.103.500,00 13.573.550,00 (529.950.00) 96,24 URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.103.500,00 13.573.550,00 (529.950,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.103.500.00 13.573.550,00 (529.950,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 4.093.500,00 4.093.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.125.000,00 845.000,00 (280.000,00) 75,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000.00 200.000.00 (240.000,00) 45,45 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan 4.500.000,00 4.490.050,00 (9.950,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.065.000,00 1.930.000,00 (135.000,00) 93,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.065.000,00 1.930.000,00 (135.000,00) 93,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.065.000,00 1.930.000,00 (135.000,00) 93,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.065.000,00 1.930.000,00 (135.000,00) 93,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.065.000,00 1.930.000,00 (135.000,00) 93,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.065.000,00 1.930.000.00 (135.000,00) 93.46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1. 000. 000.00 970.000,00 (30.000,00) 97,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.065.000,00 960.000,00 (105.000,00) 90,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 212.745.500,00 203.362.477,00 (9.383.023,00) 95,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 212.745.500,00 203.362.477,00 (9.383.023,00) 95,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 134.373.000,00 128.282.479,00 (6.090.521,00) 95,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 134.373.000,00 128.282.479.00 (6.090.521,00) 95,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.373.000,00 128.282.479,00 (6.090.521,00) 95,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.838.000,00 25.745.600,00 (92.400,00) 99,64 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.838.000,00 25.745.600,00 (92.400,00) 99,64 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.143.000,00 2.143.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000.00 400.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.195.000,00 2.195.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 19.707.600,00 (92.400,00) 99,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 38.547.000,00 (5.853.000,00) 86,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 38.547.000,00 (5.853.000,00) 86,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasi 30.000.000,00 24.500.000,00 (5.500.000,00) 81,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 14.400.000,00 14.047.000,00 (353.000,00) 97,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.135.000,00 63.989.879.00 (145.121,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.135.000,00 63.989.879,00 (145.121,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.135.000,00 63.989.879,00 (145.121,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 61.334.000,00 60.259.998,00 (1.074.002,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.334.000,00 60.259.998,00 (1.074.002,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.334.000,00 60.259.998,00 (1.074.002,00) 98,24 — 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.841.000,00 8.593.000,00 (248.000,00) 97,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.841.000,00 8.593.000,00 (248.000,00) 97,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000.00 30.000,00 (70.000,00) 30,00 274 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 884.000,00 850.000,00 (34.000,00) 96,15 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.857.000,00 7.713.000.00 (144.000,00) 98,16 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.493.000,00 51.666.998,00 (826.002,00) 98,42 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.493.000,00 51.666.998,00 (826.002,00) 98,42 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.243.000.00 41.166.998,00 (76.002,00) 99,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 17.038.500,00 14.820.000,00 (2.218.500,00) 86,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.038.500,00 14.820.000,00 (2.218.500,00) 86,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.038.500,00 14.820.000,00 (2.218.500,00) 86,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.970.000,00 990.000,00 (1.980.000,00) 33,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.970.000,00 990.000,00 (1.980.000,00) 33,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 990.000,00 (1.980.000,00) 33,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.118.500,00 11.880.000,00 (238.500,00) 98,03 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.118.500,00 11.880.000,00 (238.500,00) 98,03 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.368.500,00 11.180.000,00 (188.500,00) 98,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0003 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000.00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 JUMLAH BELANJA 337.490.700,00 323.201.431,00 (14.289.269,00) 95,76 SURPLUS D EFISIT (337.490.700,00) (323.201.431,00) 14.289.269,00 95,76 275 PEM ER IN TA H K A B . B A RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: BAG IAN PEM ERIN TA H A N KO D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0004 5 BELANJA DAERAH 436.536.000,00 412.478.871,00 (24.057.129,00) 94,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 124.720.000,00 114.775.645,00 (9.944.355,00) 92,02 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 110.326.000,00 104.540.045,00 (5.785.955,00) 94,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 110.326.000,00 104.540.045.00 (5.785.955,00) 94,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 110.326.000.00 104.540.045,00 (5.785.955,00) 94,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.326.000,00 104.540.045,00 (5.785.955,00) 94,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.614.000,00 1.044.600,00 (569.400.00) 64,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.614.000,00 1.044.600,00 (569.400.00) 64,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.254.000,00 684.600,00 (569.400.00) 54,59 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.712.000.00 103.495.445,00 (5.216.555,00) 95,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.712.000,00 103.495.445,00 (5.216.555,00) 95,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04,01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.012.000,00 96.295.445,00 (4.716.555.00) 95,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.700.000,00 7.200.000,00 (500.000,00) 93,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.964.000,00 8.200.600,00 (3.763.400,00) 68,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.964.000,00 8.200.600,00 (3.763.400,00) 68,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.964.000.00 8.200.600,00 (3.763.400,00) 68,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.964.000,00 8.200.600,00 (3.763.400,00) 68.54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.964.000,00 8.200.600,00 (3.763.400,00) 68,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.964.000,00 8.200.600,00 (3.763.400.00) 68,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.534.000,00 1.826.100,00 (707.900,00) 72,06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.810.000,00 1.550.000,00 (260.000,00) 85,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000.00 0,00 (390.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.230.000,00 4.824.500,00 (2.405.500,00) 66,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.430.000,00 2.035.000,00 (395.000,00) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.430.000,00 2.035.000,00 (395.000,00) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.430.000,00 2.035.000,00 (395.000.00) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.430.000,00 2.035.000,00 (395.000,00) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 720.000,00 420.000,00 (300.000,00) 58,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.000,00 420.000,00 (300.000,00) 58,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 420.000,00 (300.000,00) 58,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.710.000,00 1.615.000,00 (95.000,00) 94,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.710.000,00 1.615.000,00 (95.000,00) 94,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 500.000,00 500.000.00 0,00 100,00 K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K e t e r a n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) (%> 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 500.000.00 405.000,00 (95.000,00) 81,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 4 .0 1 4 .0 1 .8 .0 1 .5 .0 2 .2 3 .0 0 0 4 02 P R O G R A M P E M E R IN T A H A N D A N K E S E J A H T E R A A N R A K Y A T 3 1 1 .8 1 6 .0 0 0 ,0 0 2 9 7 .7 0 3 .2 2 6 ,0 0 (1 4 .1 1 2 .7 7 4 ,0 0 ) 9 5 ,4 7 4 .0 1 4 .0 1 .8 .0 1 .5 .0 2 .2 3 .0 0 0 4 0 2 .2 .0 1 A D M IN IS T R A S I T A T A P E M E R IN T A H A N 2 4 9 .3 0 0 .9 0 0 ,0 0 2 3 7 .8 5 7 .0 0 9 ,0 0 ( 1 1 .4 4 3 .8 9 1 ,0 0 ) 9 5 ,4 0 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.838.000.00 2.530.800,00 (307.200,00) 89,17 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.838.000,00 2.530.800,00 (307.200,00) 89.17 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.838.000,00 2.530.800,00 (307.200,00) 89.17 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.838.000,00 2.530.800,00 (307.200,00) 89,17 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 2.838.000,00 2.530.800,00 (307.200,00) 89,17 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 38.000,00 38.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 336.000,00 (164.000,00) 67,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 105.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.836.800,00 (143.200,00) 92,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 90.140.000,00 84.429.471,00 (5.710.529,00) 93,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 90.140.000,00 84.429.471,00 (5.710.529,00) 93,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.140.000,00 84.429.471,00 (5.710.529,00) 93,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.718.500.00 15.385.000,00 (4.333.500,00) 78,02 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 19.718.500,00 15.385.000,00 (4.333.500,00) 78,02 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.322.100,00 6.003.000,00 (319.100,00) 94,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.000,00 110.000,00 (89.000,00) 55,27 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 670.000,00 578.000.00 (92.000,00) 86,26 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.553.000,00 225.000,00 (2.328.000,00) 8,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.134.400,00 8.469.000,00 (665.400.00) 92,71 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.585.000,00 (915.000,00) 73,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.500.000,00 2.585.000,00 (915.000,00) 73,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.500.000,00 2.585.000,00 (915.000,00) 73,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.721.500,00 15.259.471,00 (462.029,00) 97.06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.721.500,00 15.259.471,00 (462.029,00) 97,06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.521.500,00 7.449.471,00 (72.029,00) 99,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 7.810.000,00 (390.000,00) 95,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 156.322.900,00 150.896.738,00 (5.426.162,00) 96,52 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 136.322.900,00 131.246.738,00 (5.076.162,00) 96,27 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 136.322.900,00 131.246.738.00 (5.076.162,00) 96,27 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66.079.900,00 61.152.100,00 (4.927.800,00) 92,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.079.900,00 61.152.100,00 (4.927.800,00) 92,54 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.622.500,00 2.374.500,00 (248.000,00) 90,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.240.000,00 1.540.000,00 (700.000,00) 68,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 50.562.000,00 49.250.000,00 (1.312.000,00) 97,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.390.000,00 (185.000,00) 88,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.080.400.00 6.597.600,00 (2.482.800,00) 72,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 3.960.000,00 3.960.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.960.000,00 3.960.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.283.000,00 66.134.638,00 (148.362,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.283.000,00 66.134.638,00 (148.362,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.783.000,00 64.634.638,00 (148.362,00) 99,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.650.000,00 (350.000,00) 98,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.650.000,00 (350.000,00) 98,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 19.650.000,00 (350.000,00) 98,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.650.000,00 (350.000,00) 98,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 19.650.000,00 (350.000,00) 98,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04 FASIUTA SI KERJA SAMA DAERAH 62.515.100.00 59.846.217,00 (2.668.883,00) 95,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 FASIUTASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 62.515.100,00 59.846.217,00 (2.668.883,00) 95,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.515.100,00 59.846.217,00 (2.668.883,00) 95,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.515.100,00 59.846.217,00 (2.668.883,00) 95,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.119.600,00 4.791.000,00 (2.328.600,00) 67,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 7.119.600,00 4.791.000,00 (2.328.600,00) 67,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 487.000,00 452.000,00 (35.000,00) 92,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 819.000,00 677.000.00 (142.000,00) 82,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 553.000,00 0,00 (553.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.340.600,00 3.212.000,00 (1.128.600,00) 73,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.395.500,00 55.055.217,00 (340.283,00) 99,38 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.395.500,00 55.055.217,00 (340.283,00) 99,38 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0004 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Peijalanan Dinas Biasa 55.395.500,00 55.055.217,00 (340.283,00) 99,38 JUMLAH BELANJA 436.536.000,00 412.478.871,00 (24.057.129,00) 94,48 SURPLUS DEFISIT (436.536.000,00) (412.478.871,00) 24.057.129,00 94,48 278 0 O r g a n ls a s l: BAG IAN PER EKO N O M IA N DAN SD A P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0005 5 BELANJA DAERAH 332.587.700,00 325.321.658,00 (7.266.042,00) 97,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 112.849.100,00 109.836.054,00 (3.013.046,00) 97,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 93.382.600,00 90.817.854,00 (2.564.746,00) 97,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 93.382.600,00 90.817.854,00 (2.564.746,00) 97,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 93.382.600,00 90.817.854,00 (2.564.746,00) 97,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.382.600,00 90.817.854,00 (2.564.746.00) 97,25 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.475.600,00 2.122.200,00 (2.353.400,00) 47,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.475.600,00 2.122.200,00 (2.353.400,00) 47,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.075.600,00 726.000,00 (2.349.600,00) 23,60 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 1.400.000,00 1.396.200,00 (3.800,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.907.000,00 88.695.654,00 (211.346,00) 99,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.907.000,00 88.695.654,00 (211.346,00) 99,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.757.000,00 84.545.654,00 (211.346,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.716.500,00 7.279.500,00 (437.000,00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.716.500,00 7.279.500,00 (437.000,00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.716.500,00 7.279.500,00 (437.000.00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.716.500,00 7.279.500,00 (437.000,00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.716.500,00 7.279.500,00 (437.000,00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.716.500,00 7,279.500,00 (437.000,00) 94,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 710.500,00 596.000,00 (114.500,00) 83,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 2.155.000,00 2.035.000,00 (120.000,00) 94,43 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.511.000,00 1.511.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.790.000,00 1.588.000,00 (202.000,00) 88,71 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.550.000,00 1.549.500,00 (500,00) 99,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.750.000,00 11.738.700,00 (11.300,00) 99,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 8.500.000.00 8.488.700,00 (11.300,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.488.700,00 (11.300,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.488.700,00 (11.300,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 8.500.000,00 8.488.700,00 (11.300,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.488.700,00 (11.300,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.488.700,00 (11.300,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.250.000.00 3.250.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1. 000. 000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lalnnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 219.738.600,00 215.485.604,00 (4.252.996,00) 98,06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 170.324.200,00 167.632.354,00 (2.691.846,00) 98,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 21.975.700,00 21.539.500,00 (436.200,00) 98,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.975.700,00 21.539.500,00 (436.200,00) 98,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.975.700,00 21.539.500,00 (436.200,00) 98,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.521.200,00 4.471.600,00 (49.600,00) 98,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.521.200,00 4.471.600,00 (49.600,00) 98,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.600,00 366.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.679.600,00 2.630.000.00 (49.600,00) 98,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.454.500.00 17.067.900,00 (386.600,00) 97,78 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.454.500,00 17.067.900,00 (386.600,00) 97,78 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.554.500,00 13.167.900,00 (386.600.00) 97,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 24.464.500.00 23.629.200,00 (835.300,00) 96,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.464.500,00 23.629.200,00 (835.300,00) 96,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.464.500,00 23.629.200,00 (835.300,00) 96,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.290.500,00 (69.500,00) 94,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.360.000,00 1.290.500,00 (69.500,00) 94,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.000,00 99.000,00 (6.000,00) 94,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 880.000,00 854.000,00 (26.000,00) 97,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 337.500,00 (37.500,00) 90,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.104.500,00 22.338.700,00 (765.800,00) 96.68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.104.500,00 22.338.700,00 (765.800,00) 96,68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.554.500,00 12.788.700,00 (765.800,00) 94,35 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 48.965.000,00 48.637.880,00 (327.120,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.965.000,00 48.637.880,00 (327.120,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.965.000,00 48.637.880,00 (327.120,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.165.000,00 1.140.000,00 (25.000,00) 97,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.165.000.00 1.140.000,00 (25.000,00) 97,85 280 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 225.000,00 (25.000,00) 90,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.800.000.00 47.497.880,00 (302.120,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.800.000,00 47.497.880,00 (302.120,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.800.000,00 47.497.880,00 (302.120,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD 74.919.000,00 73.825.774,00 (1.093.226,00) 98,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 74.919.000,00 73.825.774,00 (1.093.226,00) 98,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.919.000,00 73.825.774,00 (1.093.226,00) 98,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.587.000,00 4.125.000,00 (462.000,00) 89,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.587.000,00 4.125.000.00 (462.000,00) 89,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.587,000,00 4.125.000,00 (462.000,00) 89,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.500.000,00 38.000.000,00 (500.000,00) 98,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendldikan dan Pelatihan 38.500.000,00 38.000.000,00 (500.000,00) 98,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 38.500.000,00 38.000.000,00 (500.000.00) 98,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.832.000,00 31.700.774,00 (131.226.00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.832.000,00 31.700.774,00 (131.226,00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.832.000,00 31.700.774,00 (131.226,00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 49.414.400,00 47.853.250,00 (1.561.150,00) 96,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN. DAN PERIKANAN 49.414.400,00 47.853.250,00 (1.561.150,00) 96,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.414.400,00 47.853.250,00 (1.561.150,00) 96,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.414.400,00 47.853.250,00 (1.561.150.00) 96.84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.775.400,00 1.587.500,00 (1.187.900,00) 57,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.400,00 1.587.500,00 (1.187.900,00) 57,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.400,00 9.000,00 (400,00) 95,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 525.000,00 492.500,00 (32.500,00) 93,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 591.000,00 591.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 495.000,00 (1.155.000,00) 30,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.639.000,00 46.265.750,00 (373.250,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.639.000,00 46.265.750,00 (373.250,00) 99.19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.539.000.00 36.315.750,00 (223.250,00) 99,38 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0005 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.100.000,00 9.950.000,00 (150.000,00) 98,51 JUMLAH BELANJA 332.587.700,00 325.321.658,00 (7.266.042,00) 97,81 SURPLUS D EFISIT (332.587.700,00) (325.321.658,00) 7.266.042,00 97,81 281 P E M E R IN TA H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is a s i: BAGIAN P R O T O K O L DAN K O M U N IK A SI PIM PINAN KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0006 5 BELANJA DAERAH 971.111.500,00 958.492.061,00 (12.619.439,00) 98,70 1 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 971.111.500,00 958.492.061,00 (12.619.439,00) 98,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 29.211.500,00 29.049.900,00 (161.600,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 29.211.500,00 29.049.900,00 (161.600,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.211.500.00 29.049.900,00 (161.600,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.211.500,00 29.049.900,00 (161.600,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 460.000,00 402.500.00 (57.500,00) 87.5 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.000,00 402.500,00 (57.500,00) 87.5 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 160.000,00 134.500,00 (25.500,00) 84.06 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 268.000,00 (32.000,00) 89,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.751.500,00 28.647.400,00 (104.100,00) 99,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.751.500,00 28.647.400,00 (104.100,00) 99,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.751.500,00 28.647.400,00 (104.100,00) 99.63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.308.000,00 10.835.200,00 (472.800,00) 95,81 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.000,00 1.186.000,00 (142.000,00) 89,30 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.115.000,00 997.500,00 (117.500,00) 89,46 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 920.000,00 716.000,00 (204.000,00) 77,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.945.000,00 7.935.700,00 (9.300,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasl. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 919.882.000,00 907.896.961,00 (11.985.039,00) 98,69 KO DE R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 FASIUTASI KEPROTOKOLAN 362.864.500,00 351.776.357,00 (11.088.143,00) 96,94 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 362.864.500,00 351.776.357.00 (11.088.143,00) 96,94 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.864.500,00 351.776.357,00 (11.088.143,00) 96,94 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.602.500,00 32.313.800,00 (288.700,00) 99,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Paka) Habis 32.602.500.00 32.313.800,00 (288.700,00) 99,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 560.000,00 510.000.00 (50.000,00) 91,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 804.000,00 (96.000,00) 89,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 912.500,00 820.800.00 (91.700,00) 89,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 179.000,00 (51.000,00) 77,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.200.000,00 66.700.000,00 (10.500.000,00) 86,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.200.000,00 66.700.000,00 (10.500.000,00) 86,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.000.000,00 8.500.000,00 (10.500.000,00) 44,73 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 253.062.000,00 252.762.557.00 (299.443,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 253.062.000,00 252.762.557.00 (299.443,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 223.512.000.00 223.212.557,00 (299.443,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.550.000,00 29.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 FASIUTASI KOMUNIKASI PIMPINAN 319.992.500,00 319.504.938,00 (487.562.00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 319.992.500,00 319.504.938,00 (487.562,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.992.500,00 319.504.938,00 (487.562,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.977.500.00 1.750.800.00 (226.700,00) 88,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.977.500,00 1.750.800,00 (226.700,00) 88,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 235.000,00 215.000,00 (20.000,00) 91,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 536.000,00 (64.000,00) 89,33 4,01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 912.500,00 820.800,00 (91.700,00) 89,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 179.000,00 (51.000,00) 77,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.815.000,00 240.554.138,00 (260.862,00) 99,89 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.815.000.00 240.554.138,00 (260.862,00) 99,89 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.655.000,00 210.394.138,00 (260.862,00) 99,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.160.000.00 30.160.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 77.200.000.00 77.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 237.025.000,00 236.615.666,00 (409.334,00) 99,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 237.025.000,00 236.615.666.00 (409.334,00) 99,82 4,01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.025.000,00 236.615.666,00 (409.334,00) 99,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.592.000,00 10.401.800,00 (190.200,00) 98,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.592.000,00 10.401.800.00 (190.200,00) 98,20 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000.00 402.000,00 (48.000,00) 89,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.912.000,00 9.820.800,00 (91.200,00) 99,07 4.01 4,01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 179.000.00 (51.000,00) 77,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 226.433.000,00 226.213.866,00 (219.134,00) 99.90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 226.433.000.00 226.213.866,00 (219.134,00) 99.90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 198.833.000.00 198.613.866,00 (219.134,00) 99.88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0006 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.600.000,00 27.600.000,00 0.00 100,00 JUMLAH BELANJA 971.111.500,00 958.492.061,00 (12.619.439,00) 98,70 SURPLUS D EFISIT (971.111.500,00) (958.492.061,00) 12.619.439,00 98,70 284 P E M E R IN T A H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: BAGIAN HUKUM •CODE R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0007 5 BELANJA DAERAH 573.178.000,00 493.645.085,00 (79.532.915,00) 86,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.769.000,00 58.451.800,00 (27.317.200,00) 68,15 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400,00) 99,65 4,01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400,00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400,00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400.00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400,00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.444.500,00 14.394.100,00 (50.400,00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.694.500,00 13.644.100,00 (50.400.00) 99,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 44.230.000,00 39.171.700,00 (5.058.300,00) 88,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 44.230.000,00 39.171.700,00 (5.058.300.00) 88,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 44.230.000.00 39.171.700,00 (5.058.300,00) 88,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.230.000,00 39.171.700,00 (5.058.300,00) 88,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.945.000,00 4.490.500,00 (3.454.500,00) 56,51 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.945.000,00 4.490.500,00 (3.454.500.00) 56,51 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.945.000,00 4.490.500,00 (3.454.500.00) 56,51 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.285.000.00 34.681.200,00 (1.603.800,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.285.000,00 34.681.200,00 (1.603.800,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.235.000,00 31.531.200,00 (703.800.00) 97,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 3.150.000,00 (900.000,00) 77,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000.00 0,00 (15.000.000.00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 0,00 (15.000.000.00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0405 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.000.000,00 0,00 (15.000.000.00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.144.500,00 4.089.500,00 (55.000,00) 98,67 KO DE R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (Rp) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) (%> 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.144.500,00 4.089.500.00 (55.000,00) 98,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.144.500,00 4.089.500,00 (55.000,00) 98,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.144.500,00 4.089.500,00 (55.000,00) 98,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.144.500,00 4.089.500,00 (55.000,00) 98,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.144.500,00 4.089.500,00 (55.000,00) 98,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.074.500,00 2.074.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 595.000,00 (55.000,00) 91,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.950.000,00 796.500,00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.950.000,00 796.500,00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.950.000,00 796.500,00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00 796.500,00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.950.000,00 796.500,00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.950.000,00 796.500.00 (2.153.500,00) 27,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 2.000.000,00 646.500,00 (1.353.500,00) 32,32 4.01 4.01,8.01.5.02.23.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 450.000,00 150.000,00 (300.000,00) 33,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 487.409.000,00 435.193.285,00 (52.215.715,00) 89,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 487.409.000,00 435.193.285,00 (52.215.715,00) 89,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 278.852.500,00 239.338.035,00 (39.514.465,00) 85,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 278.852.500,00 239.338.035,00 (39.514.465,00) 85,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.852.500,00 239.338.035,00 (39.514.465,00) 85,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.144.000,00 6.264.400,00 (35.879.600,00) 14,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.144.000.00 6.264.400.00 (35.879.600,00) 14,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.336.000,00 1.336.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 33.896.000,00 1.360.000,00 (32.536.000,00) 4,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 2.050.000,00 1.815.000,00 (235.000.00) 88,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.762.000,00 653.400,00 (3.108.600,00) 17,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.600.000,00 48.000.000,00 (2.600.000,00) 94,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.600.000.00 48.000.000,00 (2.600.000,00) 94,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja jasa Tenaga Ahli 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.108.500,00 185.073.635,00 (1.034.865,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 186.108.500,00 185.073.635,00 (1.034.865,00) 99,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 183.608.500,00 182.973.635,00 (634.865,00) 99,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.100.000.00 (400.000,00) 84,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 84.119.500,00 82.165.100,00 (1.954.400,00) 97,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.119.500.00 82.165.100.00 . (1.954.400,00) 97,67 286 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.119.500,00 82.165.100,00 (1.954.400,00) 97,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.178.000,00 390.000,00 (788.000,00) 33,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.178.000,00 390.000,00 (788.000,00) 33,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 98.000,00 90.000,00 (8.000,00) 91,83 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000.00 300.000,00 (380.000,00) 44,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahll 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.621.500,00 39.775.100,00 (846.400,00) 97,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.621.500,00 39.775.100,00 (846.400,00) 97,91 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.571.500,00 35.825.100,00 (746.400,00) 97,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 3.950.000,00 (100.000,00) 97,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.820.000,00 10.500.000,00 (320.000,00) 97,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.820.000,00 10.500.000,00 (320.000,00) 97,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 10.820.000,00 10.500.000,00 (320.000,00) 97,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 124.437.000,00 113.690.150,00 (10.746.850.00) 91,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 124.437.000,00 113.690.150,00 (10.746.850,00) 91,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.437.000,00 113.690.150.00 (10.746.850,00) 91,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.591.000,00 21.128.600,00 (5.462.400,00) 79,45 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.591.000,00 21.128.600,00 (5.462.400,00) 79,45 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.619.000,00 1.535.000,00 (84.000,00) 94,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.555.000,00 1.495.000,00 (60.000,00) 96,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.425.000,00 5.633.600,00 (1.791.400,00) 75,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 585.000,00 (415.000,00) 58,5 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.782.000,00 0,00 (1.782.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitla 11.700.000.00 11.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.496.000,00 68.211.550,00 (5.284.450,00) 92,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.496.000,00 68.211.550,00 (5.284.450,00) 92,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.446.000,00 61.661.550,00 (4.784.450,00) 92,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.050.000,00 6.550.000,00 (500.000,00) 92,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0007 02.2.03.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 287 U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) O A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM JUMLAH BELANJA 573.178.000,00 493.645.085,00 (79.532.915,00) 86,12 SURPLUS D EFISIT (573.178.000,00) (493.645.085,00) 79.532.915,00 86,12 288 P E M E R IN TA H K AB . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: BAGIAN UMUM KO D E R E K EN IN G IIR A IA N JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (Rp) (%> 4.01.8.01.5.02.23.0008 4 PENDAPATAN DAERAH 175.792.000,00 341.920.000,00 166.128.000,00 194,50 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175.792.000.00 341.920.000,00 166.128.000,00 194.50 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02 Retrlbusi Daerah 175.792.000.00 341.920.000,00 166.128.000,00 194,50 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 175.792.000,00 341.920.000,00 166.128.000,00 194,50 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 150.792.000,00 289.170.000,00 138.378.000,00 191,76 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 150.792.000,00 289.170.000,00 138.378.000,00 191,76 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 25.000.000,00 52.750.000,00 27.750.000,00 211,00 4.01.8.01.5.02.23.0008 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 25.000.000,00 52.750.000,00 27.750.000,00 211,00 JUMLAH PENDAPATAN 175.792.000,00 341.920.000,00 166.128.000,00 194,50 4.01.8.01.5.02.23.0008 5 BELANJA DAERAH 34.248.113.644,32 28.682.122.059,00 (5.565.991.585,32) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.248.113.644,32 28.682.122.059,00 (5.565.991.585,32) 83,74 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.784.480.307,00 7.214.660.648,00 (1.569.819.659,00) 82,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.784.480.307,00 7.214.660.648.00 (1.569.819.659.00) 82,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.784.480.307,00 7.214.660.648,00 (1.569.819.659,00) 82,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.784.480.307,00 7.214.660.648,00 (1.569.819.659,00) 82,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.555.145.564,00 5.019.976.849,00 (1.535.168.715,00) 76,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.749.269.196,00 3.737.491.652.00 (1.011.777.544,00) 78,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.594.727.560,00 3.601.992.080,00 (992.735.480,00) 78,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 154.541.636,00 135.499.572,00 (19.042.064,00) 87,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 460.475.363,00 365.360.716,00 (95.114.647,00) 79,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 443.351.480,00 350.875.812,00 (92.475.668,00) 79,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.123.883,00 14.484.904,00 (2.638.979,00) 84,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 431.983.100,00 288.105.000,00 (143.878.100,00) 66,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 431.983.100,00 288.105.000,00 (143.878.100,00) 66,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 223.659.260,00 100.351.000,00 (123.308.260,00) 44,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 223.659.260.00 100.351.000,00 (123.308.260.00) 44,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 117.669.500,00 91.195.000,00 (26.474.500,00) 77,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 117.669.500,00 91.195.000,00 (26.474.500,00) 77,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 257.171.936,00 201.979.380,00 (55.192.556,00) 78,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 245.383.408,00 191.985.420,00 (53.397.988,00) 78,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.788.528,00 9.993.960,00 (1.794.568,00) 84,77 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 74.887.428,00 55.287.982,00 (19.599.446,00) 73,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 73.615.782,00 55.287.982,00 (18.327.800,00) 75,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.271.646,00 0,00 (1.271.646,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 77.298,00 50.340,00 (26.958,00) 65,12 U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.816,00 49.073,00 (21.743,00) 69,29 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.482,00 1.267,00 (5.215,00) 19,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 199.742.976,00 150.795.546.00 (48.947.430,00) 75,49 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 193.734.924,00 145.654.734,00 (48.080.190,00) 75,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 6.008.052,00 5.140.812,00 (867.240,00) 85,56 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.827.346,00 7.340.037,00 (2.487.309,00) 74.68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.502.563,00 7.060.957,00 (2.441.606,00) 74,30 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 324.783,00 279.080,00 (45.703,00) 85,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 30.382.161,00 22.020.196,00 (8.361.965,00) 72,47 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 29.407.853,00 21.182.992,00 (8.224.861,00) 72,03 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 974.308,00 837.204,00 (137.104,00) 85,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.229.334.743,00 2.194.683.799,00 (34.650.944,00) 98,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.229.334.743,00 2.194.683.799,00 (34.650.944,00) 98,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.229.334.743,00 2.194.683.799,00 (34.650.944,00) 98,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.223.180.650,00 3.051.324.987,00 (171.855.663,00) 94,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 83.775.650,00 80.065.200,00 (3.710.450,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.775.650,00 80.065.200,00 (3.710.450,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.775.650,00 80.065.200,00 (3.710.450,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.775.650,00 80.065.200,00 (3.710.450,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.775.650,00 80.065.200,00 (3.710.450,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 333.400,00 333.000,00 (400,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 83.442.250,00 79.732.200,00 (3.710.050,00) 95,55 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 52.959.500.00 51.675.674,00 (1.283.826,00) 97,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.959.500,00 51.675.674,00 (1.283.826,00) 97,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.959.500,00 51.675.674,00 (1.283.826,00) 97,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.679.500,00 18.452.424,00 (1.227.076,00) 93,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.482.500,00 1.901.000,00 (581.500,00) 76,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 414.000,00 0,00 (414.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.068.500,00 1.901.000,00 (167.500,00) 91,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 17.197.000,00 16.551.424,00 (645.576,00) 96,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 641.000,00 0,00 (641.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 16.556.000,00 16.551.424,00 (4.576,00) 99,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.280.000,00 33.223.250,00 (56.750,00) 99,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.280.000,00 33.223.250,00 (56.750,00) 99,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 33.280.000,00 33.223.250,00 (56.750,00) 99,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 110.937.000,00 109.824.150,00 (1.112.850,00) 98,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 110.937.000,00 109.824.150,00 (1.112.850,00) 98,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.937.000,00 109.824.150,00 (1.112.850,00) 98,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 87.897.000,00 86.948.650,00 (948.350,00) 98,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.897.000,00 86.948.650,00 (948.350,00) 98,92 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Nature dan Pakan-Natura 67.897.000,00 67.548.650,00 (348.350,00) 99,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 20.000.000,00 19.400.000,00 (600.000,00) 97,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.040.000,00 22.875.500,00 (164.500,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.040.000,00 22.875.500,00 (164.500,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.040.000.00 22.875.500,00 (164.500,00) 99,28 ---------------------- 1 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 1.823.218.500,00 1.666.789.172.00 (156.429.328.00) 91,42 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.823.218.500,00 1.666.789.172.00 (156.429.328.00) 91,42 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.823,218.500,00 1.666.789.172,00 (156.429.328.00) 91,42 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.712.245.000,00 1.556.177.326,00 (156.067.674,00) 90,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.712.245.000,00 1.556.177.326.00 (156.067.674,00) 90,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.712.245,000,00 1.556.177.326.00 (156.067.674,00) 90,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja jasa 47.250.000,00 47.179.496,00 (70.504,00) 99,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 47.250.000,00 47.179.496,00 (70.504,00) 99,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 47.250.000,00 47.179.496,00 (70.504,00) 99.85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.723.500,00 38.432.350,00 (291.150,00) 99,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.723.500,00 38.432.350,00 (291.150,00) 99,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.433.500,00 32.272.350,00 (161.150,00) 99,50 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.290.000,00 6.160.000,00 (130.000,00) 97,93 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0008 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.152.290.000,00 1.142.970.791,00 (9.319.209,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.152.290.000,00 1.142.970.791,00 (9.319.209,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.290.000,00 1.142.970.791,00 (9.319.209,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.152.290.000,00 1.142.970.791,00 (9.319.209,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.152.290.000,00 1.142.970.791,00 (9.319.209,00) 99,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.134.590.000,00 1.133.090.791,00 (1.499.209,00) 99,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.700.000,00 9.880.000,00 (7.820.000,00) 55,81 4.01 4.01.8.01.S.02.23.0008 01.2.07 PENGADAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.634.374.840,00 631.549.250,00 (1.002.825.590,00) 38,64 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.043.615.600,00 116.700.000,00 (926.915.600,00) 11,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 202.216.900,00 193.263.000,00 (8.953.900,00) 95,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.490.000,00 (10.000,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.490.000,00 (10.000,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.490.000,00 (10.000,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.500.000,00 1.490.000,00 (10.000,00) 99,33 291 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0137 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 1.500.000,00 1.490.000,00 (10.000,00) 99,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 200.716.900,00 191.773.000,00 (8.943.900,00) 95,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.716.900,00 191.773.000,00 (8.943.900,00) 95,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000.00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 59.646.000,00 53.300.000,00 (6.346.000.00) 89,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 59.646.000,00 53.300.000,00 (6.346.000,00) 89,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 23.646.000,00 17.400.000,00 (6.246.000,00) 73,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 36.000.000,00 35.900.000,00 (100.000,00) 99,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 131.070.900,00 128.475.000,00 (2.595.900,00) 98,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 103.232.900,00 100.645.000,00 (2.587.900,00) 97,49 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 96.875.400,00 94.288.000.00 (2.587.400,00) 97,32 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 6.357.500,00 6.357.000.00 (500,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 27.838.000,00 27.830.000,00 (8.000,00) 99,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 27.838.000,00 27.830.000,00 (8.000,00) 99,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 388.542.340,00 321.586.250,00 (66.956.090,00) 82,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 107.245.000,00 101.976.800,00 (5.268.200,00) 95,08 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.245.000,00 101.976.800,00 (5.268.200,00) 95,08 4.01 4,01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 107.245.000,00 101.976.800,00 (5.268.200,00) 95,08 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 945.000,00 945.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Krlteria Kapitallsasi 106.300.000,00 101.031.800.00 (5.268.200,00) 95,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 11.800.000,00 10.247.900,00 (1.552.100,00) 86.84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingln 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 3.500.000,00 2.740.000,00 (760.000,00) 78,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [{j.Home Use], 61.500.000,00 58.543.900,00 (2.956.100,00) 95,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0131 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 281.297.340,00 219.609.450,00 (61.687.890.00) 78,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 246.119.790,00 219.609.450,00 (26.510.340,00) 89,22 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.400.000.00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 243.719.790,00 219.609.450,00 (24.110.340,00) 90,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 243.719.790,00 219.609.450.00 (24.110.340,00) 90,10 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 95.596.340,00 95.486.000,00 (110.340,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 31.504.200,00 31.504.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 24.000.000,00 0,00 (24.000.000.00) 0,00 292 K O D E R EK EN IN G URAIAN JUM LAH (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 92.619.250,00 92.619.250,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.177.550,00 0,00 (35.177.550,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 35.177.550,00 0,00 (35.177.550,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung TempatTinggal 35.177.550,00 0,00 (35.177.550,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.07.0011 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan 1 35.177.550.00 0,00 (35.177.550,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.904.612.857,00 7.873.073.700,00 (2.031.539.157,00) 79,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 220.738.000,00 220.029.500,00 (708.500,00) 99,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 220.738.000,00 220.029.500,00 (708.500,00) 99,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.738.000,00 220.029.500,00 (708.500,00) 99,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 219.738.000,00 219.729.500,00 (8.500,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 219.738.000,00 219.729.500,00 (8.500,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 48.613.000,00 48.606.750,00 (6.250,00) 99,98 4,01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.030.000,00 30.028.750,00 (1.250,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 139.595.000,00 139.594.000,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 300.000,00 (700.000,00) 30,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 300.000,00 (700.000,00) 30,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 300.000,00 (700.000,00) 30,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 7.316.134.857,00 5.867.104.200,00 (1.449.030.657,00) 80,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.316.134.857,00 5.867.104.200,00 (1.449.030.657,00) 80,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.316.134.857,00 5.867.104.200,00 (1.449.030.657,00) 80,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.316.134.857,00 5.867.104.200,00 (1.449.030.657,00) 80,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.316.134.857,00 5.867.104.200.00 (1.449.030.657,00) 80,19 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 417.511.500,00 386.828.200,00 (30.683.300,00) 92,65 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Llstrik 6.680.823.357,00 5.298.256.811,00 (1.382.566.546,00) 79,30 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlll/Internet/TV Berlangganan 217.800.000,00 182.019.189,00 (35.780.811,00) 83,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.123.400.000,00 757.140.000,00 (366.260.000,00) 67,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.123.400.000,00 757.140.000,00 (366.260.000,00) 67,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.400.000,00 757.140.000,00 (366.260.000,00) 67,39 4.01 4.01.8.01.5,02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.123.400.000,00 757.140.000,00 (366.260.000,00) 67,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.123.400.000,00 757.140.000,00 (366.260.000,00) 67,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.055.900.000,00 689.640.000,00 (366.260.000,00) 65,31 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.244.340.000,00 1.028.800.000,00 (215.540.000.00) 82,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.244.340.000,00 1.028.800.000,00 (215.540.000,00) 82,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.244.340.000,00 1.028.800.000,00 (215.540.000,00) 82,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.244.340.000,00 1.028.800.000,00 (215.540.000,00) 82,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.244.340.000,00 1.028.800.000,00 (215.540.000,00) 82,67 4.01 4,01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 132.000.000,00 92.500.000,00 (39.500,000,00) 70,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 54.000.000.00 45.000.000,00 (9.000.000,00) 83,33 293 K O D E R E K EN IN G U RAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A LIS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 40.500.000.00 36.000.000,00 (4.500.000,00) 88,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja jasa Tenaga Kebersihan 1.017.840.000,00 855.300.000,00 (162.540.000,00) 84,03 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAE RAH 3.742.073.959,32 3.604.979.172,00 (137.094.787,32) 96,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN. DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 630.040.300,00 586.414.947,00 (43.625.353,00) 93,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 630.040.300,00 586.414.947,00 (43.625.353,00) 93,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.040.300,00 586.414.947,00 (43.625.353,00) 93,07 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 262.340.300,00 237.000.000,00 (25.340.300,00) 90,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 262.340.300,00 237.000.000,00 (25.340.300,00) 90,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 262.340.300,00 237.000.000,00 (25.340.300,00) 90,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 5.867.000,00 (18.133.000,00) 24,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 5.867.000,00 (18.133.000,00) 24,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.000.000,00 5.867.000.00 (18.133.000,00) 24,44 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 343.700.000,00 343.547.947,00 (152.053,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesln 343.700.000,00 343.547.947,00 (152.053,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 343.700.000,00 343.547.947,00 (152.053,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 518.323.500,00 502.036.601,00 (16.286.899,00) 96,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 518.323.500,00 502.036.601,00 (16.286.899,00) 96,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.323.500,00 502.036.601,00 (16.286.899,00) 96,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.203.500,00 60.000.000,00 (203.500,00) 99,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 60.203.500,00 60.000.000,00 (203.500,00) 99,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.203.500.00 60.000.000.00 (203.500,00) 99,66 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.850.000,00 40.482.470,00 (15.367.530,00) 72,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.850.000,00 40.482.470,00 (15.367.530,00) 72,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 55.850.000,00 40.482.470,00 (15.367.530,00) 72,48 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 276.130.000,00 275.558.466,00 (571.534,00) 99,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 276.130.000,00 275.558.466,00 (571.534,00) 99,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 263.630.000,00 263.608.866,00 (21.134,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.500.000,00 11.949.600,00 (550.400,00) 95,59 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.140.000,00 125.995.665,00 (144.335,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 126.140.000,00 125.995.665,00 (144.335.00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 126.140.000,00 125.995.665,00 (144.335,00) 99,88 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.985.000,00 19.468.000,00 (517.000,00) 97,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 19.985.000,00 19.468.000,00 (517.000,00) 97,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.985.000,00 19.468.000,00 (517.000,00) 97,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.985.000,00 19.468.000,00 (517.000,00) 97,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.985.000,00 19.468.000,00 (517.000,00) 97,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.000.000,00 7.648.000,00 (352.000,00) 95,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%> 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 3.500.000,00 3.365.000,00 (135.000,00) 96,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.710.000,00 6.705.000,00 (5.000,00) 99,92 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.775.000,00 1.750.000,00 (25.000,00) 98,59 4,01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.959.295.119,32 1.889.005.394,00 (70.289.725,32) 96,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.059.784.335,00 1.053.580.809.00 (6.203.526,00) 99,41 ---------------------- ! 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang danjasa 1.059.784.335,00 1.053.580.809.00 (6.203.526,00) 99,41 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.421.000,00 12.951.000,00 (470.000,00) 96,49 ______________ 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.421.000,00 12.951.000,00 (470.000,00) 96,49 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.421.000,00 12.951.000,00 (470.000,00) 96,49 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 404.207.500,00 400.351.600,00 (3.855.900,00) 99,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 404.207.500,00 400.351.600,00 (3.855.900,00) 99,04 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000,000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Aiat Rumah Tangga 11.907.500,00 10.746.000,00 (1.161.500,00) 90,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.02,01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendallan Hama, dan Fumigasl 386.300.000,00 383.605.600,00 (2.694.400,00) 99,30 ______________! 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 642.155.835,00 640.278.209,00 (1.877.626,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 642.155.835,00 640.278.209,00 (1.877.626,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 642.155.835,00 640.278.209,00 (1.877.626,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 899.510.784,32 835.424.585,00 (64.086.199,32) 92,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 7.974.500,00 0,00 (7.974.500,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.974.500,00 0,00 (7.974.500,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.974.500,00 0,00 (7.974.500,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7.974.500,00 0,00 (7.974.500,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 891.536.284,32 835.424.585,00 (56.111.699,32) 93,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 891.536.284,32 835.424.585.00 (56.111.699,32) 93,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 421.479.826,32 390.817.745,00 (30.662.081,32) 92,72 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 178.934.037,32 161.926.735,00 (17.007.302,32) 90,49 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 242.545.789,00 228.891.010,00 (13.654.779,00) 94,37 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 470.056.458,00 444.606.840,00 (25.449.618,00) 94,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0009 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan 1 470.056.458,00 444.606.840,00 (25.449.618,00) 94,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 614.430.040,00 608.054.230,00 (6.375.810,00) 98,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 614.430.040,00 608.054.230,00 (6.375.810,00) 98,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.430.040,00 608.054.230,00 (6.375.810,00) 98,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 324.000.000,00 323.380.000,00 (620.000,00) 99,80 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 324.000.000,00 323.380.000,00 (620.000,00) 99,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrlk 324.000.000,00 323.380.000,00 (620.000,00) 99,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 290.430.040,00 284.674.230,00 (5.755.810,00) 98,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 92.975.000,00 88.633.900,00 (4.341.100,00) 95,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) 87,5 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 88.975.000,00 85.133.900,00 (3.841.100,00) 95,68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 197.455.040,00 196.040.330,00 (1.414.710,00) 99,28 295 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JUM LAH (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 197.455.040.00 196.040.330,00 (1.414.710,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 6.054.572.031,00 5.460.016.636,00 (594.555.395,00) 90,18 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 547.890.031.00 403.136.404,00 (144.753.627,00) 73,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 547.890.031,00 403.136.404,00 (144.753.627,00) 73,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 547.890.031.00 403.136.404,00 (144.753.627,00) 73,57 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja GaJI dan Tunjangan KDH/WKDH 167.890.031.00 119.607.848,00 (48.282.183,00) 71,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Ga|l Pokok KDH/WKDH 54.834.000.00 39.300.000,00 (15.534.000,00) 71,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja GaJI Pokok KDH/WKDH 54.834.000.00 39.300.000,00 (15.534.000,00) 71,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 2.530.800,00 1.620.000,00 (910.800,00) 64,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 2.530.800,00 1.620.000,00 (910.800,00) 64,01 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.701.200.00 70.740.000,00 (27.961.200,00) 71,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.701.200.00 70.740.000,00 (27.961.200,00) 71,67 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 3.054.676,00 2.100.180,00 (954.496,00) 68,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 3.054.676,00 2.100.180,00 (954.496,00) 68,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.951.220,00 1.965.448,00 (985.772,00) 66,59 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.951.220,00 1.965.448,00 (985.772,00) 66.59 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 11.968.00 1.420,00 (10.548,00) 11,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 11.968,00 1.420,00 (10.548,00) 11,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja luran jaminan Kesehatan bag! KDH/WKDH 5.354.640,00 3.578.400,00 (1.776.240,00) 66,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.354.640,00 3.578.400,00 (1.776.240.00) 66,82 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 112.882,00 75.600,00 (37.282,00) 66,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 112.882,00 75.600,00 (37.282,00) 66,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 338.645,00 226.800,00 (111.845,00) 66.97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 338.645,00 226.800,00 (111.845,00) 66,97 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.06 Belanja Penerlmaan Lalnnya Plmplnan DPRD serta KDH/WKDH 380.000.000,00 283.528.556,00 (96.471.444,00) 74,61 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operaslonal KDH/WKDH 380.000.000,00 283.528.556,00 (96.471.444,00) 74,61 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0001 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 380.000.000,00 283.528.556,00 (96.471.444,00) 74,61 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 352.900.000,00 350.664.000,00 (2.236.000,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 352.900.000,00 350.664.000,00 (2.236.000,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.900.000,00 350.664.000,00 (2.236.000,00) 99.36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 352.900.000,00 350.664.000,00 (2.236.000,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 352.900.000,00 350.664.000,00 (2.236.000,00) 99,36 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakalan Dinas KDH dan WKDH 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Slpll Harlan (PSH) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Slpll Lengkap (PSL) 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 26.000.000,00 25.800.000,00 (200.000,00) 99,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100.00 fti/i 296 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 63.700.000,00 63.600.000,00 (100.000,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 35.200.000,00 34.764.000,00 (436.000,00) 98,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,5 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 227.400.000,00 227.322.060,00 (77.940,00) 99,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 227.400.000,00 227.322.060,00 (77.940,00) 99,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.400.000,00 227.322.060,00 (77.940,00) 99,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 72.200.000,00 72.199.580,00 (420,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 72.200.000,00 72.199.580,00 (420,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 72.200.000,00 72.199.580,00 (420,00) 99,99 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.200.000,00 155.122.480,00 (77.520,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.200.000,00 155.122.480,00 (77.520,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 155.200.000,00 155.122.480,00 (77.520,00) 99,95 4.01 4.01.8.01,5.02.23.0008 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 4.926.382.000,00 4.478.894.172,00 (447.487.828,00) 90,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.926.382.000,00 4.478.894.172,00 (447.487.828.00) 90,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.926.382.000,00 4.478.894.172,00 (447.487.828.00) 90,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.466.451.500,00 3.027.492.940,00 (438.958.560,00) 87,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 3.466.451.500,00 3.027.492.940,00 (438.958.560,00) 87,33 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.120.662.500,00 1.119.689.300,00 (973.200,00) 99,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 2.345.789.000,00 1.907.803.640,00 (437.985.360,00) 81,32 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.420.000,00 82.600.000,00 (2.820.000,00) 96,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 85.420.000,00 82.600.000,00 (2.820.000,00) 96,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.800.000,00 9.800.000,00 0.00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.820.000,00 3.150.000.00 (2.670.000.00) 54,12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 69.800.000,00 69.650.000,00 (150.000.00) 99,78 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.374.510.500,00 1.368.801.232,00 (5.709.268,00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.374.510.500,00 1.368.801.232,00 (5.709.268.00) 99,58 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.363.510.500,00 1.363.321.232,00 (189.268,00) 99,98 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 5.480.000,00 (5.520.000,00) 49,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 904.819.000,00 846.517.666,00 (58.301.334,00) 93,55 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KE8UTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 489.823.000,00 488.278.436.00 (1.544.564,00) 99,68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 489.823.000,00 488.278.436.00 (1.544.564,00) 99,68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.823.000.00 488.278.436.00 (1.544.564,00) 99,68 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 425.123.000,00 424.090.000,00 (1.033.000,00) 99.75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 425.123.000,00 424.090.000.00 (1.033.000,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 748.000,00 0,00 (748.000,00) 0,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsl Tabung Gas 4.375.000,00 4.250.000,00 (125.000,00) 97,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 420.000.000,00 419.840.000,00 (160.000,00) 99,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.700.000,00 64.188.436,00 (511.564,00) 99,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.700.000,00 64.188.436,00 (511.564,00) 99,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 64.700.000,00 64.188.436,00 (511.564,00) 99,20 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 350.000.000,00 293.545.000.00 (56.455.000,00) 83,87 297 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 293.545.000,00 (56.455.000,00) 83,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 293.545.000,00 (56.455.000,00) 83,87 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 334.200.000,00 277.771.000,00 (56.429.000,00) 83,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 334.200.000,00 277.771.000,00 (56.429.000,00) 83,11 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 330.000.000,00 273.771.000,00 (56.229.000.00) 82,96 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.800.000,00 15.774.000,00 (26.000,00) 99,83 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.800.000,00 15.774.000,00 (26.000,00) 99,83 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencuclan Pakalan, Alat Kesenlan dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 15.800.000,00 15.774.000,00 (26.000,00) 99,83 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 64.996.000,00 64.694.230,00 (301.770,00) 99,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.996.000,00 64.694.230,00 (301.770,00) 99,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.996.000,00 64,694.230,00 (301.770,00) 99,53 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.208.000.00 43.939.000,00 (269.000,00) 99,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.208.000,00 43.939.000,00 (269.000,00) 99,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95.23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 42.108.000,00 41.939.000,00 (169.000,00) 99,59 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.788.000,00 20.755.230,00 (32.770,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.788.000,00 20.755.230,00 (32.770,00) 99,84 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0008 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencuclan Pakaian, Alat Kesenlan dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 20.788.000,00 20.755.230,00 (32.770,00) 99,84 JUMLAH BELANJA 34.248.113.644,32 28.682.122.039,00 (3.565.991.385,32) 83,74 SURPLUS DEFISIT (34.072.321.644,32) (28.340.202.059,00) 5.732.119.585,32 83,17 298 P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 Organlsasl: BAGIAN ORGANISASI KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.01.8.01.5.02.23.0009 5 BELANJA DAERAH 411.438.600,00 406.985.450,00 (4.453.150,00) 98,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 411.438.600,00 406.985.450,00 (4.453.150,00) 98,91 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 41.563.500,00 41.347.142,00 (216.358,00) 99,47 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 41.563.500,00 41.347.142,00 (216.358,00) 99,47 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.563.500,00 41.347.142,00 (216.358,00) 99,47 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.563.500,00 41.347.142,00 (216.358,00) 99,47 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 726.000,00 660.000,00 (66.000,00) 90,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 726.000,00 660.000,00 (66.000.00) 90,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 726.000,00 660.000,00 (66.000,00) 90,90 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.837.500.00 40.687.142,00 (150.358,00) 99,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 40.837.500,00 40.687.142,00 (150.358,00) 99,63 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 35.687.500,00 35.582.142,00 (105.358,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.150.000,00 5.105.000,00 (45.000.00) 99.12 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.725.000,00 20.673.500,00 (51.500,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.725.000,00 20.673.500,00 (51.500,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98.79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 20.600.000.00 20.550.000,00 (50.000,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.600.000,00 20.550.000,00 (50.000,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.600.000,00 20.550.000,00 (50.000,00) 99,75 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.600.000,00 6.550.000,00 (50.000,00) 99,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.600.000,00 6.550.000,00 (50.000,00) 99,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.129.400,00 13.091.000,00 (38.400,00) 99,70 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.190.400,00 2.173.000.00 (17.400.00) 99,20 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.965.000,00 1.944.000,00 (21.000,00) 98,93 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Nature dan Pakan-Natura 7.945.000,00 7.945.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.300.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Bareng dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 500.000.00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 500.000.00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 334.720.700,00 330.573.808,00 (4.146.892,00) 98,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 73.820.400.00 73.383.468,00 (436.932,00) 99,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 73.820.400,00 73.383.468,00 (436.932,00) 99,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Bareng dan Jasa 73.820.400,00 73.383.468,00 (436.932,00) 99,40 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Bareng 17.003.900,00 16.731.500,00 (272.400,00) 98,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Bareng Pakai Habls 17.003.900,00 16.731.500,00 (272.400,00) 98,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 460.000,00 400.000,00 (60.000.00) 86,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 880.000,00 871.000,00 (9.000,00) 98,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.327.500,00 1.127.500.00 (200.000,00) 84,93 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Nature dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 14.336.400,00 14.333.000,00 (3.400.00) 99,97 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.816.500.00 56.651.968,00 (164.532,00) 99,71 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.816.500,00 56.651.968.00 (164.532,00) 99,71 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 54.416.500,00 54.251.968,00 (164.532,00) 99,69 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 FASIUTASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 70.073.300,00 69.211.062,00 (862.238,00) 98,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.073.300,00 69.211.062,00 (862.238,00) 98,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Bareng dan Jasa 70.073.300,00 69.211.062,00 (862.238,00) 98,76 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Bareng 16.686.800.00 15.876.000,00 (810.800.00) 95,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Bareng Pakai Habis 16.686.800.00 15.876.000,00 (810.800,00) 95,14 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000.00 400.000,00 (60.000,00) 86.95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 445.000,00 442.000,00 (3.000,00) 99,32 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Nature dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 15.256.800,00 14.509.000,00 (747.800,00) 95,09 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000.00 19.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.386.500,00 34.335.062,00 (51.438,00) 99,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.386.500,00 34.335.062,00 (51.438,00) 99,85 KO D E R E K E N IN G URAIAN iilM lA M fR n t B E R T A M B A H / JU M LA H (R p ) (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 34.386.500.00 34.335.062,00 (51.438,00) 99,85 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 47.938.000.00 47.597.578,00 (340.422,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.938.000.00 47.597.578,00 (340.422,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.938.000,00 47.597.578,00 (340.422,00) 99,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.936.000,00 4.680.000,00 (256.000,00) 94,81 ---------------------- 1 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 4.936.000,00 4.680.000,00 (256.000,00) 94,81 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 123.500,00 (126.500,00) 49,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 4.686.000,00 4.556.500,00 (129.500,00) 97,23 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.002.000,00 42.917.578,00 (84.422,00) 99,80 — 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.002.000,00 42.917.578,00 (84.422,00) 99,80 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 41.202.000,00 41.117.578,00 (84.422,00) 99,79 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 MONITORING. EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 142.889.000,00 140.381.700.00 (2.507.300,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERASI 142.889.000,00 140.381.700,00 (2.507.300,00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.889.000,00 140.381.700,00 (2.507.300.00) 98,24 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.842.000,00 7.809.000,00 (2.033.000,00) 79,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 9.842.000,00 7.809.000,00 (2.033.000,00) 79,34 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 115.000.00 93.000,00 (22.000,00) 80,86 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 611.000,00 (9.000,00) 98,54 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.815.000,00 2.815.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 4.620.000,00 2.970.000.00 (1.650.000,00) 64,28 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.672.000,00 1.320.000,00 (352.000,00) 78,94 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.800.000,00 73.350.000,00 (450.000.00) 99,39 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 4.050.000.00 (450.000,00) 90,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.747.000,00 56.722.700,00 (24.300,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.747.000,00 56.722.700,00 (24.300,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 53.347.000,00 53.322.700,00 (24.300,00) 99,95 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000.00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.8.01.5.02.23.0009 01.2.13.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 411.438.600,00 406.985.450,00 (4.453.150,00) 98,91 SURPLUS D EFISIT (411.438.600,00) (406.985.450,00) 4.453.150,00 98,91 301 P E M E R IN T A H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s i: S E K R E T A R IA T DPRD KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.02.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 34.715.182.294,00 33.230.968.345,00 (1.484.213.949,00) 95,72 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.485.860.544,00 18.182.059.405,00 (1.303.801.139,00) 93,30 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.929.213.111,00 1.869.248.240,00 (59.964.871,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.929.213.111,00 1.869.248.240,00 (59.964.871,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERA5I 1.929.213.111,00 1.869.248.240,00 (59.964.871,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.929.213.111,00 1.869.248.240,00 (59.964.871,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.548.470.198,00 1.496.005.080,00 (52.465.118,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.113.395.232,00 1.106.140.776,00 (7.254.456,00) 99,34 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.036.124.400,00 1.029.254.376,00 (6.870.024,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.270.832.00 76.886.400,00 (384.432,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.295.697,00 104.570.658,00 (725.039,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.246.019,00 98.547.890,00 (698.129,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.049.678,00 6.022.768,00 (26.910,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 127.172.700,00 117.990.000,00 (9.182.700,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 127.172.700,00 117.990.000,00 (9.182.700,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43.608.000,00 15.108.000,00 (28.500.000,00) 34,64 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 43.608.000,00 15.108.000,00 (28.500.000,00) 34,64 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.648.200,00 22.200.000,00 (448.200,00) 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.648.200,00 22.200.000,00 (448.200,00) 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.319.826,00 57.936.000,00 (383.826,00) 99,34 4.02 4.02.0.00.0.00.24,0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.808.060,00 53.445.960,00 (362.100,00) 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.511.766,00 4.490.040,00 (21.726,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.924.852,00 16.201.303,00 (5.723.549,00) 73,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.281.819,00 16.201.303,00 (5.080.516,00) 76,12 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 643.033,00 0,00 (643.033.00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.766.00 15.235,00 (5.531,00) 73,36 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.888,00 13.367.00 (521,00) 96,24 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.878,00 1.868,00 (5.010,00) 27,15 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 47.046.759,00 46.842.663,00 (204.096,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 44.131.690,00 43.944.048,00 (187.642,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.915.069,00 2.898.615,00 (16.454,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.259.535,00 2.250.104,00 (9.431,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.097.143,00 2.088.635,00 (8.508,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 162.392,00 161.469,00 (923,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 6.778.631,00 6.750.341,00 (28.290,00) 99.58 302 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.291.477,00 6.265.955,00 (25.522,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 487.154,00 484.386,00 (2.768,00) 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 380.742.913,00 373.243.160,00 (7.499.753,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 380.742.913,00 373.243.160,00 (7.499.753,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 380.742.913,00 373.243.160,00 (7.499.753,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.034.183.700,00 968.870.259,00 (65.313.441,00) 93,68 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000.00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 40.153.000,00 39.878.000,00 (275.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 131.711.500,00 128.970.240,00 (2.741.260,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 131.711.500,00 128.970.240,00 (2.741.260,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.711.500,00 128.970.240.00 (2.741.260,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 131.711.500,00 128.970.240,00 (2.741.260,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.605.000,00 20.305.000,00 (300.000,00) 98,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 840.000,00 630.000,00 (210.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 220.000,00 220.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.545.000,00 19.455.000,00 (90.000,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 111.106.500,00 108.665.240.00 (2.441.260,00) 97,80 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 ______________1 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 92.006.500,00 89.565.240,00 (2.441.260,00) 97,34 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGIST1K KANTOR 67.765.000,00 58.113.500,00 (9.651.500.00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 67.765.000,00 58.113.500,00 (9.651.500,00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.765.000,00 58.113.500,00 (9.651.500,00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 67.765.000,00 58.113.500,00 (9.651.500,00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.765.000,00 58.113.500,00 (9.651.500,00) 85,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.965.000,00 14.369.000,00 (596.000,00) 96,01 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.340.000,00 11.230.000,00 (110.000,00) 99,02 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.240.000.00 4.160.000,00 (2.080.000,00) 66.66 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000.00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 30.520.000,00 27.654.500,00 (2.865.500,00) 90,61 ---------------------- 1 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 58.600.000,00 48.127.500,00 (10.472.500,00) 82,12 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 58.600.000,00 48.127.500,00 (10.472.500,00) 82,12 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.600.000,00 48.127.500,00 (10.472.500,00) 82,12 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 58.600.000,00 48.127.500,00 (10.472.500,00) 82,12 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.600.000,00 48.127.500.00 (10.472.500,00) 82,12 303 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) O A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.850.000,00 14.827.500,00 (10.022.500,00) 59,66 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 33.750.000,00 33.300.000,00 (450.000,00) 98,66 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 80.880.000,00 77.280.000,00 (3.600.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80.880.000,00 77.280.000,00 (3.600.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang danjasa 80.880.000.00 77.280.000,00 (3.600.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.880.000,00 77.280.000,00 (3.600.000.00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.880.000,00 77.280.000,00 (3.600.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 80.880.000,00 77.280.000,00 (3.600.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 53.693.200,00 49.855.300,00 (3.837.900,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 53.693.200,00 49.855.300,00 (3.837.900,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.693.200,00 49.855.300,00 (3.837.900,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 53.693.200,00 49.855.300,00 (3.837.900,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.693.200,00 49.855.300,00 (3.837.900,00) 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 33.220.000,00 30.250.000,00 (2.970.000,00) 91,05 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 20.473.200,00 19.605.300,00 (867.900,00) 95,76 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 601.381.000,00 566.645.719,00 (34.735.281,00) 94,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 601.381.000,00 566.645.719.00 (34.735.281,00) 94,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 601.381.000,00 566.645.719,00 (34.735.281,00) 94,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.075.000,00 3.410.000,00 (5.665.000,00) 37,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.075.000,00 3.410.000,00 (5.665.000,00) 37,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000,00 3.410.000,00 (5.665.000,00) 37,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 592.306.000,00 563.235.719.00 (29.070.281,00) 95,09 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 592.306.000,00 563.235.719.00 (29.070.281,00) 95,09 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 562.306.000,00 561.815.719,00 (490.281,00) 99.91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 1.420.000,00 (28.580.000,00) 4,73 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.058.566.830,00 1.034.449.500,00 (24.117.330,00) 97,72 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 173.605.340.00 171.000.000,00 (2.605.340,00) 98,49 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000.00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0125 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 163.605.340,00 161.000.000,00 (2.605.340,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.605.340,00 161.000.000,00 (2.605.340,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 163.605.340,00 161.000.000,00 (2.605.340,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 163.605.340,00 161.000.000,00 (2.605.340,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 163.605.340,00 161.000.000,00 (2.605.340,00) 98,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 884.961.490,00 863.449.500,00 (21.511.990,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.500.000,00 (5.500.000,00) 72,5 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.500.000,00 (5.500.000.00) 72.5 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 14.500.000,00 (5.500.000,00) 72.5 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 20.000.000.00 14.500.000,00 (5.500.000,00) 72.5 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0132 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 17.000.000,00 11.500.000,00 (5.500.000,00) 67,64 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 864.961.490,00 848.949.500,00 (16.011.990,00) 98,14 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 864.961.490,00 848.949.500,00 (16.011.990,00) 98.14 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.000.000,00 55.000.000,00 (15.000.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 70.000.000,00 55.000.000,00 (15.000.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 70.000.000,00 55.000.000,00 (15.000.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 794.961.490,00 793.949.500,00 (1.011.990,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 794.961.490,00 793.949.500,00 (1.011.990,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 594.000.000,00 593.990.000,00 (10.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 200.961.490,00 199.959.500,00 (1.001.990,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.046.205.000,00 904.831.812,00 (141.373.188,00) 86,48 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 320.205.000,00 306.159.312,00 (14.045.688,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 320.205.000,00 306.159.312,00 (14.045.688,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.205.000,00 306.159.312,00 (14.045.688,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 320.205.000,00 306.159.312,00 (14.045.688,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 320.205.000,00 306.159.312,00 (14.045.688,00) 95,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 49.350.000,00 44.665.150,00 (4.684.850,00) 90,50 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 242.055.000,00 238.266.232.00 (3.788.768,00) 98,43 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimill/Internet/TV Berlangganan 28.800.000,00 23.227.930.00 (5.572.070,00) 80.65 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 726.000.000,00 598.672.500,00 (127.327.500,00) 82,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 726.000.000,00 598.672.500,00 (127.327.500,00) 82,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.000.000,00 598.672.500,00 (127.327.500,00) 82,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 726.000.000,00 598.672.500.00 (127.327.500,00) 82,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 726.000.000,00 598.672.500,00 (127.327.500,00) 82,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasl 120.000.000,00 102.000.000,00 (18.000.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.000.000,00 25.500.000,00 (16.500.000,00) 60,71 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 528.000.000,00 435.172.500,00 (92.827.500,00) 82,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000.00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.377.232.519,00 2.042.624.328,00 (334.608.191,00) 85,92 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 689.242.000,00 560.513.145,00 (128.728.855,00) 81,32 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 689.242.000,00 560.513.145,00 (128.728.855,00) 81,32 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.242.000,00 560.513.145,00 (128.728.855,00) 81,32 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.782.000,00 33.724.500,00 (34.057.500,00) 49,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.782.000,00 33.724.500,00 (34.057.500,00) 49,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.782.000,00 33.724.500,00 (34.057.500,00) 49,75 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 531.460.000,00 444.532.570,00 (86.927.430,00) 83.64 305 U RAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HlIKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 10.132.570,00 (7.367.430,00) 57,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.500.000,00 10.132.570,00 (7.367.430,00) 57,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 513.960.000,00 434.400.000,00 (79.560.000,00) 84,52 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 513.960.000,00 434.400.000,00 (79.560.000,00) 84,52 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 82.256.075,00 (7.743.925,00) 91.39 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 82.256.075,00 (7.743.925,00) 91,39 -----------------------! 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 90.000.000,00 82.256.075,00 (7.743.925,00) 91,39 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN. PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 21.840.000,00 14.645.000,00 (7.195.000,00) 67,05 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.840.000,00 14.645.000,00 (7.195.000,00) 67,05 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.840.000,00 14.645.000,00 (7.195.000,00) 67,05 — 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.340.000,00 1.744.500,00 (5.595.500,00) 23,76 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.340.000,00 1.744.500,00 (5.595.500,00) 23,76 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan 7.340.000,00 1.744.500.00 (5.595.500,00) 23,76 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00 12.900.500,00 (1.599.500,00) 88,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 12.900.500,00 (1.599.500,00) 88,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 8.443.000,00 (1.557.000,00) 84,43 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000,00 4.457.500,00 (42.500,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 22.266.000.00 12.250.000,00 (10.016.000,00) 55,01 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 22.266.000,00 12.250.000,00 (10.016.000,00) 55,01 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.266.000,00 12.250.000.00 (10.016.000,00) 55,01 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.716.000,00 0.00 (1.716.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.716.000,00 0,00 (1.716.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.716.000,00 0,00 (1.716.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.550.000,00 12.250.000,00 (8.300.000,00) 59,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.550.000,00 12.250.000,00 (8.300.000,00) 59,61 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngin 9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,5 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.550.000,00 0.00 (3.550.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.643.884.519.00 1.455.216.183,00 (188.668.336,00) 88,52 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.956.980,00 25.020.000,00 (5.936.980,00) 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.956.980,00 25.020.000,00 (5.936.980,00) 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.201.200,00 0,00 (1.201.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.201.200,00 0.00 (1.201.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.201.200,00 0,00 (1.201.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.755.780,00 25.020.000,00 (4.735.780,00) 84,08 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.755.780.00 25.020.000,00 (4.735.780,00) 84,08 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 29.755.780,00 25.020.000,00 (4.735.780,00) 84,08 306 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%> 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 1.612.927.539,00 1.430.196.183,00 (182.731.356,00) 88,67 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.384.635.123,00 1.232.777.351,00 (151.857.772,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.384.635.123,00 1.232.777.351,00 (151.857.772,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.384.635.123,00 1.232.777.351,00 (151.857.772,00) 89,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.157.721.077,00 1.033.290.055,75 (124.431.021,25) 89,25 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 28.599.544.00 28.599.544,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parklr 198.314.502,00 170.887.751,25 (27.426.750,75) 86,17 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.04 Belanja Modal jalan, Jaringan, dan Irigasi 228.292.416,00 197.418.832,00 (30.873.584,00) 86,47 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 228.292.416,00 197.418.832,00 (30.873.584,00) 86,47 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 228.292.416,00 197.418.832,00 (30.873.584,00) 86,47 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 199.974.800,00 174.805.175,00 (25.169.625,00) 87,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 28.317,616,00 22.613.657,00 (5.703.959,00) 79,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 10.708.537.884,00 10.172.762.066,00 (535.775.818,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 9.963.612.884,00 9.493.672.466.00 (469.940.418,00) 95,28 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.963.612.884,00 9.493.672.466,00 (469.940.418,00) 95,28 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.963.612.884,00 9.493.672.466,00 (469.940.418,00) 95,28 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 9.852.732.884,00 9.401.272.466,00 (451.460.418,00) 95,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasl DPRD 561.540.000,00 560.070.000,00 (1.470.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 560.070.000,00 (1.470.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 78.204.000,00 48.804.000,00 (29.400.000,00) 62,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 78.204.000,00 48.804.000,00 (29.400.000,00) 62,40 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.712.000,00 55.528.960,00 (28.183.040,00) 66,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 83.712.000,00 55.528.960,00 (28.183.040,00) 66,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 47.985.000,00 (147.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 47.985.000,00 (147.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 812.101.500,00 (2.131.500,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 812.101.500,00 (2.131.500,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 81.484.200,00 64.066.800,00 (17.417.400,00) 78,62 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 81.484.200,00 64.066.800,00 (17.417.400,00) 78,62 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.721.900,00 11.296.950,00 (6.424.950,00) 63,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 17.721.900,00 11.296.950,00 (6.424.950,00) 63,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.890.000.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.890.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 591.715.000,00 315.000.000,00 (276.715.000,00) 53,23 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 591.715.000,00 315.000.000,00 (276.715.000,00) 53,23 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 87.500.000,00 81.450.398,00 (6.049.602,00) 93,08 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 87.500.000,00 81.450.398,00 (6.049.602,00) 93,08 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.188.890.784,00 2.121.608.858,00 (67.281.926,00) 96,92 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 94.500.000,00 37.777.320,00 (56.722.680,00) 39,97 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.347.696,00 1.345.150,00 (2.546,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 14.043.088,00 3.486.388,00 (10.556.700,00) 24,82 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) {% ) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2.079.000.000,00 2.079.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.159.000.000.00 3.159.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.159.000.000.00 3.159.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang jasa Pengabdian DPRD 250.600.000.00 234.360.000,00 (16.240.000,00) 93.51 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 250.600.000,00 234.360.000,00 (16.240.000,00) 93,51 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lalnnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 110.880.000,00 92.400.000,00 (18.480.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000.00 92.400.000,00 (18.480.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00 92.400.000,00 (18.480.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 617.400.000,00 611.120.000,00 (6,280.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 617.400.000.00 611.120.000.00 (6.280.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.400.000,00 611.120.000,00 (6.280.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 617.400.000.00 611,120.000,00 (6.280.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 617.400.000.00 611.120.000,00 (6.280.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan ICantor-Perlengkapan Dinas 402.400.000.00 399.620.000,00 (2.780.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipll Harian (PSH) 90.000.000,00 87.500.000,00 (2.500.000,00) 97,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipll Resml (PSR) 125.000.000.00 124.000.000,00 (1.000.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 127.525.000,00 67.969.600,00 (59.555.400,00) 53,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 127.525.000.00 67.969.600,00 (59.555.400,00) 53,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.525.000,00 67.969.600,00 (59.555.400,00) 53,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.525.000.00 0.00 (2.525.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.525.000,00 0.00 (2.525.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.000.000,00 67.969.600,00 (57.030.400,00) 54.37 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00 67.969.600,00 (57.030.400,00) 54,37 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 125.000.000,00 67.969.600,00 (57.030.400,00) 54,37 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 1.331.921.500,00 1.189.273.200,00 (142.648.300,00) 89,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 FASIUTASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 396.721.500,00 339.124.000,00 (57.597.500,00) 85,48 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 396.721.500,00 339.124.000,00 (57.597.500,00) 85,48 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.721.500,00 339.124.000,00 (57.597.500,00) 85,48 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 270.121.500,00 269.324.000,00 (797.500,00) 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 270.121.500,00 269.324.000,00 (797.500,00) 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.121.500,00 269.324.000,00 (797.500.00) 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.600.000.00 69.800.000,00 (56.800.000,00) 55,13 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.700.000,00 58.900.000,00 (56.800.000,00) 50,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahll 110.000.000,00 55.000.000,00 (55.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 935.200.000,00 850.149.200,00 (85.050.800,00) 90,90 308 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JUM LAH (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERASI 935.200.000,00 850.149.200.00 (85.050.800,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 935.200.000,00 850.149.200,00 (85.050.800,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 935.200.000,00 850.149.200,00 (85.050.800,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 935.200.000,00 850.149.200,00 (85.050.800,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 50.000,00 50.000,00 0.00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 935.000.000,00 849.949.200.00 (85.050.800,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.229.321.750,00 15.048.908.940,00 (180.412.810,00) 98,81 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 1.947.341.500,00 1.943.395.170,00 (3.946.330,00) 99,79 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.178.097.000,00 1.176.299.110,00 (1.797.890,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.097.000,00 1.176.299.110.00 (1.797.890,00) 99.84 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.097.000,00 1.176.299.110,00 (1.797.890,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.350.000,00 5.840.000,00 (510.000,00) 91.96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.350.000,00 5.840.000.00 (510.000.00) 91,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.790.000,00 (10.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.550.000,00 4.050.000.00 (500.000,00) 89,01 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.171.747.000,00 1.170.459.110,00 (1.287.890,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 1.171.747.000,00 1.170.459.110.00 (1.287.890,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 1.171.747.000,00 1.170.459.110,00 (1.287.890,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 769.244.500,00 767.096.060.00 (2.148.440,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 769.244.500,00 767.096.060,00 (2.148.440,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.244.500,00 767.096.060,00 (2.148.440,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000.00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 10.800.000.00 (1.200.000.00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 380.000.000,00 380.000.000.00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 377.244.500,00 376.296.060.00 (948.440.00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 377.244.500,00 376.296.060,00 (948.440,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 377.244.500,00 376.296.060,00 (948.440,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 2.299.316.000,00 2.217.859.216,00 (81.456.784,00) 96,45 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 1.080.042.000,00 1.066.487.516,00 (13.554.484,00) 98,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.042.000,00 1.066.487.516,00 (13.554.484,00) 98,74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.042.000,00 1.066.487.516,00 (13.554.484,00) 98.74 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.987.000,00 8.286.500,00 (4.700.500,00) 63,80 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.324.500,00 8.286.500,00 (3.038.000,00) 73,17 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.716.500,00 1.616.500,00 (100.000,00) 94,17 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 915.000,00 (705.000,00) 56.48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.233.000,00 0,00 (2.233.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.662.500,00 0,00 (1.662.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lalnnya KJ.Home Use], 1.662.500,00 0,00 (1.662.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 473.900.000,00 470.040.000.00 (3.860.000.00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.900.000,00 162.040.000.00 (3.860.000,00) 97.67 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 46.850.000,00 43.950.000,00 (2.900.000,00) 93,81 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohanlwan 1.000.000,00 1. 000. 000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja jasa Penyelenggaraan Acara 118.050.000,00 117.090.000,00 (960.000,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatlhan. Sosialisasl, Bimblngan Teknis serta Pendldikan dan Pelatihan 308.000.000,00 308.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimblngan Teknis 308.000.000,00 308.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 593.155.000,00 588.161.016,00 (4.993.984,00) 99,15 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 593.155.000.00 588.161.016,00 (4.993.984,00) 99,15 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 588.205.000,00 588.161.016.00 (43.984,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 0,00 (4.950.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 378.000.000,00 364.000.000.00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 378.000.000,00 364.000.000.00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 364.000.000,00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 378.000.000,00 364.000.000,00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 378.000.000,00 364.000.000,00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 378.000.000,00 364.000.000,00 (14.000.000,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHU FRAKSI 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 252.000.000,00 252.000.000,00 0.00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.000.000,00 252.000.000,00 0.00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 589.274.000,00 535.371.700,00 (53.902.300,00) 90,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 589.274.000,00 535.371.700.00 (53.902.300,00) 90,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.274.000,00 535.371.700,00 (53.902.300,00) 90,85 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.200.000,00 19.800.000,00 (5.400.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.200.000,00 19.800.000.00 (5.400.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.200.000,00 19.800.000,00 (5.400.000,00) 78,57 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 443.674.000,00 397.071.700,00 (46.602.300,00) 89,49 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 443.674.000.00 397.071.700,00 (46.602.300,00) 89,49 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 159.174.000,00 158.696.700,00 (477.300,00) 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 78.000.000,00 49.500.000,00 (28.500.000,00) 63,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 206.500.000,00 188.875.000,00 (17.625.000,00) 91,46 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.400.000,00 118.500.000,00 (1.900.000,00) 98,42 4,02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.400.000,00 118.500.000.00 (1.900.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 120.400.000,00 118.500.000,00 (1.900.000,00) 98,42 310 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN A SPIRASI MASYARAKAT 2.087.134.000,00 1.994.119.000,00 (93.015.000,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 42.300.000.00 19.845.000,00 (22.455.000,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.300.000,00 19.845.000,00 (22.455.000,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 19.845.000,00 (22.455.000,00) 46,91 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.850.000,00 19.845.000,00 (22.005.000,00) 47,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.850.000,00 19.845.000,00 (22.005.000,00) 47,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.850.000,00 19.845.000,00 (22.005.000,00) 47,41 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 2.044.834.000,00 1.974.274.000,00 (70.560.000,00) 96,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.044.834.000,00 1.974.274.000,00 (70.560.000,00) 96,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.044.834.000,00 1.974.274.000,00 (70.560.000,00) 96,54 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 750.334.000,00 722.024.000,00 (28.310.000,00) 96,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 750.334.000,00 722.024.000,00 (28.310.000,00) 96,22 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.424.000,00 14.719.000,00 (5.705.000,00) 72,06 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.470.000,00 5.340.000,00 (2.130.000,00) 71,48 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.815.000,00 21.340.000,00 (20.475.000,00) 51,03 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 680.625.000,00 680.625.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) 90.00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.094.500.000,00 1.072.250.000,00 (22.250.000,00) 97,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.094.500.000,00 1.072.250.000,00 (22.250.000,00) 97,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.094.500.000,00 1.072.250.000,00 (22.250.000,00) 97,96 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 8.895.530.250,00 8.893.535.554,00 (1.994.696,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 8.895.530.250,00 8.893.535.554,00 (1.994.696,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.895.530.250,00 8.893.535.554,00 (1.994.696,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.895.530.250,00 8.893.535.554,00 (1.994.696,00) 99,97 1 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.770.000,00 1.237.100,00 (1.532.900,00) 44,66 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.770.000,00 1.237.100,00 (1.532.900,00) 44,66 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.670.000,00 1.237.100,00 (432.900,00) 74,07 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.892.760.250,00 8.892.298.454,00 (461.796,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.892.760.250,00 8.892.298.454,00 (461.796,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.892.760.250,00 8.892.298.454,00 (461.796,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 34.715.182.294,00 33.230.968.345,00 (1.484.213.949,00) 95,72 SURPLUS DEFISIT (34.715.182.294,00) (33.230.968.345,00) 1.484.213.949,00 95,72 311 P E M E R IN TA H K A B . BARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: BADAN PER EN C A N A A N , PEM BA N GU N A N , P E N E LIT IA N DAN P EN G EM BA N G A N D A ERA H KO D E R E K EN IN G U RAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.01.5.05.0.00.25.0000 5 BELANJA DAERAH 3.992.376.733,00 3.689.615.087,00 (302.761.646,00) 92,41 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.092.210.633,00 2.848.589.614,00 (243.621.019,00) 92,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.499.737.701,00 2.326.911.244,00 (172.826.457,00) 93,08 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.499.737.701,00 2.326.911.244.00 (172.826.457,00) 93,08 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.499.737.701,00 2.326.911.244,00 (172.826.457.00) 93,08 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.499.737.701,00 2.326.911.244,00 (172.826.457,00) 93,08 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.013.395.694,00 1.881.102.349,00 (132.293.345,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.395.131.308,00 1.372.257.924.00 (22.873.384,00) 98,36 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.330.674.876,00 1.308.185.924,00 (22.488.952,00) 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 64.456.432,00 64.072.000,00 (384.432,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 129.158.844,00 126.164.396.00 (2.994.448.00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.291.456,00 122.320.074,00 (2.971.382,00) 97,62 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.867.388,00 3.844.322,00 (23.066,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 164.954.800,00 141.100.000,00 (23.854.800,00) 85,53 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 164.954.800,00 141.100.000,00 (23.854.800,00) 85,53 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 147.627.600,00 69.340.000,00 (78.287.600,00) 46,96 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 147.627.600,00 69.340.000,00 (78.287.600,00) 46,96 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.994.100,00 11.950.000,00 (44.100,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.994.100,00 11.950.000,00 (44.100,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.638.829,00 72.130.320,00 (508.509,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.724.648,00 69.233.520,00 (491.128,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.914.181,00 2.896.800,00 (17.381,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.966.273,00 18.028.548,00 (2.937.725,00) 85,98 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.611.257,00 18.028.548,00 (2.582.709.00) 87,46 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 355.016,00 0,00 (355.016,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.636,00 21.537.00 (10.099,00) 68,07 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.354.00 20.263,00 (5.091.00) 79,92 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.282,00 1.274,00 (5.008,00) 20,28 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 59.534.672,00 58.960.622,00 (574.050,00) 99,03 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 57.073.387,00 56.844.710,00 (228.677,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.461.285,00 2.115.912,00 (345.373,00) 85,96 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.864.925,00 2.787.267,00 (77.658,00) 97,28 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.675.600,00 2.648.865,00 (26.735,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 189.325,00 138.402,00 (50.923,00) 73,10 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.492.707,00 8.361.735.00 (130.972,00) 98,45 312 K O D E R E K EN IN G URA iA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jamlnan Kematian PNS 8.024.751,00 7.946.547,00 (78.204,00) 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 467.956,00 415.188,00 (52.768,00) 88,72 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 486.342.007,00 445.808.895.00 (40.533.112,00) 91,66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 486.342.007,00 445.808.895,00 (40.533.112,00) 91,66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 486.342.007,00 445.808.895,00 (40.533.112,00) 91,66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 287.662.400,00 276.690.989,00 (10.971.411,00) 96,18 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALAS1 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Listrik 2.033.000,00 1.963.000,00 (70.000,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.521.400,00 6.849.500,00 (671.900,00) 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.521.400,00 6.849.500,00 (671.900,00) 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.521.400,00 6.849.500,00 (671.900,00) 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.521.400,00 6.849.500,00 (671.900,00) 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.521.400,00 6.849.500,00 (671.900,00) 91,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.166.400,00 1.756.000,00 (410.400,00) 81,05 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.190.000,00 3.146.000,00 (44.000,00) 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.615.000,00 1.397.500,00 (217.500,00) 86,53 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.786.000,00 1.636.000,00 (150.000,00) 91,60 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.786.000,00 1.636.000,00 (150.000,00) 91,60 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.786.000,00 1.636.000,00 (150.000,00) 91,60 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.786.000,00 1.636.000,00 (150.000,00) 91,60 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 550.000,00 (150.000,00) 78,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 700.000,00 550.000,00 (150.000,00) 78,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Krlteria Kapitalisasl 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.900.000,00 2.880.000,00 (20.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.180.000,00 115.000,00 (1.065.000,00) 9,74 313 K O D E R E K EN IN G URAIAN JUM LAH (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Nature dan Pakan-Natura 360.000,00 352.500,00 (7.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTA5I SKPD 271.882.000,00 262.894.989,00 (8.987.011,00) 96,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 271.882.000,00 262.894.989,00 (8.987.011,00) 96,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.882.000,00 262.894.989,00 (8.987.011,00) 96,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.232.000,00 425.000,00 (807.000,00) 34,49 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.232.000,00 425.000,00 (807.000,00) 34,49 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.232.000,00 425.000,00 (807.000,00) 34,49 — 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.650.000,00 262.469.989,00 (8.180.011,00) 96,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.650.000,00 262.469.989,00 (8.180.011,00) 96,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267.900.000,00 262.219.989,00 (5.680.011,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.750.000,00 250.000,00 (2.500.000,00) 9,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 138.000.000,00 109.800.000,00 (28.200.000,00) 79,56 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000.00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000,00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000,00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000,00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000,00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 99.000.000,00 70.800.000,00 (28.200.000,00) 71,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 111.006.192,00 95.632.881,00 (15.373.311,00) 86,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 52.206.192,00 45.832.881,00 (6.373.311,00) 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.206.192,00 45.832.881,00 (6.373.311,00) 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.206.192,00 45.832.881,00 (6.373.311,00) 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.206.192,00 45.832.881,00 (6.373.311,00) 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.206.192,00 45.832.881,00 (6.373.311,00) 87,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.084,00 1.989.350,00 (2.210.734,00) 47,36 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Llstrlk 48.006.108,00 43.843.531,00 (4.162.577,00) 91,32 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 58.800.000,00 49.800.000,00 (9.000.000,00) 84,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 58.800.000,00 49.800.000,00 (9.000.000,00) 84,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 49.800.000,00 (9.000.000,00) 84,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.800.000,00 49.800.000,00 (9.000.000,00) 84,69 314 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.800.000,00 49.800.000,00 (9.000.000,00) 84,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 6.000.000,00 (3.600.000,00) 62,5 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 1.800.000,00 (5.400.000,00) 25.00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.804.340,00 39.554.300,00 (16.249.840,00) 70,88 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAIAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.475.000,00 20.442.000,00 (6.033.000,00) 77,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.475.000,00 20.442.000,00 (6.033.000,00) 77,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.475.000,00 20.442.000,00 (6.033.000,00) 77,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.975.000,00 1.477.000,00 (2.498.000,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.975.000,00 1.477.000,00 (2.498.000,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.975.000,00 1.477.000,00 (2.498.000,00) 37,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.500.000,00 18.965.000,00 (3.535.000,00) 84,28 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 18.965.000,00 (3.535.000,00) 84,28 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 16.690.000,00 (3.310.000,00) 83,45 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.500.000,00 2.275.000,00 (225.000,00) 91,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 12.633.500,00 12.633.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.633.500,00 12.633.500.00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.633.500,00 12.633.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.033.500,00 9.033.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.033.500,00 9.033.500,00 0.00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.033.500,00 9.033.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.500.000,00 6.479.000,00 (2.021.000,00) 76,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 6.479.000,00 (2.021.000,00) 76,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.479.000,00 (2.021.000,00) 76,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.500.000,00 6.479.000,00 (2.021.000,00) 76,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 6.479.000.00 (2.021.000,00) 76,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5.000.000,00 4.229.000,00 (771.000,00) 84,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.500.000,00 650.000,00 (850.000,00) 43,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0.00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0,00 315 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 8.195.840,00 0,00 (8.195.840,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 461.633.000,00 418.847.035,00 (42.789.965,00) 90,73 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 407.272.000,00 381.392.935,00 (25.879.065,00) 93,64 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBUK 6.486.000,00 6.176.000,00 (310.000,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.486.000,00 6.176.000,00 (310.000,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.486.000,00 6.176.000,00 (310.000,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.486.000,00 6.176.000,00 (310.000,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 6.486.000,00 6.176.000,00 (310.000,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 100.000,00 78.000,00 (22.000,00) 78,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 119.000,00 (6.000,00) 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 177.000,00 (23.000,00) 88,5 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.061.000,00 5.802.000,00 (259.000,00) 95,72 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 10.535.000,00 9.907.500,00 (627.500,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.535.000,00 9.907.500.00 (627.500,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.535.000,00 9.907.500,00 (627.500,00) 94,04 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.135.000,00 9.907.500,00 (227.500,00) 97,75 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.135.000,00 9.907.500,00 (227.500.00) 97,75 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 119.000,00 95.500,00 (23.500,00) 80,25 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 118.500,00 (6.500,00) 94,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 177.000,00 (23.000,00) 88,5 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.691.000,00 9.516.500,00 (174.500,00) 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 42.915.000,00 35.797.750,00 (7.117.250,00) 83,41 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 42.915.000,00 35.797.750,00 (7.117.250,00) 83,41 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.915.000,00 35.797.750,00 (7.117.250,00) 83,41 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.235.000,00 16.022.750,00 (6.212.250,00) 72,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.235.000,00 16.022.750,00 (6.212.250,00) 72,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 211.500,00 (3.500,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.640.000,00 1.651.250.00 (1.988.750,00) 45,36 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 396.000,00 (84.000,00) 82.5 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.900.000,00 13.764.000,00 (4.136.000,00) 76,89 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja jasa 18.700.000,00 17.900.000,00 (800.000,00) 95,72 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.700.000,00 17.900.000,00 (800.000,00) 95,72 5.01 5.01,5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 17.900.000,00 (800.000,00) 95,72 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.875.000,00 (105.000,00) 94,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.980.000,00 1.875.000,00 (105.000,00) 94,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 316 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 347.336.000,00 329.511.685,00 (17.824.315,00) 94,86 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 347.336.000,00 329.511.685,00 (17.824.315,00) 94,86 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 347.336.000,00 329.511.685,00 (17.824.315,00) 94,86 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 39.333.000,00 34.732.750,00 (4.600.250,00) 88,30 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 39.333.000,00 34.732.750,00 (4,600.250,00) 88,30 — 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 648.000,00 533.000,00 (115.000,00) 82,25 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 2.530.000,00 2.511.500,00 (18.500,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 15.325.000,00 15.314.750,00 (10.250,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.955.000,00 1.500.000,00 (1.455.000,00) 50,76 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 17.875.000,00 14,873.500,00 (3.001.500,00) 83,20 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.300.000,00 49.650.000,00 (11.650.000,00) 80,99 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02,2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.300.000,00 49.650.000,00 (11.650.000,00) 80,99 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 61.300.000.00 49.650.000,00 (11.650.000,00) 80,99 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 246.703.000,00 245.128.935.00 (1.574,065,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 246.703.000,00 245.128.935,00 (1.574.065,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.213.000,00 228.638.935,00 (1.574.065,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.490.000,00 16.490.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.695.000,00 1.240.000,00 (2.455.000,00) 33,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 3.695.000,00 1.240.000,00 (2.455.000,00) 33,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.695.000,00 1.240.000,00 (2.455.000,00) 33,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.695.000,00 1.240.000,00 (2.455.000,00) 33,55 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.715.000,00 65.000,00 (1.650.000,00) 3,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.715.000,00 65.000,00 (1.650.000,00) 3,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.280.000,00 1.175.000,00 (105.000,00) 91,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50.666.000,00 36.214.100,00 (14.451.900,00) 71,47 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dl KABUPATEN/KOTA 5.887.000,00 5.328.600,00 (558.400,00) 90,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.887.000,00 5.328.600,00 (558.400,00) 90,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.887.000,00 5.328.600,00 (558.400,00) 90,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.167.000,00 726.000.00 (441.000,00) 62,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.167.000,00 726.000,00 (441.000,00) 62,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.000,00 50.000,00 (5.000,00) 90,90 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000.00 276.000,00 (4.000,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 400.000,00 (80.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 352.000,00 0,00 (352.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.720.000,00 4.602.600,00 (117.400,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.720.000,00 4.602.600,00 (117.400.00) 97,51 ---------------------- 1 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 4.720.000,00 4.602.600,00 (117.400,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 MONITORING. EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 44.779.000,00 30.885.500,00 (13.893.500,00) 68,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.779.000,00 30.885.500,00 (13.893.500,00) 68,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.779.000,00 30.885.500,00 (13.893.500,00) 68,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.019.000,00 14.960.500,00 (12.058.500,00) 55,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.019.000,00 14.960.500,00 (12.058.500,00) 55,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 140.000,00 92.000,00 (48.000,00) 65,71 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.500,00 (2.500.00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.664.000,00 14.656.000,00 (12.008.000.00) 54,96 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.760.000,00 15.925.000,00 (1.835.000,00) 89,66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.760.000,00 15.925.000,00 (1.835.000,00) 89.66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 13.760.000,00 13.075.000,00 (685.000,00) 95,02 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 2.850.000,00 (1.150.000,00) 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 328.041.100,00 314.014.655,00 (14.026.445,00) 95,72 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 157.107.800,00 146.860.927,00 (10.246.873,00) 93,47 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 24.749.600,00 23.357.100,00 (1.392.500,00) 94,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.749.600,00 23.357.100.00 (1.392.500.00) 94.37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.749.600,00 23.357.100,00 (1.392.500,00) 94,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.463.600,00 742.000,00 (721.600,00) 50,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.463.600,00 742.000,00 (721.600,00) 50,69 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 95.000,00 72.000,00 (23.000,00) 75,78 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 145.000,00 (5.000,00) 96,66 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 585.000,00 525.000,00 (60.000,00) 89,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 633.600,00 0,00 (633.600,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.286.000,00 22.615.100,00 (670.900,00) 97,11 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.286.000,00 22.615.100,00 (670.900,00) 97,11 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 23.286.000,00 22.615.100,00 (670.900,00) 97,11 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGrTAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 82.216.000,00 78.081.164,00 (4.134.836,00) 94,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 82.216.000,00 78.081.164,00 (4.134.836,00) 94,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.216.000,00 78.081.164,00 (4.134.836,00) 94,97 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.329.000,00 4.376.800,00 (1.952.200,00) 69,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.329.000,00 4.376.800,00 (1.952.200,00) 69,15 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 118.000.00 (7,000,00) 94,39 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.204.000,00 4.258.800,00 (1.945.200,00) 68,64 KO D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.887.000,00 73.704.364,00 (2.182.636,00) 97,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.887.000,00 73.704.364,00 (2.182.636,00) 97,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.287.000,00 70.114,364,00 (172.636,00) 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 3.590.000,00 (2.010.000,00) 64,10 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD. RPJMD DAN RKPD) 12.281.400,00 11.678.400,00 (603.000,00) 95,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.281.400,00 11.678.400,00 (603.000,00) 95,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.281.400,00 11.678.400,00 (603.000,00) 95,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.531.400,00 1.149.500,00 (381.900,00) 75,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.531.400,00 1.149.500,00 (381.900,00) 75,06 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.500,00 (2.500,00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.070.000,00 937.000,00 (133.000,00) 87,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 246.400,00 0,00 (246.400,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.750.000,00 10.528.900,00 (221.100,00) 97,94 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.750.000,00 10.528.900,00 (221.100,00) 97,94 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.800.000,00 8.778.900,00 (21.100,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.750.000,00 (200.000,00) 89,74 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 37.860.800,00 33.744.263,00 (4.116.537,00) 89,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 37.860.800,00 33.744.263,00 (4.116.537,00) 89,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.860.800,00 33.744.263,00 (4.116.537,00) 89,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.494.800,00 2.318.000,00 (3.176.800,00) 42,18 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.494.800,00 2.318.000,00 (3.176.800,00) 42,18 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTuiis Kantor 167.800,00 148.000,00 (19.800,00) 88,20 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 190.000,00 (25.000,00) 88,37 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 316.000,00 0,00 (316.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.796.000,00 1.980.000,00 (2.816.000,00) 41,28 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.366.000,00 31.426.263,00 (939.737,00) 97,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.366.000,00 31.426.263,00 (939.737,00) 97,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.116.000,00 27.276.263,00 (839.737,00) 97,01 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.250.000,00 4.150.000,00 (100.000,00) 97,64 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 43.326.800,00 42.625.030,00 (701.770,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 10.953.800,00 10.811.750,00 (142.050,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.953.800,00 10.811.750,00 (142.050,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.953.800,00 10.811.750,00 (142.050,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 818.800,00 719.000,00 (99.800,00) 87,81 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 818.800,00 719.000,00 (99.800,00) 87,81 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 128.800,00 113.000,00 (15.800,00) 87,73 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000,00 206.000,00 (4.000,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 400.000,00 (80.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.135.000,00 10.092.750,00 (42.250,00) 99,58 319 K O D E R EK EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.135.000,00 10.092.750,00 (42.250,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.135.000,00 10.092.750,00 (42.250,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGrTAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 11.136.000,00 10.896.500,00 (239.500,00) 97,84 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.136.000,00 10.896.500,00 (239.500,00) 97,84 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.136.000,00 10.896.500.00 (239.500,00) 97,84 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 695.000,00 612.500,00 (82.500,00) 88,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 695.000.00 612.500,00 (82.500,00) 88,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.500,00 (2.500,00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 400.000,00 (80.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.441.000,00 10.284.000,00 (157.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.441.000,00 10.284.000,00 (157.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.441.000,00 10.284.000,00 (157.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 14.626.000,00 14.343.880,00 (282.120,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.626.000,00 14.343.880,00 (282.120,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.626.000,00 14.343.880,00 (282.120,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 610.000,00 527.000,00 (83.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 610.000,00 527.000,00 (83.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 397.000,00 (83.000,00) 82,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.016.000,00 13.816.880,00 (199.120,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.016.000,00 13.816.880,00 (199.120,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.016.000,00 13.816.880,00 (199.120,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGrTAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 6.611.000,00 6.572.900,00 (38.100,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.611.000,00 6.572.900,00 (38.100,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.611.000,00 6.572.900,00 (38.100,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 313.500,00 (16.500,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 330.000,00 313.500,00 (16.500,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 115.000,00 101.000,00 (14.000,00) 87,82 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.500,00 (2.500,00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.281.000,00 6.259.400,00 (21.600.00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.281.000,00 6.259.400,00 (21.600,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.281.000,00 6.259.400,00 (21.600,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 127.606.500,00 124.528.698,00 (3.077.802,00) 97,58 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD. RPJMD DAN RKPD) 42.681.500,00 42.308.422,00 (373.078,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.681.500,00 42.308.422,00 (373.078,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.681.500,00 42.308.422,00 (373.078,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 338.500,00 (11.500,00) 96,71 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 350.000,00 338.500,00 (11.500,00) 96,71 320 *Mf K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n a n g g a r a n s e t e l a h PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 55.000,00 50.000,00 (5.000,00) 90,90 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 188.500,00 (1.500,00) 99,21 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 100.000,00 (5.000,00) 95,23 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.331.500,00 41.969.922,00 (361.578,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.331.500,00 41.969.922,00 (361.578,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 42.331.500.00 41.969.922.00 (361.578,00) 99.14 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 82.670.000,00 80.149.276,00 (2.520.724,00) 96,95 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 82.670.000,00 80.149.276,00 (2.520.724,00) 96,95 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.670.000,00 80.149.276,00 (2.520.724,00) 96,95 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.210.000,00 4.621.300,00 (588.700,00) 88,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.210.000,00 4.621.300,00 (588.700,00) 88,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 212.500,00 (2.500,00) 98,83 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 300.000.00 (75.000,00) 80.00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.108.800,00 (511.200,00) 88,93 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.460.000,00 75.527.976,00 (1.932.024,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.460.000,00 75.527.976,00 (1.932.024,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.710.000,00 67.787.976,00 (1.922.024,00) 97,24 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.750.000,00 7.740.000,00 (10.000,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 500.000,00 423.500,00 (76.500,00) 84,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 423.500,00 (76.500,00) 84,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 423.500,00 (76.500.00) 84,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 423.500,00 (76.500,00) 84,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 423.500,00 (76.500,00) 84,70 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 123.500,00 (1.500,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 300.000,00 (75.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 1.755.000,00 1.647.500,00 (107.500,00) 93,87 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.755.000,00 1.647.500,00 (107.500,00) 93,87 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.755.000,00 1.647.500,00 (107.500,00) 93,87 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 255.000,00 247.500,00 (7.500,00) 97,05 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.000,00 247.500,00 (7.500,00) 97,05 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 147.500,00 (2.500,00) 98,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 100.000,00 (5.000,00) 95,23 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 5.01 5.01.5.05.0.00.25.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 110.492.000,00 108.163.783,00 (2.328.217,00) 97,89 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01 PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN p e n g k a jia n p e r a t u r a n 58.291.000,00 57.069.933,00 (1.221.067,00) 97,90 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 FASILITASI. PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 44.248.500,00 43.713.631,00 (534.869,00) 98,79 321 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.248.500,00 43.713.631,00 (534.869,00) 98,79 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.248.500,00 43.713.631,00 (534.869,00) 98,79 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 876.000,00 695.500,00 (180.500,00) 79,39 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 876.000,00 695.500,00 (180.500,00) 79,39 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 395.500.00 (4.500,00) 98,87 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0.00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 176.000,00 0,00 (176.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.372.500,00 43.018.131,00 (354.369,00) 99,18 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.372.500,00 43.018.131,00 (354.369,00) 99,18 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.372.500,00 43.018.131,00 (354.369,00) 99,18 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 FASILrTASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI 14.042.500,00 13.356.302,00 (686.198,00) 95,11 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.042.500,00 13.356.302,00 (686.198,00) 95,11 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.042.500,00 13.356.302,00 (686.198,00) 95,11 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.290.000,00 2.115.500,00 (174.500,00) 92,37 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.290.000,00 2.115.500,00 (174.500,00) 92,37 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 198.000,00 165.000,00 (33.000,00) 83,33 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 364.500,00 (5.500.00) 98,51 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.070.000,00 946.000,00 (124.000,00) 88,41 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 352.000,00 340.000,00 (12.000,00) 96,59 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.752.500,00 11.240.802,00 (511.698,00) 95,64 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.752.500,00 11.240.802,00 (511.698,00) 95,64 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.752.500,00 11.240.802,00 (511.698,00) 95,64 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 52.201.000,00 51.093.850,00 (1.107.150,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 DISEMINASIJENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 52.201.000,00 51.093.850,00 (1.107.150,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.201.000,00 51.093.850,00 (1.107.150,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.201.000,00 51.093.850,00 (1.107.150,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.963.000,00 3.396.000,00 (567.000,00) 85,69 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.963.000,00 3.396.000,00 (567.000,00) 85,69 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.000,00 74.500,00 (19.500,00) 79,25 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.000,00 363.500.00 (6.500,00) 98,24 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.615.000,00 1.128.000,00 (487.000,00) 69,84 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.530.000,00 (54.000,00) 96,59 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.238.000,00 47.697.850,00 (540.150,00) 98,88 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.238.000,00 47.697.850,00 (540.150,00) 98,88 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.488.000,00 45.027.850,00 (460.150,00) 98,98 5.05 5.01.5.05.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.750.000,00 2.670.000,00 (80.000,00) 97,09 JUMLAH BELANJA 3.992.376.733,00 3.689.615.087,00 (302.761.646,00) 92,41 SURPLUS D EFISIT (3.992.376.733,00) (3.689.615.087,00) 302.761.646,00 92,41 322 PEM ER IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n is e s !: BADAN PE N D A P A TA N D A ERA H K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (%> HUKUM 5.02.0.00.0.00.26.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 106.690.511.382,24 73.246.939.320,30 (33.443.572.061,94) 68,65 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.044.657.227,00 26.846.223.788,00 (198.433.439,00) 99,26 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01 Pajak Daerah 27.044.657.227,00 26.846.223.788,00 (198.433.439,00) 99,26 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 82.872.600,00 83.420.000.00 547.400,00 100,66 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 82.872.600,00 83.420.000,00 547.400,00 100,66 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 82.872.600,00 83.420.000,00 547.400,00 100,66 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 1.430.000.000,00 1.791.411.003.00 361.411.003,00 125,27 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 132.578.934,00 244.961.116.00 112.382.182,00 184,76 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 132.578.934,00 244.961.116,00 112.382.182,00 184,76 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.03 Pajak Kafetarla dan Sejenisnya 86.141.770.00 129.264.950,00 43.123.180,00 150,06 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 86.141.770,00 129.264.950,00 43.123.180,00 150,06 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 24.906.000,00 40.955.000,00 16.049.000,00 164,43 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 24.906.000.00 40.955.000,00 16.049.000.00 164,43 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.186.373.296,00 1.376.229.937,00 189.856.641,00 116,00 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.186.373.296,00 1.376.229.937,00 189.856.641,00 116,00 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 2.735.513,00 4.575.000,00 1.839.487,00 167,24 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 1.860.513,00 0,00 (1.860.513,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 1.860.513,00 0,00 (1.860.513,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permalnan Ketangkasan 875.000,00 4.575.000,00 3.700.000,00 522.85 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor. dan Permalnan Ketangkasan 875.000,00 4.575.000,00 3.700.000,00 522,85 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 467.772.280,00 655.156.040,00 187.383.760,00 140,05 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Blllboard/Videotron/ Megatron 242.986.700,00 81.572.040,00 (161.414.660,00) 33,57 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/VIdeotron/ Megatron 242.986.700,00 81.572.040,00 (161.414.660,00) 33,57 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 224.785.580,00 573.584.000.00 348.798.420,00 255,16 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 224.785.580,00 573.584.000,00 348.798.420,00 255,16 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 9.100.000.000.00 9.165.010.267,00 65.010.267,00 100,71 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 9.100.000.000,00 9.165.010.267,00 65.010.267,00 100.71 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 9.100.000.000,00 9.165.010.267,00 65.010.267,00 100,71 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 2.300.000,00 3.900.000,00 1.600.000,00 169.56 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 2.300.000,00 3.900.000,00 1.600.000,00 169,56 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 2.300.000,00 3.900.000,00 1.600.000,00 169.56 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 31.993.608,00 80.001.968,00 48.008.360,00 250,05 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 31.993.608,00 80.001.968,00 48.008.360,00 250,05 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 31.993.608,00 80.001.968,00 48.008.360,00 250,05 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 48.433.000,00 8.170.000,00 (40.263.000,00) 16,86 323 K O D E R E K E N IN G U RAIAN jU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 48.433.000,00 8.170.000,00 (40.263.000,00) 16,86 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 48.433.000,00 8.170.000,00 (40.263.000,00) 16,86 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.700.000.000,00 6.098.375.680,00 398.375.680,00 106.98 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.700.000.000,00 6.098.375.680,00 398.375.680,00 106,98 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 5.700.000.000,00 6.098.375.680,00 398.375.680,00 106,98 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15 Pajak Burn! dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 6.358.862.176,00 5.995.432.709.00 (363.429.467,00) 94,28 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 6.358.862.176,00 5.995.432.709,00 (363.429.467,00) 94,28 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 6.358.862.176,00 5.995.432.709,00 (363.429.467,00) 94,28 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3.819.688.050,00 2.960.771.121,00 (858.916.929,00) 77.51 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.419.726.612,00 2.648.663.205,00 (771.063.407,00) 77,45 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.419.726.612,00 2.648.663.205,00 (771.063.407,00) 77.45 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 399.961.438,00 312.107.916.00 (87.853.522,00) 78.03 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 399.961.438,00 312.107.916,00 (87.853.522,00) 78,03 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 79.645.854.155.24 46.400.715.532.30 (33.245.138.622,94) 58.25 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 296.246.000,00 325.661.000,00 29.415.000,00 109,92 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 296.246.000,00 325.661.000.00 29.415.000.00 109,92 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hasil (DBH) 296.246.000,00 325.661.000,00 29.415.000,00 109,92 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 296.246.000,00 325.661.000,00 29.415.000,00 109.92 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 79.349.608.155,24 46.075.054.532,30 (33.274.553.622,94) 58.06 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 69.562.887.195,24 41.302.648.532,30 (28.260.238.662,94) 59,37 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 69.562.887.195,24 41.302.648.532,30 (28.260.238.662,94) 59,37 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 12.957.337.436,38 7.756.543.731.00 (5.200.793.705,38) 59,86 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.867.431.125.00 5.026.423.134.00 (3.841.007.991,00) 56.68 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 28.763.706.084,86 11.426.360.898.30 (17.337.345.186,56) 39,72 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 57.061.654,00 47.727.499,00 (9.334.155,00) 83,64 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 18.917.350.895,00 17.045.593.270,00 (1.871.757.625,00) 90,10 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 9.786.720.960,00 4.772.406.000,00 (5.014.314.960,00) 48,76 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 9.786.720.960,00 4.772.406.000,00 (5.014.314.960,00) 48,76 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 9.786.720.960,00 4.772.406.000,00 (5.014.314.960,00) 48,76 jUMLAH PENDAPATAN 106.690.511.382,24 73.246.939.320,30 (33.443.572.061,94) 68,65 5.02.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 8.790.408.530,00 7.953.925.112,00 (836.483.418,00) 90,48 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.142.528.207,00 3.980.340.632,00 (162.187.575,00) 96,08 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.786.550.894,00 2.751.303.227,00 (35.247.667,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.786.550.894,00 2.751.303.227,00 (35.247.667,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.786.550.894,00 2.751.303.227,00 (35.247.667,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawal 2.786.550.894,00 2.751.303.227,00 (35.247.667,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.785.486.710,00 1.768.819.535,00 (16.667.175,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.302.388.551,00 1.298.665.343.00 (3.723.208,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.302.388.551,00 1.298.665.343,00 (3.723.208,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 130.499.763,00 130.272.364,00 (227.399,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 130.499.763.00 130.272.364,00 (227.399,00) 99.82 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JUM LAH (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 155.855.100.00 153.030.000,00 (2.825.100,00) 98.18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 155.855.100,00 153.030.000,00 (2.825.100,00) 98,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 11.280.000.00 3.840.000,00 (7.440.000.00) 34,04 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.280.000.00 3.840.000,00 (7.440.000,00) 34,04 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.401.200.00 28.280.000,00 (121.200,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.401.200.00 28.280.000,00 (121.200,00) 99.57 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75.348.665,00 75.171.960,00 (176.705,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.348.665,00 75.171.960,00 (176.705,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.464.752.00 13.479.750,00 (1.985.002,00) 87,16 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/TunJangan Khusus PNS 15.464.752,00 13.479.750,00 (1.985.002,00) 87,16 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.363,00 18.830,00 (10.533,00) 64,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.363,00 18.830,00 (10.533,00) 64,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 55.493.005,00 55.370.728,00 (122.277,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 55.493.005.00 55.370.728,00 (122.277,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.681.555,00 2.672.617,00 (8.938,00) 99.66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.681.555,00 2.672.617.00 (8.938,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 8.044.756,00 8.017.943,00 (26.813,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 8.044.756,00 8.017.943,00 (26.813,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 1.001.064.184,00 982.483.692.00 (18.580.492,00) 98.14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.001.064.184,00 982.483.692,00 (18.580.492,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keija PNS 1.001.064.184,00 982.483.692,00 (18.580.492,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 392.618.100,00 392.278.466,00 (339.634,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 905.000.00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Llstrlk 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.125.100,00 9.125.100,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.125.100,00 9.125.100,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.125.100,00 9.125.100,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.125.100,00 9.125.100,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.125.100,00 9.125.100,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perabot Kantor 725.100.00 725.100,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lainnya 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 382.588.000,00 382.248.366,00 (339.634,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 382.588.000,00 382.248.366,00 (339.634,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.588.000,00 382.248.366,00 (339.634,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.260.000,00 7.260.000,00 0.00 100,00 325 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A LIS A S I (R p ) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamil 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 369.388.000,00 369.048.366,00 (339.634,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 369.388.000.00 369.048.366,00 (339.634,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Peijalanan Dinas Biasa 347.788.000,00 347.597.366,00 (190.634,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000.00 21.451.000,00 (149.000,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URU5AN PEMERINTAH DAERAH 584.1S3.787.00 517.855.547,00 (66.298.240,00) 88,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 162.960.000,00 157.560.000.00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 162.960.000,00 157.560.000,00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.960.000,00 157.560.000,00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.960.000,00 157.560.000,00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 162.960.000,00 157.560.000,00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 162.960.000,00 157.560.000,00 (5.400.000,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 309.117.240,00 248.219.000,00 (60.898.240,00) 80,29 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 309.117.240,00 248.219.000,00 (60.898.240,00) 80.29 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 309.117.240,00 248.219.000,00 (60.898.240,00) 80,29 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.906.000,00 0,00 (48.906.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 48.906.000,00 0,00 (48.906.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 48.906.000,00 0,00 (48.906.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunlkasi, dan Pemancar 35.000.000,00 34.419.000,00 (581.000,00) 98.34 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 35.000.000.00 34.419.000,00 (581.000,00) 98,34 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 35.000.000,00 34.419.000,00 (581.000,00) 98,34 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 225.211.240,00 213.800.000,00 (11.411.240,00) 94,93 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 200.211.240,00 189.800.000,00 (10.411.240,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 190.211.240,00 180.100.000,00 (10.111.240,00) 94.68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 10.000.000.00 9.700.000,00 (300.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07,0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000.00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 — 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 112.076.547,00 112.076.547,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 208.564.500,00 179.658.500,00 (28.906.000,00) 86,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 68.164.500,00 53.058.500,00 (15.106.000,00) 77,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.164.500,00 53.058.500,00 (15.106.000,00) 77,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.164.500,00 53.058.500,00 (15.106.000,00) 77,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 68.164.500,00 53.058.500,00 (15.106.000,00) 77,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.164.500,00 53.058.500,00 (15.106.000,00) 77,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 13.544.500,00 12.805.500,00 (739.000,00) 94,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.150.000,00 19.995.000,00 (155.000,00) 99.23 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM — K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 17.820.000,00 11.108.000,00 (6.712.000,00) 62,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 140.400.000,00 126.600.000,00 (13.800.000,00) 90,17 — 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 140.400.000.00 126.600.000,00 (13.800.000,00) 90,17 ---------------------- 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.400.000,00 126.600.000,00 (13.800.000,00) 90,17 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.400.000,00 126.600.000,00 (13.800.000,00) 90,17 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.400.000,00 126.600.000,00 (13.800.000,00) 90,17 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasi 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.400.000,00 9.600.000,00 (4.800.000,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 170.640.926,00 139.244.892,00 (31.396.034,00) 81,60 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN. PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 53.400.000,00 41.967.713,00 (11.432.287,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.400.000,00 41.967.713,00 (11.432.287,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 41.967.713,00 (11.432.287,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 1.241.500,00 (7.158.500,00) 14,77 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 1.241.500,00 (7.158.500,00) 14.77 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.400.000,00 1.241.500,00 (7.158.500,00) 14,77 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 40.726.213,00 (4.273.787,00) 90,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 40.726.213,00 (4.273.787,00) 90,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.500.000,00 37.355.000,00 (145.000,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.500.000,00 3.371.213,00 (4.128.787,00) 44,94 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 104.740.926.00 84.777.179.00 (19.963.747,00) 80,93 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.450.250,00 0,00 (6.450.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.250,00 0,00 (6.450.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.450.250,00 0,00 (6.450.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.450.250,00 0,00 (6.450.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-8angunan Gedung Kantor 6.450.250,00 0,00 (6.450.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 52 . ____ BELANJA MODAL 98.290.676,00 84.777.179,00 (13.513.497,00) 86,25 ________ 327 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 98.290.676,00 84.777.179,00 (13.513.497,00) 86,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 98.290.676,00 84.777.179,00 (13.513.497,00) 86,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 98.290.676.00 84.777.179,00 (13.513.497,00) 86,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 98.290.676,00 84.777.179,00 (13.513.497,00) 86,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.647.880.323,00 3.973.584.480,00 (674.295.843,00) 85,49 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4.647.880.323.00 3.973.584.480,00 (674.295.843,00) 85,49 5.02 502.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 690.385.500.00 612.149.500,00 (78.236.000,00) 88,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 690.385.500,00 612.149.500,00 (78.236.000,00) 88,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.385.500,00 612.149.500,00 (78.236.000,00) 88,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.810.000,00 58.992.027,00 (14.817.973,00) 79,92 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.810.000,00 58.992.027,00 (14.817.973,00) 79,92 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 750.000,00 (10.000,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.200.000,00 41.477.027,00 (12.722.973,00) 76,52 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.600.000,00 4.300.000,00 (300.000,00) 93,47 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 8.250.000,00 6.815.000,00 (1.435.000,00) 82,60 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.200.000,00 126.923.000,00 (63.277.000,00) 66,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.200.000,00 13.800.000,00 (52.400.000,00) 20,84 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 66.200.000,00 13.800.000,00 (52.400.000,00) 20,84 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 14.000.000,00 (10.000.000,00) 58,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.000.000,00 14.000.000,00 (10.000.000,00) 58,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.123.000,00 (877.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 100.000.000,00 99.123.000,00 (877.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 426.375.500,00 426.234.473,00 (141.027.00) 99.96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 426.375.500,00 426.234.473,00 (141.027,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 426.375.500,00 426.234.473,00 (141.027,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 1.560.742.000,00 1.549.883.913,00 (10.858.087,00) 99,30 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.560.742.000,00 1.549.883.913,00 (10.858.087,00) 99,30 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.560.742.000,00 1.549.883.913,00 (10.858.087,00) 99,30 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.760.000.00 37.105.000,00 (655.000,00) 98,26 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37,760.000.00 37.105.000,00 (655.000,00) 98,26 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 760.000,00 0.00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 945.000,00 (655.000,00) 59,06 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.520.782.000,00 1.512.778.913,00 (8.003.087,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.520.782.000,00 1.512.778.913,00 (8.003.087,00) 99,47 KO D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.512.782.000,00 1.512.778.913,00 (3.087,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 619.683.100,00 558.600.000,00 (61.083.100,00) 90,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 558.600.000,00 558.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.600.000,00 558.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 549.000.000,00 549.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 549.000.000,00 549.000.000.00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 549.000.000,00 549.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 61.083.100,00 0,00 (61.083.100,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.579.600,00 0,00 (52.579.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.579.600.00 0,00 (52.579.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52.579.600,00 0,00 (52.579.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 36.579.600,00 0,00 (36.579.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan Irigasl 8.503.500,00 0,00 (8.503.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 8.503.500,00 0,00 (8.503.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.04.04.02 Belanja Modal jaringan Listrik 8.503.500,00 0,00 (8.503.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal jaringan Listrik Lainnya 8.503.500,00 0,00 (8.503.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 121.665.500,00 109.719.938,00 (11.945.562,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 121.665.500,00 109.719.938,00 (11.945.562,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.665.500,00 109.719.938,00 (11.945.562,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.450.000,00 14.043.000,00 (407.000,00) 97,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.450.000,00 14.043.000,00 (407.000,00) 97,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.800.000,00 1.683.000,00 (117.000,00) 93,5 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.150.000,00 8.085.000,00 (65.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000,00 4.275.000,00 (225.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.215.500,00 95.676.938,00 (11.538.562,00) 89,23 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.215.500,00 95.676.938.00 (11.538.562,00) 89,23 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.615.500,00 30.576.938,00 (38.562,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.600.000,00 65.100.000,00 (11.500.000,00) 84,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN. PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 122.083.900,00 71.121.150,00 (50.962.750,00) 58,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 122.083.900,00 71.121.150,00 (50.962.750,00) 58,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.083.900,00 71.121.150,00 (50.962.750,00) 58,25 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 42.796.000,00 42.796.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.796.000,00 42.796.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.746.000,00 5.746.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.287.900,00 24.325.150,00 (962.750,00) 96,19 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.287.900,00 24.325.150,00 (962.750,00) 96,19 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 25.287.900,00 24.325.150,00 (962.750,00) 96,19 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 62.444.000,00 62.251.026,00 (192.974,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 62.444.000,00 62.251.026,00 (192.974,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.444.000,00 62.251.026,00 (192.974,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 43.040.000.00 42.964.876,00 (75.124,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.040.000,00 42.964.876,00 (75.124,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 950.000,00 925.000,00 (25.000,00) 97,36 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.740.000,00 38.739.876,00 (124,00) ' 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.350.000,00 3.300.000,00 (50.000,00) 98,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.404.000,00 19.286.150,00 (117.850,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.404.000.00 19.286.150,00 (117.850,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 6.604.000,00 6.536.150,00 (67.850,00) 98.97 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.750.000,00 (50.000,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 PENEUTIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 920.054.823,00 546.330.353,00 (373.724.470,00) 59,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 920.054.823,00 546.330.353,00 (373.724.470,00) 59,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.054.823.00 546.330.353,00 (373.724.470,00) 59,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.100.000,00 10.784.000,00 (316.000,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.100.000,00 10.784.000,00 (316.000,00) 97,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.100.000,00 1.979.000,00 (121.000,00) 94,23 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.650.000,00 5.605.000,00 (45.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.350.000,00 3.200.000,00 (150.000,00) 95,52 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 888.910.823,00 525.102.443,00 (363.808.380,00) 59,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 780.424.565,00 506.239.978,00 (274.184.587,00) 64,86 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 2.796.951,00 1.362.909,00 (1.434.042.00) 48,72 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 44.354.065.00 28.467.331,00 (15.886.734,00) 64,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 92.324,00 20.213,00 (72.111,00) 21,89 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 15.787.315,00 7.692.903,00 (8.094.412.00) 48,72 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 282.782.165,00 143.125.091,00 (139.657.074,00) 50,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parklr 77.625,00 27.412,00 (50.213,00) 35,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 1.079.785,00 526.161,00 (553.624,00) 48,72 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0013 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1.634.614,00 0,00 (1.634.614,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 131.265.140,00 86.744.474,00 (44.520.666,00) 66,08 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 214.611.599,00 194.024.784,00 (20.586.815,00) 90,40 330 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 85.942.982.00 44.248.700,00 (41.694.282,00) 51,48 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 108.486.258.00 18.862.465,00 (89.623.793,00) 17,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.975.000,00 1.331.666,67 (1.643.333,33) 44,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0005 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 29.686.952.00 8.651.636,00 (21.035.316,00) 29,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0009 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 525.000,00 51.250,00 (473.750,00) 9,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0014 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah 31.076.360.00 4.898.537,33 (26.177.822,67) 15,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0015 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Groslr dan/atau Pertokoan 4.375.000,00 593.750,00 (3.781.250,00) 13,57 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0018 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 17.097.946.00 551.250,00 (16.546.696,00) 3,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0021 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 6.125.000,00 2.784.375,00 (3.340.625,00) 45,45 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0022 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.675.000,00 0,00 (3.675.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0024 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.14.0031 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.044.000,00 10.443.910,00 (9.600.090,00) 52,10 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.044.000,00 10.443.910,00 (9.600.090,00) 52,10 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.444.000,00 10.443.910,00 (90,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 364.241.500,00 325.050.100,00 (39,191.400,00) 89,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 364.241.500,00 325.050.100,00 (39.191.400,00) 89,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.241.500,00 325.050.100,00 (39.191.400,00) 89,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 15.226.000,00 14.937.800,00 (288.200,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 15.226.000,00 14.937.800,00 (288.200,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.710.000,00 1.710,000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.977.800,00 (2.200,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.936.000,00 1.650.000.00 (286.000,00) 85,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90.000.000,00 72.000.000,00 (18.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.015.500,00 102.333.300.00 (6.682.200,00) 93,87 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.015.500,00 102.333.300,00 (6.682.200,00) 93,87 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.415.500,00 27.083.300,00 (332.200,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.600.000,00 75.250.000,00 (6.350.000,00) 92,21 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 135.779.000,00 (14.221.000,00) 90,51 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 135.779.000,00 (14.221.000,00) 90,51 331 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n ______ i A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Plhak Lain 150.000.000,00 135.779.000,00 (14.221.000,00) 90,51 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 186.580.000,00 138.478.500.00 (48.101.500,00) 74,21 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 186.580.000,00 138.478.500,00 (48.101.500,00) 74,21 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.580.000,00 138.478.500,00 (48.101.500,00) 74,21 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 54.380.000,00 32.905.000.00 (21.475.000,00) 60,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 54.380.000,00 32.905.000,00 (21.475.000,00) 60.50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000.00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.750.000,00 15.675.000,00 (20.075.000,00) 43,84 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.200.000,00 105.573.500,00 (26.626.500,00) 79,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.200.000,00 105.573.500,00 (26.626.500,00) 79,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.800.000,00 12.723.500,00 (76.500,00) 99.40 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 119.400.000,00 92.850.000,00 (26.550.000,00) 77,76 JUMLAH BELANJA 8.790.408.530,00 7.953.925.112,00 (836.483.418,00) 90,48 SURPLUS DEFISIT 97.900.102.852,24 65.293.014.208,30 (32.607.088.643,94) 66,69 332 Q O r g a n is a s i: BADAN KEU A N G A N D A N A S E T D A ER A H P E M E R IN T A H K A B . B ARRU P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.02.0.00.0.00.27.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 762.257.967.002,00 773.069.128.098,50 10.811.161.096,50 101,41 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.062.840.790,00 16.973.111.990,50 1.910.271.200,50 112,68 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.03 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan 10.008.783.290,00 10.008.783.290,00 0,00 100.00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.03.02 Baglan Laba yang Dlbaglkan kepada Pemerlntah Daerah (Divlden) atas Penyertaan Modal pada BUMD 10.008.783.290,00 10.008.783.290,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 10.008.783.290,00 10.008.783.290,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 10.008.783.290,00 10.008.783.290,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.054.057.500,00 6.964.328.700,50 1.910.271.200,50 137,79 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1.700.000.000,00 1.889.186.533,00 189.186.533,00 111,12 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.700.000.000,00 1.889.186.533,00 189.186.533,00 111,12 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.700.000,000,00 1.889.186.533,00 189.186.533,00 111,12 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 1.500.000.000,00 1.691.519.220,00 191.519.220,00 112,76 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.691.519.220,00 191.519.220,00 112,76 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 1.691.519.220,00 191.519.220,00 112,76 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keteriambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.854.057,500,00 3.383.622.947,50 1.529.565.447,50 182,49 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keteriambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.854.057.500,00 3.383.622.947,50 1.529.565.447,50 182,49 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keteriambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.854.057.500,00 3.383.622.947,50 1.529.565.447,50 182,49 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 747.195.126.212,00 756.096.016.108,00 8.900.889.896,00 101,19 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 747.195.126.212,00 756.096.016.108,00 8.900.889.896,00 101,19 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01 Dana Perlmbangan 688.235.334.212,00 697.136.224.108,00 8.900.889.896,00 101,29 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasll (DBH) 10.933.692.000,00 13.189.372.000,00 2.255.680.000,00 120,63 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Buml dan Bangunan 621.751.000,00 2.877.431.000,00 2.255.680,000,00 462,79 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 5.043.901.000,00 5.043.901.000.00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 0,00 51,000,00 51.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 401.620.000.00 401.569.000.00 (51.000,00) 99,98 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 2.308.481.000,00 2.308.481.000,00 0,00 100.00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisl Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.013.116.000,00 1.013.116.000,00 0,00 100.00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perlkanan 1.544.823.000,00 1.544.823.000,00 0,00 100.00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasl Umum (DAU) 520.746.604.000,00 532.173.944.769,00 11.427.340.769,00 102,19 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 419.248.563.000,00 419.248.563.000,00 0,00 100.00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 3.000.000.000,00 3.000.000.000.00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5.232.339.000,00 5.230.455.769,00 (1.883.231,00) 99,96 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 55.274.353.000,00 66.703.577.000,00 11.429.224.000,00 120,67 333 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bldang Kesehatan 31.387.227.000.00 31.387.227.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bldang Pekerjaan Umum 6.604.122.000,00 6.604.122.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 37.962.264.000,00 36.828.889.417,00 (1.133.374.583,00) 97,01 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 237.377.000,00 235.944.600,00 (1.432.400,00) 99,39 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 4.256.521.000,00 4.194.260.000,00 (62.261.000,00) 98,53 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendldlkan-Reguler-SMP 2.158.656.000,00 2.132.555.000,00 (26.101.000,00) 98,79 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 216.039.000,00 210.439.000,00 (5.600.000,00) 97,40 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasl Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 2.617.375.000,00 2.611.815.232,00 (5.559.768,00) 99,78 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 9.917.656.000,00 9.409.436.000,00 (508.220.000,00) 94,87 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 2.627.485.000,00 2.552.332.000,00 (75.153.000,00) 97,13 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0058 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting 59.035.000,00 52.500.000,00 (6.535.000,00) 88,93 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 15.872.120.000,00 15.429.607.585.00 (442.512.415.00) 97,21 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 118.592.774.212,00 114.944.017.922.00 (3.648.756.290,00) 96,92 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 23.619.040.000,00 22.672.191.645,00 (946.848.355,00) 95,99 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Flslk-TPG PNSD 66.324.619.000,00 66.575.691.000,00 251.072.000,00 100,37 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Gum PNSD 1.276.953.000,00 1.276.953.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.771.600.000,00 3.757.500.000,00 (14.100.000,00) 99,62 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 3.223.900.000,00 2.693.050.000,00 (530.850.000,00) 83,53 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 4.218.860.455,00 4.521.261.455,00 302.401.000,00 107,16 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 302.401.000,00 0,00 (302.401.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.092.656.550,00 3.092.656.550,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Flsik-Fasilitasi Penanaman Modal 519.608.000,00 519.608.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 334.880.207.00 334.880.207,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 10.252.256.000,00 7.844.226.065,00 (2.408.029.935,00) 76,51 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.05 Dana Desa 39.357.327.000,00 39.357.327.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27,0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 39.357.327.000,00 39.357.327.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 39.357.327.000,00 39.357.327.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 19.602.465.000,00 19.602.465.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 19.602.465.000,00 19.602.465.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 19.602.465.000,00 19.602.465.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 762.257.967,002,00 773.069.128.098,50 10.811.161.096,50 101,41 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 BELANJA DAERAH 109.441.897.700,00 107.156.397.590,18 (2.285.500.109,82) 97,91 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.364.629.629,00 5.136.824.498,00 (227.805.131,00) 95,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 !_________ 334 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M 8A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.064.000,00 926.000,00 (138.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 80.000,00 36.000,00 (44.000,00) 45,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 250.000,00 (30.000,00) 89.28 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704.000,00 640.000,00 (64.000,00) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.692.186.129,00 4.590.256.635,00 (101.929.494,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.692.186.129,00 4.590.256.635,00 (101.929.494,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.692.186.129,00 4.590.256.635,00 (101.929.494,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.692.186.129,00 4.590.256.635,00 (101.929.494,00) 97,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.294.124.279,00 3.218.739.024.00 (75.385.255,00) 97,71 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.479.090.229,00 2.452.497.267,00 (26.592.962,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.337.363.011,00 2.311.538.913,00 (25.824.098,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 141.727.218,00 140.958.354,00 (768.864,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 219.533.513,00 216.168.170,00 (3.365.343,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 215.021.563,00 211.683.130,00 (3.338.433,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.511.950,00 4.485.040,00 (26.910,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 207.595.900,00 195.190.000,00 (12.405.900,00) 94,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 207.595.900,00 195.190.000,00 (12.405.900,00) 94,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 41.432.400,00 19.080.000,00 (22.352.400,00) 46,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 41.432.400,00 19.080.000,00 (22.352.400,00) 46,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 57.412.100,00 57.170.000,00 (242.100,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 57.412.100,00 57.170.000,00 (242.100,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 132.007.176,00 130.283.580,00 (1.723.596,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.617.680,00 124.924.500,00 (1.693.180,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.389.496,00 5.359.080,00 (30.416,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.544.468,00 27.347.629,00 (7.196.839,00) 79,16 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.655.117,00 27.347.629,00 (6.307.488,00) 81,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 889.351,00 0,00 (889.351,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.651,00 30.580,00 (6.071,00) 83,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.001,00 28.938,00 (1.063,00) 96,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.650,00 1.642,00 (5.008,00) 24.69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 102.034.293,00 100.789.546,00 (1.244.747,00) 98.78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 96.843.386,00 95.630.470,00 (1.212.916,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 5.190.907,00 5.159.076,00 (31.831.00) 99,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.109.364,00 5.045.543,00 (63.821,00) 98,75 __________ i 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.807.648,00 4.745.672,00 (61.976,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 301.716,00 299.871.00 (1.845,00) 99,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 15.328.185,00 15.136.709,00 (191.476,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 14.423.075,00 14.237.135,00 (185.940,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 905.110,00 899.574.00 (5.536,00) 99,38 335 K O D E R E K EN IN G URAIAN jU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.398.061.850,00 1.371.517.611,00 (26.544.239,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.398.061.850,00 1.371.517.611,00 (26.544.239,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.398.061.850,00 1.371.517,611,00 (26.544.239,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 253.852.000,00 229.390.353,00 (24.461.647,00) 90,36 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERA5I 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Ustrik 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.163.000,00 2.268.000,00 (895.000,00) 71,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.163.000,00 2.268.000,00 (895.000,00) 71,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.163.000,00 2.268.000,00 (895.000,00) 71,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.163.000,00 2.268.000.00 (895.000.00) 71,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 1.344.000,00 484.000,00 (860.000,00) 36,01 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 600.000,00 484.000,00 (116.000,00) 80,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor Lalnnya 744.000,00 0,00 (744.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriteria Kapltallsasl 1.819.000,00 1.784.000,00 (35.000,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemberslh 1.819.000,00 1.784.000,00 (35.000,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 247.989.000,00 227.122.353,00 (20.866.647,00) 91,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 247.989.000,00 227.122.353,00 (20.866.647,00) 91,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.989.000,00 227.122.353,00 (20.866.647,00) 91,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.956.000,00 7.612.000,00 (18.344.000,00) 29,32 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 25.956.000,00 7.612.000,00 (18.344.000,00) 29,32 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5.760.000,00 3.712.000,00 (2.048.000,00) 64,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 0,00 (5.940.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman JamuanTamu 14.256.000,00 3.900.000.00 (10.356.000,00) 27,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.033.000,00 219.510.353,00 (2.522.647,00) 98,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.033.000,00 219.510.353,00 (2.522.647,00) 98,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 214.383.000,00 214.260.353,00 (122.647,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 5.250.000,00 (2.400.000,00) 68.62 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 124.285.000,00 53.756.000,00 (70.529.000,00) 43,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.760.000,00 27.450.000,00 (2.310.000,00) 92,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.960.000,00 8.900.000,00 (60.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.960.000,00 8.900.000,00 (60.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.960.000,00 8.900.000,00 (60.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapltallsasl 8.960.000,00 8.900.000,00 (60.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0131 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 8.960.000,00 8.900.000,00 (60.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 20.800.000,00 18.550.000,00 (2.250.000,00) 89.18 336 K O D E REKEN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.800.000,00 18.550.000,00 (2.250.000,00) 89,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.800.000,00 18.550.000,00 (2.250.000,00) 89,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.500.000,00 11.750.000,00 (1.750.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.500.000,00 11.750.000,00 (1.750.000,00) 87,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.300.000,00 6.800.000,00 (500.000,00) 93,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lalnnya 7.300.000,00 6.800.000,00 (500.000,00) 93,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 94.525.000,00 26.306.000.00 (68.219.000,00) 27,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 26.425.000,00 26.306.000,00 (119.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.425.000,00 26.306.000,00 (119.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 26.425.000,00 26.306.000,00 (119.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.425.000,00 26.306.000,00 (119.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 12.825.000,00 12.800.000,00 (25.000,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.600.000,00 13.506.000,00 (94.000,00) 99,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 68.100.000,00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.100.000,00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.100.000.00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 68.100.000,00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 68.100.000.00 0,00 (68.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 200.192.500,00 181.464.500,00 (18.728.000,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 200.192.500,00 181.464.500,00 (18.728.000,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.192.500,00 181.464.500,00 (18.728.000,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.192.500.00 181.464.500,00 (18.728.000,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.192.500,00 48.464.500,00 (7.728.000,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.192.500.00 48.464.500,00 (7.728.000,00) 86,24 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 16.622.500.00 16.616.500,00 (6.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.100.000.00 11.015.000,00 (85.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.300.000,00 700.000,00 (2.600.000,00) 21,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 18.170.000.00 18.133.000,00 (37.000,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.000.000,00 133.000.000.00 (11.000.000,00) 92.36 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 133.000.000,00 (11.000.000,00) 92.36 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnistrasi 144.000.000,00 133.000.000,00 (11.000.000,00) 92,36 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.050.000,00 81.031.010,00 (12.018.990,00) 87,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 9.500.000,00 5.257.010,00 (4.242.990,00) 55,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 5.257.010,00 (4.242.990,00) 55,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 5.257.010.00 (4.242.990,00) 55,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 5.257.010,00 (4.242.990,00) 55,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 5.257.010,00 (4.242.990,00) 55,33 337 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.500.000,00 5.257.010,00 (4.242.990,00) 55,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 63.000.000,00 61.360.000,00 (1.640.000.00) 97,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.000.000,00 61.360.000,00 (1.640.000,00) 97,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 61.360.000,00 (1.640.000,00) 97,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 63.000.000,00 61.360.000,00 (1.640.000,00) 97,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 63.000.000,00 61.360.000,00 (1.640.000,00) 97.39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.000.000,00 39.925.000,00 (75.000,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 23.000.000,00 21.435.000,00 (1.565.000,00) 93,19 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.550.000,00 14.414.000,00 (6.136.000,00) 70,14 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.550.000,00 14.414.000,00 (6.136.000,00) 70,14 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00 14.414.000,00 (6.136.000,00) 70,14 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 20.550.000,00 14.414.000,00 (6.136.000,00) 70,14 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 20.550.000,00 14.414.000,00 (6.136.000,00) 70,14 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantordan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngln 4.500.000,00 1.995.000,00 (2.505.000,00) 44,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.500.000,00 5.794.000.00 (1.706.000,00) 77,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lalnnya 5.000.000,00 4.725.000,00 (275.000,00) 94,5 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemellharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya 3.550.000,00 1.900.000,00 (1.650.000,00) 53,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 103.491.699.171,00 101.584.809.814,18 (1.906.889.356,82) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 691.488.000,00 640.515.628,00 (50.972.372,00) 92,62 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 34.603.000,00 29.034.400,00 (5.568.600,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.603.000.00 29.034.400,00 (5.568.600,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.603.000,00 29.034.400,00 (5.568.600,00) 83,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.122.000,00 14.956.000,00 (166.000,00) 98,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 15.122.000,00 14.956.000,00 (166.000,00) 98,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.042.000,00 1.042.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.975.000,00 6.849.000,00 (126.000,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.560.000,00 (40.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.660.000,00 0,00 (4.660.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.660.000,00 0,00 (4.660.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan SekretariatTim Pelaksana Kegiatan 4.660.000,00 0.00 (4.660.000.00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.821.000,00 14.078.400,00 (742.600,00) 94,98 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 14.821.000,00 14.078.400,00 (742.600.00) 94,98 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.771.000,00 13.648.400,00 (122.600.00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 430.000,00 (620.000,00) 40,95 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 26.380.000,00 18.132.600,00 (8.247.400,00) 68,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.380.000,00 18.132.600,00 (8.247.400,00) 68,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.380.000,00 18.132.600,00 (8.247.400,00) 68,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.475.000,00 10.434.200,00 (40.800,00) 99.61 _____________ 1 •«4 338 KO D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Paka! Habls 10.475.000,00 10.434.200,00 (40.800,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.559.200,00 (40.800,00) 99.38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.990.000,00 0,00 (6.990.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.990.000,00 0,00 (6.990.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.990.000,00 0,00 (6.990.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.915.000,00 7.698.400,00 (1.216.600,00) 86,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 8.915.000,00 7.698.400,00 (1.216.600,00) 86,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.365.000,00 7.698.400,00 (666.600,00) 92,03 5.02 5.02.0.00.0.00,27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 4.108.000,00 3.043.000,00 (1.065.000,00) 74,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.108.000,00 3.043.000,00 (1.065.000,00) 74,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.108.000,00 3.043.000,00 (1.065.000,00) 74,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.058.000,00 3.043.000,00 (15.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.058.000,00 3.043.000,00 (15.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 458.000,00 458.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.460.000,00 (15.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0.00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 4.048.000,00 2.983.000,00 (1.065.000,00) 73,69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.048.000,00 2.983.000,00 (1.065.000,00) 73,69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.048.000,00 2.983.000,00 (1.065.000,00) 73,69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.998.000,00 2.983.000,00 (15.000,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.998.000,00 2.983.000,00 (15.000,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 398.000,00 398.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.460.000.00 (15.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 4.022.000,00 2.823.000,00 (1.199.000,00) 70,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1 BEIANJA OPERASI 4.022.000,00 2.823.000,00 (1.199.000,00) 70,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.022.000,00 2.823.000,00 (1.199.000,00) 70,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.922.000,00 2.823.000,00 (99.000,00) 96,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.922.000,00 2.823.000,00 (99.000,00) 96,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 322.000,00 322.000,00 0,00 100.00 339 KODE REKENING URAIAN jUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.376.000,00 (99.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 4.393.000,00 3.278.000.00 (1.115.000,00) 74,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.393.000,00 3.278.000,00 (1.115.000,00) 74,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.393.000,00 3.278.000,00 (1.115.000,00) 74,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.293.000,00 3.278.000,00 (15.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 3.293.000,00 3.278.000,00 (15.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 568.000,00 568.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.460.000,00 (15.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 282.667.500,00 274.383.928,00 (8.283.572,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 282.667.500,00 274.383.928,00 (8.283.572,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.667.500,00 274.383.928,00 (8.283.572,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 65.550.000,00 64.725.000,00 (825.000,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.550.000,00 64.725.000,00 (825.000,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.750.000,00 3.750.000.00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 22.275.000,00 (825.000,00) 96,42 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.000.000,00 132.100.000,00 (5.900.000,00) 95,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.000.000,00 132.100.000,00 (5.900.000,00) 95,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.100.000,00 13.200.000,00 (1.900.000,00) 87,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.300.000,00 20.500.000,00 (2.800.000,00) 87,98 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 99.600.000,00 98.400.000,00 (1.200.000,00) 98,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.117.500,00 77.558.928,00 (1.558.572,00) 98,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.117.500,00 77.558.928,00 (1.558.572,00) 98.03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.017.500.00 77.558.928,00 (458.572,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 215.107.000,00 210.595.240,00 (4.511.760,00) 97.90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 215.107.000,00 210.595.240,00 (4.511.760,00) 97,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.107.000,00 210.595.240,00 (4.511.760,00) 97,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 79.654.000,00 79.014.000,00 (640.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.654.000,00 79.014.000,00 (640.000,00) 99,19 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e teran ganA N G G A R A N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <*>) HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 6.154.000,00 6.154.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000.00 22.960.000,00 (140.000,00) 99.39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.740.000,00 31.340.000,00 (2.400.000,00) 92.88 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.740.000.00 31.340.000,00 (2.400.000,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panltia 15.100.000,00 12.700.000,00 (2.400.000,00) 84,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana Kegiatan 18.640.000,00 18.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.713.000,00 100.241.240.00 (1.471.760,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.713.000,00 100.241.240,00 (1.471.760,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.813.000,00 100.241.240,00 (571.760,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 101.553.500,00 84.614.360,00 (16.939.140,00) 83,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERA5I 101.553.500,00 84.614.360,00 (16.939.140,00) 83,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.553.500,00 84.614.360,00 (16.939.140,00) 83,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.351.000,00 4.920.000,00 (4.431.000,00) 52,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.351.000,00 4.920.000,00 (4.431.000,00) 52,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 855.000,00 0,00 (855.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.046.000,00 0,00 (2.046.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.920.000,00 (30.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.400.000.00 15.200.000,00 (12.200.000.00) 55,47 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 20.600.000,00 15.200.000,00 (5.400.000,00) 73,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 20.600.000,00 15.200.000,00 (5.400.000,00) 73,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 0,00 (2.400.000.00) 0.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.802.500,00 64.494.360,00 (308.140,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.802.500.00 64.494.360,00 (308.140,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.802.500,00 64,494.360,00 (308.140.00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 7.512.500.00 4.854.000,00 (2.658.500,00) 64,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.512.500.00 4.854.000,00 (2.658.500.00) 64.61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.512.500,00 4.854.000,00 (2.658.500,00) 64,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.857.000,00 2.857.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.857.000,00 2.857.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 422.000,00 422.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000.00 2.310.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.655.500.00 1.997.000,00 (2.658.500.00) 42,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.655.500,00 1.997.000,00 (2.658.500,00) 42,89 K O D E R E K E N IN G U R A IA N JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H * / ( B E R K U R A N O G ) K e te ra n g a nA N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 4.105.500,00 1.997.000,00 (2.108.500,00) 48,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 550.000,00 0,00 (550.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 7.093.500,00 6.774.100,00 (319.400,00) 95,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.093.500,00 6.774.100,00 (319.400,00) 95,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.093.500,00 6.774.100,00 (319.400,00) 95,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.688.000,00 2.674.000,00 (14.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.688.000,00 2.674.000.00 (14.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 253.000,00 253.000,00 0,00 100,00 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 2.296.000,00 (14.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.405.500,00 4.100.100,00 (305.400,00) 93,06 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.405.500,00 4.100.100,00 (305.400,00) 93,06 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.105.500,00 4.100.100,00 (5.400,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 0,00 (300.000.00) 0,00 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 273.679.500,00 264.463.180,00 (9.216.320,00) 96,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KA5 DAERAH 250.599.500,00 242.750.380,00 (7,849.120,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 250.599.500.00 242.750.380,00 (7.849.120.00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.599.500,00 242.750.380,00 (7.849.120.00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 72.554.000,00 67.950.000,00 (4.604.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.554.000,00 67.950.000,00 (4.604.000,00) 93,65 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 2.746.000,00 2.514.000,00 (232.000,00V 91,55 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 41.725.000,00 41.725.000,00 0 ,0 0 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.083.000,00 23.711.000,00 (4.372.000,00) 84,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.760.000,00 68.960.000,00 (2.800.000,0 0 > 96,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.760.000,00 68.960.000,00 (2.800.000,00 V 96,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 71.760.000,00 68.960.000,00 (2.800.000,00 ► 96,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.285.500,00 105.840.380,00 (445.120,0 0 » 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.285.500,00 105.840.380,00 (445.120,00> 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106.285.500,00 105.840.380,00 (445.120.00» 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASIUTASI, ASISTENSI. SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 13.000.000,00 11.689.550,00 (1.310.450,00 V 89,91 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 11.689.550,00 (1.310.450,00V 89,91 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 11.689.550,00 (1.310.450,00V 89,91 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.960.000,00 2.980.250,00 (979.750,0 0 » 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.960.000,00 2.980.250,00 (979.750,00» 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 2.980.250,00 (979.750,00» 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.040.000,00 8.709.300.00 (330.700,00» 96,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.040.000,00 8.709.300,00 (330.700,00 ]V 96,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.040.000,00 8.709.300,00 (330.700,00» 96,34 — ______________ 342 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM | K e te ra n g a nA N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (*>) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99.43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 10.080.000,00 10.023.250,00 (56.750,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 441.487.000,00 403.128.195,00 (38.358.805,00) 91,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN. EKUITAS, PENDAPATAN, BELANjA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 21.527.000,00 13.795.000,00 (7.732.000,00) 64,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANjA OPERASI 21.527,000,00 13.795.000,00 (7.732,000,00) 64,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.527.000,00 13.795.000,00 (7.732.000,00) 64,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.977.000,00 1.945.000,00 (32.000,00) 98,38 £.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.977.000,00 1.945.000.00 (32.000,00) 98,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 180.000,00 180.000.00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 282.000,00 282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.320.000,00 1.288.000,00 (32.000,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.550.000,00 11.850.000,00 (7.700.000.00) 60,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.550.000,00 11.850.000,00 (7.700.000,00) 60,61 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.550.000,00 11.850.000,00 (7.700.000,00) 60,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 30.121.500,00 27.510.100,00 (2.611.400,00) 91,33 _____________ i 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.121.500.00 27.510.100,00 (2.611.400,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.121.500,00 27.510.100,00 (2.611.400,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.770.000,00 6.679.500,00 (90.500,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 6.770.000,00 6.679.500,00 (90.500,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.265.000,00 1.210.500,00 (54.500,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 1.485.000,00 1.449.000,00 (36.000,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.980.000.00 13.980.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Keglatan 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.371.500,00 6.850.600,00 (2.520.900,00) 73,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 9.371.500,00 6.850.600,00 (2.520.900,00) 73,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 7.521.500,00 6.850.600,00 (670.900,00) 91.08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 . KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 354.021.500,00 326.082.885,00 (27.938.615,00) 92,10 K O D E R E K E N IN G U R A IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 354.021.500,00 326.082.885,00 (27.938.615,00) 92,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.021.500.00 326.082.885,00 (27.938.615,00) 92,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 108.346.000,00 89.386.000,00 (18.960.000,00) 82,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 108.346.000,00 89.386.000,00 (18.960.000,00) 82,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.861.000,00 3.859.000,00 (2.000,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.685.000,00 50.727.000,00 (18.958.000,00) 72,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.030.000,00 44.580.000,00 (7.450.000,00) 85,68 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.830.000,00 44.580.000,00 (5.250.000,00) 89,46 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 11.550,000,00 6.300.000,00 (5.250.000,00) 54,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 38.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 193.645.500,00 192.116.885,00 (1.528.615,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 193.645.500,00 192.116.885,00 (1.528.615,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 193.645.500.00 192.116.885,00 (1.528.615,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 35.817.000,00 35.740.210,00 (76.790,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 35.817.000,00 35.740.210,00 (76.790,00) 99,78 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.817.000,00 35.740.210,00 (76.790,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.000,00 223.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Beianja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.594.000,00 35.517.210,00 (76.790,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.594.000.00 35.517.210,00 (76.790,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.594.000,00 35.517.210,00 (76.790,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 101.987.316.671,00 100.186.711.944,18 (1.800.604.726,82) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 5.1.03 Belanja Bunga 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01.02 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negerl-Jangka Panjang 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604.82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0004 5.1.03.01.02.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang 2.168.459.796,00 1.720.723.191,18 (447.736.604,82) 79,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 (99.765.699,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 (99.765.699,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 96.044.198.660,00 95.944.432.961,00 (99.765.699,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsl 100.000.000,00 15.219.939,00 (84.780.061,00) 15.21 344 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM K e te ra n g a n 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.01.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provlnsi 100.000.000,00 15.219.939,00 (84.780.061,00) 15,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.01.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provlnsi 100.000.000,00 15.219.939,00 (84.780.061,00) 15,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 95.944.198.660.00 95.929.213.022,00 (14.985.638,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 95.944.198.660.00 95.929.213.022,00 (14.985.638.00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 37.455.310,00 37.455.310,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber darl Dana Desa 39.357.327.000.00 39.357.327.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasl Dana Desa 56.549.416.350,00 56.534.430.712,00 (14.985.638,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423,00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423,00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tldak Terduga 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423,00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tldak Terduga 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423,00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423.00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.774.658.215,00 2.521.555.792,00 (1.253.102.423,00) 66,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 97.728.000,00 89.990.867,00 (7.737.133,00) 92,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH 54.201.000.00 51.510.327,00 (2.690.673,00) 95,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.201.000,00 51.510.327,00 (2.690,673.00) 95,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.201.000,00 51.510.327,00 (2.690.673,00) 95,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 6.750.000,00 (2.250.000,00) 75,00 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.201.000,00 44.760.327,00 (440.673,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.201.000,00 44.760.327,00 (440.673,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 45.201.000,00 44.760.327,00 (440.673,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 43.527.000,00 38.480.540,00 (5.046.460,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.527.000,00 38.480.540,00 (5.046.460,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.527.000,00 38.480.540,00 (5.046.460,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.738.000,00 0,00 (3.738.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.738.000,00 0,00 (3.738.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 98.000,00 0,00 (98.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.789.000.00 38.480.540,00 (1.308.460,00) 96,71 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.789.000,00 38.480.540,00 (1.308.460,00) 96,71 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.989.000,00 38.480.540,00 (508.460,00) 98.69 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 585.568.900,00 434.763.278,00 (150.805.622,00) 74,24 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 585.568.900,00 434.763.278,00 (150.805.622,00) 74,24 M 345 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 41.521.000,00 38.380.200,00 (3.140.800,00) 92,43 5.02 5.02,0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.521.000,00 38.380.200,00 (3.140.800.00) 92,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.521.000.00 38.380.200,00 (3.140.800,00) 92,43 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.332.500,00 (167.500,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.332.500,00 (167.500,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.000,00 2.072.500,00 (17.500,00) 99,16 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.021.000,00 36.047.700,00 (2.973.300,00) 92,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.021.000,00 36.047.700,00 (2.973.300,00) 92.38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.771.000,00 34.510.800,00 (2.260.200,00) 93,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.536.900,00 (713.100,00) 68,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MltlK DAERAH 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.144.000,00 1.144.000.00\ 0.00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.144.000,00 1.144.000,00 * 0.00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 155.000,00 155.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 704.000,00 704.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MIUK DAERAH 224.613.000.00 190.337.025,00 (34.275.975.00) 84,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 224.613.000,00 190.337.025,00 (34.275.975,00) 84,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 224.613.000,00 190.337.025,00 (34.275.975,00) 84,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.335.000.00 11.519.000,00 (816.000,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.335.000,00 11.519.000,00 (816.000,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 722.000,00 722.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.648.000,00 9.832.000,00 (816.000,00) 92,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.200.000,00 44.560.000,00 (29.640.000,00) 60.05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.200.000.00 44.560.000,00 (29.640.000,00) 60,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.200.000,00 7.040.000.00 (29.160.000,00) 19,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 37.520.000,00 (480.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.078.000,00 134.258.025,00 (3.819.975,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.078.000,00 134.258.025,00 (3.819.975,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.828.000,00 134.258.025,00 (1.569.975,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 20.307.900.00 16.438.500,00 (3.869.400,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.307.900,00 16.438.500.00 (3.869.400,00) 80,94 346 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) {% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.307.900,00 16.438.500,00 (3.869.400,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.532.900,00 758.500,00 (774.400,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 1.532.900,00 758.500,00 (774.400,00) 49,48 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.500,00 498.500,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000,00 0,00 100.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 774.400,00 0.00 (774.400,00) 0.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 8.280.000,00 (520.000,00) 94,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 8.280.000,00 (520.000,00) 94,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 8.280.000,00 (520.000,00) 94,09 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.975.000,00 7.400.000,00 (2.575.000,00) 74,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.975.000,00 7.400.000,00 (2.575.000,00) 74,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.975.000,00 7.400.000,00 (2.575.000,00) 74,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 78.629.000.00 40.755.500,00 (37.873.500,00) 51,83 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 78.629.000.00 40.755.500,00 (37.873.500,00) 51,83 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.629.000,00 40.755.500,00 (37.873.500,00) 51.83 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.645.000,00 3.765.000,00 (880.000,00) 81,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.645.000,00 3.765.000,00 (880.000,00) 81,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.500.000,00 19.700.000,00 (20.800.000,00) 48,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.500.000,00 19.700.000,00 (20.800.000,00) 48,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 6.800.000,00 (15.700.000,00) 30,22 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 18.000.000,00 12.900.000,00 (5.100.000,00) 71,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.074.000,00 17.290.500,00 (2.783.500,00) 86,13 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.074.000,00 17.290.500,00 (2.783.500,00) 86.13 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.604.000,00 3.380.500,00 (223.500,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.470.000,00 13.910.000,00 (2.560.000,00) 84,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.410.000,00 0,00 (13.410.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.410.000,00 0,00 (13.410.000,00) 0.00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 13.410.000,00 0,00 (13.410.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN. PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 151.474.000,00 90.444.400,00 (61.029.600,00) 59,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 151.474.000,00 90.444.400,00 (61.029.600,00) 59,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 151.474.000,00 90.444.400,00 (61.029.600,00) 59,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.813.000,00 2.037.000,00 (6.776.000,00) 23,11 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.813.000,00 2.037.000,00 (6.776.000,00) 23,11 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 847.000,00 847.000,00 0,00 100,00 347 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA NGGARAN S E T E L A H PERU BAH A N R E A L IS A S I (Rp) (% ) 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 690.000,00 690.000,00 0.00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.620.000,00 0,00 (4.620.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.156.000,00 0,00 (2.156.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.680.000,00 36.680.000,00 (53.000.000,00) 40.90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.680.000,00 36.680.000,00 (53.000.000,00) 40,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27,0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana Kegiatan 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahll 80.000.000.00 27.000.000,00 (53.000.000,00) 33,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.981.000,00 51.727.400,00 (1.253.600,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.981.000,00 51.727.400,00 (1.253.600,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.496.000,00 42.547.400,00 (948.600,00) 97,81 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.485.000,00 9.180.000,00 (305.000,00) 96,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 1.666.800,00 1.666.800,00 0,00 100,00 — 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.666.800,00 1.666.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.666.800,00 1.666.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.666.800,00 1.666.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.666.800,00 1.666.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 844.800.00 844.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 66.213.200,00 55.596.853,00 (10.616.347,00) 83,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 66.213.200,00 55.596.853,00 (10.616.347,00) 83,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.213.200,00 55.596.853,00 (10.616.347,00) 83,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.685.200,00 277.000,00 (10.408.200,00) 2,59 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.685.200,00 277.000,00 (10.408.200,00) 2,59 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 277.000,00 277.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.408.200,00 0,00 (10.408.200,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000.00 3.000.000.00 0.00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.928.000,00 30.719.853,00 (208.147,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.928.000,00 30.719.853,00 (208.147,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.928.000,00 30.719.853,00 (208.147,00) 99,32 jUMLAH BELANJA 109.441.897.700,00 107.156.397.590,18 (2.285.500.109,82) 97,91 SURPLUS D EFISIT 632.816.069.302,00 665.912.730.508,32 13.096.661.206,32 102,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 89.371.519.148,00 89.372.967.884,38 1.448.736,38 100,00 348 K O D E R EK EN IN G JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) HUKUM K e te ra n g a n 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.424.550.413,00 92.425.999.148,64 1.448.735,64 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 92.424.550.413,00 92.425.999.148,64 1.448.735,64 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 92.424.550.413,00 92.425.999.148,64 1.448.735,64 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 92.424.550.413,00 92.425.999.148,64 1.448.735,64 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 92.424.550.413.00 92.425.999.148,64 1.448.735,64 100,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0.74) 99.99 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.2.03 Pembayaran Cicllan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0.74) 99,99 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah darl Pemerintah Pusat 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0.74) 99,99 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.2.03.01.04 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negerl-Jangka Panjang 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0.74) 99,99 5.02.0.00.0.00.27.0000 6.2.03.01.04.0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang 3.053.031.265,00 3.053.031.264,26 (0.74) 99,99 PEMBIAYAAN NETTO 89.371.519.148,00 89.372.967.884,38 1.448.736,38 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 742.187.588.450,00 755.285.698.392,70 13.098.109.942,70 101,76 349 PEM E R IN TA H K A B . B A RRU PEN JA BA RA N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n is a s l: BA O AN K E PEG A W A IA N DAN P EN G EM BA N G A N SU M B ER D A YA M AN USIA K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 5.03.5.04.0.00.28.0000 5 BELANjA DAERAH 4.317.056.104,00 3.989.402.551,00 (327.653.553,00) 92,41 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.105.389.204,00 3.024.090.539,00 (81.298.665,00) 97,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.651.629.504,00 2.574.556.255,00 (77.073.249,00) 97,09 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.651.629.504,00 2.574.556.255,00 (77.073.249,00) 97,09 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.651.629.504,00 2.574.556.255,00 (77.073.249,00) 97,09 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.651.629.504,00 2.574.556.255,00 (77.073.249,00) 97,09 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.066.597.574,00 1.995.593.972,00 (71.003.602,00) 96,56 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.508.374.416,00 1.502.898.882,00 (5.475.534,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.439.420.294,00 1.434.287.816,00 (5.132.478,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.954.122.00 68.611.066,00 (343.056,00) 99,50 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 131.303.841.00 130.301.624,00 (1.002.217,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.284.368.00 126.299.304,00 (985.064,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.019.473,00 4.002.320,00 (17.153,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142.170.300.00 129.270.000,00 (12.900.300,00) 90,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.170.300,00 129.270.000,00 (12.900.300,00) 90,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 75.834.000,00 29.937.000,00 (45.897.000,00) 39,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 75.834.000,00 29.937.000,00 (45.897.000,00) 39,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 32.447.900,00 32.315.000,00 (132.900,00) 99,59 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.447.900,00 32.315.000,00 (132.900,00) 99,59 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 77.742.870,00 77.416.980,00 (325.890,00) 99,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.977.874,00 74.665.020,00 (312.854,00) 99,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.764.996,00 2.751.960,00 (13.036,00) 99,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.648.076,00 18.550.892,00 (5.097.184,00) 78,44 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.168.395,00 18.550.892,00 (4.617.503,00) 80,06 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 479.681,00 0,00 (479.681,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.940,00 22.338,00 (15.602,00) 58,87 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.501,00 20.905,00 (10.596,00) 66,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.439,00 1.433,00 (5.006,00) 22,25 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 62.541.192,00 62.526.784,00 (14.408,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 59.988.172,00 59.988.172,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 2.553.020,00 2.538.612,00 (14.408,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.121.750,00 3.088.608,00 (33.142,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.976.846,00 2.944.527,00 (32.319,00) 98,91 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 144.904,00 144.081,00 (823,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 9.375.289,00 9.265.864,00 (109.425,00) 98.83 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jamlnan Kematlan PNS 8.940.576,00 8.833.621,00 (106.955,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 434.713,00 432.243,00 (2.470,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 585.031.930,00 578.962.283,00 (6.069.647,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 585.031.930,00 578.962.283,00 (6.069.647,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 585.031.930,00 578.962.283,00 (6.069.647,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 333.395.700,00 331.902.214,00 (1.493.486,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 640.000,00 638.900,00 (1.100,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 640.000,00 638.900,00 (1.100,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 638.900,00 (1.100,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 640.000,00 638.900,00 (1.100,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.000,00 638.900,00 (1.100,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 420.000.00 420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 220.000,00 218.900,00 (1.100,00) 99,5 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 8.077.500,00 7.227.125,00 (850.375,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 324.678.200,00 324.036.189,00 (642.011,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 324.678.200,00 324.036.189,00 (642.011,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.678.200,00 324.036.189,00 (642.011,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.677.200,00 3.654.000.00 (23.200,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.677.200,00 3.654.000,00 (23.200,00) 99.36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.677.200,00 3.654.000,00 (23.200,00) 99,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 321.001.000,00 320.382.189,00 (618.811,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 321.001.000,00 320.382.189,00 (618.811,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 315.901.000,00 315.582.189,00 (318.811,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 4.800.000,00 (300.000,00) 94,11 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.619.000,00 38.977.500,00 (641.500,00) 98,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 39.619.000,00 38.977.500,00 (641.500,00) 98,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.619.000,00 38.977.500.00 (641.500,00) 98,38 351 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM 1 K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.619.000,00 38.977.500,00 (641.500,00) 98,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.619.000,00 20.977.500,00 (641.500,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.619.000,00 20.977.500,00 (641.500,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.295.000,00 1.121.500,00 (173.500,00) 86,60 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.740.000,00 2.466.000.00 (274.000.00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.190.000,00 1.060.000,00 (130.000,00) 89.07 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.536.000,00 (64.000,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 13.794.000,00 13.794.000,00 0,00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000.00 18.000.000,00 0,00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH 27.545.000,00 25.454.570,00 (2.090.430,00) 92,41 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.095.000,00 22.539.570,00 (1.555.430,00) 93,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.095.000,00 22.539.570,00 (1.555.430,00) 93,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.095.000.00 22.539.570,00 (1.555.430,00) 93,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.070.000,00 3.025.000,00 (45.000,00) 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.070.000,00 3.025.000,00 (45.000,00) 98.53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.070.000,00 3.025.000.00 (45.000,00) 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.525.000,00 2.500.570,00 (24.430,00) 99.03 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.525.000,00 2.500.570,00 (24.430,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.525.000,00 2.500.570.00 (24.430,00) 99,03 — 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.500.000,00 17.014.000,00 (1.486.000,00) 91,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 17.014.000,00 (1.486.000,00) 91,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 13.750.000,00 (1.250.000,00) 91,66 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.500.000,00 3.264.000.00 (236.000,00) 93,25 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABIUTASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.450.000,00 2.915.000,00 (535.000,00) 84,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.450.000,00 2.915.000,00 (535.000,00) 84,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 2.915.000,00 (535.000,00) 84,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.450.000,00 2.915.000.00 (535.000,00) 84.49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.450.000,00 2.915.000,00 (535.000,00) 84,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.500.000.00 1.180.000.00 (320.000,00) 78.66 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 1.500.000,00 1.285.000,00 (215.000,00) 85,66 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lalnnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.141.720.900,00 895.877.312,00 (245.843.588,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 291.105.000,00 265.121.939,00 (25.983.061,00) 91,07 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 3.421.400,00 3.230.900,00 (190.500,00) 94,43 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.421.400,00 3.230.900,00 (190.500.00) 94,43 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.421.400,00 3.230.900.00 (190.500,00) 94.43 352 URAIAN jU M LA H (Rp) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.821.400,00 1.630.900.00 (190.500,00) 89,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.821.400,00 1.630.900,00 (190.500,00) 89,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 224.500,00 (10.500,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 470.000,00 (50.000,00) 90,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000.00 384.000.00 (16.000,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 114.000,00 0,00 (114.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 422.400,00 422.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 150.785.700,00 137.628.231,00 (13.157.469,00) 91,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.785.700,00 137.628.231,00 (13.157.469,00) 91,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.785.700,00 137.628.231.00 (13.157.469,00) 91,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.851.200,00 29.848.300,00 (13.002.900,00) 69,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.851.200,00 29.848.300,00 (13.002.900,00) 69,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 663.000,00 585.500,00 (77.500,00) 88,31 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440.000,00 307.000,00 (133.000,00) 69,77 — 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.136.000,00 1.518.200,00 (617.800,00) 71,07 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 68.000,00 66.000,00 (2.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 711.000,00 300.000,00 (411.000,00) 42,19 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.499.000,00 25.157.600,00 (1.341.400,00) 94.93 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 10.309.200,00 0,00 (10.309.200,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.934.500,00 107.779.931,00 (154.569,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.934.500,00 107.779.931,00 (154.569,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.934.500,00 107.779.931,00 (154.569,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 64.588.900,00 57.981.800,00 (6.607.100,00) 89,77 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64.588.900,00 57.981.800,00 (6.607.100,00) 89,77 5.03 5.03.5.04.0.00,28.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.588.900,00 57.981.800,00 (6.607.100,00) 89,77 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 35.035.400,00 28.486.800,00 (6.548.600,00) 81,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.035.400,00 28.486.800,00 (6.548.600,00) 81,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.000.000,00 23.520.000,00 (480.000,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 313.500,00 (86.500,00) 78,37 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 535.000,00 527.000,00 (8.000,00) 98,50 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 1.967.000,00 (183.000,00) 91,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0.00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Mlnuman Jamuan Tamu 7.550.400,00 1.759.300,00 (5.791.100,00) 23,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.553.500,00 29.495.000,00 (58.500,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.553.500,00 29.495.000,00 (58.500,00) 99,80 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.553.500,00 29.495.000,00 (58.500,00) 99,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 10.598.900,00 8.553.900,00 (2.045.000,00) 80,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.598.900,00 8.553.900,00 (2.045.000,00) 80,70 ____________ i 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.598.900,00 8.553.900,00 (2.045.000,00) 80,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.482.400,00 2.347.000,00 (135.400,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 2.482.400,00 2.347.000,00 (135.400,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 157.400,00 144.500,00 (12.900,00) 91,80 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 277.500,00 (2.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.000,00 395.000,00 (50.000,00) 88,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.600.000,00 1.530.000,00 (70.000,00) 95,62 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.116.500,00 6.206.900,00 (1.909.600,00) 76,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.116.500,00 6.206.900,00 (1.909.600,00) 76,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.916.500,00 3.356.900,00 (559.600,00) 85,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.850.000,00 (1.350.000,00) 67,85 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 44.658.700,00 41.249.458,00 (3.409.242,00) 92,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 44.658.700,00 41.249.458,00 (3.409.242,00) 92,36 — 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.658.700,00 41.249.458,00 (3.409.242,00) 92,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.719.200,00 4.664.200,00 (55.000,00) 98,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.719.200,00 4.664.200,00 (55.000,00) 98,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 48.000,00 (2.000,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 112.000,00 (8.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 950.000,00 905.000,00 (45.000,00) 95,26 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.599.200,00 3.599.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.939.500,00 36.585.258,00 (3.354.242,00) 91,60 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.939.500,00 36.585.258,00 (3.354.242,00) 91,60 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.839.500,00 36.435.258,00 (404.242,00) 98,90 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 150.000,00 (2.950.000,00) 4,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 17.051.400.00 16.477.650,00 (573.750,00) 96,63 _________ 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.051.400,00 16.477.650,00 (573.750,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.051.400,00 16.477.650,00 (573.750,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.754.400,00 2.631.150.00 (123.250,00) 95,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.754.400,00 2.631.150,00 (123.250,00) 95,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257.400,00 256.000,00 (1.400,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 451.500,00 (3.500,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.092.000,00 1.033.650,00 (58.350,00) 94,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 950.000,00 890.000,00 (60.000,00) 93,68 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.297.000,00 13.846.500,00 (450.500,00) 96,84 5.03 5.03.5.04,0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.297.000,00 13.846.500,00 (450.500,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.297.000,00 12.846.500,00 (450.500,00) 96,61 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 804.742.700,00 590.530.498,00 (214.212.202,00) 73,38 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%> 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 70.698.500.00 57.611.341,00 (13.087.159,00) 81,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.698.500.00 57.611.341,00 (13.087.159,00) 81,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.698.500,00 57.611.341,00 (13.087.159,00) 81,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.209.000,00 9.177.980,00 (7.031.020,00) 56,62 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.209.000.00 9.177.980.00 (7.031.020,00) 56,62 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.365.000,00 1.134.000,00 (231.000,00) 83,07 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.880.000,00 1.872.500,00 (7.500,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.122.000,00 2.910.180,00 (211.820,00) 93,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.600.000,00 2.530.000,00 (70.000,00) 97,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Ustrik 170.000,00 165.000,00 (5.000,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Nature dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 792.000,00 336.700,00 (455.300,00) 42,51 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.584.000,00 0,00 (2.584.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 3.696.000,00 229.600,00 (3.466.400,00) 6,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohanlwan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000.00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjaianan Olnas 52.989.500,00 48.133.361,00 (4.856.139,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Negeri 52.989.500,00 48.133.361,00 (4.856.139,00) 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 49.639.500.00 44.883.361,00 (4.756.139,00) 90,41 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Kota 3.350.000,00 3.250.000.00 (100.000,00) 97,01 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 47.140.700,00 44.628.650,00 (2.512.050,00) 94,67 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.140.700,00 44.628.650,00 (2.512.050,00) 94,67 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.140.700.00 44.628.650,00 (2.512.050,00) 94,67 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.602.200,00 6.528.750,00 (2.073.450,00) 75,89 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.602.200,00 6.528.750,00 (2.073.450,00) 75,89 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.000,00 344.000,00 (68.000,00) 83,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.160.000,00 1.101.350,00 (58.650,00) 94,94 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.828.000.00 (72.000,00) 96,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.200,00 2.605.400,00 (1.874.800,00) 58.15 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjaianan Dinas 38.538.500,00 38.099.900,00 (438.600,00) 98,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Negeri 38.538.500,00 38.099.900,00 (438.600,00) 98,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 33.438.500,00 33.399.900,00 (38.600,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Kota 5.100.000.00 4.700.000,00 (400.000,00) 92,15 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 686.903.500.00 488.290.507,00 (198.612.993.00) 71,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 686.903.500,00 488.290.507,00 (198.612.993,00) 71,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.903.500,00 488.290.507.00 (198.612.993,00) 71,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.067.500,00 18.955.420,00 (14.112.080,00) 57,32 355 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 33.067.500.00 18.955.420,00 (14.112.080,00) 57,32 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 1.974.000,00 1.049.200,00 (924.800,00) 53,15 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.200.000,00 1.110.000,00 (1.090.000,00) 50,45 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.532.000,00 2.330.720,00 (2.201.280,00) 51,42 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.260.000,00 (40.000,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Nature dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 8.041.000,00 4.191.000,00 (3.850.000,00) 52,12 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.184.000,00 4.240.500,00 (3.943.500,00) 51,81 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivltas Lapangan 6.836.500,00 4.774.000,00 (2.062.500,00) 69,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 417.100.000,00 233.300.000,00 (183.800.000,00) 55,93 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 410.500.000,00 226.700.000,00 (183.800.000,00) 55,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 396.500.000,00 226.700.000,00 (169.800.000,00) 57,17 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.600.000,00 6.600.000.00 0,00 100.00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 236.736.000,00 236.035.087,00 (700.913,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 236.736.000,00 236.035.087,00 (700.913,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.736.000,00 236.035.087,00 (700.913,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 9.637.000,00 9.322.500,00 (314.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 9.637.000,00 9.322.500,00 (314.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.637.000,00 9.322.500,00 (314.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.637.000,00 9.322.500,00 (314.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.085.000,00 1.047.500,00 (37.500,00) 96,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.085.000,00 1.047.500,00 (37.500,00) 96,54 ---------------------- 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 158.000,00 (17.000,00) 90,28 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 629.500,00 (20.500,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.552.000,00 8.275.000,00 (277.000,00) 96,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negert 8.552.000,00 8.275.000,00 (277.000,00) 96,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.102.000,00 5.875.000,00 (227.000,00) 96,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.450.000,00 2.400.000,00 (50.000,00) 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 36.236.200,00 30.902.375,00 (5.333.823,00) 85,28 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 12.719.000,00 12.368.500.00 (350.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.719.000,00 12.368.500,00 (350.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.719.000,00 12.368.500,00 (350.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.948.000,00 7.747.800.00 (200.200,00) 97,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.948.000,00 7.747.800,00 (200.200,00) 97,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.000,00 463.500,00 (10.500,00) 97.78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 277.500,00 (2.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.000,00 395.000,00 (110.000,00) 78,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 629.500,00 (20.500,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.039.000,00 5.982.300,00 (56.700,00) 99.06 ----------------------! 356 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.771.000,00 4.620.700,00 (150.300,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.771.000,00 4.620.700,00 (150.300,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.771.000,00 4.620.700,00 (150.300,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 PENGELOtAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 11.977.100,00 7.849.775,00 (4.127.325,00) 65,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.977.100.00 7.849.775,00 (4.127.325,00) 65,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.977.100,00 7.849.775,00 (4.127.325,00) 65,53 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.100,00 4.576.775,00 (1.623.325,00) 73,81 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.100,00 4.576.775,00 (1.623.325,00) 73,81 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 195.000,00 170.000,00 (25.000,00) 87,17 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 449.500,00 367.775,00 (81.725,00) 81,81 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02,01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 629.000,00 (21.000,00) 96,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.00 0,00 (25.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.505.600,00 3.280.000,00 (1.225.600,00) 72,79 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.027.000,00 2.523.000,00 (2.504.000,00) 50,18 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.196.000,00 (1.804.000,00) 54,90 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengirlman 4.000.000,00 2.196.000,00 (1.804.000,00) 54,90 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.027.000,00 327.000,00 (700.000,00) 31,84 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 327.000,00 327.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 11.540.100,00 10.684.100,00 (856.000,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.540.100,00 10.684.100,00 (856.000,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.540.100,00 10.684.100,00 (856.000,00) 92,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.829.100,00 3.284.100,00 (545.000,00) 85,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.829.100,00 3.284.100,00 (545.000,00) 85,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.500,00 466.000,00 (40.500,00) 92,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.180.000,00 1.170.000,00 (10.000,00) 99,15 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 473.000,00 390.100,00 (82.900,00) 82,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.258.000,00 (42.000,00) 96,76 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 369.600,00 0.00 (369.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.711.000,00 7.400.000.00 (311.000,00) 95,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.711.000,00 7.400.000,00 (311.000,00) 95,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.611.000,00 2.350.000,00 (261.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 8elanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.050.000,00 (50.000,00) 99,01 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 69.946.000,00 69.434.700,00 (511.300,00) 99,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 69.946.000,00 69.434.700,00 (511.300,00) 99,26 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN. DAN PRAJABATAN 69.946.000.00 69.434.700,00 (511.300,00) 99,26 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 69.946.000.00 69.434.700,00 (511.300,00) 99,26 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.946.000.00 69.434.700.00 (511.300,00) 99,26 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatlhan, Soslalisasi, Bimblngan Teknis serta Pendldikan dan Pelatihan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.881.000,00 35.434.700,00 (446.300.00) 98,75 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.881.000,00 35.434.700,00 (446.300,00) 98,75 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.381.000.00 22.034.700,00 (346.300,00) 98.45 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.400.000,00 (100.000,00) 99,25 JUMLAH BELANJA 4.317.056.104,00 3.989.402.551,00 (327.653.553,00) 92,41 SURPLUS DEFISfT (4.317.056.104,00) (3.989.402.551,00) 327.653.553,00 92,41 358 P E M E R IN T A H K A B . B AR R U P E N JA B A R A N L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: IN S P E K T O R A T KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 6.01.0.00.0.00.29.0000 5 BELANJA DAERAH 6.078.277.574,00 5.729.123.365,00 (349.154.209,00) 94,25 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.218.614.074,00 4.061.609.643,00 (157.004.431,00) 96,27 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.747.893.674,00 3.708.439.818,00 (39.453.856,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.747.893.674.00 3.708.439.818,00 (39.453.856,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.747.893.674,00 3.708.439.818,00 (39.453.856,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.747.893.674,00 3.708.439.818,00 (39.453.856,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.923.751.024,00 2.895.591.594,00 (28.159.430,00) 99,03 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.106.645.984,00 2.093.951.352.00 (12.694.632,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.106.645.984,00 2.093.951.352,00 (12.694.632,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 163.896.721,00 163.825.616,00 (71.105,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.896.721,00 163.825.616,00 (71.105,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 132.234.300,00 131.670.000,00 (564.300,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 132.234.300,00 131.670.000,00 (564.300,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungslonal ASN 247.961.400,00 246.900.000,00 (1.061.400,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 247.961.400,00 246.900.000,00 (1.061.400,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.137.400,00 17.690.000,00 (447.400,00) 97,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.137.400,00 17.690.000,00 (447.400,00) 97,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 99.492.044,00 99.142.980,00 (349.064,00) 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99.492.044,00 99.142.980,00 (349.064,00) 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 46.371.034,00 34.179.792,00 (12.191.242,00) 73.70 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 46.371.034,00 34.179.792.00 (12.191.242,00) 73,70 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.977,00 32.922,00 (10.055,00) 76,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.977,00 32.922,00 (10.055,00) 76,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 91.566.794,00 90.973.238,00 (593.556,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 91.566.794,00 90.973.238,00 (593.556,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.388.045,00 4.306.374,00 (81.671,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.388.045,00 4.306.374.00 (81.671,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 13.014.325,00 12.919.320,00 (95.005,00) 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 13.014.325,00 12.919.320,00 (95.005,00) 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 824.142.650,00 812.848.224.00 (11.294.426,00) 98,62 ; 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 824.142.650,00 812.848.224,00 (11.294.426,00) 98,62 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 824.142.650,00 812.848.224.00 (11.294.426,00) 98,62 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 112.794.200,00 43.664.000,00 (69.130.200,00) 38,71 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 59.938.800,00 16.944.000,00 (42.994.800,00) 28,26 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 59.938.800,00 16.944.000.00 (42.994.800,00) 28,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.938.800.00 16.944.000,00 (42.994.800,00) 28,26 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.594.800,00 3.184.000,00 (410.800,00) 88,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 3.594.800,00 3.184.000,00 (410.800,00) 88,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.594.800,00 3.184.000,00 (410.800,00) 88,57 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.757.000,00 13.760.000,00 (21.997.000,00) 38,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000.00 11.200.000,00 0,00 100,00 6.01 601.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Soslallsasi, Bimblngan Teknls serta Pendidlkan dan Pelatihan 24.557.000.00 2.560.000,00 (21.997.000,00) 10,42 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.557.000,00 2.560.000,00 (21.997.000,00) 10,42 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.587.000,00 0,00 (20.587.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.587.000,00 0,00 (20.587.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.711.000,00 0,00 (8.711.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.876.000,00 0,00 (11.876.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 52.855.400.00 26.720.000,00 (26.135.400,00) 50.55 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 52.855.400.00 26.720.000,00 (26.135.400,00) 50,55 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.855.400,00 26.720.000,00 (26.135.400,00) 50,55 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 21.234.400,00 15.520.000,00 (5.714.400,00) 73,08 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 21.234.400.00 15.520.000,00 (5.714.400,00) 73,08 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.234.400,00 15.520.000,00 (5.714.400.00) 73,08 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 11.200.000,00 (11.000.000,00) 50,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan. Soslallsasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 11.000.000.00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.421.000,00 0,00 (9.421.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.421.000,00 0,00 (9.421.000,00) 0.00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.421.000,00 0,00 (9.421.000.00) 0.00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 232.411.500,00 224.137.068,00 (8.274.432,00) 96,43 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.436.500,00 1.255.500,00 (2.181.000,00) 36,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.436.500,00 1.255.500,00 (2.181.000,00) 36,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.436.500.00 1.255.500,00 (2.181.000,00) 36,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.436.500,00 1.255.500,00 (2.181.000,00) 36,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.472.500,00 1.023.500,00 (1.449.000,00) 41,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsl Tabung Gas 840.000,00 342.000.00 (498.000,00) 40,71 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lalnnya 1.632.500,00 681.500,00 (951.000,00) 41,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tldak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 964.000,00 232.000,00 (732.000,00) 24,06 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 144.000,00 122.000,00 (22.000,00) 84,72 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 820.000,00 110.000,00 (710.000,00) 13,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 228.975.000,00 222.881.568,00 (6.093.432,00) 97,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 228.975.000,00 222.881.568,00 (6.093.432,00) 97,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.975.000,00 222.881.568,00 (6.093.432,00) 97,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.906.000,00 3.341.600,00 (3.564.400,00) 48,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.906.000,00 3.341.600,00 (3.564.400,00) 48,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.890.000,00 1.320.600,00 (569.400,00) 69,87 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.016.000,00 2.021.000,00 (2.995.000,00) 40,29 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.069.000,00 219.539.968,00 (2.529.032,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Daiam Negerl 222.069.000,00 219.539.968,00 (2.529.032,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.969.000,00 200.899.968,00 (69.032,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Daiam Kota 21.100.000,00 18.640.000,00 (2.460.000,00) 88,34 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.854.700,00 52.105.000,00 (12.749.700,00) 80,34 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 59.259.700,00 46.705.000,00 (12.554.700,00) 78,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.259.700,00 46.705.000,00 (12.554.700,00) 78,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.259.700,00 46.705.000,00 (12.554.700,00) 78,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.059.700,00 39.505.000,00 (12.554.700,00) 75,88 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.059.700,00 39.505.000,00 (12.554.700,00) 75,88 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 10.446.200,00 7.886.200,00 (2.560.000,00) 75,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.450.000,00 5.250.000,00 (5.200.000,00) 50,23 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.893.500,00 2.350.000,00 (2.543.500,00) 48,02 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.440.000,00 (560.000,00) 72,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.370.000,00 22.278.800,00 (1.091.200,00) 95,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Suplr 7.200.000,00 7.200.000.00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.595.000,00 5.400.000,00 (195.000,00) 96,51 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.595.000,00 5.400.000,00 (195.000,00) 96,51 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.595.000,00 5.400.000,00 (195.000,00) 96,51 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0.00 — 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 60.660.000,00 33.263.757,00 (27.396.243,00) 54,83 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.645.000,00 28.688.557,00 (8.956.443,00) 76,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.645.000,00 28.688.557,00 (8.956.443,00) 76,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.645.000,00 28.688.557,00 (8.956.443,00) 76,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.145.000,00 16.754.000,00 (4.391.000,00) 79,23 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.145.000,00 16.754.000,00 (4.391.000,00) 79,23 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.195.000,00 2.195.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.600.000,00 2.355.000,00 (1.245.000,00) 65,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 2.550.000.00 1.440.000,00 (1.110.000,00) 56,47 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 12.800.000.00 10.764.000,00 (2.036.000.00) 84,09 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja jasa 5.500.000.00 3.701.660.00 (1.798.340,00) 67,30 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000.00 3.701.660,00 (1.798.340,00) 67,30 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perlzinan 5.500.000,00 3.701.660,00 (1.798.340,00) 67,30 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 11.000.000,00 8.232.897.00 (2.767.103,00) 74,84 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 8.232.897,00 (2.767.103,00) 74,84 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 7.462.897.00 (2.537.103,00) 74,62 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemellharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000,00 770.000,00 (230.000,00) 77,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.615.000.00 1.991.200,00 (13.623.800,00) 12,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.615.000.00 1.991.200,00 (13.623.800,00) 12,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.615.000,00 1.991.200,00 (13.623.800,00) 12,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 15.615.000,00 1.991.200,00 (13.623.800,00) 12,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Mesin 15.615.000,00 1.991.200,00 (13.623.800,00) 12,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemellharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingln 4.500.000,00 1.324.200,00 (3.175.800,00) 29,42 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000.00 0,00 (1.000.000.00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5.500.000,00 355.000,00 (5.145.000,00) 6,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemellharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.615.000,00 312.000,00 (4.303.000,00) 6,76 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITA5I GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 7.400.000,00 2.584.000,00 (4.816.000,00) 34,91 — 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 2.584.000,00 (4.816.000,00) 34,91 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000.00 2.584.000,00 (4.816.000,00) 34,91 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 584.000,00 (4.816.000,00) 10,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 5.400.000,00 584.000,00 (4.816.000,00) 10,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 5.400.000,00 584.000,00 (4.816.000,00) 10,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberlkan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.378.645.000,00 1.247.669.122,00 (130.975.878,00) 90,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 672.365.000,00 564.644.122,00 (107.720.878,00) 83,97 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 191.480.000,00 183.075.000,00 (8.405.000,00) 95,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 191.480.000,00 183.075.000,00 (8.405.000,00) 95,61 — 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.480.000,00 183.075.000,00 (8.405.000,00) 95,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 4.280.000,00 0,00 (4.280.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.215.000,00 0,00 (1.215.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.655.000,00 0,00 (1.655.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.200.000,00 183.075.000.00 (4.125.000,00) 97,79 IfiI 362 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.200.000,00 183.075.000,00 (4.125.000,00) 97,79 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.200.000.00 183.075.000,00 (4.125.000,00) 97,79 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 118.570.000,00 95.575.000,00 (22.995.000,00) 80,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.570.000.00 95.575.000.00 (22.995.000,00) 80.60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.570.000,00 95.575.000,00 (22.995.000,00) 80,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.570.000,00 0,00 (1.570.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.570.000,00 0,00 (1.570.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910.000,00 0,00 (910.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.000.000,00 95.575.000,00 (21.425.000,00) 81,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.000.000.00 95.575.000,00 (21.425.000,00) 81,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.000.000,00 95.575.000,00 (21.425.000,00) 81,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 145.375.000,00 102.400.000,00 (42.975.000,00) 70,43 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 145.375.000,00 102.400.000,00 (42.975.000,00) 70,43 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.375.000,00 102.400.000,00 (42.975.000,00) 70,43 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.725.000,00 0,00 (2.725.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.725.000,00 0,00 (2.725.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.230.000,00 0,00 (1.230.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.195.000,00 0,00 (1.195.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 142.650.000,00 102.400.000,00 (40.250.000,00) 71,78 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 142.650.000.00 102.400.000,00 (40.250.000,00) 71,78 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142.650.000,00 102.400.000,00 (40.250.000,00) 71,78 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 11.375.000,00 11.325.000,00 (50.000,00) 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.375.000,00 11.325.000,00 (50.000,00) 99.56 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.375.000,00 11.325.000,00 (50.000,00) 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 100.00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 142.535.000,00 128.725.000,00 (13.810.000,00) 90,31 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 142.535.000,00 128.725.000,00 (13.810.000,00) 90,31 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.535.000.00 128.725.000,00 (13.810.000,00) 90,31 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.000,00 0,00 (2.135.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.000,00 0,00 (2.135.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.000,00 0.00 (1.070.000,00) 0,00 363 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.400.000,00 128.725.000,00 (11.675.000,00) 91,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.400.000,00 128.725.000,00 (11.675.000,00) 91,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 140.400.000,00 128.725.000,00 (11.675.000,00) 91,68 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 295.000,00 0,00 (295.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 295.000,00 0,00 (295.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000,00 0,00 (295.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 295.000,00 0,00 (295.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 295.000,00 0,00 (295.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.000,00 0,00 (215.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK Rl DAN TINDAK LANjUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 62.735.000,00 43.544.122,00 (19.190.878,00) 69,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 62.735.000,00 43.544.122,00 (19.190.878,00) 69,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.735.000,00 43.544.122,00 (19.190.878,00) 69,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.535.000,00 43.544.122,00 (18.990.878,00) 69,63 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.535.000,00 43.544.122,00 (18.990.878,00) 69,63 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.835.000,00 43.544.122,00 (7.290.878,00) 85,65 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 706.280.000,00 683.025.000,00 (23.255.000,00) 96,70 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 13.750.000,00 1.575.000,00 (12.175.000,00) 11,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.750.000,00 1.575.000,00 (12.175.000,00) 11,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 1.575.000,00 (12.175.000,00) 11,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 1.575.000,00 (12.075.000,00) 11,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 1.575.000,00 (12.075.000,00) 11,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 1.575.000,00 (12.075.000,00) 11,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 692.530.000,00 681.450.000,00 (11.080.000,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 692.530.000,00 681.450.000,00 (11.080.000,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 692.530.000,00 681.450.000,00 (11.080.000,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.030.000,00 7.100.000,00 (5.930.000,00) 54,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.030.000,00 7.100.000,00 (5.930.000,00) 54,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 910.000,00 740.000,00 (170.000,00) 81,31 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.925.000,00 4.290.000,00 (635.000,00) 87,10 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.195.000,00 2.070.000,00 (1.125.000,00) 64,78 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belan|a Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 679.500.000,00 674.350.000,00 (5.150.000,00) 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 679.500.000,00 674.350.000,00 (5.150.000,00) 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 679.500.000,00 674.350.000,00 (5.150.000,00) 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTEN SI 481.018.500,00 419.844.600,00 (61.173.900,00) 87,28 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTEN SI 481.018.500,00 419.844.600,00 (61.173.900,00) 87,28 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 145.620.000,00 141.825.000,00 (3.795.000,00) 97,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANjA OPERASI 145.620.000,00 141.825.000,00 (3.795.000,00) 97,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.620.000,00 141.825.000,00 (3.795.000,00) 97,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 0,00 (520.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.700.000,00 141.825.000,00 (1.875.000.00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.700.000,00 141.825.000,00 (1.875.000,00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 143.700.000,00 141.825.000,00 (1.875.000,00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN. ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI. MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 289.564.000,00 244.324.200,00 (45.239.800,00) 84,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 289.564.000,00 244.324.200,00 (45.239.800,00) 84,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.564.000,00 244.324.200,00 (45.239.800,00) 84,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.788.000,00 574.200,00 (10.213.800,00) 5,32 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.788.000,00 574.200,00 (10.213.800,00) 5,32 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000.00 0,00 (260.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.000,00 187.200,00 (662.800,00) 22,02 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.558.000,00 387.000,00 (8.171.000,00) 4,52 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.650.000,00 243.750.000,00 (21.900.000,00) 91,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 265.650.000,00 243.750.000,00 (21.900.000,00) 91,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 265.650.000,00 243.750.000,00 (21.900.000,00) 91,75 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.126.000,00 0,00 (13.126.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.126.000,00 0,00 (13.126.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.126.000.00 0,00 (13.126.000,00) 0.00 365 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRUAS 45.654.500.00 33.695.400,00 (11.959.100,00) 73,80 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.654,500.00 33.695.400,00 (11.959.100,00) 73,80 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.654.500.00 33.695.400,00 (11.959.100,00) 73,80 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 78.000,00 (5.772.000.00) 1,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000.00 78.000,00 (5.772.000.00) 1.33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 5.850.000.00 78.000,00 (5.772.000.00) 1,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.804.500.00 33.617.400,00 (6.187.100.00) 84,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.804.500.00 33.617.400.00 (6.187.100,00) 84,45 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 39.804.500.00 33.617.400.00 (6.187.100,00) 84,45 JUMLAH BELANJA 6.078.277.574,00 5.729.123.365,00 (349.154.209,00) 94,25 SURPLUS DEFISIT (6.078.277.974,00) (5.729.123.365,00) 349.154.209,00 94,25 366 PEMERINTAH KAB. BARRU PENjABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organlsasi: KECAMATAN TANETE RIAJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 7.01.0.00.0.00.30.0000 5 BELANJA DAERAH 3.272.907.313,00 3.243.728.385,00 (29.178.928,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.881.435.005,00 2.856.714.627,00 (24.720.378,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.490.016.313,00 2.472.710.378,00 (17.305.935,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.490.016.313,00 2.472.710.378,00 (17.305.935,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.490.016.313,00 2.472.710.378,00 (17.305.935,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.490.016.313,00 2.472.710.378,00 (17.305.935,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.122.539.741,00 2.109.172.917,00 (13.366.824,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.601.403.510.00 1.595.522.422,00 (5.881.088,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.601.403.510,00 1.595.522.422,00 (5.881.088,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.135.837,00 173.562.304,00 (2.573.533,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.135.837,00 173.562.304,00 (2.573.533,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.703.400,00 103.260.000,00 (443.400,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.703.400,00 103.260.000,00 (443.400,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47.507.100.00 47.265.000,00 (242.100,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.507.100,00 47,265.000,00 (242.100,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 95.663.018.00 95.232.300,00 (430.718,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.663.018,00 95.232.300,00 (430.718,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.492.042,00 15.368.719,00 (2.123.323,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.492.042,00 15.368.719,00 (2.123.323,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.157,00 22.959,00 (6.198,00) 78,74 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.157,00 22.959,00 (6.198,00) 78,74 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 67.076.745,00 65.811.143,00 (1.265.602.00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 67.076.745.00 65.811.143,00 (1.265.602,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.30,0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.519.722,00 3.282.005,00 (237.717,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.519.722,00 3.282.005,00 (237.717.00) 93.24 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran jaminan Kematian ASN 10.009.210,00 9.846.065,00 (163.145,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 10.009.210,00 9.846.065,00 (163.145,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 367.476.572,00 363.537.461,00 (3.939.111,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 367.476.572,00 363.537.461,00 (3.939.111,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 367.476.572,00 363.537.461,00 (3.939.111,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 235.910.100,00 234.976.657,00 (933.443,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI USTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.649.000,00 1.649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.649.000,00 1.649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.649.000.00 1.649.000,00 0,00 100,00 367 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DA5AR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.649.000,00 1.649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.649.000,00 1.649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Aiat Listrik 1.539.000,00 1.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 375.000,00 375.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], 795.000.00 795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.665.000,00 30.098.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.665.000,00 30.098.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.665.000,00 30.098.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.665.000.00 30.098.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.665.000,00 30.098.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 30.600.000,00 30.033.900,00 (566.100,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.872.000,00 4.857.000,00 (15.000,00) 99.69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.872.000,00 4.857.000,00 (15.000,00) 99.69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.872.000,00 4.857.000,00 (15.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.872.000,00 4.857.000,00 (15.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.872.000,00 4.857.000,00 (15.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.872.000.00 4.857.000,00 (15.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 6.475.500,00 6.223.500,00 (252.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.475.500,00 6.223.500,00 (252.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.475.500,00 6.223.500,00 (252.000,00) 96,10 368 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.475.500,00 6.223.500,00 (252.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.475.500,00 6.223.500,00 (252.000,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 6.410.500,00 6.158.500,00 (252.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 189.318.600,00 189.218.257,00 (100.343,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 189.318.600,00 189.218.257,00 (100.343,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.318.600,00 189.218.257,00 (100.343,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.129.600,00 2.096,700,00 (32.900,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.129.600,00 2.096.700,00 (32.900,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.129.600,00 2.096.700,00 (32.900,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.189.000,00 187.121.557.00 (67.443,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.189.000,00 187.121.557,00 (67.443,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.539.000,00 110.471.557.00 (67.443,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.650.000,00 76.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 35.648.000,00 32.250.000,00 (3.398.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.648.000,00 32.250.000,00 (3.398.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 35.648.000,00 32.250.000,00 (3.398.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.648.000.00 32.250.000,00 (3.398.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.648.000.00 32.250.000,00 (3.398.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.998.000,00 29.150.000,00 (2.848.000,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.998.000,00 29.150.000,00 (2.848.000,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.650.000,00 3.100.000,00 (550.000,00) 84,93 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.650.000,00 3.100.000,00 (550.000,00) 84,93 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 86.445.592,00 83.896.092,00 (2.549.500,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 65.112.700.00 64.958.700,00 (154.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.112.700,00 64.958.700,00 (154.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.112.700,00 64.958.700,00 (154.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.912.700,00 18.758.700,00 (154.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.912.700,00 18.758.700,00 (154.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.906.700,00 4.761.700,00 (145.000,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.810.000,00 5.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.586.000,00 7.577.000,00 (9.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.332.892,00 18.937.392,00 (2.395.500,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.332.892,00 18.937.392,00 (2.395.500,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.332.892,00 18.937.392,00 (2.395.500,00) 88.77 369 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.332.892,00 18.937.392,00 (2.395.500,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.332.892,00 18.937.392,00 (2.395.500,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.292.000,00 2.896.500,00 (2.395.500,00) 54,73 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.140.892.00 12.140.892,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.415.000,00 32.881.500,00 (533.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 21.255.000,00 20.721.500,00 (533.500,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.255.000,00 20.721.500,00 (533.500,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.255.000,00 20.721.500,00 (533.500,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.475.000,00 2.941.500,00 (533.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.475.000,00 2.941.500,00 (533.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizlnan 3.475.000,00 2.941.500,00 (533.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0,00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.521.000,00 35.367.000,00 (154.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 35.240.000,00 35.086.000,00 (154.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAfT 34.914.000,00 34.910.000,00 (4.000,00) 99,98 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%> 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.914.000.00 34.910.000,00 (4.000,00) 99.98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.914.000,00 34.910.000.00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.014.000.00 34.010.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.014.000.00 34.010.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000.00 90.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.924.000,00 33.920.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 326.000.00 176.000,00 (150.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 326.000,00 176.000.00 (150.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.000,00 176.000,00 (150.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 326.000,00 176.000.00 (150.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 326.000,00 176.000.00 (150.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan lainnya 176.000,00 176.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA Dl KECAMATAN 281.000,00 281.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl WILAYAH KECAMATAN 281.000,00 281.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 281.000,00 281.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.000,00 281.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 281.000,00 281.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281.000,00 281.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 176.000,00 176.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 246.092.108,00 241.907.558,00 (4.184.550,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 100.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 137.192.108,00 135.407.558,00 (1.784.550,00) 98,69 H/l|371 URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KeteranganKODE REKENING ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 12.129.200.00 11.074.600,00 (1.054.600,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.129.200.00 11.074.600,00 (1.054.600,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.129.200.00 11.074.600,00 (1.054.600,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.079.200.00 10.324.600,00 (754.600,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 11.079.200,00 10.324.600,00 (754.600,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 77.200,00 77.200,00 0,00 100.00 ........................ 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.692.000,00 9.937.400,00 (754.600,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 750.000,00 (300.000.00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 750.000,00 (300.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 14.418.408.00 14.418.408,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 14.418.408,00 14.418.408,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.418.408,00 14.418.408,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 14.418.408.00 14.418.408,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 14.418.408,00 14.418.408,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 14.418.408,00 14.418,408,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 110.644.500,00 109.914.550,00 (729.950,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 110.644.500,00 109.914.550,00 (729.950,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.644.500,00 109.914.550,00 (729.950,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.960.500,00 31.339.500,00 (621.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 31.960.500.00 31.339.500,00 (621.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.407.500,00 1.407.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 618.000,00 613.000,00 (5.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.375.000,00 15.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.760.000,00 1.408.000,00 (352.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.435.000.00 6.171.000,00 (264.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.204.000,00 24.095.050,00 (108.950,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.204.000,00 24.095.050,00 (108.950,00) 99,54 — 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.704.000.00 16.595.050,00 (108.950,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 14 372 K O D E R EK EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM — K e te ra n g a nA N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (Rp) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Laln/Masyarakat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 107.300.000,00 104.900.000,00 (2.400.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 107.300.000,00 104.900.000,00 (2.400.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 107.300.000,00 104.900.000,00 (2.400.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.300.000,00 104.900.000,00 (2.400.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.900.000,00 88.500.000,00 (2.400.000.00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.900.000,00 88.500.000,00 (2.400.000.00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 90.900.000,00 88.500.000.00 (2.400.000,00) 97.35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.900.000.00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.450.000,00 64.390.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.450.000,00 64.390.000,00 (60.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.075.000,00 10.075.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.075.000.00 10.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.190.000,00 1.190.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 242.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000.00 7.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 16.650.000,00 16.590.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.000,00 16.590.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 16.590.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.650.000,00 16.590.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.650.000.00 16.590.000,00 (60.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 90.000,00 (60.000,00) 60,00 nA 373 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.150.800,00 42.090.800,00 (60.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 42.150.800,00 42.090.800,00 (60.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAl IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMEUHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 42.150.800,00 42.090.800,00 (60.000,00) 99.85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.150.800,00 42.090.800,00 (60.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 42.150.800,00 42.090.800,00 (60.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.550.800,00 34.490.800,00 (60.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 23.545.800.00 23.485,800,00 (60.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 90.000,00 (60.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 16.970.800,00 16.970.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.005.000,00 11.005.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topl Kerja 1.595.000,00 1.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.258.400,00 3.258.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.258.400,00 3.258.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 3.258.400,00 3.258.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.258.400,00 3.258.400,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.258.400,00 3.258.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 258.400,00 258.400,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 258.400,00 258.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 158.400,00 158.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 jUMLAH BELANJA 3.272.907.313,00 3.243.728.385,00 (29.178.928,00) 99,10 SURPLUS D EFISIT (3.272.907.313,00) (3.243.728.385,00) 29.178.928,00 99,10 374 P E M E R IN TA H K A B . BA RRU PEN JA BA RA N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: KECA M A TA N M A LLU S E T A S I K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H R E A L IS A S I PERU BA H A N (R p ) (% ) 7.01.0.00.0.00.31.0000 5 BELANJA DAERAH 4.856.474.736,00 4.806.213.424,00 (50.261.312,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.967.731.136,00 3.928.032.606,00 (39.698.530,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.227.325.575,00 3.202.113.324,00 (25.212.251,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.227.325.575,00 3.202.113.324,00 (25.212.251,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.227.325.575,00 3.202.113.324,00 (25.212.251,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.227.325.575,00 3.202.113.324,00 (25.212.251,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.778.388.522,00 2.764.429.427,00 (13.959.095,00) 99.49 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.126.800.000,00 2.118.872.286,00 (7.927.714,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.126.800.000,00 2.118.872.286,00 (7.927.714,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 196.964.209,00 196.113.982,00 (850.227,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 196.964.209,00 196.113.982,00 (850.227,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 160.314.000,00 159.600.000,00 (714.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 160.314.000,00 159.600.000,00 (714.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.777.800,00 51.570.000,00 (207.800,00) 99,59 — 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 51.777.800,00 51.570.000,00 (207.800,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 116.729.453,00 116.089.260,00 (640.193,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 116.729.453,00 116.089.260,00 (640.193,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.085.606,00 17.938.111,00 (3.147.495,00) 85,07 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.085.606,00 17.938.111,00 (3.147.495,00) 85,07 ---------------------- 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.903,00 28.695,00 (7.208,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.903,00 28.695,00 (7.208,00) 79,92 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 87.142.283,00 86.753.996,00 (388.287,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 87.142.283,00 86.753.996,00 (388.287,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.384.796,00 4.365.755.00 (19.041,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.384.796,00 4.365.755.00 (19.041,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 13.154.472.00 13.097.342,00 (57.130,00) 99.56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 13.154.472,00 13.097.342,00 (57.130,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 448.937.053,00 437.683.897,00 (11.253.156,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja ASN 448.937.053,00 437.683.897,00 (11.253.156,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasllan berdasarkan Beban Kerja PNS 448.937.053,00 437.683.897,00 (11.253.156,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 285.488.000,00 281.348.800,00 (4.139.200,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 _ i 375 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R „ „ HUKUM K ete ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 18.675.000,00 18.047.500,00 (627.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.497.000.00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.497.000,00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.497.000,00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.497.000,00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.497.000,00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.497.000,00 6.747.300,00 (749.700,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 9.480.000,00 7.800.000,00 (1.680.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 249.836.000,00 248.754.000,00 (1.082.000.00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 249.836.000,00 248.754.000,00 (1.082.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.836.000,00 248.754.000,00 (1.082.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.824.000,00 9.742.000,00 (1.082.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.824.000,00 9.742.000,00 (1.082.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.824.000,00 9.742.000,00 (1.082.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 239.012.000,00 239.012.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 239.012.000,00 239.012.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 113.862.000,00 113.862.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 125.150.000,00 125.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNjANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 26.001.400,00 24.860.000,00 (1.141.400,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 26.001.400,00 24.860.000,00 (1.141.400,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000.00 7.450.000.00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.501.400,00 17.410.000,00 (1.091.400,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.501.400,00 17.410.000,00 (1.091.400,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.501.400,00 10.100.000,00 (401.400,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.501.400,00 10.100.000,00 (401.400,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.501.400,00 10.100.000,00 (401.400,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.000.000,00 7.310.000,00 (690.000,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.000.000,00 7.310.000,00 (690.000,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.000.000,00 7.310.000,00 (690.000,00) 91,37 376 JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HlIKUM K e teran g an 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 366.046.161,00 358.418.382,00 (7.627.779,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 42.937.700,00 41.128.500,00 (1.809.200,00) 95.78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERAS! 42.937.700,00 41.128.500,00 (1.809.200.00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 42.937.700.00 41.128.500,00 (1.809.200,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.937.700,00 41.128.500,00 (1.809.200,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 42.937.700,00 41.128.500,00 (1.809.200,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 9.977.700,00 9.140.000,00 (837.700,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.940.000,00 13.788.500,00 (151.500,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.370.000,00 15.810.000,00 (560.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.000,00 2.390.000,00 (260.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.508.461,00 46.689.882,00 (2.818.579,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.508.461,00 46.689.882,00 (2.818.579,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.508.461.00 46.689.882,00 (2.818.579,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.508.461.00 46.689.882,00 (2.818.579,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.508.461.00 46.689.882,00 (2.818.579,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 840.000,00 732.500,00 (107.500,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Listrlk 34.868.461,00 32.455.117,00 (2.413.344,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Beriangganan 13.800.000,00 13.502.265,00 (297.735,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 273.600.000,00 270.600.000,00 (3.000.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 273.600.000,00 270.600.000.00 (3.000.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.600.000,00 270.600.000,00 (3.000.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.600.000,00 270.600.000,00 (3.000.000.00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 273.600.000,00 270.600.000,00 (3.000.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 45.000.000,00 (3.000.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.870.000,00 61.292.100,00 (1.577.900,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 48.220.000,00 46.932.100,00 (1.287.900,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.220.000.00 46.932.100,00 (1.287.900,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 48.220.000,00 46.932.100,00 (1.287.900,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.745.000,00 6.290.000,00 (455.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 6.745.000,00 6.290.000,00 (455.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.745.000,00 6.290.000,00 (455.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.975.000,00 5.428.100,00 (546.900,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 5.975.000,00 5.428.100,00 (546.900,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.975.000,00 5.428.100,00 (546.900,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.500.000,00 35.214.000,00 (286.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.500.000,00 35.214.000,00 (286.000,00) 99,19 377 K O D E R E K E N IN G URAIAN JU M LA H (R p) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 35.500.000,00 35.214.000,00 (286.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.650.000.00 14.360.000,00 (290.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.650.000,00 14.360.000,00 (290.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 14.650.000,00 14.360.000,00 (290.000,00) 98.02 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.650.000,00 14.360.000,00 (290.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.650.000,00 14.360.000,00 (290.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendlngln 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.500.000,00 4.410.000,00 (90.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 4.500.000,00 4.410.000,00 (90.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.650.000,00 1.540.000,00 (110.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86.44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 8.850.000,00 7.650.000,00 (1.200.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.300.000,00 (300.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 771.753.000,00 763.082.118,00 (8.670.882,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 524.066.000,00 522.545.200,00 (1.520.800,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 24.624.000,00 23.109.200,00 (1.514.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.624.000,00 23.109.200,00 (1.514.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.624.000,00 23.109.200,00 (1.514.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.624.000,00 23.109.200,00 (1.514.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 24.624.000,00 23.109.200,00 (1.514.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.374.000,00 21.759.200,00 (614.800,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 397.328.000,00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 397.328.000,00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan Irigasi 397.328.000.00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 397.328.000,00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 397.328.000,00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 397.328.000,00 397.328.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100.00 378 K O D E REKEN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N GGARAN S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 1.314.000,00 1.308.000,00 (6.000.00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.314.000,00 1.308.000,00 (6.000.00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.000,00 1.308.000,00 (6.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 264.000,00 258.000,00 (6.000.00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 264.000,00 258.000,00 (6.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 264.000,00 258.000,00 (6.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 247.687.000,00 240.536.918,00 (7.150.082,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 247.687.000,00 240.536.918,00 (7.150.082,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 247.687.000,00 240.536.918,00 (7.150.082,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.687.000,00 240.536.918,00 (7.150.082,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.148.000,00 31.635.000,00 (1.513.000,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 33.148.000,00 31.635.000,00 (1.513.000,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 18.750.000,00 18.375.000,00 (375.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 13.200.000,00 12.062.000,00 (1.138.000,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.539.000,00 112.901.918,00 (5.637.082,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.539.000,00 112.901.918,00 (5.637.082,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 52.157.000,00 51.616.206,00 (540.794,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.650.000,00 48.673.212,00 (4.976.788,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.732.000,00 12.612.500,00 (119.500.00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.325.000,00 60.102.500,00 (222.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.325.000,00 60.102.500,00 (222.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 SINERGrrAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 51.150.000,00 51.130.000,00 (20.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.150.000,00 51.130.000,00 (20.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00 51.130.000,00 (20.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.825.000,00 9.805.000,00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 9.825.000,00 9.805.000.00 (20.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 ---------------------- ! 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 337.000,00 337.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 7.293.000,00 7.273.000,00 (20.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 100,00 379 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.325.000.00 23.325.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000.00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000.00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 18.000.000.00 18.000.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 9.175.000,00 8.972.500,00 (202.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.175.000,00 8.972.500,00 (202.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.175.000.00 8.972.500,00 (202.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.175.000,00 8.972.500,00 (202.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 9.175.000,00 8.972.500,00 (202.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 90.000,00 (10.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000,00 8.882.500,00 (192.500,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.815.600,00 47.346.200,00 (469.400,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 47.815.600,00 47.346.200,00 (469.400,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN

1945.PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMEUHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 47.815.600,00 47.346.200,00 (469.400,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.815.600,00 47.346.200,00 (469.400,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.815.600.00 47.346.200,00 (469.400,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.365.600,00 33.896.200,00 (469.400,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.825.600,00 33.356.200,00 (469.400,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.900.000,00 8.730.000,00 (170.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.250.000,00 4.165.000,00 (85.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.675.600,00 20.461.200,00 (214.400,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitallsasi 540.000.00 540.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000.00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.650.000.00 5.650.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.650.000,00 5.650.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.856.474.736,00 4.806.213.424,00 (50.261.312,00) 98,96 SURPLUS D EFISIT (4.856.474.736,00) (4.806.213.424,00) 50.261.312,00 98,96 380 P E M E R IN T A H K A B . B A R R U P E N JA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: KECA M A TA N S O P P E N G RIA JA K O D E R E K E N IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A R A N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%) 7.01.0.00.0.00.32.0000 5 BELANJA DAERAH 3.561.858.287,00 3.488.141.092,00 (73.717.195,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.913.575.207,00 2.875.059.872,00 (38.515.335,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.427.007.133,00 2.397.386.694,00 (29.620.439,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.427.007.133,00 2.397.386.694,00 (29.620.439,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.427.007.133,00 2.397.386.694,00 (29.620.439,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.427.007.133,00 2.397.386.694,00 (29.620.439,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.013.002.549,00 1.997.970.381,00 (15.032.168,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.511.666.654,00 1.502.516.788,00 (9.149.866,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.511.666.654,00 1.502.516.788,00 (9.149.866.00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 145.367.738,00 143.412.364,00 (1.955.374,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 145.367.738,00 143.412.364,00 (1.955.374,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.292.200,00 152.180.000,00 (112.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.292.200,00 152.180.000,00 (112.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.207.800,00 25.700.000,00 (507.800.00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.207.800,00 25.700.000,00 (507.800.00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 86.415.316,00 85.165.920,00 (1.249.396,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.415.316,00 85.165.920,00 (1.249.396,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.013.176,00 14.151.495,00 (861.681,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.013.176,00 14.151.495,00 (861.681,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 58.559,00 18.811,00 (39.748,00) 32,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.559,00 18.811,00 (39.748,00) 32,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 63.381.936,00 62.584.956,00 (796.980,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 63.381.936,00 62.584.956,00 (796.980,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.174.800,00 3.060.018,00 (114.782,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.174.800,00 3.060.018,00 (114.782,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 9.424.370,00 9.180.029,00 (244.341,00) 97.40 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 9.424.370,00 9.180.029,00 (244.341,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 414.004.584.00 399.416.313,00 (14.588.271,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 414.004.584,00 399.416.313,00 (14.588.271,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 414.004.584,00 399.416.313,00 (14.588.271,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 266.137.200,00 264.234.454,00 (1.902.746,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 876.000,00 876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 876.000,00 876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 876.000,00 876.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 876.000,00 876.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 876.000,00 876.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 746.000.00 746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 744.000.00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 484.000,00 484.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lalnnya 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 134.000,00 134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 260.000,00 260.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [O.Home Use]. 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 33.040.000,00 33.040.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.040.000,00 33.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.040.000,00 33.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.040.000,00 33.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.040.000,00 33.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 32.910.000,00 32.910.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.742,000,00 2.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 6.850.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 K O D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (%> 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.095.000,00 9.095.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 212.660.200,00 210.757.454,00 (1.902.746,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 212.660.200.00 210.757,454,00 (1.902.746,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.660.200,00 210.757.454,00 (1.902.746.00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.251.200,00 5.380.000,00 (1.871.200,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.251.200,00 5.380.000,00 (1.871.200,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.251.200.00 5.380.000,00 (1.871.200,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 205.409.000,00 205.377.454,00 (31.546,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 205.409.000,00 205.377.454,00 (31.546,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117,709.000.00 117.677.454,00 (31.546,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87.700.000,00 87.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98.36 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 167.401.474,00 162.097.404,00 (5.304.070,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.364.200,00 25.364.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.364.200,00 25.364.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.364.200,00 25.364.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.364.200,00 25.364.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.364.200.00 24.364.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.325.200,00 3.325.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.930.000.00 13.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000.00 300.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriteria Kapitallsasl 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesln-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 23.237.274,00 19.683.204,00 (3.554.070,00) 84,70 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.237.274,00 19.683.204,00 (3.554.070,00) 84,70 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.237.274,00 19.683.204,00 (3.554.070,00) 84,70 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.237.274,00 19.683.204,00 (3.554.070,00) 84,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.237.274,00 19.683.204,00 (3.554.070,00) 84,70 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.502.000,00 3.559.797,00 (1.942.203,00) 64,70 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan listrik 13.235.274,00 11.711.775,00 (1.523.499,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.500.000,00 4.411.632,00 (88.368,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 118.800.000,00 117.050.000,00 (1.750.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 118.800.000,00 117.050.000,00 (1.750.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00 117.050.000,00 (1.750.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.800.000.00 117.050.000,00 (1.750.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.800.000.00 117.050.000,00 (1.750.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 54.000.000,00 52.250.000,00 (1.750.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.929.400,00 45.341.320,00 (1.588.080,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 15.635.000,00 15.337.500,00 (297.500,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.635.000,00 15.337.500,00 (297.500,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.635.000,00 15.337.500,00 (297.500,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.075.000,00 1.777.500,00 (297.500,00) 85,66 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.075.000,00 1.777.500,00 (297.500,00) 85,66 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.075.000,00 1.777.500,00 (297.500,00) 85,66 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 18.035.000,00 16.744.420,00 (1.290.580,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.035.000,00 16.744.420,00 (1.290.580,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.035.000,00 16.744.420,00 (1.290.580,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.985.000,00 11.985.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.985.000,00 11.985.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.000,00 45.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.050.000,00 1.759.420,00 (1.290.580,00) 57,68 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 1.759.420,00 (1.290.580,00) 57,68 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Perizinan 3.050.000,00 1.759.420,00 (1.290.580,00) 57,68 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 384 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000.00 3.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.630.000,00 6.630.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.630.000,00 6.630.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.130.000,00 2.130.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.629.400,00 6.629.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.629.400,00 6.629.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.629.400,00 6.629.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.629.400,00 6.629.400.00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 6.629.400,00 6.629.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.499.400,00 6.499.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK 31.164.500,00 27.292.500,00 (3.872.000,00) 87,57 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 28.857.500,00 27.097.500,00 (1.760.000,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 22.285.000,00 20.525.000,00 (1.760.000,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.285.000,00 20.525.000.00 (1.760.000,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.285.000,00 20.525.000.00 (1.760.000,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.485.000,00 18.725.000,00 (1.760.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.485.000,00 18.725.000,00 (1.760.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.910.000,00 18.150.000,00 (1.760.000,00) 91,16 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKT1FITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 6.572.500,00 6.572.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.572.500,00 6.572.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.572.500,00 6.572.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 715.000,00 715.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.000,00 715.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.145.000,00 2.145.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.712.500,00 3.712.500,00 0,00 100,00 385 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberlkan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.712.500,00 3.712.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.712.500,00 3.712.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA Dl KECAMATAN 2.307.000,00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl WILAYAH KECAMATAN 2.307.000.00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.307.000,00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.307.000,00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.307.000,00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.307.000,00 195.000,00 (2.112.000,00) 8,45 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000.00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.112.000.00 0,00 (2.112.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 511.880.780,00 486.905.920,00 (24.974.860,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00) 23,07 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl DESA 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00) 23,07 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00) 23,07 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00) 23,07 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0.00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 269.629.580,00 259.440.580.00 (10.189.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 13.282.400,00 12.993.400,00 (289.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.282.400,00 12.993.400,00 (289.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.282.400,00 12.993.400,00 (289.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.282.400,00 12.993.400,00 (289.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.282.400,00 12.993.400,00 (289.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 625.000,00 (25.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.632.400.00 12.368.400,00 (264.000,00) 97.91 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 230.900.380.00 221.050.380.00 (9.850.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 230.640.380,00 220.790.380,00 (9.850.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 386 URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nK O D E RE K EN IN G A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S i (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan Irigasi 226.390.380,00 220.790.380,00 (5.600.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 226.390.380,00 220.790.380,00 (5.600.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 226.390.380,00 220.790.380,00 (5.600.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lalnnya 220.790.380,00 220.790.380,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 25.096.800,00 25.096.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.096.800.00 25.096.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.096.800,00 25.096.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.296.800,00 18.296.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.296.800,00 18.296.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.334.800,00 7.334.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 — 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 240.951.200,00 227.165.340,00 (13.785.860,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 240.951.200,00 227.165.340,00 (13.785.860,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 240.951.200,00 227.165.340,00 (13.785.860,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.951.200,00 227.165.340,00 (13.785.860.00) 94.27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.208.200,00 12.990.500,00 (5.217.700,00) 71,34 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.208.200,00 12.990.500,00 (5.217.700,00) 71,34 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.498.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.408.200,00 5.192.000,00 (5.216.200,00) 49,88 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.600.000,00 178.800.000,00 (4.800.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.600.000,00 178.800.000,00 (4.800.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 183.600.000,00 178.800.000,00 (4.800.000,00) 97,38 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.143.000.00 35.374.840,00 (3.768.160,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.143.000.00 35.374.840,00 (3.768.160,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.193.000.00 22.424.840,00 (3.768.160,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.950.000.00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 61.450.000,00 58.095.000,00 (3.355.000,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 61.450.000,00 58.095.000,00 (3.355.000,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 SINERGrTAS DENGAN KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA. TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 49.900.000.00 47.370.000,00 (2.530.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.900.000.00 47.370.000,00 (2.530.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000.00 47.370.000,00 (2.530.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.175.000.00 9.645.000,00 (2.530.000,00) 79,21 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 12.175.000.00 9.645.000,00 (2.530.000.00) 79,21 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 820.000,00 820.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000.00 1.125.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 242.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.988.000,00 7.458.000,00 (2.530.000,00) 74,66 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.525.000.00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.525.000.00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.200.000,00 16.200.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 11.550.000,00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000.00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 11.550.000,00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 10.725.000,00 (825.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.722.800,00 40.722.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESU A I PENUGASAN KEPALA DAERAH 40.722.800,00 40.722.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN
1945.PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMEUHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 40.722.800,00 40.722.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.722.800,00 40.722.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.722.800,00 40.722.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.922.800,00 34.922.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.522.800,00 30.522.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Periengkapan Pendukung Olahraga 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 9.996.800,00 9.996.800.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100.00 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K O D E R E K EN IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.065.000,00 65.000,00 (3.000.000,00) 2,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.065.000,00 65.000,00 (3.000.000,00) 2,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 3.065.000,00 65.000,00 (3.000.000,00) 2,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.065.000,00 65.000,00 (3.000.000,00) 2,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.065.000,00 65.000,00 (3.000.000,00) 2,12 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 3.561.858.287,00 3.488.141.092,00 (73.717.195,00) 97,93 SURPLUS DEFISIT (3.561.858.287,00) (3.488.141.092,00) 73.717.195,00 97,93 389 PEM E R IN TA H K A B . BA RRU P E N JA B A R A N LA PO RA N R E A L IS A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n ls a s l: KECA M A TA N B A LU SU K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 7.01.0.00.0.00.33.0000 5 BELANJA DAERAH 2.492.791.794,00 2.457.906.575,00 (34.885.219,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.117.885.794,00 2.085.271.015,00 (32.614.779,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.709.739.271,00 1.691.612.014,00 (18.127.257,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.709.739.271,00 1.691.612.014,00 (18.127.257,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.709.739.271,00 1.691.612.014,00 (18.127.257,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.709.739.271,00 1.691.612.014.00 (18.127.257,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.418.262.932,00 1.411.521.989,00 (6.740.943.00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.096.118.904,00 1.092.244.174,00 (3.874.730.00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.096.118.904.00 1.092.244.174.00 (3.874.730,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.445.112,00 90.170.044,00 (275.068,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.445.112,00 90.170.044,00 (275.068,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 91.271.000,00 90.860.000,00 (411.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 91.271.000,00 90.860.000,00 (411.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.327.900,00 21.240.000,00 (87.900,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.327.900.00 21.240.000,00 (87.900,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.237.390,00 53.011.440,00 (225.950,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.237.390,00 53.011.440,00 (225.950,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.200.423,00 10.577.108,00 (1.623.315,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.200.423,00 10.577.108,00 (1.623.315,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.821,00 12.983,00 (19.838,00) 39,55 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.821,00 12.983,00 (19.838,00) 39,55 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 44.601.122,00 44.415.174,00 (185.948,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 44,601.122,00 44.415.174,00 (185.948,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.257.064,00 2.247.767,00 (9.297,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.257.064,00 2.247.767,00 (9.297,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematlan ASN 6.771.196,00 6.743.299,00 (27.897,00) 99.58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.771.196,00 6.743.299,00 (27.897,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasllan ASN 291.476.339,00 280.090.025,00 (11.386.314,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarlcan Beban Kerja ASN 291.476.339,00 280.090.025,00 (11.386.314,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 291.476.339,00 280.090.025,00 (11.386.314,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 244.424.500,00 243.940.069,00 (484.431,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 390 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) OASAR HUKUM KeteranganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERA5I 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.065.000.00 39.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.065.000,00 39.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.065.000,00 39.065.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.065.000,00 39.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.065.000,00 39.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65,000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.273.000,00 5.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 13.259.500,00 13.074.500,00 (185.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.259.500,00 13.074.500,00 (185.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.259.500,00 13.074.500,00 (185.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.259.500,00 13.074.500,00 (185.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.259.500,00 13.074.500,00 (185.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.214.500,00 2.211.500,00 (3.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.880.000,00 6.698.000,00 (182.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 185.357.000,00 185.057.569,00 (299.431,00) 99,83 ---------------------- ! 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 185.357.000,00 185.057.569,00 (299.431,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.357.000,00 185.057.569,00 (299.431,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.310.000,00 24.306.599,00 (3.401,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.310.000,00 24.306.599,00 (3.401,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.310.000,00 24.306.599,00 (3.401,00) 99,98 391 *|/l KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.047.000,00 160.750.970,00 (296.030,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 161.047.000,00 160.750.970,00 (296.030,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.007.000,00 112.720.970,00 (286.030,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.040.000.00 48.030.000,00 (10.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 19.598.979,00 18.490.000,00 (1.108.979,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 11.598.979,00 11.540.000,00 (58.979,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.098.979,00 3.040.000,00 (58.979,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.098.979,00 3.040.000,00 (58.979,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.098.979,00 3.040.000,00 (58.979,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.058.979,00 3.000.000,00 (58.979,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0130 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 3.058.979,00 3.000.000,00 (58.979,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 6.950.000,00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 6.950.000.00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 6.950.000,00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.000.000,00 6.950.000,00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.000.000,00 6.950.000,00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.000.000,00 6.950.000,00 (1.050.000,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.137.044,00 98.295.432,00 (11.841.612,00) 89,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 79.846.500,00 76.052.500,00 (3.794.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 79.846.500,00 76.052.500,00 (3.794.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.846.500,00 76.052.500,00 (3.794.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.646.500,00 24.602.500,00 (44.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.646.500,00 24.602.500,00 (44.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 11.545.000,00 11.545.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.793.000,00 3.749.000,00 (44.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lalnnya 788.500,00 788.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 51.450.000,00 (3.750.000,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.200.000,00 51.450.000,00 (3.750.000,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.000.000,00 32.250.000,00 (3.750.000,00) 89,58 H/\ 392 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0033 Beianja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.690.544,00 13.842.932,00 (6.847.612,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.690.544.00 13.842.932,00 (6.847.612,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.690.544.00 13.842.932,00 (6.847.612,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.690.544.00 13.842.932,00 (6.847.612,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.690.544.00 13.842.932,00 (6.847.612,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrlk 15.890.544,00 9.400.732.00 (6.489.812,00) 59,15 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlll/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.442.200,00 (357.800,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 9.600.000,00 8.400.000,00 (1.200.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 8.400.000,00 (1.200.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 8.400.000.00 (1.200.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja jasa 9.600.000,00 8.400.000.00 (1.200.000.00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000.00 8.400.000.00 (1.200.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.600.000,00 8.400.000,00 (1.200.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.986.000,00 32.933.500,00 (1.052.500,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 25.956.000.00 24.903.500,00 (1.052.500,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.956.000,00 24.903.500,00 (1.052.500,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.956.000,00 24.903.500,00 (1.052.500.00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.606.000,00 17.596.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.606.000.00 17.596.000.00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000.00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 6.656.000,00 6.656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 2.807.500,00 (1.042.500,00) 72,92 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 2.807.500,00 (1.042.500,00) 72,92 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizlnan 3.850.000,00 2.807.500,00 (1.042.500,00) 72,92 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 895.000.00 895.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 895.000,00 895.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 895.000,00 895.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 895.000,00 895.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 895.000,00 895.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 895.000,00 895.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.00 1.000.000,00 0,00 100,00 393 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN SE T E LA H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 PEMEUHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.135.000,00 6.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.135.000,00 6.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.135.000,00 6.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK 19.359.000,00 19.329.000,00 (30.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 19.359.000,00 19.329.000,00 (30.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 17.395.000,00 17.365.000,00 (30.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.395.000,00 17.365.000,00 (30.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.395.000,00 17.365.000,00 (30.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.395.000,00 17.365.000,00 (30.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.395.000,00 17.365.000,00 (30.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 898.000,00 898.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.395.000,00 1.365.000,00 (30.000,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 14.982.000,00 14.982.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.964.000,00 1.964.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 184.000,00 184.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 254.748.000,00 252.597.560,00 (2.150.440,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl DESA 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,285.000,00 2.285.000,00 0,00 100,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 485.000,00 485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 485.000,00 485.000,00 0,00 100,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 < _____________ 1 394 KO D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 290.000.00 290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000.00 1.800.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 208.389.500,00 206.739.500,00 (1.650.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PART1SIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 5.207.000,00 4.767.000,00 (440.000.00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.207.000.00 4.767.000,00 (440.000.00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.207.000,00 4.767.000,00 (440.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.207.000.00 4.767.000.00 (440.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.207.000,00 4.767.000,00 (440.000,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000.00 300.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000.00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 322.000.00 322.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 4.455.000,00 4.015.000,00 (440.000,00) 90.12 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 27.867.500,00 27.867.500,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.867.500,00 27.867.500,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.867.500.00 27.867.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.667.500.00 20.667.500,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.667.500.00 20.667.500,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 20.462.500,00 20.462.500,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000.00 140.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 7.200.000.00 7.200.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Laln/Masyarakat 7.200.000,00 7.200.000.00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 172.115.000,00 172.115.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 172.115.000,00 172.115.000.00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.115.000.00 172.115.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.315.000.00 39.315.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.090.000.00 21.090.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000.00 330.000.00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.500.000.00 13.500.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 7.260.000.00 7.260.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Krlteria Kapitalisasi 18.225.000.00 18.225.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Topl Kerja 2.475.000,00 2.475.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Sepatu Lapangan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.000.000,00 132.000.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.000.000.00 132.000.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 132.000.000.00 132.000.000,00 0,00 100,00 395 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM — K e te ra n g a nK O D E R E K EN IN G U RA IA N A N G G A RA N S E T E L A H PE R U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 800.000.00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 800.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 3.200.000,00 1.990.000,00 (1.210.000,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 1.990.000,00 (1.210.000,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.990.000.00 (1.210.000,00) 62.18 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 990.000,00 (1.210.000.00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 2.200.000,00 990.000,00 (1.210.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.200.000,00 990.000,00 (1.210.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000.00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 44.073.500,00 43.573.060,00 (500.440,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 42.883.500.00 42.383.060,00 (500.440,00) 98.83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.883.500.00 42.383.060,00 (500.440,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.883.500,00 42.383.060,00 (500.440,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.624.500,00 7.585.900.00 (38.600,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 7.624.500,00 7.585.900,00 (38.600,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantor 1.979.500,00 1.979.500,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5.225.000,00 5.186.400,00 (38.600,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.259.000.00 34.797.160,00 (461.840,00) 98.69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.259.000,00 34.797.160,00 (461.840,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 27.759.000.00 27.297.160.00 (461.840,00) 98.33 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 FASIUTASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 1.190.000,00 1.190.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.190.000,00 1.190.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 440.000,00 440.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000.00 440.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01,0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000.00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.695.000,00 54.695.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.695.000,00 54.695.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 46.340.000.00 46.340.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.340.000,00 46.340.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.340.000,00 46.340.000.00 0,00 100.00 396 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g anA NGGARAN S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.215.000,00 12.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.215.000,00 12.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.195.000,00 2.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 274.000,00 274.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 440.000,00 440.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 9.306.000,00 9.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 8.355.000,00 8.355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.355.000.00 8.355.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.355.000,00 8.355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.355.000,00 8.355.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.355.000,00 8.355.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN
1945.PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMEUHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.625.000,00 28.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriteria Kapitalisasl 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Topl Kerja 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Sepatu Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pellndung Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1,050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 397 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat 7.300.000,00 7.300.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.300.000,00 7.300.000.00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.854.000,00 1.764.000,00 (90.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.854.000,00 1.764.000,00 (90.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 1.854.000,00 1.764.000,00 (90.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.854.000,00 1.764.000,00 (90.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.854.000,00 1.764.000,00 (90.000,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 354.000,00 264.000,00 (90.000,00) 74,57 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 354.000,00 264.000,00 (90.000,00) 74,57 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.000,00 264.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.492.791.794,00 2.457.906.575,00 (34.885.219,00) 98,60 SURPLUS D EFISIT (2.492.791.794,00) (2.457.906.575,00) 34.885.219,00 98,60 398 p O r g a n is a s l: KECA M A TA N BARRU PEM E R IN TA H K A B . BA R R U P EN jA B A R A N LA P O R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 7.01.0.00.0.00.34.0000 5 BELANJA DAERAH 6.699.184.281,54 6.573.998.968,00 (125.185.313,54) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01 PROGRAM PENUNjANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.130.069.734,54 5.029.397.841,00 (100.671.893,54) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.039.315.124,54 3.992.098.787,00 (47.216.337,54) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.039.315.124,54 3.992.098.787,00 (47.216.337,54) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.039.315.124,54 3.992.098.787,00 (47.216.337,54) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.039.315.124,54 3.992.098.787,00 (47.216.337,54) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.348.080.431,54 3.314.345.165,00 (33.735.266,54) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.574.959.152,00 2.561.503.038,00 (13.456.114,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.574.959.152,00 2.561.503.038,00 (13.456.114,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 191.251.318,16 188.152.980,00 (3.098.338,16) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 191.251.318,16 188.152.980,00 (3.098.338,16) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 254.362.200,00 252.280.000,00 (2.082.200,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 254.362.200,00 252.280.000,00 (2.082.200,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum ASN 42.659.300,00 41.390.000,00 (1.269.300,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungslonal Umum PNS 42.659.300,00 41.390.000,00 (1.269.300,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.260.769,20 124.852.080,00 (2.408.689,20) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127.260.769,20 124.852.080.00 (2.408.689,20) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.636.258,94 20.933.859,00 (702.399,94) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.636.258,94 20.933.859,00 (702.399,94) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38.438,86 37.633,00 (805,86) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.438,86 37.633,00 (805,86) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 112.746.763,42 104.150.522,00 (8.596.241,42) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 112.746.763,42 104.150.522.00 (8.596.241,42) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.841.544,18 5.261.251,00 (580.293,18) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.841.544,18 5.261.251,00 (580.293,18) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 17.324.686,78 15.783.802,00 (1.540.884,78) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 17.324.686,78 15.783.802.00 (1.540.884,78) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 691.234.693,00 677.753.622,00 (13.481.071,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 691.234.693,00 677.753.622,00 (13.481.071,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 691.234.693,00 677.753.622,00 (13.481.071,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 326.807.700,00 305.205.218,00 (21.602.482,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.735.000,00 47.413.500,00 (321.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.735.000,00 47.413.500,00 (321.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.735.000,00 47.413.500,00 (321.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.735.000,00 47.413.500,00 (321.500,00) 99,32 399 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) O A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.735.000,00 47.413.500,00 (321.500,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 60.000,00 (5.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 47.670,000,00 47.353.500,00 (316.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.719.000,00 6.232.600,00 (486.400,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.719.000,00 6.232.600,00 (486.400,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.719.000,00 6.232.600,00 (486.400,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.719.000,00 6.232.600,00 (486.400,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.719.000,00 6.232.600,00 (486.400,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.654.000,00 6.168.600,00 (485.400,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.285.000,00 13.645.000,00 (640.000,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.285.000,00 13.645.000,00 (640.000,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.285.000,00 13.645.000,00 (640.000,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.220.000,00 13.590.000,00 (630.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.220.000,00 13.590.000,00 (630.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.220.000,00 13.590.000,00 (630.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 9.631.000,00 9.621.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.631.000,00 9.621.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.631.000,00 9.621.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.631.000,00 9.621.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.631.000,00 9.621.000,00 (10.000,00) 99.89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 9.566.000,00 9.566.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 248.437.700,00 228.293.118,00 (20.144.582,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 248.437.700,00 228.293.118,00 (20.144.582,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.437.700,00 228.293.118,00 (20.144.582,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.491.200,00 5.491.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34,0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.491.200,00 5.491.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34,0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.491.200,00 5.491.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 242.946.500,00 222.801.918,00 (20.144.582,00) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 242.946.500,00 222.801.918,00 (20.144.582,00) 91,70 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 217.736.500,00 203.701.918,00 (14.034.582,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.210.000,00 19.100.000,00 (6.110.000,00) 75,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 143.769.800,00 135.052.000,00 (8.717.800,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 16.300.000,00 16.050.000,00 (250.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97.14 400 URAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000,00 50.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000,00 50.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 7.500.000,00 7.450.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 127.469.800,00 119.002.000,00 (8.467.800,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 875.000.00 795.000,00 (80.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 795.000,00 (80.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 875.000,00 795.000,00 (80.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhi Kriterla Kapitalisasl 875.000,00 795.000,00 (80.000,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 875.000,00 795.000,00 (80.000,00) 90.85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 126.594.800,00 118.207.000,00 (8.387.800,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.594.800,00 118.207.000,00 (8.387.800,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.750.000.00 6.650.000,00 (5.100.000,00) 56,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.750.000,00 6.650.000,00 (5.100.000,00) 56.59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.750.000,00 6.650.000,00 (5.100.000,00) 56.59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.044.800,00 16.757.000,00 (3.287.800,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 20.044.800,00 16.757.000,00 (3.287.800,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 20.044.800,00 16.757.000,00 (3.287.800,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 94.800.000,00 94.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.100.000,00 23.100.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 534.280.623,00 517.987.506,00 (16.293.117,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 468.884.500,00 453.357.500,00 (15.527.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 468.884.500,00 453.357.500,00 (15.527.000,00) 96.68 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.884.500,00 453.357.500,00 (15.527.000,00) 96.68 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.384.500,00 34.857.500,00 (9.527.000,00) 78,53 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.384.500,00 34.857.500,00 (9.527.000,00) 78,53 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.454.500,00 10.953.500,00 (2.501.000,00) 81,41 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.715.000,00 14.944.000,00 (771.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.215.000,00 8.960.000,00 (6.255.000,00) 58,88 401 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) DA SA R — K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 424.500.000,00 418.500.000,00 (6.000.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 424.500.000,00 418.500.000,00 (6.000.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 424.500.000,00 418.500.000,00 (6.000.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 PENVEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.531.123.00 35.775.006,00 (756.117,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.531.123,00 35.775.006.00 (756.117.00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.531.123,00 35.775.006,00 (756.117.00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.531.123.00 35.775.006,00 (756.117,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.531.123.00 35.775.006,00 (756.117,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 599.970,00 241.500,00 (358.470,00) 40,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrik 20.331.153,00 20.025.606,00 (305.547,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimlll/Internet/TV Berlangganan 15.600.000,00 15.507.900,00 (92.100,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.865.000,00 28.855.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.865.000,00 28.855.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.865.000,00 28.855.000,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000.00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.896.487,00 79.054.330,00 (6.842.157,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.627.000,00 53.228.540,00 (6.398.460,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.627.000.00 53.228.540,00 (6.398.460,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.627.000,00 53.228.540,00 (6.398.460,00) 89,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.372.000,00 39.101.000,00 (3.271.000,00) 92,28 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.372.000,00 39.101.000,00 (3.271.000,00) 92,28 ----------------------1 7.01 7,01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.010.000,00 16.771.000,00 (1.239.000,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 30.000.00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 24.332.000,00 22.330.000,00 (2.002.000,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.755.000,00 4.327.540,00 (2.427.460,00) 64,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.755.000,00 4.327.540,00 (2.427.460,00) 64,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.755.000,00 4.327.540,00 (2.427.460,00) 64,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.500.000,00 9.800.000,00 (700.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesln 10.500.000,00 9.800.000,00 (700.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 9.800.000,00 (700.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.680.000,00 5.525.000,00 (155.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.680.000,00 5.525.000,00 (155.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000,00 5.525.000,00 (155.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.630.000,00 5.525.000,00 (105.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.630.000,00 5.525.000,00 (105.000,00) 98,13 ____1 402 (CODE R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 500.000,00 485.000,00 (15.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.130.000,00 2.100.000,00 (30.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.039.487,00 19.800.790,00 (238.697,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.039.487,00 19.800.790,00 (238.697,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 20.039.487,00 19.800.790,00 (238.697,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.039.487,00 19.800.790,00 (238.697,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.039.487,00 19.800.790,00 (238.697,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.974.487,00 19.745.790,00 (228.697,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7,01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBUK 48.579.500,00 47.962.500,00 (617.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 48.250.500,00 47.667.500,00 (583.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 12.295.000,00 11.712.000,00 (583.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.295.000,00 11.712.000,00 (583.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.295.000,00 11.712.000,00 (583.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.295.000,00 11.712.000,00 (583.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.295.000.00 11.712.000,00 (583.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 72.000,00 (3.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 165.000,00 (30.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 395.000,00 (80.000,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 11.080.000,00 (470.000,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 35.955.500,00 35.955.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.955.500,00 35.955.500.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 35.955.500,00 35.955.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.335.500,00 6.335.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.335.500,00 6.335.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.500,00 672.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 •CODE R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.013.000,00 5.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.107.500,00 11.107.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.107.500,00 11.107.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 11.107.500,00 11.107.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.512.500,00 18.512.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 18.512.500,00 18.512.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Plhak Lain 18.512.500,00 18.512.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA Dl KECAMATAN 329.000,00 295.000,00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl WILAYAH KECAMATAN 329.000,00 295.000,00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 329.000,00 295.000,00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.000,00 295.000,00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 329.000,00 295.000.00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 329.000,00 295.000,00 (34.000,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84.61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.000,00 240.000,00 (24.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.454.750.047,00 1.433.403.627,00 (21.346.420,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 6.665.000,00 4.115.000,00 (2.550.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl DESA 6.665.000,00 4.115.000,00 (2.550.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.665.000,00 4.115.000,00 (2.550.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.665.000,00 4.115.000,00 (2.550.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 4.050.000,00 (2.550.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 4.050.000,00 (2.550.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 4.050.000,00 (2.550.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 646.489.047,00 631.080.647,00 (15.408.400,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 30.810.000,00 29.070.000,00 (1.740.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.810.000.00 29.070.000,00 (1.740.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.810.000,00 29.070.000,00 (1.740.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.810.000,00 29.070.000,00 (1.740.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.810.000,00 29.070.000,00 (1.740.000,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 525.000,00 525.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 1.850.000,00 (400.000.00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.060.000,00 25.720.000,00 (1.340.000,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 569.349.047,00 558.358.147,00 (10.990.900,00) 98,06 — 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0.00 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 569.099.047,00 558.358.147,00 (10.740.900,00) 98.11 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.254.400.00 0,00 (6.254.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.254.400,00 0,00 (6.254.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.254.400,00 0,00 (6.254.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasllltas Umum 6.254.400,00 0,00 (6.254.400,00) 0,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jarlngan, dan Irigasl 562.844.647,00 558.358.147,00 (4.486.500,00) 99,20 — 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 562.844.647,00 558.358.147,00 (4.486.500,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 562.844.647,00 558.358.147,00 (4.486.500,00) 99,20 — 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 562.844.647,00 558.358.147.00 (4.486.500,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 44.765.000,00 42.197.500,00 (2.567.500,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.765.000,00 42.197.500,00 (2.567.500,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.765.000.00 42.197.500,00 (2.567.500,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.515.000,00 39.947.500,00 (2.567.500,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 42.515.000,00 39.947.500,00 (2.567.500,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.750.000.00 17.500.000,00 (1.250.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.265.000,00 22.147.500,00 (1.117.500,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 1.565.000.00 1.455.000,00 (110.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.565.000,00 1.455.000,00 (110.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.565.000,00 1.455.000,00 (110.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 65.000,00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000.00 55.000,00 (10.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000.00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN T1NGKAT KECAMATAN 801.596.000,00 798.207.980,00 (3.388.020,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 801.596.000,00 798.207.980,00 (3.388.020,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 801.596.000,00 798.207.980,00 (3.388.020,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.596.000,00 798.207.980,00 (3.388.020,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.015.000,00 11.307.500,00 (707.500,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.015.000,00 11.307.500,00 (707.500,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 i l f i 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.750.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) 93,33 405 K O D E R EK EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) £ ? k £ m K e te ra n g a n A N G G A R A N S E T E L A H PERU BA H A N RE A L IS A S 1 (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 6.765.000,00 6.457.500,00 (307.500,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 656.075.000,00 655.725.000,00 (350.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 655.725.000,00 655.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 655.275.000,00 655.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 450.000,00 450.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesln 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.706.000,00 42.375.480,00 (2.330.520,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.706.000,00 42.375.480,00 (2.330.520,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 44.706.000,00 42.375.480,00 (2.330.520,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.800.000.00 88.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.435.000,00 57.260.000,00 (2.175.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.435.000,00 57.260.000,00 (2.175.000,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 53.165.000,00 53.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.165.000,00 53.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.165.000,00 53.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 940.000,00 940.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.000,00 77.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 3.003.000,00 3.003.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.925.000,00 26.925.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.925.000,00 26.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.925.000,00 26.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 6.270.000,00 4.095.000,00 (2.175.000,00) 65,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGA5 FORUM KOORDINASI PIMPINAN Dl KECAMATAN 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.055.000.00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 406 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.055.000,00 1.010.000,00 (45.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 945.000.00 (45.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.295.000,00 4.965.000,00 (330.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.295.000,00 4.965.000,00 (330.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 5.295.000,00 4.965.000,00 (330.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.295.000,00 4.965.000,00 (330.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.295.000,00 4.965.000,00 (330.000,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.230.000,00 4.900.000,00 (330.000,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.230.000,00 4.900.000,00 (330.000,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.230.000,00 4.900.000,00 (330.000,00) 93,69 JUMLAH BELANJA 6.699.184.281,54 6.573.998.968,00 (125.185.313,54) 98,13 SURPLUS D EFISIT (6.699.184.281,54) (6.573.998.968,00) 125.185.313,54 98,13 407 PEM E R IN TA H K A B . BA R R U P E N JA B A R A N LA PO R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 9 O rg a n ls a s l: K E C A M A TA N P U JA N A N TIN G KO D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01.0.00.0.00.35.0000 5 BELANJA DAERAH 2.396.517.981,00 2.316.632.437,00 (79.885.544,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.345.243,00 1.961.604.229,00 (62.741.014,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEliANGAN PERANGKAT DAERAH 1.626.291.273,00 1.614.822.607,00 (11.468.666,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.626.291.273,00 1.614.822.607,00 (11.468.666,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.291.273,00 1.614.822.607,00 (11.468.666,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.626.291.273,00 1.614.822.607,00 (11.468.666,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.342.060.531,00 1.335.824.029,00 (6.236.502.00) 99.53 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 999.592.843,00 995.818.339,00 (3.774.504,00) 99.62 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 999.592.843,00 995.818.339,00 (3.774.504,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 101.448.206,00 100.956.628,00 (491.578,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 101.448.206,00 100.956.628,00 (491.578,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 99.620.400,00 99.180.000,00 (440.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.620.400,00 99.180.000,00 (440.400,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.572.000,00 20.485.000,00 (87.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.572.000,00 20.485.000,00 (87.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 61.319.462,00 60.905.220,00 (414.242,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.319.462,00 60.905.220,00 (414.242,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.066.054,00 8.300.454,00 (765.600,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.066.054,00 8.300.454,00 (765.600,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.721,00 13.521,00 (5.200.00) 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.721,00 13.521,00 (5.200,00) 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamlnan Kesehatan ASN 42.118.302.00 41.926.563,00 (191.739,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 42.118.302,00 41.926.563,00 (191.739,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.088.635,00 2.059.575,00 (29.060,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.088.635,00 2.059.575,00 (29.060,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 6.215.908,00 6.178.729,00 (37.179,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.215.908,00 6.178.729,00 (37.179,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 284.230.742,00 278.998.578,00 (5.232.164,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 284.230.742,00 278.998.578,00 (5.232.164,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 284.230.742,00 278.998.578,00 (5.232.164,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12.627.000,00 6.532.500,00 (6.094.500,00) 51,73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.627.000,00 6.532.500,00 (6.094.500,00) 51,73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.627.000,00 6.532.500,00 (6.094.500,00) 51,73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.627.000,00 6.532.500,00 (6.094.500,00) 51,73 408 I JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n(CODE R E K E N IN G U RAIAN A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 0,00 (5.500.000.00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan S.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.127.000,00 6.532.500,00 (594.500,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 7.127.000,00 6.532.500,00 (594.500,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.127.000,00 6.532.500,00 (594.500,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 239.909.300,00 208.082.219,00 (31.827.081,00) 86.73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.145.000.00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.145.000.00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.145.000.00 2.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Krlteria Kapitallsasl 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lalnnya [(],Home Use], 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 33.900.000,00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.900.000,00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000.00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89.86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.900.000,00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.900.000.00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.900.000.00 30.465.000,00 (3.435.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000.00) 60,49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000,00) 60,49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000,00) 60,49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000,00) 60,49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000,00) 60,49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.323.500,00 3.220.500,00 (2.103.000,00) 60.49 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 44.558.800,00 26.078.000,00 (18.480.800,00) 58,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 44.558.800,00 26.078.000,00 (18.480.800,00) 58,52 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.558.800,00 26.078.000,00 (18.480.800,00) 58,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 44.558.800,00 26.078.000,00 (18.480.800,00) 58,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 44.558.800,00 26.078.000,00 (18.480.800,00) 58,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.605.200,00 24.302.000,00 (18.303.200,00) 57,03 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.953.600,00 1.776.000,00 (177.600,00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 145.717.000,00 137.908.719,00 (7.808.281,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 145.717.000,00 137.908.719,00 (7.808.281,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.717.000,00 137.908.719,00 (7.808.281,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.717.000,00 137.908.719,00 (7.808.281,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Peijalanan Dinas Dalam Negerl 145.717.000,00 137.908.719,00 (7.808.281,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.917.000,00 86.208.719,00 (4.708.281,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.800.000,00 51.700.000,00 (3.100.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 25.850.000,00 24.400.000,00 (1.450.000,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 11.000.000.00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0 00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesln 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.850.000,00 13.500.000,00 (1.350.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.850.000,00 13.500.000,00 (1.350.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.850.000,00 13.500.000.00 (1.350.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.850.000,00 13.500.000,00 (1.350.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.050.000,00 (750.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.050.000,00 (750.000,00) 93.64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.050.000,00 2.450.000,00 (600.000,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.050.000,00 2.450.000,00 (600.000,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.707.670,00 66.603.903,00 (8.103.767,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 14.295.500,00 13.180.000,00 (1.115.500,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.295.500,00 13.180.000,00 (1.115.500,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.295.500,00 13.180.000,00 (1.115.500,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.295.500.00 13.180.000,00 (1.115.500,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 14.295.500,00 13.180.000,00 (1.115.500,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 9.405.500,00 9.058.000,00 (347.500,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.890.000,00 4.122.000,00 (768.000,00) 84,29 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI. SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK 19.612.170,00 12.623.903,00 (6.988.267,00) 64,36 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.612.170,00 12.623.903,00 (6.988.267,00) 64,36 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.612.170,00 12.623.903,00 (6.988.267,00) 64,36 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.612.170,00 12.623.903,00 (6.988.267,00) 64,36 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.612.170,00 12.623.903,00 (6.988.267,00) 64,36 410 K O D E R E K E N IN G U RAIAN JU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM ----------------------! K e teran g anA N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 907.200,00 900.000,00 (7.200,00) 99.20 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Ustrik 6.704.970.00 5.723.903,00 (981.067,00) 85,36 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intemet/TV Berlangganan 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 40.800.000.00 40.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.800.000.00 40.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnlstrasl 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Keberslhan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 44.960.000,00 41.163.000,00 (3.797.000,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.440.000,00 27.643.000,00 (2.797.000,00) 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.440.000,00 27.643.000,00 (2.797.000,00) 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.440.000.00 27.643.000,00 (2.797.000,00) 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.740.000,00 11.355.000,00 (2.385.000,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 13.740.000,00 11.355.000,00 (2.385.000,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000.00 840.000,00 (560.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.000.000,00 445.000,00 (555.000,00) 44.5 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11.340.000.00 10.070.000,00 (1.270.000,00) 88,80 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.357.000,00 (343.000,00) 79,82 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.357.000,00 (343.000,00) 79,82 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea. dan Perizinan 1.700.000,00 1.357.000,00 (343.000,00) 79,82 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.931.000,00 (69.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesln 15.000.000,00 14.931.000,00 (69.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.431.000,00 (69.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) 77,77 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unlt-Komputer Unit Lainnya 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABIUTASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00 JU M LA H (Rp) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K O D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) K e te ra n g a n 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Plhak Lain/Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKArT 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000.00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 10.562.500,00 (987.500,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 264.174.738,00 249.815.708,00 (14.359.030,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 235.272.738,00 228.828.018,00 (6.444.720,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 88.068.138,00 88.068.138,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 88.068.138,00 88.068.138,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irlgasl 88.068.138,00 88.068.138,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 88.068.138.00 88.068.138,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 88.068.138,00 88.068.138,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 83.747.430,00 83.747.430,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 4.320.708,00 4.320.708,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 147.204.600,00 140.759.880,00 (6.444.720,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 147.204.600,00 140.759.880,00 (6.444.720.00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.204.600,00 140.759.880,00 (6.444.720,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.652.600,00 5.290.000,00 (3.362.600,00) 61,13 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.652.600,00 5.290.000,00 (3.362.600,00) 61,13 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5.313.000,00 5.290.000,00 (23.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.339.600,00 0,00 (3.339.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.650.000,00 117.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117.650.000,00 117.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 117.650.000,00 117.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.902.000,00 17.819.880,00 (3.082.120,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.902.000,00 17.819.880,00 (3.082.120,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.902.000,00 12.719.880,00 (2.182.120,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.100.000,00 (900.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 412 URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nK O D E R E K EN IN G A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.902.000,00 20.987.690,00 (7.914.310,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.902.000,00 14.437.690,00 (464.310,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.000.000,00 6.550.000,00 (7.450.000.00) 46,78 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58.350.000,00 57.144.000,00 (1.206.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58.350.000,00 57.144.000,00 (1.206.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 SINERGrTAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 47.700.000,00 47.244.000,00 (456.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 47.244.000,00 (456.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 47.244.000,00 (456.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.975.000,00 9.519.000,00 (456.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.975.000,00 9.519.000,00 (456.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 820.000,00 740.000,00 (80.000,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000,00 1.098.000,00 (27.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 242.000,00 242.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.788.000,00 7.439.000,00 (349.000,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana Kegiatan 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 16.200.000.00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 10.650.000,00 9.900.000,00 (750.000,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.650.000,00 9.900.000,00 (750.000,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 9.900.000,00 (750.000,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.388.000,00 36.356.000,00 (32.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 36.388.000,00 36.356.000,00 (32.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN
1945.PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 36.388.000,00 36.356.000,00 (32.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.388.000,00 36.356.000,00 (32.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.388.000,00 36.356.000,00 (32.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.988.000,00 34.956.000,00 (32.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.988.000,00 34.956.000,00 (32.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.392.000,00 7.360.000,00 (32.000,00) 99,56 K O D E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e teran g an A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Mlnuman Aktivitas Lapangan 13.596.000,00 13.596.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dlberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Dlberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.710.000,00 1.150.000,00 (560.000,00) 67,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.710.000,00 1.150.000,00 (560.000,00) 67,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 1.710.000,00 1.150.000,00 (560.000,00) 67,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.710.000,00 1.150.000,00 (560.000,00) 67,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000,00 1.150.000,00 (560.000,00) 67,25 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 80.000.00 0,00 (80.000.00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.150.000,00 (350.000,00) 76,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.150.000,00 (350.000,00) 76.66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.150.000,00 (350.000,00) 76,66 JUMLAH BELANJA 2.396.517.981,00 2.316.632.437,00 (79.885.544,00) 96,66 SURPLUS D EFISIT (2.396.517.981,00) (2.316.632.437,00) 79.885.544,00 96,66 414 PEM ER IN TA H K A B . BA R R U P E N JA B A R A N LA PO R A N R E A L IS A S I A N G G A RA N TAHUN ANGGARAN 2024 0 O r g a n ls a s l: KECA M ATA N T A N E T E RILA U K O O E R E K EN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 7.01.0.00.0.00.36.0000 5 BELANJA DAE RAH 4.345.551.728,00 4.236.867.603,00 (108.684.125,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATE N/KOTA 3.698.179.051,00 3.617.566.716,00 (80.612.335,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.194.141.370,00 3.150.975.658,00 (43.165.712,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.194.141.370,00 3.150.975.658,00 (43.165.712,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.194.141.370,00 3.150.975.658,00 (43.165.712,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.194.141.370,00 3.150.975.658,00 (43.165.712,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.705.393.018,00 2.682.314.044,00 (23.078.974,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.113.939.160,00 2.095.953.376,00 (17.985.784,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.113.939.160,00 2.095.953.376,00 (17.985.784,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 171.535.688,00 171.324.856,00 (210.832,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 171.535.688,00 171.324.856,00 (210.832,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 134.161.000,00 133.600.000,00 (561.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 134.161.000,00 133.600.000,00 (561.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 60.308.500,00 59.510.000,00 (798.500,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.308.500,00 59.510.000,00 (798.500,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 102.976.894,00 102.401.880.00 (575.014,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.976.894,00 102.401.880,00 (575.014,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.044.466,00 18.056.659,00 (1.987.807,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.044.466,00 18.056.659,00 (1.987.807,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.867,00 25.736,00 (5.131,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.867,00 25.736,00 (5.131,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 85.005.120,00 84.222.876,00 (782.244,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 85.005.120,00 84.222.876,00 (782.244,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.347.804,00 4.304.638,00 (43.166,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.347.804.00 4.304.638,00 (43.166,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 13.043.519.00 12.914.023,00 (129.496,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 13.043.519,00 12.914.023,00 (129.496,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 488.748.352,00 468.661.614,00 (20.086.738,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 488.748.352,00 468.661.614,00 (20.086.738,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 488.748.352,00 468.661.614,00 (20.086.738,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 273.694.500,00 256.879.269,00 (16.815.231,00) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 944.500,00 779.500,00 (165.000,00) 82,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 944.500,00 779.500,00 (165.000,00) 82,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 944.500.00 779.500,00 (165.000,00) 82,53 K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K e t e r a n g a nA N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5,1.02.01 Belanja Barang 944.500,00 779.500,00 (165.000,00) 82,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 944.500,00 779.500,00 (165.000.00) 82,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 31.500,00 13.500.00 (18.000.00) 42,85 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Ustrik 913.000.00 766.000,00 (147.000,00) 83.89 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.312.000.00 999.000,00 (313.000,00) 76,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.312.000,00 999.000,00 (313.000,00) 76,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00 999.000,00 (313.000,00) 76,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.312.000,00 999.000,00 (313.000,00) 76,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 628.000.00 503.000,00 (125.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 240.000,00 170.000,00 (70.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 124.000,00 69.000,00 (55.000,00) 55,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja AsetTetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasl 684.000,00 496.000.00 (188.000.00) 72,51 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 405.000.00 300.000.00 (105.000,00) 74,07 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 279.000,00 196.000,00 (83.000,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.195.000,00 42.010.000.00 (1.185.000.00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.195.000,00 42.010.000,00 (1.185.000,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.195.000.00 42.010.000,00 (1.185.000,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.195.000.00 42.010.000,00 (1.185.000,00) 97.25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.195.000,00 42.010.000.00 (1.185.000,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0.00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 43.130.000,00 42.010.000,00 (1.120.000,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.394.000,00 4.436.000.00 (958.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.394.000,00 4.436.000,00 (958.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.394.000,00 4.436.000,00 (958.000,00) 82.23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.394.000.00 4.436.000,00 (958.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.394.000,00 4.436.000,00 (958,000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.394.000,00 4.436.000,00 (958.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.745.000,00 1.680.000,00 (65.000,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.745.000,00 1.680.000,00 (65.000,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.000,00 1.680.000,00 (65.000,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 FASIUTASI KUNJUNGAN TAMU 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200.00) 63,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200,00) 63,27 416 URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nKO D E R E K EN IN G A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200,00) 63,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200,00) 63,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200,00) 63,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 6.372.000,00 4.031.800,00 (2.340.200,00) 63,27 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 214.732.000,00 202.942.969,00 (11.789.031,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 214.732.000,00 202.942.969,00 (11.789.031,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.732.000,00 202.942.969,00 (11.789.031,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.100.000,00 14.513.800,00 (8.586.200,00) 62,83 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.100.000,00 14.513.800,00 (8.586.200,00) 62,83 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 14.513.800,00 (8.586.200,00) 62,83 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.632.000,00 188.429.169,00 (3.202.831,00) 98.32 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.632.000,00 188.429.169,00 (3.202.831,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.182.000,00 154.895.669,00 (286.331,00) 99.81 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.450.000,00 33.533.500,00 (2.916.500,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 35.189.500,00 31.450.000,00 (3.739.500,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 4.765.000,00 4.700.000,00 (65.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.700.000.00 4.700.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.700.000.00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.424.500,00 26.750.000,00 (3.674.500,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.424.500,00 26.750.000,00 (3.674.500,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.424.500,00 26.750.000,00 (3.674.500,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.424.500,00 26.750.000,00 (3.674.500.00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.200.000.00 16.200.000.00 (1.000.000,00) 94.18 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.200.000,00 16.200.000,00 (1.000.000,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.224.500.00 10.550.000,00 (2.674.500.00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 13.224.500,00 10.550.000,00 (2.674.500,00) 79,77 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 151.820.781,00 142.383.089,00 (9.437.692,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 108.025.000,00 102.014.000,00 (6.011.000,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 108.025.000,00 102.014.000,00 (6.011.000,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.025.000,00 102.014.000,00 (6.011.000,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.025.000.00 9.014.000.00 (6.011.000,00) 59,99 417 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) KO D E R EK EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (%> HUKUM K e te ra n g a n 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.456.000,00 9.014.000,00 (5.442.000,00) 62,35 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 3.808.500,00 2.417.500,00 (1.391.000,00) 63,47 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.095.000,00 5.699.000,00 (396.000,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 87.500,00 37.500,00 (50.000,00) 42.85 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.465.000.00 860.000,00 (3.605.000,00) 19,26 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tldak Memenuhl Kriteria Kapitalisasi 569.000,00 0,00 (569.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lalnnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 69.000,00 0,00 (69.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.000.000,00 93.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasl 69.000.000,00 69.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.330.781,00 25.969.089.00 (3.361.692,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.330.781,00 25.969.089,00 (3.361.692,00) 88.53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.330.781,00 25.969.089,00 (3.361.692,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.330.781,00 25.969.089,00 (3.361.692,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.330.781,00 25.969.089,00 (3.361.692,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.505.700,00 564.750,00 (940.950,00) 37,50 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrlk 16.200.081.00 16.200.081,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.625.000.00 9.204.258.00 (2.420.742,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 14.465.000,00 14.400.000,00 (65.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.465.000,00 14.400.000.00 (65.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.465.000,00 14.400.000,00 (65.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 43.332.900,00 35.878.700,00 (7.454.200,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN. DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.800.000,00 20.540.800,00 (5.259.200,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 20.540.800,00 (5.259.200,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 20.540.800,00 (5.259.200,00) 79,61 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 2.240.000,00 (3.760.000,00) 37,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 2.240.000.00 (3.760.000,00) 37,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 2.240.000,00 (3.760.000,00) 37,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 2.075.800,00 (1.224.200,00) 62,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 2.075.800,00 (1.224.200,00) 62,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 2.075.800.00 (1.224.200,00) 62,90 418 K O D E R E K EN IN G U RAIAN jU M LA H (R p ) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.500.000,00 16.225.000,00 (275.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.500.000.00 16.225.000,00 (275.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 16.500.000,00 16.225.000,00 (275.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 752.000,00 687.000,00 (65.000,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 752.000,00 687.000.00 (65.000,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.000,00 687.000,00 (65.000,00) 91,35 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 552.000,00 487.000,00 (65.000,00) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 552.000,00 487.000,00 (65.000,00) 88,22 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 487.000,00 487.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000,00 200.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.985.000,00 4.920.000,00 (2.065.000,00) 70,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.985.000,00 4.920.000,00 (2.065.000,00) 70.43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.985.000,00 4.920.000,00 (2.065.000,00) 70,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.985.000,00 4.920.000,00 (2.065.000,00) 70,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.985.000,00 4.920.000,00 (2.065.000,00) 70,43 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.485.000,00 1.420.000,00 (1.065.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 PEMEUHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.795.900,00 9.730.900,00 (65.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.795.900,00 9.730.900,00 (65.000,00) 99,33 — 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.795.900.00 9.730.900,00 (65.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.695.900,00 6.630.900,00 (65.000,00) 99,02 ---------------------- 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.695.900,00 6.630.900,00 (65.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksl 6.018.400,00 6.018.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 612.500,00 612.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.100.000.00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.100.000.00 3.100.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.672.000,00 17.868.000,00 (10.804.000,00) 62,31 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 28.228.000,00 17.868.000,00 (10.360.000,00) 63,29 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 18.248.000,00 17.868.000,00 (380.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.248.000,00 17.868.000,00 (380.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.248.000,00 17.868.000,00 (380.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.748.000,00 16.368.000,00 (380.000,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.748.000,00 16.368.000,00 (380.000,00) 97,73 JU M LA H (R p ) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0.00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.368.000,00 16.368.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN Dl TINGKAT KECAMATAN 9.980.000,00 0,00 (9.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.980.000,00 0,00 (9.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000,00 0,00 (9.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 0.00 (360.000,00) 0,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 0,00 (260.000.00) 0,00 — 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.607.500.00 0,00 (3.607.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.607.500,00 0,00 (3.607.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admlnlstrasl 3.607.500,00 0,00 (3.607.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Lain/Masyarakat 6.012.500,00 0,00 (6.012.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketlga/Plhak Laln/Masyarakat 6.012.500,00 0,00 (6.012.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain 6.012.500,00 0,00 (6.012.500,00) 0.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA Dl KECAMATAN 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl WILAYAH KECAMATAN 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 444.000,00 0,00 (444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.000,00 0,00 (264.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 469.825.377,00 458.364.087,00 (11.461.290,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 2.664.000,00 2.400.000,00 (264.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl DESA 2.664.000,00 2.400.000.00 (264.000,00) 90,09 ----------------------1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.664.000,00 2.400.000,00 (264.000.00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.664.000,00 2.400.000,00 (264.000.00) 90.09 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 264.000,00 0,00 (264.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.000,00 0,00 (264.000.00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.000,00 0,00 (264.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 701 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 420 K O D E R E K EN IN G IIR A IA N JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PER U B A H A N R E A L IS A S I (R p) (% ) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 170.205.377,00 165.721.377,00 (4.484.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dl KELURAHAN 22.240.000,00 22.110.000.00 (130.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.240.000.00 22.110.000.00 (130.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000.00 22.110.000,00 (130.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.240.000,00 22.110.000,00 (130.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 22.240.000,00 22.110.000,00 (130.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.110.000,00 22.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 137.571.377,00 137.571.377.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 137.571.377,00 137.571.377.00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 137.571.377,00 137.571.377,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 137.571.377,00 137.571.377,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 137.571.377,00 137.571.377.00 0,00 100,00 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 137.571.377,00 137.571.377,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN 4.970.000,00 4.840.000,00 (130.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.970.000,00 4.840.000,00 (130.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00 4.840.000,00 (130.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.970.000,00 4.840.000,00 (130.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.970.000,00 4.840.000,00 (130.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 5.424.000,00 1.200.000,00 (4.224.000,00) 22.12 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.424.000,00 1.200.000,00 (4.224.000,00) 22,12 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.424.000,00 1.200.000.00 (4.224.000,00) 22,12 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.224.000,00 0,00 (4.224.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 4.224.000,00 0.00 (4.224.000.00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.224.000,00 0,00 (4.224.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 296.956.000,00 290.242.710,00 (6.713.290,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 296.956.000,00 290.242.710.00 (6.713.290,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 296.956.000,00 290.242.710.00 (6.713.290,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.956.000,00 290.242.710,00 (6.713.290,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.994.000,00 23.232.000,00 (3.762.000,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.994.000,00 23.232.000,00 (3.762.000,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.623.000,00 7.623.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.371.000,00 15.609.000,00 (3.762.000,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 227.700.000,00 227.700.000,00 0,00 100,00 ----------------------- i 421 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 227.700.000,00 227.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 227.700.000,00 227.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.262.000,00 39.310.710,00 (2.951.290,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.262.000,00 39.310.710.00 (2.951.290,00) 93.01 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.804.000.00 29.488.210,00 (315.790,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 2.700.000,00 (2.550.000.00) 51,42 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.208.000,00 7.122.500,00 (85.500,00) 98.81 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.754.000,00 68.028.000,00 (5.726.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.754.000,00 68.028.000,00 (5.726.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 SINERGrTAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA. TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL Dl WILAYAH KECAMATAN 55.604.000,00 51.528.000,00 (4.076.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.604.000,00 51.528.000,00 (4.076.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.604.000.00 51.528.000,00 (4.076.000,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.279.000,00 3.003.000.00 (2.276.000,00) 56.88 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habis 5.279.000,00 3.003.000,00 (2.276.000,00) 56.88 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-AlatTulis Kantor 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.000,00 0,00 (875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.000,00 0,00 (77.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.707.000,00 3.003.000,00 (704.000,00) 81,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.925.000,00 26.025.000,00 (900.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.925.000,00 26.025.000,00 (900.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.925.000,00 26.025.000,00 (900.000,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.400.000,00 22.500.000,00 (900.000,00) 96.15 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.400.000,00 22.500.000,00 (900.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 23.400.000,00 22.500.000,00 (900.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90.90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.150.000,00 16.500.000,00 (1.650.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.890.800,00 73.890.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 73.890.800,00 73.890.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGALIKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBUK INDONESIA 73.890.800,00 73.890.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 73.890.800,00 73.890.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.890.800,00 73.890.800,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.310.800,00 57.310.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.050.800,00 34.050.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100.00 JU M LA H (R p) B ER T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nKO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N S E T E L A H P ER U B A H A N R E A L IS A S I (R p ) <%) 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.392.000,00 7.392.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 375.000,00 375.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.658.800,00 __ 23.658.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 23.260.000,00 23.260.000,00 0.00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Topl Kerja 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Sepatu Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Alat Pellndung Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.680.000,00 12.680.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.180.000,00 11.180.000,00 0.00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.680.000,00 6.680.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.900.000,00 3.900.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.900.000,00 3.900.000.00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06 PROGRAM PEMBiNAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.230.500,00 1.150.000,00 (80.500,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.230.500,00 1.150.000,00 (80.500,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA Dl WILAYAHNYA 1.230.500,00 1.150.000,00 (80.500,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.230.500,00 1.150.000.00 (80.500,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.500,00 1.150.000,00 (80.500,00) 93.45 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 80.500,00 0,00 (80.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakal Habls 80.500,00 0,00 (80.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 65.000,00 0.00 (65.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.500,00 0,00 (15.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100.00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.345.551.728,00 4.236.867.603,00 (108.684.125,00) 97,49 SURPLUS DEFISIT (4.345.551.728,00) (4.236.867.603,00) 108.684.125,00 97,49 423 P E M E R I N T A H K A B . B A R R U P E N J A B A R A N L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N TAHUN ANGGARAN 2024 O r g a n l s a s l : B A D A N K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L I T I K K O D E R E K E N I N G U R A I A N J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G ) D A S A R H U K U M K e t e r a n g a n A N G G A R A N S E T E L A H P E R U B A H A N R E A L I S A S I ( R p ) <%> 8.01.0.00.0.00.06.0000 5 B E L A N JA D A E R A H 24.730.682.574,38 24.571.986.880,00 (158.695.694,38) 99,35 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01 P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R IN T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A 2.013.265.288,00 1.902.524.588,00 (110.740.700,00) 94,49 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02 A D M I N IS T R A S I K E U A N G A N P E R A N G K A T D A E R A H 1.855.466.920,00 1.757.206.399,00 (98.260.521,00) 94,70 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.855.466.920.00 1.757.206.399,00 (98.260.521,00) 94,70 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.855.466.920.00 1.757.206.399,00 (98.260.521,00) 94,70 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.855.466.920,00 1.757.206.399.00 (98.260.521,00) 94,70 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.540.222.861,00 1.458.864.988,00 (81.357.873,00) 94,71 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.122.076.018.00 1.085.444,654,00 (36.631.364,00) 96.73 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.089.847.802,00 1.053.408.654,00 (36.439.148,00) 96,65 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 32.228.216.00 32.036.000,00 (192.216,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 102.100.922.00 100.509.872,00 (1.591.050,00) 98,44 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.588.972,00 96.024.832,00 (1.564.140,00) 98.39 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.511.950,00 4.485.040,00 (26.910,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.485.500,00 114.420.000,00 (11.065.500,00) 91,18 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.485.500,00 114.420.000,00 (11.065.500,00) 91,18 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.160.000,00 11.040.000.00 (21.120.000,00) 34,32 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.160.000.00 11.040.000,00 (21.120.000,00) 34,32 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.808.800.00 19.960.000,00 (848.800,00) 95,92 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.808.800.00 19.960.000,00 (848.800,00) 95,92 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.187.541,00 53.373.540,00 (814.001,00) 98,49 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.273.360,00 50.476.740,00 (796.620,00) 98,44 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.914.181,00 2.896.800,00 (17.381,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.051.821,00 19.680.470,00 (7.371.351,00) 72,75 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.771.216,00 19.680.470,00 (7.090.746,00) 73,51 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 280.605,00 0,00 (280.605.00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.858.00 13.577.00 (281,00) 97.97 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.570,00 13.291,00 (279,00) 97,94 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 288,00 286,00 (2.00) 99,30 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 47.085.098,00 45.521.228,00 (1.563.870,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 45.761.577,00 44.206.472,00 (1.555.105,00) 96,60 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 1.323.521,00 1.314.756,00 (8.765,00) 99,33 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.313.323,00 2.225.411,00 (87.912,00) 96,19 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.243.661,00 2.156.210,00 (87.451,00) 96,10 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 69.662,00 69.201,00 (461,00) 99.33 424 JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) KO D E R E K EN IN G URAIAN A N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) HUKUM K e te ra n g a n 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja luran Jamlnan Kematian ASN 6.939.980,00 6.676.236,00 (263.744,00) 96,19 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.731.002,00 6.468.642,00 (262.360,00) 96,10 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 208.978,00 207.594,00 (1.384,00) 99,33 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 315.244.059,00 298.341.411,00 (16.902.648,00) 94,63 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 315.244.059.00 298.341.411,00 (16.902.648,00) 94,63 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keija PNS 315.244.059,00 298.341.411,00 (16.902.648,00) 94,63 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 65.885.500,00 65.425.089,00 (460.411,00) 99,30 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.506.500,00 1.506.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.697.000,00 1.579.000.00 (118.000,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.697.000,00 1.579.000,00 (118.000,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.697.000,00 1.579.000,00 (118.000,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.697.000,00 1.579.000,00 (118.000,00) 93,04 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 695.000,00 (5.000,00) 99,28 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 700.000,00 695.000,00 (5.000,00) 99,28 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 997.000,00 884.000,00 (113.000,00) 88,66 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0120 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 280.000,00 272.000,00 (8.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(j.Home Use]. 717.000,00 612.000,00 (105.000,00) 85,35 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 62.682.000,00 62.339.589,00 (342.411,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 62.682.000,00 62.339.589,00 (342.411,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.682.000,00 62.339.589,00 (342.411,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 660.000,00 519.200,00 (140.800,00) 78,66 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 660.000,00 519.200,00 (140.800,00) 78,66 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 519.200,00 (140.800,00) 78,66 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.022.000,00 61.820.389,00 (201.611,00) 99,67 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.022.000,00 61.820.389,00 (201.611,00) 99,67 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.272.000,00 56.170.389,00 (101.611,00) 99.81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.750.000,00 5.650.000,00 (100.000,00) 98,26 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 61.092.868,00 51.516.600,00 (9.576.268,00) 84,32 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 51.358.000,00 47.757.600,00 (3.600.400,00) 92,98 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.358.000,00 47.757.600,00 (3.600.400,00) 92,98 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.358.000,00 47.757.600,00 (3.600.400,00) 92,98 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.158.000,00 30.957.600,00 (1.200.400,00) 96,26 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.158.000,00 30.957.600,00 (1.200.400,00) 96,26 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.318.000,00 3.977.400,00 (340.600,00) 92,11 •df 425 K O D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p ) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) -------------- ] D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p ) (% ) 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.870.000,00 5.825.400,00 (44.600,00) 99,24 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.335.000,00 4.335.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.435.000.00 8.085.000,00 (350.000,00) 95.85 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.000.000,00 8.534.800,00 (465.200,00) 94,83 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) 87,5 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 16.800.000,00 (2.400.000,00) 87,5 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adminlstrasl 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.734.868,00 3.759.000,00 (5.975.868,00) 38,61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.734.868,00 3.759.000,00 (5.975.868,00) 38,61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.734.868,00 3.759.000,00 (5.975.868,00) 38,61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.734.868,00 3.759.000.00 (5.975.868,00) 38.61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.734.868,00 3.759.000,00 (5.975.868,00) 38.61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Taglhan Air 2.394.000,00 220.500,00 (2.173.500,00) 9,21 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taglhan Ustrlk 7.340.868,00 3.538.500,00 (3.802.368,00) 48,20 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MIUK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.820.000,00 28.376.500,00 (2.443.500,00) 92,07 0.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN. BIAYA PEMELIHARAAN. DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.820.000,00 24.376.500.00 (2.443.500,00) 90,88 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.820.000.00 24.376.500,00 (2.443.S00.00) 90,88 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.820.000,00 24.376.500,00 (2.443.500,00) 90,88 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.820.000,00 1.376.500,00 (2.443.500,00) 36.03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.820.000,00 1.376.500,00 (2.443.500,00) 36.03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizlnan 3.820.000,00 1.376.500,00 (2.443.500,00) 36,03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemellharaan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.000.000.00 21.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingln 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemellharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lalnnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.148.793.400,00 1.136.459.374,00 (12.334.026,00) 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.148.793.400,00 1.136.459.374,00 (12.334.026,00) 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN Dl BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.142.964,800.00 1.130.854.874,00 (12.109.926,00) 98,94 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.142.964.800,00 1.130.854.874,00 (12.109.926,00) 98.94 wk 426 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM -------------------- 1 Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (% ) 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.142.964.800,00 1.130.854.874,00 (12.109.926,00) 98,94 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 266.112.300,00 255.351.750,00 (10.760.550,00) 95,95 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 171.532.300,00 165.571.750,00 (5.960.550,00) 96,52 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulls Kantor 458.000,00 403.450.00 (54.550,00) 88,08 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000.00 644.500,00 (5.500,00) 99,15 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.890.000,00 2.590.000,00 (300.000,00) 89,61 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 462.000,00 (168.000.00) 73,33 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 55.242.500,00 53.747.000,00 (1.495.500,00) 97,29 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.300.000,00 10.140.000,00 (160.000,00) 98,44 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14.447.800,00 14.447.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 86.034.000,00 82.465.000,00 (3.569.000,00) 95,85 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880.000,00 672.000,00 (208.000,00) 76,36 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 94.580.000,00 89.780.000,00 (4.800.000.00) 94,92 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.800.000,00 6.000.000,00 (4.800.000,00) 55,55 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topl Kerja 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Sepatu Lapangan 77.060.000.00 77.060.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.04.0451 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pellndung-Alat Pellndung Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.250.000,00 5.250.000,00 0.00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.449.500.00 30.408.124,00 (41.376,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 30.449.500,00 30.408.124,00 (41.376,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.199.500,00 21.158.124,00 (41.376,00) 99.80 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberlkan kepada Pihak Ketlga/Pihak Laln/Masyarakat 830.653.000,00 829.345.000,00 (1.308.000,00) 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketlga/Pihak Lain/Masyarakat 830.653.000,00 829.345.000,00 (1.308.000,00) 99.84 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 773.533.000,00 772.225.000,00 (1.308.000,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 57.120.000,00 57.120.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI Dl BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA. PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 5.828.600,00 5.604.500,00 (224.100,00) 96,15 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.828.600.00 5.604.500,00 (224.100,00) 96,15 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.828.600,00 5.604.500,00 (224.100,00) 96,15 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 457.600,00 442.000,00 (15.600,00) 96,59 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 457.600,00 442.000,00 (15.600,00) 96,59 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 457.600,00 442.000,00 (15.600,00) 96,59 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.371.000,00 3.162.500,00 (208.500,00) 93,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.371.000,00 3.162.500,00 (208.500,00) 93,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.971.000,00 1.762.500,00 (208.500,00) 89,42 427 K O D E REKEN IN G U RAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B ER K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A NGGARAN SE T E LA H PERU BAH A N R E A L IS A S I (R p) (%> 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 21.189.730.886,38 21.159.185.505,00 (30.545.381,38) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKN IS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 21.189.730.886,38 21.159.185.505,00 (30.545.381,38) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN Dl BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POUTIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN. PERWAKILAN DAN PARTAI POUTIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. SERTA PEMANTAUAN SITUASI POUTIK Dl DAERAH 569.173.606,38 539.983.724,00 (29.189.882,38) 94,87 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 569.173.606,38 539.983.724,00 (29.189.882,38) 94,87 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.431.500,00 43.999.635,00 (11.431.865,00) 79,37 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja jasa 4.800.000,00 4.800.000.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000.00 0.00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.631.500,00 39.199.635,00 (11.431.865,00) 77,42 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negerl 50.631.500,00 39.199.635,00 (11.431.865,00) 77,42 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 50.531.500,00 39.099.635,00 (11.431.865,00) 77,37 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 513.742.106,38 495.984.089,00 (17.758.017,38) 96,54 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 513.742.106,38 495.984.089,00 (17.758.017,38) 96,54 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 513.742.106.38 495.984.089,00 (17.758.017,38) 96.54 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 513.742.106.38 495.984.089,00 (17.758.017,38) 96,54 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dl BIDANG PENDIDIKAN POUTIK. ETIKA BUDAYA POLITIK. PENINGKATAN DEMOKRASI. FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN. PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMIUHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK Dl DAERAH 20.620.557.280,00 20.619.201.781,00 (1.355.499,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.620.557.280,00 20.619.201.781,00 (1.355.499,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.117.000,00 139.761.501.00 (1.355.499,00) 99,03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.567.000,00 20.963.100,00 (603.900,00) 97,19 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.567.000,00 20.963.100,00 (603.900,00) 97,19 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor 2.075.000,00 1.972.100,00 (102.900,00) 95,04 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 495.000,00 491.000,00 (4.000,00) 99,19 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 568.000,00 478.000,00 (90.000,00) 84,15 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 627.500,00 (2.500,00) 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lalnnya 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.824.000,00 10.419.500,00 (404.500,00) 96,26 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.510.000.00 26.810.000,00 (700.000,00) 97,45 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.310.000,00 25.310.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100.00 428 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) BERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a n A N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) {% ) 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 1.500.000,00 (700.000,00) 68,18 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 1.500.000,00 (700.000,00) 68,18 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.040.000,00 86.988.401,00 (51.599,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.040.000,00 86.988.401,00 (51.599.00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.490.000,00 74.438.401,00 (51.599,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Plhak Ketiga/Pihak Laln/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 20.479.440.280,00 20.479.440.280,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 20.479.440.280,00 20.479.440.280.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.479.440.280,00 20.479.440.280,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.479.440.280.00 20.479.440.280,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM PEMBEROAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 20.363.500,00 19.907.533,00 (455.967,00) 97,76 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKN IS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 20.363.500,00 19.907.533,00 (455.967,00) 97,76 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI Dl BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS. EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS. PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING Dl DAERAH 15.533.500,00 15.077.533,00 (455.967,00) 97,06 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.533.500,00 15.077.533,00 (455.967,00) 97,06 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.533.500,00 15.077.533,00 (455.967,00) 97,06 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 245.000,00 242.500,00 (2.500,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 245.000,00 242.500,00 (2.500,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 245.000,00 242.500,00 (2.500,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.288.500,00 14.835.033,00 (453.467,00) 97,03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.288.500,00 14.835.033,00 (453.467,00) 97,03 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.338.500,00 12.885.033,00 (453.467,00) 96,60 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dl BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING Dl DAERAH 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mlnuman Rapat 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100.00 n / k 429 KO D E R E K EN IN G URAIAN JU M LA H (R p) B ERTA M BA H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N SE T E LA H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p) <%) 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 36.190.200,00 32.383.554,00 (3.806.646,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SO SIA L DAN BUDAYA 36.190.200,00 32.383.554,00 (3.806.646,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI Dl BIDANG KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA. FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN Dl DAERAH 36.190.200.00 32.383.554,00 (3.806.646,00) 89.48 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.190.200.00 32.383.554,00 (3.806.646,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.190.200.00 32.383.554,00 (3.806.646,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 593.200,00 573.500.00 (19.700,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 593.200,00 573.500.00 (19.700,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000.00 29.500,00 (500,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 563.200,00 544.000,00 (19.200,00) 96,59 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.100.000,00 10.575.000,00 (3.525.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000.00 10.575.000,00 (3.525.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.100.000,00 10.575.000,00 (3.525.000,00) 75.00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.497.000,00 21.235.054,00 (261.946,00) 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.497.000,00 21.235.054,00 (261.946,00) 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.247.000,00 19.985.054,00 (261.946,00) 98,70 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 1.250.000.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KON FLIK SOSIAL 322.339.300,00 321.526.326,00 (812.974,00) 99,74 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 322.339.300,00 321.526.326,00 (812.974,00) 99,74 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI Dl BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTEUJEN. PEMANTAUAN ORANG ASING. TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING. KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN. SERTA PENANGANAN KONFLIK Dl DAERAH 121.855.100.00 121.570.722,00 (284.378,00) 99.76 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 121.855.100,00 121.570.722,00 (284.378,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.855.100,00 121.570.722,00 (284.378,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.969.600,00 6.768.000,00 (201.600,00) 97,10 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habls 6.969.600,00 6.768.000,00 (201.600,00) 97,10 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.969.600,00 6.768.000,00 (201.600,00) 97,10 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.200.000.00 69.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.685.500,00 45.602.722,00 (82.778,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.685.500,00 45.602.722,00 (82.778,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.985.500,00 33.902.722,00 (82.778,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN Dl BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTEUJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING. TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA. FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK Dl DAERAH 35.496.200,00 35.273.604,00 (222.596,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.496.200,00 35.273.604,00 (222.596,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.496.200,00 35.273.604,00 (222.596,00) 99,37 K O D E R E K EN IN G U RA IA N JU M LA H (R p) B E R T A M B A H / (B E R K U R A N G ) D A SA R HUKUM K e te ra n g a nA N G G A RA N S E T E L A H PERU BA H A N R E A L IS A S I (R p ) <%> 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 299.200.00 272.000.00 (27.200,00) 90,90 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.200,00 272.000,00 (27.200,00) 90,90 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 299.200,00 272.000,00 (27.200,00) 90,90 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000.00 14.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.797.000,00 20.601.604,00 (195.396,00) 99,06 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.797.000,00 20.601.604,00 (195.396,00) 99,06 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 17.997.000,00 17.801.604,00 (195.396,00) 98,91 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 164.988.000.00 164.682.000,00 (306.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 164.988.000,00 164.682.000,00 (306.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.988.000,00 164.682.000,00 (306.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.267.000,00 20.217.000,00 (50.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.267.000,00 5.217.000,00 (50.000,00) 99,05 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 55.000,00 55.000.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 230.000,00 229.000,00 (1.000,00) 99,56 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lalnnya 1.308.000,00 1.269.000,00 (39.000,00) 97,01 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.674.000,00 3.664.000,00 (10.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhl Kriteria Kapitalisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.04.0406 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.600.000,00 139.600.000.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.600.000,00 139.600.000.00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 139.600.000,00 139.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belan|a Perjalanan Dinas 5.121.000,00 4.865.000,00 (256.000,00) 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.121.000,00 4.865.000,00 (256.000,00) 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.371.000,00 4.265.000,00 (106.000,00) 97,57 8.01 8.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 JUMLAH BELANJA 24.730.682.374,38 24.571.986.880,00 (158.695.694,38) 99,35 SURPLUS DEFISrT (24.730.682.574,38) (24.571.986.880,00) 158.695.694,38 99,35 431